第一篇：1.關(guān)于開(kāi)展公務(wù)用車(chē)管理效能監(jiān)察現(xiàn)場(chǎng)檢查的通知

關(guān)于開(kāi)展公務(wù)用車(chē)管理效能監(jiān)察

現(xiàn)場(chǎng)檢查的通知

根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展公務(wù)用車(chē)管理效能監(jiān)察的通知》（中鐵十監(jiān)?2016?73號(hào)）要求，定于2016年3月底開(kāi)始，對(duì)所屬各子分公司（含項(xiàng)目部）、局屬項(xiàng)目經(jīng)理部（指揮部）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查內(nèi)容

依據(jù)《關(guān)于開(kāi)展公務(wù)用車(chē)管理效能監(jiān)察的通知》（中鐵十監(jiān)?2016?73號(hào)）文件中監(jiān)察重點(diǎn)內(nèi)容和股份公司、集團(tuán)公司相關(guān)文件的要求開(kāi)展監(jiān)督檢查。具體檢查內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：

1.公務(wù)用車(chē)管理辦法是否制定并發(fā)布，內(nèi)容是否合規(guī)，部門(mén)職責(zé)是否明確；

2.所購(gòu)車(chē)輛是否有審批文件，配置數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)是否符合集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定；

3.是否存在賬外或無(wú)計(jì)劃購(gòu)置車(chē)輛；

4.油料、通行費(fèi)用集中支付、定點(diǎn)維修保養(yǎng)協(xié)議是否完備； 5.運(yùn)行費(fèi)用臺(tái)帳是否規(guī)范，有無(wú)統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)資料； 6.公車(chē)簽派制度是否完整并嚴(yán)格執(zhí)行； 7.公務(wù)用車(chē)監(jiān)督舉報(bào)渠道是否暢通；

8.司機(jī)人員管理及獎(jiǎng)懲制度管理是否規(guī)范，外聘司機(jī)聘用程

序是否合規(guī)；

9.車(chē)輛費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)是否規(guī)范； 10.車(chē)輛租賃審批是否合規(guī)，有無(wú)違紀(jì)違規(guī)事項(xiàng)； 11.車(chē)輛的處置、報(bào)廢、置換、出售等程序是否合規(guī)； 12.股份公司、集團(tuán)公司精細(xì)化督導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)的有關(guān)車(chē)輛管理問(wèn)題是否整改落實(shí)；

13.股份公司模擬政府審計(jì)、虧損項(xiàng)目審計(jì)、國(guó)資委經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和股份公司巡視中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)車(chē)輛管理問(wèn)題是否整改落實(shí)；

14.是否存在其他違反股份公司、集團(tuán)公司車(chē)輛管理規(guī)定的事項(xiàng)。

二、檢查方式和步驟

本次檢查采用查閱法、詢問(wèn)法、核對(duì)判斷法、穿行測(cè)試法、指標(biāo)對(duì)比法等方法進(jìn)行，以定性評(píng)價(jià)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題為主，直奔主題，直面問(wèn)題。具體步驟如下：

1.召開(kāi)檢查組預(yù)備會(huì)議。部署檢查任務(wù)，宣布檢查紀(jì)律，講解檢查方法，進(jìn)行檢查分工。

2.召開(kāi)首次會(huì)議。介紹檢查組成員，說(shuō)明本次檢查的目的、檢查程序、檢查內(nèi)容。

3.聽(tīng)取工作匯報(bào)。簡(jiǎn)單匯報(bào)公務(wù)用車(chē)管理工作情況，包括經(jīng)驗(yàn)做法、存在的主要問(wèn)題以及下一步的打算建議。

4.現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地核查。現(xiàn)場(chǎng)核查公務(wù)用車(chē)有關(guān)情況。

5.內(nèi)業(yè)資料檢查。查閱公務(wù)用車(chē)管理有關(guān)制度辦法；公務(wù)用車(chē)日常管理、使用、保養(yǎng)臺(tái)賬記錄等；公務(wù)用車(chē)處置報(bào)廢情況等。

6.召開(kāi)檢查組內(nèi)部會(huì)議。匯總情況，交換意見(jiàn)。

7.召開(kāi)總結(jié)會(huì)議。檢查組組長(zhǎng)向受檢單位通報(bào)檢查情況，指出公務(wù)用車(chē)管理中存在的主要問(wèn)題，提出整改要求，并下達(dá)效能監(jiān)察建議書(shū)。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)及人員組成

集團(tuán)公司成立檢查組。組長(zhǎng)由集團(tuán)公司紀(jì)委副書(shū)記、監(jiān)察部部長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由集團(tuán)公司紀(jì)委執(zhí)法監(jiān)察室主任和辦公室副主任擔(dān)任，檢查組成員由集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)察部和辦公室人員組成。集團(tuán)公司紀(jì)委書(shū)記將對(duì)重點(diǎn)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)檢查。

四、時(shí)間安排

公務(wù)用車(chē)管理效能監(jiān)察現(xiàn)場(chǎng)檢查行程安排見(jiàn)附件一，具體時(shí)間以電話通知為準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查重點(diǎn)是所在片區(qū)內(nèi)各子分公司機(jī)關(guān)、局屬指揮部（代局指）和局重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目部。各單位按照《關(guān)于開(kāi)展公務(wù)用車(chē)管理效能監(jiān)察的通知》（中鐵十監(jiān)?2016?73號(hào)）要求的監(jiān)察重點(diǎn)，逐條完成自查自糾，據(jù)實(shí)撰寫(xiě)自查自糾報(bào)告，填報(bào)公務(wù)用車(chē)管理效能監(jiān)察車(chē)輛基本信息表（詳見(jiàn)附件二）并按照要求上報(bào)，做好迎檢工作。

