第一篇：品質(zhì)人員晉升管理制度

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號(hào)：TQ/MF-QA-020 廣州市泰奇食品有限公司 版 本 號(hào)：A/0 編寫(xiě)/日期： 審核/日期： 品質(zhì)人員晉升/降級(jí)管理制度 批準(zhǔn)/日期： 發(fā)行 版本號(hào) 版本修改的摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日期 2014.12.31 15

A/0 初版

編號(hào)：TQ/MF-QA-020 品質(zhì)人員晉升/降級(jí)管理制度版本號(hào)：A/0

1.0目的 公司為了吸引所需的優(yōu)秀人才，并且激發(fā)員工的進(jìn)取心，不斷提高品質(zhì)人員的檢驗(yàn)技能和素質(zhì)，特制定此制度。2.0 適用范圍 品質(zhì)部所屬的全部品質(zhì)管理人員，包括QC人員、QA人員。3.0定義 3.1品控部 QC 人員等級(jí) ：管理類(lèi)別分為組長(zhǎng)、領(lǐng)班，技術(shù)類(lèi)別分為QC、高級(jí)QC、助理質(zhì)量工程師、質(zhì)量工程師。3.2品保部 QA人員等級(jí) ：管理類(lèi)別分為組長(zhǎng)、領(lǐng)班，技術(shù)類(lèi)別分為QA、專(zhuān)員（體系專(zhuān)員、客服專(zhuān)員）、助理質(zhì)量工程師、質(zhì)量工程師。

4.0職責(zé)與權(quán)限 4.1所屬部門(mén)對(duì)推薦晉升品質(zhì)人員時(shí)，需提出申請(qǐng)； 4.2企人部將所屬部門(mén)對(duì)推薦晉升的品質(zhì)人員名單匯總，統(tǒng)一安排考核； 4.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定晉升等級(jí)的筆試試題或?qū)嵺`考核內(nèi)容，并協(xié)助企人部考核。5.0 操作步驟 5.1晉升較高等級(jí)必須具備以下條件： 5.1.1有較高職位所需技能，具備較好的適應(yīng)能力和潛力； 5.1.2在職工作表現(xiàn)良好（年度績(jī)效KPI考核結(jié)果）； 5.1.3完成職位所需要的有關(guān)課程培訓(xùn)/訓(xùn)練； 5.2員工晉升分定期和不定期兩種形式。5.2.1定期：每年的12月根據(jù)考核評(píng)分制度，以及公司運(yùn)營(yíng)狀況，統(tǒng)一實(shí)施晉升計(jì)劃； 5.2.2不定期：在年度工作中，對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)、表現(xiàn)優(yōu)異的員工，隨時(shí)予以提升。5.3晉升/降級(jí)操作程序 5.3.1職位空缺時(shí)，首先考慮內(nèi)部人員，在沒(méi)有合適人選的情況下，考慮外部招聘，內(nèi)聘人員必須經(jīng)培訓(xùn)，并考核筆試試題或?qū)嵺`內(nèi)容，合格后正式晉升。5.3.2企人部依據(jù)企業(yè)政策在每年規(guī)定的期間內(nèi)，依據(jù)部門(mén)經(jīng)理/主管申請(qǐng)的晉升建議名單，協(xié)調(diào)安排統(tǒng)一考核，并收集個(gè)人所有獎(jiǎng)罰的資料，呈報(bào)上級(jí)核定。不定期者，另行規(guī)定。5.3.3品質(zhì)部與企人部一同進(jìn)行監(jiān)考，品質(zhì)部定期刷新考核試題及實(shí)踐考核內(nèi)容，總分為 100 分，達(dá) 80分以上方可晉升。品質(zhì)部與企人部必須保密考核內(nèi)容，確?？己说墓叫?公正性。5.3.4凡經(jīng)核定的晉升人員，企人部以人事通報(bào)形式公布，晉升者則以書(shū)面形式另外通知。2

編號(hào)：TQ/MF-QA-020 品質(zhì)人員晉升/降級(jí)管理制度版本號(hào)：A/0 5.3.5品質(zhì)部每年對(duì)在職人員進(jìn)行一次考核，考核其所處等級(jí)試題（具體時(shí)間由品質(zhì)部決定），不合格者需品質(zhì)部重新培訓(xùn)再考核，考核兩次仍不合格者，將考慮降級(jí)處理。5.3.6當(dāng)連續(xù)3個(gè)月績(jī)效KPI考核結(jié)果或年度績(jī)效KPI考核結(jié)果為C級(jí)者將考慮降級(jí)處理。5.4晉升核定權(quán)限。員工晉升由部門(mén)經(jīng)理/主管申請(qǐng)，廠(chǎng)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如需調(diào)薪，需通知財(cái)務(wù)部門(mén)，其薪酬由晉升之日起重新核定。5.5各級(jí)職員接到調(diào)職通知后，應(yīng)在指定日期內(nèi)辦妥移交手續(xù)，應(yīng)任新職。

5.6員工年度內(nèi)受處罰（小過(guò)以上）未抵消者，次年不能晉升職位。6.0 參考文件 無(wú) 7.0記錄表格 無(wú) 8.0附件 4

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8.2附表二 品保（QA）部人員晉升資格參照表

編號(hào) 類(lèi)別 崗位名稱(chēng) 工作年限 學(xué)歷 資格證書(shū) 績(jī)效KPI 建議 說(shuō)明 調(diào)薪水平01 管理 QA組長(zhǎng) 5年以上，且2年以大專(zhuān)以上（含食品助理3A或2S 500 管理崗位按上本公司QA崗位工大專(zhuān)）工程師以照公司架構(gòu)作經(jīng)驗(yàn)和資歷。上 需求進(jìn)行設(shè) 置。02 管理 QA領(lǐng)班 5年以上，且2年以大專(zhuān)以上（含食品助理3A或2S 800 管理崗位按上本公司QA組長(zhǎng)崗大專(zhuān)）工程師以照公司架構(gòu)位工作經(jīng)驗(yàn)和資上 需求進(jìn)行設(shè)歷。置。03 技術(shù) QA 2年，符合公司聘用中專(zhuān)以上 高級(jí)食品—— 0 —— 要求的新進(jìn)人員。檢驗(yàn)工 04 技術(shù) 專(zhuān)員（體3年以上，且1年以大專(zhuān)以上（含質(zhì)量/食品3A或2S 300 —— 系專(zhuān)員、上本公司QA崗位工大專(zhuān)）安全管理客服專(zhuān)作經(jīng)驗(yàn)和資歷。體系內(nèi)審員）員 05 技術(shù) 助理 5年以上，且2年以大專(zhuān)以上（含初級(jí)質(zhì)量3A或2S 500 —— 質(zhì)量工程上本公司專(zhuān)員崗位大專(zhuān)）工程師 師 工作經(jīng)驗(yàn)和資歷。06 技術(shù) 質(zhì)量工程8年以上，且3年以大專(zhuān)以上（含中級(jí)質(zhì)量3A或2S 800 —— 師 上本公司助理質(zhì)量大專(zhuān)）工程師 工程師崗位工作經(jīng)驗(yàn)和資歷。5

第二篇：公司人員晉升管理制度

1.目的：建立公司職位分類(lèi)系統(tǒng),調(diào)節(jié)人力供需,暢通人員升遷管道,培育各類(lèi)專(zhuān)業(yè)及技術(shù)人才,鼓勵(lì)員工積極向上、多做貢獻(xiàn)及獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)、選拔賢能，為使公司員工晉升及調(diào)任有所依據(jù)，特制訂本制度。

2.適用范圍: 凡本公司正式聘用員工皆適用。

3.作業(yè)說(shuō)明：

職位、職等，等級(jí)系統(tǒng)；

3.1職位、等級(jí)的定義：職位：按組織編制、3.1.1職位、等級(jí)的劃分：共分為13個(gè)職位、每職位為9個(gè)職等。第一職等為新進(jìn)員工轉(zhuǎn)正后的崗

位工資（《崗位工資》）

3.2新進(jìn)人員職位、等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)用新進(jìn)人員時(shí)，應(yīng)依崗位要求的最低學(xué)歷以及所需工作年限進(jìn)行挑選，如學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)符合標(biāo)準(zhǔn)，則從該職位的第一等級(jí)開(kāi)始設(shè)定。如學(xué)歷不符合要求，則按附件中《提

升學(xué)歷津貼》扣除學(xué)歷津貼，具體辦法參照附件。

3.3晉升辦法

3.3.1職等晉升：（即在原崗位不變，崗位工資晉升）

3.3.1.1條件：（符合各項(xiàng)條件者可由主管填寫(xiě)《崗位工資等級(jí)晉升申請(qǐng)表》）

3.3.1.1.1.當(dāng)員工在該職位，該等級(jí)工作二年以上

3.3.1.1.2.熟悉本職位所需的各項(xiàng)技能，能發(fā)揮出應(yīng)有的績(jī)效貢獻(xiàn)時(shí)

3.3.1.1.3.兩年服務(wù)期間，無(wú)任何警告（含）以上懲處者，或連續(xù)二年年終考核成績(jī)?yōu)閮?yōu)秀者。

3.3.1.1.4.兩年服務(wù)期間，出勤率在95％以上，并無(wú)早退或遲到現(xiàn)象發(fā)生者

3.3.1.1.5.符合以上各項(xiàng)條件者可由主管于每年2月12日至20日向行政部提交《崗位工資等級(jí)晉升申請(qǐng)表》，由行政部人事審核各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是否符合，并于3月15日前將符合升等人員的名單以及資料上報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.3.1.6總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部人事自第二月起將該員工的崗位工資按照其職位標(biāo)準(zhǔn)晉升一級(jí)。

3.3.2職位晉升：

3.3.2.1代理人員

3.3.2.1.1條件：當(dāng)公司人員編制的各職位出現(xiàn)缺額，且暫時(shí)無(wú)法找到合適人選接任時(shí)。

3.3.2.1.2可由主管提名較資深員工暫時(shí)代理該崗位工作，報(bào)行政部備案。代理期間，原工作范圍適

當(dāng)調(diào)整，但各項(xiàng)待遇暫時(shí)不變。

第三篇：晉升管理制度

晉升管理規(guī)定

第一條 目的1、為員工提供廣闊的成長(zhǎng)空間，充分激發(fā)員工的潛能；

2、提升員工個(gè)人素質(zhì)和能力，充分調(diào)動(dòng)全體員工的主動(dòng)性和積極性，實(shí)現(xiàn)自下而上的推動(dòng)公司人才隊(duì)伍整體水平不斷提升；

3、指導(dǎo)員工規(guī)劃個(gè)人職業(yè)生涯，并在公司內(nèi)部營(yíng)造公平、公正、公開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，讓員工實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展計(jì)劃；

4、明確公司的“選人、用人、留人”的人才策略，促進(jìn)公司發(fā)展對(duì)人才的需求與個(gè)人發(fā)展計(jì)劃的對(duì)接；

5、規(guī)范公司員工的崗位調(diào)換和晉升、晉級(jí)工作流程。

第二條 適用范圍 《薪酬管理制度》補(bǔ)充規(guī)定，適用于全體員工

第三條 權(quán)責(zé)

1、人力資源部負(fù)責(zé)制定公司員工晉升制度。

2、部門(mén)主管負(fù)責(zé)對(duì)員工晉升的考核。

3、分管副總復(fù)核、總經(jīng)理最終簽批。

第四條 原則

1、符合公司及部門(mén)工作的實(shí)際需求。

2、晉升方向與個(gè)人職業(yè)生涯規(guī)劃方向一致。

3、能者上，平者讓?zhuān)拐呦?/p>

4、機(jī)會(huì)公平、考核公正、信息公開(kāi)。

5、每個(gè)職位至少要任職半年以上方可晉升到下一職位

第五條 晉升制度內(nèi)容

1、公司可以根據(jù)工作需要，對(duì)員工的崗位或職位進(jìn)行必要的調(diào)整，在公司職位空缺的情況下，員工也可以根據(jù)本人的意愿申請(qǐng)公司部門(mén)之間的調(diào)動(dòng)。

2、員工晉升可分為員工部門(mén)內(nèi)晉升和員工部門(mén)之間的晉升：

（1）員工部門(mén)內(nèi)晉升

是指員工在本部門(mén)內(nèi)的崗位變動(dòng)，由各部門(mén)主管根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況，經(jīng)考核后，具體安排，并報(bào)人力資源部存檔。

（2）公司員工部門(mén)之間的晉升

是指職員在公司內(nèi)部各部門(mén)之間的流動(dòng)，需經(jīng)考核后擬調(diào)入部門(mén)須填寫(xiě)《晉升調(diào)崗調(diào)動(dòng)表》，由所涉及部門(mén)主管批準(zhǔn)并報(bào)分管副總或總經(jīng)理審批，交由人力資源部存檔。

3、員工晉升分為三種類(lèi)型

（1）職位晉升、薪資晉升

（2）職位晉升、薪資不變

（3）職位不變、薪資晉升

4、員工晉升的形式分為定期或不定期

（1）定期：根據(jù)《薪酬管理制度》規(guī)定，每年3月份進(jìn)行操作，4月1日?qǐng)?zhí)行；

（2）不定期：在工作中，對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)，表現(xiàn)優(yōu)異的員工，可以予以晉升。

（3）試用期員工，在試用期間，工作表現(xiàn)優(yōu)秀者，由試用部門(mén)推薦，提前進(jìn)行晉升。

第六條 晉升條件

1、所有晉升以績(jī)效評(píng)估成績(jī)?yōu)橐罁?jù)

2、特殊晉升需總經(jīng)理審批

3、具體晉升條件：

（1）所有晉升必須在本職崗位連續(xù)工作6個(gè)月以上（不含試用期）

（2）品行良好，對(duì)公司的忠誠(chéng)度以及持久貢獻(xiàn)性；積極參與公司舉辦的各類(lèi)會(huì)議、培訓(xùn)、公司慶典表彰會(huì)等相關(guān)活動(dòng)，并有突出表現(xiàn)；

（3）嚴(yán)格遵守公司相關(guān)制度，無(wú)明顯違規(guī)違紀(jì)行為；

（4）所在團(tuán)隊(duì)建設(shè)與維持公司秩序的需要；

（5）業(yè)績(jī)突出，屢創(chuàng)歷史新高者；

（6）對(duì)公司發(fā)展提出重大建議為公司采納，并產(chǎn)生重大經(jīng)濟(jì)效益的；

（7）有其它重大突出貢獻(xiàn)，經(jīng)公司討論認(rèn)定應(yīng)當(dāng)給予晉級(jí)嘉獎(jiǎng)的；

（8）因公司或部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)需要或其他情形的晉升；

（9）晉升條件請(qǐng)看附表《職位薪酬調(diào)整表》

4、有下列行為者不能參與晉升

（1）一年內(nèi)違反公司各類(lèi)規(guī)章制度被記過(guò)處罰者

（2）一年內(nèi)有重大工作失誤者

（3）已通過(guò)特殊途徑或方式得到晉升者

5、晉升參數(shù)表：

第七條 晉升程序

1、薪酬晉升請(qǐng)參照《薪酬管理制度》

2、職位晉升流程：

（1）部門(mén)提出人員晉升申請(qǐng)，填寫(xiě)《員工晉升調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表》

（2）分管副總或總經(jīng)理審批通過(guò)，進(jìn)入晉升考核期

（3）考核期滿(mǎn)，人力資源部提前半月進(jìn)行晉升考核評(píng)估

（4）考核評(píng)估成績(jī)通過(guò)，由分管副總或總經(jīng)理簽發(fā)任命書(shū)

（5）定崗定薪

3、晉升考核期

（1）員工通過(guò)審批進(jìn)入晉升考核期

（2）晉升考核期長(zhǎng)度1-3月不等，視具體需求而定

（3）晉升考核期需每周提交《晉升期周工作報(bào)告》

（4）《晉升期周工作報(bào)告》是晉升考核的重要依據(jù)，占綜合考核分30%；

4、晉升考核評(píng)估

（1）晉升考核評(píng)估采用360度考核法

（2）晉升考核評(píng)估成績(jī)占綜合考核分70%；

第七條 附件

1、《晉升調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表》

2、《晉升期周工作報(bào)告》

3、《職位薪酬調(diào)整表》

第八條 其他

1、本規(guī)定只執(zhí)行日起生效，原規(guī)定將被替代

2、人力資源部擁有最終解釋權(quán)

第四篇：品質(zhì)管理制度

品質(zhì)管理制度

A 品質(zhì)檢驗(yàn)制度 B 品質(zhì)控制制度 C 品質(zhì)保證制度 D 全員參與活動(dòng)

品質(zhì)抽樣辦法

1．總則

1．1制定目的

為節(jié)省檢驗(yàn)成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品之品質(zhì)，特制定本辦法。1．

2適用范圍

本公司品管單位執(zhí)行各種抽樣檢驗(yàn)作業(yè)，悉依本辦法執(zhí)行。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．作業(yè)規(guī)定 2．1抽樣計(jì)劃

本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣，一般檢驗(yàn)II級(jí)水準(zhǔn)及特殊檢驗(yàn)S-2水準(zhǔn)。2．2檢驗(yàn)原則

（1）

本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗(yàn)方式。（2）

檢驗(yàn)方式如需調(diào)整，應(yīng)由品管部經(jīng)理（含）以上之人員批準(zhǔn)方可變更。2．3檢驗(yàn)方式轉(zhuǎn)換說(shuō)明 2．3．1轉(zhuǎn)換核準(zhǔn)程序

（1）

由品管部提出加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請(qǐng)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。

（2）

由交驗(yàn)單位提出放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請(qǐng)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。（3）

由品管部經(jīng)理（含）以上人員指示對(duì)某些檢驗(yàn)采用加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式，由品管部實(shí)施。

2．3．2由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗(yàn)的條件

在正常檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批（不包括兩次交驗(yàn)復(fù)檢批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）時(shí)，品管部可以申請(qǐng)改用加嚴(yán)檢驗(yàn)。2．3．3由加嚴(yán)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件

在加嚴(yán)檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允收）時(shí)，品管部可以改用正常檢驗(yàn)方式。2．3．4由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為放寬檢驗(yàn)的條件

在正常檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允許），且在所抽取之樣本中，無(wú)主要缺陷（MA）及致命缺陷（CR）時(shí)，品管部或交驗(yàn)單位可以提出放寬檢驗(yàn)的申請(qǐng)。2．3．5由放寬檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件

在放寬檢驗(yàn)過(guò)程中，只要有一批被判定不合格（拒收）時(shí)，品管人員應(yīng)報(bào)請(qǐng)品管部經(jīng)理恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式。2．4全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)機(jī)

有下列情形時(shí)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員核準(zhǔn)，應(yīng)采用全數(shù)檢驗(yàn)：（1）

交驗(yàn)物料（成品）有致命缺陷（CR）時(shí)。（2）

有安全上缺陷或隱患之品質(zhì)問(wèn)題時(shí)。（3）

入庫(kù)檢驗(yàn)及加工過(guò)程中不良甚多時(shí)。（4）

品質(zhì)極不穩(wěn)定的。（5）

其他狀況有必要實(shí)施全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)。3．

附件

[附件]HA01-1《樣本代碼表》 [附件]HA01-2《抽樣表》

進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定

1．總則

1．1制定目的

本公司為管制采購(gòu)物料、委外加工物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計(jì)規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn)，特制定本規(guī)定。

1．2適用范圍

凡本公司采購(gòu)物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．檢驗(yàn)規(guī)定 2．1抽樣計(jì)劃

依據(jù)GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計(jì)劃。2．

2品質(zhì)特性

品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性 2．2．1一般特性

符合下列條件之一者，屬一般特性：

（1）

檢驗(yàn)工作容易者，如外觀(guān)特性。

（2）

品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3）

品質(zhì)特性變異大者。2．2．2特殊特性

符合下列條件之一者，屬特殊特性：

（1）

檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。

（2）

品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。（3）

品質(zhì)特性變異小者。（4）

破壞性之試驗(yàn)。2．3檢驗(yàn)水準(zhǔn)

（1）

一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級(jí)水準(zhǔn)。（2）

特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。2．4缺陷等級(jí)

抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱(chēng)為缺陷，其等級(jí)有下列三種：（1）

