第一篇：數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)管理辦法

數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)管理辦法

1目的

為使公司綜合管理體系各過程按照既定的管理文件執(zhí)行，以滿足顧客的要求，并收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，制訂整改措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改，有效控制數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)執(zhí)行不力的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。

2適用范圍

本辦法適用于對(duì)公司綜合管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集、分析和改進(jìn)活動(dòng)。3職責(zé)

3.1辦公室是公司數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)的歸口管理，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)。

3.2各管理科室負(fù)責(zé)本專業(yè)管理范圍內(nèi)數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞，為持續(xù)改進(jìn)提供信息。

3.3各車間根據(jù)需要負(fù)責(zé)本車間數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞，并及時(shí)向管理科室報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)。

4管理要求 4.1數(shù)據(jù)類型

a）產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果； b）工序/過程控制結(jié)果； c）內(nèi)部審核結(jié)果； d）管理評(píng)審結(jié)果；

e）環(huán)境及安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果； f）環(huán)境及安全相關(guān)運(yùn)行記錄。4.2數(shù)據(jù)來源

4.2.1外部數(shù)據(jù)主要包括： a）顧客滿意調(diào)查； b）顧客信息反饋記錄； c）供方變化情況； d）相關(guān)方對(duì)公司的評(píng)價(jià)；

e）其他相關(guān)方的需求和信息反饋等。4.2.2內(nèi)部數(shù)據(jù)包括： a）監(jiān)測(cè)、測(cè)量記錄報(bào)告； b）內(nèi)部審核記錄； c）管理評(píng)審記錄； d）工序控制記錄。4.3數(shù)據(jù)的收集方法

察看記錄、與有關(guān)機(jī)構(gòu)和部門溝通、與顧客走訪等。4.4數(shù)據(jù)分析

4.4.1數(shù)據(jù)分析按專業(yè)管理線條進(jìn)行，各部門對(duì)收集到的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，選擇適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)?？刹捎谜{(diào)查表法、對(duì)比法、排列圖、因果圖、折線圖等統(tǒng)計(jì)方法。

4.4.2數(shù)據(jù)分析的重點(diǎn)是為證實(shí)管理體系的適宜性、有效性。通過分析發(fā)現(xiàn)并確定持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性即可行之處。

4.4.3辦公室負(fù)責(zé)與有關(guān)部門共同研究確定所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及應(yīng)用場(chǎng)所。

4.4.4各部門的數(shù)據(jù)分析要建立在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，并要應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，尋找共性的問題或問題發(fā)生的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)未實(shí)現(xiàn)、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求、出現(xiàn)顧客投訴等問題，或發(fā)現(xiàn)專業(yè)檢查同類問題不斷重復(fù)出現(xiàn)，或發(fā)現(xiàn)存在潛在不符合時(shí)，在上報(bào)的數(shù)據(jù)分析報(bào)表中，必須分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，以防止不符合項(xiàng)再次發(fā)生并消除潛在不符合項(xiàng)。

4.4.5各部門數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)自身無力解決的問題，在數(shù)據(jù)分析報(bào)表中說明原因，并提出解決問題的建議，或由辦公室協(xié)調(diào)，或提交管理評(píng)審予以解決。

4.4.6各部門月度工作小結(jié)及下月度工作計(jì)劃應(yīng)于次月5日前以電子郵件形式報(bào)送相關(guān)管理科室，并根據(jù)管理要求傳遞給相關(guān)部門。

4.5數(shù)據(jù)分析的輸出

4.5.1數(shù)據(jù)分析后，應(yīng)以相應(yīng)的報(bào)告的形式，及時(shí)提交有關(guān)職能部門和分管領(lǐng)導(dǎo)。

4.5.2有關(guān)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)在得到相應(yīng)的數(shù)據(jù)，應(yīng)及時(shí)做出反應(yīng)或做進(jìn)一步數(shù)據(jù)收集，分析以正確評(píng)價(jià)管理體系的有效性，改進(jìn)并進(jìn)一步?jīng)Q策。

