第一篇：企業(yè)質(zhì)量信用報告編寫指南(GB T 31870-2015) 標(biāo)注

附件2

企業(yè)質(zhì)量信用報告編寫指南

（GB/T 31870-2015）范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)質(zhì)量信用報告編寫的基本原則、報告內(nèi)容以及相關(guān)要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于為制造型企業(yè)編寫并發(fā)布質(zhì)量信用報告提供指南，其他類型企業(yè)可參照使用。2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB/T 22117 信用 基本術(shù)語

GB/T 29467 企業(yè)質(zhì)量誠信管理實施規(guī)范 3 術(shù)語和定義

GB/T 22117和GB/T 29467界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4 基本原則 4.1真實性

企業(yè)質(zhì)量信用報告（簡稱“報告”）應(yīng)客觀公布企業(yè)在報告期內(nèi)質(zhì)量誠信管理工作的基本情況，報告中公布的信息，其收集、記錄、整理、分析和公布應(yīng)經(jīng)得起審核驗證，以確保社會對企業(yè)的質(zhì)量信用狀況進行真實的評價。4.2時效性

報告采用的數(shù)據(jù)信息應(yīng)及時反映企業(yè)質(zhì)量信用狀況，以便接受社會的監(jiān)督。4.3 可讀性

報告應(yīng)采用簡潔的語言，適當(dāng)使用流程圖、數(shù)據(jù)表和圖片等形式，信息公布方式和報告的內(nèi)容應(yīng)易于閱讀、理解和接受。4.4完整性

報告的內(nèi)容應(yīng)結(jié)構(gòu)完整，全面反映企業(yè)質(zhì)量信用狀況，便于社會客觀認(rèn)識和評價企業(yè)質(zhì)量信用水平。報告內(nèi)容 5.1總則

報告內(nèi)容宜按照企業(yè)實施質(zhì)量誠信管理的要求，披露企業(yè)在報告期內(nèi)樹立質(zhì)量誠信理念，實施質(zhì)量誠信管理，兌現(xiàn)質(zhì)量承諾方面的情況。

報告結(jié)構(gòu)上可分為報告前言、報告正文和報告結(jié)語三部分。報告正文可包括（但不限于）企業(yè)質(zhì)量理念、企業(yè)質(zhì)量管理、質(zhì)量誠信管理、質(zhì)量管理基礎(chǔ)、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任等方面內(nèi)容。5.2 報告前言

報告前言宜引導(dǎo)和幫助讀者閱讀和理解報告披露的信息內(nèi)容，可包括報告編制說明、企業(yè)高層致辭、企業(yè)簡介等方面內(nèi)容。

a）報告編制說明包括（但不限于）報告內(nèi)容客觀性聲明、報告的組織范圍、報告時間范圍、報告發(fā)布周期、報告數(shù)據(jù)說明、報告獲取方式等與報告披露信息相關(guān)的說明性內(nèi)容。

b）企業(yè)高層致辭包含企業(yè)最高管理者對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量誠信管理的概括性闡釋。c）企業(yè)簡介包含企業(yè)的名稱、所有權(quán)性質(zhì)及總部所在地、主要產(chǎn)品和服務(wù)等企業(yè)基本信息。5.3企業(yè)質(zhì)量理念

從企業(yè)最高管理者的角度，披露企業(yè)在開展質(zhì)量管理、履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任以及實施質(zhì)量誠信管理等方面建立的理念，可包括企業(yè)的愿景，對顧客及相關(guān)方的關(guān)注，質(zhì)量文化建設(shè)等內(nèi)容。5.4企業(yè)質(zhì)量管理 5.4.1 總則

從企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量安全風(fēng)險管理等方面披露企業(yè)質(zhì)量管理情況。5.4.2 質(zhì)量管理機構(gòu)

從企業(yè)組織架構(gòu)和職責(zé)權(quán)限等方面披露企業(yè)內(nèi)部最高層面的質(zhì)量決策、領(lǐng)導(dǎo)和推進機構(gòu)，包括企業(yè)高層管理者、中層管理者和員工等的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限、激勵措施等。5.4.3 質(zhì)量管理體系

從企業(yè)質(zhì)量管理體系建立和運行方面披露企業(yè)質(zhì)量管理實施情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量教育、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量責(zé)任賠償?shù)戎贫?，以及保持質(zhì)量管理體系運行有效性和持續(xù)改進的制度等。5.4.4 質(zhì)量安全風(fēng)險管理

從企業(yè)建立并實施質(zhì)量安全風(fēng)險管理制度方面披露企業(yè)質(zhì)量風(fēng)險管理情況，包括但不限于： a）質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測，包括企業(yè)建立質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測和分析評估情況，識別的質(zhì)量安全風(fēng)險點，建立的質(zhì)量安全風(fēng)險控制措施等情況。

b）應(yīng)急管理，包括企業(yè)重大質(zhì)量安全事故應(yīng)急預(yù)案、重大質(zhì)量安全事故主動報告及應(yīng)急處理措施 — 2 —

等情況。5.5質(zhì)量誠信管理 5.5.1 總則

從識別、分析與確認(rèn)質(zhì)量承諾入手，披露企業(yè)圍繞產(chǎn)品生命周期全過程，建立和實施保障質(zhì)量承諾兌現(xiàn)的質(zhì)量誠信管理制度情況，包括運作管理和營銷管理等過程的質(zhì)量誠信管理情況。

注：企業(yè)可參考GB/T 29467-2012《企業(yè)質(zhì)量誠信管理實施規(guī)范》，建立涵蓋質(zhì)量誠信管理要求的質(zhì)量管理體系，實施質(zhì)量誠信管理。

5.5.2質(zhì)量承諾

從以下三個層面明確企業(yè)的質(zhì)量承諾內(nèi)容，分別是：

a）與企業(yè)或產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定企業(yè)需遵守的各項要求；

b）企業(yè)對外發(fā)布或聲明的各項明示承諾，如營銷廣告、產(chǎn)品標(biāo)簽、合同條款、宣傳倡議等，以及營銷過程中分銷商、代理商、零售商等的質(zhì)量承諾；

c）顧客的合理期望和隱含需求等。5.5.3運作管理

從設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供等管理過程，披露在質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)上，融入質(zhì)量誠信管理要求，建立和實施質(zhì)量誠信管理制度的情況。

5.5.4營銷管理

從營銷策劃管理、銷售渠道管理和售后管理等方面，披露營銷管理過程建立和實施質(zhì)量誠信管理制度的情況。

注：售后管理包括營銷渠道的分銷商、代理商、零售商等的售后服務(wù)管理。

5.6質(zhì)量管理基礎(chǔ) 5.6.1 總則

從企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理、計量管理、認(rèn)證管理、檢驗檢測管理等方面，披露企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)建設(shè)情況。5.6.2 標(biāo)準(zhǔn)管理

從企業(yè)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)水平，采用國際和國內(nèi)先進標(biāo)準(zhǔn)情況，參與國家和國際標(biāo)準(zhǔn)制修訂情況，以及加強企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理等方面，披露企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理情況。

注：報告中可包含企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)自我聲明的相關(guān)內(nèi)容。

5.6.3 計量管理

從企業(yè)計量溯源體系建立和完善情況、測量管理體系認(rèn)證情況，計量保證能力評價證書獲取情況等方面，披露企業(yè)具有的計量管理能力和水平。

注：計量保證能力評價證書通常適用于定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè)獲取。

5.6.4 認(rèn)證管理

從企業(yè)取得的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、管理體系認(rèn)證等方面，披露企業(yè)的認(rèn)證管理情況。

注1：產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證包括強制性產(chǎn)品認(rèn)證和自愿性產(chǎn)品認(rèn)證。

注2：管理體系通常包括質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等。

5.6.5 檢驗檢測管理

從產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測規(guī)范建立和實施方面披露企業(yè)具有的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測管理能力和水平。5.7產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任 5.7.1 總則

