第一篇：品質(zhì)管理制度1

品質(zhì)管理制度

1、總 則

第一條：目的為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。

第二條：范圍 本細(xì)則包括：(一)組織機(jī)能與工作職責(zé);(二)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;(三)儀器管理;(四)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行;(五)品質(zhì)異常反應(yīng)及處理;(六)客訴處理;(七)樣品確認(rèn);(八)品質(zhì)檢查與改善。

第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司品質(zhì)管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

第四條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：(一)原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;(二)在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;(三)成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂;

第五條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同品質(zhì)管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥ 原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。(二)品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(規(guī)格)③品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

第六條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質(zhì)實(shí)績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

2、儀器管理

第七條：儀器校正、維護(hù)計劃

(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。(二)年度校正計劃及維護(hù)計劃? 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計劃實(shí)施的依據(jù)。

第八條：校正計劃的實(shí)施

(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過品質(zhì)管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。

第九條：儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由品質(zhì)管理部不定期抽檢。5.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。(3)任何儀器損壞后的維修都應(yīng)當(dāng)保留維修履歷及驗(yàn)證記錄，以便追蹤。

3、原物料品質(zhì)管理

第十條;原物料品質(zhì)檢驗(yàn)(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立’材料驗(yàn)收單(基板)“、”材料驗(yàn)收單(鉆頭)“及”材料驗(yàn)收單(一般)“，通知品質(zhì)管理工程人員檢驗(yàn)且品質(zhì)管

理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

(2)”材料驗(yàn)收單“(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質(zhì)管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于”供應(yīng)廠商品質(zhì)記錄卡“，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于”供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計表“及每月評核供應(yīng)商的行分于”供應(yīng)商的評價表“，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

4、制造前品質(zhì)條件復(fù)查

第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)品質(zhì)管理部主管收到”制造通知單“后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

(一)”制造通知單“的審核

1、訂制料號-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。

2、種類-客戶提供的油墨顏色。

3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。

4、品質(zhì)要求-各項(xiàng)品質(zhì)要求是否明確，并符合本公司的品質(zhì)規(guī)范，如有特殊品質(zhì)要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。

6、是否使用特殊的原物料。

(二)制造通知單審核后的處理

1、新開發(fā)產(chǎn)品、”試制通知單“及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其品質(zhì)要求超出制造能力

時應(yīng)述明原因后，將”制造通知單“送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

2、新開發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將”制造通知單“交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于”制造規(guī)范“上，作為制造部門生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。

第十二條：生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核(一)制造部門接到研發(fā)部送來的”制造規(guī)范“后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：

1、該制品是否訂有”成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范“ 作為品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

2、是否訂有”標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范“及”加工方法“。(二)制造部門確認(rèn)無誤后于”制造規(guī)范“上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

5、制程品質(zhì)管理

第十三條：制程品質(zhì)檢驗(yàn)

(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依”在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范“的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品品質(zhì)。(二)在制品品質(zhì)檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由品質(zhì)管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：

1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。

2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日報表。

3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修二日報表。

4、鍍金-IPQC鍍金日報表。

5、底片制造完成正式鉆孔前由品質(zhì)管理工程科檢驗(yàn)并記錄于”底片檢查要項(xiàng)“。

6、其他如”噴錫板制程抽驗(yàn)管理日報表“、”QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報告“、”S/M抽驗(yàn)日報表“等抽驗(yàn)。(三)品質(zhì)管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加

工條件的測試：

1、鉆頭研磨后”規(guī)范檢驗(yàn)“并記錄于”鉆頭研磨檢驗(yàn)報告“上。

2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報告。

(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立”異常處理單“呈(副)經(jīng)理指示后送品質(zhì)管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。(五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立” 異常處理單“呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生品質(zhì)異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以”異常處理單“反應(yīng)處理。(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以”異常處理單“反應(yīng)處理。

第十四條：制程自主檢查

(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇品質(zhì)異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立”異常處理單“見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送品質(zhì)管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)品質(zhì)管理部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗(yàn)所屬各制程品質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質(zhì)異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依”制程自主檢查實(shí)施辦法“實(shí)施。

6、成品品質(zhì)管理

第十五條：成品品質(zhì)檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依”成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范“的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質(zhì)。

第十六條：出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將品質(zhì)與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報”出貨檢驗(yàn)記錄表“見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

7、品質(zhì)異常反應(yīng)及處理

第十七條：原物料品質(zhì)異常反應(yīng)

(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為”合格“或”不合格“，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)”資材管理辦法“的規(guī)定呈核與處理。(二)對于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，品質(zhì)管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立”異常處理單“送制造部經(jīng)理室

生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第十八條：在制品與成品品質(zhì)異常反應(yīng)及處理

(一)在制品與成品在各項(xiàng)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報”異常處理單“，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)品質(zhì)異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品質(zhì)。(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以”廢品報告單“提報，并經(jīng)品質(zhì)管理部復(fù)核才可報廢)。

第十九條：制程間品質(zhì)異常反應(yīng) 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品品質(zhì)不合格時，應(yīng)填寫”異常處理單“詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(品質(zhì)管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。

8、成品出廠前的品質(zhì)管理

第二十條：成品繳庫管理

(一)品質(zhì)管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項(xiàng)依”制造流程卡“、”QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報告“及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。(二)品質(zhì)管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有品質(zhì)不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫”異常處理單“ 詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。(三)品質(zhì)管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把”異常處理單“呈總經(jīng)理批示。

第二十一條：檢驗(yàn)報告申請作業(yè)

(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報”檢驗(yàn)報告申請單“一式一聯(lián)說明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及品質(zhì)要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲”檢驗(yàn)報告申請單“時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(品質(zhì)要求超出公司成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具”檢驗(yàn)報告“，呈經(jīng)理核簽后把”檢驗(yàn)報告申請單“送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送品質(zhì)管理部。(三)品質(zhì)管理部接獲”檢驗(yàn)報告申請單“后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入”檢驗(yàn)報告表“一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同”檢驗(yàn)報告申請單“送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。(四)特殊物、化性的檢驗(yàn)，品質(zhì)管理部接獲”檢驗(yàn)報告申請單“后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，品質(zhì)管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于”檢驗(yàn)報告表“一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同”檢驗(yàn)報告申請表“送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。(五)產(chǎn)銷組人員在接獲品質(zhì)管理部人員送來的”檢驗(yàn)報告表“第一聯(lián)及”檢驗(yàn)報告申請單“后，應(yīng)依”檢驗(yàn)報告表“資料及參酌”檢驗(yàn)報告申請單“的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上”產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章“后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。