五、有關(guān)要求

集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)多次強(qiáng)調(diào)，要把公務(wù)用車(chē)管理作為加強(qiáng)項(xiàng)目管控、降低成本費(fèi)用支出、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要抓手，各

單位要高度重視，扎實(shí)開(kāi)展好公務(wù)用車(chē)管理效能監(jiān)察工作，確保取得實(shí)效。對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的一般性問(wèn)題，要認(rèn)真分析原因，積極采取措施，及時(shí)進(jìn)行整改。對(duì)公務(wù)用車(chē)管理效能監(jiān)察工作組織開(kāi)展不力和沒(méi)有明顯效果的單位，將通過(guò)下發(fā)通報(bào)、監(jiān)察通知書(shū)、約談等方式，限期進(jìn)行整改；對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重的，將對(duì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)案件線索，要立案調(diào)查處理。

檢查組成員和各單位要嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)規(guī)定”和集團(tuán)公司“十三項(xiàng)措施”要求。

附件一：公務(wù)用車(chē)管理效能監(jiān)察現(xiàn)場(chǎng)檢查行程表 附件二：公務(wù)用車(chē)管理效能監(jiān)察車(chē)輛基本信息表

紀(jì)委監(jiān)察部 2016年3月15日

第二篇：不良資產(chǎn)管理效能監(jiān)察的通知

不良資產(chǎn)管理效能監(jiān)察的通知

集團(tuán)公司所屬各單位：

根據(jù)總公司的統(tǒng)一部署，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)不良資產(chǎn)的監(jiān)管，將在全集團(tuán)范圍內(nèi)開(kāi)展不良資產(chǎn)管理效能監(jiān)察。為做好此項(xiàng)工作，現(xiàn)將總公司《關(guān)于開(kāi)展不良資產(chǎn)管理效能監(jiān)察的通知》轉(zhuǎn)發(fā)你們，請(qǐng)認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)。

開(kāi)展不良資產(chǎn)管理效能監(jiān)察，是加強(qiáng)和改善企業(yè)管理，促進(jìn)企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)，保證國(guó)有資產(chǎn)安全運(yùn)營(yíng)的一項(xiàng)重要工作。各單位必須高度重視，認(rèn)真進(jìn)行清查和整頓，務(wù)求成效。要按照總公司的部署，抓好四個(gè)階段的工作。認(rèn)真搞好自查自糾是搞好清產(chǎn)核資的第一步，為總公司、集團(tuán)公司抽查和重點(diǎn)檢查做好準(zhǔn)備。各單位開(kāi)展不良資產(chǎn)管理效能監(jiān)察要突出重點(diǎn)，重點(diǎn)清查規(guī)定的五項(xiàng)內(nèi)容。行政一把手和總會(huì)計(jì)師要高度重視，紀(jì)委要搞好組織協(xié)調(diào)，明確責(zé)任，密切配合，通力合作。通過(guò)對(duì)不良資產(chǎn)管理效能監(jiān)察，確實(shí)摸清全集團(tuán)的不良資產(chǎn)情況，有針對(duì)性地采取措施，把壞賬損失降到最低限度，努力實(shí)現(xiàn)最佳效益指標(biāo)。

一、組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)對(duì)這項(xiàng)效能監(jiān)察工作的領(lǐng)導(dǎo)，集團(tuán)公司成立效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組：

組 長(zhǎng)： 雷升祥（總經(jīng)理）

副組長(zhǎng)： 趙 華（黨委副書(shū)記兼紀(jì)委書(shū)記）趙文祥（總會(huì)計(jì)師）

成 員： 董太禎（紀(jì)委副書(shū)記、監(jiān)察處處長(zhǎng)）

鄭樹(shù)杰（計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部部長(zhǎng)）

韓尊良（工程管理部副部長(zhǎng)）

游萬(wàn)杰（財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)）

周脈權(quán)（審計(jì)部部長(zhǎng)）

徐維明（物資設(shè)備科科長(zhǎng)）下設(shè)辦公室（辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察部）

二、檢查的主要內(nèi)容

1、檢查不良資產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)情況。本單位主要負(fù)責(zé)人和總會(huì)計(jì)師是否按要求認(rèn)真履行了不良資產(chǎn)管理的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；財(cái)務(wù)部門(mén)是否認(rèn)真履行了不良資產(chǎn)日常管理職責(zé)；審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)是否認(rèn)真履行了不良資產(chǎn)管理的監(jiān)督職責(zé)。責(zé)任落實(shí)是否到位，有無(wú)失職行為。

2、檢查不良資產(chǎn)管理制度建設(shè)情況。是否按要求建立了賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)管理工作制度和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷(xiāo)工作規(guī)則等相關(guān)制度，是否形成了規(guī)范的資產(chǎn)損失處理機(jī)制。

3、檢查賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)管理情況。對(duì)清產(chǎn)核資中核銷(xiāo)的資產(chǎn)損失，是否重新進(jìn)行了核查；對(duì)尚未形成最終事實(shí)損失的，是否分類(lèi)建檔管理；對(duì)債權(quán)性、股權(quán)性、實(shí)物性不良資產(chǎn)，是否分別采取相應(yīng)措施進(jìn)行清理追索、折價(jià)出售或變現(xiàn)處理；處置不良資產(chǎn)和賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)的銷(xiāo)案程序是否合規(guī)、合法；收回的資產(chǎn)和殘值是否入賬，清收不良資產(chǎn)的效果如何。