致命缺陷（CR）

能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱(chēng)為致命缺陷，又稱(chēng)嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（2）

主要缺陷（MA）

不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱(chēng)為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3）

次要缺陷（MI）

并不影響制品使用目的之缺陷，稱(chēng)為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。2．5允收水準(zhǔn)（AQL）2．5．1AQL定義

AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱(chēng)為允許接收品質(zhì)水準(zhǔn)，簡(jiǎn)稱(chēng)允收水準(zhǔn)。2．5．2允收水準(zhǔn)

本公司對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)各缺陷等級(jí)之進(jìn)料允收水準(zhǔn)為：（1）

CR缺陷，AQL=0。（2）

MA缺陷，AQL=1.0%。（3）

MI缺陷，AQL=2.5%。

進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶(hù)對(duì)成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客房戶(hù)對(duì)成品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)以客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。2．6檢驗(yàn)依據(jù) 2．6．1電氣零件

依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1）

零件規(guī)格書(shū)。（2）

零件確認(rèn)報(bào)告書(shū)。（3）

有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（4）

國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（5）

比照認(rèn)可樣品。

2．6．2外觀(guān)、結(jié)構(gòu)及包裝材料 依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1）

技術(shù)圖紙。

（2）

零件確認(rèn)報(bào)告書(shū)。（3）

有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（4）

國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（5）

比照認(rèn)可樣品。

作業(yè)規(guī)定 3．1作業(yè)程序

（1）

供應(yīng)商交送物料，經(jīng)倉(cāng)管人員點(diǎn)收，核對(duì)物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交進(jìn)料品管單位（IQC）驗(yàn)收。

（2）

品管人員依抽樣計(jì)劃，予以檢驗(yàn)判定，并將其檢驗(yàn)記錄填于《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表》。（3）

品管人員判定合格（允收）時(shí)，須在物料外包裝之適當(dāng)位置貼著接收標(biāo)簽，并加注檢驗(yàn)時(shí)間及簽名，由倉(cāng)管人員與供應(yīng)商辦理入庫(kù)手續(xù)。

（4）

品管人員判定不合格（拒收）之物料，須填寫(xiě)《不合格通知單》，交品管主管審核裁定。

（5）

品管主管核準(zhǔn)之不合格（拒收）物料，由品管人員將《不合格通知單》一聯(lián)通過(guò)采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名。

（6）

品管單位判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購(gòu)向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請(qǐng)：（A）

供應(yīng)商或采購(gòu)人員認(rèn)定判定有誤時(shí)。（B）

該項(xiàng)物料生產(chǎn)急需使用時(shí)。

（C）

該項(xiàng)缺陷對(duì)后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時(shí)。（D）

其他特殊狀況時(shí)。

（7）

品管部對(duì)供應(yīng)商或采購(gòu)之要求進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下判定：（A）

由品管單位重新抽檢。

（B）

指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗(yàn)予以篩選。（C）

放寬標(biāo)準(zhǔn)特準(zhǔn)使用。（D）

經(jīng)加工后使用。（E）

維持不合格判定。（8）

上款規(guī)定之（C）、（D）判定屬特采（讓步接收）范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)，由品管部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。

（9）

供應(yīng)商對(duì)判定不合格之物料，須于限期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再次送請(qǐng)品管部重新驗(yàn)收。

（10）

進(jìn)料品管（IQC）應(yīng)對(duì)每批物料檢驗(yàn)之記錄予以保存，并作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)鑒之考核依據(jù)。

3．2無(wú)法檢驗(yàn)之物料

本公司無(wú)法檢驗(yàn)之物料成分以及物料特性，品管部可作如下處理：

（1）

由供應(yīng)商提供出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄或品質(zhì)保證書(shū)，本公司視同合格物料接收。

（2）

由本公司委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)?。?）

視同合格物料接收，所導(dǎo)致之任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)。3．3其他規(guī)定

（1）

IQC應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，作成日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)。

（2）

IQC日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購(gòu)部了解，必要時(shí)呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。

（3）

本公司自制之零部件參照上述檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行必要之驗(yàn)收作業(yè)。4

附件

[附件]HA02-1《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》 [附件]HA02-2《不合格通知單》 [附件]HA02-3《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》

制程管理規(guī)定

1．總則

1．1制定目的

為加強(qiáng)品質(zhì)管制，使產(chǎn)品于制造加工過(guò)程中的品質(zhì)能得到有效的掌控，特制定本規(guī)定。1．

2適用范圍

本公司制造過(guò)程之品質(zhì)管制，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。1．

3權(quán)現(xiàn)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

管制規(guī)定 2．1管制責(zé)任 2．2．1生技部

生技部對(duì)制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：

（1）

制定合理的工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)。（2）

提供完整的技術(shù)資料、文件。

（3）

維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動(dòng)作。（4）

不定期對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進(jìn)行核查。（5）

會(huì)同品管部處理品質(zhì)異常問(wèn)題。2．1．2制造部

制造部對(duì)制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：

（1）

作業(yè)人員應(yīng)隨時(shí)自我查對(duì)，檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，即開(kāi)展自檢工作。（2）

下工程（序）人員有責(zé)任對(duì)上工程（序）人員之作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行查核、監(jiān)督，即開(kāi)展互檢工作。

（3）

本公司裝配車(chē)間應(yīng)設(shè)立全檢站，由專(zhuān)職人員依規(guī)定之檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施全檢工件，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄。

（4）

制造部各級(jí)干部應(yīng)隨時(shí)查核作業(yè)品質(zhì)狀況，對(duì)異常進(jìn)行及時(shí)排除或協(xié)助相關(guān)部門(mén)排除。

2．1．3品管部

品管部對(duì)制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任：

（1）

派員（PQC）依規(guī)定之檢驗(yàn)頻率與時(shí)機(jī)，對(duì)每一個(gè)工作站進(jìn)行逐一查核、指導(dǎo)，糾正作業(yè)動(dòng)作，即實(shí)施制程巡檢。

（2）

記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品，采取必要之糾正或防范措施。（3）

及時(shí)發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果。2.1.4.PQC工作程序

制程品質(zhì)管制人員，也稱(chēng)PQC（Process Quality Control），其工作程序規(guī)定如下：

（1）

PQC人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計(jì)劃狀況，以提前準(zhǔn)備相關(guān)資料。

（2）

制造單位生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，PQC人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料：（A）

制造命令。

（B）

產(chǎn)品用料明細(xì)表（BOM）（C）

檢驗(yàn)用技術(shù)圖紙。

（D）

檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。（E）

工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（F）

品質(zhì)歷史檔案。（G）

其他相關(guān)文件。

（3）

制造單位開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)，PQC人員應(yīng)協(xié)助制造干部布線(xiàn)，主要協(xié)助如下工作：（A）

工藝流程查核。

（B）

使用物料、工藝夾具查核。（C）

使用計(jì)量?jī)x器點(diǎn)檢。

（D）

作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。（E）

首件產(chǎn)品檢查。

（4）

制造單位生產(chǎn)正常后，PQC人員應(yīng)依規(guī)定定時(shí)作巡檢工作。巡檢時(shí)間規(guī)定如下：（A）

8：00。（B）

10：00。（C）

13：00。（D）

15：00。

（E）

18：00（加班時(shí)）。

或依一定的批量（定量）進(jìn)行檢驗(yàn)。（5）

PQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時(shí)分析不良原因，并對(duì)作業(yè)人員之不合理動(dòng)作予以糾正。（6）

PQC對(duì)全檢站之不良應(yīng)及時(shí)協(xié)同制造單位干部或?qū)＃妫┞毿拮o(hù)人員進(jìn)行處理，分析原因，并擬出對(duì)策。

（7）

重大的品質(zhì)異常，PQC未能處理時(shí)，應(yīng)開(kāi)具《制程異常通知書(shū)》，經(jīng)其主管審核后，通知相關(guān)單位處理。

（8）

重大品質(zhì)異常未能及時(shí)排除，PQC有責(zé)任要求制造單位停線(xiàn)（機(jī)）處理，制止其繼續(xù)制造不良。

（9）

PQC應(yīng)及時(shí)將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》，每日上交。2．3制程不良把握 2．3．1不良區(qū)分

依不良品產(chǎn)生之來(lái)源區(qū)分如下：（1）

作業(yè)不良（A）

作業(yè)失誤。（B）

管理不當(dāng)。（C）

設(shè)備問(wèn)題。

（D）

其他因作業(yè)原因所致之不良。（2）

物料原不良

（A）

采購(gòu)物料中原有不良混入。（B）

上工程之加工不良混入。

（C）

其他顯見(jiàn)為上工程或采購(gòu)物料所致之不良。（3）

設(shè)計(jì)不良

因設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。2．3．2不良率計(jì)算方式（1）

制程不良率

制程不良率

=（制程不良數(shù) / 生產(chǎn)總數(shù)）×100%

（2）

物料不良率

物料不良率

=（物料不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）×100%

物料原不良率

=（物料原不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）×100%

物料作業(yè)不良率

=（物料作業(yè)不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）×100%

（3）

抽檢不良率（巡檢過(guò)程）

抽檢不良率

=（抽檢不良數(shù) /總抽檢數(shù)）×100%

3．附件

[附件]HA03-1《制程巡檢記錄表》 [附件]HA03-2《全檢站檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 [附件]HA03-3《制程異常通知書(shū)》

最終檢驗(yàn)規(guī)定

1．總則

1．1制定目的

本公司為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，確保各工程間品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。1．

2適用范圍

本公司產(chǎn)品加工過(guò)程中，各工程完工后之制品或成品需入庫(kù)時(shí)，適用本規(guī)定。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．檢驗(yàn)規(guī)定 2．1抽樣計(jì)劃

依據(jù)（GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計(jì)劃。2．2品質(zhì)特性

品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。符合下列條件之一者，屬一般特性

（1）

檢驗(yàn)工作容易者，如外觀(guān)特性。

（2）

品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3）

品質(zhì)特性變異大者。2．2．2特殊特性

符合下列條件這一者，屬特殊特性：

（1）

檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。

（2）

品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。（3）

品質(zhì)特性變異小者。（4）

破壞性之試驗(yàn)。2．3檢驗(yàn)水準(zhǔn)

（1）

一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級(jí)水準(zhǔn)。（2）

特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。2．4缺陷等級(jí)

抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱(chēng)為缺陷，其等級(jí)有下列三種：（1）

致命缺陷（CR）

能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱(chēng)為致命缺陷，又稱(chēng)嚴(yán)重缺陷，用CR表示。

（2）

主要缺陷（MA）

不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱(chēng)為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3）

次要缺陷（MI）

并不影響制品使用目的之缺陷，稱(chēng)為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。2．5允收水準(zhǔn)（AQL）

本公司對(duì)最終檢驗(yàn)缺陷等級(jí)允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：（1）

CR缺陷，AQL=0。（2）

MA缺陷，AQL=1.0%。（3）

MI缺陷，AQL=2.5%。2．6檢驗(yàn)依據(jù)

依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1）

技術(shù)文件。（2）

有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（3）

國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

（4）

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)（如TUV、UL、CCEE等）。（5）

客戶(hù)要求。（6）

品質(zhì)歷史檔案。（7）

比照樣品。

（8）

其他技術(shù)、品質(zhì)文件。

3．作業(yè)規(guī)定 3．1生產(chǎn)批送驗(yàn)

（1）

制造單位在制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品（半成品、成品）時(shí)，應(yīng)將其作為一個(gè)交驗(yàn)批（如一棧板）送品管部FQC檢驗(yàn)。

（2）

品管部FQC（Final Quality Control）人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《入庫(kù)檢驗(yàn)記錄》。3．2接收入庫(kù)

（1）

FQC判定合格（允收）之制品（半成品、成品），在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“合格”章，并簽名。

（2）

制造單位物料人員填寫(xiě)《入庫(kù)單》經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應(yīng)之倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。3．3拒收重流

（1）

FQC判定不合格（拒收）之制品，填寫(xiě)《不合格通知單》呈品管主管審核。（2）

經(jīng)品管主管審核為不合格之制品，由FQC在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“不合格”章或“拒收”章，并簽名。

（3）

《不合格通知單》一聯(lián)用FQC保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造單位，安排制品重流（或稱(chēng)重檢）。

（4）

不合格制品由制造單位根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進(jìn)行挑選、加工、返修作業(yè)。

（5）

重流完成后，制造單位重新交驗(yàn)該批制品，F(xiàn)QC進(jìn)行復(fù)檢。（6）

重新送驗(yàn)時(shí)，制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對(duì)策等填入《不合格通知單》，并將該單隨物料送檢。3．4特采入庫(kù)

（1）

FQC判定不合格（拒收）之制品，制造或生管單位因下列情形可申請(qǐng)?zhí)夭桑海ˋ）

缺陷輕微對(duì)品質(zhì)特性防礙極小。（B）

下工程或出貨急需該批制品。（C）

經(jīng)下工程簡(jiǎn)單挑選或修復(fù)后可使用。（D）

其他特殊狀況。

（2）

經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。

（3）

特采后，制品依合格品流程入庫(kù)，但由FQC在標(biāo)簽上注明特采及特采原因。（4）

特采物料之后續(xù)處理方式：（A）

讓步接受予以使用。（B）

經(jīng)挑選后使用。（C）

經(jīng)加工修復(fù)后使用。

4．附件

[附件]HA04-1《入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表》 [附件]HA04-2《最終檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》

出貨檢驗(yàn)規(guī)定

1、總則

1．1制定目的

為加強(qiáng)產(chǎn)品之品質(zhì)管理，確保出貨品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。1．

2適用范圍

凡本公司制造完成之產(chǎn)品，在出貨前之品質(zhì)管制，悉依本規(guī)定執(zhí)行。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．出貨檢驗(yàn)規(guī)定 2．1成品入庫(kù)檢驗(yàn)

成品入庫(kù)前，依《最終檢驗(yàn)規(guī)定》采取逐批檢驗(yàn)入庫(kù)之方式，每一訂單之成品可以以一批或數(shù)批之方式交驗(yàn)入庫(kù)。2．2成品出貨檢驗(yàn)

同一訂單（制造命令）之成品入庫(kù)完成后，在出貨之前，應(yīng)進(jìn)行成品出貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式如下：

（1）

由客戶(hù)派員或客戶(hù)指定驗(yàn)貨機(jī)構(gòu)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。（2）

客戶(hù)授權(quán)由本公司品管部派員作出檢驗(yàn)。（3）

上述兩種情形以外之產(chǎn)品，本公司視同（2）款之情形，由品管部派員作出貨檢驗(yàn)。2．3客戶(hù)驗(yàn)貨配合

（1）

業(yè)務(wù)部提前聯(lián)絡(luò)客戶(hù)人員到本公司驗(yàn)貨。（2）

品管部派員協(xié)助客戶(hù)作抽樣及檢驗(yàn)工作。（3）

由客戶(hù)出示驗(yàn)貨報(bào)告，品管部存檔并匯總。2．4合格出貨

客戶(hù)或本公司品管部出貨檢驗(yàn)判定合格之成品，可以辦理出貨手續(xù)。2．5拒收重流（1）

客戶(hù)或品管部出貨檢驗(yàn)判定不合格（拒收）之成品，由品管部填寫(xiě)《不合格通知單》通知相關(guān)部門(mén)。

（2）

品管、生技、制造部聯(lián)合制定重流之對(duì)策，其中：（A）

品管部主導(dǎo)重流的對(duì)策。（B）

生技部主導(dǎo)重流的作業(yè)流程。（C）

制造部負(fù)責(zé)重流作業(yè)。

必要時(shí)，因重流時(shí)間較長(zhǎng)，應(yīng)同生管部作計(jì)劃調(diào)度安排。

（3）

重流后，制造單位應(yīng)視同其他成品，依交驗(yàn)批逐批經(jīng)FQC最終檢驗(yàn)并入庫(kù)。（4）

待整個(gè)訂單批（制造命令批）重流并檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，再由客戶(hù)驗(yàn)貨人員或品管部人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

（5）

品管部負(fù)責(zé)追蹤后續(xù)生產(chǎn)之預(yù)防改善對(duì)策。2．6特采出貨

（1）

特采申請(qǐng)

下列情形，業(yè)務(wù)部、制造部可提出特采申請(qǐng)：

（A）

產(chǎn)品缺陷輕微，不致影響使用特性和銷(xiāo)售。（B）

出貨時(shí)間緊迫。（C）

其他特殊狀況。（2）

特采批準(zhǔn)

（A）

客戶(hù)驗(yàn)貨之訂單，應(yīng)由客戶(hù)核準(zhǔn)。

（B）

由本公司驗(yàn)貨之訂單，在品管部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3）

特采出貨 視同合格品辦理出貨。

3．本公司驗(yàn)貨規(guī)定 3．1抽樣計(jì)劃

依據(jù)GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計(jì)劃。3．2品質(zhì)特性

品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。3．2．1一般特性

符合下列條件之一者，屬一般特性：

（1）

檢驗(yàn)工作容易者，如外觀(guān)特性。

（2）

品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3）

品質(zhì)特性變異大者。3．2．2特殊特性

符合下列條件之一，屬特殊特性：

（1）

檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。

（2）

品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。（3）

品質(zhì)特性變異小。（4）

破壞性之試驗(yàn)。3．3檢驗(yàn)水準(zhǔn)

（1）

一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級(jí)水準(zhǔn)。（2）

特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。3．4缺陷等級(jí)

抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱(chēng)為缺陷，其等級(jí)有下列三種：（1）

致命缺陷（CR）

能或可能危害消費(fèi)者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱(chēng)為致命缺陷，又稱(chēng)嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（2）

主要缺陷（MA）

不能達(dá)成產(chǎn)品使用目的之缺陷，稱(chēng)為主要缺陷，或嚴(yán)重缺陷，用MA表示。（3）

次要缺陷（MI）

并不影響產(chǎn)品使用之缺陷，稱(chēng)為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。3．5允收水準(zhǔn)（AQL）

本公司對(duì)出貨檢驗(yàn)之缺陷等級(jí)允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：（1）

CR缺陷，AQL=0。（2）

MA缺陷，AQL=1.5%。（3）

MI缺陷，AQL=4.0%。

如客戶(hù)另有規(guī)定相應(yīng)之允收水準(zhǔn)，則依客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如本公司允收水準(zhǔn)嚴(yán)于客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)，可仍依本公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3．6檢驗(yàn)依據(jù)

依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：

（1）

技術(shù)文件、設(shè)計(jì)資料。（2）

有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（3）

國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

（4）

行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)（如TUV、UL、CCEE等）。（5）

客戶(hù)要求。（6）

品質(zhì)歷史檔案。（7）

比照樣品。

（8）

其他技術(shù)、品質(zhì)文件。3．7檢驗(yàn)項(xiàng)目

（1）

落地試驗(yàn)

除客戶(hù)特別要求外，均依美國(guó)運(yùn)輸協(xié)會(huì)一角三棱六面落地試驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。（2）

環(huán)境試驗(yàn) 依國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。（3）

震動(dòng)試驗(yàn) 依國(guó)家標(biāo)相關(guān)準(zhǔn)進(jìn)行。（4）

壽命試驗(yàn) 依設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。（5）

耐壓試驗(yàn)

依一般II級(jí)水淮抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（6）

功率檢查

依一般II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（7）

溫度檢查

依特殊S-2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（8）

結(jié)構(gòu)檢查

依特殊S-2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（9）

外觀(guān)檢查

依一般II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（10）包裝附件檢查

依一般II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。

4．附件

[附件]HA05-1《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》

品質(zhì)管理職責(zé)

1．總則

1．1制定目的

明確本公司所有從事與品質(zhì)活動(dòng)有關(guān)的各部門(mén)及各級(jí)人員的工作職責(zé)，是實(shí)行品質(zhì)管理與品質(zhì)保證活動(dòng)的基礎(chǔ)。1．

2適用范圍

本公司各部門(mén)及其主要人員在從事相關(guān)品質(zhì)活動(dòng)時(shí)，其管理職責(zé)適用本規(guī)章。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．各部門(mén)品質(zhì)管理職責(zé)

