第一篇：PQC質(zhì)量控制程序

PQC質(zhì)量控制程序（ISO9001-2015）

1.目的：

為有效控制產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶的要求。

2.范圍：

所有產(chǎn)品包裝前制造過程各個階段的質(zhì)量檢驗。

3.定義：

3.1.自檢：生產(chǎn)過程中作業(yè)員按規(guī)定的要求對產(chǎn)品進(jìn)行自主檢驗。3.2.巡檢: PQC按規(guī)定的要求巡回檢驗在制的產(chǎn)品。

3.3.首件檢驗：PQC對每道工序制作的第一個產(chǎn)品經(jīng)自檢合格后的質(zhì)量再確認(rèn)。

3.4.終檢: PQC在零部件或產(chǎn)品完成加工的移轉(zhuǎn)前，按規(guī)定要求對其進(jìn)行的檢驗。

4.職責(zé)： 4.1.品管部： 4.1.1.品管部QE：

A.《產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》、抽樣計劃、限度樣的建立和提供。

B.質(zhì)量異常的稽核和提報, 提出糾正預(yù)防措施,并追蹤改善成效。C.進(jìn)行統(tǒng)計分析及追蹤改善,以及質(zhì)量記錄的整理存檔； D.質(zhì)量教育需求的提出和進(jìn)行;E.檢具的設(shè)計及測量器具的管理。4.1.2.品檢人員：

A.首件檢驗、巡檢、終檢的檢驗進(jìn)行。B.制程檢驗記錄的填寫；質(zhì)量記錄整理存檔。

C.質(zhì)量問題的反饋、處理;跟蹤糾正預(yù)防措施的落實。D.不合格品的管制、標(biāo)識。4.2.制造部各工序：

4.2.1.負(fù)責(zé)首件品、在制品、成品的自檢、互檢。4.2.2.提出制程不合格品的糾正預(yù)防措施； 4.2.3.質(zhì)量異常的處理。4.3.技術(shù)部：

4.3.1.技術(shù)文件/圖紙的提供。4.3.2.制作過程的技術(shù)輔導(dǎo)。4.3.3.工藝執(zhí)行狀況的檢查。

4.4.各部門：本部門造成的質(zhì)量異常的糾正預(yù)防措施的提出和執(zhí)行；其它部門提出的糾正預(yù)防措施的執(zhí)行。

5.作業(yè)內(nèi)容：

5.1.檢驗依據(jù)：品管部根據(jù)制程質(zhì)量控制需要，在各制造單位設(shè)立相應(yīng)的QC組，執(zhí)行質(zhì)量檢驗。制程檢驗依據(jù)首件品、限度樣、技術(shù)文件、抽樣計劃結(jié)合等進(jìn)行。5.2.品管部QE須對進(jìn)行受控管理,對限度樣要建立專門的貯存室并形成《限度樣一覽表》,指定品保員進(jìn)行管理.5.3.首件檢驗：

5.3.1.制程過程中各生產(chǎn)組別應(yīng)執(zhí)行首件檢驗，首件檢驗的時機(jī)包括：

A.制程在每班次生產(chǎn)開始；交接班產(chǎn)品未切換的仍須重新執(zhí)行首件檢驗。

B.材料、工序變更； C.作業(yè)員變更； D.產(chǎn)品更換；

E.換模；異常處理后（如：模夾具維修、機(jī)器維修、質(zhì)量異常等）等情況。

5.3.2.首件檢驗應(yīng)當(dāng)全面，應(yīng)當(dāng)對本加工工序所涉及的品質(zhì)項目進(jìn)行全面檢驗并記錄。

5.3.3.首件生產(chǎn)前準(zhǔn)備：生產(chǎn)單位應(yīng)準(zhǔn)備用于生產(chǎn)的技術(shù)文件，質(zhì)量依據(jù)文件及必要的外觀限度樣和量具。生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)對作業(yè)員進(jìn)行必要的產(chǎn)品培訓(xùn)，以確保作業(yè)人員熟悉操作手法，明確品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，掌握重點注意事項。