4.6記錄保存和管理

數(shù)據(jù)分析過程收集和產(chǎn)生的記錄，由各部門根據(jù)職責(zé)范圍按《記錄控制程序》的要求，保存和管理。5附則

5.1本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

5.2本辦法所涉及的記錄保存期限至少為3年。5.3本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

第二篇：持續(xù)改進(jìn)管理辦法

有限公司

文件名稱：持續(xù)改進(jìn)管理辦法 文件編號(hào)： 生效日期：

版本：A/0

頁(yè)數(shù)： 編制： 審批： 目的

為持續(xù)不斷地改進(jìn)產(chǎn)品、工藝、服務(wù)、質(zhì)量和成本，特制定本程序。

2、適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品、工藝、服務(wù)、質(zhì)量和成本有關(guān)的所有持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。

3、職責(zé)

3.1 公司各部門均應(yīng)圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)率、降低成本、改善服務(wù)等主題，不斷開展持續(xù)改進(jìn)工作。

3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的歸口辦理。

3.3 技術(shù)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和驗(yàn)證工作。

4、管理內(nèi)容

4.1 公司應(yīng)全面遵循持續(xù)改進(jìn)的原則，在全公司各項(xiàng)與產(chǎn)品、工藝、服務(wù)和成本有關(guān)的日?；顒?dòng)中不斷地深入開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。

4.2 技術(shù)部有計(jì)劃地向公司全員貫徹持續(xù)改進(jìn)并鼓勵(lì)每位員工提出合理化建議，并安排時(shí)間作相關(guān)持續(xù)改進(jìn)技術(shù)的培訓(xùn)。

4.3 根據(jù)公司員工的合理化建議，內(nèi)審結(jié)果，管理評(píng)審及公司業(yè)務(wù)計(jì)劃中提出的要求每年年初由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)往各部門。

4.4 公司員工均隨時(shí)有提出持續(xù)改進(jìn)建議的權(quán)利和義務(wù)，公司鼓勵(lì)員工積極參與持續(xù)改進(jìn)并提出自己的建議，技術(shù)部按照所提建議的重要性和可行性做分析和評(píng)估，納入改進(jìn)計(jì)劃中并組織實(shí)施。

4.5 持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容 4.5.1 產(chǎn)品改進(jìn)

技術(shù)部針對(duì)具體產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)，對(duì)照同類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際中曾出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的問題，確定具體產(chǎn)品的現(xiàn)狀，找出差距，制定持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃，利用相關(guān)持續(xù)改進(jìn)技術(shù)，如試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）、FMEA、價(jià)值分析（VA）、防錯(cuò)技術(shù)和8D問題解決法等，持續(xù)不斷的實(shí)施產(chǎn)品改進(jìn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織人員對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。

4.5.2 工藝改進(jìn) 有限公司

文件名稱：持續(xù)改進(jìn)管理辦法 文件編號(hào)： 生效日期：

版本：A/0

頁(yè)數(shù)： 編制： 審批：

技術(shù)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)部提供的工序能力數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分析，據(jù)其對(duì)產(chǎn)品的加工工藝（尤其是涉及特殊特性的工藝條件）進(jìn)行監(jiān)控，可采用控制圖、工序能力指數(shù)、設(shè)備總效率和8D問題解決法等改進(jìn)技術(shù)，具體可參照SPC手冊(cè)。按照統(tǒng)計(jì)過程控制的數(shù)據(jù)輸出，采取相應(yīng)的持續(xù)改進(jìn)技術(shù)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品加工工藝。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織人員對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。

4.5.3 質(zhì)量和生產(chǎn)效率的改進(jìn)

為保證產(chǎn)品和生產(chǎn)效率持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)在以下方面采取相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)措施進(jìn)行監(jiān)控： ? 非正常停機(jī)時(shí)間； ? 機(jī)器更換零件時(shí)間； ? 生產(chǎn)周期；