9、產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)

第二十二條：品質(zhì)確認(rèn)時機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排”生產(chǎn)進(jìn)度表“或”制作規(guī)范“生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將”制作規(guī)范“或經(jīng)理批示送確認(rèn)的”異常處理單“由品質(zhì)管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于”品質(zhì)確認(rèn)表“，連同

確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。(一)批量生產(chǎn)前的品質(zhì)確認(rèn)。(二)客戶要求品質(zhì)確認(rèn)。(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。(五)生產(chǎn)或品質(zhì)異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

1、若用戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。(二)確認(rèn)樣品的取樣 品質(zhì)管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存品質(zhì)管理部，另一份連同”品質(zhì)確認(rèn)表“交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。

第二十四條：品質(zhì)確認(rèn)書的開立作業(yè)(一)品質(zhì)確認(rèn)書的開立 品質(zhì)管理部人員在取樣后應(yīng)即填”品質(zhì)確認(rèn)表“一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于”品質(zhì)確認(rèn)表“上加蓋”品質(zhì)確認(rèn)專用章“轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在”生產(chǎn)進(jìn)度表“上注明”確認(rèn)日期“后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。(二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式 客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立”品質(zhì)確認(rèn)表“品質(zhì)管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由品質(zhì)管理部人員填報”異常處理單“呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

第二十五條：品質(zhì)確認(rèn)處理期限及追蹤(一)處理期限 營業(yè)部門接獲品質(zhì)管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，品質(zhì)確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。(二)品質(zhì)確認(rèn)追蹤 品質(zhì)管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。(三)品質(zhì)確認(rèn)的結(jié)案 品質(zhì)管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的”品質(zhì)確認(rèn)表“后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于”生產(chǎn)進(jìn)度表“上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。

10、品質(zhì)異常分析改善

第二十六條：制程品質(zhì)異常改善 ”異常處理單“經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依”異常處理單“所擬的改善對策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十七條：品質(zhì)異常統(tǒng)計分析(一)品質(zhì)管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制”各機(jī)班、料號不良分析日報表“ 送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日品質(zhì)異常情況，以擬改善措施。(二)品質(zhì)管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的”各機(jī)班、料號不良分析日報表“將異常項(xiàng)目匯總編制”抽檢異常周報“送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。

(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的PC板，應(yīng)填報”成品報廢單“會品質(zhì)管理部MPB確認(rèn)后始可報廢，且每月5日前由品質(zhì)管理部匯部填報”制程料號別報廢原因統(tǒng)計表"見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。第二十八條：品質(zhì)管理圈活動 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及品質(zhì)意識，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品品質(zhì)的改善，公司內(nèi)各部門得組成品質(zhì)管理圈，以推動改善工作。

第二篇：品質(zhì)管理制度

品質(zhì)管理制度

A 品質(zhì)檢驗(yàn)制度 B 品質(zhì)控制制度 C 品質(zhì)保證制度 D 全員參與活動

品質(zhì)抽樣辦法

1．總則

1．1制定目的

為節(jié)省檢驗(yàn)成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品之品質(zhì)，特制定本辦法。1．

2適用范圍

本公司品管單位執(zhí)行各種抽樣檢驗(yàn)作業(yè)，悉依本辦法執(zhí)行。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．作業(yè)規(guī)定 2．1抽樣計劃

本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計劃采用GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣，一般檢驗(yàn)II級水準(zhǔn)及特殊檢驗(yàn)S-2水準(zhǔn)。2．2檢驗(yàn)原則

（1）

本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計劃采用特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗(yàn)方式。（2）

檢驗(yàn)方式如需調(diào)整，應(yīng)由品管部經(jīng)理（含）以上之人員批準(zhǔn)方可變更。2．3檢驗(yàn)方式轉(zhuǎn)換說明 2．3．1轉(zhuǎn)換核準(zhǔn)程序

（1）

由品管部提出加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。

（2）

由交驗(yàn)單位提出放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。（3）

由品管部經(jīng)理（含）以上人員指示對某些檢驗(yàn)采用加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式，由品管部實(shí)施。

2．3．2由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗(yàn)的條件

在正常檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批（不包括兩次交驗(yàn)復(fù)檢批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）時，品管部可以申請改用加嚴(yán)檢驗(yàn)。2．3．3由加嚴(yán)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件

在加嚴(yán)檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允收）時，品管部可以改用正常檢驗(yàn)方式。2．3．4由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為放寬檢驗(yàn)的條件

在正常檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允許），且在所抽取之樣本中，無主要缺陷（MA）及致命缺陷（CR）時，品管部或交驗(yàn)單位可以提出放寬檢驗(yàn)的申請。2．3．5由放寬檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件

在放寬檢驗(yàn)過程中，只要有一批被判定不合格（拒收）時，品管人員應(yīng)報請品管部經(jīng)理恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式。2．4全數(shù)檢驗(yàn)時機(jī)

有下列情形時，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員核準(zhǔn)，應(yīng)采用全數(shù)檢驗(yàn)：（1）

交驗(yàn)物料（成品）有致命缺陷（CR）時。（2）

有安全上缺陷或隱患之品質(zhì)問題時。（3）

入庫檢驗(yàn)及加工過程中不良甚多時。（4）

品質(zhì)極不穩(wěn)定的。（5）

其他狀況有必要實(shí)施全數(shù)檢驗(yàn)時。3．

附件

[附件]HA01-1《樣本代碼表》 [附件]HA01-2《抽樣表》

進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定

1．總則

1．1制定目的

本公司為管制采購物料、委外加工物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn)，特制定本規(guī)定。

1．2適用范圍

凡本公司采購物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．檢驗(yàn)規(guī)定 2．1抽樣計劃

依據(jù)GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計劃。2．

2品質(zhì)特性

品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性 2．2．1一般特性

符合下列條件之一者，屬一般特性：

（1）

檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。

（2）

品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3）

品質(zhì)特性變異大者。2．2．2特殊特性

符合下列條件之一者，屬特殊特性：

（1）

檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時，或費(fèi)用高者。

（2）

品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。（3）

品質(zhì)特性變異小者。（4）

破壞性之試驗(yàn)。2．3檢驗(yàn)水準(zhǔn)

（1）

一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準(zhǔn)。（2）

特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。2．4缺陷等級

抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：（1）

致命缺陷（CR）

能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（2）

主要缺陷（MA）

不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3）

次要缺陷（MI）

并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。2．5允收水準(zhǔn)（AQL）2．5．1AQL定義

AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱為允許接收品質(zhì)水準(zhǔn)，簡稱允收水準(zhǔn)。2．5．2允收水準(zhǔn)