5.3.4.首件生產(chǎn)的自檢：作業(yè)員或調(diào)模工對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢，首件檢驗應(yīng)含產(chǎn)品的加工尺寸和外觀、加工方法、工模夾具及所使用物料等方面。5.3.5.首件檢驗合格后，PQC在《首件標(biāo)識卡》合格欄上判定并簽名，產(chǎn)品方可開始批量生產(chǎn)。

5.3.6.首件產(chǎn)品確認(rèn)時，PQC對首件產(chǎn)品確認(rèn)無把握時，應(yīng)及時逐級上報解決。5.4.自檢、互檢：

5.4.1.作業(yè)員在生產(chǎn)過程中應(yīng)依據(jù)首件產(chǎn)品或檢驗依據(jù)文件、限度樣對所生產(chǎn)的零件進(jìn)行自檢。自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時，作業(yè)員應(yīng)立即暫停作業(yè)并向組長報告，即時反饋PQC對已制品進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，由品檢人員判定后作業(yè)員依要求處理。生產(chǎn)組長須確保作業(yè)員執(zhí)行一小時一次的自檢，防止出現(xiàn)批量不良。

5.4.2.自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時按《不合格品管理辦法》處理。5.5.巡檢：

5.5.1.PQC應(yīng)巡查作業(yè)員的作業(yè)方法，對標(biāo)準(zhǔn)的掌握、使用容器、工件的擺放及防護(hù)是否正確，同時監(jiān)督作業(yè)員自檢動作是否執(zhí)行。5.5.2.首件合格批量生產(chǎn)時，PQC依據(jù)首件品、限度樣、技術(shù)文件進(jìn)行巡檢，檢驗內(nèi)容包括首件檢驗項目（本工序加工項目）、組合件整體性能檢驗，同時進(jìn)行產(chǎn)品試組裝、特殊性能測試。檢驗結(jié)果記錄于《制程檢驗記錄表》上。

5.5.3.PQC巡檢時發(fā)現(xiàn)異常狀況時，應(yīng)立即要求作業(yè)員暫停生產(chǎn)，并立即反饋QC組長和制造單位主管，經(jīng)QC組長判定為不合格品時，要求責(zé)任單位進(jìn)行糾正和糾正措施。異常排除后，經(jīng)重新首件檢驗確認(rèn)方可繼續(xù)生產(chǎn)。5.5.4.巡檢發(fā)現(xiàn)且判定為不合格品時按《不合格品管理辦法》處理。5.6.移出判定：

5.6.1.制造單位生產(chǎn)的半成品、成品由物料組人員進(jìn)行標(biāo)識。要跨課移轉(zhuǎn)到下一工序時，由物料組通知PQC做移出判定。

5.6.2.品檢人員對巡檢合格的產(chǎn)品，物料移轉(zhuǎn)時，PQC須判定產(chǎn)品是否合格，《標(biāo)識卡》上簽認(rèn)，判定為不合格品時，物料不得移轉(zhuǎn)。5.7.庫存物料的檢驗：

5.7.1.資材課依《倉儲管理辦法》進(jìn)行倉庫管理，定期對庫存物料進(jìn)行核查。對于超過保存期限、需移出的物料或呆滯物料的轉(zhuǎn)用等由資材課報品檢人員檢驗。

5.7.2.品檢人員依相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范對物料進(jìn)行檢驗，物料經(jīng)檢驗合格,由品檢人員于相應(yīng)的標(biāo)識卡上簽認(rèn)以示負(fù)責(zé)。

5.7.3.當(dāng)判定不合格時必須立即通知倉管員進(jìn)行物料的隔離，并依《不合格品管理辦法》相應(yīng)的處理。

5.8.不合格品的處理：品檢人員執(zhí)行不合格品的判定。對于不合格品須挑選、返工、返修的，品管部應(yīng)明確其標(biāo)準(zhǔn)并追蹤至重新判定合格。具體不合格品的管理依《不合格品管理辦法》進(jìn)行。5.9.制程質(zhì)量異常管理：