? 廢品、返工和維修； ? 非增值的場(chǎng)地； ? 關(guān)鍵特性的變差； ? 低于100％的初次運(yùn)轉(zhuǎn)率； ? 過程平均值偏中心； ? 勞動(dòng)力和材料的浪費(fèi)； ? 不良質(zhì)量成本； ? 過多的搬運(yùn)和貯存； ? 臨界的測(cè)量系統(tǒng)能力； ? 顧客的不滿意等。

公司由技術(shù)部制定信息收集規(guī)則，以管理以上信息的收集，包括負(fù)責(zé)部門，具體的信息要求，匯總分析要求。

4.5.4 服務(wù)的改進(jìn)

銷售部應(yīng)保持與顧客的定期聯(lián)系，充分了解顧客滿意度和顧客意見，見《顧客滿意度調(diào)查程序》。對(duì)需要持續(xù)改進(jìn)的信息報(bào)告技術(shù)部，由技術(shù)部根據(jù)公司的安排決定是否納入持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，并對(duì)納入計(jì)劃的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。

4.5.5 產(chǎn)品成本的改進(jìn) 有限公司

文件名稱：持續(xù)改進(jìn)管理辦法 文件編號(hào)： 生效日期：

版本：A/0

頁(yè)數(shù)： 編制： 審批：

根據(jù)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和/或公司目標(biāo)的要求，各部門應(yīng)分析在本部門降低成本的可行性（如可將產(chǎn)品成本劃分為采購(gòu)成本。銷售和服務(wù)成本、制造/加工成本、檢測(cè)成本、不良質(zhì)量成本），由各部門將目標(biāo)分解并提出實(shí)施計(jì)劃，產(chǎn)品成本的改進(jìn)可考慮以下方面：

·減少材料消耗定額；

·減少不合格品導(dǎo)致的不良質(zhì)量成本；

·減少過多的搬運(yùn)和減少貯存（如可考慮優(yōu)化加工現(xiàn)場(chǎng)布置/或減少生產(chǎn)線加工瓶頸）；

·減少過高的非質(zhì)量成本； ·減少計(jì)劃外的停機(jī)時(shí)間； ·提高加工效率等。

技術(shù)部負(fù)責(zé)組織人員對(duì)生產(chǎn)成本的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。

4.5.6 產(chǎn)品特殊特性的改進(jìn)，必須優(yōu)先考慮其能力指數(shù)的提高，并優(yōu)先納入持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。

4.6持續(xù)改進(jìn)的技術(shù)

4.6.1 適用時(shí)，可采用以下持續(xù)改進(jìn)的技術(shù)，但不限于以下項(xiàng)目： ·控制圖； ·工序能力指數(shù)； ·DOE； ·PPM分析； ·質(zhì)量成本； ·FMEA； ·設(shè)備總效率； ·價(jià)值分析； ·防錯(cuò)技術(shù)； ·人機(jī)工程分析等。

4.6.2 各部門根據(jù)持續(xù)改進(jìn)實(shí)施情況定期匯總成書面材料交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部據(jù)此組織人員對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，并將總結(jié)提交管理評(píng)審。有限公司

文件名稱：持續(xù)改進(jìn)管理辦法 文件編號(hào)： 生效日期：

版本：A/0

頁(yè)數(shù)： 編制： 審批：

4.7 持續(xù)改進(jìn)的步驟

4.7.1 每年初質(zhì)檢部根據(jù)各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，列出需改進(jìn)的項(xiàng)目報(bào)告最高管理層。每項(xiàng)活動(dòng)需考慮成本和效益的對(duì)比。

4.7.2 根據(jù)質(zhì)檢部的報(bào)告，公司組織多方論證小組，運(yùn)用排列圖等工具確認(rèn)出重點(diǎn)項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理后形成持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。

4.7.3 由質(zhì)檢部組織持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施，將相關(guān)項(xiàng)目分配給各改進(jìn)小組，小組由自愿和分配的方式組成。

4.7.4 各改進(jìn)小組進(jìn)行問題診斷，找出原因并驗(yàn)證原因。在確定原因后提出糾正措施。

4.7.5 由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)安排改進(jìn)項(xiàng)目的驗(yàn)收，如不能達(dá)到效果將不能通過。5.相關(guān)文件