4、檢查資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷(xiāo)工作情況。是否定期對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行全面清理核實(shí)，如實(shí)預(yù)計(jì)潛在損失和合理計(jì)提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；對(duì)計(jì)提減值準(zhǔn)備的各項(xiàng)資產(chǎn)是否進(jìn)行了甄別分類(lèi)；對(duì)不良資產(chǎn)是否制定了專(zhuān)項(xiàng)管理制度和措施，并組織清理和追索；追索收回的資金是否及時(shí)入賬；對(duì)形成事實(shí)損失的資產(chǎn)是否按規(guī)定程序進(jìn)行財(cái)務(wù)核銷(xiāo)。

5、檢查實(shí)行責(zé)任追究情況。對(duì)在清產(chǎn)核資中核銷(xiāo)的資產(chǎn)損失和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷(xiāo)的資產(chǎn)損失，是否會(huì)同有關(guān)部門(mén)逐項(xiàng)逐筆進(jìn)行復(fù)查；是否查明了資產(chǎn)損失的事實(shí)和原因，提出了整改措施，完善了管理制度；對(duì)由于違規(guī)決策造成失誤和經(jīng)營(yíng)管理中嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任、造成國(guó)有資產(chǎn)重大損失的有關(guān)責(zé)任人員，是否進(jìn)行了責(zé)任追究；對(duì)在不良資產(chǎn)管理中弄虛作假、違規(guī)處置的是否予以糾正；對(duì)在清收不良資產(chǎn)過(guò)程中損害企業(yè)利益，個(gè)人從中撈取好處，清收賬款不入賬、私設(shè)“小金庫(kù)”以及在資產(chǎn)處置中中飽私囊的，要嚴(yán)肅查處。涉嫌犯罪的，要移交司法機(jī)關(guān)依法處理。

三、工作步驟和方法

1、成立組織機(jī)構(gòu)。各單位都要成立相應(yīng)的組織和辦事機(jī)構(gòu)。由工程、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)組成，要明確分工，落實(shí)責(zé)任，并設(shè)立辦公室。

2、調(diào)查摸底。根據(jù)總公司的總體部署，結(jié)合實(shí)際，會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)摸清不良資產(chǎn)管理的基本情況，找出工作重點(diǎn)。調(diào)查摸底工作4月底前結(jié)束。

3、自查自糾。各單位要按照規(guī)定的五項(xiàng)檢查內(nèi)容認(rèn)真組織自查自糾。自查自糾工作6月底前結(jié)束，并上報(bào)一份自查自糾情況報(bào)告。

4、重點(diǎn)檢查。集團(tuán)公司將對(duì)各單位進(jìn)行重點(diǎn)抽查，對(duì)自查自糾不力、問(wèn)題突出、走過(guò)場(chǎng)的單位要責(zé)令其限期改正，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的要提出監(jiān)察建議或予以通報(bào)批評(píng)。重點(diǎn)抽查工作于9月底前結(jié)束。

5、整改總結(jié)。各單位要對(duì)不良資產(chǎn)管理中存在的問(wèn)題，要認(rèn)真分析，采取措施，限期整改。要不斷完善內(nèi)控制度，落實(shí)管理責(zé)任，減少類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生。不良資產(chǎn)管理效能監(jiān)察工作結(jié)束后，各單位要在搞好工作總結(jié)的基礎(chǔ)上，客觀地評(píng)估工作成績(jī)和效果，并寫(xiě)出專(zhuān)題報(bào)告，于10月底前連同《開(kāi)展不良資產(chǎn)管理效能監(jiān)察情況統(tǒng)計(jì)表》一起上報(bào)集團(tuán)公司效能監(jiān)察辦公室。

四、幾點(diǎn)要求

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。各單位領(lǐng)導(dǎo)要充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展不良資產(chǎn)管理效能監(jiān)察的重要性和必要性，把這項(xiàng)工作列入議事日程。主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，及時(shí)解決工作中遇到的問(wèn)題和困難。紀(jì)委要搞好組織協(xié)調(diào)，工程、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)要通力協(xié)作，密切配合。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)，把握政策。不良資產(chǎn)管理效能監(jiān)察涉及面廣、政策性強(qiáng)、工作難度大。各單位領(lǐng)導(dǎo)和工作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)及文件，提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，切實(shí)把握好政策界限。

3、明確責(zé)任，狠抓清收。對(duì)有債權(quán)的不良資產(chǎn)要落實(shí)“賬銷(xiāo)案存”制度，明確責(zé)任，制定清收方案，加大清收力度，加強(qiáng)對(duì)清收工作的監(jiān)督。對(duì)清收工作成績(jī)突出的單位和個(gè)人，要予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

4、分清責(zé)任，嚴(yán)肅紀(jì)律。對(duì)因個(gè)人決策、違規(guī)決策和在管理中失職、瀆職造成國(guó)有資產(chǎn)損失的責(zé)任人，要依據(jù)有關(guān)規(guī)定予以追究和處罰。對(duì)歷史遺留的資產(chǎn)損失問(wèn)題要查明事實(shí)，找出原因，分清責(zé)任；對(duì)新發(fā)生的資產(chǎn)損失，更要嚴(yán)格責(zé)任認(rèn)定，依法依紀(jì)依規(guī)實(shí)施責(zé)任追究。

附件：總公司《關(guān)于開(kāi)展不良資產(chǎn)管理效能監(jiān)察的通知》、《開(kāi)展不良資產(chǎn)管理效能監(jiān)察情況統(tǒng)計(jì)表》