本公司對進(jìn)料檢驗(yàn)時各缺陷等級之進(jìn)料允收水準(zhǔn)為：（1）

CR缺陷，AQL=0。（2）

MA缺陷，AQL=1.0%。（3）

MI缺陷，AQL=2.5%。

進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶對成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客房戶對成品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)以客戶標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。2．6檢驗(yàn)依據(jù) 2．6．1電氣零件

依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1）

零件規(guī)格書。（2）

零件確認(rèn)報告書。（3）

有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（4）

國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。（5）

比照認(rèn)可樣品。

2．6．2外觀、結(jié)構(gòu)及包裝材料 依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1）

技術(shù)圖紙。

（2）

零件確認(rèn)報告書。（3）

有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（4）

國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。（5）

比照認(rèn)可樣品。

作業(yè)規(guī)定 3．1作業(yè)程序

（1）

供應(yīng)商交送物料，經(jīng)倉管人員點(diǎn)收，核對物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交進(jìn)料品管單位（IQC）驗(yàn)收。

（2）

品管人員依抽樣計劃，予以檢驗(yàn)判定，并將其檢驗(yàn)記錄填于《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表》。（3）

品管人員判定合格（允收）時，須在物料外包裝之適當(dāng)位置貼著接收標(biāo)簽，并加注檢驗(yàn)時間及簽名，由倉管人員與供應(yīng)商辦理入庫手續(xù)。

（4）

品管人員判定不合格（拒收）之物料，須填寫《不合格通知單》，交品管主管審核裁定。

（5）

品管主管核準(zhǔn)之不合格（拒收）物料，由品管人員將《不合格通知單》一聯(lián)通過采購?fù)ㄖ?yīng)商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名。

（6）

品管單位判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請：（A）

供應(yīng)商或采購人員認(rèn)定判定有誤時。（B）

該項(xiàng)物料生產(chǎn)急需使用時。

（C）

該項(xiàng)缺陷對后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時。（D）

其他特殊狀況時。

（7）

品管部對供應(yīng)商或采購之要求進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下判定：（A）

由品管單位重新抽檢。

（B）

指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗(yàn)予以篩選。（C）

放寬標(biāo)準(zhǔn)特準(zhǔn)使用。（D）

經(jīng)加工后使用。（E）

維持不合格判定。（8）

上款規(guī)定之（C）、（D）判定屬特采（讓步接收）范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫，由品管部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。

（9）

供應(yīng)商對判定不合格之物料，須于限期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再次送請品管部重新驗(yàn)收。

（10）

進(jìn)料品管（IQC）應(yīng)對每批物料檢驗(yàn)之記錄予以保存，并作為對供應(yīng)商評鑒之考核依據(jù)。

3．2無法檢驗(yàn)之物料

本公司無法檢驗(yàn)之物料成分以及物料特性，品管部可作如下處理：

（1）

由供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)記錄或品質(zhì)保證書，本公司視同合格物料接收。

（2）

由本公司委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)偂＃?）

視同合格物料接收，所導(dǎo)致之任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)。3．3其他規(guī)定

（1）

IQC應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，作成日報、周報、月報。

（2）

IQC日報、周報、月報除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購部了解，必要時呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。

（3）

本公司自制之零部件參照上述檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行必要之驗(yàn)收作業(yè)。4

附件

[附件]HA02-1《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》 [附件]HA02-2《不合格通知單》 [附件]HA02-3《進(jìn)料檢驗(yàn)日報表》

制程管理規(guī)定

1．總則

1．1制定目的

為加強(qiáng)品質(zhì)管制，使產(chǎn)品于制造加工過程中的品質(zhì)能得到有效的掌控，特制定本規(guī)定。1．

2適用范圍

本公司制造過程之品質(zhì)管制，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。1．

3權(quán)現(xiàn)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

管制規(guī)定 2．1管制責(zé)任 2．2．1生技部

生技部對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：

（1）

制定合理的工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。（2）

提供完整的技術(shù)資料、文件。

（3）

維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動作。（4）

不定期對作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進(jìn)行核查。（5）

會同品管部處理品質(zhì)異常問題。2．1．2制造部

制造部對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：

（1）

作業(yè)人員應(yīng)隨時自我查對，檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，即開展自檢工作。（2）

下工程（序）人員有責(zé)任對上工程（序）人員之作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行查核、監(jiān)督，即開展互檢工作。

（3）

本公司裝配車間應(yīng)設(shè)立全檢站，由專職人員依規(guī)定之檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施全檢工件，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄。

（4）

制造部各級干部應(yīng)隨時查核作業(yè)品質(zhì)狀況，對異常進(jìn)行及時排除或協(xié)助相關(guān)部門排除。

2．1．3品管部

品管部對制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任：

（1）

派員（PQC）依規(guī)定之檢驗(yàn)頻率與時機(jī)，對每一個工作站進(jìn)行逐一查核、指導(dǎo)，糾正作業(yè)動作，即實(shí)施制程巡檢。

（2）

記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品，采取必要之糾正或防范措施。（3）

及時發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果。2.1.4.PQC工作程序

制程品質(zhì)管制人員，也稱PQC（Process Quality Control），其工作程序規(guī)定如下：

（1）

PQC人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計劃狀況，以提前準(zhǔn)備相關(guān)資料。

（2）

制造單位生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，PQC人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料：（A）

制造命令。

（B）

產(chǎn)品用料明細(xì)表（BOM）（C）

檢驗(yàn)用技術(shù)圖紙。

（D）

檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。（E）

工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（F）

品質(zhì)歷史檔案。（G）

其他相關(guān)文件。

（3）

制造單位開始生產(chǎn)時，PQC人員應(yīng)協(xié)助制造干部布線，主要協(xié)助如下工作：（A）

工藝流程查核。

（B）

使用物料、工藝夾具查核。（C）

使用計量儀器點(diǎn)檢。

（D）

作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。（E）

首件產(chǎn)品檢查。

（4）

制造單位生產(chǎn)正常后，PQC人員應(yīng)依規(guī)定定時作巡檢工作。巡檢時間規(guī)定如下：（A）

8：00。（B）

10：00。（C）

13：00。（D）

15：00。

（E）

18：00（加班時）。

或依一定的批量（定量）進(jìn)行檢驗(yàn)。（5）

PQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時分析不良原因，并對作業(yè)人員之不合理動作予以糾正。（6）