5.9.1.出現(xiàn)質(zhì)量異常，PQC應(yīng)立即通知生產(chǎn)組長停止生產(chǎn)不合格品，并要求采取糾正預(yù)防措施。并對產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行追溯、標(biāo)識、隔離等措施。5.9.2.制程出現(xiàn)以下質(zhì)量異常時，PQC應(yīng)開具《質(zhì)量異常通知單》，經(jīng)品管主管確認(rèn)后和制造單位主管一起組織進(jìn)行異常處理。A、工藝圖紙異常；

B、工模夾具異常不能即時現(xiàn)場調(diào)整須停產(chǎn)送修； C、加工時發(fā)生連續(xù)異常時。

5.9.3.質(zhì)量異常責(zé)任單位應(yīng)及時回復(fù)《質(zhì)量異常通知單》，品管部應(yīng)追蹤糾正預(yù)防措施的完整落實。包括追蹤重新首件檢驗合格、不合格品處理完成，模夾具的改善、技術(shù)資料和、限度樣的標(biāo)準(zhǔn)化。5.10.品管部QE依據(jù)制程檢驗的各類檢驗記錄表整理成周、月的制程質(zhì)量統(tǒng)計分析，經(jīng)品管部經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)制造部、管理部、技術(shù)部，作為制程質(zhì)量改善的參考依據(jù)。

5.11.制程異常狀況的分析與改善措施情況，品管部QE應(yīng)記入質(zhì)量履歷。

5.12.其他單位對于品檢人員的判定存在爭議時，品管部經(jīng)理應(yīng)主導(dǎo)在滿足客戶要求的前提下會同相關(guān)部門評估解決。品管部對質(zhì)量判定結(jié)果進(jìn)行最終裁決。特殊情況，總經(jīng)理可從經(jīng)營的角度對成品是否放行進(jìn)行決定。

6.相關(guān)文件：

6.1.《不合格品管理辦法》 6.2.《糾正和預(yù)防管理辦法》 6.3.《抽樣計劃表》

7.使用表單： 7.1.《首件標(biāo)識卡》 7.2.《質(zhì)量異常通知單》

第二篇：質(zhì)量記錄控制程序

質(zhì)量記錄控制程序

1目的對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。2適用范圍

本程序適用于本公司與質(zhì)量體系相關(guān)的所有質(zhì)量記錄，包括來自分承包方的質(zhì)量記 錄的管理活動。

3定義

3.1質(zhì)量記錄：是指為證明滿足質(zhì)量要求的程度或為質(zhì)量體系的要素運行的有效性提供客 觀證據(jù)的文件。職責(zé)

4．1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、內(nèi)部技術(shù)管理文件產(chǎn)生的質(zhì)量記錄樣本的 編制、審批、修訂及日常檢查考核工作, 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存、維護(hù)、借閱和日常管理 工作。

4．2 各部門配置管理員負(fù)責(zé)本系統(tǒng)歸口管理的質(zhì)量記錄的收集、臨時保存及檢查考核工 作。工作程序

5．1質(zhì)量記錄的范圍

a.與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄

如顧客投訴記錄、工程現(xiàn)場檢驗報告等。

b.質(zhì)量體系運行記錄

內(nèi)審報告、管理評審報告、人員培訓(xùn)記錄等。

c.來自分承包方的質(zhì)量記錄

委托方過程控制記錄表。

5．2質(zhì)量記錄的存儲形式

a.書面文字

b.磁盤、磁帶

5． 3質(zhì)量記錄樣本的設(shè)計、標(biāo)識和修改

5．3．1 質(zhì)量記錄的編寫按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

5．3．2 質(zhì)量記錄的格式要滿足程序文件的要求，適用性強，可操作，易于識別和修改。

5．3． 3 質(zhì)量記錄由各歸口管理部門根據(jù)《文件編號規(guī)定》（T.ZY0501-A01）對序號進(jìn) 行編號，序號標(biāo)在記錄的右上角。