公司各部門(mén)設(shè)置及隸屬關(guān)系詳見(jiàn)公司組織架構(gòu)圖。本公司共設(shè)立下列部門(mén)：

品管部、制造部、生管部、采購(gòu)部、資材部、開(kāi)發(fā)部、生技部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、總經(jīng)理辦公室。2．1品管部職責(zé)

（1）

品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立、實(shí)施及維護(hù)。（2）

品質(zhì)策劃、管理、控制。（3）

品質(zhì)統(tǒng)計(jì)、分析、改善。

（4）

檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的建立及實(shí)施。（5）

品質(zhì)成本統(tǒng)計(jì)與分析。（6）

進(jìn)料品質(zhì)管制。（7）

制程品質(zhì)管制。（8）

成品品質(zhì)管制。（9）

品質(zhì)教育訓(xùn)練。

(10)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、控制。(11)糾正與預(yù)防措施的控制。2．2制造部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

生產(chǎn)過(guò)程的自主控制與管理。（3）

作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)規(guī)范的遵守。

（4）

掌握工序控制技術(shù)，提升作業(yè)品質(zhì)。（5）

產(chǎn)品品質(zhì)的控制與改善。（6）

品質(zhì)異常的排除與預(yù)防。

（7）

設(shè)備、工裝的正確使用與維護(hù)，確保作業(yè)品質(zhì)。（8）

必要的品質(zhì)記錄與分析、存檔。（9）

其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．3生管部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

參與訂單評(píng)審工作。（3）

參與供應(yīng)商調(diào)查工作。

（4）

協(xié)助因品質(zhì)異常引起的返工、重做、拆解等作業(yè)之計(jì)劃安排。（5）

掌握生產(chǎn)過(guò)程中的物料損耗狀況，做好物料供應(yīng)工作。（6）

主導(dǎo)退料、呆滯、廢料的處理工作。（7）

其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．4采購(gòu)部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

主導(dǎo)供應(yīng)商調(diào)查工作。

（3）

協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的評(píng)鑒輔導(dǎo)工作。（4）

供應(yīng)商品質(zhì)控制工作。

（5）

采購(gòu)物料在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不良、退料、換貨、索賠等工作。（6）

采購(gòu)物料品質(zhì)狀況的標(biāo)識(shí)、記錄等控制工作。（7）

其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．5資材部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

供應(yīng)商物料點(diǎn)收、核對(duì)、標(biāo)識(shí)工作。

（3）

負(fù)責(zé)公司各種物料的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)的控制。（4）

負(fù)責(zé)物料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)識(shí)工作。

（5）

退料、換貨、超領(lǐng)、報(bào)廢、盤(pán)點(diǎn)等工作的執(zhí)行與控制。（6）

庫(kù)存數(shù)量、品質(zhì)的控制、記錄、匯總、分析等工作。（7）

其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．6開(kāi)發(fā)部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)論證工作。（3）

負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與工藝設(shè)計(jì)工作。（4）

技術(shù)圖紙、文件、資料的制訂與控制。（5）

新產(chǎn)品的物料審核、確認(rèn)工作。（6）

新產(chǎn)品試制、小批量產(chǎn)的主導(dǎo)工作。（7）

新產(chǎn)品模具開(kāi)發(fā)與鑒定的主導(dǎo)工作。（8）

量產(chǎn)導(dǎo)入的技術(shù)轉(zhuǎn)移、說(shuō)明工作。（9）

其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．7生技部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

產(chǎn)品用料明細(xì)表的建立、維護(hù)。（3）

生產(chǎn)工藝流程的制訂、修改與完善。

（4）

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制訂、修改與完善。（5）

技術(shù)變更的審核與執(zhí)行。

（6）

技術(shù)品質(zhì)異常的排除、對(duì)策與追蹤。（7）

協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查。（8）

協(xié)助訂單評(píng)審工作。

（9）

負(fù)責(zé)設(shè)備、模具、工裝的維護(hù)、保養(yǎng)與改造，確保作業(yè)品質(zhì)。（10）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．8業(yè)務(wù)部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

負(fù)責(zé)新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研與市場(chǎng)預(yù)測(cè)。（3）

負(fù)責(zé)訂單評(píng)審工作的控制。（4）

負(fù)責(zé)客戶(hù)提供物料的控制。（5）

負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付控制工作。

（6）

負(fù)責(zé)客戶(hù)服務(wù)、客戶(hù)抱怨等工作。（7）

溝通客戶(hù)與本公司內(nèi)部各部門(mén)之工作。（8）

退貨、滯成品的處理工作。（9）

其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．9財(cái)務(wù)部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

（2）

參與訂單評(píng)審，監(jiān)督銷(xiāo)售產(chǎn)品的資金回籠狀況。（3）

嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，對(duì)不合格物料有權(quán)拒付貨款。（4）

協(xié)助進(jìn)行品質(zhì)成本分析，提供管理決策之依據(jù)。（5）

有效控制制造費(fèi)用。

（6）

控制公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)，提高周轉(zhuǎn)率。（7）

其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．10人力資源部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

（2）

負(fù)責(zé)各部門(mén)的工作考核與管理協(xié)調(diào)工作。

（3）

負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的組織、實(shí)施、記錄、歸檔等工作。（4）

其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．11總經(jīng)理辦公室職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

負(fù)責(zé)品質(zhì)宣傳工作。

（3）

協(xié)助品質(zhì)稽核工作的開(kāi)展。

（4）

在處理客戶(hù)抱怨、品質(zhì)爭(zhēng)議、品質(zhì)獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)中協(xié)調(diào)各部門(mén)工作。（5）

組織5S、QCC、改善提案等工作的推行組織并推動(dòng)活動(dòng)的展開(kāi)。（6）

其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。

3．各相關(guān)人員的品質(zhì)職責(zé)

本公司推行公司品管工作，各級(jí)人員應(yīng)善盡崗位職責(zé)、為提升公司品質(zhì)水準(zhǔn)盡本職之努力。本公司對(duì)與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)之主要人員規(guī)定職責(zé)如下： 3．1總經(jīng)理

（1）

貫徹并組織實(shí)施有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)。（2）

負(fù)責(zé)公司品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)的制定。（3）

批準(zhǔn)、頒布公司各項(xiàng)品質(zhì)管理制度。（4）

負(fù)責(zé)仲裁和解決重大品質(zhì)問(wèn)題。

（5）

授權(quán)相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行品質(zhì)管理稽核工作。（6）

對(duì)本公司產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)最終責(zé)任。3．2管理者代表

由總經(jīng)理任命一名公司高層干部兼任管理者代表。管理者代表之品質(zhì)職責(zé)如下：（1）

主持建立公司品質(zhì)管理體系，并組織有效實(shí)施。

（2）

及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)體系運(yùn)行情況，以便其進(jìn)行管理評(píng)審，確保公司品質(zhì)管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。

（3）

組織公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。

（4）

代表公司就品質(zhì)管理方面的事務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、處理。（5）

負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)與提高。（6）

負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的稽核、追蹤工作。

（7）

協(xié)助總經(jīng)理處理各部門(mén)的品質(zhì)職能的協(xié)調(diào)工作。3．3各部門(mén)主管

（1）

貫徹執(zhí)行公司有關(guān)品質(zhì)工作的規(guī)定和要求，落實(shí)本部門(mén)的品質(zhì)職責(zé)。（2）

督導(dǎo)下屬單位、人員有效執(zhí)行公司的品質(zhì)管理體系。

（3）

掌握并教導(dǎo)所屬干部、員工遵守品質(zhì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件。（4）

做好各項(xiàng)品質(zhì)記錄，并依規(guī)定分析與存檔。（5）

是本部門(mén)品質(zhì)責(zé)任的最終責(zé)任者。3．4 品質(zhì)稽核人員

[注]通過(guò)ISO9000認(rèn)證的公司，品質(zhì)稽核人員也稱(chēng)內(nèi)審員。（1）

遵守有關(guān)品質(zhì)稽核的規(guī)定，并傳達(dá)和闡明稽核要求。（2）

參與制訂品質(zhì)稽核計(jì)劃，并依計(jì)劃完成稽核任務(wù)。（3）

將觀(guān)察、稽核的結(jié)果整理匯總，作成稽核報(bào)告。

（4）

協(xié)助被稽核部門(mén)制訂糾正措施，并實(shí)施跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的有效性。3．5品管部工作人員

（1）

嚴(yán)格遵守品質(zhì)檢驗(yàn)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗(yàn)工作。（2）

生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況的監(jiān)督控制。

（3）

品質(zhì)問(wèn)題的收集、反饋、分析、改善與追蹤工作。（4）

檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校正、管理控制工作。（5）

各項(xiàng)品質(zhì)試驗(yàn)、工程分析和品質(zhì)改善工作。3．6作業(yè)人員

（1）

正確掌握相關(guān)工作崗位的作業(yè)要求，嚴(yán)格按工藝要求操作。

（2）

熟悉本崗位的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求，自覺(jué)做好自檢與互檢工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并反饋改善。

（3）

正確使用、保養(yǎng)和維護(hù)設(shè)備、模具、工裝、計(jì)量器具，確保生產(chǎn)品質(zhì)。（4）

愛(ài)護(hù)產(chǎn)品、材料，做好5S工作。

（5）

特殊崗位人員應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗，正確操作，嚴(yán)禁違規(guī)。

客戶(hù)提供物料控制

1．總則

1．1制定目的

為確?？蛻?hù)提供物料之品質(zhì)符合要求，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

本公司客戶(hù)為配合其所下訂單的需要，提供由其采購(gòu)或生產(chǎn)的部分或全部原物料，該物料之品質(zhì)控制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．管理規(guī)定 2．1進(jìn)料程序

（1）

業(yè)務(wù)部在受理客戶(hù)訂單時(shí)，確認(rèn)將由客戶(hù)提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向其他相關(guān)單位說(shuō)明。

（2）

技術(shù)部門(mén)在產(chǎn)品用料明細(xì)表上注明由客戶(hù)提供之物料。（3）

物控對(duì)客戶(hù)提供之物料不再作請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。

（4）

由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶(hù)提供物料之時(shí)間、數(shù)據(jù)等資訊。（5）

客戶(hù)提供物料進(jìn)廠(chǎng)后（一般均系進(jìn)口物料），由倉(cāng)庫(kù)人員依進(jìn)貨清單進(jìn)行點(diǎn)收，并通知物控及品管部。2．2驗(yàn)收規(guī)定

（1）

品管部IQC人員根據(jù)進(jìn)貨清單，對(duì)客戶(hù)提供物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)辦法依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》。

（2）

檢驗(yàn)合格物料可辦理入庫(kù)。

（3）

檢驗(yàn)不合格之物料，由品管部將檢驗(yàn)報(bào)告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。（4）

業(yè)務(wù)部將不合格之報(bào)告單傳真給客戶(hù)，并與客戶(hù)取得聯(lián)系。

（5）

對(duì)本公司無(wú)法檢驗(yàn)之品質(zhì)特性，應(yīng)由客戶(hù)在提供物料的同時(shí)附上出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告。2．3不合格處理方式 2．3．1退貨處理

（1）

客戶(hù)接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料需退回客戶(hù)時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知本公司。

（2）

業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶(hù)協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶(hù)提供等量之另一批物料以排解交期延誤過(guò)多之問(wèn)題。

（3）

退貨之費(fèi)用除雙方另有約定外，應(yīng)由客戶(hù)承擔(dān)，由此導(dǎo)致之損失視雙方合約而論。（4）

生管部應(yīng)就此修訂生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)順暢。2.3.2特采處理

（1）

客戶(hù)接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料之不良狀況可降低標(biāo)準(zhǔn)而讓步接受時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知本公司予以特采（讓步接收）處理。

（2）

業(yè)務(wù)部將客戶(hù)書(shū)面報(bào)告轉(zhuǎn)達(dá)品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫(kù)，并將特采報(bào)告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門(mén)了解。

（3）

生產(chǎn)加工過(guò)程中，本公司可正常使用該批特采物料，對(duì)可在作業(yè)中予以糾正之不良（如外觀(guān)不凈或易修復(fù)之不良）應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之品質(zhì)。（4）

如生產(chǎn)加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該物料確無(wú)法使用（如尺寸不良導(dǎo)致無(wú)法裝配）應(yīng)向客戶(hù)反饋，并停止使用。

（5）

特采所致之損失由業(yè)務(wù)部與客戶(hù)協(xié)商處理。2．4不良品與余留品處理 2．4．1不良品處理

（1）

作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)客戶(hù)提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認(rèn)后以后以不良品退回倉(cāng)庫(kù)。

（2）

倉(cāng)庫(kù)匯總不良原因、數(shù)量，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客戶(hù)，依雙方約定方式處理。（3）

處理方式一般有下列幾種：

（A）

退回客戶(hù)，由客戶(hù)補(bǔ)足數(shù)量。如不良數(shù)量少，不補(bǔ)貨可確保生產(chǎn)需要（客戶(hù)事先有提供超額之物料，如1%）的，則不需補(bǔ)貨。

（B）

由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量由客戶(hù)補(bǔ)足。

（C）

退回客戶(hù)或由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量以減少產(chǎn)品之訂單數(shù)量解決。

（4）

作業(yè)過(guò)程中，因本公司原因所致之不良，造成生產(chǎn)需要量不足時(shí)，由客戶(hù)補(bǔ)足數(shù)量，運(yùn)費(fèi)及損失由本公司承擔(dān)。2．4．2余留品處理

訂單完成后，如客戶(hù)提供之物料有多出之余留品，由業(yè)務(wù)部與客戶(hù)協(xié)商處理：（1）

用于下批訂單，客戶(hù)在下批提供物料時(shí)扣除相應(yīng)數(shù)量。（2）

退回客戶(hù)。

（3）

本公司自行處理。

3．附件

[附件]HB02-1《客戶(hù)提供物料控制表》

產(chǎn)品表示與可追溯性控制

1．總則

1．1制定目的

為制定每批入庫(kù)之物料（原物料、半成品、成品）的標(biāo)識(shí)，以利于制造、倉(cāng)儲(chǔ)等作業(yè)辨識(shí)，并為品質(zhì)責(zé)任追溯提供依據(jù)、特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

本公司各種原物料、半成品、成品之標(biāo)識(shí)及追溯，均適用本規(guī)章。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定 2．1原物料之標(biāo)識(shí)

（1）

供應(yīng)商提供之每批物料，其每一包裝容器外，應(yīng)貼上供應(yīng)商之產(chǎn)品標(biāo)簽，內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、生產(chǎn)日期等，必要時(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí)供應(yīng)商作業(yè)單位或人員，以及產(chǎn)品保質(zhì)期等。（2）

原物料進(jìn)廠(chǎng)后，倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收人員提供物料待檢卡，由供應(yīng)商送貨人員填寫(xiě)后貼在該批物料包裝上。待檢卡內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、交貨日期等。

（3）

品管部IQC人依照進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（讓步接收）字樣之印章，并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。

（4）

合格或特采物料入庫(kù)后，至制造單位使用完之前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可撕毀。2．2半成品之標(biāo)識(shí)

（1）

制造部各單位在生產(chǎn)加工完成之半成品入庫(kù)前，應(yīng)在其包裝容器外貼上標(biāo)簽卡。標(biāo)簽卡應(yīng)填寫(xiě)下列內(nèi)容：物料名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶(hù)、制造班組（必要時(shí)填入作業(yè)人員姓名）、生產(chǎn)日期等。

（2）

制造單位物料人員對(duì)每批半成品，送品管檢驗(yàn)前，應(yīng)貼上該批物料之待檢卡。待檢卡填寫(xiě)下列內(nèi)容：物料名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶(hù)、制造班組、生產(chǎn)日期等。（3）

品管部FQC人員依照最終檢驗(yàn)規(guī)定予以檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章，并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。

（4）

合格或特采物料入庫(kù)后至后工程使用完這前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可能撕毀。2．3成品之標(biāo)識(shí)

（1）

成品包裝之標(biāo)識(shí)同半成品標(biāo)識(shí)方法（標(biāo)簽卡、待檢卡）。

（2）

每一成品應(yīng)根據(jù)國(guó)家（或產(chǎn)品銷(xiāo)售國(guó)）相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定，標(biāo)識(shí)生產(chǎn)日期、使用期限（保質(zhì)期）、生產(chǎn)批號(hào)等內(nèi)容。

3．產(chǎn)品追溯規(guī)定

3．1產(chǎn)品追溯方式

出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題需追溯時(shí)，可以下列方式入手：（1）

產(chǎn)品之生產(chǎn)批號(hào)、日期。

（2）

產(chǎn)品或物料之標(biāo)簽卡、待檢卡。（3）

各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告。（4）

生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表及相關(guān)生產(chǎn)記錄。（5）

其他可追溯之方式。3．2產(chǎn)品追溯體系 見(jiàn)附件。

4．附件

[附件]HB03-1《產(chǎn)品追溯體系》 [附件]HB03-2《物料標(biāo)簽卡》 [附件]HB03-3《待檢卡》

檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制

1．總則

1．1制定目的

為規(guī)范生產(chǎn)、檢驗(yàn)及試驗(yàn)中檢查、測(cè)量、測(cè)試之設(shè)備、工具的管理，以維持其準(zhǔn)確度與精密度，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

本公司各部門(mén)所使用的檢驗(yàn)，測(cè)量與試驗(yàn)之工具、量具、儀器、設(shè)備的管理，均適用本規(guī)章。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．管理規(guī)定 2．1定義

（1）

檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備

用作驗(yàn)證產(chǎn)品某項(xiàng)（或某幾項(xiàng)）特性是否符合既定規(guī)格之工具、量具、測(cè)試儀器等之總稱(chēng)。這些設(shè)備上必須有有效之“合格證”。本規(guī)章下文中簡(jiǎn)單統(tǒng)稱(chēng)這些設(shè)備為“檢測(cè)設(shè)備”。（2）

基準(zhǔn)設(shè)備

為本公司同類(lèi)檢測(cè)設(shè)備中具最高精確度之設(shè)備，它們的核準(zhǔn)方法必須符合或可追溯至國(guó)際（或國(guó)家）標(biāo)準(zhǔn)。（3）“參考用”之設(shè)備

若設(shè)備上沒(méi)有有效之合格標(biāo)識(shí)，一律視為“參考用”之設(shè)備，其所測(cè)得之?dāng)?shù)據(jù)僅可作參考使用。這類(lèi)設(shè)備之管理體制由生技部負(fù)責(zé)，不受本規(guī)章管制。2．2管理組織及責(zé)任 2．2．1品管部主管

為最終管理責(zé)任者，負(fù)有下列責(zé)任：

（1）

建立及維持本公司檢測(cè)設(shè)備校正系統(tǒng)，保證所有使用的“檢測(cè)設(shè)備”均經(jīng)校正，并能追溯至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

（2）

當(dāng)校正用之國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不存在時(shí)，須制定及記錄校正之方法及標(biāo)準(zhǔn)。2．2．2計(jì)量人員

品管部計(jì)量人員（或由品質(zhì)工程師兼任）為檢測(cè)設(shè)備管理者，負(fù)有下列責(zé)任：（1）

執(zhí)行檢測(cè)設(shè)備接收檢查及保存有關(guān)證書(shū)。（2）

建立及維持“檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”。（3）

執(zhí)行及記錄校正工作。

（4）

填寫(xiě)檢測(cè)設(shè)備一覽表、檢測(cè)設(shè)備校正記錄、檢測(cè)設(shè)備校正時(shí)間表等。（5）

培訓(xùn)執(zhí)行校正作業(yè)和使用之人員。2．2．3生技部

生技部為設(shè)備之維修、保養(yǎng)責(zé)任單位，負(fù)有下列責(zé)任：（1）

檢測(cè)設(shè)備之操作規(guī)程及安全規(guī)程的制定。（2）

執(zhí)行定期保養(yǎng)檢查工作與維修工作。（3）

設(shè)備異常排除工作。

（4）

設(shè)備履歷、檔案之建立與保管。2．2．4使用單位 檢測(cè)設(shè)備之使用者有下列責(zé)任：

（1）

日常之保管、檢查、保養(yǎng)工作。

（2）

監(jiān)察檢測(cè)設(shè)備之計(jì)量檢測(cè)有效期，及時(shí)通知送檢、校正。（3）

選擇合適之檢測(cè)設(shè)備，掌握日常點(diǎn)檢方法及其實(shí)施。（4）

發(fā)現(xiàn)使用、點(diǎn)檢之異常，立即聯(lián)絡(luò)計(jì)量人員處理。

3．管理程序 3．1檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)入

（1）

所有檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)作業(yè)由各使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后由生技部統(tǒng)一采購(gòu)。（2）