圍繞企業(yè)兌現(xiàn)質(zhì)量承諾披露企業(yè)履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的情況，包括（但不限于）產(chǎn)品質(zhì)量水平、產(chǎn)品售后責(zé)任、企業(yè)社會責(zé)任和質(zhì)量信用記錄等方面。5.7.2 產(chǎn)品質(zhì)量水平

從企業(yè)對消費者的質(zhì)量承諾以及承諾兌現(xiàn)情況披露企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量水平和售后服務(wù)質(zhì)量水平等。5.7.3 產(chǎn)品售后責(zé)任

披露企業(yè)建立修理、更換、退貨等產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保責(zé)任制度、召回管理制度、投訴處理制度，以及履行“三包”等產(chǎn)品責(zé)任和義務(wù)的情況。

注：“三包”是指零售商業(yè)企業(yè)對所售商品實行“包修、包換、包退”的簡稱。

5.7.4企業(yè)社會責(zé)任

可從企業(yè)安全管理、環(huán)境保護、資源節(jié)約、消費者權(quán)益保護、公益支持等方面披露與企業(yè)質(zhì)量誠信管理相關(guān)的社會責(zé)任情況。

注：企業(yè)社會責(zé)任的具體內(nèi)容可參考ISO 26000《社會責(zé)任指南》中社會責(zé)任七大核心主題：組織治理、人權(quán)、勞工實踐、環(huán)境、公平運營、消費者、社區(qū)參與和發(fā)展，或參考GB/T 19580-2012《卓越績效評價準(zhǔn)則》中考察社會責(zé)任履行情況的三個方面：公共責(zé)任、道德行為和公益支持。

5.7.5質(zhì)量信用記錄

披露企業(yè)在報告期內(nèi)的質(zhì)量信用不良記錄和良好記錄情況。

注1：質(zhì)量信用不良記錄包括違法違規(guī)記錄，監(jiān)督抽查不合格記錄，質(zhì)量安全事故記錄，出口產(chǎn)品因質(zhì)量問題被國外通報、退貨、索賠，其他不良記錄等。

注2：質(zhì)量信用良好記錄包括政府質(zhì)量獎，名牌產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻獎，計量保證能力“C”標(biāo)志，地理標(biāo)志產(chǎn)品信息，其他良好記錄等。

5.8報告結(jié)語

總結(jié)報告期內(nèi)企業(yè)質(zhì)量誠信管理情況并展望下一報告期企業(yè)質(zhì)量誠信管理的持續(xù)改進情況?？砂ㄆ髽I(yè)對未來質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量誠信管理工作的展望，對報告的評價、報告參考及索引、讀者意見反饋、專家評論等方面內(nèi)容。

注：報告評價可以結(jié)合自我評估和外部第三方評價，可包括企業(yè)質(zhì)量信用評價結(jié)果。

6報告發(fā)布

報告可以年度為周期發(fā)布。

報告可由企業(yè)定期主動發(fā)布，也可由企業(yè)根據(jù)實際情況動態(tài)更新報告內(nèi)容。報告可采取向社會公開并廣泛宣傳的形式，讓消費者及相關(guān)方易于了解和監(jiān)督。

注1：報告的動態(tài)更新一般發(fā)生在報告發(fā)布后，企業(yè)發(fā)生與質(zhì)量誠信管理緊密相關(guān)并有必要向社會、消費者和相關(guān)方披露的事件后進行。如發(fā)生重大質(zhì)量安全事故、重大質(zhì)量失信事件等。

注2：企業(yè)向社會公開發(fā)布的形式可以門戶網(wǎng)站為載體，在顯著頁面位置展示報告并可供下載閱讀，也可以書面形式，向消費者、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、監(jiān)管部門等相關(guān)方發(fā)布。

第二篇：《企業(yè)質(zhì)量信用報告》編寫指南

《企業(yè)質(zhì)量信用報告》編寫指南

以《企業(yè)質(zhì)量誠信管理實施規(guī)范》GB/T29467為依據(jù)實施企業(yè)誠信管理及相應(yīng)的信息和報告披露，報告編制要求如下：

一、基本原則 1.真實性

企業(yè)質(zhì)量信用報告應(yīng)客觀公布企業(yè)在報告期內(nèi)質(zhì)量誠信管理工作的基本情況，報告中公布的信息，其收集、記錄、整理、分析和公布應(yīng)經(jīng)得起審核驗證，以確保社會對企業(yè)的質(zhì)量信用狀況進行真實的評價。b5E2RGbCAP 2.時效性

報告采用的數(shù)據(jù)信息應(yīng)及時反映質(zhì)量信用狀況，以便接受社會的監(jiān)督。3.可讀性

應(yīng)采用簡潔的語言，適當(dāng)使用流程圖、數(shù)據(jù)表和圖片等形式，信息公布方式和報告的內(nèi)容應(yīng)易于閱讀、理解和接受。p1EanqFDPw 4.完整性

報告的內(nèi)容應(yīng)結(jié)構(gòu)完整，全面反映企業(yè)質(zhì)量信用狀況，便于社會客觀認(rèn)識和評價企業(yè)質(zhì)量信用水平。

二、報告內(nèi)容

報告內(nèi)容宜按照企業(yè)實施質(zhì)量誠信管理的要求，披露企業(yè)在報告期內(nèi)樹立質(zhì)量誠信理念，實施質(zhì)量誠信管理，兌現(xiàn)質(zhì)量承諾方面的情況。DXDiTa9E3d 報告結(jié)構(gòu)上可分為前言、正文和結(jié)語三部分。

（一）報告前言

公布報告編制規(guī)范、企業(yè)高層致辭、企業(yè)簡介以及報告目錄等。

1.編制規(guī)范包括報告內(nèi)容客觀性聲明、報告的組織范圍、報告時間范圍、報告發(fā)布周期、報告/ 4 數(shù)據(jù)說明、報告獲取方式等。RTCrpUDGiT 2.高層致辭是企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量誠信的概括性闡釋。3.企業(yè)簡介簡述企業(yè)的名稱、所有權(quán)性質(zhì)及總部所在地、主要產(chǎn)品和服務(wù)等。

（二）報告正文

描述企業(yè)在質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量誠信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效等。

1.企業(yè)質(zhì)量理念。主要從企業(yè)決策層的角度闡述企業(yè)開展質(zhì)量管理,履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任及實施質(zhì)量誠信管理等方面的理念，可包括企業(yè)愿景、對顧客及相關(guān)方的關(guān)注，質(zhì)量文化建設(shè)等。5PCzVD7HxA 2.企業(yè)質(zhì)量管理。主要從企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)、質(zhì)量管理職責(zé)、質(zhì)量管理體系的建立和運行等方面，描述企業(yè)的質(zhì)量管理情況。jLBHrnAILg（1）質(zhì)量管理機構(gòu)。從企業(yè)組織架構(gòu)和職責(zé)權(quán)限等方面披露企業(yè)內(nèi)部最高層面的質(zhì)量決策、領(lǐng)導(dǎo)和推進機構(gòu)，包括企業(yè)高層管理者、中層管理者和員工等的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限、激勵措施等。xHAQX74J0X（2）質(zhì)量管理體系。從企業(yè)質(zhì)量管理體系建立和運行方面披露企業(yè)質(zhì)量管理實施情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量教育、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量責(zé)任賠償?shù)戎贫?，以及保持質(zhì)量管理體系運行有效性和持續(xù)改進的制度等。LDAYtRyKfE（3）質(zhì)量安全風(fēng)險管理。從企業(yè)建立并實施質(zhì)量安全風(fēng)險管理制度方面披露企業(yè)質(zhì)量風(fēng)險管理情況，包括但不限于：Zzz6ZB2Ltk ——質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測。詳述企業(yè)建立質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測和分析評估情況，識別的質(zhì)量安全風(fēng)險點，建立的質(zhì)量安全風(fēng)險控制措施等情況。dvzfvkwMI1 ——應(yīng)急管理。主要描述企業(yè)重大質(zhì)量安全事故應(yīng)急預(yù)案、重大質(zhì)量安全事故主動報告及應(yīng)急處理措施等。

