第一篇：采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.目的

本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的目的是保證本公司采購(gòu)事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保采購(gòu)的原材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.定義

是指企業(yè)在一定的條件下從供應(yīng)市場(chǎng)獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)資源，以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展的一項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

3.職責(zé)

3.2生產(chǎn)部

生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的計(jì)劃，及時(shí)提出對(duì)產(chǎn)品原材料的采購(gòu)。

3.3財(cái)務(wù)部

在收到所有需要的文件后進(jìn)行核對(duì)，將供應(yīng)商的發(fā)票與采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)訂單、收貨清單等相關(guān)單據(jù)相對(duì)照，進(jìn)行數(shù)量和金額的確認(rèn)。并按時(shí)向供貨商付款。

3.4質(zhì)量管理部

應(yīng)對(duì)按照原材料的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)合格的原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)并入庫(kù)。

3.5市場(chǎng)部

市場(chǎng)部人員負(fù)責(zé)對(duì)供方的質(zhì)量保證能力評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)審計(jì)劃的制定和質(zhì)量保證能力評(píng)審，并作好相關(guān)記錄。需按照采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商。

4.采購(gòu)范圍

4.1生產(chǎn)物料：指與產(chǎn)品生產(chǎn)直接相關(guān)物料，公司目前生產(chǎn)物料多數(shù)由采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)。

4.2固定資產(chǎn)：是指單位價(jià)值超過(guò)人民幣1000元以上，同時(shí)使用年限超過(guò)兩年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)設(shè)備。

4.3低值設(shè)備：是指單位價(jià)值未能達(dá)到固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)，但其使用年限超過(guò)一年的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)設(shè)備。在會(huì)計(jì)處理上可不作為資本性支出而一次費(fèi)用化，但對(duì)其管理應(yīng)視同固定資產(chǎn)進(jìn)行。

4.4低值易耗品：是指成批采購(gòu)的低價(jià)值的耗材。如實(shí)驗(yàn)室用接插件等，其它非費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)范圍內(nèi)的采購(gòu)申請(qǐng)。

5.操作過(guò)程

5.1申請(qǐng)

1)請(qǐng)購(gòu)人負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號(hào)，可行或必要時(shí)，應(yīng)給出推薦的供應(yīng)商及價(jià)格。

2)請(qǐng)購(gòu)人應(yīng)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，并負(fù)責(zé)交于相關(guān)人員核準(zhǔn)。

5.2批準(zhǔn)

5.2.1對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單的批準(zhǔn)

5.2.1.1對(duì)所有采購(gòu)申請(qǐng)單，必須嚴(yán)格按以下簽字授權(quán)進(jìn)行核準(zhǔn)： 5.2.1.2所有采購(gòu)申請(qǐng)單必須有公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)及簽字；

5.2.1.3所有采購(gòu)申請(qǐng)單必須有部門主管的簽字，作為預(yù)算、稅務(wù)、現(xiàn)金流量管理的需要；

5.2.1.4任何與生產(chǎn)有關(guān)的采購(gòu)申請(qǐng)單必須還有銷售部負(fù)責(zé)人和營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和簽字。

5.2.1.5簽字流程圖：

請(qǐng)購(gòu)人-->請(qǐng)購(gòu)人部門經(jīng)理->采購(gòu)人->采購(gòu)人部門經(jīng)理->副總經(jīng)理 5.2.1.6采購(gòu)人員只有在取得核準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后，才可實(shí)施采購(gòu)。5.2.2對(duì)采購(gòu)訂申或合同的申請(qǐng) 5.2.2.1采購(gòu)訂單

產(chǎn)品及生產(chǎn)物料的保存者,應(yīng)注意該為公司保密級(jí)別較高之文件,未經(jīng)授權(quán)者不可查閱。

5.2.2.2合同

如果采購(gòu)人需要合同，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對(duì)外使用。重要合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)公司法律顧問(wèn)核對(duì)。

5.3報(bào)價(jià)及磋商

5.3.1物品及服務(wù)采購(gòu)

5.3.1.1在任何可能和適用的情況下，采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)下列原則就相同層次的物品或服務(wù)取得不同的報(bào)價(jià)：采購(gòu)金額最少報(bào)價(jià)數(shù)量

小于RMB5001 小于RMB2000,大于RMB10002 大于RMB20003 5.3.1.2采購(gòu)員在同供應(yīng)商進(jìn)行磋商后，應(yīng)作好比較記錄，主要考慮質(zhì)量、價(jià)格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，采購(gòu)員同請(qǐng)購(gòu)人應(yīng)一同參與同供應(yīng)商的討論。

5.3.1.4 在貨物及服務(wù)質(zhì)量相同的情況下，原則上選擇報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商，只有在特殊情況下，如價(jià)低者品質(zhì)有問(wèn)題，方可選擇報(bào)價(jià)較高的供應(yīng)商，但必須詳細(xì)說(shuō)明原因，以便日后參考。

5.3.2分供方的開(kāi)發(fā)及選擇（僅適用于產(chǎn)品及生產(chǎn)物料采購(gòu)）

5.3.2.1由生產(chǎn)部采購(gòu)人員在實(shí)施采購(gòu)前根據(jù)市場(chǎng)部提供的物料清單，將那些認(rèn)為有能力的供應(yīng)商初步確定為分供方，并經(jīng)質(zhì)量保證人員及市場(chǎng)部審核會(huì)簽后加入合格供應(yīng)商名單。

5.3.2.2如果是初選的供應(yīng)商，只有在質(zhì)量管理部檢驗(yàn)人員、市場(chǎng)部進(jìn)行首批樣品鑒定合格后，才可以接受分供方提供的批量生產(chǎn)品。

市場(chǎng)部根據(jù)分供方的物品交付、質(zhì)量表現(xiàn)、合作態(tài)度等按季度評(píng)價(jià)供方滿足要求的能力，并調(diào)查、分析、總結(jié)。

5.4訂購(gòu)

應(yīng)根據(jù)價(jià)格，質(zhì)量和服務(wù)等選擇供應(yīng)商。如果采購(gòu)員所選擇的供應(yīng)商與請(qǐng)購(gòu)人推薦的不一致，應(yīng)向請(qǐng)購(gòu)人發(fā)出確認(rèn)，若請(qǐng)購(gòu)人仍堅(jiān)持用推薦的供應(yīng)商，則需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.4.1訂購(gòu)物品可能有下列兩種形式：

a）憑核準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單，從供應(yīng)商處直接購(gòu)買。

b）向供應(yīng)商發(fā)采購(gòu)訂單或合同（重要合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)公司法律顧問(wèn)核對(duì)）。