此通知

第三篇：圍繞物資采購(gòu)供應(yīng)管理開(kāi)展效能監(jiān)察

圍繞物資采購(gòu)供應(yīng)管理開(kāi)展效能監(jiān)察

近幾年來(lái)，化工企業(yè)所面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈激烈態(tài)勢(shì)，各種原材料價(jià)格普遍上升幅度大，尿素行業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售的平均利潤(rùn)率越來(lái)越薄，甚至于虧損。由此，年初，我公司紀(jì)檢監(jiān)察部針對(duì)企業(yè)面臨的嚴(yán)峻市場(chǎng)，按照公司的要求，圍繞完成企業(yè)的目標(biāo)任務(wù)，抓住降本增效這一重要環(huán)節(jié)，同公司采購(gòu)等部門(mén)一道就全公司的化工原料、輔料、包裝材料的物資采購(gòu)供應(yīng)管理等開(kāi)展了效能監(jiān)察。通過(guò)強(qiáng)化管理、建立規(guī)章、規(guī)范操作。有力地促進(jìn)了我公司的物資采供管理。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年在市場(chǎng)物價(jià)普遍上漲的情況下，與往年同口徑相比，共降低采購(gòu)成本達(dá)265萬(wàn)元，取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

一、深入調(diào)查立項(xiàng)監(jiān)察

我公司物資采購(gòu)部擔(dān)負(fù)著全公司生產(chǎn)原料煤、化工原輔料、包裝材料及生產(chǎn)大修等數(shù)百萬(wàn)噸的物資供應(yīng)量、幾億元數(shù)額的保供任務(wù)，共28大類(lèi)、近千余個(gè)品種，工作量大，環(huán)節(jié)多。雖然這些年，公司采購(gòu)部門(mén)通過(guò)強(qiáng)化管理，嚴(yán)格制度，取得了較好的效果，但由于各種因素的變化影響，仍然還存在著一些問(wèn)題。年初，公司紀(jì)委、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)根據(jù)有關(guān)人員反映某公司為我公司供應(yīng)的原料煤價(jià)格偏高、質(zhì)量次，并存在溢價(jià)現(xiàn)象，致使單位可控費(fèi)用居高不下，導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升，利潤(rùn)下降，影響了企業(yè)的利益。對(duì)此，公司紀(jì)檢監(jiān)察部向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行了意見(jiàn)反饋和調(diào)查處理，情況有所好轉(zhuǎn)。然而，事后仍有員工反映，價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)格高出很多，為此，公司監(jiān)察部就兩煤的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行了比較和了解，并將了解到情況與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行了溝通，提出監(jiān)察意見(jiàn)。同時(shí)由于我公司原料煤的采購(gòu)資金約占整個(gè)物資采購(gòu)資金的40～50%，因此，加強(qiáng)煤原料采購(gòu)管理，合理使用采購(gòu)資金，把好采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，對(duì)于降低采購(gòu)成本，提高企業(yè)效益有著直接影響。另外，我公司的內(nèi)部互供物料的價(jià)格之爭(zhēng)和質(zhì)量好壞，都直接影響著我公司的生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量和消耗。根據(jù)上述情況，公司紀(jì)檢監(jiān)察部在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的支持下，決定對(duì)我公司的原料煤、化工原料、輔料、包裝材料及生產(chǎn)大修的物資采購(gòu)管理開(kāi)展效能監(jiān)察，成立了由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，公司紀(jì)檢監(jiān)察部和綜合管理部、物資采購(gòu)等部門(mén)有關(guān)人員組成的效能監(jiān)察小組。提出了增強(qiáng)采購(gòu)?fù)该鞫?，降低采?gòu)成本，確保采購(gòu)質(zhì)量的效能監(jiān)察工作目標(biāo)。在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要貫徹控制和降低采購(gòu)成本，挖掘管理潛能，向管理要效益，切實(shí)保障各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)，公司紀(jì)檢監(jiān)察部緊緊圍繞企業(yè)降本增效這一中心工作，把效能監(jiān)察工作的重點(diǎn)放在對(duì)各項(xiàng)物資采供管理的過(guò)程中，不斷強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督與制約措施。

二、建章立制完善管理

針對(duì)我公司采購(gòu)管理中存在的一些問(wèn)題，為進(jìn)一步加強(qiáng)管理，堵塞漏洞，公司紀(jì)委、監(jiān)察部在認(rèn)真抓好黨員領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政教育的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)全公司的采購(gòu)人員加強(qiáng)廉政教育。2011年10月，舉辦了全公司采購(gòu)人員及設(shè)備材料員等重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員培訓(xùn)班.上了一堂嚴(yán)格自律，確?！鞍踩钡牧逃n，要求大家進(jìn)一步加強(qiáng)自律意識(shí)，確保自己的“工作安全”、“親情安全”、“自由安全”、“生命安全”。在全公司管人、財(cái)、物的重點(diǎn)崗位人員培訓(xùn)班上，上了一堂“堅(jiān)定理想信念，走好自己人生路”的黨風(fēng)廉政教育課。在全公司黨員干部中開(kāi)展了“算政治帳、經(jīng)濟(jì)帳、名譽(yù)帳、家庭帳、親情帳、自由帳、健康帳”《七筆帳》的廉政教肓，并要求有關(guān)人員寫(xiě)出學(xué)習(xí)體會(huì)文章。

為切實(shí)加強(qiáng)我公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)采購(gòu)規(guī)范管理，預(yù)防和減少采購(gòu)過(guò)程中的違法違紀(jì)行為，維護(hù)雙方共同利益，我們還制定了公司商業(yè)廉潔承諾書(shū)，要求客戶方在與我方的商業(yè)業(yè)務(wù)合作中必須作出廉政承諾。