生技部應(yīng)確保采購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備附有校正證書(shū)（指其校正方法能追溯至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）。

（3）

所采購(gòu)之檢測(cè)設(shè)備須由生技部、使用部門(mén)與計(jì)量人員會(huì)同驗(yàn)收合格后方可使用。（4）

計(jì)量驗(yàn)收應(yīng)包括一般性功能測(cè)試、校正證書(shū)復(fù)核，并實(shí)際校正。3．2檢測(cè)設(shè)備之校正

（1）

除進(jìn)廠(chǎng)時(shí)之檢查及校正外，本公司所有檢測(cè)設(shè)備至少一年校正一次，以確保其準(zhǔn)確性與精密度。

（2）

基準(zhǔn)設(shè)備至少一年一次送至本地計(jì)量局或其他權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行校正，并由該單位出具書(shū)面校正證明。

（3）

檢測(cè)設(shè)備之校正可利用相關(guān)之基準(zhǔn)設(shè)備為參照，按校正工作指導(dǎo)書(shū)程序進(jìn)行，由計(jì)量人員實(shí)施校正。

（4）

檢測(cè)設(shè)備無(wú)法利用基準(zhǔn)設(shè)備校正時(shí)，應(yīng)送外校正，其程序同基準(zhǔn)設(shè)備之送外校正。3．3校正環(huán)境控制

進(jìn)行校正之作業(yè)環(huán)境須符合下列要求：

（1）

校正環(huán)境溫度應(yīng)保持在室溫25℃±5℃。（2）

校正室應(yīng)保持干燥，相對(duì)濕度小于70%。

（3）

當(dāng)某檢測(cè)設(shè)備要求特定的校正環(huán)境時(shí)，應(yīng)確保符合要求。3．4校正程序

（1）

計(jì)量人員必須按照檢測(cè)設(shè)備之送校日期，即在有效期滿(mǎn)前，安排送外校正或廠(chǎng)內(nèi)校正。

（2）

由品管部制定廠(chǎng)內(nèi)校正之《檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，計(jì)量人員依指導(dǎo)書(shū)要求之方法、步驟進(jìn)行校正。

（3）

使用者有義務(wù)在有效期滿(mǎn)前報(bào)備、提醒計(jì)量人員作檢測(cè)設(shè)備之校正作業(yè)。3．5校正結(jié)果

（1）

廠(chǎng)內(nèi)校正之設(shè)備，由品管部在《檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》上規(guī)定校正允收標(biāo)準(zhǔn)。（2）

計(jì)量人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)判定檢測(cè)設(shè)備是否合格。

（3）

送外校正之檢測(cè)設(shè)備，根據(jù)校正機(jī)構(gòu)提供之證書(shū)判定是否合格。（4）

經(jīng)判定為不合格之設(shè)備，呈品管部主管決定處理方式：（A）

維修后重新校正，校正合格后繼續(xù)使用。（B）

報(bào)廢，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3．6檢測(cè)設(shè)備合格標(biāo)識(shí)

（1）

檢測(cè)設(shè)備校正合格后應(yīng)貼上有效之合格證。合格證內(nèi)容應(yīng)包括：（A）

檢測(cè)設(shè)備編號(hào)。（B）

檢測(cè)設(shè)備校正日期。（C）

有效截止日期。（D）

校正人署名。

（2）

不合格之檢測(cè)設(shè)備應(yīng)采用有效識(shí)別方法，如標(biāo)示“報(bào)廢”或“待修”。（3）

凡沒(méi)有合格證或有效日期逾期之檢測(cè)設(shè)備均不可使用。3．7檢測(cè)設(shè)備之維護(hù)

（1）

除經(jīng)培訓(xùn)之校正人員外，任何人不能擅自調(diào)校檢測(cè)設(shè)備。

（2）

檢測(cè)設(shè)備使用者應(yīng)確保不因儲(chǔ)存、搬運(yùn)和使用而影響檢測(cè)設(shè)備的精準(zhǔn)度。（3）

使用者發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常狀況，應(yīng)立即向計(jì)量人員反饋。3．8檢測(cè)設(shè)備之維修

（1）

發(fā)生故障，應(yīng)報(bào)備生技部與品管部計(jì)量人員。

（2）

生技部負(fù)責(zé)維修設(shè)備之硬件部分，確保其可操作性。

（3）

計(jì)量人員對(duì)維修完成之檢測(cè)設(shè)備，重新校正，并貼上新的合格證。（4）

若維修后雖可操作，但校正不合格，仍需進(jìn)一步維修直至校正合格。（5）

若無(wú)法維修或反復(fù)維修仍不合格，應(yīng)申請(qǐng)報(bào)廢。

4．附件

[附件]HB04-1《計(jì)量器具檢定計(jì)劃表》 [附件]HB04-2《檢測(cè)設(shè)備檢查記錄卡》

不合格品控制

1．總則

1．1制定目的

為防止不合格品被誤用，規(guī)范不合格品之標(biāo)示、隔離、處理，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

凡本公司從進(jìn)料至成品的各環(huán)節(jié)中，產(chǎn)生之不合格品的管理，均適用本規(guī)章。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．管理規(guī)定 2．1不合格的種類(lèi)

本規(guī)章所指之不合格品有兩種不同之狀況：

（1）

因具有一個(gè)或幾個(gè)缺陷而不能使用或銷(xiāo)售的單個(gè)物料（原料、半成品、成品），即通常稱(chēng)為不良品及報(bào)廢品之物料。

（2）

因含有一定數(shù)量之不良品，導(dǎo)致抽樣缺陷超過(guò)AQL值，而被品管部（或客戶(hù)）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）。2．2作業(yè)程序

2．2．1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品之控制

（1）

品管部IQC人員在進(jìn)料檢驗(yàn)抽檢中，發(fā)現(xiàn)之不良品（CR、MA、MI）由IQC人員在該不良品之缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽，標(biāo)識(shí)不良缺陷。（2）

判定合格或特采之物料，IQC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求供應(yīng)商補(bǔ)足良品數(shù)，將不良品退供應(yīng)商處理，并要求改善。（3）

判定交驗(yàn)批整批不合格時(shí)（不良數(shù)超過(guò)AQL值），IQC人員對(duì)該批物料貼上“不合格”（拒收）之標(biāo)示或加蓋“不合格”章。

（4）

倉(cāng)管人員將不合格批之物料移至指定之“不合格區(qū)”，以隔離“待檢區(qū)”及“合格區(qū)”之物料。

（5）

判定不合格批之物料處理方式如下：（A）

退回廠(chǎng)商處理后再交驗(yàn)。

（B）

由相關(guān)人員申請(qǐng)，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。（C）

特采，挑選使用。

（D）

特采，修復(fù)加工后使用。2．2．2制程中不合格品之控制

（1）

作業(yè)人員在加工作中自檢（互檢）發(fā)現(xiàn)之不良品，應(yīng)予以挑出，并放置于指定的標(biāo)有“不良品”字樣的容器中。

（2）

PQC針對(duì)作業(yè)人員挑出的不良品進(jìn)行判定，確屬不良品且本工程無(wú)法修復(fù)者，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽，由制造單位物料人員將不良品移至標(biāo)有“不良品區(qū)”的區(qū)域。（3）

對(duì)本工程可以修復(fù)使用的不良品，由PQC要求制造單位修復(fù)加工后使用。（4）

對(duì)“不良品區(qū)”的不良品應(yīng)每日集中處理一次，由PQC區(qū)分報(bào)廢品與不良退貨品，需報(bào)廢的不良品由制造單位報(bào)廢，應(yīng)退回供料單位處理的由制造單位退料處理。2．2．3最終檢驗(yàn)不合格品之控制（1）

品管部FQC人員工在最終檢驗(yàn)抽檢中，發(fā)現(xiàn)之不良，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽。（2）

交驗(yàn)批判定合格或特采時(shí)，F(xiàn)QC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求送檢單位補(bǔ)足良品數(shù)，將不良品退送檢單位處理，并要求改善。（3）

交驗(yàn)批判定不合格時(shí)，F(xiàn)QC人員對(duì)該批物料貼上不合格（拒收）之標(biāo)識(shí)或加蓋“不合格”章。

（4）

送檢單位將不合格批物料退回處理，暫不能處理的置于“不合格”區(qū)，待進(jìn)一步采取對(duì)策處理。

（5）

判定不合格批之物料處理方式如下：（A）

由送檢單位安排重流后再交驗(yàn)。

（B）

由相關(guān)人員申請(qǐng)，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。（C）

特采，由下工程挑選或修復(fù)后使用。

品質(zhì)記錄控制

1．總則

1．1制定目的

為確保各項(xiàng)品質(zhì)記錄能得以有效管理，便于品質(zhì)問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)，解決與預(yù)防，并具有可追溯性，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

品質(zhì)體系管理之各項(xiàng)記錄與報(bào)告均適用本規(guī)章。1．

3權(quán)責(zé)單位（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．管理規(guī)定 2．1品質(zhì)記錄的設(shè)計(jì)

（1）

本公司正式記錄各項(xiàng)品質(zhì)狀況之表單，由品管部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，其他單位針對(duì)本部門(mén)之品質(zhì)狀況另行設(shè)計(jì)菲正式表單，不受本規(guī)章約束。

（2）

每份品質(zhì)記錄表單表設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)有表單名稱(chēng)，以闡述表單之核心用途，并有利于不同表單之標(biāo)識(shí)。

（3）

每份品質(zhì)記錄表單均應(yīng)有編號(hào)。其編號(hào)原則為： □

□□□-B□□

（A）

第1~4碼表示表單所屬制度編號(hào)。（B）

“B”表示表單簡(jiǎn)稱(chēng)。

（C）

后兩位編碼表示該表單之流水號(hào)，用01-99表示。（4）

表單內(nèi)容一般包括下列項(xiàng)目：（A）

項(xiàng)目。（B）

發(fā)生時(shí)間。（C）

發(fā)生地點(diǎn)。

（D）

具體內(nèi)容（數(shù)據(jù)或符合表示）。（E）

責(zé)任人員或相關(guān)人員。（F）

記錄人及記錄時(shí)間。（G）

審核人及審核時(shí)間。2．2記錄表單的填寫(xiě)

（1）

品質(zhì)記錄表單必須用藍(lán)色筆或黑色筆填寫(xiě)，不可使用鉛筆填寫(xiě)。（2）

填寫(xiě)字跡應(yīng)工整、清晰、易于閱讀。

（3）

填寫(xiě)錯(cuò)誤處不可使用修正液修改，而應(yīng)直接在錯(cuò)誤處劃線(xiàn)后，再于其旁填寫(xiě)正確內(nèi)容，并簽署修改人名字以示負(fù)責(zé)。

（4）

品質(zhì)記錄應(yīng)有記錄人及審核人的簽名，并同時(shí)簽注日期，以便追溯。（5）

品質(zhì)記錄應(yīng)如實(shí)、認(rèn)真填寫(xiě)，不可弄虛作假。2．3品質(zhì)記錄的存檔

（1）

品質(zhì)記錄應(yīng)根據(jù)相關(guān)制度（文件）之規(guī)定流程，進(jìn)行必要的呈閱、審核、轉(zhuǎn)發(fā)等作業(yè)。

（2）

記錄部門(mén)及收文部門(mén)的均應(yīng)妥為保存品質(zhì)記錄，便于追溯。

（3）

原則上每一類(lèi)記錄（即表單編號(hào)相同者）應(yīng)存放于同一份檔案夾，并在檔案夾外面予以標(biāo)注記錄名稱(chēng)。

（4）

各部門(mén)應(yīng)依據(jù)方便尋找之原則編制各檔案的編號(hào)與索引，并歸檔。

（5）

品質(zhì)記錄依記錄量多寡，以月、季或年為一周期作檔案整理，分為現(xiàn)用檔及保管檔。

（6）

現(xiàn)用檔表示記錄內(nèi)容為近期之品質(zhì)記錄，經(jīng)常需查閱，以活動(dòng)檔案或其他方便查閱的形式存于辦公現(xiàn)場(chǎng)。

（7）

保管檔表示記錄內(nèi)容為較早之品質(zhì)記錄，一般以固定檔案的方式置放于櫥柜或其他易于保管之處。

（8）

需借閱、調(diào)用品質(zhì)記錄時(shí)，必須向檔案管理人員辦理借閱登記，重要之記錄須經(jīng)部門(mén)主管核準(zhǔn)。2．4品質(zhì)記錄之防護(hù)

（1）

紙張型之品質(zhì)記錄應(yīng)注意防水、防潮、防霉。

（2）

若為傳真件（使用熱感應(yīng)紙）類(lèi)記錄，應(yīng)用普通紙影印保存。

（3）

若為電子媒體之儲(chǔ)存介面時(shí)，應(yīng)放于干燥處，避免高溫、日曬及電磁干擾。2．5記錄保存期限

各種品質(zhì)記錄均應(yīng)妥為保存，最低期限規(guī)定如下：（1）

財(cái)務(wù)類(lèi)記錄應(yīng)保存五年以上。（2）

工程類(lèi)記錄應(yīng)保存三年以上。（3）

生產(chǎn)類(lèi)記錄應(yīng)保存兩年以上。（4）

人事類(lèi)記錄應(yīng)保存兩年以上。（5）

其他類(lèi)記錄應(yīng)保存一年以上。具體期限視記錄重要性而分別訂定。

3．附件

[附件]HB06-1《檔案索引》

品質(zhì)成本分析方法

1．總則

1．1

制定目的

為提供品質(zhì)改進(jìn)和品質(zhì)策略規(guī)劃之參考，并提供經(jīng)營(yíng)決策者成本分析和決策之參考，特制定本辦法。

1．2適用范圍

本公司品質(zhì)成本（預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本）之分析工作，均適用本辦法。

1．3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．品質(zhì)成本分類(lèi)

本辦法所指之品質(zhì)成本包含預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本。（1）

預(yù)防成本

為防止所用之物料或制程中的產(chǎn)品產(chǎn)生瑕疵、不良或其他品質(zhì)問(wèn)題所投入的成本費(fèi)用。（2）

鑒定成本

為了鑒定物料、產(chǎn)品、作業(yè)系統(tǒng)所投入的成本費(fèi)用。（3）

內(nèi)部失敗成本

公司內(nèi)部因?yàn)槲锪现圃?、倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)等品質(zhì)上失敗所產(chǎn)生的成本費(fèi)用。（4）

外部失敗成本

公司外部因顧客抱怨、退貨等品質(zhì)上失敗所產(chǎn)生的成本費(fèi)用。3．

預(yù)防成本 3．1品質(zhì)管制工程 3．1．1成本說(shuō)明

（1）

品管計(jì)劃之制定與執(zhí)行。（2）

品管體系之稽核與評(píng)價(jià)。（3）

數(shù)據(jù)的分析與糾正措施。（4）

管制設(shè)備之設(shè)計(jì)與改善。（5）

檢驗(yàn)、量測(cè)治具之設(shè)計(jì)。（6）

可靠性工程之計(jì)劃。3．1．2計(jì)算來(lái)源

（1）

工作人員工資。

（2）

品管職員及主管之工資。

（3）

協(xié)助參與工作人員工時(shí)費(fèi)用之估算。3．2品質(zhì)會(huì)議 3．2．1成本說(shuō)明

（1）

公司各級(jí)品管會(huì)議（月、周）。（2）

品質(zhì)改善之專(zhuān)案會(huì)議。（3）

因品質(zhì)問(wèn)題召集之會(huì)議。（4）

其他與品質(zhì)有關(guān)的會(huì)議。3．2．2計(jì)算來(lái)源

（1）

非品管人員開(kāi)會(huì)時(shí)間乘以工資率或以實(shí)際工資比例計(jì)算。（2）

出差、交通發(fā)生的費(fèi)用。3．3品管活動(dòng) 3．3．1成本說(shuō)明

（1）

改善提案活動(dòng)。（2）

品管宣傳活動(dòng)。

（3）

外界之品管觀(guān)摩、研討會(huì)。（4）

加強(qiáng)品質(zhì)意識(shí)之宣傳活動(dòng)。3．3．2計(jì)算來(lái)源

（1）

依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用計(jì)入。

（2）

以參加活動(dòng)之人員工時(shí)乘以工資率估算費(fèi)用。3．4新產(chǎn)品審核 3．4．1成本說(shuō)明

（1）

新產(chǎn)品試作費(fèi)用。

（2）

購(gòu)買(mǎi)同類(lèi)產(chǎn)品作比較分析。3．4．2計(jì)算來(lái)源

依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用計(jì)算，由開(kāi)發(fā)人員提供。3．5品管訓(xùn)練 3．5．1成本說(shuō)明

（1）

公司內(nèi)部品質(zhì)訓(xùn)練課程。（2）

外界舉辦之品管訓(xùn)練班。（3）

品管書(shū)刊雜志。3．5．2計(jì)算來(lái)源

（1）

人事單位提供。（2）

總務(wù)單位提供。3．6供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒與輔導(dǎo) 3．6．1成本說(shuō)明

（1）

新供應(yīng)商調(diào)查。

（2）

進(jìn)料品質(zhì)問(wèn)題點(diǎn)輔導(dǎo)改善。（3）

品質(zhì)水準(zhǔn)評(píng)估。3．6．2計(jì)算來(lái)源

（1）

由協(xié)助單位提供協(xié)助人員工資及交通費(fèi)用。（2）

工作人員工時(shí)費(fèi)用。3．7其他費(fèi)用 3．7．1成本說(shuō)明

（1）

其他機(jī)能之品質(zhì)計(jì)劃。（2）

文書(shū)、紙張與雜志。

（3）

其他為防止不良發(fā)生所引起之費(fèi)用。3．7．2計(jì)算來(lái)源

（1）

依比例分?jǐn)偂?/p>

（2）

依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。

4．鑒定成本 4．1進(jìn)料檢驗(yàn) 4．1．1成本說(shuō)明

（1）

內(nèi)外購(gòu)材料、零件之驗(yàn)收。（2）

場(chǎng)地設(shè)備、水電、搬運(yùn)設(shè)備。（3）

檢驗(yàn)人員。

（4）

其他文具、工具等必需品。4．1．2計(jì)算來(lái)源

（1）

工作人員工資。

（2）

場(chǎng)地費(fèi)依分?jǐn)偙壤?jì)。（3）

水電費(fèi)依分?jǐn)偙壤?jì)。（4）

其他依每月實(shí)際費(fèi)用列計(jì)。4．2制程品質(zhì)控制 4．2．1成本說(shuō)明

（1）

線(xiàn)上檢查人員工時(shí)。（2）

巡回抽查工時(shí)。4．2．2計(jì)算來(lái)源

依工作人員工資列計(jì)。4．3成品品質(zhì)檢驗(yàn) 4．3．1成本說(shuō)明 成品檢驗(yàn)人員工時(shí)。4．3．2計(jì)算來(lái)源

依品管人員工資列計(jì)。

4．4檢測(cè)儀器之保養(yǎng)與校正 4．4．1成本說(shuō)明

（1）

儀器保養(yǎng)、管理工時(shí)。（2）

儀器校正分?jǐn)傎M(fèi)用。（3）

儀器送外校正費(fèi)用。（4）

儀器修護(hù)費(fèi)用。4．4．2計(jì)算來(lái)源

（1）

工作人員工資。（2）

依規(guī)定比例分?jǐn)偂＃?）

依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用列計(jì)。4．5檢測(cè)儀器折舊費(fèi) 4．5．1成本說(shuō)明

（1）

為檢查產(chǎn)品、零件之品質(zhì)所使用之設(shè)備。（2）

可靠性試驗(yàn)所用之設(shè)備。4．5．2計(jì)算來(lái)源

依公司規(guī)定的折舊分?jǐn)偰晗奁骄謹(jǐn)偂?．6材料、成品檢查之耗損 4．6．1成本說(shuō)明

破損、試驗(yàn)、損耗之材料或成品。4．6．2計(jì)算來(lái)源

依品管部及開(kāi)發(fā)部提供的實(shí)際損耗。4．7可靠性實(shí)驗(yàn)費(fèi) 4．7．1成本說(shuō)明

（1）

工作人員工時(shí)。

（2）

損耗之材料及相關(guān)費(fèi)用。4．7．2計(jì)算來(lái)源

（1）

工作人員工資。

（2）

依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。4．8委托試驗(yàn)、認(rèn)證及其他費(fèi)用 4．8．1成本說(shuō)明