5.5采購(gòu)接受

5.5.1訂購(gòu)的非生產(chǎn)性物品送達(dá)后，必須驗(yàn)收，且驗(yàn)收人與采購(gòu)人不能是同一人。驗(yàn)收合格后，應(yīng)在采購(gòu)申請(qǐng)單或客戶的送貨單上簽字。

5.5.2對(duì)于生產(chǎn)性原輔包裝材料，應(yīng)由生產(chǎn)部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。

5.5.3若送達(dá)的物品不合格，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案。

5.6付款

5.6.1采購(gòu)人負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的付款申請(qǐng)，應(yīng)在付出傳票后必須附上下列單據(jù)、發(fā)票，經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購(gòu)申請(qǐng)單，如有采購(gòu)訂單、合同副本和客戶送貨清單也請(qǐng)附上。如是預(yù)付款，可在付清余款時(shí)附上全額發(fā)票；如有特殊情況，送貨單可以后補(bǔ)。5.6.2在可能的情況下，付款應(yīng)始終要求銀行轉(zhuǎn)帳，不支付現(xiàn)金。5.6.3在可能的情況下，采購(gòu)員應(yīng)始終要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票。

6.記錄

6.1對(duì)于各次采購(gòu)，采購(gòu)員應(yīng)保存下列文件： 1）采購(gòu)申請(qǐng)單副本 2）報(bào)價(jià) 3）比價(jià)記錄

4）采購(gòu)訂單副本或合同

7.附件

7.1采購(gòu)申請(qǐng)單及附表 7.2采購(gòu)訂單

第二篇：采購(gòu)人員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

采購(gòu)人員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.產(chǎn)品議價(jià)及付款方式協(xié)商

A.議價(jià)前需進(jìn)行市調(diào)、成本分析 B.議價(jià)時(shí)機(jī)：

a.舊產(chǎn)品有新方案出現(xiàn)時(shí)，了解元器件產(chǎn)品，進(jìn)行議價(jià) b.每季度對(duì)常出貨舊產(chǎn)品議價(jià)一次

c.依據(jù)月訂單量及訂單量的方式進(jìn)行議價(jià)

d.新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)議價(jià)，至少三家供應(yīng)商比較議價(jià)，付款方式協(xié)商，價(jià)格、交期、質(zhì)量、付款條件綜合考慮評(píng)估與哪一家優(yōu)先合作 e.產(chǎn)品質(zhì)量要求降低時(shí)議價(jià) f.訂單量較大，促銷活動(dòng)時(shí)

C.根據(jù)供應(yīng)商訪廠計(jì)劃表進(jìn)行走訪，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行議價(jià) 2.接受業(yè)務(wù)端的訂單

A． 收到訂單后，分析并與供應(yīng)商確認(rèn)該產(chǎn)品的交期（含包材設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等），回復(fù)業(yè)務(wù)端最快交期。

B． 業(yè)務(wù)端確認(rèn)后，將訂單列入到 產(chǎn)品采購(gòu)進(jìn)度表。3.聯(lián)系供商處理訂單

A.新產(chǎn)品價(jià)格確認(rèn)，舊產(chǎn)品降價(jià)協(xié)商。

B.交期確認(rèn)，可以跟據(jù)出貨排程提前3天到貨入倉(cāng)。

C.付款方式確認(rèn)，協(xié)商要求L/C付款(盡量月結(jié))，限度為到貨我司驗(yàn)貨ok后T/T付款。

4.產(chǎn)品成本有變動(dòng)時(shí)需更新預(yù)估表，包括包材變更。5.整理資料請(qǐng)購(gòu)訂單

A.按標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行，請(qǐng)款請(qǐng)購(gòu)單命名要正確，如簽核有變更，需再次簽核時(shí)，文件名尾部需增加版本號(hào)，REV1/REV2等

B.訂單數(shù)量需根據(jù)包裝箱的要求，湊足整箱，如18pcs每外箱，業(yè)務(wù)端如訂單為1000pcs，則湊整箱為1008pcs，新產(chǎn)品可能需要設(shè)計(jì)完成時(shí)修改訂單數(shù)量。C.請(qǐng)款請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)應(yīng)備注清楚：數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)，上次單價(jià)，付款條件，是否含包材，交期，交貨地點(diǎn)，出廠價(jià)或交貨東莞翰亞倉(cāng)庫(kù)等。

6.發(fā)出訂單，跟進(jìn)交期

A.供商資料提供，包含營(yíng)業(yè)執(zhí)照，收款賬號(hào)，采購(gòu)合約，保密承諾書(shū)，廉潔承諾書(shū)，品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、安規(guī)認(rèn)證資料等。B.訂單打印簽核，傳送給供應(yīng)商。

C.跟進(jìn)訂單回簽，要求供商提供生產(chǎn)進(jìn)度表，簽核準(zhǔn)確交期。D.特殊產(chǎn)品需每日發(fā)出特案項(xiàng)目進(jìn)度表，報(bào)告訂單進(jìn)度。7.包裝設(shè)計(jì)申請(qǐng)，樣品及模具處理跟進(jìn)

A.確認(rèn)包裝需求類別，如彩卡，彩盒，說(shuō)明書(shū)，貼紙，logo，標(biāo)簽，洗水標(biāo)，吸塑、吊牌等。

B.填寫美術(shù)設(shè)計(jì)申請(qǐng)單，提供正確的樣品。

C.跟進(jìn)設(shè)計(jì)完成時(shí)間，配合訂單順利進(jìn)行，一般為供商自己做貼紙，絲印，標(biāo)簽，內(nèi)外箱等，需優(yōu)先提供這些設(shè)計(jì)資料給供應(yīng)商，要求打樣確認(rèn)。D.包材設(shè)計(jì)進(jìn)度應(yīng)完全掌握，必要時(shí)配合設(shè)計(jì)人員索取樣品確認(rèn)。E.完稿時(shí)需核對(duì)所需包材是否設(shè)計(jì)完整，是否正確。F.跟進(jìn)打稿確認(rèn)，樣品簽核，數(shù)碼稿，印刷樣等。G.吸塑打樣跟進(jìn)確認(rèn)，石膏樣，銅模樣，刀模樣等。

H.高周波模具確認(rèn)，如使用原有模具，則不需新開(kāi)，如新開(kāi)模具，需聯(lián)系報(bào)價(jià)申請(qǐng)費(fèi)用。

8.包材請(qǐng)購(gòu)，報(bào)價(jià)議價(jià)，交期確認(rèn)

A.彩卡、彩盒、貼紙。B.吸塑模具，吸塑。C.高周波模具。

D.價(jià)格一般參考原產(chǎn)品做比較，付款方式為一般月結(jié)90天。9.產(chǎn)前樣跟進(jìn)，測(cè)試確認(rèn)跟進(jìn)