5．3．4 質(zhì)管部每年對全公司的質(zhì)量記錄樣本匯總并組織編制成冊，發(fā)至各大部并以模 板方式存于指定目錄下。

5．3．5 如果由于程序文件或內(nèi)部技術(shù)管理規(guī)范的更改導(dǎo)致質(zhì)量記錄樣本的更改，則更 改過程按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。如果僅修改質(zhì)量記錄樣本時，各部門將修改的 樣本報質(zhì)管部，由質(zhì)管部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，修改樣本模板，并在下次發(fā)行質(zhì)量 記錄樣本手冊時更新相應(yīng)質(zhì)量記錄樣本。

5．4 質(zhì)量記錄的填寫與傳遞

5．4．1 質(zhì)量記錄一律用計算機(jī)填寫,簽名除外。

5．4．2 質(zhì)量記錄所列各項要填寫完整，如有空白，填 /。

5．4．3 需傳遞的質(zhì)量記錄應(yīng)按程序文件規(guī)定的路線傳遞到位。

5．5 質(zhì)量記錄的標(biāo)識，收集，編目，歸檔

5．5．1 各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、標(biāo)識、編目，放于指定目錄下。質(zhì)管部每月對全公司質(zhì)量記錄進(jìn)行審查入庫，統(tǒng)一歸檔存儲質(zhì)量記錄。

5．6 質(zhì)量記錄的查閱和維護(hù)

5.6.1質(zhì)量記錄的維護(hù)由質(zhì)管部統(tǒng)一管理，包括定期備份、設(shè)置使用權(quán)限。

5.6.2各相關(guān)部門按《文件和資料控制程序》(T.CX0501-A01)借閱質(zhì)量記錄。

5.6.3已超過保存期限的質(zhì)量記錄由質(zhì)管部從質(zhì)量記錄庫中刪除，并列出刪除的 質(zhì)量記錄清單。

6.引用文件

《文件編號規(guī)定》(T.ZY0501-A01)