3.質(zhì)量誠信管理。從識別、分析與確認(rèn)質(zhì)量承諾入手，披露企業(yè)圍繞產(chǎn)品生命周期全過程，建/ 4 立和實施保障質(zhì)量承諾兌現(xiàn)的質(zhì)量誠信管理制度情況，包括運作管理和營銷管理等過程的質(zhì)量誠信管理情況。rqyn14ZNXI（1）質(zhì)量承諾

(a)與企業(yè)或產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定企業(yè)需遵守的各項要求；

（b）企業(yè)對外發(fā)布或聲明的各項明示承諾，如營銷廣告、產(chǎn)品標(biāo)簽、合同條款、宣傳倡議等，以及營銷過程中分銷商、代理商、零售商等的質(zhì)量承諾；EmxvxOtOco(c)顧客的合理期望和隱含需求等。（2）運作管理

從設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供等管理過程，披露在質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)上融入質(zhì)量誠信管理要求，建立和實施質(zhì)量誠信管理制度的情況。SixE2yXPq5（3）營銷管理

從營銷策劃管理、銷售渠道管理和售后管理等方面，披露營銷管理過程建立和實施質(zhì)量誠信管理制度的情況。4.質(zhì)量管理基礎(chǔ)。

從企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理、計量管理、認(rèn)證管理、檢驗檢測管理等方面頻率企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)建設(shè)情況。（1）標(biāo)準(zhǔn)管理。描述企業(yè)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)的水平，采用國際和國內(nèi)先進標(biāo)準(zhǔn)情況，參與國家和國際標(biāo)準(zhǔn)制修訂情況，以及加強企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理的情況。6ewMyirQFL（2）計量管理。描述企業(yè)建立和完善計量檢測體系和通過測量管理體系認(rèn)證情況，定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè)是否取得計量保證能力評價證書，具有的計量檢測能力和水平。kavU42VRUs（3）認(rèn)證管理。描述企業(yè)取得的自愿性產(chǎn)品認(rèn)證、強制性產(chǎn)品認(rèn)證等產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證情況，質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等管理體系情況，以及實驗室認(rèn)可的情況。y6v3ALoS89（4）質(zhì)量檢驗情況。描述企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗?zāi)芰?，建立產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范的情況。/ 4 5.產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。

主要描述企業(yè)兌現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量承諾，履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的情況。

（1）產(chǎn)品質(zhì)量水平。主要描述企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)質(zhì)量達到的水平，對消費者的承諾或聲明以及承諾兌現(xiàn)情況等。M2ub6vSTnP（2）產(chǎn)品售后責(zé)任。描述企業(yè)建立修理、更換、退貨等產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保責(zé)任制度、召回管理制度、投訴處理機制，以及履行“三包”等產(chǎn)品責(zé)任和義務(wù)的情況。0YujCfmUCw（3）企業(yè)社會責(zé)任。描述企業(yè)在安全管理、環(huán)境保護、節(jié)約資源、消費者權(quán)益保護、社區(qū)發(fā)展等社會責(zé)任方面的工作情況。eUts8ZQVRd（4）質(zhì)量信用記錄。描述企業(yè)在報告期內(nèi)的質(zhì)量信用不良記錄和良好記錄情況。質(zhì)量信用不良記錄主要包括違法違規(guī)記錄、監(jiān)督抽查不合格記錄、質(zhì)量安全事故記錄、出口產(chǎn)品因質(zhì)量問題被國外通報、退貨、索賠等信息；質(zhì)量信用良好記錄主要包括政府質(zhì)量獎、名牌產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻獎、標(biāo)準(zhǔn)化良好行為、計量保證能力“C”標(biāo)志、地理標(biāo)志保護產(chǎn)品信息等。sQsAEJkW5T

（三）報告結(jié)語。

總結(jié)報告期內(nèi)企業(yè)質(zhì)量誠信管理情況并展望下一期的持續(xù)改進情況。包括對企業(yè)未來質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量誠信管理工作的展望，對報告的評價、參考及索引、讀者意見反饋、專家評論等。GMsIasNXkA

三、報告發(fā)布載體

企業(yè)以門戶網(wǎng)站為載體，在顯著頁面位置展現(xiàn)《企業(yè)質(zhì)量信用報告》，并可供下載閱讀。還可以書面形式，向消費者、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、監(jiān)管部門等各類利益和責(zé)任相關(guān)方發(fā)布。企業(yè)應(yīng)每年定期主動發(fā)布質(zhì)量信用報告，一般以為周期，也可由企業(yè)根據(jù)實際情況動態(tài)更新報告內(nèi)容。TIrRGchYzg 4 / 4

第三篇：企業(yè)質(zhì)量信用報告

企業(yè)質(zhì)量信用報告

前 言

本報告為******股份有限公司（以下簡稱為”******”）發(fā)布的《企業(yè)質(zhì)量信用報告》。本報告是根據(jù)******實際運行狀況，本著客觀的態(tài)度進行編寫，報告內(nèi)容真實、有效。報告包括了公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量文化、過程質(zhì)量控制等。報告定期公布，以接受社會的監(jiān)督。

報告組織范圍：******股份有限公司 報告時間范圍：2014年10月至2015年10月 報告發(fā)布周期：本報告為報告

報告數(shù)據(jù)說明：本報告數(shù)據(jù)來自公司內(nèi)部統(tǒng)計 報告獲取途徑：******官網(wǎng)

企業(yè)簡介：

山東******股份有限公司成立于2000年，占地20萬平方米，是國家級高新技術(shù)企業(yè)、國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)、、——————-。

公司專業(yè)從事高端液壓控制技術(shù)與元件的研發(fā)和生產(chǎn)，擁有已授權(quán)各項專利技術(shù)-11111，技術(shù)水平國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進?，F(xiàn)公司多項產(chǎn)品填補了國內(nèi)空白，并逐步替代進口，其中*8*******等產(chǎn)品被列入了國家重點新產(chǎn)品計劃，并多次承擔(dān)國家、省、市級科技項目。

公司年產(chǎn)插裝閥集成塊5000噸，控制元件65余萬件，可加工制造重達25T的集成閥塊，是國內(nèi)二通插裝閥生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)量最大的廠家，市場占有率位居全國首位，名列世界前茅。主導(dǎo)產(chǎn)品有電液比例伺服二通插裝閥、比例伺服閥、電液成套系統(tǒng)、高壓油缸、負(fù)載敏感多路閥、高壓柱塞泵及工程機械變量液壓集成系統(tǒng)等，廣泛應(yīng)用于鑄鍛壓機械、冶金機械、船舶機械、鋁擠壓機、注塑機、棉花打包機、挖掘機、抓草抓木機、起重機、液壓樁機、石油修井機、巖芯鉆機、壓縮垃圾站、拖拉機、收割機、收獲機及甘蔗裝載機等機械設(shè)備，擁有批量客戶500余家。

公司建有“國家電液控制工程技術(shù)研究中心濟寧分中心”、“山東省液壓控制工程技術(shù)研究中心”、“山東省企業(yè)技術(shù)中心”、“山東******工程技術(shù)研究院”、“山東省院士工作站”等研發(fā)機構(gòu)，全面實施數(shù)字化設(shè)計、智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化管理。同時，公司還組建了由中國工程院院士、日本液壓專家、德籍液壓博士、國內(nèi)外頂級液壓專家組成的6人顧問團隊，并通過與浙江大學(xué)、燕山大學(xué)及上海交大等院校的產(chǎn)學(xué)研深度合作，進一步推動了產(chǎn)品升級和技術(shù)創(chuàng)新，提升了公司的核心競爭力。公司已引進各類先進加工設(shè)備和精密檢驗檢測儀器250 余臺，其中包括7個國家30余臺世界頂級數(shù)控機床和柔性制造生產(chǎn)線，包括日本大隈FMS柔性化生產(chǎn)線、馬扎克FMS柔性生產(chǎn)線、新瀉FMC六工位鏜銑加工中心、因克代斯車銑復(fù)合加工中心、馬扎克9軸5聯(lián)動復(fù)合機床、美國哈挺高精度車削中心、瑞士克林貝格數(shù)控萬能外圓磨床、美國肯納熱能去毛刺設(shè)備、賽科沃克真空熱處理爐、德國蔡司三坐標(biāo)測量儀、泰勒圓度儀、英特諾曼污染度檢測儀、工業(yè)內(nèi)窺鏡、4000L/min大流量等30余臺出廠及型式試驗臺；同時擁有3000平方米的24工位集物流、裝配、試驗為一體的十萬級凈化標(biāo)準(zhǔn)裝配恒溫車間和承重1200Kg、貨位數(shù)1824個的智能倉儲系統(tǒng)。通過各類先進制造裝備和計量檢測技術(shù)的柔性組合，公司形成了從毛坯投入、加工制造、檢查、試驗及質(zhì)量控制到成品入庫等較為完善的自動化生產(chǎn)體系，實現(xiàn)了工業(yè)化和信息化的高度融合，成為中國液壓行業(yè)數(shù)字化、智能化制造企業(yè)之一。