（1）

委托技術(shù)監(jiān)督局或其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)之試驗(yàn)費(fèi)。

（2）

申請(qǐng)國(guó)外各類(lèi)品質(zhì)認(rèn)證之費(fèi)用，如UL、TUV、CCEE等。4．8．2計(jì)算來(lái)源

（1）

依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用列計(jì)。

（2）

損耗之零件或材料并入計(jì)算。（3）

申請(qǐng)時(shí)發(fā)生之費(fèi)用。（4）

定期繳納之認(rèn)證費(fèi)。

（5）

其他雜支依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。

5．內(nèi)部失敗成本 5．1報(bào)廢

5．1．1成本說(shuō)明

經(jīng)加工后因品質(zhì)不良而無(wú)法修理之半成品或成品之制造成本（但須扣除剩余價(jià)值之金額）。5．1．2計(jì)算來(lái)源

（1）

因正常加工必須損耗之材料不列計(jì)。（2）

非因作業(yè)不良所產(chǎn)生者不列計(jì)。5．2重新加工 5．2．1成本說(shuō)明

品管檢查未達(dá)到品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，需重新加工所引起之工時(shí)及材料等費(fèi)用。5．2．2計(jì)算來(lái)源

（1）

修理人員之工資。（2）

批退處理人員之工時(shí)。（3）

修理所損耗之零件材料。5．3閑置時(shí)間損失 5．3．1成本說(shuō)明

因品質(zhì)問(wèn)題導(dǎo)致停線(xiàn)所損失之直接工時(shí)及制造費(fèi)用。5．3．2計(jì)算來(lái)源

由生管提供，依工資率、費(fèi)用率及人數(shù)列計(jì)。5．4其他費(fèi)用 5．4．1成本說(shuō)明

（1）

進(jìn)料不良之損失。

（2）

處理品質(zhì)不良矯正工程之費(fèi)用。（3）

重新檢驗(yàn)費(fèi)用。（4）

失敗分析費(fèi)用。（5）

降為次級(jí)品之損失。5．4．2計(jì)算來(lái)源

（1）

依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。（2）

由品管部及生技部提供。

6．外部失敗成本 6．1服務(wù)材料支出成本。6．1．1成本說(shuō)明

（1）

保證期間內(nèi)免費(fèi)更換零件材料。（2）

因其他原因未能收費(fèi)之零件成本。6．1．2計(jì)算來(lái)源

由業(yè)務(wù)部提供資料，依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。6．2抱怨處理?yè)p失 6．2．1成本說(shuō)明

（1）

依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。（2）

由品管部及業(yè)務(wù)部提供。6．3折讓損失 6．3．1成本說(shuō)明

（1）

因品質(zhì)欠佳而折價(jià)出售之損失（例如庫(kù)存過(guò)久導(dǎo)致內(nèi)部折賣(mài)或廉價(jià)出售）。（2）

因品質(zhì)欠佳所造成之客戶(hù)的索賠損失。6．3．2計(jì)算來(lái)源

由業(yè)務(wù)部、制造部提供。6．4逾期交貨賠償。6．4．1成本說(shuō)明

因品質(zhì)不良而延遲交貨所付之賠償金。6．4．2計(jì)算來(lái)源

（1）

依實(shí)際發(fā)生之金額列計(jì)。（2）

由財(cái)務(wù)部提供。6．5新品交換損失 6．5．1成本說(shuō)明

產(chǎn)品售出后，因顧客不滿(mǎn)退回交換之損失。6．5．2計(jì)算來(lái)源

搬運(yùn)工時(shí)、整新、修理工時(shí)及材料費(fèi)等依據(jù)發(fā)生額填列。6．6服務(wù)費(fèi)用 6．6．1成本說(shuō)明

保證期間內(nèi)免費(fèi)服務(wù)之工時(shí)、交通費(fèi)、設(shè)備費(fèi)。6．6．2計(jì)算來(lái)源

依本公司規(guī)定費(fèi)率、計(jì)件支付之金額填列。6．7其他費(fèi)用 6．7．1成本說(shuō)明

（1）

派往各地支援服務(wù)之損失。

（2）

因售后品質(zhì)不良引起之損失（商譽(yù)損失等）。6．7．2計(jì)算來(lái)源

（1）

工作人員之差旅費(fèi)、工時(shí)費(fèi)用依實(shí)際發(fā)生列計(jì)。（2）

訂貨生產(chǎn)因品質(zhì)不良而取消訂單者，依損失列計(jì)。

7．編制作業(yè)。7．1作業(yè)單位

編制品質(zhì)成本由品管部主編，另由財(cái)務(wù)部及各有關(guān)部門(mén)提供相關(guān)資料。7．2編制原則

收集品質(zhì)成本時(shí)，通常部分資料可依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用、單據(jù)獲得，部分可由成本中心分?jǐn)偦騾f(xié)商決定分?jǐn)偙壤谩?．3歸屬代號(hào)

（1）

為求每月品質(zhì)成本分類(lèi)、計(jì)算與分析工作簡(jiǎn)化，采用費(fèi)用發(fā)生當(dāng)時(shí)，即在有關(guān)之報(bào)表或單據(jù)中適當(dāng)填注成本歸屬代號(hào)。

（2）

歸屬代號(hào)由費(fèi)用成本發(fā)生單位或會(huì)計(jì)填注成本歸屬。7．4歸屬代號(hào)范例

（1）

品成1：代表預(yù)防成本。（2）

品成2：代表鑒定成本。（3）

品成3：代表內(nèi)部失敗成本。（4）

品成4：代表外部失敗成本。7．5報(bào)告表

（1）

正常營(yíng)運(yùn)之品質(zhì)成本報(bào)告，以每月一次之方式，定期提出。（2）

報(bào)告內(nèi)容按四類(lèi)品質(zhì)成本分類(lèi)，并列出其金額占銷(xiāo)售之百分比。（3）

此外可再列出各時(shí)期之品質(zhì)成本數(shù)據(jù)，以說(shuō)明其發(fā)展趨勢(shì)。

8．附件

[附件]HB07-1《月份品質(zhì)成本分析表》

品管會(huì)議制度

1．總則

1．1制定目的

為規(guī)范品質(zhì)會(huì)議管理，健全品質(zhì)溝通管道，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

本公司品質(zhì)管理的各項(xiàng)會(huì)議，除遵照公司有關(guān)會(huì)議規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章規(guī)定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．品管會(huì)議規(guī)定 2．1會(huì)議類(lèi)別

品管會(huì)議可分為例行性會(huì)議與臨時(shí)性會(huì)議兩大類(lèi)別。2．1．1例行性會(huì)議

公司品管例行性會(huì)議有：（1）

評(píng)審會(huì)議

進(jìn)行品質(zhì)管理體系評(píng)審，確認(rèn)是否持續(xù)有效得到運(yùn)行；討論確定公司品質(zhì)目標(biāo)、策略。（2）

內(nèi)部稽核會(huì)議

組織品質(zhì)稽核小組對(duì)品管體系運(yùn)行狀況作定期之稽核，分為起始會(huì)議與結(jié)束會(huì)議。起始會(huì)議作稽核前說(shuō)明，結(jié)束會(huì)議作稽核報(bào)告。（3）

月度品管會(huì)議

對(duì)上月品質(zhì)狀況作檢討，就重大品質(zhì)事項(xiàng)達(dá)成決議，制定次月品質(zhì)管理的各項(xiàng)工作計(jì)劃，是本公司最重要之工作會(huì)議之一。（4）

改善提案委員會(huì)會(huì)長(zhǎng) 對(duì)改善提案及其成果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)選優(yōu)秀提案，并制定次改善提案工作推行目標(biāo)、計(jì)劃。（5）

QCC推行委員會(huì)會(huì)議。

對(duì)QCC活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，并制定次QCC活動(dòng)推行目標(biāo)與計(jì)劃。（6）

QCC成果發(fā)表會(huì)

由各QCC發(fā)表推行成果，QCC推行委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，表彰優(yōu)秀的品管圈。（7）

周品質(zhì)檢討會(huì) 對(duì)上周品質(zhì)狀況作檢討，及時(shí)解決品質(zhì)問(wèn)題，落實(shí)月度品管會(huì)議與計(jì)劃，確保達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)。2．1．2例行會(huì)議一覽表

序號(hào)

會(huì)議名稱(chēng)

周期

時(shí)間

會(huì)議主席

主持人

參加人員 1

評(píng)審會(huì)議

年

1月

總經(jīng)理

管理者代表

各部門(mén)主管

內(nèi)部稽核會(huì)議

半年2、8月

管理者代表

稽核組長(zhǎng)

各部門(mén)主管 3

月度品管會(huì)議

月

5日

總經(jīng)理

管理者代表

各部門(mén)主管 4

改善提案委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)

年

1日

主任委員

推行干事

評(píng)審委員

QCC推行委員會(huì)會(huì)議

年

1日

主任委員

總干事

推行委員、輔導(dǎo)員 6

QCC成果發(fā)表會(huì)

半年6、12月

主任委員

總干事

推行委員、輔導(dǎo)員、各圈代表

周品質(zhì)檢討會(huì)

周周一

管理者代表

品管主管

各部門(mén)主要干部 2．1．3臨時(shí)性會(huì)議

臨時(shí)性會(huì)議由總經(jīng)理、管理者代表或品管主管依需要建議召開(kāi)，一般召開(kāi)時(shí)機(jī)有：（1）

發(fā)生重大客戶(hù)抱怨或退貨時(shí)。（2）

制程重大品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生時(shí)。（3）

供應(yīng)廠(chǎng)商發(fā)生嚴(yán)重品質(zhì)事故時(shí)。

（4）

發(fā)生嚴(yán)重違反公司品管體系的重大事件時(shí)。

（5）

重大品質(zhì)貢獻(xiàn)，突破或其他需大力表彰或宣導(dǎo)事件發(fā)生時(shí)。（6）

其他必要時(shí)機(jī)。2．2會(huì)議管理規(guī)定

除遵照公司有關(guān)會(huì)議管理的規(guī)定之外，應(yīng)遵照下列規(guī)定處理。2．2．1一般原則

（1）

例行性會(huì)議如已規(guī)定具體會(huì)議時(shí)間，則不另行通知；如未規(guī)定具體會(huì)議時(shí)間，應(yīng)提前兩天以上通知各參加人員。

（2）

例行性會(huì)議如有變更，原則上應(yīng)提前半個(gè)工作日通知各參加人員。（3）

臨時(shí)性會(huì)議原則上應(yīng)至少提前一小時(shí)通知參加人員。

（4）

會(huì)議參加者必須準(zhǔn)時(shí)出席并簽到，因故無(wú)法到會(huì)者，事先須向主持人或會(huì)議主席請(qǐng)假，并取得許可，原則上還須派代理人出席。

（5）

會(huì)議應(yīng)事先明確主題，與會(huì)人員應(yīng)依據(jù)本職工作做好各種準(zhǔn)備（包括資料、數(shù)據(jù)、樣品等），并做好工作安排。

（6）

主持人應(yīng)控制會(huì)議時(shí)程，盡量在規(guī)定時(shí)間內(nèi)結(jié)束會(huì)議。

（7）

會(huì)議決議的落實(shí)實(shí)施情況，由會(huì)議主席指定人員追蹤，并作為下次會(huì)議追蹤議題之一。

（8）

會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，并依規(guī)定分發(fā)相關(guān)人員。2．2．2會(huì)議記錄

（1）

由會(huì)議主席指定參加人員中的一個(gè)人擔(dān)任會(huì)議記錄工作，必要時(shí)，也可安排一名非指定之參會(huì)人員作記錄工作（如助理或文書(shū)）。

（2）

重要會(huì)議的會(huì)議記錄，經(jīng)會(huì)議主席簽認(rèn)后，復(fù)印分發(fā)或傳閱參會(huì)人員或相關(guān)人員。（3）

對(duì)會(huì)議決議涉及的具體工作安排，須確認(rèn)追蹤結(jié)果，由會(huì)議記錄者填寫(xiě)《決議事項(xiàng)追蹤表》，并作追蹤工作。

3．月度品管會(huì)議實(shí)施辦法

[注]其他例行性會(huì)議可參照制定實(shí)施辦法。3．1會(huì)議目的

（1）

總結(jié)檢討上個(gè)月的品質(zhì)狀況。（2）

就重大品質(zhì)事項(xiàng)達(dá)成決議。

（3）

制定次月品質(zhì)管理的各項(xiàng)工作計(jì)劃。3．2參會(huì)人員

（1）

會(huì)議主席

總經(jīng)理?yè)?dān)任會(huì)議主席，總經(jīng)理無(wú)法出席時(shí)，由其職務(wù)代理人擔(dān)任會(huì)議主席。（2）

主持人

管理者代表?yè)?dān)任會(huì)議主持人，其無(wú)法出席時(shí)，由品管主管擔(dān)任主持人。（3）

參加人員

副總經(jīng)理、總工程師、各部門(mén)主管、品管部主要干部。3．3會(huì)議時(shí)機(jī)（1）

月度品管會(huì)議每月5日14：00-17：00召開(kāi)，遇節(jié)假日順延一天。（2）

會(huì)議時(shí)間如有變更，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由品管部負(fù)責(zé)通知。3．4會(huì)前準(zhǔn)備

（1）

品管部負(fù)責(zé)于每月4日將各部門(mén)品質(zhì)狀況月報(bào)表匯總、填妥，并轉(zhuǎn)發(fā)各與會(huì)人員。（2）

上次會(huì)議決議事項(xiàng)的各責(zé)任人員須在決議規(guī)定完成期限之前，完成所承擔(dān)的工作事項(xiàng)。（3）

管理才代表在4日前應(yīng)再度對(duì)各決議事項(xiàng)完成情況作追蹤確認(rèn)（可授權(quán)他人進(jìn)行）。（4）

各與會(huì)人員依本部門(mén)品質(zhì)狀況準(zhǔn)備必要之資料、報(bào)表或樣品，以便在會(huì)議上報(bào)告或討論。

（5）

各與會(huì)人員應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)。3．5會(huì)議議程

（1）

會(huì)議開(kāi)始

由主持人宣布會(huì)議開(kāi)始。

（2）

追蹤上月會(huì)議決定議事項(xiàng)完成情況 由主持人追蹤人上月決議事項(xiàng)，各擔(dān)當(dāng)責(zé)任人員簡(jiǎn)要回答完成狀況，其他人員可提出異議或補(bǔ)充。

（3）

各部門(mén)品質(zhì)狀況報(bào)告

由品管部主管或各品管單位干部報(bào)告各部門(mén)上月品質(zhì)狀況，簡(jiǎn)要報(bào)告主要數(shù)據(jù)，并就重大品質(zhì)事項(xiàng)提出分析或報(bào)告。（4）

溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)

各與會(huì)人員提出需與其他部門(mén)協(xié)調(diào)之事項(xiàng)、由相關(guān)人員討論處理。（5）

會(huì)議主席工作指示

會(huì)議主席就相關(guān)問(wèn)題向責(zé)任人員提出質(zhì)詢(xún)、攢揚(yáng)、指示或要求，并就公司的品質(zhì)經(jīng)營(yíng)方針或下月行動(dòng)計(jì)劃作出指示。（6）

形成會(huì)議決議

記錄人將會(huì)中達(dá)成的重要決議事項(xiàng)作整理，交由主持人作陳述，各與會(huì)人員可提出異議，若無(wú)異議則確認(rèn)為決議事項(xiàng)。（7）

會(huì)議結(jié)束

由主持人宣布會(huì)議結(jié)束。3．6會(huì)后工作

（1）

由會(huì)議記錄人員將會(huì)議狀況整理成《會(huì)議記錄》及必要之《決議事項(xiàng)追蹤表》，呈管理者代表、總經(jīng)理審閱。

（2）

《會(huì)議記錄》應(yīng)分發(fā)各與會(huì)人員人手一份。（3）

《決議事項(xiàng)追蹤表》應(yīng)分發(fā)至相關(guān)責(zé)任人員。

（4）

各決議事項(xiàng)之擔(dān)當(dāng)者應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成要求之工作事項(xiàng)。

（5）

各與會(huì)人員應(yīng)將會(huì)議精神傳達(dá)本部門(mén)相關(guān)人員，并貫徹至日常工作中。（6）

管理者代表（或授權(quán)品管部）對(duì)會(huì)議事項(xiàng)作確認(rèn)追蹤。

4．附件

[附件]HB08-1〈月品管會(huì)議資料（范例）〉 HB08-2〈決議事項(xiàng)追蹤表〉

品管檢驗(yàn)規(guī)范制定辦法

1．總則

1．1制定目的

制定品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范，使各項(xiàng)品質(zhì)檢驗(yàn)工作有效、順利開(kāi)展。1．

2適用范圍

本公司進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)均應(yīng)依本辦法制定檢驗(yàn)規(guī)范。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．檢驗(yàn)規(guī)定的說(shuō)明 2．1檢驗(yàn)規(guī)定的內(nèi)容

制定檢驗(yàn)規(guī)范作為品管人員作業(yè)的依據(jù)，其內(nèi)容主要有：（1）

抽樣方式。（2）

允收水準(zhǔn)。（3）

檢驗(yàn)項(xiàng)目。（4）

檢驗(yàn)方法。（5）

量測(cè)工具。

（6）

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或文件。（7）

其他品質(zhì)規(guī)范。2．2檢驗(yàn)規(guī)范的作用

（1）

明確檢驗(yàn)作業(yè)的各項(xiàng)內(nèi)容與要求，使煩雜的檢驗(yàn)工作不易產(chǎn)生疏漏。（2）

規(guī)范品質(zhì)檢驗(yàn)的作業(yè)，有利于產(chǎn)品品質(zhì)一致性的保持。（3）

不易因檢驗(yàn)人員的好惡影響品質(zhì)判定的客觀(guān)公正。（4）

減少送檢單位與檢驗(yàn)人員的工作爭(zhēng)議。

（5）

作為供應(yīng)商、制造單位共同遵守的品質(zhì)原則。（6）

易于人員的品質(zhì)訓(xùn)練。2．3檢驗(yàn)規(guī)范的種類(lèi)

（1）

原材料檢驗(yàn)規(guī)范。（2）

制程檢驗(yàn)規(guī)范。（3）

半成品檢驗(yàn)規(guī)范。（4）

成品檢驗(yàn)規(guī)范。

3．檢驗(yàn)規(guī)范的制定

由品管部組織專(zhuān)人（一般由QA人員或經(jīng)驗(yàn)豐富的品管干部）進(jìn)行檢驗(yàn)規(guī)范的制定。[注]（QA——Quality Audit 或Quality Assurance）。3．1原材料檢驗(yàn)規(guī)范（含零部件）3．1．1制定方式

每一類(lèi)原材料制定一份進(jìn)料檢驗(yàn)使用之規(guī)范，將其共同性之檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確。對(duì)其中有差異的部分（如尺寸、結(jié)構(gòu)等）用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式（如參照結(jié)構(gòu)圖、零件圖等）予以明確，檢驗(yàn)者在具體物料檢驗(yàn)時(shí)將這些文件作補(bǔ)充文件一起使用。3．1．2制定依據(jù)（1）

國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（2）

行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。（3）

本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。

（4）

本公司其他品質(zhì)、技術(shù)文件。（5）

供應(yīng)商產(chǎn)品說(shuō)明或技術(shù)文件。（6）

雙方協(xié)議事項(xiàng)。（7）

其他品質(zhì)規(guī)范文件。3．2制程檢驗(yàn)規(guī)范。3．2．1制定方式

對(duì)每一類(lèi)產(chǎn)品的每一大制程制定一份制程巡檢使用之規(guī)范，將該類(lèi)產(chǎn)品在該制程的各工序中應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式明確。3．2．2制定依據(jù)