《文件和資料控制程序》（T.CX0501-A01）

7.質(zhì)量記錄

8.附錄

附錄A

質(zhì)量記錄清單

質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱 搜集部門 保存年限 管理人員 備注

T.JL0101-A01 管理評審報告 質(zhì)管部

T.JL0301-A01 合同評審表 市場部

T.JL0302-A01 合同修改申請單 市場部

T.JL0303-A01 合同簽署授權(quán)表 市場部

T.JL0406-A01 評審小組成員登記表 核心組

T.JL0407-A01 評審總結(jié)記錄表 核心組

T.JL0408-A01 設(shè)計更改記錄 核心組

T.JL0409-A01 開發(fā)產(chǎn)品文檔審查報告 核心組

T.JL0410-A01 公司級設(shè)計評審申請表 核心組

T.JL0411-A01 用戶測試報告和驗收報告 開發(fā)部

T.JL0412-A01 項目驗收會議記錄 開發(fā)部

T.JL0413-A01 產(chǎn)品交付清單 開發(fā)部

T.JL0414-A01 用戶新需求表 開發(fā)部

T.JL0501-A01 受控文件清單 總經(jīng)理辦

T.JL0502-A01 技術(shù)資料文件目錄 總經(jīng)理辦

T.JL0503-A01 文件更改（更新）申請表 總經(jīng)理辦

T.JL0504-A01 文件發(fā)放登記表 總經(jīng)理辦

T.JL0505-A01 文件處理申請表 總經(jīng)理辦

T.JL0506-A01 資料借閱登記表 總經(jīng)理辦

T.JL0507-A01 文件更改記錄 總經(jīng)理辦

T.JL0601-A01 分供方評價報告 市場部

T.JL0602-A01 合格分供方名錄 市場部

T.JL0603-A01 合格分供方資格審查表 市場部

T.JL0604-A01 采購產(chǎn)品驗證記錄 市場部

T.JL0605-A01 認(rèn)定的分供方名錄或清單 市場部

T.JL0606-A01 分供方及其供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄 市場部

T.JL0607-A01 委托方過程控制記錄表 市場部

T.JL0701-A01 顧客提供產(chǎn)品認(rèn)可報告 市場部

T.JL0702-A01 顧客提供產(chǎn)品驗證報告 市場部

T.JL0801-A01 設(shè)計更改記錄 開發(fā)部

T.JL0802-A01 軟件配置狀態(tài)報告 開發(fā)部

T.JL0901-A01 產(chǎn)品項清單 開發(fā)部

T.JL0902-A01 工程現(xiàn)場檢驗報告 開發(fā)部

T.JL0903-A01 產(chǎn)品修改記錄表 開發(fā)部

T.JL0905-A01 部門生產(chǎn)設(shè)備

需求計劃 系統(tǒng)部

T.JL0906-A01 公司生產(chǎn)設(shè)備需求

計劃 系統(tǒng)部

T.JL0907-A01 計劃外生產(chǎn)設(shè)備需求計劃 系統(tǒng)部

T.JL0908-A01 備品備件庫存表 系統(tǒng)部

T.JL0909-A01 設(shè)備配置、附件和文件

明細(xì)表 系統(tǒng)部

T.JL0910-A01 設(shè)備采購申請表 系統(tǒng)部

T.JL0911-A01 設(shè)備領(lǐng)用申請 系統(tǒng)部

T.JL0912-A01 設(shè)備領(lǐng)用表 系統(tǒng)部

T.JL0913-A01 設(shè)備部件領(lǐng)用表 系統(tǒng)部

T.JL0914-A01 設(shè)備外借單 系統(tǒng)部

T.JL0915-A01 設(shè)備使用情況檢查表 系統(tǒng)部

T.JL0916-A01 設(shè)備臺帳 系統(tǒng)部

T.JL0917-A01 閑置設(shè)備部件清單 系統(tǒng)部

T.JL0918-A01 設(shè)備報廢申請表 系統(tǒng)部

T.JL1001-A01 代碼審查檢查表 開發(fā)部

T.JL1002-A01 單元測試檢查表 開發(fā)部

T.JL1301-A01 軟件項錯誤報告 開發(fā)部

T.JL1401-A01 預(yù)防措施指令單 質(zhì)管部

T.JL1402-A01 糾正措施指令單 質(zhì)管部

T.JL1403-A01 預(yù)防措施實施情況

綜合分析報告 質(zhì)管部

T.JL1501-A01 代購品接入記錄 系統(tǒng)部

T.JL1502-A01 代購品出/入庫明細(xì)帳 系統(tǒng)部

T.JL1503-A01 庫存代購品定期檢查記錄 系統(tǒng)部

T.JL1504-A01 代購品提貨申請 系統(tǒng)部

T.JL1505-A01 代購品交付清單 系統(tǒng)部

T.JL1601-A01 質(zhì)量記錄外借單 質(zhì)管部

T.JL1701-A01 審核檢查表 質(zhì)管部

T.JL1702-A01 審核計劃 質(zhì)管部

T.JL1703-A01 不合格報告 質(zhì)管部

T.JL1704-A01 審核報告 質(zhì)管部

T.JL1705-A01 審核會議簽到表 質(zhì)管部

T.JL1706-A01 第次審核實施計劃 質(zhì)管部

T.JL1707-A01 不合格項分布表 質(zhì)管部

T.JL1801-A01 第 季度員工培訓(xùn)計劃 綜合部

T.JL1802-A01 新員工上崗培訓(xùn)計劃 綜合部

T.JL1803-A01 員工培訓(xùn)登記表 綜合部

T.JL1901-A01 維護(hù)計劃 工程部

T.JL1902-A01 用戶意見征詢表 工程部

T.JL1903-A01 用戶意見處理通知書 工程部

T.JL1904-A01 用戶意見反饋表 工程部

T.JL1905-A01 客戶服務(wù)中心、技術(shù)支持中心熱線服務(wù)統(tǒng)計表 工程部 T.JL1906-A01 培訓(xùn)計劃 開發(fā)部

T.JL1907-A01 用戶培訓(xùn)記錄 開發(fā)部

T.JL1908-A01 用戶培訓(xùn)反饋表 開發(fā)部

T.JL2001-A01 錯誤日志開發(fā)部

T.JL2002-A01 錯誤統(tǒng)計報表 開發(fā)部

T.JL2003-A01 項目預(yù)測統(tǒng)計報表 開發(fā)部

第三篇：PQC崗位職責(zé)