PQC對全檢站之不良應(yīng)及時協(xié)同制造單位干部或?qū)＃妫┞毿拮o(hù)人員進(jìn)行處理，分析原因，并擬出對策。

（7）

重大的品質(zhì)異常，PQC未能處理時，應(yīng)開具《制程異常通知書》，經(jīng)其主管審核后，通知相關(guān)單位處理。

（8）

重大品質(zhì)異常未能及時排除，PQC有責(zé)任要求制造單位停線（機(jī)）處理，制止其繼續(xù)制造不良。

（9）

PQC應(yīng)及時將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》，每日上交。2．3制程不良把握 2．3．1不良區(qū)分

依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下：（1）

作業(yè)不良（A）

作業(yè)失誤。（B）

管理不當(dāng)。（C）

設(shè)備問題。

（D）

其他因作業(yè)原因所致之不良。（2）

物料原不良

（A）

采購物料中原有不良混入。（B）

上工程之加工不良混入。

（C）

其他顯見為上工程或采購物料所致之不良。（3）

設(shè)計不良

因設(shè)計不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。2．3．2不良率計算方式（1）

制程不良率

制程不良率

=（制程不良數(shù) / 生產(chǎn)總數(shù)）×100%

（2）

物料不良率

物料不良率

=（物料不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）×100%

物料原不良率

=（物料原不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）×100%

物料作業(yè)不良率

=（物料作業(yè)不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）×100%

（3）

抽檢不良率（巡檢過程）

抽檢不良率

=（抽檢不良數(shù) /總抽檢數(shù)）×100%

3．附件

[附件]HA03-1《制程巡檢記錄表》 [附件]HA03-2《全檢站檢驗(yàn)日報表》 [附件]HA03-3《制程異常通知書》

最終檢驗(yàn)規(guī)定

1．總則

1．1制定目的

本公司為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，確保各工程間品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。1．

2適用范圍

本公司產(chǎn)品加工過程中，各工程完工后之制品或成品需入庫時，適用本規(guī)定。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．檢驗(yàn)規(guī)定 2．1抽樣計劃

依據(jù)（GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計劃。2．2品質(zhì)特性

品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。符合下列條件之一者，屬一般特性

（1）

檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。

（2）

品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3）

品質(zhì)特性變異大者。2．2．2特殊特性

符合下列條件這一者，屬特殊特性：

（1）

檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時，或費(fèi)用高者。

（2）

品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。（3）

品質(zhì)特性變異小者。（4）

破壞性之試驗(yàn)。2．3檢驗(yàn)水準(zhǔn)

（1）

一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準(zhǔn)。（2）

特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。2．4缺陷等級

抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：（1）

致命缺陷（CR）

能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。

（2）

主要缺陷（MA）

不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3）

次要缺陷（MI）

并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。2．5允收水準(zhǔn)（AQL）

本公司對最終檢驗(yàn)缺陷等級允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：（1）

CR缺陷，AQL=0。（2）

MA缺陷，AQL=1.0%。（3）

MI缺陷，AQL=2.5%。2．6檢驗(yàn)依據(jù)

依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1）

技術(shù)文件。（2）

有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（3）

國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。

（4）

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)（如TUV、UL、CCEE等）。（5）

客戶要求。（6）

品質(zhì)歷史檔案。（7）

比照樣品。

（8）

其他技術(shù)、品質(zhì)文件。

3．作業(yè)規(guī)定 3．1生產(chǎn)批送驗(yàn)

（1）

制造單位在制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品（半成品、成品）時，應(yīng)將其作為一個交驗(yàn)批（如一棧板）送品管部FQC檢驗(yàn)。

（2）

品管部FQC（Final Quality Control）人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫《入庫檢驗(yàn)記錄》。3．2接收入庫

（1）

FQC判定合格（允收）之制品（半成品、成品），在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“合格”章，并簽名。

（2）

制造單位物料人員填寫《入庫單》經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應(yīng)之倉庫辦理入庫手續(xù)。3．3拒收重流

（1）

FQC判定不合格（拒收）之制品，填寫《不合格通知單》呈品管主管審核。（2）

經(jīng)品管主管審核為不合格之制品，由FQC在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“不合格”章或“拒收”章，并簽名。

（3）

《不合格通知單》一聯(lián)用FQC保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造單位，安排制品重流（或稱重檢）。

（4）

不合格制品由制造單位根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進(jìn)行挑選、加工、返修作業(yè)。

（5）

重流完成后，制造單位重新交驗(yàn)該批制品，F(xiàn)QC進(jìn)行復(fù)檢。（6）

重新送驗(yàn)時，制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對策等填入《不合格通知單》，并將該單隨物料送檢。3．4特采入庫

（1）

FQC判定不合格（拒收）之制品，制造或生管單位因下列情形可申請?zhí)夭桑海ˋ）

缺陷輕微對品質(zhì)特性防礙極小。（B）

下工程或出貨急需該批制品。（C）

經(jīng)下工程簡單挑選或修復(fù)后可使用。（D）

其他特殊狀況。

（2）

經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。

（3）

特采后，制品依合格品流程入庫，但由FQC在標(biāo)簽上注明特采及特采原因。（4）

特采物料之后續(xù)處理方式：（A）

讓步接受予以使用。（B）

經(jīng)挑選后使用。（C）

經(jīng)加工修復(fù)后使用。

4．附件

[附件]HA04-1《入庫檢驗(yàn)記錄表》 [附件]HA04-2《最終檢驗(yàn)日報表》

出貨檢驗(yàn)規(guī)定

1、總則

1．1制定目的

為加強(qiáng)產(chǎn)品之品質(zhì)管理，確保出貨品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。1．

2適用范圍

凡本公司制造完成之產(chǎn)品，在出貨前之品質(zhì)管制，悉依本規(guī)定執(zhí)行。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．出貨檢驗(yàn)規(guī)定 2．1成品入庫檢驗(yàn)

成品入庫前，依《最終檢驗(yàn)規(guī)定》采取逐批檢驗(yàn)入庫之方式，每一訂單之成品可以以一批或數(shù)批之方式交驗(yàn)入庫。2．2成品出貨檢驗(yàn)

同一訂單（制造命令）之成品入庫完成后，在出貨之前，應(yīng)進(jìn)行成品出貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式如下：

（1）

由客戶派員或客戶指定驗(yàn)貨機(jī)構(gòu)人員對產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。（2）