公司將堅定以“為全球客戶提供液壓整體解決方案”的發(fā)展愿景，始終遵循“以市場為導(dǎo)向、以質(zhì)量求生存、以創(chuàng)新求發(fā)展、以服務(wù)求信譽”的經(jīng)營方針，不斷引入精益管理、智能化制造和學(xué)習(xí)型組織等先進的管理模式，努力將******打造成為“為中國高端裝備制造業(yè)提供液壓控制技術(shù)和產(chǎn)品的知名企業(yè)和主要生產(chǎn)基地之一”。

目 錄

（一）企業(yè)質(zhì)量方針????????????????????????5

（二）企業(yè)質(zhì)量管理????????????????????????5 1.質(zhì)量管理機構(gòu)????????????????????????5 2.質(zhì)量管理體系????????????????????????6 3.質(zhì)量風(fēng)險管理????????????????????????6

（三）質(zhì)量誠信管理????????????????????????7 1.質(zhì)量誠信管理???????????????????????7（1）產(chǎn)品設(shè)計誠信管理???????????????????8（2）原材料采購誠信管理??????????????????9（3）生產(chǎn)過程誠信管理???????????????????10（4）售后服務(wù)誠信管理???????????????????11 2.質(zhì)量文化建設(shè)??????????????????????12

（四）企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)???????????????????????13 1.企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)??????????????????????13 2.產(chǎn)品售后責(zé)任??????????????????????14 3.企業(yè)社會責(zé)任??????????????????????15 4.質(zhì)量信用記錄??????????????????????16 結(jié)束語?????????????????????????????17

（一）企業(yè)質(zhì)量方針

“持續(xù)改善、追求產(chǎn)品零缺陷，交付讓顧客滿意的產(chǎn)品，創(chuàng)造感動”是公司每位員工始終不渝的奮斗目標(biāo)。為實現(xiàn)上述質(zhì)量方針，******遵照ISO9001:2008國際標(biāo)準(zhǔn)要求，在全公司范圍內(nèi)建立、健全質(zhì)量管理體系。

以預(yù)防為主，注重過程，堅持持續(xù)改善，以滿足不斷增長的顧客需求和期望。

******員工堅決貫徹“顧客至上，質(zhì)量第一，全員參與，追求產(chǎn)品零缺陷”的質(zhì)量意識，精益管理，精益生產(chǎn)，向工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量要效益，確保在激烈的市場競爭中處于不敗之地。

（二）企業(yè)質(zhì)量管理 1.質(zhì)量管理機構(gòu)

根據(jù)ISO9001:2008國際標(biāo)準(zhǔn)要求，基于產(chǎn)品全生命周期的五大過程，結(jié)合卓越績效管理標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建了分層與虛實結(jié)合的矩陣式管理構(gòu)架。

2.質(zhì)量管理體系

******始終堅持以顧客為導(dǎo)向的原則，采用過程方法，建立并實施ISO9001:2008質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進其有效性，以滿足顧客要求，增強顧客滿意度。******采用系統(tǒng)、全面的PDCA循環(huán)法來管理、改進過程，識別相應(yīng)的支持過程和管理過程，并確定各過程擁有者和過程績效，責(zé)任到人，以滿足******業(yè)務(wù)管理和顧客需求。******建立不同層次的質(zhì)量目標(biāo)，簽訂目標(biāo)責(zé)任書。由質(zhì)量管理部對目標(biāo)的制定和實施進行監(jiān)視和測量，并對目標(biāo)體系進行不斷完善更新。

通過每年策劃并實施對質(zhì)量意識、質(zhì)量工具和方法的培訓(xùn)，確保員工不斷提高滿足顧客要求的意識，正確運用各種質(zhì)量工具來測量、分析各過程產(chǎn)品的信息和績效，并評價可改進空間，采取措施，以不斷改進產(chǎn)品和過程績效。

公司每年由有資質(zhì)的審核員按策劃的方案實施產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核，以持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量、體系質(zhì)量。3.質(zhì)量風(fēng)險管理

在質(zhì)量風(fēng)險管理方面，******從制度和工作流程方面進行了規(guī)范，并制定了質(zhì)量投訴處理方法，并制定了質(zhì)量問題跟蹤服務(wù)流程。規(guī)定了與產(chǎn)品相關(guān)的風(fēng)險管理控制的方法以及風(fēng)險發(fā)生后的應(yīng)急處理措施，確保在特殊情況下仍能保證產(chǎn)品正常滿足市場需求。

（三）質(zhì)量誠信管理

1.質(zhì)量誠信管理（1）產(chǎn)品設(shè)計誠信管理

******在產(chǎn)品設(shè)計誠信管理方面，重點抓住兩條主線，一條動態(tài)線，即設(shè)計過程誠信管理；一條靜態(tài)線，即設(shè)計資料誠信管理。（2）原材料采購誠信管理

******一直秉承互通、互敬、互助、互信、共同發(fā)展的原則，與供應(yīng)商互存共贏，建立新型合作伙伴關(guān)系，不斷提升******供應(yīng)體系的整體層次和采購管理水平，共同打造世界知名液壓企業(yè)，最終實現(xiàn)******和供應(yīng)商在市場競爭中的雙贏，具體體現(xiàn)在以下方面：

首先，加強戰(zhàn)略合作，構(gòu)建雙贏機制，不斷提升供應(yīng)商整體水平，建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，建立更牢固的相關(guān)方關(guān)系。其次，加強與供方的溝通與交流，通過舉辦供應(yīng)商質(zhì)量月會、供應(yīng)商總經(jīng)理交流會、高層訪談等活動，注重與供應(yīng)商長期溝通、合作及交流，注重創(chuàng)造更多渠道能與供應(yīng)商全面交流，增進溝通，提升產(chǎn)品質(zhì)量，真正做到與供應(yīng)商互惠共利，共同發(fā)展，共同提高。

第三，******依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)制定《******采購主合同》，約定雙方的責(zé)任和義務(wù)、供貨價格、交貨周期、付款周期等，與供應(yīng)商建立公平、公正的合同履行關(guān)系。（3）生產(chǎn)過程誠信管理

生產(chǎn)過程是實現(xiàn)產(chǎn)品過程的最重要的一個環(huán)節(jié)，落實生產(chǎn)過程誠信管理，落實下道工序就是顧客的原則，提高客戶滿意度。目前******主要有四大事業(yè)部：二通插裝閥事業(yè)部、油缸及充液閥事業(yè)部、移動液壓事業(yè)部和系統(tǒng)車間。涉及機加工、無塵裝配、焊接、涂裝、總裝五大工藝，每一個工藝都有著嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)和質(zhì)量管理，如開展自檢、互檢、專檢等標(biāo)準(zhǔn)化工作。對制造過程中發(fā)現(xiàn)異常問題，立即啟動“報、聯(lián)、商”機制，包括對產(chǎn)品的追溯管理，確保不符合要求的產(chǎn)品不流出。同時針對顧客日益提高的標(biāo)準(zhǔn)通過ＱＣ持續(xù)改進，促進產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升。落實質(zhì)量責(zé)任制，誠信經(jīng)營，誠信管理，從制度上規(guī)范各級人員的行為，從而讓顧客放心。