PQC崗位職責(zé)：

1、了解產(chǎn)品的品質(zhì)特性。

2、了解產(chǎn)品檢測項目及檢測方法。

3、熟悉測試設(shè)備和測試工裝工作正常與否的判定方法。

4、測試設(shè)備計量標(biāo)簽及測試工裝合格證有效期。

5、熟悉IPQC流程；

6、熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)流程及各工序的質(zhì)控要求；

7、熟悉生產(chǎn)制程異常及控制圖異常的判別及分析處理；

8、了解抽樣檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)。

9、能按照IPQC檢驗要求和作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行測試。

10、能正確操作測試設(shè)備。

11、能參考檢驗文件和作業(yè)指導(dǎo)書檢查測試設(shè)備。

設(shè)置是否正確。

12、能正確判定被測部件功能正常與否。

13、能正確進(jìn)行元件外觀及工藝結(jié)構(gòu)目視檢驗。

14、能正確進(jìn)行包裝外觀及標(biāo)識檢驗。

第四篇：PQC總結(jié)

下面就本人從事一年多質(zhì)量工作談?wù)勥^程質(zhì)量人應(yīng)具備怎樣的特性？

從事質(zhì)量工作已經(jīng)一年有余，前后經(jīng)歷多家公司、企業(yè)，接觸的質(zhì)量管理也各有特色，但對質(zhì)量人的特性還不能準(zhǔn)確的定性。我們質(zhì)量人天天在以產(chǎn)品品質(zhì)特性為中心來展開工作，那么我們質(zhì)量人自己應(yīng)具備什么樣的特性呢？

剛接觸質(zhì)量工作是在一較偏遠(yuǎn)的大型上市民營企業(yè)，工作是基層的一品管PQC。工作內(nèi)容是對現(xiàn)場4M1E五大影響產(chǎn)品品質(zhì)要素進(jìn)行管控和監(jiān)督，對不合理的反饋，改善措施的跟蹤督促。當(dāng)時，車間新建，產(chǎn)品新研發(fā)，人員和各項措施及規(guī)章制度都是新建立。所有過程都處于學(xué)習(xí)借鑒和摸索階段，可見不符合問題點和各流程配合問題點之多。為了達(dá)到客戶要求，使工序正規(guī)穩(wěn)定發(fā)展，我們這些基層品管就也顯得責(zé)任重大了。只要是影響產(chǎn)品質(zhì)量，不遵守文件規(guī)定，違章操作，有可能會影響產(chǎn)品特性的的不符合項都會指出。從研發(fā)工程師圖紙上有一個的錯誤，到生產(chǎn)作業(yè)員操作時未按工藝要求的一些小問題都會要求立即糾正。對系統(tǒng)問題采取郵件反饋，要求糾正（需要公司上下信息網(wǎng)絡(luò)化，能使基層的問題點反饋到高層）；對作業(yè)員的操作和作風(fēng)問題，當(dāng)面糾正并予以說明利害關(guān)系，講明道理。這里也就會出現(xiàn)很多工作上的矛盾，如何去化解這些矛盾，并且使工作良性正常開展，就要體我們基層品管的特性了。因此，基層品管需能及時準(zhǔn)確的發(fā)掘潛在問題的能力；對問題點能及時糾正并督促其改善執(zhí)行的能力，對不理解和不執(zhí)行能說服教育的管理能力，能將問題反饋后尋求領(lǐng)導(dǎo)支持和追蹤到結(jié)果的強勢執(zhí)行力，堅定品質(zhì)信念對事不對人和不屈不撓的工作態(tài)度。除此之外對品管知識技能和產(chǎn)品技術(shù)特點要有一定的認(rèn)識，對滿足顧客的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要熟練掌握，才能做到對過程的完全管控，不至于出現(xiàn)系統(tǒng)性的失控。