5.1《管理評(píng)審控制程序》 5.2《生產(chǎn)過程控制程序》 5.3《內(nèi)部審核控制程序》 5.4《糾正和預(yù)防控制程序》 5.5統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序 6.記錄

《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》

《改進(jìn)提案》

《改進(jìn)提案效果報(bào)告書》

第三篇：信息管理與持續(xù)改進(jìn)管理辦法

天津塘沽渤海建工有限公司

版本: D 《信息管理與持續(xù)改進(jìn)管理辦法》

SDZS/GCD23—2012

修改碼: 0

信息管理與持續(xù)改進(jìn)管理辦法 目的

為了識(shí)別、收集和分析各方面質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)尋找契機(jī)，做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的分析和評(píng)審、項(xiàng)目策劃實(shí)施情況的總結(jié)和分析、對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題或隱患采取有效的糾正措施和預(yù)防措施，特制定本辦法。2 使用范圍

本辦法適用于公司各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的管理和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)工作。3 職責(zé)

3.1 辦公室為信息管理和持續(xù)改進(jìn)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)信息的綜合分析和利用管理工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系分析和評(píng)價(jià)的日常工作；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)的策劃、組織和協(xié)調(diào)工作。包括： 1）員工培訓(xùn)及人力資源管理信息的管理；

2）法律法規(guī)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、文件有效性等有關(guān)信息的管理； 3.2 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量信息的管理；負(fù)責(zé)施工過程信息和分包相關(guān)信息的管理；負(fù)責(zé)施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備采購(gòu)和管理有關(guān)信息的管理；負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)信息的管理。

3.3 預(yù)算合同部負(fù)責(zé)招投標(biāo)、合同管理、顧客意見和顧客滿意信息的管理；

3.4 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目有關(guān)信息的收集、分析、評(píng)價(jià)和利用，負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃實(shí)施情況的總結(jié)和分析評(píng)價(jià)；

3.5 所有管理部門和項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本部門和本項(xiàng)目相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)措施的策劃和實(shí)施。4 管理過程和要求 4.1 信息收集和評(píng)審

4.1.1 辦公室通過實(shí)施《人力資源管理程序》、《員工績(jī)效考核管理辦法》獲取人力資源有關(guān)信息；通過識(shí)別和獲取法律法規(guī)、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系、實(shí)施文件管理獲取相關(guān)信息，每年初將上年上述信息進(jìn)行綜合分析；

4.1.2 安全生產(chǎn)部依照《工程質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量控制程序》實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)，每年終通

8天津塘沽渤海建工有限公司

版本: D 《信息管理與持續(xù)改進(jìn)管理辦法》

SDZS/GCD23—2012

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4.5.2 各部門依照信息分析、評(píng)價(jià)提出的結(jié)論，確定的改進(jìn)和創(chuàng)新的目標(biāo)，制定并實(shí)施改進(jìn)或創(chuàng)新的措施。糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。4.5.3 公司通過實(shí)施績(jī)效量化管理、學(xué)習(xí)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)或創(chuàng)新質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。

4.6 各部門應(yīng)保存體系改進(jìn)和創(chuàng)新措施的實(shí)施記錄。辦公室組織對(duì)改進(jìn)或創(chuàng)新措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5 相關(guān)文件

5.1 《人力資源管理程序》 BHJG/CXD08—2012 5.2 《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理程序》 BHJG/CXD11—2012 5.3 《工程質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 BHJG/CXD16—2012 5.4 《管理評(píng)審程序》 BHJG/CXD07—2012 5.5 《內(nèi)部審核程序》 BHJG/CXD15—2012 5.6 《溝通參與和協(xié)商控制程序》 BHJG/CXD06—2012 5.7 《顧客滿意度測(cè)量管理辦法》 BHJG/GCD21—2012 5.8 《員工績(jī)效考核管理辦法》 BHJG/GCD05—2012 5.9 《工程質(zhì)量問題控制程序》 BHJG/GXD19—2012 5.11 《管理體系自查管理辦法》 BHJG/GCD22—2012 5.12 《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 BHJG/CXD21—2012 6 記錄