A.產(chǎn)品功能OK，如有問(wèn)題不能生產(chǎn)。B.產(chǎn)品外觀OK，如有問(wèn)題不能生產(chǎn)。C.產(chǎn)品絲印ok，如有問(wèn)題不能生產(chǎn)。D.產(chǎn)品附件ok，如有問(wèn)題不能生產(chǎn)。E.包裝材料OK，如有問(wèn)題不能生產(chǎn)。10.整體交期跟進(jìn)

A.對(duì)產(chǎn)品交期應(yīng)每天確認(rèn)進(jìn)度，是否在計(jì)劃中，如超出計(jì)劃，需立即協(xié)商處理，保證能夠配合出貨排程，交期準(zhǔn)確，一般提前1~3天入庫(kù)。B.如業(yè)務(wù)端出貨計(jì)劃時(shí)間有變更，應(yīng)盡量協(xié)調(diào)供商配合提前或延遲。

C.同一個(gè)產(chǎn)品有前后兩張訂單，如前單交期延遲，則后面訂單交期一般順延20天左右，特殊情況除外，按業(yè)務(wù)端要求執(zhí)行。

11.驗(yàn)貨安排

A.根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度表排程，廣東省內(nèi)提前3天提出驗(yàn)貨申請(qǐng)，寫好派車單，內(nèi)地提前1周提出驗(yàn)貨申請(qǐng)

B.提供完整正確的樣品給品管，含包材

C.如第一次驗(yàn)貨不通過(guò)，返工檢驗(yàn)需供應(yīng)商自行提供產(chǎn)生費(fèi)用 12.產(chǎn)品入倉(cāng)安排

A.根據(jù)計(jì)劃的出貨排程，要求供商提前1~3天送貨入倉(cāng)。B.按訂單需求收貨，確認(rèn)訂單數(shù)量正確性，備品是否齊全。C.當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)包裝數(shù)量正確性，紙箱標(biāo)示正確、完整。

D.通知品管進(jìn)行包裝檢驗(yàn)，如不通過(guò)，需通知供商返工處理或退貨。13.出貨資料整理

A.產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成后，盡量先提供提供Offer表格給船務(wù)。B.出貨產(chǎn)品需提供正確樣品給美工拍照，處理好后放入Offer表。

C.Offer表產(chǎn)品規(guī)格描述要正確完整，圖片處理質(zhì)量要ok，型號(hào)條形碼要正確,包裝規(guī)格要正確，價(jià)格要正確。17．貨款支付安排

A．提供送貨單，驗(yàn)貨報(bào)告給財(cái)務(wù)。

B.按照訂單付款。

C.確認(rèn)備品收齊。

D.確認(rèn)驗(yàn)貨完整，品質(zhì)ok。

E.確認(rèn)數(shù)量完整，沒(méi)有返工退貨。

F.確認(rèn)收到相關(guān)費(fèi)用，如車資，報(bào)關(guān)費(fèi)，其它應(yīng)扣除款項(xiàng)。

G.確認(rèn)無(wú)其它相關(guān)問(wèn)題影響公司利益。

第三篇：新版采購(gòu)物料控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

采購(gòu)物料控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、說(shuō)明

采購(gòu)物料依據(jù)物料技術(shù)規(guī)范或技術(shù)要求進(jìn)行采購(gòu)控制，規(guī)范管理，使采購(gòu)物料滿足物料技術(shù)規(guī)范要求。

2、范圍

適用采購(gòu)物料技術(shù)規(guī)范和采購(gòu)過(guò)程控制。

3、職責(zé)

3.1供方提供物料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)供方檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果判定，參與對(duì)供方評(píng)審或評(píng)價(jià)。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)供方物料試用，對(duì)試用結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制、審定。

3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)，物料文件收集、整理、分類、保存。

3.5采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)供方物料采購(gòu)，對(duì)供方聯(lián)絡(luò)、事宜的處理。

4、采購(gòu)過(guò)程控制 4.1采購(gòu)物料控制

4.1.1采購(gòu)員應(yīng)按月采購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)清單，按采購(gòu)清單的內(nèi)容采購(gòu)物料。采購(gòu)物料按采購(gòu)物技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。

4.1.2采購(gòu)物料應(yīng)從合格供方中選擇采購(gòu)廠家，沒(méi)有時(shí)，按采購(gòu)流程和合格供方選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則要求進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)供方。

4.1.3供方未評(píng)價(jià)為合格供方前只采購(gòu)合同、訂單需要的數(shù)量，不保留庫(kù)存。4.1.4采購(gòu)合格物料應(yīng)控制在三個(gè)月庫(kù)存量，以防止市場(chǎng)變化造成積壓。4.1.5特殊情況下，物料采購(gòu)應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，我廠產(chǎn)品加工能力，采取小批量，多批次采購(gòu)，防止庫(kù)存積壓。

4.1.6首次或每年初采購(gòu)物料時(shí)應(yīng)向供方索取三證一照、技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件（包括型式檢驗(yàn)報(bào)告）以保證滿足最終產(chǎn)品的技術(shù)要求，以防止證件失效。

4.1.7采購(gòu)物料控制按“物料分類管理原則”進(jìn)行采購(gòu)。4.2采購(gòu)計(jì)劃控制

天天快樂(lè)

4.2.1采購(gòu)計(jì)劃編制時(shí)根據(jù)我廠去年同期合同、訂單，銷量狀況，今年市場(chǎng)預(yù)測(cè)當(dāng)月合同、訂單狀況、產(chǎn)品銷售信息等，整理、分析并按照我廠上月銷售信息進(jìn)行編制。

4.2.2采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)清楚的表述采購(gòu)產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品類別、驗(yàn)收準(zhǔn)則、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)規(guī)范、物料要求、圖樣，對(duì)二、三類醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)提出過(guò)程人員資格、質(zhì)量體系、技術(shù)要求、產(chǎn)品檢驗(yàn)要求等方面內(nèi)容。

4.2.3采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)供應(yīng)部長(zhǎng)審定后，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。（特殊情況如新材料、新產(chǎn)品、無(wú)標(biāo)物料，應(yīng)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證、評(píng)價(jià)、確認(rèn)）

4.2.4采購(gòu)員按物料技術(shù)規(guī)范和采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)清單。按采購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)。

4.3采購(gòu)?fù)獍刂?/p>

4.3.1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品功能、特性要求制定外包裝材料，技術(shù)要求，采購(gòu)員按外包裝材料，技術(shù)要求對(duì)外包裝材料采購(gòu)

4.3.2采購(gòu)員將所要采購(gòu)的外包裝材料樣品，送質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)試驗(yàn)按GB/T19633標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外包裝材料評(píng)價(jià)、確認(rèn)。