客戶授權(quán)由本公司品管部派員作出檢驗(yàn)。（3）

上述兩種情形以外之產(chǎn)品，本公司視同（2）款之情形，由品管部派員作出貨檢驗(yàn)。2．3客戶驗(yàn)貨配合

（1）

業(yè)務(wù)部提前聯(lián)絡(luò)客戶人員到本公司驗(yàn)貨。（2）

品管部派員協(xié)助客戶作抽樣及檢驗(yàn)工作。（3）

由客戶出示驗(yàn)貨報告，品管部存檔并匯總。2．4合格出貨

客戶或本公司品管部出貨檢驗(yàn)判定合格之成品，可以辦理出貨手續(xù)。2．5拒收重流（1）

客戶或品管部出貨檢驗(yàn)判定不合格（拒收）之成品，由品管部填寫《不合格通知單》通知相關(guān)部門。

（2）

品管、生技、制造部聯(lián)合制定重流之對策，其中：（A）

品管部主導(dǎo)重流的對策。（B）

生技部主導(dǎo)重流的作業(yè)流程。（C）

制造部負(fù)責(zé)重流作業(yè)。

必要時，因重流時間較長，應(yīng)同生管部作計劃調(diào)度安排。

（3）

重流后，制造單位應(yīng)視同其他成品，依交驗(yàn)批逐批經(jīng)FQC最終檢驗(yàn)并入庫。（4）

待整個訂單批（制造命令批）重流并檢驗(yàn)合格入庫后，再由客戶驗(yàn)貨人員或品管部人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

（5）

品管部負(fù)責(zé)追蹤后續(xù)生產(chǎn)之預(yù)防改善對策。2．6特采出貨

（1）

特采申請

下列情形，業(yè)務(wù)部、制造部可提出特采申請：

（A）

產(chǎn)品缺陷輕微，不致影響使用特性和銷售。（B）

出貨時間緊迫。（C）

其他特殊狀況。（2）

特采批準(zhǔn)

（A）

客戶驗(yàn)貨之訂單，應(yīng)由客戶核準(zhǔn)。

（B）

由本公司驗(yàn)貨之訂單，在品管部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3）

特采出貨 視同合格品辦理出貨。

3．本公司驗(yàn)貨規(guī)定 3．1抽樣計劃

依據(jù)GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計劃。3．2品質(zhì)特性

品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。3．2．1一般特性

符合下列條件之一者，屬一般特性：

（1）

檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。

（2）

品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3）

品質(zhì)特性變異大者。3．2．2特殊特性

符合下列條件之一，屬特殊特性：

（1）

檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時，或費(fèi)用高者。

（2）

品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。（3）

品質(zhì)特性變異小。（4）

破壞性之試驗(yàn)。3．3檢驗(yàn)水準(zhǔn)

（1）

一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準(zhǔn)。（2）

特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。3．4缺陷等級

抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：（1）

致命缺陷（CR）

能或可能危害消費(fèi)者的生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（2）

主要缺陷（MA）

不能達(dá)成產(chǎn)品使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或嚴(yán)重缺陷，用MA表示。（3）

次要缺陷（MI）

并不影響產(chǎn)品使用之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。3．5允收水準(zhǔn)（AQL）

本公司對出貨檢驗(yàn)之缺陷等級允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：（1）

CR缺陷，AQL=0。（2）

MA缺陷，AQL=1.5%。（3）

MI缺陷，AQL=4.0%。

如客戶另有規(guī)定相應(yīng)之允收水準(zhǔn)，則依客戶標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如本公司允收水準(zhǔn)嚴(yán)于客戶標(biāo)準(zhǔn)，可仍依本公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3．6檢驗(yàn)依據(jù)

依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：

（1）

技術(shù)文件、設(shè)計資料。（2）

有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（3）

國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。

（4）

行業(yè)或協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)（如TUV、UL、CCEE等）。（5）

客戶要求。（6）

品質(zhì)歷史檔案。（7）

比照樣品。

（8）

其他技術(shù)、品質(zhì)文件。3．7檢驗(yàn)項(xiàng)目

（1）

落地試驗(yàn)

除客戶特別要求外，均依美國運(yùn)輸協(xié)會一角三棱六面落地試驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。（2）

環(huán)境試驗(yàn) 依國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。（3）

震動試驗(yàn) 依國家標(biāo)相關(guān)準(zhǔn)進(jìn)行。（4）

壽命試驗(yàn) 依設(shè)計要求進(jìn)行。（5）

耐壓試驗(yàn)

依一般II級水淮抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（6）

功率檢查

依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（7）

溫度檢查

依特殊S-2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（8）

結(jié)構(gòu)檢查

依特殊S-2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（9）

外觀檢查

依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（10）包裝附件檢查

依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。

4．附件

[附件]HA05-1《出貨檢驗(yàn)報告》

品質(zhì)管理職責(zé)

1．總則

1．1制定目的

明確本公司所有從事與品質(zhì)活動有關(guān)的各部門及各級人員的工作職責(zé)，是實(shí)行品質(zhì)管理與品質(zhì)保證活動的基礎(chǔ)。1．

2適用范圍

本公司各部門及其主要人員在從事相關(guān)品質(zhì)活動時，其管理職責(zé)適用本規(guī)章。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．各部門品質(zhì)管理職責(zé)

公司各部門設(shè)置及隸屬關(guān)系詳見公司組織架構(gòu)圖。本公司共設(shè)立下列部門：

品管部、制造部、生管部、采購部、資材部、開發(fā)部、生技部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、人力資源部、總經(jīng)理辦公室。2．1品管部職責(zé)

（1）

品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立、實(shí)施及維護(hù)。（2）

品質(zhì)策劃、管理、控制。（3）

品質(zhì)統(tǒng)計、分析、改善。

（4）

檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的建立及實(shí)施。（5）

品質(zhì)成本統(tǒng)計與分析。（6）

進(jìn)料品質(zhì)管制。（7）

制程品質(zhì)管制。（8）

成品品質(zhì)管制。（9）

品質(zhì)教育訓(xùn)練。

(10)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、控制。(11)糾正與預(yù)防措施的控制。2．2制造部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

生產(chǎn)過程的自主控制與管理。（3）

作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)規(guī)范的遵守。

（4）

掌握工序控制技術(shù)，提升作業(yè)品質(zhì)。（5）

產(chǎn)品品質(zhì)的控制與改善。（6）

品質(zhì)異常的排除與預(yù)防。

（7）

設(shè)備、工裝的正確使用與維護(hù)，確保作業(yè)品質(zhì)。（8）

必要的品質(zhì)記錄與分析、存檔。（9）

其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．3生管部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

參與訂單評審工作。（3）

參與供應(yīng)商調(diào)查工作。

（4）

協(xié)助因品質(zhì)異常引起的返工、重做、拆解等作業(yè)之計劃安排。（5）

掌握生產(chǎn)過程中的物料損耗狀況，做好物料供應(yīng)工作。（6）

主導(dǎo)退料、呆滯、廢料的處理工作。（7）

其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．4采購部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