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有違反承諾情況，我公司有權(quán)根據(jù)情節(jié)，按照行業(yè)禁入的相關(guān)規(guī)定，作出一定時(shí)間內(nèi)停止雙方商業(yè)業(yè)務(wù)合作活動(dòng)等處罰措施。

與此同時(shí)我們還進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)人員素質(zhì)教育，增強(qiáng)工作責(zé)任感，樹(shù)立當(dāng)家理財(cái)?shù)囊庾R(shí)，成為當(dāng)家理財(cái)?shù)男屑依锸?，成為公司的好管家。采?gòu)部還根據(jù)自己部里的實(shí)際，開(kāi)展了三個(gè)百分比的教育，即：75%的人在關(guān)注著營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)；90%的案件是被舉報(bào)的；98%的產(chǎn)品不是供不應(yīng)求的，要求部里所有的采購(gòu)人員對(duì)自己的工作有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí)。并且進(jìn)一步完善我公司的物資采購(gòu)管理規(guī)定，規(guī)范采購(gòu)管理。針對(duì)以往我公司的管理規(guī)定，并根據(jù)工作實(shí)際，制定了《采購(gòu)人員考核細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)行為。根據(jù)我公司今年的生產(chǎn)任務(wù)、要求，我們按照誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，與采購(gòu)人員簽定了《下降采購(gòu)成本責(zé)任承包書(shū)》和《公司采購(gòu)人員廉政責(zé)任書(shū)》，進(jìn)一步明確采購(gòu)人員的責(zé)任，規(guī)范采購(gòu)人員的行為。同時(shí)定期分析和匯報(bào)。每季度召開(kāi)一次物資采購(gòu)效能監(jiān)察會(huì)議，在會(huì)上要求采購(gòu)人員匯報(bào)在本季度執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的情況，分析存在的問(wèn)題，提出下步打算。

三、加強(qiáng)監(jiān)督規(guī)范運(yùn)作

加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格管理是使采購(gòu)管理工作有效運(yùn)行的重要途徑，通過(guò)各方面的嚴(yán)格把關(guān)，實(shí)行采購(gòu)全過(guò)程的監(jiān)督，能有效地防止采購(gòu)管理上的漏洞，促進(jìn)采購(gòu)人員的勤政廉潔意識(shí)，營(yíng)造企業(yè)良好的形象。為此，我們著重做好以下幾方面工作：

一是在采購(gòu)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)采購(gòu)管理規(guī)定。堅(jiān)持先近后遠(yuǎn)，先廠家后流通，先批發(fā)后零售的原則，做到貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，并與同行比較、與市場(chǎng)價(jià)的變化比較，與上一年的價(jià)格比較，采購(gòu)人員必須將詢價(jià)情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)審定；合同簽定之前須部門(mén)審批把關(guān)，不斷完善質(zhì)量驗(yàn)收和入庫(kù)驗(yàn)收，監(jiān)督采購(gòu)關(guān)，在保質(zhì)保量的前提下，實(shí)行低價(jià)進(jìn)貨，降低采購(gòu)成本。同時(shí)，建立每月的物資采購(gòu)價(jià)格核查制度，定期召開(kāi)采購(gòu)人員目標(biāo)成本完成情況分析會(huì)，并經(jīng)常深入生產(chǎn)車(chē)間，聽(tīng)取有關(guān)人員和使用單位的意見(jiàn)，確保采購(gòu)質(zhì)量。

二是嚴(yán)格把好供應(yīng)商這關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在供應(yīng)商的選擇上，嚴(yán)格把關(guān)，公布供應(yīng)商的基本概況，對(duì)那些供貨穩(wěn)定，價(jià)格合理，質(zhì)量保證而我公司又有特殊要求的原材料的供應(yīng)商繼續(xù)延續(xù)，如煤、粘潔劑等；對(duì)那些成熟產(chǎn)品的原材料供應(yīng)，堅(jiān)持比質(zhì)比價(jià)，公開(kāi)招投標(biāo)，降低價(jià)格。如在我公司尿素編織袋的采購(gòu)中，以前一直是一個(gè)公司家供貨，價(jià)格降不下來(lái)。為此，我們針對(duì)該產(chǎn)品是成熟產(chǎn)品，供貨渠道比較多的因素，會(huì)同車(chē)間部室一道對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)、應(yīng)價(jià)比對(duì)采購(gòu)，對(duì)新渠道的選用，采取三級(jí)確認(rèn)后再采購(gòu)（車(chē)間、生技部、采購(gòu)部），重要輔料采用四級(jí)確認(rèn)后再采購(gòu)。防止人情采購(gòu)、關(guān)系采購(gòu)等問(wèn)題的發(fā)生。

第四篇：物資管理效能監(jiān)察

物資管理效能監(jiān)察操作規(guī)程

第一條對(duì)物資管理制度的監(jiān)察:

1、對(duì)制度建立、完善情況的監(jiān)察

(l)檢查是否按照集團(tuán)公司、分公司物資管理規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際制訂了物資管理辦法，對(duì)物資的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、出庫(kù)、結(jié)算、廢舊物資處理等環(huán)節(jié)做了詳細(xì)規(guī)定。

(2)檢查是否制訂了物資計(jì)劃管理辦法，對(duì)物資計(jì)劃的編制、執(zhí)行和核查環(huán)節(jié)的指標(biāo)體系、業(yè)務(wù)程序、異常情況的處理等作了詳細(xì)規(guī)定。

(3)檢查是否制訂了物資采購(gòu)管理辦法，是否嚴(yán)格按照國(guó)家、集團(tuán)公司、分公司的有關(guān)規(guī)定制定了招標(biāo)管理辦法。