6.1 改進(jìn)措施記錄表(采用《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》表格)6.2 上述文件的相關(guān)記錄

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第四篇：7產(chǎn)品質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn)

文件名：產(chǎn)品質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn) 第1頁(yè)，共2頁(yè)

1、目的

本章節(jié)描述了持續(xù)提高品質(zhì)的基本步驟。

2、范圍

本章節(jié)適用于公司內(nèi)部品質(zhì)管理之運(yùn)作。

3、職責(zé)

各部門嚴(yán)格執(zhí)行本程序的要求。

4、程序內(nèi)容

4.1 為保證產(chǎn)品質(zhì)量,所有Yum!的產(chǎn)品必須根據(jù)已批核的質(zhì)量控制計(jì)劃(FQCP)/生產(chǎn)流程圖(Manufacturing Flow Chart)來進(jìn)行生產(chǎn)中的制程控制。

4.1.1 對(duì)所有原材料、成品要使用正規(guī)的經(jīng)批準(zhǔn)的方法對(duì)其品質(zhì)屬性進(jìn)行相關(guān)的測(cè)試，如不符合FQCP，需得到Y(jié)um！QA接收的文件證明。

4.2 為保障所有質(zhì)量控制計(jì)劃測(cè)試的正確度及精確度，需包括： 4.2.1 關(guān)鍵工序的制定。

4.2.2 測(cè)試方法及儀器的校正，儀器校正具體方法參見《測(cè)量?jī)x器校正與管理》。4.2.3 最少一年二次對(duì)測(cè)試人員進(jìn)行培訓(xùn)，生產(chǎn)部于生產(chǎn)前對(duì)所有人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，讓員工了解產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

4.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或經(jīng)測(cè)試不符合規(guī)格要求，不合格產(chǎn)品要進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚怼?.4 具體詳盡方法、責(zé)任及所用文參見相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃。4.5 培訓(xùn)要求

4.5.1 所有的檢測(cè)人員需要經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),以確保其技能要求且能勝任工作.4.5.2 培訓(xùn)后要有記錄且應(yīng)對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)估,以確保培訓(xùn)有效性.4.5.3 具體詳盡方法、責(zé)任及所用文件請(qǐng)參考《品質(zhì)部培訓(xùn)大綱》。4.6 開拉、轉(zhuǎn)拉作有關(guān)的檢查。

4.6.1 開拉前要檢查所有的原材料、包裝材料、設(shè)備是否齊全及適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

4.6.2 開拉/轉(zhuǎn)拉時(shí)，需將原材料/半成品/成品及任何設(shè)施移離后再清潔，且適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。投入新的產(chǎn)品前，亦應(yīng)檢查所有的原材料、包裝材料、設(shè)備是否齊全及適當(dāng)標(biāo)識(shí)。4.6.3 開拉及轉(zhuǎn)拉要有批核的檢查清單供檢查用，并依據(jù)清單做有關(guān)的檢查，詳見《生產(chǎn)部開拉/轉(zhuǎn)拉準(zhǔn)備清單》。

4.6.4 生產(chǎn)部科長(zhǎng)將《生產(chǎn)部開拉/轉(zhuǎn)拉準(zhǔn)備清單》填好后，交車間負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，所有項(xiàng)目完成后才能開拉生產(chǎn)或轉(zhuǎn)拉。

4.7 建立一個(gè)質(zhì)量信息交流的程序：

4.7.1 所有人員入職時(shí)，公司的質(zhì)量方針將成為其入職的啟蒙教育。4.7.2 廠證上亦有公司強(qiáng)調(diào)質(zhì)量方針的聲明。

4.7.3 公司提供意見箱并鼓勵(lì)所有人員的意見反饋，從而進(jìn)行各級(jí)人員之間的溝通交流。

7．產(chǎn)品質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn) 文件名：產(chǎn)品質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn) 第2頁(yè)，共2頁(yè)