4.3.3經(jīng)評(píng)價(jià)、確認(rèn)、評(píng)價(jià)合格后，可批量采購(gòu)。4.3.4在下列情況下，進(jìn)行再評(píng)價(jià)確認(rèn) 4.3.4.1所用材料變動(dòng)時(shí)； 4.3.4.2生產(chǎn)工藝變動(dòng)時(shí) 4.3.4.3出現(xiàn)包裝材料不合格時(shí)； 4.3.4.4規(guī)定的包裝材料厚度增加時(shí)

4.4采購(gòu)檢驗(yàn)控制

4.4.1我廠所采購(gòu)的的物料應(yīng)執(zhí)行物料技術(shù)規(guī)范規(guī)定，當(dāng)無(wú)物料標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部制定物料技術(shù)要求，由采購(gòu)員同供方溝通，供方確認(rèn)能滿足物料技術(shù)要求時(shí)，由供方提供物料檢驗(yàn)報(bào)告、樣品，質(zhì)管部按照技術(shù)要求對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，將樣品試用，試用合格后，方可對(duì)技術(shù)要求進(jìn)行認(rèn)可，方可小批量進(jìn)貨。

4.4.2首次采購(gòu)物料應(yīng)按物料技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，應(yīng)經(jīng)車間試用合格后方可小批量進(jìn)貨。

天天快樂(lè)

4.4.3從合格供方采購(gòu)的物料經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格后進(jìn)行批量采購(gòu)。4.5不合格品控制

4.5.1依據(jù)檢驗(yàn)判定結(jié)果，將不合格物料移至不合格區(qū)，由庫(kù)管員清數(shù)，對(duì)不合格物料做好防護(hù)。

4.5.2物料需要驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)員及時(shí)同供方取得聯(lián)系，由我廠檢驗(yàn)員、復(fù)核員同供方的檢驗(yàn)員、復(fù)核員共同進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)，經(jīng)確認(rèn)后退回供方。

4.5.3采購(gòu)員同供方商議退貨事宜，辦理手續(xù)交接。

4.5.4由爭(zhēng)議時(shí)，可采取送檢方式由第三方進(jìn)行判定，按判定的意見(jiàn)處理。4.6不合格物料追溯

4.6.1不合格折料追溯由供應(yīng)部長(zhǎng)組織人員進(jìn)行追溯，采購(gòu)員負(fù)責(zé)追溯引導(dǎo)。4.6.2追溯途徑

從領(lǐng)料單追溯到我廠供應(yīng)庫(kù)，從供庫(kù)追溯到采購(gòu)記錄，從采購(gòu)記錄追溯到供方，追溯到供方后，由供方負(fù)責(zé)追溯，追溯到出庫(kù)單，產(chǎn)品庫(kù)存、入庫(kù)單，追溯到生產(chǎn)單位。

4.3.3追溯范圍

4.3.3.1本廠追溯范圍，追溯到領(lǐng)料人、庫(kù)管員、入庫(kù)單、檢驗(yàn)員、采購(gòu)員、供方聯(lián)系人、環(huán)境、貯存狀況等.4.3.3.2供方追溯范圍：追溯到運(yùn)輸人、出庫(kù)單、產(chǎn)品庫(kù)存入庫(kù)單、產(chǎn)品生產(chǎn)單位、產(chǎn)品加工人。

4.6.4追溯程度：原因不清不放過(guò)，責(zé)任不放過(guò)，問(wèn)題不解決不放過(guò)。4.7采購(gòu)物料驗(yàn)證、評(píng)價(jià)

4.7.1依據(jù)質(zhì)管部檢驗(yàn)單（報(bào)告）和我廠試用物料報(bào)告，對(duì)供方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)，做好評(píng)價(jià)記錄。

4.7.2物料檢驗(yàn)合格后，用復(fù)核的辦法進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)，還可用以往歷史檢驗(yàn)資料和產(chǎn)品試用報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)。

4.8.3進(jìn)廠物料由進(jìn)貨檢驗(yàn)員判定，復(fù)核員復(fù)核驗(yàn)證，采購(gòu)員將存在問(wèn)題反饋給供方。

4.7.4試用過(guò)程由操作人員和工序檢驗(yàn)員共同進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果由采購(gòu)員反饋給供方。

天天快樂(lè)

4.7.5對(duì)外包產(chǎn)品送質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，對(duì)驗(yàn)證結(jié)論進(jìn)行確認(rèn)。4.7.6需要生物學(xué)評(píng)價(jià)時(shí)，廠質(zhì)管部對(duì)其生物學(xué)進(jìn)行檢驗(yàn)（沒(méi)有檢測(cè)手段時(shí)，可委托醫(yī)療器械檢測(cè)中心檢測(cè)）檢測(cè)結(jié)論由質(zhì)管部進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.7.7技術(shù)參數(shù)要求達(dá)到臨界值時(shí)應(yīng)按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品最終用途、功能進(jìn)行評(píng)價(jià)，決定是否對(duì)其采購(gòu)。

4.7.8采購(gòu)驗(yàn)證流程

物料到廠—堆放待檢區(qū)—檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定—復(fù)核、驗(yàn)證 4.8受委托生產(chǎn)控制

4.8.1凡受我廠委托醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)均應(yīng)有三證一照，并向我廠交上證件一份復(fù)印件。

4.8.2受委托生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品必須滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品技術(shù)要求。4.8.3受委托生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)符合醫(yī)療器械法律、法規(guī)所規(guī)定的生產(chǎn)環(huán)境要求，特別是三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)有當(dāng)年環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告。

4.8.4受委托生產(chǎn)企業(yè)必須滿足我廠需求產(chǎn)品生產(chǎn)能力要求，并具備供貨能力和售后服務(wù)能力，糾錯(cuò)能力，保障我廠所需生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量。

4.8.5受委托方向我廠提供最終產(chǎn)品生產(chǎn)記錄，最終產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告（包括第三方型式檢驗(yàn)報(bào)告）以滿足最終產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.8.7產(chǎn)品應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)我廠產(chǎn)品質(zhì)管部檢驗(yàn)合格，必要時(shí)經(jīng)生產(chǎn)試用合格。

4.9人員要求 4.9.1供應(yīng)部長(zhǎng)

4.9.1.1具有大專以上學(xué)歷，年齡50歲以下，有供應(yīng)管理工作經(jīng)驗(yàn)。4.9.1.2熟悉醫(yī)療器械法律、法規(guī)要求，我廠進(jìn)貨物料技術(shù)規(guī)范要求。4.9.1.3熟悉我廠質(zhì)量體系文件，圍繞著質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)開(kāi)展工作，保證質(zhì)量目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。

4.9.1.4熟悉采購(gòu)作業(yè)流程，具有采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范知識(shí)和廠生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，保障我廠最終產(chǎn)品滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