主導(dǎo)供應(yīng)商調(diào)查工作。

（3）

協(xié)助對供應(yīng)商的評鑒輔導(dǎo)工作。（4）

供應(yīng)商品質(zhì)控制工作。

（5）

采購物料在生產(chǎn)過程中發(fā)生的不良、退料、換貨、索賠等工作。（6）

采購物料品質(zhì)狀況的標(biāo)識、記錄等控制工作。（7）

其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．5資材部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

供應(yīng)商物料點(diǎn)收、核對、標(biāo)識工作。

（3）

負(fù)責(zé)公司各種物料的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)的控制。（4）

負(fù)責(zé)物料倉儲標(biāo)識工作。

（5）

退料、換貨、超領(lǐng)、報廢、盤點(diǎn)等工作的執(zhí)行與控制。（6）

庫存數(shù)量、品質(zhì)的控制、記錄、匯總、分析等工作。（7）

其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．6開發(fā)部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)論證工作。（3）

負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)與工藝設(shè)計工作。（4）

技術(shù)圖紙、文件、資料的制訂與控制。（5）

新產(chǎn)品的物料審核、確認(rèn)工作。（6）

新產(chǎn)品試制、小批量產(chǎn)的主導(dǎo)工作。（7）

新產(chǎn)品模具開發(fā)與鑒定的主導(dǎo)工作。（8）

量產(chǎn)導(dǎo)入的技術(shù)轉(zhuǎn)移、說明工作。（9）

其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．7生技部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

產(chǎn)品用料明細(xì)表的建立、維護(hù)。（3）

生產(chǎn)工藝流程的制訂、修改與完善。

（4）

作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)工時的制訂、修改與完善。（5）

技術(shù)變更的審核與執(zhí)行。

（6）

技術(shù)品質(zhì)異常的排除、對策與追蹤。（7）

協(xié)助對供應(yīng)商的調(diào)查。（8）

協(xié)助訂單評審工作。

（9）

負(fù)責(zé)設(shè)備、模具、工裝的維護(hù)、保養(yǎng)與改造，確保作業(yè)品質(zhì)。（10）其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．8業(yè)務(wù)部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

負(fù)責(zé)新產(chǎn)品市場調(diào)研與市場預(yù)測。（3）

負(fù)責(zé)訂單評審工作的控制。（4）

負(fù)責(zé)客戶提供物料的控制。（5）

負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付控制工作。

（6）

負(fù)責(zé)客戶服務(wù)、客戶抱怨等工作。（7）

溝通客戶與本公司內(nèi)部各部門之工作。（8）

退貨、滯成品的處理工作。（9）

其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．9財務(wù)部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

（2）

參與訂單評審，監(jiān)督銷售產(chǎn)品的資金回籠狀況。（3）

嚴(yán)格財務(wù)管理的規(guī)定，對不合格物料有權(quán)拒付貨款。（4）

協(xié)助進(jìn)行品質(zhì)成本分析，提供管理決策之依據(jù)。（5）

有效控制制造費(fèi)用。

（6）

控制公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)，提高周轉(zhuǎn)率。（7）

其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．10人力資源部職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。

（2）

負(fù)責(zé)各部門的工作考核與管理協(xié)調(diào)工作。

（3）

負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的組織、實(shí)施、記錄、歸檔等工作。（4）

其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．11總經(jīng)理辦公室職責(zé)

（1）

貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）

負(fù)責(zé)品質(zhì)宣傳工作。

（3）

協(xié)助品質(zhì)稽核工作的開展。

（4）

在處理客戶抱怨、品質(zhì)爭議、品質(zhì)獎懲等事項(xiàng)中協(xié)調(diào)各部門工作。（5）

組織5S、QCC、改善提案等工作的推行組織并推動活動的展開。（6）

其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。

3．各相關(guān)人員的品質(zhì)職責(zé)

本公司推行公司品管工作，各級人員應(yīng)善盡崗位職責(zé)、為提升公司品質(zhì)水準(zhǔn)盡本職之努力。本公司對與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)之主要人員規(guī)定職責(zé)如下： 3．1總經(jīng)理

（1）

貫徹并組織實(shí)施有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)。（2）

負(fù)責(zé)公司品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)的制定。（3）

批準(zhǔn)、頒布公司各項(xiàng)品質(zhì)管理制度。（4）

負(fù)責(zé)仲裁和解決重大品質(zhì)問題。

（5）

授權(quán)相關(guān)部門或人員進(jìn)行品質(zhì)管理稽核工作。（6）

對本公司產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)最終責(zé)任。3．2管理者代表

由總經(jīng)理任命一名公司高層干部兼任管理者代表。管理者代表之品質(zhì)職責(zé)如下：（1）

主持建立公司品質(zhì)管理體系，并組織有效實(shí)施。

（2）

及時向總經(jīng)理報告品質(zhì)體系運(yùn)行情況，以便其進(jìn)行管理評審，確保公司品質(zhì)管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。

（3）

組織公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。

（4）

代表公司就品質(zhì)管理方面的事務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、處理。（5）

負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)與提高。（6）

負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的稽核、追蹤工作。

（7）

協(xié)助總經(jīng)理處理各部門的品質(zhì)職能的協(xié)調(diào)工作。3．3各部門主管

（1）

貫徹執(zhí)行公司有關(guān)品質(zhì)工作的規(guī)定和要求，落實(shí)本部門的品質(zhì)職責(zé)。（2）

督導(dǎo)下屬單位、人員有效執(zhí)行公司的品質(zhì)管理體系。

（3）

掌握并教導(dǎo)所屬干部、員工遵守品質(zhì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件。（4）

做好各項(xiàng)品質(zhì)記錄，并依規(guī)定分析與存檔。（5）

是本部門品質(zhì)責(zé)任的最終責(zé)任者。3．4 品質(zhì)稽核人員

[注]通過ISO9000認(rèn)證的公司，品質(zhì)稽核人員也稱內(nèi)審員。（1）

遵守有關(guān)品質(zhì)稽核的規(guī)定，并傳達(dá)和闡明稽核要求。（2）

參與制訂品質(zhì)稽核計劃，并依計劃完成稽核任務(wù)。（3）

將觀察、稽核的結(jié)果整理匯總，作成稽核報告。

（4）

協(xié)助被稽核部門制訂糾正措施，并實(shí)施跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的有效性。3．5品管部工作人員