4.7.4 公司每月會(huì)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行檢討,從而達(dá)到持續(xù)改善的目的,各部門負(fù)責(zé)人都會(huì)參與會(huì)議,會(huì)后各部門負(fù)責(zé)人會(huì)于工廠早會(huì)時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神至各級(jí)人員。

4.7.5 質(zhì)量手冊(cè)及部門工作職責(zé)內(nèi)已界定各級(jí)人員的工作職責(zé)。4.8 持續(xù)改進(jìn)

4.8.1 公司制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，以達(dá)到持續(xù)改善的目的。

4.8.2 公司定期（每月）對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢討，應(yīng)分析質(zhì)量目標(biāo)不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目，并采取相應(yīng)的改善措施及糾正行動(dòng)，詳見《改善計(jì)劃/措施明細(xì)表》。

4.9 公司為監(jiān)察體系的正常運(yùn)行及符合性，必須定期地進(jìn)行審核：

4.9.1 進(jìn)行審核的審核員必須受到正式的外部機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)（Yum！培訓(xùn)的審核員/ISO的主任審核員培訓(xùn)/ASQ的培訓(xùn)），且有相應(yīng)的培訓(xùn)證明。

4.9.2 用Yum！的最新已批核的工廠審核指引對(duì)公司內(nèi)部進(jìn)行最少一年二次的審核。4.9.3 根據(jù)Yum！的審核指引，由具有資格的人員進(jìn)行。

4.9.4 審核的結(jié)果予以記錄,根據(jù)審核結(jié)果,評(píng)估系統(tǒng)需要改善之處及匯報(bào)管理層。4.9.5 審核不符合的地方需采取糾正行動(dòng)。對(duì)不符合已采取糾正行動(dòng)的地方仍需進(jìn)行一次評(píng)估。

4.10 對(duì)于所有的人員，公司必須有一個(gè)持續(xù)的培訓(xùn)計(jì)劃：

? 為保證產(chǎn)品質(zhì)量及提高生產(chǎn)效率，公司須建立一個(gè)持續(xù)的培訓(xùn)計(jì)劃（詳見各部門培訓(xùn)計(jì)劃書），從而使他對(duì)優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范、工作安全、產(chǎn)品安全、生產(chǎn)新技術(shù)及客戶關(guān)注等方面有所認(rèn)識(shí)。

? 所有人員最少每年接受一次關(guān)于工作技能方面的培訓(xùn)，詳盡方法、責(zé)任及所用文件請(qǐng)參考質(zhì)量體系文件《培訓(xùn)》（PADS-002）。4.11 當(dāng)收到客方/公證行YUM！驗(yàn)廠審核報(bào)告后：

? 工廠內(nèi)部會(huì)對(duì)報(bào)告之評(píng)議（Audit Comment）、不符合點(diǎn)（Non-conformance）、自動(dòng)不合格（Nutomatic failures）進(jìn)行分析，并填寫更正行動(dòng)計(jì)劃報(bào)告（Corrective Action Plan）,根據(jù)該報(bào)告之糾正行動(dòng)要求執(zhí)行，并于訂定的時(shí)間內(nèi)完成。

? 對(duì)該改善行動(dòng)如未能如期按要求完成，會(huì)再進(jìn)行分析，并重新訂立執(zhí)行行動(dòng)及時(shí)間方案，直至完成更正行動(dòng)計(jì)劃（CAP）上之要求。

5、記錄與附表

改善計(jì)劃/措施明細(xì)表

5、參考文件

質(zhì)量控制計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃書 工作職責(zé)

《QA部培訓(xùn)大綱》（PQAM-115）

7．產(chǎn)品質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn) 文件名：產(chǎn)品質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn) 第3頁(yè)，共2頁(yè)

《培訓(xùn)》（PADS-002）

7．產(chǎn)品質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn)

第五篇：全面質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施方案

全面質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施方案

醫(yī)療質(zhì)量是醫(yī)院發(fā)展之本，優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療質(zhì)量必然產(chǎn)生良好的社會(huì)效益和金濟(jì)效益。為保證我院在醫(yī)療市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)、不斷發(fā)展，特此制定全面質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施方案，以求正確有效地實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化醫(yī)療質(zhì)量管理。