4.9.1.5熟悉對(duì)供方選擇要求，組織對(duì)供方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方批準(zhǔn)。

天天快樂(lè)

4.9.1.6熟悉對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證要求，組織對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證，組織對(duì)不合格物料處置。

4.9.1.7審定采購(gòu)計(jì)劃，制定供應(yīng)部管理文件。4.9.1.8組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的評(píng)價(jià)。

4.9.1.9監(jiān)督、檢查庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量，保持合理庫(kù)存。負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存管理狀態(tài)檢查。

4.9.1.10有組織管理能力，關(guān)心員工，勝任本職工作。4.9.1.11同時(shí)執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容。4.9.2采購(gòu)員

4.9.2.1具有大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，年齡45歲以下，有采購(gòu)物料經(jīng)驗(yàn)。4.9.2.2熟悉醫(yī)療器械法律、法規(guī)要求，我廠進(jìn)貨產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，并能正確采購(gòu)產(chǎn)品，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量，滿足采購(gòu)合同和采購(gòu)技術(shù)協(xié)議書(shū)要求

4.9.2.3執(zhí)行我廠質(zhì)量體系相關(guān)文件要求，圍繞著質(zhì)量目標(biāo)開(kāi)展工作，并有效實(shí)施。

4.9.2.4有一定處理經(jīng)驗(yàn)，一定溝通能力，能正確解決我廠對(duì)供方要求。4.9.2.5能正確選擇供方參與供方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)，提供評(píng)價(jià)所需要的資料及產(chǎn)品樣品（包括檢驗(yàn)記錄）。

4.9.2.6組織好進(jìn)貨產(chǎn)品運(yùn)輸搬運(yùn)要求，確保進(jìn)貨產(chǎn)品完好無(wú)損，文件資料齊全。

4.9.2.7執(zhí)行我廠物料采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，做好對(duì)不合格品追溯。

4.9.2.8執(zhí)行采購(gòu)流程要求，保障采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，保證采購(gòu)文件執(zhí)行。同時(shí)執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容。4.9.3庫(kù)管人員

4.9.3.1具有大專以上學(xué)歷，年齡45歲以下，有庫(kù)房管理經(jīng)驗(yàn)。

4.9.3.2執(zhí)行我廠質(zhì)量體系相關(guān)文件要求，做好進(jìn)貨產(chǎn)品的收發(fā)、貯存、管理，并做好記錄。

4.9.3.3做好庫(kù)存管理，產(chǎn)品堆放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，庫(kù)存產(chǎn)品干凈衛(wèi)生，無(wú)破箱破包、打包帶松現(xiàn)象。

4.9.3.4出入庫(kù)管理做到收、發(fā)無(wú)誤，做好庫(kù)房盤點(diǎn)，為制定采購(gòu)計(jì)劃提供天天快樂(lè)

證據(jù)。

4.9.3.5做好標(biāo)識(shí)管理和記錄管理，為追溯提供證據(jù)。4.9.3.6做好庫(kù)存產(chǎn)品防護(hù)，為產(chǎn)品加工提供合格物料。

4.9.3.7做到庫(kù)房干凈衛(wèi)生、整潔、無(wú)雜物，做好防火、防盜、防昆蟲(chóng)和動(dòng)物，確保庫(kù)存產(chǎn)品功能和性能。

同時(shí)執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容。4.9.4合同、訂單評(píng)審人員

4.9.4.1具有大專以上學(xué)歷，年齡45歲以下，有訂單評(píng)審工作經(jīng)驗(yàn)。4.9.4.2執(zhí)行我廠質(zhì)量體系文件要求，圍繞著質(zhì)量目標(biāo)有效開(kāi)展工作。4.9.4.3熟悉我廠采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，新產(chǎn)品、新材料，新技術(shù)方面知識(shí)，對(duì)正常或特殊合同、訂單做出合理評(píng)審，為新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需材料提供證據(jù)。

4.9.4.4編制采購(gòu)計(jì)劃，匯總當(dāng)月盤點(diǎn)協(xié)助部長(zhǎng)對(duì)供方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)。4.7.4.5參與對(duì)庫(kù)房檢查，指出庫(kù)房存在問(wèn)題，督促庫(kù)管員工作的改進(jìn)。4.9.4.6參與對(duì)供方進(jìn)行追溯，不合格品退貨、索賠事宜的處理。

4.9.4.7參與我廠設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品采購(gòu)技術(shù)文件、管理性文件，檢驗(yàn)性文件的編制，工作溝通，確保新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作順利進(jìn)行。

4.9.4.8協(xié)助進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)外包產(chǎn)品檢驗(yàn)，分析及特殊要求的制定。4.9.4.9按期完成部長(zhǎng)交給的工作。4.9.5進(jìn)貨檢驗(yàn)員（復(fù)核員）

4.9.5.1具有大專以上學(xué)歷，年齡45歲以下，有檢驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)。具有物理、化學(xué)、生物檢驗(yàn)技能，經(jīng)過(guò)微生物學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。

4.9.5.2熟悉醫(yī)療器械法律、法規(guī)，我廠物料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求和我廠加工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，具有新材料、新技術(shù)方面知識(shí)。

4.9.5.3執(zhí)行我廠質(zhì)量體系文件，圍繞質(zhì)目標(biāo)開(kāi)展工作，并實(shí)施有效。4.9.5.4對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)判定，對(duì)檢驗(yàn)出處于臨界值數(shù)據(jù)時(shí)和特殊要求的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，做出正確判定，保證檢驗(yàn)過(guò)物料滿足我廠產(chǎn)品加工技術(shù)要求。

4.9.5.5參與對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，庫(kù)存物料貯存狀態(tài)、環(huán)境控制、庫(kù)存記錄的檢查。

4.9.5.6負(fù)責(zé)不合格品判定，情況說(shuō)明協(xié)助對(duì)供方追溯

天天快樂(lè)

4.9.5.6按期完成部長(zhǎng)交給的工作。同時(shí)執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容 4.10質(zhì)量體系執(zhí)行：

4.10.1執(zhí)行醫(yī)療器械法律、法規(guī)，我廠質(zhì)量體系相關(guān)內(nèi)容，體現(xiàn)我廠質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，保障供應(yīng)工作滿足我廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求主要作好以下工作。

4.10.2執(zhí)行文件控制內(nèi)容，作好文件的編制、評(píng)審、執(zhí)行，確保供應(yīng)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的接收。

4.10.3執(zhí)行記錄控制內(nèi)容，做好各種記錄，為檢查、核對(duì)、統(tǒng)計(jì)、追溯提供證據(jù)。

4.10.4做好供應(yīng)部人員招聘、培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)、滿足供應(yīng)工作要求。4.10.5做好新材料、新技術(shù)知識(shí)學(xué)習(xí)為我廠產(chǎn)品開(kāi)發(fā)做成績(jī)。