（４）售后服務(wù)誠信管理

******開展顧客檔案記錄與管理工作，建立了售后服務(wù)運營機制，從基礎(chǔ)保障、核心流程、客戶關(guān)系、技術(shù)支持等方面，全面規(guī)范售后服務(wù)過程，確保更好服務(wù)于客戶。開展對售后質(zhì)量和備件質(zhì)量的重點控制，實施服務(wù)過程質(zhì)量監(jiān)控。

二、質(zhì)量文化建設(shè)

質(zhì)量文化是******企業(yè)文化的重要組成部分，是******在質(zhì)量方面所共有的價值觀、信念和行為規(guī)范及其表現(xiàn)的綜合。******基于發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化，確立了“為全球客戶提供液壓整體解決方案”是公司永恒的宗旨，向顧客提供零缺陷的產(chǎn)品是每位******員工始終不渝的奮斗目標(biāo)。這為******確定了總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，也為公司質(zhì)量明確了指導(dǎo)思想，更是******向顧客做出的鄭重承諾?！傲闳毕荨辈粌H意味著產(chǎn)品質(zhì)量的１００％合格，服務(wù)質(zhì)量的１００％滿意，同時也意味著工作質(zhì)量的零差錯；顧客滿意既是公司追求的目標(biāo)，也是檢驗和衡量質(zhì)量工作成效的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

******在質(zhì)量文化建設(shè)過程中，始終履行質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量誠信為主體，通過質(zhì)量誠信意識和質(zhì)量法規(guī)意識的宣傳教育及培訓(xùn)，在公司逐步樹立了“質(zhì)量第一，誠信為本”的經(jīng)營理念。******自成立以來就嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)的各項要求，在質(zhì)量管理上主動貫徹《產(chǎn)品質(zhì)量法》各項規(guī)定，切實落實企業(yè)質(zhì)量主體責(zé)任，建立健全各種質(zhì)量責(zé)任機制，健全了質(zhì)量組織和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，層層實施質(zhì)量一把手責(zé)任制，并通過《質(zhì)量管理手冊》將質(zhì)量責(zé)任機制加以制度化，依法承擔(dān)質(zhì)量賠償，對消費者權(quán)益勇于擔(dān)當(dāng)。

（四）企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ) １.企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ******根據(jù)《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》及其有關(guān)配套法規(guī)，結(jié)合行業(yè)特點，對公司內(nèi)部產(chǎn)品分類、技術(shù)要求、測量（試驗）方法、檢驗（質(zhì)量評定）規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運輸?shù)?，制定了企業(yè)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，可分為以下四類：

（一）沒有相應(yīng)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時，由******制定作為組織生產(chǎn)和交貨依據(jù)的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；

（二）已有相應(yīng)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)進步，******制定嚴(yán)于已有的產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；

（三）對已有的產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)內(nèi)容加以補充制定的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；

（四）為合理發(fā)展******的產(chǎn)品品種、規(guī)格，從已有的產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中選用部分技術(shù)內(nèi)容，由******制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

２.企業(yè)計量水平

計量檢測是提高產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段。******真正做到憑數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn)，監(jiān)控工藝，檢測成品，質(zhì)量才能真正得到保證。沒有準(zhǔn)確的計量，就沒有可靠的數(shù)據(jù)，就無法正?？刂乒に囘^程，也就不可能生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品。計量檢測水平的高低反映了******產(chǎn)品質(zhì)量的水平。正因此，******對每一道工序都有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，用專業(yè)、專用計量器具進行檢驗。從原材料的質(zhì)量檢驗到生產(chǎn)加工的各個重要環(huán)節(jié)，沒有每到工序檢驗合格才能流入下工序。對于精密程度較高的部品零件，通過計量室各種先進進口計量儀器來檢驗，保證準(zhǔn)確性。對于裝配后的產(chǎn)品全部在液壓試驗臺進行性能試驗，保證產(chǎn)品的使用性能，使顧客滿意。３.認(rèn)證認(rèn)可情況

******通過了ISO9001:2008質(zhì)量體系認(rèn)證。４.質(zhì)量檢驗記錄

質(zhì)量檢驗記錄是證實產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求，質(zhì)量體系是否有效運行的客觀證據(jù)，滿足證實、追溯、控制、改進要求，為了對質(zhì)量記錄予以有效控制，公司特制定了與質(zhì)量活動有關(guān)的過程和結(jié)果的文字性和表格性文件。例如：產(chǎn)品自檢記錄、產(chǎn)品檢驗記錄、產(chǎn)品檢驗報告、產(chǎn)品評審報告、質(zhì)量信息反饋報告、返修單、報廢單等。同時制定了《質(zhì)量檢驗記錄規(guī)范》，保證數(shù)據(jù)真實可靠。

質(zhì)量記錄的保存管理由各職能部門主管負(fù)責(zé)，做到安全可靠、檢索便捷。并保存于適宜環(huán)境的資料室，采取防護措施，以防損壞、變質(zhì)和丟失。各部門每年年底對質(zhì)量記錄整理一次，對需要保存的歸檔保存，對超過保存期限的質(zhì)量記錄，列出清單，提出報廢報告，經(jīng)質(zhì)管部審核，報管理者代表批準(zhǔn)后，實施報廢。

（五）產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任 １.產(chǎn)品質(zhì)量水平

一次送檢合格率≥95％ 產(chǎn)品出廠合格率100％ 顧客滿意度不低于90% ２.產(chǎn)品售后責(zé)任

為了給顧客提供優(yōu)良的售后服務(wù)，提高顧客滿意度。******有一套嚴(yán)格的售后服務(wù)流程：①針對顧客的投訴和退貨，售后服務(wù)部要登記于《顧客投訴登記及處理報告》上，注明顧客名稱、投訴日期及投訴內(nèi)容；②需要派員進行服務(wù)的，售后服務(wù)部安排相關(guān)人員攜帶《售后服務(wù)卡片》及時到用戶現(xiàn)場；售后服務(wù)人員服務(wù)結(jié)束后應(yīng)按要求詳細(xì)填寫服務(wù)內(nèi)容；③質(zhì)管部接到投訴后負(fù)責(zé)調(diào)查投訴原因，如果屬本廠問題所致，則發(fā)出《糾正和預(yù)防措施表》；④責(zé)任部門負(fù)責(zé)采取糾正和預(yù)防措施；⑤質(zhì)管部負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況予以跟蹤、驗證，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；⑥質(zhì)管部負(fù)責(zé)將處理結(jié)果記錄在《顧客投訴登記及處理報告》上；⑦售后服務(wù)部負(fù)責(zé)將處理結(jié)果反饋給顧客，并在《顧客投訴登記及處理報告》內(nèi)作相應(yīng)記錄。

３.企業(yè)社會責(zé)任

******成立之初，就本著企業(yè)與社會和諧發(fā)展為目標(biāo)，在取得合理利潤與經(jīng)濟效益的情況下，積極投入先進設(shè)備和科技，對企業(yè)運營中可能對社會造成的影響進行風(fēng)險識別，并嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)，維護社會公共利益。作為濟寧民營企業(yè)的代表，******一直提倡企業(yè)對社會的責(zé)任感。４.質(zhì)量信用記錄（詳細(xì)記錄）結(jié)束語 質(zhì)量是企業(yè)生存發(fā)展的根本，世界上任何一個成功企業(yè)都將質(zhì)量作為首要工作來抓?？v觀******發(fā)展的二十年，不論是從“硬件”還是“軟件”上都經(jīng)歷了從“無”到“有”，從“有”到“強”的過程。在這一過程中，始終有一條主線貫穿始終，就是要立志打造質(zhì)量過硬，有市場競爭力的產(chǎn)品！