（1）

嚴(yán)格遵守品質(zhì)檢驗(yàn)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗(yàn)工作。（2）

生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況的監(jiān)督控制。

（3）

品質(zhì)問題的收集、反饋、分析、改善與追蹤工作。（4）

檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校正、管理控制工作。（5）

各項(xiàng)品質(zhì)試驗(yàn)、工程分析和品質(zhì)改善工作。3．6作業(yè)人員

（1）

正確掌握相關(guān)工作崗位的作業(yè)要求，嚴(yán)格按工藝要求操作。

（2）

熟悉本崗位的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求，自覺做好自檢與互檢工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，并反饋改善。

（3）

正確使用、保養(yǎng)和維護(hù)設(shè)備、模具、工裝、計量器具，確保生產(chǎn)品質(zhì)。（4）

愛護(hù)產(chǎn)品、材料，做好5S工作。

（5）

特殊崗位人員應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗，正確操作，嚴(yán)禁違規(guī)。

客戶提供物料控制

1．總則

1．1制定目的

為確保客戶提供物料之品質(zhì)符合要求，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

本公司客戶為配合其所下訂單的需要，提供由其采購或生產(chǎn)的部分或全部原物料，該物料之品質(zhì)控制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．管理規(guī)定 2．1進(jìn)料程序

（1）

業(yè)務(wù)部在受理客戶訂單時，確認(rèn)將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向其他相關(guān)單位說明。

（2）

技術(shù)部門在產(chǎn)品用料明細(xì)表上注明由客戶提供之物料。（3）

物控對客戶提供之物料不再作請購作業(yè)。

（4）

由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶提供物料之時間、數(shù)據(jù)等資訊。（5）

客戶提供物料進(jìn)廠后（一般均系進(jìn)口物料），由倉庫人員依進(jìn)貨清單進(jìn)行點(diǎn)收，并通知物控及品管部。2．2驗(yàn)收規(guī)定

（1）

品管部IQC人員根據(jù)進(jìn)貨清單，對客戶提供物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)辦法依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》。

（2）

檢驗(yàn)合格物料可辦理入庫。

（3）

檢驗(yàn)不合格之物料，由品管部將檢驗(yàn)報告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉庫。（4）

業(yè)務(wù)部將不合格之報告單傳真給客戶，并與客戶取得聯(lián)系。

（5）

對本公司無法檢驗(yàn)之品質(zhì)特性，應(yīng)由客戶在提供物料的同時附上出廠檢驗(yàn)報告。2．3不合格處理方式 2．3．1退貨處理

（1）

客戶接獲本公司之不合格報告后，確認(rèn)該批物料需退回客戶時，應(yīng)書面通知本公司。

（2）

業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等量之另一批物料以排解交期延誤過多之問題。

（3）

退貨之費(fèi)用除雙方另有約定外，應(yīng)由客戶承擔(dān)，由此導(dǎo)致之損失視雙方合約而論。（4）

生管部應(yīng)就此修訂生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)順暢。2.3.2特采處理

（1）

客戶接獲本公司之不合格報告后，確認(rèn)該批物料之不良狀況可降低標(biāo)準(zhǔn)而讓步接受時，應(yīng)書面通知本公司予以特采（讓步接收）處理。

（2）

業(yè)務(wù)部將客戶書面報告轉(zhuǎn)達(dá)品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫，并將特采報告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門了解。

（3）

生產(chǎn)加工過程中，本公司可正常使用該批特采物料，對可在作業(yè)中予以糾正之不良（如外觀不凈或易修復(fù)之不良）應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之品質(zhì)。（4）

如生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)該物料確無法使用（如尺寸不良導(dǎo)致無法裝配）應(yīng)向客戶反饋，并停止使用。

（5）

特采所致之損失由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。2．4不良品與余留品處理 2．4．1不良品處理

（1）

作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認(rèn)后以后以不良品退回倉庫。

（2）

倉庫匯總不良原因、數(shù)量，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客戶，依雙方約定方式處理。（3）

處理方式一般有下列幾種：

（A）

退回客戶，由客戶補(bǔ)足數(shù)量。如不良數(shù)量少，不補(bǔ)貨可確保生產(chǎn)需要（客戶事先有提供超額之物料，如1%）的，則不需補(bǔ)貨。

（B）

由本公司直接報廢，不足數(shù)量由客戶補(bǔ)足。

（C）

退回客戶或由本公司直接報廢，不足數(shù)量以減少產(chǎn)品之訂單數(shù)量解決。

（4）

作業(yè)過程中，因本公司原因所致之不良，造成生產(chǎn)需要量不足時，由客戶補(bǔ)足數(shù)量，運(yùn)費(fèi)及損失由本公司承擔(dān)。2．4．2余留品處理

訂單完成后，如客戶提供之物料有多出之余留品，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理：（1）

用于下批訂單，客戶在下批提供物料時扣除相應(yīng)數(shù)量。（2）

退回客戶。

（3）

本公司自行處理。

3．附件

[附件]HB02-1《客戶提供物料控制表》

產(chǎn)品表示與可追溯性控制

1．總則

1．1制定目的

為制定每批入庫之物料（原物料、半成品、成品）的標(biāo)識，以利于制造、倉儲等作業(yè)辨識，并為品質(zhì)責(zé)任追溯提供依據(jù)、特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

本公司各種原物料、半成品、成品之標(biāo)識及追溯，均適用本規(guī)章。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定 2．1原物料之標(biāo)識

（1）

供應(yīng)商提供之每批物料，其每一包裝容器外，應(yīng)貼上供應(yīng)商之產(chǎn)品標(biāo)簽，內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)日期等，必要時應(yīng)標(biāo)識供應(yīng)商作業(yè)單位或人員，以及產(chǎn)品保質(zhì)期等。（2）

原物料進(jìn)廠后，倉庫點(diǎn)收人員提供物料待檢卡，由供應(yīng)商送貨人員填寫后貼在該批物料包裝上。待檢卡內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、交貨日期等。

（3）

品管部IQC人依照進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定對原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（讓步接收）字樣之印章，并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。

（4）

合格或特采物料入庫后，至制造單位使用完之前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可撕毀。2．2半成品之標(biāo)識

（1）

制造部各單位在生產(chǎn)加工完成之半成品入庫前，應(yīng)在其包裝容器外貼上標(biāo)簽卡。標(biāo)簽卡應(yīng)填寫下列內(nèi)容：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組（必要時填入作業(yè)人員姓名）、生產(chǎn)日期等。

（2）

制造單位物料人員對每批半成品，送品管檢驗(yàn)前，應(yīng)貼上該批物料之待檢卡。待檢卡填寫下列內(nèi)容：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組、生產(chǎn)日期等。（3）