4.10.6做好庫(kù)存環(huán)境衛(wèi)生、產(chǎn)品防護(hù)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品堆放控制，執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，確保產(chǎn)品滿足產(chǎn)品加工要求。

4.10.7做好進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必要的驗(yàn)證以保證進(jìn)貨產(chǎn)品的性能，滿足產(chǎn)品加工要求。

4.10.8做好不合格品不入廠、不加工，堅(jiān)持不合格品退貨原則，以保障我廠產(chǎn)品加工要求。

4.10.9做好合同、訂單評(píng)審為產(chǎn)品生產(chǎn)提供保障。

4.10.10做好糾正措施的落實(shí)，持續(xù)不斷的改進(jìn)工作，保證供應(yīng)工作順利的完成。

5、相關(guān)文件 5.1分類管理原則

5.2合格供方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 5.3采購(gòu)技術(shù)規(guī)范

5.4采購(gòu)物料流程（程序文件）

天天快樂(lè)

第四篇：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

五金有限公司作業(yè)文件

QMS/C-ZY.01-2007

生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

擬制：崔平日期：2007.10.0

1審批：潘強(qiáng)日期：2007.10.01

版本：I

受控狀態(tài)：Y □N□

2007年10月01日發(fā)布2007年10月01日實(shí)行目的對(duì)合頁(yè)的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品符合要求。適用范圍

適用于本公司合頁(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)和控制。主要職責(zé)

3.1 操作工負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制。

3.2 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)操作工的培訓(xùn)工作，確保操作工能勝任該崗位工作。

3.3 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作并按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)，確保只交付合格的產(chǎn)品。操作程序

4.1 生產(chǎn)過(guò)程

4.1.1 落料：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求領(lǐng)用相應(yīng)的原材料和模具，安裝調(diào)試好模具后開(kāi)始落料，對(duì)首件落料產(chǎn)品進(jìn)行外觀和尺寸的檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可開(kāi)始批量生產(chǎn)，要求落料時(shí)出手送料向前要平直，嚴(yán)禁用手直接伸入模具，發(fā)現(xiàn)有異常問(wèn)題關(guān)機(jī)后再處理；

4.1.2分片：用鑷子將落料好的合格品放入模具中進(jìn)行分片，做到手腳動(dòng)作一致協(xié)調(diào)，嚴(yán)禁用手直接放料，對(duì)首件進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可開(kāi)始批量生產(chǎn)；

4.1.3卷邊：將合格的分片放入模具中進(jìn)行卷邊，做到手腳動(dòng)作一致協(xié)調(diào)，嚴(yán)禁用手直接放料，對(duì)首件進(jìn)行外觀、尺寸檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可開(kāi)始批量生產(chǎn)；

4.1.4 組裝：將卷邊合格的分片用不銹鋼棒組裝好，要求轉(zhuǎn)動(dòng)靈活，間隙符合要求；

4.1.5 鉆眼：將組裝好的合頁(yè)在鉆床上進(jìn)行鉆眼，外觀及尺寸應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，做到光滑無(wú)毛刺，鉆眼深淺一致；

4.1.6 拋光：將鉆好孔的合頁(yè)在砂輪機(jī)上進(jìn)行拋光，要求表面光滑，花紋一致，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求

4.1.7包裝：按客戶要求進(jìn)行包裝，并在內(nèi)包裝及外箱上貼上標(biāo)簽。

4.2 現(xiàn)場(chǎng)管理

4.2.1 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的可回收材料，操作工應(yīng)按要求進(jìn)行收集，放到規(guī)定區(qū)域，堆放整齊，標(biāo)明回料的名稱和規(guī)格型號(hào)；

4.2.2 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料應(yīng)及時(shí)清理，堆放到指定區(qū)域，操作工應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整潔；

4.2.3 嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章作業(yè)和違章指揮。

第五篇：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)樣本

爆破作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、目的

為了規(guī)范爆破作業(yè)過(guò)程，防止爆破安全事故，提高爆破施工質(zhì)量和效率。

2、適用范圍

某某露天采區(qū)爆破作業(yè)，包括爆破器材運(yùn)輸、裝藥、充填、聯(lián)線等，其作業(yè)地點(diǎn)包括采礦場(chǎng)中深孔、二次爆破。

露天采區(qū)從事爆破工作的管理人員、工程技術(shù)人員、爆破員（工）、安全員、保管員和押運(yùn)員。

3、編制主要依據(jù)

《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院令第466號(hào) 《爆破安全規(guī)程》(GB6722-2003)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423-2006）《某某露天爆破安全管理制度》 《某某露天采礦場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)》 《爆破工安全操作規(guī)程》

《爆破工的操作程序與動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)》

4、作業(yè)環(huán)境規(guī)定

某某露天開(kāi)采主要采用臺(tái)階深孔爆破法，臺(tái)階高度設(shè)計(jì)為15m，采用混裝乳化炸藥車機(jī)械化裝藥，二次爆破人工裝藥。

4.1 爆破前應(yīng)對(duì)爆區(qū)周圍的自然條件和環(huán)境狀況進(jìn)行調(diào)查，了解危及安全的不利環(huán)境因素，采取必要的安全防范措施。

4.2 爆破作業(yè)場(chǎng)所有下列情形之一時(shí)，不應(yīng)進(jìn)行爆破作業(yè)： —— 巖體有冒頂或邊坡滑落危險(xiǎn)的； —— 作業(yè)通道不安全或堵塞的； —— 危險(xiǎn)區(qū)邊界未設(shè)警戒的；

—— 未按《安全操作規(guī)程》的要求作好準(zhǔn)備工作的。

4.3 露天爆破裝藥前遇以下特殊惡劣氣候、水文情況時(shí)，應(yīng)停止爆破作業(yè)，所有人員應(yīng)立即撤到安全地點(diǎn)：

—— 雷電、暴雨雪來(lái)臨時(shí)；

—— 大霧天氣，能見(jiàn)度不超過(guò)100m 時(shí)；

—— 風(fēng)力超過(guò)六級(jí)，浪高大于8 m 時(shí)，水位暴漲暴落時(shí)。

4.4 采用電爆網(wǎng)路時(shí)，應(yīng)對(duì)高壓電、射頻電等進(jìn)行調(diào)查，對(duì)雜散電進(jìn)行測(cè)試;發(fā)現(xiàn)存在危險(xiǎn)，應(yīng)立即采取預(yù)防或排除措施。

4.5 在殘孔附近鉆孔時(shí)應(yīng)避免鑿穿殘留炮孔，在任何情況下不應(yīng)打鉆殘孔。

5、作業(yè)工藝過(guò)程

5.1深孔爆破作業(yè)