一、指導(dǎo)思想

（一）實(shí)行全面質(zhì)量管理和全程質(zhì)量控制。建立從患者就醫(yī)到離院，包括門診醫(yī)療、病房醫(yī)療和部分院外醫(yī)療活動(dòng)的全程質(zhì)量控制流程和全程質(zhì)量管理體系。明確管控內(nèi)容并將其納入醫(yī)療管理部門的日常工作，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控并與科室目標(biāo)責(zé)任制結(jié)合，保證質(zhì)控措施的落實(shí)。

（二）以規(guī)章制度和醫(yī)療常規(guī)為依據(jù)，并不斷修訂完善。

（三）強(qiáng)化各種醫(yī)療技術(shù)把關(guān)制度，如三級(jí)醫(yī)師查房制度、會(huì)診制度和疑難病例討論制度等，將醫(yī)務(wù)人員個(gè)人醫(yī)療行為最大限度地引導(dǎo)到正確的診療方案中。

（四）質(zhì)量控制部門有計(jì)劃、有針對(duì)性地進(jìn)行干預(yù)，對(duì)多因素影響或多項(xiàng)診療活動(dòng)協(xié)同作用的質(zhì)量問題，進(jìn)行專門調(diào)研，并制定全面的干預(yù)措施。

二、管理體系

全程醫(yī)療質(zhì)量控制系統(tǒng)的人員組成可分為醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)、科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組和各級(jí)醫(yī)務(wù)人員自我管理三級(jí)管理體系。

（一）醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)

醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)由院領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門主任及各科科主任組成，院長(zhǎng)任主任，院長(zhǎng)是醫(yī)療質(zhì)量管理工作的第一責(zé)任者。醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、門診部、院感辦等為醫(yī)院質(zhì)量管理職能部門，其職責(zé)分述如下：

1、醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)

（1）教育各級(jí)醫(yī)務(wù)人員樹立全心全意為患者服務(wù)的思想，改進(jìn)醫(yī)療作風(fēng)，改善服務(wù)態(tài)度，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。保證醫(yī)療安全，嚴(yán)防差錯(cuò)事故。

（2）審校醫(yī)院內(nèi)醫(yī)療、護(hù)理方面的規(guī)章制度，并制定各項(xiàng)質(zhì)量評(píng)審要求和獎(jiǎng)懲制度。（3）掌握各科室診斷、治療、護(hù)理等醫(yī)療質(zhì)量情況．及時(shí)制定措施，不斷提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量。

（4）對(duì)重大醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量問題進(jìn)行鑒定，對(duì)醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量中存在的問題，提出整改要求。

（5）定期向全院通報(bào)重大醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量情況和處理決定。（6）對(duì)院內(nèi)有關(guān)醫(yī)療管理的體制變動(dòng)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂進(jìn)行討論，提出建議，提交院長(zhǎng)辦公會(huì)審議。

2、醫(yī)務(wù)科等職能部門職責(zé)（1）醫(yī)務(wù)科等質(zhì)量控制部門接受主管業(yè)務(wù)院長(zhǎng)和醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)醫(yī)院全程醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。（2）定期組織會(huì)議收集科室主任和質(zhì)控小組反映的醫(yī)療質(zhì)量問題，協(xié)調(diào)各科室質(zhì)量控制過程中存在的問題和矛盾。（3）抽查各科室住院環(huán)節(jié)質(zhì)量，提出干預(yù)措施并向主管業(yè)務(wù)院長(zhǎng)或醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)匯報(bào)。

（4）收集門診和病案質(zhì)控組反饋的各科室終未醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果，分析、確認(rèn)后，通報(bào)相應(yīng)科室人員并提出整改意見。（5）每季度向醫(yī)院提出全程醫(yī)療質(zhì)量量化考核結(jié)果，以便與績(jī)效掛鉤。

（二）科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組職責(zé)