（1）

國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（2）

行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。（3）

工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（4）

品質(zhì)歷史檔案。（5）

客戶(hù)品質(zhì)要求。

（6）

其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。3．3半成品檢驗(yàn)規(guī)定 3．3．1制定方式

對(duì)每一類(lèi)產(chǎn)品的每一大制程制定一份最終檢驗(yàn)使用之規(guī)范，將該類(lèi)產(chǎn)品在該制程完成后，應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式明確。3．3．2制定依據(jù)

（1）

國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（2）

行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。（3）

產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。（4）

品質(zhì)歷史檔案。（5）

客戶(hù)品質(zhì)要求。

（6）

其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。3．4成品檢驗(yàn)規(guī)范 3．4．1制定方式

（1）

對(duì)每一類(lèi)產(chǎn)品制定一份成品檢驗(yàn)規(guī)范，供最終檢驗(yàn)或出貨檢驗(yàn)使用，將檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式明確。

（2）

最終檢驗(yàn)之允收水準(zhǔn)一般應(yīng)嚴(yán)于或等于出貨檢驗(yàn)允許水準(zhǔn)，而出貨檢驗(yàn)之允收水準(zhǔn)一般等同于客戶(hù)允收水準(zhǔn)。3．4．2制定依據(jù)

（1）

國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（2）

行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。（3）

產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。（4）

客戶(hù)品質(zhì)要求。（5）

品質(zhì)歷史檔案。

（6）

其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。

4．附件

[附件]HC01-1《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范（范例）》 [附件]HC01-2《制程檢驗(yàn)規(guī)范（范例）》 [附件]HC01-3《成品檢驗(yàn)規(guī)范（范例）》

訂單評(píng)審辦法

1．總則

1．1制定目的

為確保滿(mǎn)足客戶(hù)的各項(xiàng)要求，并形成文件，便于品質(zhì)、交期管理，特制定本辦法。1．

2適用范圍

適用于本公司對(duì)客戶(hù)訂單的評(píng)審工作。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．訂單評(píng)審規(guī)定 2．1評(píng)審權(quán)限（1）

業(yè)務(wù)部

評(píng)審訂單交期、單價(jià)、運(yùn)輸包裝方式等各項(xiàng)要求，若不能滿(mǎn)足客戶(hù)之需求時(shí)，必須聲明。（2）

生管部

評(píng)審人力、設(shè)備產(chǎn)能、物料供應(yīng)進(jìn)度能否滿(mǎn)足客戶(hù)交期要求，若不能滿(mǎn)足時(shí)，必須聲明。（3）

技術(shù)部

評(píng)審客戶(hù)的產(chǎn)品規(guī)格要求和其他技術(shù)因素，在現(xiàn)有之技術(shù)條件、工藝設(shè)備狀況下能否滿(mǎn)足，若不能滿(mǎn)足時(shí)，必須聲明。（4）

品管部

評(píng)審產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、控制能力，若在生產(chǎn)開(kāi)始前不能滿(mǎn)足時(shí)，必須聲明。（5）

財(cái)務(wù)部

評(píng)審從財(cái)務(wù)立場(chǎng)看本公司能否接受客戶(hù)的準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)單價(jià)及付款方式，并注明原因。（6）

總經(jīng)理

總體評(píng)審決策是否可以接受客戶(hù)之訂單。2．2評(píng)審方式

訂單評(píng)審方式一般有會(huì)議評(píng)審、傳遞評(píng)審及授權(quán)評(píng)審三種。2．2．1會(huì)議評(píng)審

（1）

新產(chǎn)品的首次訂單，應(yīng)采用會(huì)議評(píng)審方式。

（2）

重大之訂單或客戶(hù)要求特殊之訂單應(yīng)采用會(huì)議評(píng)審方式。

（3）

會(huì)議評(píng)審由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)召集各評(píng)審部門(mén)責(zé)任人員，一起討論評(píng)審，各部門(mén)之評(píng)審權(quán)限不變，但可以互相檢討，提出合理化建議。

（4）

由總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人員）作評(píng)審總結(jié)論。（5）

會(huì)議評(píng)審仍需填定《訂單評(píng)審表》，可于會(huì)上當(dāng)場(chǎng)填寫(xiě)。2．2．2傳遞評(píng)審

（1）

一般之訂單均采用傳遞評(píng)審之方式。

（2）

業(yè)務(wù)部接獲客戶(hù)訂單或訂單意向后，填寫(xiě)相關(guān)的訂單資訊于《訂單評(píng)審表》上。（3）

業(yè)務(wù)部簽署本部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)后，將評(píng)審表依次轉(zhuǎn)入生管部、技術(shù)部、品管部、財(cái)務(wù)部。

（4）

各部門(mén)依本部門(mén)權(quán)限評(píng)審，并于接獲評(píng)審表半個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審工作并填寫(xiě)評(píng)審表。

2．2．3授權(quán)評(píng)審

（1）

老客戶(hù)非首次下單的產(chǎn)品，并且該產(chǎn)品與上次訂單相比較未作任何變更時(shí)，則由業(yè)務(wù)部將訂單評(píng)審表轉(zhuǎn)至生管部，授權(quán)生管部直接評(píng)審。（2）

生管部可代理技術(shù)、品管部門(mén)填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)。（3）

授權(quán)評(píng)審仍需將評(píng)審表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部評(píng)審。2．3評(píng)審結(jié)果

（1）

若評(píng)審結(jié)果顯示本公司能滿(mǎn)足客戶(hù)需求時(shí)，由業(yè)務(wù)部回饋客戶(hù)，各部門(mén)全力完成訂單任務(wù)。

（2）

若評(píng)審結(jié)果不能滿(mǎn)足客戶(hù)訂單要求時(shí)，由業(yè)務(wù)部在合同評(píng)審表中匯總不能滿(mǎn)足的項(xiàng)目及建議修訂之內(nèi)容，并反饋客戶(hù)。

（3）

若客戶(hù)同意修改訂單內(nèi)容，則由業(yè)務(wù)部請(qǐng)求客戶(hù)重新發(fā)出訂單，并將客戶(hù)資訊向各部門(mén)轉(zhuǎn)達(dá)。

（4）

若客戶(hù)不同意評(píng)審建議，則公司內(nèi)部應(yīng)重新作會(huì)議評(píng)審，盡力達(dá)到客戶(hù)需求。（5）

評(píng)審中如發(fā)現(xiàn)客戶(hù)提供的信息不足或不清晰時(shí)，由業(yè)務(wù)部匯總后果記錄，并反饋給客戶(hù)，要求取得所需信息，之后再作進(jìn)一步之評(píng)審。（6）

訂單評(píng)審表由業(yè)務(wù)部保存、歸檔備查。

3．附件

[附件]HC02-1《訂單評(píng)審表》

供應(yīng)商、協(xié)力廠(chǎng)商輔導(dǎo)

1．總則

1．1制定目的

為加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商、協(xié)力廠(chǎng)商的品質(zhì)輔導(dǎo)，提升原物料品質(zhì)，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍 凡本公司供應(yīng)商，協(xié)力廠(chǎng)商之輔導(dǎo)管理，除參照公司相關(guān)的供應(yīng)商管理制度外，適用本規(guī)章。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．供應(yīng)商管理規(guī)定 2．1供應(yīng)商、協(xié)力廠(chǎng)商調(diào)查

（1）

實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)辦理供應(yīng)商（協(xié)力廠(chǎng)商）調(diào)查，并填具《供應(yīng)商調(diào)查表》。（2）

供應(yīng)商調(diào)查小組由采購(gòu)、品管、生技、生管人員組成。

（3）

調(diào)查內(nèi)容包括價(jià)格評(píng)估、品質(zhì)評(píng)估、技術(shù)評(píng)估、生管評(píng)估，設(shè)備評(píng)估等。（4）

評(píng)估合格之供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名列，準(zhǔn)予采購(gòu)。

（5）

未經(jīng)調(diào)查或未列入合格供應(yīng)商名列的廠(chǎng)商，須經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)后方可采購(gòu)。請(qǐng)參考《供應(yīng)商調(diào)查》制度之規(guī)定。2．2供應(yīng)商、協(xié)力廠(chǎng)商評(píng)鑒

（1）

評(píng)鑒項(xiàng)目包括品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)和其他方面。（2）

每月考核一次，每半年綜合評(píng)鑒一次。（3）

評(píng)鑒等級(jí)劃分。

（A）90.1~100分為A等供應(yīng)商（協(xié)力廠(chǎng)商）。（B）80.1~90分為B等供應(yīng)商（協(xié)力廠(chǎng)商）。（C）70.1~80分為C等供應(yīng)商（協(xié)力廠(chǎng)商）。（D）60.1~70分為D等供應(yīng)商（協(xié)力廠(chǎng)商）。（E）60分以下為E等供應(yīng)商（協(xié)力廠(chǎng)商）。請(qǐng)參考《供應(yīng)商評(píng)鑒》制度之規(guī)定。2.4供應(yīng)商、協(xié)力廠(chǎng)商評(píng)等處理

（1）

E等供應(yīng)商（協(xié)力廠(chǎng)商）為不合格廠(chǎng)商，予以除名、停止交易。

（2）

D等供應(yīng)商應(yīng)予輔導(dǎo)，若三個(gè)月內(nèi)未能提升至C等以上，視為不合格廠(chǎng)商予以除名。

（3）

C等供應(yīng)商予輔導(dǎo)，若六個(gè)月內(nèi)未能提升至B等以上，視為不合格廠(chǎng)商予以除名。（4）

B等供應(yīng)商維持交易，視需要可予適當(dāng)之輔導(dǎo)。

（5）

A等供應(yīng)商應(yīng)予優(yōu)先采購(gòu)，增加交易量、優(yōu)先付款等優(yōu)惠。

3．供應(yīng)商輔導(dǎo)規(guī)定

品管部主導(dǎo)供應(yīng)商之品質(zhì)輔導(dǎo)，必要時(shí)可請(qǐng)其他部門(mén)（如開(kāi)發(fā)、生技、制造等）協(xié)助、配合。3.1輔導(dǎo)方式

對(duì)供應(yīng)商、協(xié)力廠(chǎng)商輔導(dǎo)之方式一般有下列幾種：（1）

不良對(duì)策。

提供品質(zhì)不良之?dāng)?shù)據(jù)、原因，協(xié)助廠(chǎng)商尋找對(duì)策。

（2）

到廠(chǎng)驗(yàn)收。

到廠(chǎng)商所在地進(jìn)行驗(yàn)貨，提前發(fā)現(xiàn)不良。（3）

品質(zhì)培訓(xùn)。協(xié)助廠(chǎng)商品質(zhì)培訓(xùn)。（4）

管理輔導(dǎo)。

協(xié)助廠(chǎng)商進(jìn)行品管體系的診斷與建立。（5）

其他輔導(dǎo)。

視具體情形采取其他輔導(dǎo)方式。

上述方式可單獨(dú)采用，也可以同時(shí)進(jìn)行，視具體廠(chǎng)商狀況確定。3．2不良對(duì)策

（1）

由本公司品管部統(tǒng)計(jì)、匯總在供應(yīng)商（協(xié)力廠(chǎng)商）所交物料在進(jìn)料檢驗(yàn)與制程使用中不良數(shù)據(jù)、原因分析。

（2）

除即時(shí)向供應(yīng)商反饋問(wèn)題外，定期與供應(yīng)商之品管、技術(shù)、制造單位人員開(kāi)會(huì)討論不良問(wèn)題的原因與對(duì)策。

（3）

協(xié)助追蹤采取對(duì)策后的進(jìn)料不良與制程不良狀況。3．3到廠(chǎng)驗(yàn)貨

（1）

針對(duì)常在進(jìn)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格的供應(yīng)商（協(xié)力廠(chǎng)商），由本公司品管部派員在廠(chǎng)商生產(chǎn)并檢驗(yàn)完畢待出貨前，前往廠(chǎng)商駐地作出廠(chǎng)檢驗(yàn)。

（2）

出廠(chǎng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)與廠(chǎng)商相關(guān)人員討論，并設(shè)法尋找對(duì)策。

（3）

視具體情況決定經(jīng)到廠(chǎng)驗(yàn)貨合格之物料，送至本公司后是否需再作進(jìn)料檢驗(yàn)（一般被期仍需檢驗(yàn)，待品質(zhì)穩(wěn)定后可取消進(jìn)料或取消到廠(chǎng)驗(yàn)貨）。3．4品質(zhì)培訓(xùn)

（1）

本公司舉辦相關(guān)品質(zhì)培訓(xùn)時(shí)，邀請(qǐng)供應(yīng)商（協(xié)力廠(chǎng)商）相關(guān)人員參加。

（2）

本公司派員到供應(yīng)商駐地，對(duì)其相關(guān)人員作品質(zhì)觀(guān)念、意識(shí)、知識(shí)、技能等方面的培訓(xùn)。

3．5管理輔導(dǎo)

（1）

針對(duì)品質(zhì)管理體系不健全之供應(yīng)商（協(xié)力廠(chǎng)商），由本公司派員對(duì)廠(chǎng)商之品管體系進(jìn)行診斷。

（2）

診斷后提出問(wèn)題與建議之報(bào)告，供廠(chǎng)高改善。

（3）

必要時(shí)，由本公司人員協(xié)助廠(chǎng)商建立品管體系的各項(xiàng)制度、規(guī)范、方法。（4）

視需要，可聘請(qǐng)本公司以外之專(zhuān)家為供應(yīng)商作品質(zhì)診斷或輔導(dǎo)。3．6其他輔導(dǎo)

視具體發(fā)生情形，采用其他有效之輔導(dǎo)方式。3．7輔導(dǎo)記錄

對(duì)供應(yīng)商（協(xié)力廠(chǎng)商）之輔導(dǎo)，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人員填寫(xiě)《廠(chǎng)商輔導(dǎo)報(bào)告》，并交品管存檔。

4．附件

[附件]HC03-1《廠(chǎng)商輔導(dǎo)報(bào)告》

1．總則

1．1制定目的

為確保生產(chǎn)品質(zhì)，避免出現(xiàn)批量性品質(zhì)問(wèn)題，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

本公司各制造單位的生產(chǎn)加工過(guò)程，均應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)，并依本規(guī)章執(zhí)行。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

首件檢驗(yàn)規(guī)定 2．1定義

本規(guī)章所稱(chēng)的首件是指制造單位各工程加工生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)自我調(diào)試確認(rèn)，判定合乎要求后，擬進(jìn)行批量生產(chǎn)前的第一個(gè)（臺(tái)）產(chǎn)品（半成品、成品）。2．2首件檢驗(yàn)時(shí)機(jī)

（1）

新產(chǎn)品第一次量產(chǎn)時(shí)的首件產(chǎn)品。

（2）

每一制造命令（訂單）開(kāi)始生產(chǎn)的首件產(chǎn)品。2．3新產(chǎn)品首件檢驗(yàn) 2．3．1檢驗(yàn)流程

（1）

制造單位依工藝流程加工或調(diào)試，并進(jìn)行自檢。

（2）

品管PQC人員在制造單位加工調(diào)試時(shí)，應(yīng)調(diào)出各相關(guān)檢驗(yàn)依據(jù)文件或樣品，并從旁協(xié)助，同時(shí)就外觀(guān)等易于判定之特性予以確認(rèn)。

（3）

制造單位認(rèn)定生產(chǎn)之產(chǎn)品合乎要求時(shí)，將該道件交PQC進(jìn)一步檢驗(yàn)。

（4）

PQC人員依據(jù)檢驗(yàn)文件、規(guī)范、對(duì)道件進(jìn)行全面的檢查，如判定不合格，應(yīng)向制造單位提出，并要求改善，直到判定合格為止。（5）

PQC判定合格，或判定不合格但屬設(shè)計(jì)問(wèn)題或制造單位無(wú)法改善之問(wèn)題時(shí)，由PQC填寫(xiě)《首件檢驗(yàn)報(bào)告》一式三聯(lián)，呈主管審核。

（6）

經(jīng)品管主管審核之《首件檢驗(yàn)報(bào)告》及首件產(chǎn)品由不得PQC人員直接送往開(kāi)發(fā)部門(mén)，交具體開(kāi)發(fā)該產(chǎn)品之技術(shù)人員作檢驗(yàn)。

（7）

開(kāi)發(fā)部技術(shù)人員經(jīng)檢驗(yàn)后，作出合格或不合格的判定，并填入《首件檢驗(yàn)報(bào)告》中。

（8）

開(kāi)發(fā)部、品管部均判定合格后，《首件檢驗(yàn)報(bào)告》一聯(lián)由品管部保留，一聯(lián)由開(kāi)發(fā)部保留，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造部，制造單位可以正式量產(chǎn)。

（9）

開(kāi)發(fā)部、品管部判定不合格時(shí)，如屬制造單位原因時(shí)，應(yīng)由制造單位改善、調(diào)試直到合格為止；如屬設(shè)計(jì)原因時(shí)，應(yīng)停止生產(chǎn)，由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)擬出對(duì)策加以改善后，方可恢復(fù)生產(chǎn)，并需重新作首件確認(rèn)。2．3．2注意事項(xiàng)

（1）

某些品質(zhì)特性之判定無(wú)法參短時(shí)間內(nèi)得出結(jié)論（如壽命試驗(yàn)等），這些特性于新產(chǎn)品試制時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢測(cè)，在首件檢驗(yàn)時(shí)，可先不檢驗(yàn)這些項(xiàng)目。

（2）

品管部應(yīng)在量產(chǎn)開(kāi)始后，依規(guī)范隨機(jī)抽樣，就未進(jìn)行檢驗(yàn)的項(xiàng)目實(shí)施檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋對(duì)策。

（3）

某些檢驗(yàn)需要不止一個(gè)產(chǎn)品時(shí)，可要求制造單位生產(chǎn)足數(shù)之“首件”。（4）

首件檢驗(yàn)講究時(shí)效，以避免制造單位停工時(shí)間太長(zhǎng)。（5）

應(yīng)將合格之首件產(chǎn)品，作為樣品由品管部保存。2．4訂單首件檢驗(yàn) 2．4．1檢驗(yàn)流程

（1）

參照新產(chǎn)品首件檢驗(yàn)流程進(jìn)行。

（2）

因不屬新產(chǎn)品，在客戶(hù)沒(méi)有技術(shù)個(gè)性變更之一般狀況下，只要品管部判定合格即可生產(chǎn)，不必送開(kāi)發(fā)部檢驗(yàn)。2．4．2注意事項(xiàng)

（1）

是否進(jìn)行長(zhǎng)期性試驗(yàn)（如壽命試驗(yàn)）由品管部根據(jù)具體產(chǎn)品狀況確定。（2）

應(yīng)將新產(chǎn)品之首件留存樣品與各訂單（制造命令）之首件作比較確認(rèn)。3．

附件

[附件]HC04-1《首件檢驗(yàn)報(bào)告》

1．總則

1．1制定目的

為規(guī)范品質(zhì)試驗(yàn)流程與方法，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)品質(zhì)之可靠性與穩(wěn)定性，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

本公司產(chǎn)品的各項(xiàng)性能試驗(yàn)中，因試驗(yàn)方法復(fù)雜、周期較長(zhǎng)、設(shè)備特殊等原因，在各種正常檢驗(yàn)（進(jìn)料、制程、最終檢驗(yàn)）時(shí)，不易進(jìn)行之項(xiàng)目，適用本規(guī)章。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

管理規(guī)定 2．1品質(zhì)試驗(yàn)種類(lèi)

本規(guī)章所指之品質(zhì)試驗(yàn)，包括下列項(xiàng)目：（1）

落地試驗(yàn)。（2）

壽命試驗(yàn)。（3）

環(huán)境試驗(yàn)。（4）

震動(dòng)試驗(yàn)。（5）

材質(zhì)試驗(yàn)。（6）

破壞試驗(yàn)。2．2品質(zhì)試驗(yàn)時(shí)機(jī)