經(jīng)歷了基層的磨煉，對品質(zhì)管控的具體問題點和管控方法有了較清晰的了解，但對項目的整個系統(tǒng)管控還不能認(rèn)識到。這需要對品質(zhì)管理更高技術(shù)知識的學(xué)習(xí)掌握，品質(zhì)工程工具，品質(zhì)管理工具需全面掌握。有幸到第二家國內(nèi)大型民營企業(yè)任職質(zhì)量工程師，當(dāng)時由于對品質(zhì)專業(yè)知識的缺乏，自認(rèn)為離一名質(zhì)量工程相差太遠(yuǎn)，有辱一名質(zhì)量工程的稱號。在對產(chǎn)品不熟悉，各相關(guān)人員不熟悉，流程不熟悉的情況下；首先要熟悉產(chǎn)品，熟悉人員，識別輸入和輸出項；了解過程的品質(zhì)關(guān)鍵點，對過程數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，對各工序造成不良問題點的統(tǒng)計分類；按5大要素，遵偱二、八原則逐一分類細(xì)化，督促相關(guān)人員改進(jìn)，對系統(tǒng)的分析等，在幾位資歷較老的工程師引導(dǎo)下，使我了解到施行品質(zhì)管控的重點在于，品質(zhì)工程師要能督促調(diào)動各部門工程師的崗位職能相互配合找出問題點并逐一改善解決。要能體現(xiàn)出品質(zhì)工程的學(xué)習(xí)、分析、領(lǐng)導(dǎo)和督導(dǎo)能力，品質(zhì)管理對項目大局的宏觀意識；在整個制造流程上發(fā)掘問題，疏導(dǎo)不流暢的問題點，強制實施改進(jìn)，以零缺陷為目標(biāo)，杜絕不良品的流出。在品質(zhì)工程上也能體現(xiàn)了品質(zhì)人分析、督導(dǎo)、管理的領(lǐng)導(dǎo)特性。對于整個項目的管控，不但要在輸入和過程中進(jìn)行改善；在輸出接受的客戶使用端去了解客戶的需求，對客戶的輸入需求要能明確識別，才能達(dá)到相互勾通、相互理解、相互支持、相互配合達(dá)到互利共贏。這也體現(xiàn)品質(zhì)工程與客戶理解，相互配合的特性。

經(jīng)歷了對品質(zhì)工程的初步認(rèn)識，深感自身專業(yè)能力的不足；只能利用一些簡單的表格來運用QC七手法去分析查找一些工序上具體的問題和應(yīng)對客戶端出現(xiàn)的問題；去詢問基層員工來了解問題的根源和真實現(xiàn)象；因為從一線操作和實際來發(fā)掘問題才是最直觀、真實的；并能了解員工的需求，以激勵的方式盡力解說滿足，減少因人員因素對制程產(chǎn)生的影響。這些需要和以生產(chǎn)為中心的員工及直接管理的勾通了解，才能真正的了解和調(diào)查事情的真相，從而從根本上解決問題。這要品質(zhì)人員能從實際和根本出發(fā)去了解真因，才能更好的解決問題。因此，知道以上自身的不足，要使制造真正達(dá)到零缺陷，還需一些專業(yè)、管理、培訓(xùn)、疏導(dǎo)等多方面的能力。必須加強對理論和實踐的學(xué)習(xí)鍛造，繼續(xù)學(xué)習(xí)實踐。并將其驗證保持，繼續(xù)精進(jìn)。只有有著品質(zhì)人的執(zhí)著才能使優(yōu)良的品質(zhì)相互感染、相互影響。

雖對品質(zhì)在專業(yè)理論知識上已有學(xué)習(xí)，但操作上還需驗證總結(jié)，此后對失效分析，體系，品質(zhì)工程工具等多方面品質(zhì)知識進(jìn)行了學(xué)習(xí)實踐。結(jié)合其優(yōu)點和長處運用到實際。以做好品質(zhì)為目標(biāo)，從實際出發(fā)，以細(xì)節(jié)入手，統(tǒng)籌計劃，力求將品質(zhì)做出零缺陷。