科室是醫(yī)療質(zhì)量管理體系的重要組成部分，科主任是科室醫(yī)療質(zhì)量的第一責(zé)任者?？剖屹|(zhì)控小組職責(zé)如下：

（1）各科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組由科主任或副主任、護(hù)士長(zhǎng)和其他中級(jí)以上職稱相關(guān)人員3-5人組成。

（2）結(jié)合本專業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)，制定及修訂本科室疾病診療常規(guī)、藥物使用規(guī)范并組織實(shí)施，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，與績(jī)效工資掛鉤。（3）定期組織各級(jí)人員學(xué)習(xí)醫(yī)療、護(hù)理常規(guī)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。

（4）參加醫(yī)療質(zhì)控會(huì)議，反映問題。收集與本科室有關(guān)的問題，提出整改措施。

（三）醫(yī)務(wù)人員自我管理

在醫(yī)療活動(dòng)過程中，醫(yī)務(wù)人員的個(gè)人行為具有較大的獨(dú)立性，其個(gè)人素質(zhì)、醫(yī)療技術(shù)水平對(duì)醫(yī)療質(zhì)量影響較大，是質(zhì)量不穩(wěn)定的主要因素，是質(zhì)量控制的基本點(diǎn)。在質(zhì)控過程中，特別要強(qiáng)調(diào)首診負(fù)責(zé)制、三級(jí)醫(yī)師查房制度、會(huì)診制度和疑難病例討論等核心制度，確保醫(yī)療質(zhì)量控制的正確實(shí)施。對(duì)各級(jí)醫(yī)務(wù)人員的要求分述如下：

1、門診醫(yī)師

（1）嚴(yán)格執(zhí)行首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制。

（2）詢問病史詳細(xì)、物理檢查認(rèn)真，要有初步診斷。（3）門診病歷書寫完整、規(guī)范、準(zhǔn)確。（4）合理檢查，申請(qǐng)單書寫規(guī)范。（5）具體用藥在病歷中記載。

（6）藥物用法、用量、療程和配伍合理。（7）處方書寫合格。

（8）第二次就診診斷未明確者，接診醫(yī)師應(yīng)：a.建議專科就診；b.請(qǐng)上級(jí)醫(yī)師診視；c.收住院。（9）第三次就診診斷仍未明確者，接診醫(yī)師應(yīng)：a.收住院；b.患者拒絕住院需履行簽字手續(xù)。（10）按?？剖罩尾∪?。

（11）按病情需要，注明特殊入院方式：車送或陪護(hù)。

2、病房住院醫(yī)師

（1）病人入院30分鐘內(nèi)進(jìn)行檢查并作出初步處理。（2）急、危、重病人應(yīng)即刻處理并向上級(jí)醫(yī)師報(bào)告。

（3）按規(guī)定時(shí)間完成病歷書寫（普通病人24小時(shí)、危重病人6小時(shí)內(nèi)完成；首次病程記錄當(dāng)班完成，急診手術(shù)病人術(shù)前完成）。（4）病歷書寫完整、規(guī)范，不得缺項(xiàng)。

（5）24小時(shí)內(nèi)完成血、尿、便化驗(yàn)，并根據(jù)病情盡快完成肝、腎功能、血電解、胸片和其它所需的?？茩z查。

（6）按?？圃\療常規(guī)制定初步診療方案。（7）對(duì)所管病人，每天至少上、下午各巡診一次。

（8）按規(guī)定時(shí)間及要求完成病程記錄（會(huì)診、術(shù)前討論、術(shù)前小結(jié)、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入、特殊治療、病人家屬談話和簽字、出院小結(jié)和死亡討論等一切醫(yī)療活動(dòng)均應(yīng)有詳細(xì)的記錄）。（9）對(duì)所管病人的病情變化應(yīng)及時(shí)向上級(jí)醫(yī)師匯報(bào)。（10）診療過程應(yīng)遵守消毒隔離規(guī)定，嚴(yán)格無菌操作，防止醫(yī)院感染病例發(fā)生。若有醫(yī)院感染病例，及時(shí)填表報(bào)告。