(4)檢查是否制訂了物資驗(yàn)收及倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、進(jìn)出庫(kù)制度、交接制度、對(duì)賬制度、盤(pán)庫(kù)制度等。

(5)檢查是否建立廢舊物資管理制度，是否有完善的廢舊物資的確認(rèn)、回收、處理程序等。

(6)是否制訂了計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等工作崗位規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程、管理考核辦法和輪崗制度。

2、對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)察

(1）檢查在物資計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、廢舊物資處理等環(huán)節(jié)中是否存在有制度不執(zhí)行或執(zhí)行不到位的情況。

(2)檢查是否存在因不執(zhí)行相關(guān)制度或執(zhí)行制度不到位而損害企業(yè)利益的情況。

第二條 對(duì)物資計(jì)量設(shè)備的監(jiān)察:

1、檢查是否按物資管理要求配備了計(jì)量設(shè)備，計(jì)量設(shè)備是否為國(guó)家認(rèn)定的合格產(chǎn)品。

2、檢查計(jì)量設(shè)備的維護(hù)臺(tái)賬、運(yùn)行日志和報(bào)表、誤差檢驗(yàn)記錄.、定期校驗(yàn)記錄是否完備，校驗(yàn)單位是否具有國(guó)家認(rèn)定的計(jì)量資質(zhì)。

第三條 對(duì)物資管理人員及部門(mén)的監(jiān)察:

1、檢查物資管理工作人員是否具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，是否嚴(yán)格按照崗位規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)流程開(kāi)展工作，是否存在失職、讀職、營(yíng)私舞弊等損害企業(yè)利益的行為。

2、檢查物資管理部門(mén)是否認(rèn)真履行管理職能，定期對(duì)內(nèi)部工作人員進(jìn)行廉潔從業(yè)教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考試。

3、檢查物資管理部門(mén)和工作人員是否存在工作中不愿接受或不配合監(jiān)察部門(mén)和其他監(jiān)督的行為。

4、檢查物資管理部門(mén)是否建立了市場(chǎng)分析制度、供應(yīng)商檔案庫(kù)和信譽(yù)評(píng)估制度。

第四條 對(duì)物資計(jì)劃環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查編制物資備品備件計(jì)劃時(shí)是否進(jìn)行了平衡利庫(kù)工作，是否貫徹了厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧的原則。

2、檢查采.購(gòu)計(jì)劃是否符合生產(chǎn)需求和預(yù)算要求，是否履行了審批手續(xù)，手續(xù)是否齊備并且符合相關(guān)制度要求，是否保證合理庫(kù)存量。

3、檢查物資使用計(jì)劃填寫(xiě)項(xiàng)目是否齊全，計(jì)劃的提出是否及時(shí)和準(zhǔn)確。

第五條 對(duì)物資采購(gòu)環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查采購(gòu)人員是否按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，所采購(gòu)的物資名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格和質(zhì)量是否符合要求。

2、檢查采購(gòu)人員是否調(diào)查市場(chǎng)綜合信息的情況，是否貨比三家，是否簽訂購(gòu)貨合同。

3、檢查采購(gòu)人員對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商是否審查了供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證等，是否調(diào)查了供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)等情況，是否進(jìn)行了招標(biāo)及價(jià)格談判，合同簽訂是否規(guī)范。檢查是否對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商建立考核體系。

4、檢查物資采購(gòu)符合招標(biāo)規(guī)定的是否進(jìn)行了招標(biāo)工作，招標(biāo)程序是否公開(kāi)、公平、公正。檢查有無(wú)將達(dá)到招標(biāo)規(guī)定的項(xiàng)目拆分肢解、規(guī)避招標(biāo)的行為。

第六條 對(duì)物資采購(gòu)招標(biāo)工作的監(jiān)察:

檢查物資采購(gòu)招標(biāo)工作是否按照分公司招標(biāo)管理辦法的要求進(jìn)行。

第七條 對(duì)物資入庫(kù)環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查物資入庫(kù)是否按規(guī)定經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，物資名稱(chēng)、型號(hào).、數(shù)量、價(jià)格和質(zhì)量是否與采購(gòu)計(jì)劃相符，是否及時(shí)入庫(kù)，驗(yàn)收人員是否嚴(yán)格執(zhí)行“‘以單為主、以單核貨、逐項(xiàng)核對(duì).、件件過(guò)目”的操作規(guī)則，并簽名確認(rèn)，對(duì)驗(yàn)收存在的問(wèn)題是否及時(shí)登錄、上報(bào)。

2、檢查倉(cāng)庫(kù)保管人員是否做好驗(yàn)收記錄，是否開(kāi)具入庫(kù)憑證，及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)賬務(wù)處理。

第八條 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查倉(cāng)庫(kù)貨物編號(hào)、保管卡.、物資賬、是否齊全，賬、卡、物是否相符，字跡清楚無(wú)涂改痕跡。

2、檢查倉(cāng)庫(kù)布局是否合理，內(nèi)外清潔，作業(yè)道暢通。物資分類(lèi)存放是否合理、標(biāo)志明顯，堆垛牢固整齊。庫(kù)存物資的保管及實(shí)物防護(hù)措施是否完善。

3、檢查倉(cāng)庫(kù)保管人員是否定期進(jìn)行貨物盤(pán)點(diǎn)、執(zhí)行盤(pán)庫(kù)和對(duì)賬制度，記錄是否清晰。