品質(zhì)試驗(yàn)的時(shí)機(jī)，一般有下列幾種狀況：（1）

新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、鑒定階段。（2）

新產(chǎn)品量產(chǎn)導(dǎo)入初期。

（3）

產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變化，確有必要試驗(yàn)時(shí)。（4）

生產(chǎn)條件發(fā)生重大改變，確有必要時(shí)。（5）

發(fā)生重大品質(zhì)異常，確有必要時(shí)。（6）

客戶(hù)抱怨，確有必要時(shí)。（7）

品管主管認(rèn)為必要時(shí)。2．3品質(zhì)試驗(yàn)人員

品質(zhì)試驗(yàn)由品管部品質(zhì)工程師（QE）或品管主管指定人員進(jìn)行，其他單位有必要進(jìn)行品質(zhì)試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)交由上述人員處理。3．

品質(zhì)試驗(yàn)方式 3．1落地試驗(yàn) 3．1．1試驗(yàn)時(shí)機(jī)（1）

新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、鑒定階段。（2）

新產(chǎn)品量產(chǎn)導(dǎo)入初期。（3）

包裝材料技術(shù)變更。（4）

出貨檢驗(yàn)。（5）

客戶(hù)抱怨。

（6）

包裝材料品質(zhì)異常。（7）

品管主管指定。3．1．2試驗(yàn)條件

（1）

任取2箱經(jīng)檢驗(yàn)合格之成品。

（2）

依外箱之一角、三棱、六面各一次（共10次）落下。（3）

高度依美國(guó)運(yùn)輸協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（4）

使用落地試驗(yàn)儀。3．1．3試驗(yàn)后檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果（1）

包裝材料不可破裂。

（2）

附件不可破裂或嚴(yán)重變形。（3）

外觀(guān)無(wú)MA以上缺陷。（4）

功能檢查正常。

（5）

內(nèi)部檢查無(wú)異物，無(wú)MA以上缺陷。（6）

電氣性能正常。

上述項(xiàng)目中任一項(xiàng)不合要求即為不合格。3．2壽命試驗(yàn) 3．2．1試驗(yàn)時(shí)機(jī)

（1）

新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、鑒定階段。（2）

新產(chǎn)品量產(chǎn)導(dǎo)入

（3）

設(shè)計(jì)變更對(duì)結(jié)構(gòu)或功能有潛在影響時(shí)。（4）

客戶(hù)抱怨時(shí)。（5）

品管主管指定。3．2．2試驗(yàn)條件

（1）

任取檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品2臺(tái)。（2）

使用額定電壓110%之電壓。（3）

使用最大輸出功率。

（4）

開(kāi)機(jī)5小時(shí)30分后關(guān)機(jī)30分，再開(kāi)機(jī)，進(jìn)入下一循環(huán)，并周而復(fù)始。（5）

連續(xù)試驗(yàn)至產(chǎn)品發(fā)生故障，無(wú)法繼續(xù)工作為止，記錄累計(jì)時(shí)間。3．2．3試驗(yàn)后檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果

（1）

累計(jì)時(shí)間是否達(dá)到國(guó)際（國(guó)家或行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)。（2）

產(chǎn)品耐壓性能良好。

上述兩項(xiàng)任項(xiàng)不合要求，即為不合格。3．3環(huán)境試驗(yàn) 3．3．1試驗(yàn)時(shí)機(jī)

（1）

新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、鑒定階段。（2）

新產(chǎn)品量產(chǎn)導(dǎo)入初期。

（3）

設(shè)計(jì)變更對(duì)結(jié)構(gòu)或功能有潛在影響時(shí)。（4）

客戶(hù)抱怨時(shí)。（5）

品管主管指定。3．3．2試驗(yàn)條件

（1）

任取合格產(chǎn)品2臺(tái)。（2）

溫度（）℃。（3）

濕度（）%。

（4）

試驗(yàn)時(shí)間（）小時(shí)。（5）

電壓（）V。（6）

輸出功率最大。

[注]請(qǐng)參照國(guó)際、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3．3．3試驗(yàn)后檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果（1）

外觀(guān)結(jié)構(gòu)無(wú)重大破損。（2）

功能正常。

（3）

內(nèi)部檢查無(wú)異物，無(wú)MA以上缺陷。（4）

電氣性能正常。

上述項(xiàng)目中任一項(xiàng)不合要求，即為不合格。3．4震動(dòng)試驗(yàn) 3．4．1試驗(yàn)時(shí)機(jī)

（1）

新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、鑒定階段。（2）

新產(chǎn)品量產(chǎn)導(dǎo)入初期。（3）

包裝材料技術(shù)變更時(shí)。（4）

客戶(hù)抱怨時(shí)。（5）

品管主管指定。3．4．2試驗(yàn)條件

（1）

任取2箱檢驗(yàn)合格之成品。（2）

頻率1000RPM。（3）

震幅1.5%。

（4）

震動(dòng)方向：R、X、Y軸。

（5）

時(shí)間：每一方向20分鐘（共一小時(shí)）。[注]請(qǐng)參考國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3．4．3試驗(yàn)后檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果（1）

包裝材料不可破裂。

（2）

附件不可破裂或嚴(yán)重變形。（3）

外觀(guān)無(wú)MA以上缺陷。（4）

功能檢查正常。

（5）

內(nèi)部檢查無(wú)異物，無(wú)MA以上缺陷。（6）

電氣性能正常。3．5材質(zhì)試驗(yàn) 3．5．1試驗(yàn)時(shí)機(jī)

（1）

新廠(chǎng)商送樣確認(rèn)時(shí)。（2）

廠(chǎng)商首次交貨時(shí)。（3）

材質(zhì)設(shè)計(jì)變更時(shí)。（4）

重大品質(zhì)異常時(shí)。（5）

客戶(hù)抱怨時(shí)。（6）

品管主管指定。3．5．2試驗(yàn)條件 依各材質(zhì)不同分別進(jìn)行，本公司無(wú)法試驗(yàn)的，應(yīng)送外部機(jī)構(gòu)試驗(yàn)。3．6破壞性試驗(yàn)

視具體狀況另行規(guī)定。4．

附件

[附件]HC05-1《落地試驗(yàn)報(bào)告》 [附件]HC05-2《壽命試驗(yàn)報(bào)告》 [附件]HC05-3《環(huán)境試驗(yàn)報(bào)告》 [附件]HC05-4《震動(dòng)試驗(yàn)報(bào)告》

1．總則

1．1制定目的

為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，使制造過(guò)程中品質(zhì)異常得以順利解決，特制定本辦法。1．

2適用范圍

本公司制定過(guò)程中發(fā)生的品質(zhì)異常處理，除另有規(guī)定外，悉依本辦法執(zhí)行。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

異常處理規(guī)定 2．1處理流程

（1）

由發(fā)現(xiàn)異常之單位（一般為制造單位或品管）提出《品質(zhì)異常反饋單》，并先用口頭、電話(huà)方式向發(fā)生單位與責(zé)任單位告知。（2）

由制造單位或品管部提出臨時(shí)對(duì)策。（3）

由責(zé)任單位提出改善對(duì)策。

（4）

由品管部負(fù)責(zé)對(duì)策效果追溯、評(píng)估。

（5）

由品管部負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、存檔和其他管理。2．2品質(zhì)異常反饋單

《品質(zhì)異常反饋單》應(yīng)包括下列內(nèi)容：（1）

制造命令。

（2）

生產(chǎn)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格。（3）

客戶(hù)。（4）

發(fā)生時(shí)間。（5）

發(fā)生場(chǎng)所。（6）

異常情形描述。（7）

不良率。（8）

責(zé)任單位。

2．2．2發(fā)生異常單位或品管部填寫(xiě)（1）

不良原因分析。（2）

臨時(shí)對(duì)策。2．2．3責(zé)任單位填寫(xiě)（1）

不良原因分析。

（2）

改善對(duì)策（根本對(duì)策）。2．2．4品管部填寫(xiě) 對(duì)策效果追蹤。

2．3品質(zhì)異常處理時(shí)效

（1）

責(zé)任單位應(yīng)在接獲異常反饋單后，于24小時(shí)內(nèi)提出對(duì)策，并回饋至發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部。

（2）

確因原因復(fù)雜未能于上述期限內(nèi)完成時(shí)，應(yīng)事先向發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部說(shuō)明。2．4異常原因分類(lèi)

異常原因分類(lèi)以及責(zé)任單位如下：

（1）

技術(shù)原因，由開(kāi)發(fā)部、生技部研究對(duì)策。

（2）

原材料原因，由品管部、采購(gòu)部、供應(yīng)部研究對(duì)策。（3）

上工程原因，由品管部、上工程制造單位研究對(duì)策。（4）

設(shè)備原因，由生技部研究對(duì)策。（5）

作業(yè)原因，由制造單位研究對(duì)策。（6）

其他原因，由相關(guān)責(zé)任單位研究對(duì)策。2．5對(duì)策原則 2．5．1臨時(shí)對(duì)策

臨時(shí)對(duì)策以盡快恢復(fù)生產(chǎn)，在確保品質(zhì)的情形下降低損失為原則。2．5．2根本對(duì)策

改善對(duì)策（根本對(duì)策）以徹底糾正不良，具有鞏固和預(yù)防之功效為原則。3．

附件

[附件]HC06-1《品質(zhì)異常反饋單》

1．總則

1．1制定目的 為規(guī)范對(duì)客戶(hù)抱怨、退貨之處理流程，防范類(lèi)似狀況重復(fù)發(fā)生，維護(hù)公司形象，制定本辦法。1．

2適用范圍

客戶(hù)因?qū)Ρ竟井a(chǎn)品品質(zhì)或服務(wù)不滿(mǎn)，而提出之抱怨、退貨，除另有規(guī)定外，悉依本辦法執(zhí)行。

1．3 權(quán)責(zé)單位

（1）

總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

客戶(hù)抱怨處理規(guī)定 2．1定義

客戶(hù)抱怨系指客戶(hù)對(duì)本公司產(chǎn)品品質(zhì)或服務(wù)狀況有所不滿(mǎn)，而直接或間接提出之退貨、換貨、減價(jià)、免費(fèi)維修、賠償、減少訂單、取消訂單、技術(shù)改善、品質(zhì)改善等要求或建議。2．2客戶(hù)抱怨情形

客戶(hù)抱怨發(fā)生情形主要有下列幾種：（1）

產(chǎn)品品質(zhì)有瑕疵。

（2）

產(chǎn)品于運(yùn)送過(guò)程中發(fā)生損壞。（3）

包裝不良或因此導(dǎo)致?lián)p壞。（4）

品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量與訂單不符。

（5）

其他品質(zhì)問(wèn)題或違反合約規(guī)定之狀況。2．3抱怨處理流程 見(jiàn)附件HC06-1。2．4客戶(hù)抱怨受理

客戶(hù)抱怨一般由業(yè)務(wù)部受理，但開(kāi)發(fā)部、品管部等與客戶(hù)有工作關(guān)系之單位也有機(jī)會(huì)接獲客戶(hù)投訴：

（1）

所有員工于接獲客戶(hù)抱怨時(shí)（尤其電話(huà)投訴），應(yīng)注意對(duì)禮貌，并迅速將抱怨內(nèi)容填入〈客戶(hù)抱怨聯(lián)絡(luò)單〉，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部處理。

（2）

業(yè)務(wù)部接獲客戶(hù)抱怨后，應(yīng)先查證其內(nèi)容，若因客戶(hù)誤解或非本公司責(zé)任，應(yīng)委婉地向其解釋以得客戶(hù)諒解。

（3）

業(yè)務(wù)部在受理客戶(hù)抱怨后，應(yīng)負(fù)責(zé)以下工作：（A）

整理調(diào)查抱怨內(nèi)容。

（B）

除品質(zhì)技術(shù)問(wèn)題外的抱怨處理。（C）

品質(zhì)技術(shù)問(wèn)題轉(zhuǎn)品管部處理并追蹤。（D）

匯總處理對(duì)策并書(shū)面回復(fù)客戶(hù)。（E）

其他協(xié)調(diào)工作。

（4）

業(yè)務(wù)部或其他接獲客戶(hù)抱怨之單位，應(yīng)填寫(xiě)〈客戶(hù)抱怨聯(lián)絡(luò)單〉，其內(nèi)容應(yīng)包含：客戶(hù)、抱怨產(chǎn)品名稱(chēng)及所屬訂單、問(wèn)題點(diǎn)、影響程度、客戶(hù)建議、擬回復(fù)（或客戶(hù)要求）時(shí)間等。

2．5客戶(hù)抱怨處理 2．5．1業(yè)務(wù)部

（1）

非品質(zhì)、技術(shù)問(wèn)題由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)處理。

（2）

業(yè)務(wù)部將〈客戶(hù)抱怨聯(lián)絡(luò)單〉之原因分析、對(duì)策等欄目填寫(xiě)完整。（3）

必要時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)會(huì)同相關(guān)單位研擬對(duì)策。（4）

業(yè)務(wù)部將〈客戶(hù)抱怨聯(lián)絡(luò)單〉（含品管部轉(zhuǎn)來(lái)之算是完畢之〈客戶(hù)抱怨聯(lián)絡(luò)單〉）傳真或快遞給客戶(hù)，必要時(shí)附上相應(yīng)的補(bǔ)充說(shuō)明文件或樣品。（5）

證詢(xún)客戶(hù)要求，必要時(shí)應(yīng)上門(mén)拜訪(fǎng)致歉。（6）

將〈客戶(hù)抱怨聯(lián)絡(luò)單〉存檔。2．5．2品管部

（1）

品質(zhì)技術(shù)問(wèn)題由品管部負(fù)責(zé)處理。

（2）

業(yè)務(wù)部將〈客戶(hù)抱怨聯(lián)絡(luò)單〉后，應(yīng)委派專(zhuān)人（一般為品質(zhì)工程師QE人員）進(jìn)行處理。

（3）

品管部會(huì)同相關(guān)單位研擬對(duì)策，并填寫(xiě)原因分析、對(duì)策等欄目。

（4）

品管部將〈客戶(hù)抱怨聯(lián)系單〉填妥后一聯(lián)轉(zhuǎn)回業(yè)務(wù)部，一聯(lián)自存，必要時(shí)附上相應(yīng)的補(bǔ)充說(shuō)明文件或樣品。2．6注意事項(xiàng)

（1）

總經(jīng)理室對(duì)客戶(hù)抱怨之處理流程負(fù)有管理責(zé)任，應(yīng)做好查核督導(dǎo)工作。（2）

對(duì)客戶(hù)抱怨采取之處理方案，客戶(hù)是否滿(mǎn)意，業(yè)務(wù)部應(yīng)征詢(xún)了解。

（3）

客戶(hù)對(duì)回復(fù)之處理方案不滿(mǎn)意時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)會(huì)同總經(jīng)理室盡快加以處理。

（4）

各單位在處理抱怨過(guò)程中之爭(zhēng)議時(shí)，由總經(jīng)理室協(xié)調(diào)仲裁，必要時(shí)由總經(jīng)理仲裁。3．

客戶(hù)退貨處理 3．1處理原則

（1）

客戶(hù)退貨視同客戶(hù)抱怨處理。

（2）

客戶(hù)批量性之退貨，除按正常抱怨流程處理外，對(duì)退貨品應(yīng)妥為處理。3．2退貨品處理規(guī)定

參閱本公司〈退貨品、滯成品管理規(guī)定〉處理。4．

附件

[附件]HC07-1〈客戶(hù)抱怨處理程序〉 [附件]HX07-2〈客戶(hù)抱怨聯(lián)絡(luò)單〉

1．總則

1．1制定目的

通過(guò)對(duì)本公司品質(zhì)管理體系的稽核，適時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取對(duì)策，確保品管體系持續(xù)有效地運(yùn)行。

1．2適用范圍

本公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)工作的定期或不定期稽核工作，均適用本規(guī)章。1．

3權(quán)現(xiàn)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

稽核規(guī)定 2．1定義

對(duì)各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)與相關(guān)結(jié)果進(jìn)行查核，以驗(yàn)證其與本公司品質(zhì)管理體系之規(guī)定是否一致，以及規(guī)定是否被正確執(zhí)行，并達(dá)到預(yù)定之目標(biāo)，此項(xiàng)查核工作即為品質(zhì)稽核。品質(zhì)稽核分為定期稽核與不定期稽核。2．2品質(zhì)稽核種類(lèi) 2．2．2不定期稽核

（1）

品管部主管視需要可指定人員對(duì)某項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)進(jìn)行必要之稽核工作。

（2）

總經(jīng)理（或管理者代表）可視需要要求品管部對(duì)公司之品質(zhì)體系作全面的稽核，或?qū)δ稠?xiàng)品質(zhì)活動(dòng)作必要的稽核工作。2．2．3定期稽核

由品管部于每年12月提出次《內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)，原則上每半年進(jìn)行一次稽核。3．

定期稽核規(guī)定 3．1稽核準(zhǔn)備

3．1．1稽核人員組成

由品管部提出參加稽核的人員組成情況，經(jīng)總經(jīng)理（管理者代表）批準(zhǔn)，并由總經(jīng)理（或管理者代表）委任稽核組組長(zhǎng)?；巳藛T應(yīng)符合下列條件：（1）

熟悉公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)制度與規(guī)范。（2）

受過(guò)相關(guān)之訓(xùn)練（[注]ISO9000認(rèn)證之企業(yè)，稽核人員應(yīng)具有內(nèi)部審核員的資格）。（3）

口頭、書(shū)面表達(dá)能力好。（4）

非被稽核部門(mén)之工作人員。3．1．2稽核實(shí)施計(jì)劃

由稽核組組長(zhǎng)編制〈稽核實(shí)施計(jì)劃表〉，經(jīng)總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)，并提前一個(gè)星期向被稽核部門(mén)發(fā)出通知。實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括下述內(nèi)容：（1）

稽核的目的、范圍/部門(mén)。（2）

稽核的日期、時(shí)間安排。（3）

稽核的依據(jù)、評(píng)判準(zhǔn)確。（4）

稽核組成員組成狀況。3．2稽核實(shí)施 3．2．1起始會(huì)議

稽核組組長(zhǎng)視需要，可召集稽核小組成員及被稽核單位代表，舉行起始會(huì)議。起始會(huì)議內(nèi)容：

（1）

稽核實(shí)施計(jì)劃的再度說(shuō)明。（2）

被稽核單位的配合狀況。（3）

釋疑。3．2．2實(shí)施稽核

（1）

稽核人員通過(guò)面談、文件檢查、資料調(diào)閱及現(xiàn)場(chǎng)檢查，收集證據(jù)，了解稽核項(xiàng)目的客觀(guān)狀況。

（2）

對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，稽核人員應(yīng)記錄在《不符合事項(xiàng)報(bào)告》中，并經(jīng)被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不符合事項(xiàng)能夠被理解，有利于糾正措施的采取與實(shí)施。（3）

稽核人員應(yīng)秉持客觀(guān)、公正、負(fù)責(zé)的態(tài)度。3．2．3結(jié)束會(huì)議

稽核完畢，由組長(zhǎng)召集稽核小組成員及被稽核單位代表，舉行結(jié)束會(huì)議，必要時(shí)總經(jīng)理（或管理者代表）應(yīng)列席。結(jié)束會(huì)議內(nèi)容包括：（1）

稽核中的所見(jiàn)所聞。（2）

應(yīng)予肯定的突出方面。（3）

應(yīng)予糾正的不足地方。（4）

不符合事項(xiàng)的報(bào)告。（5）

釋疑。3．3稽核結(jié)果追蹤 3．3．1報(bào)告提出

在稽核工作結(jié)束后三天內(nèi)，稽核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《稽核報(bào)告》呈報(bào)總經(jīng)理（或管理者代表）。稽核報(bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容。（1）

稽核目的、范圍/部門(mén)。（2）

稽核小組成員。（3）

稽核日期、時(shí)間。（4）

不符合事項(xiàng)的描述。

（5）

針對(duì)稽核項(xiàng)目，對(duì)被稽核部門(mén)的工作作出評(píng)價(jià)。3．3．2報(bào)告發(fā)放

稽核報(bào)告應(yīng)發(fā)放下列部門(mén)：

（1）

總經(jīng)理F（或管理者代表）、品管部經(jīng)理。（2）

被稽核部門(mén)。（3）

不符合事項(xiàng)涉及部門(mén)。3．3．3追蹤管理

（1）

責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)針對(duì)《不符合事項(xiàng)報(bào)告》提出糾正措施并加以實(shí)施。（2）