第四篇：企業(yè)質(zhì)量信用報告

《企業(yè)質(zhì)量信用報告》提綱

榆林市山立食品科技開發(fā)有限公司

企業(yè)質(zhì)量信用報告

一、編制原則

《企業(yè)質(zhì)量信用報告》編制的質(zhì)量直接影響報告的使用價值，編制應(yīng)遵循以下原則：

（一）客觀性原則。客觀公布企業(yè)在報告期內(nèi)質(zhì)量誠信體系建設(shè)的基本情況，以確保社會對企業(yè)的質(zhì)量信用狀況進行公正的評價。

（二）時效性原則。企業(yè)應(yīng)及時、周期性公布其質(zhì)量信用狀況，以便接受社會的監(jiān)督。

（三）簡便性原則。報告的信息公布方式和報告的內(nèi)容應(yīng)易于閱讀者理解和接受。應(yīng)采用簡潔的語言，適當(dāng)使用流程圖、數(shù)據(jù)表和圖片等形式。

（四）可驗證性原則。報告中公布的信息，其收集、記錄、整理、分析和公布應(yīng)經(jīng)得起審核驗證，以確保公布信息的質(zhì)量。

二、基本結(jié)構(gòu)和內(nèi)容

（一）報告前言。公布報告編制規(guī)范、企業(yè)高層致辭、企業(yè)簡介以及報告目錄等。編制規(guī)范包括報告內(nèi)容客觀性聲明、報告的組織范圍、報告時間范圍、報告發(fā)布周期、報告數(shù)據(jù)說明、報告獲取方式等。高層致辭是企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量誠信的概括性闡釋。企業(yè)簡介簡述企業(yè)的名稱、所有權(quán)性質(zhì)及總部所在地、主要產(chǎn)品和服務(wù)等。

（二）報告正文。描述企業(yè)在質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量誠信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的績效等。

1.企業(yè)質(zhì)量理念。主要從高層次、戰(zhàn)略性的角度簡要闡述企業(yè)質(zhì)量管理、履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任以及質(zhì)量誠信體系建設(shè)等方面的理念以及企業(yè)的愿景，對消費者等各利益相關(guān)方的關(guān)注等。

2.內(nèi)部質(zhì)量管理。主要從企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)、質(zhì)量管理職責(zé)、質(zhì)量管理體系的建立和運行等方面，描述企業(yè)的質(zhì)量管理情況。

（1）質(zhì)量管理機構(gòu)。主要描述由企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)（通常是企業(yè)總裁、總經(jīng)理、首席質(zhì)量官等）直接負(fù)責(zé)的、企業(yè)內(nèi)部最高層面的質(zhì)量決策、領(lǐng)導(dǎo)和推進機構(gòu)，包括企業(yè)高層管理者、中層管理者和員工等的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限、激勵措施等。

（2）質(zhì)量管理體系。主要描述企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立和運行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量教育、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量責(zé)任賠償?shù)戎贫?，以及保持質(zhì)量管理體系運行有

效性和持續(xù)改進的機制等。

3.企業(yè)質(zhì)量誠信。主要描述企業(yè)質(zhì)量誠信管理情況，包括質(zhì)量誠信管理和質(zhì)量文化建設(shè)等。

（1）質(zhì)量誠信管理。主要描述產(chǎn)品設(shè)計、原材料采購、生產(chǎn)過程、售后服務(wù)等過程的質(zhì)量誠信管理，包括企業(yè)將質(zhì)量承諾、質(zhì)量責(zé)任與所有員工進行溝通的機制等。

（2）質(zhì)量文化建設(shè)。主要描述企業(yè)如何圍繞質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量誠信，開展質(zhì)量誠信意識和質(zhì)量法律意識宣傳教育和培訓(xùn)等質(zhì)量文化建設(shè)活動，樹立“質(zhì)量第一、誠信為本”經(jīng)營理念的情況。

4.企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)。主要描述企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、計量保證能力、產(chǎn)品和管理體系認(rèn)證等情況。

（1）企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。詳述企業(yè)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)的水平，采用國際和國內(nèi)先進標(biāo)準(zhǔn)情況，參與國家和國際標(biāo)準(zhǔn)制修訂情況，以及加強企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理的情況。

（2）企業(yè)計量水平。詳述企業(yè)建立和完善計量檢測體系和通過測量管理體系認(rèn)證情況，定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè)是否取得計量保證能力評價證書，具有的計量檢測能力和水平。

（3）認(rèn)證認(rèn)可情況。詳述企業(yè)取得的自愿性產(chǎn)品認(rèn)證、強制性產(chǎn)品認(rèn)證等產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證情況，質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等管理體系情況，以及實

驗室認(rèn)可的情況。

（4）特種設(shè)備安全管理情況。詳述企業(yè)建立安全管理制度、落實安全主體責(zé)任和各項安全措施、作業(yè)人員持證上崗等情況。

5.產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。主要描述企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量承諾、召回、“三包”等產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任情況。

（1）產(chǎn)品質(zhì)量承諾。詳述企業(yè)取得的生產(chǎn)許可資質(zhì)，有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量水平、售后服務(wù)質(zhì)量水平的承諾或聲明等。

（2）產(chǎn)品召回情況。詳述企業(yè)建立召回管理制度，對缺陷產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品的召回情況。

（3）“三包”責(zé)任。詳述企業(yè)建立修理、更換、退貨（三包）等產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保責(zé)任制度的情況，以及履行“三包”等產(chǎn)品責(zé)任和義務(wù)的情況。

（4）質(zhì)量獎勵。詳述企業(yè)獲得的政府質(zhì)量獎等質(zhì)量榮譽的情況。

6.質(zhì)量風(fēng)險管理。主要描述企業(yè)對產(chǎn)品售后服務(wù)質(zhì)量的管理機制及實施情況。

（1）質(zhì)量投訴處理。詳述企業(yè)的產(chǎn)品售后服務(wù)網(wǎng)點及便利可行的服務(wù)聯(lián)系方式，企業(yè)受理和處理產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量投訴的情況。

（2）質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測。詳述企業(yè)建立質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測和分析評估情況，識別的質(zhì)量安全風(fēng)險點，建立的質(zhì)量安全

風(fēng)險控制措施等。

（3）應(yīng)急管理。主要描述企業(yè)重大質(zhì)量安全事故應(yīng)急預(yù)案、重大質(zhì)量安全事故主動報告及應(yīng)急處理措施等。

（三）報告結(jié)語。主要包括企業(yè)對未來質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量誠信管理工作的展望，對報告的評價、報告參考及索引、讀者意見反饋、專家評論等方面。

三、報告發(fā)布載體

企業(yè)以門戶網(wǎng)站為載體，在顯著頁面位置展現(xiàn)《企業(yè)質(zhì)量信用報告》，并可供下載閱讀。還可以書面形式，向消費者、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、監(jiān)管部門等各類利益和責(zé)任相關(guān)方發(fā)布。企業(yè)應(yīng)每年定期主動發(fā)布質(zhì)量信用報告，報告發(fā)布一般以為周期，也可由企業(yè)根據(jù)實際情況動態(tài)更新報告內(nèi)容。

第五篇：2014企業(yè)質(zhì)量信用報告

2014企業(yè)質(zhì)量信用報告

企業(yè)質(zhì)量信用報告

前 言

一、編制規(guī)范

（1）內(nèi)容客觀性聲明：

本報告為企業(yè)在報告期內(nèi)質(zhì)量誠信體系建設(shè)的基本情況，內(nèi)容真實、客觀、公正。僅供社會監(jiān)督和商業(yè)決策參考之用。

（2）報告組織范圍：

河南省宛西制藥股份有限公司，不含控股公司。

（3）報告時間范圍：

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，部分?jǐn)?shù)據(jù)及內(nèi)容超出上述范圍。