第九條 對(duì)出庫(kù)環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查領(lǐng)料人的領(lǐng)料單項(xiàng)目填寫(xiě)是否齊全、是否經(jīng)領(lǐng)用材料部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、檢查倉(cāng)庫(kù)保管人員是否嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)貨，所發(fā)貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否與領(lǐng)料單相符c 3，檢查是否存在未辦理人庫(kù)手續(xù)而直接出庫(kù)、超計(jì)劃或超定額、白條、便條出庫(kù)，領(lǐng)料單涂改或印章不全現(xiàn)象。

4、檢查倉(cāng)庫(kù)保管人員發(fā)料后是否登記材料臺(tái)賬，記錄完整。

5、檢查出庫(kù)物資有無(wú)以領(lǐng)代耗、領(lǐng)用后疏于管理、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象發(fā)生。

第十條 對(duì)稽核環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、稽核人員是否定期核對(duì)材料明細(xì)賬與倉(cāng)庫(kù)材料臺(tái)賬，是否核對(duì)總賬與明細(xì)賬，賬目是否核對(duì)準(zhǔn)確、清晰。

2、甲稽核人員是否審核領(lǐng)料單，核對(duì)收發(fā)憑證和材料賬卡，是否檢查收發(fā)記錄和結(jié)存余額，是否察看材料領(lǐng)存情況和核算手續(xù)。

第十一條 對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查是否按照購(gòu)貨合同、驗(yàn)收證明等與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算價(jià)格是否嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，質(zhì)保金是否扣除，對(duì)未達(dá)到合同標(biāo)準(zhǔn)的物資是否拒付或索賠。一質(zhì)保到期后，退款手續(xù)是否完備。

2、檢查大宗物資訂購(gòu)過(guò)程的合同、憑證.、賬簿記錄是否完整、正確。

3、檢查財(cái)務(wù)部門(mén)是否按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

第十二條 對(duì)廢舊物資環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查是否建立廢舊物資倉(cāng)庫(kù)及臺(tái)賬。

2、檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行廢舊物資管理制度，廢舊物資的確認(rèn)是否經(jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定和領(lǐng)導(dǎo)審批。確認(rèn)的廢舊物資是否及時(shí)人庫(kù)，有無(wú)擅自處理廢舊物資的現(xiàn)象。

3、檢查廢舊物資人庫(kù)計(jì)量、登記，入庫(kù)手續(xù)是否完一備，對(duì)回收的廢舊物資是否根據(jù)品種、等級(jí)重新分類(lèi)，定置存放，妥善保管。

4、檢查廢舊物資的再利用和拍賣(mài)是否履行審批手續(xù)，對(duì)廢舊物資的拍賣(mài)是否按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，廢舊物資拍賣(mài)貨款是否人單位財(cái)務(wù)賬，有無(wú)截留現(xiàn)象。

5、廢舊物資出庫(kù)是否辦理出庫(kù)手續(xù)。

第十三條 對(duì)統(tǒng)計(jì)環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查統(tǒng)計(jì)人員是否按要求進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。使用計(jì)算機(jī)管理情況下，統(tǒng)計(jì)資料信息是否定期備份。

2、檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)表的項(xiàng)目完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。所有的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)原始記錄是否真實(shí)，是否存在隱瞞虛報(bào)的現(xiàn)象。

第十四條 對(duì)物資經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析環(huán)節(jié)的監(jiān)察:

1、檢查物資管理部門(mén)是否定期組織召開(kāi)物資經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，對(duì)當(dāng)月庫(kù)存量、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)成本、物資周轉(zhuǎn)速度、采購(gòu)價(jià)格等進(jìn)行分析，查找存在的問(wèn)題，落實(shí)責(zé)任和制定整改措施。

2、檢查物資管理部門(mén)是否采納了監(jiān)察部門(mén)提出的物資管理監(jiān)察建議書(shū)是否落實(shí)了限期整改通知書(shū)。

第五篇：××××××公司關(guān)于開(kāi)展物資供應(yīng)效能監(jiān)察的通知

××××××公司

關(guān)于開(kāi)展物資供應(yīng)管理效能監(jiān)察的

通

知

各單位、部門(mén)：

為進(jìn)一步提高物資管理水平，促進(jìn)物資管理工作制度化、規(guī)范化、程序化，提高物資供應(yīng)質(zhì)量，合理控制物資采購(gòu)價(jià)格，提升物資供應(yīng)管理的效益，預(yù)防和遏制物資供應(yīng)環(huán)節(jié)違法違紀(jì)問(wèn)題的發(fā)生，根據(jù)川煤集團(tuán)《關(guān)于開(kāi)展物資供應(yīng)管理效能監(jiān)察的通知》（川煤監(jiān)〔2011〕9號(hào)）和廣能公司《關(guān)于開(kāi)展物資供應(yīng)管理效能監(jiān)察的通知》（廣能監(jiān)〔2011〕213號(hào)）要求，公司決定對(duì)物資供應(yīng)管理實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展物資供應(yīng)管理效能監(jiān)察的通知》（川煤監(jiān)〔2011〕9號(hào)）和廣能公司《關(guān)于開(kāi)展物資供應(yīng)管理效能監(jiān)察的通知》（廣能監(jiān)〔2011〕213號(hào)）立項(xiàng)。

二、監(jiān)察對(duì)象及范圍

公司及所屬各單位2011物資供應(yīng)管理。

三、監(jiān)察重點(diǎn)

1.督促理順物資供應(yīng)環(huán)節(jié)的管理體制。2.檢查物資供應(yīng)決策程序情況。

3.檢查物資供應(yīng)環(huán)節(jié)規(guī)章制度的建立健全及執(zhí)行情況。4.檢查物資采購(gòu)招標(biāo)、合同執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)結(jié)算及爭(zhēng)議糾紛處理情況；檢查物資采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送及執(zhí)行情況。