品管部追蹤糾正措施的執(zhí)行情況及效果確認(rèn)。（3）

品管部保存稽核產(chǎn)生的記錄、報(bào)告等資料。4．

附件

[附件]HC08-1《稽核實(shí)施計(jì)劃表》 [附件]HC08-2《不符合事項(xiàng)報(bào)告》

1．總則

1．1制定目的

為提升員工品質(zhì)意識(shí)與觀(guān)念、知識(shí)與技能，特制定本規(guī)定。1．

2適用范圍

本規(guī)定適用公司全體員工，是對(duì)公司教育訓(xùn)練制度的補(bǔ)充規(guī)定。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

作業(yè)規(guī)定 2．1有關(guān)說(shuō)明

（1）

本規(guī)定是對(duì)公司教育訓(xùn)練制度的補(bǔ)充，針對(duì)品質(zhì)意識(shí)與觀(guān)念、知識(shí)與技能的培訓(xùn)進(jìn)行規(guī)范。

（2）

品質(zhì)訓(xùn)練之計(jì)劃由品管部于每年底制訂，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)商。（3）

臨時(shí)增補(bǔ)訓(xùn)練由需要單位或品管部提出。

（4）

人力資源部應(yīng)協(xié)助品管部組織各貢項(xiàng)訓(xùn)練的準(zhǔn)備、實(shí)施與總結(jié)工作。（5）

內(nèi)部講師由公司資深干部或?qū)I(yè)人員擔(dān)任，由組織單位視需要挑選推薦。（6）

必要時(shí)可邀請(qǐng)公司以外的專(zhuān)家到公司擔(dān)任講師。

（7）

必要時(shí)相關(guān)單位可申請(qǐng)參加公司外部相關(guān)機(jī)構(gòu)組織之品質(zhì)培訓(xùn)。（8）

參加培訓(xùn)人員應(yīng)提供學(xué)習(xí)必得報(bào)告或接受必要之評(píng)估。（9）

每次培訓(xùn)應(yīng)依教育訓(xùn)練制度的規(guī)定做好訓(xùn)練記錄。

（10）

每次培訓(xùn)，由人力資源部組織學(xué)員對(duì)訓(xùn)練效果作必要之評(píng)估。（11）

訓(xùn)練費(fèi)用依公司教育訓(xùn)練制度與預(yù)算規(guī)定申請(qǐng)。

（12）

訓(xùn)練結(jié)束后，人力資源部將相關(guān)之記錄、報(bào)告等資料存檔，統(tǒng)一管理。2．2品質(zhì)意識(shí)訓(xùn)練

（1）

品管部應(yīng)組織對(duì)公司各級(jí)人員進(jìn)行相關(guān)的品質(zhì)意識(shí)和觀(guān)念的教育，根據(jù)公司品質(zhì)管理存在的問(wèn)題，每季度進(jìn)行不少于人均2小時(shí)的訓(xùn)練。

（2）

對(duì)新進(jìn)員工應(yīng)由品管部作全面的品質(zhì)意識(shí)與觀(guān)念的教育訓(xùn)練，以促使新進(jìn)員工盡快適應(yīng)公司的品質(zhì)管理模式。

（3）

品管部應(yīng)協(xié)助總務(wù)部門(mén)定期做好公司的各項(xiàng)品質(zhì)宣傳活動(dòng)，以渲染公司的品質(zhì)氛圍。

2．3品質(zhì)知識(shí)與技能訓(xùn)練（1）

品管部應(yīng)組織對(duì)公司各部門(mén)工作人員作與其工作相關(guān)的品質(zhì)規(guī)范、制度的訓(xùn)練，必要時(shí)組織訓(xùn)練考核，以確保遵守品質(zhì)要求而工作。

（2）

對(duì)新頒布或修訂之品質(zhì)規(guī)范、文件，品管部應(yīng)組織對(duì)相關(guān)人員作必要之訓(xùn)練，以確保規(guī)范、文件被充分理解并實(shí)施。

（3）

對(duì)新產(chǎn)品，應(yīng)由技術(shù)部門(mén)、品管部門(mén)組織對(duì)相關(guān)人員作必要之訓(xùn)練，以掌握新產(chǎn)品的技術(shù)要求、品質(zhì)要求。

（4）

對(duì)新設(shè)備，應(yīng)由生技部、品管部組織對(duì)相關(guān)人員作必要之訓(xùn)練，以掌握設(shè)備的操作、點(diǎn)檢要求。

（5）

特殊崗位（如品管檢驗(yàn)人員、重要崗位作業(yè)人員等）人員，應(yīng)經(jīng)過(guò)必要之專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練，并經(jīng)考核合格，方可上崗工作。3．

附件

[附件]HC09-1《月份品管訓(xùn)練計(jì)劃表》

1．總則

1．1制定目的

建立品管人員任用制度，確保從事品質(zhì)管理的人員的素質(zhì)與能力，以利于公司品管體系的順利推行。

1．2適用范圍

本公司品管部工作人員的甄選、任用，除依公司相關(guān)人員的人事制度外，尚需遵守本規(guī)定。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

品管部檢驗(yàn)人員任用流程 2．1初選規(guī)定

（1）

品管部根據(jù)人員編制定額、工作負(fù)荷等因素確認(rèn)本部門(mén)需增補(bǔ)之檢驗(yàn)人員需求，包括崗位及人數(shù)，填寫(xiě)《人力需求申請(qǐng)表》。

（2）

人力資源部根據(jù)品管部之申請(qǐng)予以審核后，以?xún)?nèi)部招聘形式向本公司員工公布招聘條件。

（3）

本公司品管檢驗(yàn)人員原則上不外聘，均從第一線(xiàn)員工中選拔。其基本條件如下：（A）

18~25歲。

（B）

高中（含）畢業(yè)以上學(xué)歷。

（C）

在本公司服務(wù)半年以上（一年以上者優(yōu)先）。（D）

為本公司正式工或合同工。

（E）

最近六個(gè)月之考績(jī)良好以上，且所受獎(jiǎng)勵(lì)多于處罰。

（4）

本公司員工符合上述條件者，可由本人自薦或其所屬部門(mén)推薦，向人力資源部索取《內(nèi)招推薦表》。

第五篇：品質(zhì)管理制度

一個(gè)公司的品質(zhì)部門(mén)，是把握公司產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵，同時(shí)公司為提升部門(mén)全體員工的質(zhì)量意識(shí)，保證質(zhì)量體系等，都會(huì)制定相應(yīng)的獎(jiǎng)罰制度。以下整理的品質(zhì)部獎(jiǎng)罰制度的范本，可供參考。

1目的為促進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，明確質(zhì)量責(zé)任，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，從而進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，有效的降低質(zhì)量損失。

2范圍

2.1適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品質(zhì)量（包括公司質(zhì)量活動(dòng)的服務(wù)質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量）及質(zhì)量管理體系運(yùn)作的管理；

2.2適用于公司內(nèi)所有與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的部門(mén)或/和人員。

3權(quán)責(zé)

3.1總經(jīng)理

3.1.1質(zhì)量獎(jiǎng)懲及處理的最終核定；

3.1.2本制度實(shí)施的監(jiān)督。

3.2質(zhì)量例會(huì)：質(zhì)量獎(jiǎng)懲事項(xiàng)的評(píng)審。

3.3品質(zhì)部

3.3.1質(zhì)量問(wèn)題的匯總及提出；

3.3.2質(zhì)量例會(huì)的主持；

3.3.3改進(jìn)與糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證。

3.4相關(guān)部門(mén)：質(zhì)量問(wèn)題的分析、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量異常的呈報(bào)、改進(jìn)及糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行。

3.5行政部：質(zhì)量獎(jiǎng)懲的行政審批。

4質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的定性范圍及獎(jiǎng)勵(lì)

本公司鼓勵(lì)員工鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高崗位技能，對(duì)在質(zhì)量方面做出成績(jī)的部門(mén)或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。

質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)分為：張榜表?yè)P(yáng)、頒發(fā)獎(jiǎng)品或獎(jiǎng)金。

序號(hào)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)范疇獎(jiǎng)勵(lì)

4.1.1發(fā)現(xiàn)并向品管反映他人違反工藝和操作規(guī)程、避免質(zhì)量事故發(fā)生者（非本職工作）給予50元/次獎(jiǎng)勵(lì)4.1.2發(fā)現(xiàn)隱藏的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)提出避免或減少質(zhì)量損失者給予50元～200元/次獎(jiǎng)勵(lì)

成績(jī)突出者按減少（挽回）損失額的5%給予獎(jiǎng)勵(lì)

4.1.3積極向公司提出合理化建議，經(jīng)過(guò)采納在產(chǎn)品質(zhì)量提高、操作便捷及成本消耗降低等方面有成效的給予50元～100元/次獎(jiǎng)勵(lì)

成績(jī)突出者按創(chuàng)造效益額的5%給予獎(jiǎng)勵(lì)

4.1.4反映公司產(chǎn)品存在設(shè)計(jì)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上的缺陷，經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)符合的給予50元/次獎(jiǎng)勵(lì)

4.1.5月度工序一次檢驗(yàn)合格率、成品一次交收合格率兩者平均大于97%每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)給予車(chē)間1000元獎(jiǎng)勵(lì)序號(hào)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)范疇獎(jiǎng)勵(lì)

4.1.6月度生產(chǎn)班組一次檢驗(yàn)合格率大于98%每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)給予班組成員50元/人獎(jiǎng)勵(lì)

4.1.7當(dāng)月發(fā)往顧客處產(chǎn)品無(wú)質(zhì)量不良反饋的當(dāng)月給予品質(zhì)部200元獎(jiǎng)勵(lì)

4.1.8后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序已流轉(zhuǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)品管、技術(shù)確認(rèn)屬實(shí)的給予40元/次獎(jiǎng)勵(lì)

4.1.9發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系存在不符合項(xiàng)并向行政部提出，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)者給予100元/次獎(jiǎng)勵(lì) 4.1.10每月的體系稽查中體系維持最佳部門(mén)給予部門(mén)人均20元獎(jiǎng)勵(lì)

4.1.11對(duì)在質(zhì)量方面做出突出成績(jī)，但不能直接計(jì)算其經(jīng)濟(jì)效益的；視其影響程度大小由總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)給予特別獎(jiǎng)勵(lì)5質(zhì)量事故

5.1質(zhì)量事故的定性范圍及處罰

對(duì)于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將根據(jù)造成事故的歸類(lèi)給予不同程度的處罰，其處罰的辦法為下列一項(xiàng)或幾項(xiàng)：

a、口頭警告、罰款、通報(bào)批評(píng)、行政處分、降級(jí)、留職察看、辭退；

b、績(jī)效獎(jiǎng)金及計(jì)件工資按比例扣罰。序號(hào)質(zhì)量事故定性處罰

5.1.1編制工藝文件與實(shí)際生產(chǎn)不符造成嚴(yán)重后果的責(zé)任人給予50～100元罰款或通報(bào)批評(píng)

5.1.2新員工未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格上崗的每發(fā)生一次給予10元/次罰款，相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)連帶給予50元/次罰款，如造成了產(chǎn)品的不合格，則追加不合格品處罰

5.1.3擅自違反工藝和操作規(guī)程作業(yè)每發(fā)生一次給予20元/次罰款，如造成質(zhì)量異常或影響生產(chǎn)交期的視其情節(jié)輕重追加不合格品相應(yīng)處罰

5.1.4生產(chǎn)工序作業(yè)過(guò)程中沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行自檢出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，經(jīng)品管指出整改的責(zé)任人給予20元/次罰款

5.1.5生產(chǎn)工序作業(yè)過(guò)程中沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行自檢出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，經(jīng)品管指出未及時(shí)整改的責(zé)任人給予30元/次罰款

5.1.6生產(chǎn)工序作業(yè)沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行自檢導(dǎo)致已完工品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任人給予40元/次罰款，責(zé)任人不明確有班組承擔(dān)

5.1.7生產(chǎn)工序沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行互檢而未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)上一工序的質(zhì)量問(wèn)題，繼續(xù)加工的責(zé)任人給予20元/次罰款序號(hào)質(zhì)量事故定性處罰

5.1.8質(zhì)量意識(shí)淡薄，要求整改糾正時(shí)態(tài)度惡劣或拒絕簽字的視情節(jié)嚴(yán)重，扣除20～200元，如造成了產(chǎn)品的不合格，則追加不合格品處罰

5.1.9因人為主觀(guān)錯(cuò)檢、漏檢，致使原材料、半成品質(zhì)量符合性判斷失誤的責(zé)任人給予20元/次罰款，并扣除相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金

5.1.10顧客口頭反饋交付產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，希望引起注意，經(jīng)分析屬人為主觀(guān)錯(cuò)檢、漏檢責(zé)任人給予20元/次罰款，并扣除相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金。

5.1.11顧客反饋交付產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，要求提供整改報(bào)告的，經(jīng)分析屬人為主觀(guān)錯(cuò)檢、漏檢的責(zé)任人給予50元/次罰款，并扣除相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金相應(yīng)檢驗(yàn)員連帶給予20元/次罰款

5.1.12因錯(cuò)發(fā)材料、錯(cuò)誤用料對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生影響的責(zé)任人給予40元/次罰款。

5.1.13因采購(gòu)的原材料存在質(zhì)量問(wèn)題，造成生產(chǎn)車(chē)間停工待料的責(zé)任人給予50元/次罰款。

5.1.14生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品擺放、標(biāo)識(shí)混亂/不全的責(zé)任人給予20元/次罰款。5.1.15標(biāo)識(shí)混亂/不全的致使錯(cuò)用的責(zé)任人給予30元/次罰款。

5.1.16統(tǒng)計(jì)報(bào)表、臺(tái)帳和生產(chǎn)記錄不真實(shí)、不完整、不符合程序文件規(guī)定的責(zé)任人給予10元/份罰款。

5.1.17檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)不及時(shí)、不真實(shí)、不符合程序文件規(guī)定的責(zé)任人給予10元/份罰款，并扣除相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金。

5.1.18未按規(guī)定進(jìn)行首樣檢驗(yàn)的責(zé)任人給予10元/份罰款。

5.1.19未按規(guī)定進(jìn)行首樣檢驗(yàn)由此引起質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任人給予30元/次罰款，如造成批量不合格將視情節(jié)輕重追加不合格品相應(yīng)處罰。

5.1.20不合格處理單未及時(shí)反饋（45分鐘內(nèi)）責(zé)任人給予20元/份罰款，并扣除相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金 5.1.21不合格處理單未及時(shí)回復(fù)（屬于作業(yè)問(wèn)題的1h內(nèi)回復(fù)，屬于工藝技術(shù)問(wèn)題的2h內(nèi)回復(fù)；屬于工藝技術(shù)難題的，可適當(dāng)放寬此限，但責(zé)任部門(mén)必須給出明確的回復(fù)期限并得到要求單位的認(rèn)可）責(zé)任人給予20元/份罰款。

5.1.22不合格品未按回復(fù)單要求整改的責(zé)任人給予30元/份罰款。5.1.23糾正措施沒(méi)有按期回復(fù)、整改的責(zé)任人給予40元/次罰款

5.1.24文件、會(huì)議紀(jì)要、改善措施未按期執(zhí)行的責(zé)任人給予30元/次罰款 5.1.25月度工序一次檢驗(yàn)合格率、成品一次交收合格率兩者平均未達(dá)到95%每低于1個(gè)百分點(diǎn)給予車(chē)間500元處罰

5.1.26其他違反iso9001質(zhì)量手冊(cè)及程序文件所規(guī)定的程序流程項(xiàng)目責(zé)任人給予30元/次罰款。

5.1.27每月的體系稽查中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)責(zé)任人給予30元/項(xiàng)罰款序號(hào)質(zhì)量事故定性處罰 5.1.28體系稽查中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)未按期整改的責(zé)任人給予30元/項(xiàng)罰款 5.2質(zhì)量事故的類(lèi)別

質(zhì)量事故按造成損失的大小和對(duì)本公司聲譽(yù)影響的不同程度劃分為：重大質(zhì)量事故；嚴(yán)重質(zhì)量事故；一般質(zhì)量事故。5.2.1重大質(zhì)量事故的判定

a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失≥10000元的；

b、因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的；

c、嚴(yán)重影響本公司形象的。

5.2.2嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定

a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失≥5000元且不足10000元的；

b、因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客退貨或拒收的；

c、對(duì)本公司整體形象造成不良影響的。

5.2.3一般質(zhì)量事故的判定

凡行為/現(xiàn)象屬于5.1條規(guī)定，造成損失/影響不屬于5.2.1條和5.2.2規(guī)定范圍之內(nèi)的，均判定為一般質(zhì)量事故。

5.3.1對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予警告以上處分，給予5.1規(guī)定10倍之處罰，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任之處分。

5.3.2對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)或警告處分，給予5.1規(guī)定5倍之處罰，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任之處分。

5.3.3對(duì)出現(xiàn)一般質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予5.1規(guī)定處罰。

6質(zhì)量獎(jiǎng)懲的實(shí)施

6.1生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故

品質(zhì)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)每日統(tǒng)計(jì)各工序的不合格數(shù)量并確定責(zé)任人（同時(shí)讓本人或班長(zhǎng)及以上所屬領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可）。每日下班前將數(shù)據(jù)提供車(chē)間主管知曉，在每月質(zhì)量例會(huì)作出處罰決定，報(bào)行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場(chǎng)公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)果交生產(chǎn)部一份簽字確認(rèn)，納入當(dāng)月工資計(jì)算，報(bào)人事部備案。

6.2其他質(zhì)量事故

按照職責(zé)權(quán)限，由提出部門(mén)根據(jù)相關(guān)依據(jù)，填寫(xiě)信息聯(lián)絡(luò)單，告知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人。在每月質(zhì)量例會(huì)作出處罰決定，報(bào)行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場(chǎng)公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)果交責(zé)任部門(mén)一份簽字確認(rèn)，納入當(dāng)月工資計(jì)算，報(bào)人事部備案。

6.3品質(zhì)部發(fā)生的質(zhì)量事故

根據(jù)本制度要求及相關(guān)部門(mén)投訴作出相應(yīng)處罰，在每月質(zhì)量例會(huì)作出處罰決定，報(bào)行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場(chǎng)公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，納入當(dāng)月工資計(jì)算，報(bào)人事部備案。同時(shí)接受各部門(mén)的監(jiān)督，如有包庇縱容，追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

6.4對(duì)于批量事故或顧客反饋，由品質(zhì)部組織編制質(zhì)量問(wèn)題的分析處理報(bào)告，并跟蹤落實(shí)情況。

6.5本制度涉及到的質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)，有各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況自行提案，在每月質(zhì)量例會(huì)作出獎(jiǎng)勵(lì)決定，報(bào)行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場(chǎng)公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，納入當(dāng)月工資計(jì)算，報(bào)人事部備案。

6.6品質(zhì)部在公布月度質(zhì)量報(bào)告時(shí)，將上月的質(zhì)量獎(jiǎng)懲情況一并公布。

6.7裁決

6.7.1對(duì)無(wú)法確認(rèn)直接責(zé)任人的，由產(chǎn)品生產(chǎn)單位或問(wèn)題的歸屬共同承擔(dān)。

6.7.2公司內(nèi)外部發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)調(diào)查處理（相關(guān)部門(mén)協(xié)助），個(gè)人獎(jiǎng)金/扣款在200元以下的，由質(zhì)量例會(huì)審議批準(zhǔn)，超過(guò)此限的由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.7.3受獎(jiǎng)罰人的思想溝通由責(zé)任人的直接主管負(fù)責(zé)。責(zé)任人應(yīng)當(dāng)在接到通知后2個(gè)工作日內(nèi)簽字接受獎(jiǎng)罰。不服裁決的，在接到通知后3個(gè)工作日內(nèi)，可以向公司行政部提出申訴。

7.其他說(shuō)明

7.1本辦法的獎(jiǎng)懲要求與公司行政管理制度相矛盾的，依行政管理制度為準(zhǔn)；

7.2本辦法自2011年1月1日起開(kāi)始實(shí)施，其它質(zhì)量管理文件中所規(guī)定的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)條款同時(shí)廢止；

7.3本規(guī)定解釋權(quán)歸公司所有；7.4本規(guī)定未定事宜或特殊情況的處理由總經(jīng)理決定。