（4）報告數(shù)據(jù)說明：

本報告披露的財務(wù)數(shù)據(jù)如與財務(wù)報告有出入，以財務(wù)報告為準(zhǔn)，其他數(shù)據(jù)來

自公司內(nèi)部統(tǒng)計。

本報告中所涉及貨幣金額以人民幣作為計量幣種，特別說明的 除外。

（5）報告發(fā)布周期：

河南省宛西制藥股份有限公司質(zhì)量信用報告為報告。

（6）報告獲取方式：

本報告以電子版形式在河南省宛西制藥股份有限公司網(wǎng)站公布，網(wǎng)址： 004km.cn

二、董事長致辭

質(zhì)量第一、誠信經(jīng)營是市場經(jīng)濟對所有現(xiàn)代企業(yè)的基本要求，是企業(yè)生存的

基礎(chǔ)。人無誠信不立，業(yè)無誠信不興，國無誠信不強。誠實守信歷來是中華民族 的一種美德，誠實守信對國家來說是“國格”的體現(xiàn)，對企業(yè)來說是品牌和信譽 的體現(xiàn)，對個人來說是人格和人品的體現(xiàn)。

宛西制藥創(chuàng)立之初就確立了 “三三理念”，隨著企業(yè)的發(fā)展，宛西制藥又賦

予了“三三理念”新的內(nèi)涵，提出了“傳承、創(chuàng)新、責(zé)任、誠信”的“仲景文化” 新理念。

并把企業(yè)理念融入到生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個層面，融入到員工的行為規(guī)范

中。牢固樹立“質(zhì)量第一、誠信為本”的質(zhì)量誠信理念，并在此基礎(chǔ)上牢固樹立 為客戶和消費者服務(wù)的觀念，誠信經(jīng)營，誠信立業(yè)，真正做到不坑害、不欺騙客 戶和消費者，為客戶和消費者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)。公司以《仲景之光》、宛藥 網(wǎng)站和板報為載體，大力宣傳“敬業(yè)愛崗、誠實守信”的先進典型，積極引導(dǎo)員 2 工努力踐行企業(yè)理念。通過經(jīng)常性地教育和不斷灌輸、典型引導(dǎo)、環(huán)境熏陶，輔 之以完善的企業(yè)管理制度，強化了員工與市場需要相適應(yīng)的誠信觀念。在宛西制

藥，從領(lǐng)導(dǎo)到員工，大家都能將“質(zhì)量第一、誠信為本”的質(zhì)量誠信理念貫徹落 實到生產(chǎn)經(jīng)營的每個方面，從而實現(xiàn)企業(yè)的價值，提升了企業(yè)的品牌形象。

質(zhì)量與誠信不是一陣子的事，而是一輩子的事。今后，我們?nèi)詫阎琳\之

心，繼續(xù)踐行“質(zhì)量第一、誠信文本”的理念，為提升整個藥品行業(yè)的質(zhì)量信用 水平，做出更多的貢獻。

三、企業(yè)簡介

河南省宛西制藥股份有限公司創(chuàng)建于 1978 年，2003 年改制為民營股份制企 業(yè)。

注冊地址為河南省西峽縣仲景大道 168 號，辦公總部為南陽市濱河西路 1888 號。主要生產(chǎn)以“仲景”牌六味地黃丸、逍遙丸、天智顆粒和“月月舒”牌痛經(jīng) 寶顆粒為代表的系列中成藥以及山茱萸、地黃、山藥、茯苓、澤瀉、丹皮等中藥 飲片 500 多個品種，目前已形成總資產(chǎn) 26 億元，年營業(yè)額達 27 億元，利稅超 3 億元，控股 10 家公司，經(jīng)營中藥制藥、汽車配件、藥用包裝、婦女衛(wèi)生用品、藥品零售、健康食品、房地產(chǎn)開發(fā)七大產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)集團。企業(yè)的 “月月舒”、“仲景”獲得“中國馳名商標(biāo)”，“仲景”牌六味地黃丸、逍遙丸多年全國銷量 第一，企業(yè)先后榮獲“全國中藥行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)”、“全國五一勞動獎狀”、“全 國工業(yè)旅游示范企業(yè)”、“全國中醫(yī)藥文化宣傳教育基地”、“全國生態(tài)文化示

范企業(yè)”等稱號，連續(xù)多年被認(rèn)定為中國中藥五十強。

多年以來，企業(yè)堅持以仲景文化為核心，以技術(shù)創(chuàng)新為動力，以產(chǎn)業(yè)化發(fā)展

為內(nèi)涵，全力實現(xiàn)由“制造”向“創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變。設(shè)立了河南省唯一的中藥現(xiàn)代 化工程技術(shù)研究中心和河南同行業(yè)首家博士后科研工作站。

公司長期堅持

“突出繼承弘揚張仲景中醫(yī)藥文化，突出八百里伏牛山中藥材

資源優(yōu)勢，突出中藥現(xiàn)代化、制造現(xiàn)代中藥”的經(jīng)營理念和“為員工創(chuàng)造機遇，為社會創(chuàng)造財富，為人類創(chuàng)造健康”的文化理念，秉承“讓老中醫(yī)放心，讓老百 姓放心，讓老祖宗放心”的社會承諾和“藥材才，藥才好”制藥理念，在河南西 峽、焦作，安徽銅陵，福建建甌，湖北羅田等地分別建立山茱萸、地黃、山藥、丹皮、茯芩、澤瀉等六大中藥材基地，實現(xiàn)了全國首家六味地黃丸六種藥材全部 通過 GAP 認(rèn)證的新突破，從源頭上保證了產(chǎn)品質(zhì)量。

公司始終把質(zhì)量誠信建設(shè)放在突出位臵，重合同、守信譽、革新技術(shù)、提高 質(zhì)量、創(chuàng)建品牌、改善服務(wù)，增強市場競爭力。把質(zhì)量誠信落實到企業(yè)文化、體 系建設(shè)和具體的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中去，提出

“不生產(chǎn)不合格品” 的質(zhì)量理念及

“質(zhì)量第一，誠信經(jīng)營；預(yù)防為主，風(fēng)險控制；安全至上，使用方便”的質(zhì)量方 針。公司堅持“質(zhì)量第一，誠信為本”的質(zhì)量誠信理念，建立健全從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、儲運銷售、技術(shù)服務(wù)等全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理 體系，加強售后服務(wù)、質(zhì)量追訴和質(zhì)量誠信管理，嚴(yán)格落實產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量誠信 責(zé)任。

公司各項管理制度、管理規(guī)程和崗位操作法必須以質(zhì)量誠信為出發(fā)點、考核內(nèi)容和否決條件，把質(zhì)量誠信的分解落實到公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、市場營

銷、內(nèi)部管理各個方面，質(zhì)量第一、精益求精、誠實守信，打造品牌。

未來的發(fā)展，宛西制藥將積極打造中藥農(nóng)業(yè)、中藥工業(yè)、中藥商業(yè)、中藥醫(yī) 療、中藥養(yǎng)生保健為一體的中藥產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟，為社會提供更為全面、更為方便、更為優(yōu)質(zhì)的康復(fù)、保健服務(wù)，做行業(yè)先鋒，樹世紀(jì)品牌，創(chuàng)百年企業(yè)。

第一部分

企業(yè)質(zhì)量誠信文化

（一）質(zhì)量誠信目標(biāo)

“用誠信打造百年企業(yè)”

“質(zhì)量第一、誠信經(jīng)營”

一貫堅持不變的經(jīng)營宗旨。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)在市 場競爭中的可靠基礎(chǔ)保證，誠信經(jīng)營是企業(yè)遵紀(jì)守法的基本要求，目的是生產(chǎn)出

符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)定用途的藥品。

“預(yù)防為主，風(fēng)險控制”

企業(yè)注重生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的風(fēng)險質(zhì)量控制，在 手段上以預(yù)防為主 , 通過風(fēng)險分析工具和監(jiān)控，將產(chǎn)品質(zhì)量事故杜絕于萌芽狀態(tài)。

“安全至上，使用方便”

企業(yè)注重產(chǎn)品在醫(yī)療過程中的用藥安全，同時通 過不斷的持續(xù)改進 , 為我們的合作伙伴提供更好的產(chǎn)品和售后服務(wù)。