這些綜合能力和對各工程的全能必須體現(xiàn)出品質(zhì)人的先鋒意識。

這些是否就是體現(xiàn)我們品質(zhì)人的特性！

第五篇：《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》

版本

修改序號

修

訂

摘要

生效日期

A

00

初版發(fā)行

﹒

2002年10月01日

編制人：

審核人：

批準(zhǔn)人：

如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并不會受到控制及更新，請使用受控制之文件。

文件分發(fā)編號

文件控制印章

1目的與適用范圍

本程序規(guī)定了進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的控制要求,以驗證質(zhì)量活動是否符合文件要求及評價質(zhì)量體系的適宜性、有效性。

本程序適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量審核。

2引用文件

2.1

《文件和資料控制程序》

2.2

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

3職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)制定“內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組成審核組，任命審核組長負(fù)責(zé)全面內(nèi)部質(zhì)量審核工作，指定審核員。審核員應(yīng)受過內(nèi)部質(zhì)量審核的培訓(xùn)并具有資格且與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。

3.3審核員準(zhǔn)備審核文件與資料，填寫“不合格項報告”。

3.4全質(zhì)辦協(xié)助管理者代表組織和實施內(nèi)部質(zhì)量審核。

4工作程序

4.1審核計劃

4.1.1管理者代表每年年初編制“內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”，內(nèi)容包括受審核部門、審核時間。編制審核計劃時應(yīng)根據(jù)所審核活動的實際狀況和重要性安排計劃，如增加審核頻度。由全質(zhì)辦將計劃分發(fā)至有關(guān)部門和審核小組成員。

4.1.2除每年須按計劃對質(zhì)量體系至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核外，當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，須及時組織內(nèi)部質(zhì)量審核：

a)合同對質(zhì)量體系有新的要求；

b)公司組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；

c)外部審核機(jī)構(gòu)審核前。

4.2審核程序

4.2.1審核組長于實施審核前一周向受審核部門發(fā)出“內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃”，確定具體審核日程安排，報管理者代表審批。各部門收到實施計劃后應(yīng)作好準(zhǔn)備，認(rèn)真配合審核工作。

4.2.2審核員按照審核計劃，通過交談、觀察、詢問、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)等方式檢查受審部門質(zhì)量體系運行情況。

4.2.3審核員應(yīng)認(rèn)真做好審核的檢查記錄工作，保證記錄的完整、正確、清晰。

4.2.4審核員根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)不合格項，填寫“不合項報告”，交受審部門主管簽字確認(rèn)，以保證不合格項能夠完全被理解，并提交審核組長審批。

4.2.5審核組長根據(jù)小組“不合格項報告”及有關(guān)記錄，編寫“不符合項分布表”

及“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”，交管理者代表批準(zhǔn)。審核組長負(fù)責(zé)召開審核總結(jié)會，報告和討論審核結(jié)果。內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評審。

4.2.6“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”的內(nèi)容包括：

a)受審核的部門、審核組長及審核員；

b)審核目的和范圍；

c)審核依據(jù)；

d)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項；

e)審核綜述與結(jié)論；

f)審核報告的發(fā)放范圍。

4.2.7糾正/預(yù)防措施

a)執(zhí)行部門收到“不合格項報告”后，須及時采取糾正/預(yù)防措施，重大糾正措施應(yīng)由管理者代表召開糾正/預(yù)防措施協(xié)調(diào)會，討論采取糾正/預(yù)防措施的方法；

b)審核員跟進(jìn)糾正行動是否成功執(zhí)行，若已有效執(zhí)行，便在跟進(jìn)欄寫上結(jié)果并簽署，然后報管理者代表審核。

c)如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行的糾正行動不滿意，審核員須向?qū)徍诵〗M長報告。審核組長決定是否需要根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。

d)由內(nèi)部質(zhì)量體系審核所引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》進(jìn)行。

4.3

所有與審核有關(guān)的記錄正本由全質(zhì)辦保存，副本發(fā)給與審核有關(guān)的人員。

使用記錄

5.1內(nèi)部質(zhì)量審核計劃

5.2內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃

5.3不合格項分布表

5.4不合格項報告

5.5

內(nèi)部質(zhì)量審核報告

—

END

—