5.了解物資采購(gòu)主要來(lái)源渠道，檢查購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)控制情況。

6.檢查物資庫(kù)房管理環(huán)節(jié)制度的建立健全及執(zhí)行情況。7.檢查相關(guān)職能部門(mén)是否隨時(shí)掌握物資供應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，是否能及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)正確決策提供比較準(zhǔn)確的市場(chǎng)信息。

8.檢查對(duì)物資供應(yīng)人員廉潔從業(yè)教育情況，防止發(fā)生違紀(jì)違法事件。

9.督促對(duì)物資供應(yīng)中的違規(guī)違紀(jì)人員予以追究和處理，并采取措施，建章立制，堵塞漏洞。

10.了解物資供應(yīng)管理中存在的主要困難和問(wèn)題。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

物資供應(yīng)管理專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察實(shí)行“統(tǒng)一組織、分級(jí)實(shí)施”的組織形式，公司成立物資供應(yīng)管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組?！痢痢寥谓M長(zhǎng)，×××任副組長(zhǎng)，×××、××、×××、×××、×××為成員，負(fù)責(zé)全公司物資供應(yīng)管理專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察的組織、協(xié)調(diào)和督辦工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部部，×××兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常工作。

各單位要成立相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定切實(shí)可行的專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察工作方案，組織專(zhuān)門(mén)力量，對(duì)本單位物資供應(yīng)管理實(shí)施效能監(jiān)察。

五、工作要求

1.提高認(rèn)識(shí)。開(kāi)展物資供應(yīng)管理效能監(jiān)察，是降低物資供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司物資采購(gòu)工作高效有序進(jìn)行的重要措施；是強(qiáng)化物資供應(yīng)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，規(guī)范采購(gòu)行為，堵塞管理漏洞，杜絕暗箱操作，提高企業(yè)效益，預(yù)防腐敗，防止違法違紀(jì)行為發(fā)生的重要手段；對(duì)促進(jìn)物資采購(gòu)管理各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)川煤集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)的進(jìn)一步發(fā)揮，具有十分重要的意義。因此，各單位要站在保障國(guó)有資產(chǎn)安全、切實(shí)維護(hù)法規(guī)制度的嚴(yán)肅性和保護(hù)干部政治前途的高度，按照川煤集團(tuán)的統(tǒng)一安排，認(rèn)真開(kāi)展本次物資供應(yīng)管理專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察工作。

2.周密部署。各單位要結(jié)合本單位物資供應(yīng)管理的實(shí)際情況，做好摸底調(diào)查，制定切實(shí)可行的工作方案，突出監(jiān)察重點(diǎn)，提出明確要求。同時(shí)，要確保開(kāi)展此項(xiàng)工作必需的監(jiān)察力量和條件，務(wù)求取得工作實(shí)效。

3.狠抓落實(shí)。要認(rèn)真分析專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定相應(yīng)的措施和策略；對(duì)重要線索深挖細(xì)查，找準(zhǔn)突破方向；對(duì)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察中涌現(xiàn)出來(lái)的物資供應(yīng)管理先進(jìn)典型和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，要大張旗鼓地進(jìn)行表?yè)P(yáng)和推廣。

六、時(shí)間安排

第一階段：9月10日—9月19日，安排部署階段。各單位要對(duì)物資供應(yīng)管理效能監(jiān)察項(xiàng)目做出安排部署，成立物資供應(yīng)管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制訂實(shí)施方案，統(tǒng)一部署，突出重點(diǎn)，提出要求，落實(shí)責(zé)任。

第二階段：9月20日—9月30日，項(xiàng)目實(shí)施階段。各單位按照實(shí)施方案組織精干人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作，特別要針對(duì)監(jiān)察重點(diǎn)和群眾反映的熱點(diǎn)問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行檢查和自查自糾；對(duì)監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，要及時(shí)匯報(bào)給本單位效能監(jiān)察組織機(jī)構(gòu)研究處理、落實(shí)整改；對(duì)特別重大的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告。各單位物資供應(yīng)管理效能監(jiān)察自查自糾報(bào)告、整改落實(shí)材料于9月30日前報(bào)公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

第三階段：10月1日—10月20日，檢查階段。公司效能監(jiān)察小組組織力量對(duì)各單位物資供應(yīng)管理進(jìn)行檢查，檢查的內(nèi)容有：物資供應(yīng)管理制度、計(jì)劃管理、招標(biāo)（或比價(jià)）管理、合同管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)（領(lǐng)用）管理、庫(kù)存管理、貨款管理和材料回收利用管理等管理程序、監(jiān)控環(huán)節(jié)、防范措施，以及效能監(jiān)察自查自糾問(wèn)題的整改落實(shí)、完善制度情況。各單位在檢查前按檢查的內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)資料。在檢查中發(fā)現(xiàn)自查自糾不徹底、走過(guò)場(chǎng)的單位，公司效能監(jiān)察小組將派出督查組，督促重新進(jìn)行自查自糾，并對(duì)責(zé)任單位通報(bào)批評(píng)和經(jīng)濟(jì)處罰。

第四階段：10月21日—10月30日，總結(jié)階段。公司要認(rèn)真總結(jié)此次專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察工作所取得的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，通報(bào)各單位開(kāi)展物資供應(yīng)管理效能監(jiān)察情況，揭示物資供應(yīng)管理工作中存在的問(wèn)題，并提出恰當(dāng)?shù)谋O(jiān)察處理意見(jiàn)或建議意見(jiàn)，促進(jìn)各單位改善和加強(qiáng)物資供應(yīng)管理，提升企業(yè)管理水平。

特此通知

二〇一一年九月十四日