1.市場產(chǎn)品抽檢合格率 100% 2.產(chǎn)品出廠合格率

100% 3.重大質(zhì)量事故率

0 次

4.信息處理率

100% 5.顧客滿意度

分以上

（二）企業(yè)質(zhì)量誠信承諾、嚴(yán)格遵守和執(zhí)行我國《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人 民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國藥品管理法》、《計量法》等有關(guān)法

律法規(guī)要求。保證誠信經(jīng)營，生產(chǎn)加工，銷售、品牌宣傳、售后服務(wù)活動誠信守 法、不弄虛作假，并完善質(zhì)量檔案。、嚴(yán)格按相關(guān)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)（《中國藥典》、《部頒藥品標(biāo)準(zhǔn)》《局頒 藥品標(biāo)準(zhǔn)》）

建立產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格落實執(zhí)行，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求及法 律法規(guī)要求。、公司遵照 GB/TI9001-2008（ISO9001-2008）質(zhì)量管理體系及《藥品生產(chǎn)

質(zhì)量管理規(guī)范》要求，建立健全質(zhì)量管理體系，展開產(chǎn)品的所有管理活動、持續(xù) 改進，完善產(chǎn)品質(zhì)量的檔案管理。對關(guān)鍵過程進行嚴(yán)格控制，嚴(yán)格質(zhì)量檢驗和計 量檢驗。

通過內(nèi)部自檢及管理評審，推動公司的質(zhì)量管理水平不斷提升，保證產(chǎn) 品質(zhì)量。

公司始終把質(zhì)量誠信建設(shè)放在突出位臵，重合同、守信譽、革新技術(shù)、提高 質(zhì)量、創(chuàng)建品牌、改善服務(wù)，增強市場競爭力。把質(zhì)量誠信落實到企業(yè)文化、體 系建設(shè)和具體的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中去，提出

“不生產(chǎn)不合格品” 的質(zhì)量理念及

“質(zhì)量第一，誠信經(jīng)營；預(yù)防為主，風(fēng)險控制；安全至上，使用方便”的質(zhì)量方 針。公司堅持“質(zhì)量第一，誠信為本”的質(zhì)量誠信理念，建立健全從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、儲運銷售、技術(shù)服務(wù)等全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理 體系，加強售后服務(wù)、質(zhì)量追訴和質(zhì)量誠信管理，嚴(yán)格落實產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量誠信 責(zé)任。

公司各項管理制度、管理規(guī)程和崗位操作法必須以質(zhì)量誠信為出發(fā)點、考核內(nèi)容和否決條件，把質(zhì)量誠信的分解落實到公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、市場營

銷、內(nèi)部管理各個方面，質(zhì)量第一、精益求精、誠實守信，打造品牌。

未來的發(fā)展，宛西制藥將積極打造中藥農(nóng)業(yè)、中藥工業(yè)、中藥商業(yè)、中藥醫(yī) 療、中藥養(yǎng)生保健為一體的中藥產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟，為社會提供更為全面、更為方便、更為優(yōu)質(zhì)的康復(fù)、保健服務(wù)，做行業(yè)先鋒，樹世紀(jì)品牌，創(chuàng)百年企業(yè)。公司始終把質(zhì)量誠信建設(shè)放在突出位臵，重合同、守信譽、革新技術(shù)、提高

質(zhì)量、創(chuàng)建品牌、改善服務(wù)，增強市場競爭力。把質(zhì)量誠信落實到企業(yè)文化、體 系建設(shè)和具體的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中去，提出

“不生產(chǎn)不合格品” 的質(zhì)量理念及

“質(zhì)量第一，誠信經(jīng)營；預(yù)防為主，風(fēng)險控制；安全至上，使用方便”的質(zhì)量方 針。公司堅持“質(zhì)量第一，誠信為本”的質(zhì)量誠信理念，建立健全從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、儲運銷售、技術(shù)服務(wù)等全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理 體系，加強售后服務(wù)、質(zhì)量追訴和質(zhì)量誠信管理，嚴(yán)格落實產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量誠信 責(zé)任。

公司各項管理制度、管理規(guī)程和崗位操作法必須以質(zhì)量誠信為出發(fā)點、考核內(nèi)容和否決條件，把質(zhì)量誠信的分解落實到公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、市場營

銷、內(nèi)部管理各個方面，質(zhì)量第一、精益求精、誠實守信，打造品牌。

未來的發(fā)展，宛西制藥將積極打造中藥農(nóng)業(yè)、中藥工業(yè)、中藥商業(yè)、中藥醫(yī) 療、中藥養(yǎng)生保健為一體的中藥產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟，為社會提供更為全面、更為方便、更為優(yōu)質(zhì)的康復(fù)、保健服務(wù)，做行業(yè)先鋒，樹世紀(jì)品牌，創(chuàng)百年企業(yè)。公司始終把質(zhì)量誠信建設(shè)放在突出位臵，重合同、守信譽、革新技術(shù)、提高

質(zhì)量、創(chuàng)建品牌、改善服務(wù)，增強市場競爭力。把質(zhì)量誠信落實到企業(yè)文化、體 系建設(shè)和具體的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中去，提出 “不生產(chǎn)不合格品” 的質(zhì)量理念及

“質(zhì)量第一，誠信經(jīng)營；預(yù)防為主，風(fēng)險控制；安全至上，使用方便”的質(zhì)量方 針。公司堅持“質(zhì)量第一，誠信為本”的質(zhì)量誠信理念，建立健全從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、儲運銷售、技術(shù)服務(wù)等全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理 體系，加強售后服務(wù)、質(zhì)量追訴和質(zhì)量誠信管理，嚴(yán)格落實產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量誠信 責(zé)任。

公司各項管理制度、管理規(guī)程和崗位操作法必須以質(zhì)量誠信為出發(fā)點、考核內(nèi)容和否決條件，把質(zhì)量誠信的分解落實到公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、市場營

銷、內(nèi)部管理各個方面，質(zhì)量第一、精益求精、誠實守信，打造品牌。

未來的發(fā)展，宛西制藥將積極打造中藥農(nóng)業(yè)、中藥工業(yè)、中藥商業(yè)、中藥醫(yī) 療、中藥養(yǎng)生保健為一體的中藥產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟，為社會提供更為全面、更為方便、更為優(yōu)質(zhì)的康復(fù)、保健服務(wù)，做行業(yè)先鋒，樹世紀(jì)品牌，創(chuàng)百年企業(yè)。公司始終把質(zhì)量誠信建設(shè)放在突出位臵，重合同、守信譽、革新技術(shù)、提高

質(zhì)量、創(chuàng)建品牌、改善服務(wù)，增強市場競爭力。把質(zhì)量誠信落實到企業(yè)文化、體 系建設(shè)和具體的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中去，提出

“不生產(chǎn)不合格品” 的質(zhì)量理念及

“質(zhì)量第一，誠信經(jīng)營；預(yù)防為主，風(fēng)險控制；安全至上，使用方便”的質(zhì)量方 針。公司堅持“質(zhì)量第一，誠信為本”的質(zhì)量誠信理念，建立健全從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、儲運銷售、技術(shù)服務(wù)等全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理 體系，加強售后服務(wù)、質(zhì)量追訴和質(zhì)量誠信管理，嚴(yán)格落實產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量誠信 責(zé)任。

公司各項管理制度、管理規(guī)程和崗位操作法必須以質(zhì)量誠信為出發(fā)點、考核內(nèi)容和否決條件，把質(zhì)量誠信的分解落實到公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、市場營

銷、內(nèi)部管理各個方面，質(zhì)量第一、精益求精、誠實守信，打造品牌。

未來的發(fā)展，宛西制藥將積極打造中藥農(nóng)業(yè)、中藥工業(yè)、中藥商業(yè)、中藥醫(yī) 療、中藥養(yǎng)生保健為一體的中藥產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟，為社會提供更為全面、更為方便、更為優(yōu)質(zhì)的康復(fù)、保健服務(wù)，做行業(yè)先鋒，樹世紀(jì)品牌，創(chuàng)百年企業(yè)。