5.1.1 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工程條件及地測(cè)科提供的爆破區(qū)地形圖、爆破區(qū)巖性情況進(jìn)行爆破作業(yè)設(shè)計(jì)，特殊區(qū)域（臨近最終邊坡、工業(yè)設(shè)施）的爆破設(shè)計(jì)應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)副場(chǎng)長(zhǎng)或采礦主任工程師審批后方能實(shí)施。

5.1.2 爆破技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)爆破設(shè)計(jì)到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)同測(cè)量科進(jìn)行布孔，確定炮孔孔位

5.1.3 鉆機(jī)司機(jī)按爆破設(shè)計(jì)要求依序穿孔。穿孔作業(yè)結(jié)束后，爆破工段對(duì)炮孔位置、孔深進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)不合格孔，需及時(shí)通知穿孔工段套孔或重打。

5.1.4 爆破技術(shù)員根據(jù)當(dāng)天爆破量領(lǐng)取、運(yùn)輸和加工爆破器材。5.1.5 嚴(yán)格按爆破設(shè)計(jì)要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)裝藥、充填。

5.1.6 在爆破技術(shù)人員指導(dǎo)下，嚴(yán)格按爆破網(wǎng)路設(shè)計(jì)的要求鋪設(shè)，導(dǎo)通檢查。使用電爆網(wǎng)絡(luò)時(shí)，必須進(jìn)行導(dǎo)通和雜散電流測(cè)定。

5.1.7 按照《某某露天爆破安全管理制度》進(jìn)行爆破警戒和信號(hào)，在檢查確認(rèn)爆破網(wǎng)絡(luò)和警戒無(wú)誤后，在規(guī)定的爆破時(shí)間內(nèi)，進(jìn)行起爆。

5.1.8 爆破技術(shù)人員爆破后超過(guò)15min進(jìn)入爆區(qū)檢查，爆后檢查內(nèi)容主要包括確認(rèn)有無(wú)盲炮；露天爆破爆堆是否穩(wěn)定，有無(wú)危坡、危石；周邊保護(hù)設(shè)備是否安全。

5.1.9 爆后檢查無(wú)誤后，解除起爆信號(hào)。爆破技術(shù)人員一但發(fā)現(xiàn)盲炮及其他險(xiǎn)情，應(yīng)及時(shí)上報(bào)或處理；處理前應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立危險(xiǎn)標(biāo)志，并采取相應(yīng)的安全措施，無(wú)關(guān)人員不應(yīng)接近。5.2二次爆破作業(yè) 5.2.1 根據(jù)調(diào)度安排對(duì)二次爆破作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行打孔。

5.2.2 爆破技術(shù)員根據(jù)當(dāng)天二次爆破量領(lǐng)取、運(yùn)輸爆破器材，由爆破人員進(jìn)行加工和裝藥。

5.2.3 爆破人員鋪設(shè)、檢查起爆網(wǎng)絡(luò)。使用電爆網(wǎng)絡(luò)時(shí)，必須進(jìn)行導(dǎo)通和雜散電流測(cè)定。

5.2.4 按照《某某露天爆破安全管理制度》進(jìn)行爆破警戒和信號(hào)，在檢查確認(rèn)爆破網(wǎng)絡(luò)和警戒無(wú)誤后，在規(guī)定的爆破時(shí)間內(nèi)，進(jìn)行起爆。

5.2.5 爆破人員在爆后應(yīng)超過(guò)5min，方準(zhǔn)許檢查人員進(jìn)入爆破作業(yè)地點(diǎn)；如不能確認(rèn)有無(wú)盲9炮，應(yīng)經(jīng)15min后才能進(jìn)入爆區(qū)檢查。爆后檢查內(nèi)容主要包括確認(rèn)有無(wú)盲炮；露天爆破爆堆是否穩(wěn)定，有無(wú)危坡、危石；周邊保護(hù)設(shè)備是否安全。

5.2.6 爆后檢查無(wú)誤后，解除起爆信號(hào)。爆破人員一但發(fā)現(xiàn)盲炮及其他險(xiǎn)情，應(yīng)及時(shí)上報(bào)或處理；處理前應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立危險(xiǎn)標(biāo)志，并采取相應(yīng)的安全措施，無(wú)關(guān)人員不應(yīng)接近。

6、爆破作業(yè)中的不安全因素和安全對(duì)策措施

爆破作業(yè)主要其過(guò)程中存在的不安全因素主要有：爆破傷害和炸藥爆炸、爆破環(huán)境的危害（粉塵、中毒、雷電、大霧天氣等）。

其安全對(duì)策措施有：

爆破作業(yè)過(guò)程需要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《爆破安全規(guī)程》（GB6722—2003）和《露天爆破安全管理規(guī)定》。還需要按照某某采礦場(chǎng)《爆破安全管理規(guī)定》防火防爆安全對(duì)策措施、防爆破事故的安全對(duì)策措施。針對(duì)中毒窒息這一不安全因素采取的措施為在爆破安全規(guī)程規(guī)定的檢查時(shí)間外進(jìn)行爆后檢查。作業(yè)人員做好個(gè)人防護(hù)，戴好防塵口罩等防護(hù)用品，禁止雷電、大霧天氣進(jìn)行爆破作業(yè)。

7、爆破安全管理標(biāo)準(zhǔn)

7.1 根據(jù)《爆破安全規(guī)程》（GB6722）、《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》、《爆破工安全操作規(guī)程》、《民用爆破器材企業(yè)安全管理規(guī)程》及有關(guān)爆破設(shè)計(jì)、施工、爆破器材管理等有關(guān)要求，結(jié)合我礦實(shí)際情況，制定本制度。

7.2 本制度規(guī)定了采礦場(chǎng)露天爆破作業(yè)的有關(guān)安全要求，適用于進(jìn)入采區(qū)的所有人員和設(shè)備。7.3 礦授權(quán)采礦場(chǎng)對(duì)采區(qū)露天爆破進(jìn)行管理，由安全防塵部進(jìn)行監(jiān)督。采礦場(chǎng)安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)露天爆破作業(yè)的安全監(jiān)督和管理。采礦場(chǎng)爆破工段負(fù)責(zé)露天爆破作業(yè)的日常安全管理。采礦場(chǎng)保衛(wèi)科負(fù)責(zé)露天爆破的保衛(wèi)工作。7.4 從事爆炸作業(yè)的人員應(yīng)符合下列條件； ——政治可靠，責(zé)任心強(qiáng)； ——身體合格；

——具有一定的文化程度；

——熟悉爆炸物品的性能和操作規(guī)程；

——參加過(guò)爆破物品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)并考試合格，取得相關(guān)資格證書(shū)。7.5 每次爆破作業(yè)必須有一名副段長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)工作，每個(gè)爆破作業(yè)點(diǎn)應(yīng)有安全責(zé)任人（露天深孔爆破時(shí)當(dāng)班技術(shù)員為安全責(zé)任人，二次破碎時(shí)負(fù)責(zé)該點(diǎn)的爆破工為安全責(zé)任人）。所有爆破作業(yè)人員和有關(guān)設(shè)備操作、維修人員必須服從指揮。

7.6 每次爆破的當(dāng)天上午，爆破工段必須將爆破地點(diǎn)、聯(lián)系人、爆破時(shí)間、需要撤離的設(shè)備及機(jī)臺(tái)人員、需要做掩體的設(shè)備（電動(dòng)輪汽車、電鏟、鉆機(jī)或其他設(shè)備）等要求書(shū)面通知場(chǎng)調(diào)度室，場(chǎng)調(diào)度室接爆破工段通知后向各有關(guān)單位傳達(dá)。

7.7 露天爆破必須在白天規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行（中午11:30～13:00，下午15:00～16:30），禁止在黃昏、夜晚、大霧天時(shí)起爆。如遇特殊情況需提前或推遲爆破作業(yè)，爆破工段需事先通知采礦場(chǎng)調(diào)度室，并經(jīng)生產(chǎn)副場(chǎng)長(zhǎng)或值班場(chǎng)長(zhǎng)同意，場(chǎng)調(diào)度向各有關(guān)單位傳達(dá)，各有關(guān)單位安全負(fù)責(zé)人向避炮點(diǎn)落實(shí)并得到返回確認(rèn)安全后，爆破工段方可提前或推遲爆破作業(yè)。

7.8 穿孔、鏟裝、汽運(yùn)、鏟修、養(yǎng)防等工段值班段長(zhǎng)接場(chǎng)調(diào)度避炮的通知后，要切實(shí)聯(lián)系到避炮的設(shè)備和人員。

7.9 在地面作業(yè)點(diǎn)臨時(shí)存放安全管理 ——運(yùn)至作業(yè)地點(diǎn)爆破器材應(yīng)有專人看管。

——作業(yè)地點(diǎn)只準(zhǔn)存放當(dāng)班作業(yè)所需的爆破器材，大爆破時(shí)可存放本次工程所需的爆破器材。雷管和起爆體不得與炸藥放在一起，同時(shí)還要選擇安全位置，有安全防范措施。7.10裝藥前，爆破施工作業(yè)人員必須用紅旗等明顯安全標(biāo)志圈定爆區(qū)范圍，無(wú)關(guān)人員和設(shè)備一律不準(zhǔn)進(jìn)入爆區(qū)。

7.11人員與爆破點(diǎn)的最小安全距離:深孔爆破:正面方向?yàn)?00m，左、右、后側(cè)為200m；二次破碎（含根底炮）:四周各為400m；沿山坡向下爆破時(shí)，以上數(shù)據(jù)的增加量按設(shè)計(jì)計(jì)算確定。

裝藥車裝藥時(shí)，其周圍20m范圍內(nèi)嚴(yán)禁鉆機(jī)同時(shí)穿孔作業(yè)和電鏟的鏟裝作業(yè)。設(shè)備撤離的最小安全距離:爆破正面方向?yàn)?20m，后方、側(cè)方各為60m。

7.12 爆破器材進(jìn)入爆區(qū)前必須先清除爆區(qū)內(nèi)的帶電物體，裝藥前應(yīng)及時(shí)通知調(diào)度室將危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)的設(shè)備及人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)撤離至安全位置。

7.13 充填完畢后，爆破副段長(zhǎng)和技術(shù)員應(yīng)仔細(xì)檢查危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)的設(shè)備及人員是否撤離至安全位置。

7.14 特殊情況下的爆破作業(yè)（如設(shè)備撤離距離不夠）必須視影響生產(chǎn)的程度或可能造成的危害程度向主管場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)或礦領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面請(qǐng)示匯報(bào)，經(jīng)審批同意并采取必要的安全防范措施后方可爆破。

7.15 對(duì)臨近建筑設(shè)施、采空區(qū)、最終邊坡等特殊或危險(xiǎn)區(qū)域的爆破，必須盡量將各方面的因素考慮周全，認(rèn)真做好爆破設(shè)計(jì)，并將設(shè)計(jì)方案交礦有關(guān)職能部室審批及場(chǎng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，方可進(jìn)行施工作業(yè)。

7.16 聯(lián)線、導(dǎo)通完畢后，主管副段長(zhǎng)必須指派各警戒點(diǎn)的警戒人員。警戒人員必須手持紅旗、佩帶袖章，并隨身帶好口哨、對(duì)講機(jī)等。

7.17 爆破警戒人員必須嚴(yán)格按主管副段長(zhǎng)的指令在規(guī)定位置警戒，堅(jiān)守崗位。各警戒點(diǎn)必須設(shè)置“禁止通行”警示牌，必須待所有警戒到位后方可開(kāi)始拉爆破信號(hào)（爆破信號(hào)以電笛聲為準(zhǔn)，信號(hào)規(guī)定為:預(yù)備信號(hào):一長(zhǎng)兩短聲。預(yù)備信號(hào)發(fā)出后，任何人員和設(shè)備禁止進(jìn)入爆區(qū)。起爆信號(hào):連續(xù)急促短聲。在預(yù)備信號(hào)發(fā)出約5分鐘后發(fā)出，持續(xù)1分鐘以上。解除信號(hào):一長(zhǎng)聲。必須在確認(rèn)起爆無(wú)誤后，方可發(fā)出）。

7.18 采區(qū)范圍內(nèi)的一切人員及設(shè)備必須嚴(yán)格聽(tīng)從警戒人員指揮，預(yù)備信號(hào)發(fā)出前必須全部撤離至危險(xiǎn)區(qū)外。預(yù)備信號(hào)發(fā)出之后至解除信號(hào)發(fā)出之前，禁止任何人員或設(shè)備進(jìn)入警戒區(qū)。

7.19 預(yù)備信號(hào)發(fā)出前，爆破工段要對(duì)避炮設(shè)備與人員是否避好炮進(jìn)行確認(rèn)，在確定避炮設(shè)備與人員處于安全范圍后可拉響預(yù)備信號(hào)。

7.20 避炮設(shè)備的操作人員在炮響完但未確認(rèn)解除信號(hào)已發(fā)出的情況下，需離開(kāi)避炮位置前要向當(dāng)班值班段長(zhǎng)或場(chǎng)調(diào)度詢問(wèn)。

7.21 爆區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或明火作業(yè)，不準(zhǔn)大聲喧嘩、打鬧。嚴(yán)禁進(jìn)入爆區(qū)拾包裝品或爆破線。

8.應(yīng)急