品管部FQC人員依照最終檢驗(yàn)規(guī)定予以檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章，并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。

（4）

合格或特采物料入庫后至后工程使用完這前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可能撕毀。2．3成品之標(biāo)識

（1）

成品包裝之標(biāo)識同半成品標(biāo)識方法（標(biāo)簽卡、待檢卡）。

（2）

每一成品應(yīng)根據(jù)國家（或產(chǎn)品銷售國）相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定，標(biāo)識生產(chǎn)日期、使用期限（保質(zhì)期）、生產(chǎn)批號等內(nèi)容。

3．產(chǎn)品追溯規(guī)定

3．1產(chǎn)品追溯方式

出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問題需追溯時，可以下列方式入手：（1）

產(chǎn)品之生產(chǎn)批號、日期。

（2）

產(chǎn)品或物料之標(biāo)簽卡、待檢卡。（3）

各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報告。（4）

生產(chǎn)日報表及相關(guān)生產(chǎn)記錄。（5）

其他可追溯之方式。3．2產(chǎn)品追溯體系 見附件。

4．附件

[附件]HB03-1《產(chǎn)品追溯體系》 [附件]HB03-2《物料標(biāo)簽卡》 [附件]HB03-3《待檢卡》

檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制

1．總則

1．1制定目的

為規(guī)范生產(chǎn)、檢驗(yàn)及試驗(yàn)中檢查、測量、測試之設(shè)備、工具的管理，以維持其準(zhǔn)確度與精密度，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

本公司各部門所使用的檢驗(yàn)，測量與試驗(yàn)之工具、量具、儀器、設(shè)備的管理，均適用本規(guī)章。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．管理規(guī)定 2．1定義

（1）

檢驗(yàn)、測量與試驗(yàn)設(shè)備

用作驗(yàn)證產(chǎn)品某項(xiàng)（或某幾項(xiàng)）特性是否符合既定規(guī)格之工具、量具、測試儀器等之總稱。這些設(shè)備上必須有有效之“合格證”。本規(guī)章下文中簡單統(tǒng)稱這些設(shè)備為“檢測設(shè)備”。（2）

基準(zhǔn)設(shè)備

為本公司同類檢測設(shè)備中具最高精確度之設(shè)備，它們的核準(zhǔn)方法必須符合或可追溯至國際（或國家）標(biāo)準(zhǔn)。（3）“參考用”之設(shè)備

若設(shè)備上沒有有效之合格標(biāo)識，一律視為“參考用”之設(shè)備，其所測得之?dāng)?shù)據(jù)僅可作參考使用。這類設(shè)備之管理體制由生技部負(fù)責(zé)，不受本規(guī)章管制。2．2管理組織及責(zé)任 2．2．1品管部主管

為最終管理責(zé)任者，負(fù)有下列責(zé)任：

（1）

建立及維持本公司檢測設(shè)備校正系統(tǒng)，保證所有使用的“檢測設(shè)備”均經(jīng)校正，并能追溯至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)。

（2）

當(dāng)校正用之國際或國家標(biāo)準(zhǔn)不存在時，須制定及記錄校正之方法及標(biāo)準(zhǔn)。2．2．2計量人員

品管部計量人員（或由品質(zhì)工程師兼任）為檢測設(shè)備管理者，負(fù)有下列責(zé)任：（1）

執(zhí)行檢測設(shè)備接收檢查及保存有關(guān)證書。（2）

建立及維持“檢測設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書”。（3）

執(zhí)行及記錄校正工作。

（4）

填寫檢測設(shè)備一覽表、檢測設(shè)備校正記錄、檢測設(shè)備校正時間表等。（5）

培訓(xùn)執(zhí)行校正作業(yè)和使用之人員。2．2．3生技部

生技部為設(shè)備之維修、保養(yǎng)責(zé)任單位，負(fù)有下列責(zé)任：（1）

檢測設(shè)備之操作規(guī)程及安全規(guī)程的制定。（2）

執(zhí)行定期保養(yǎng)檢查工作與維修工作。（3）

設(shè)備異常排除工作。

（4）

設(shè)備履歷、檔案之建立與保管。2．2．4使用單位 檢測設(shè)備之使用者有下列責(zé)任：

（1）

日常之保管、檢查、保養(yǎng)工作。

（2）

監(jiān)察檢測設(shè)備之計量檢測有效期，及時通知送檢、校正。（3）

選擇合適之檢測設(shè)備，掌握日常點(diǎn)檢方法及其實(shí)施。（4）

發(fā)現(xiàn)使用、點(diǎn)檢之異常，立即聯(lián)絡(luò)計量人員處理。

3．管理程序 3．1檢測設(shè)備的購入

（1）

所有檢測設(shè)備的采購作業(yè)由各使用部門提出申請，經(jīng)核準(zhǔn)后由生技部統(tǒng)一采購。（2）

生技部應(yīng)確保采購的檢測設(shè)備附有校正證書（指其校正方法能追溯至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)）。

（3）

所采購之檢測設(shè)備須由生技部、使用部門與計量人員會同驗(yàn)收合格后方可使用。（4）

計量驗(yàn)收應(yīng)包括一般性功能測試、校正證書復(fù)核，并實(shí)際校正。3．2檢測設(shè)備之校正

（1）

除進(jìn)廠時之檢查及校正外，本公司所有檢測設(shè)備至少一年校正一次，以確保其準(zhǔn)確性與精密度。

（2）

基準(zhǔn)設(shè)備至少一年一次送至本地計量局或其他權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行校正，并由該單位出具書面校正證明。

（3）

檢測設(shè)備之校正可利用相關(guān)之基準(zhǔn)設(shè)備為參照，按校正工作指導(dǎo)書程序進(jìn)行，由計量人員實(shí)施校正。

（4）

檢測設(shè)備無法利用基準(zhǔn)設(shè)備校正時，應(yīng)送外校正，其程序同基準(zhǔn)設(shè)備之送外校正。3．3校正環(huán)境控制

進(jìn)行校正之作業(yè)環(huán)境須符合下列要求：

（1）

校正環(huán)境溫度應(yīng)保持在室溫25℃±5℃。（2）

校正室應(yīng)保持干燥，相對濕度小于70%。

（3）

當(dāng)某檢測設(shè)備要求特定的校正環(huán)境時，應(yīng)確保符合要求。3．4校正程序

（1）

計量人員必須按照檢測設(shè)備之送校日期，即在有效期滿前，安排送外校正或廠內(nèi)校正。

（2）

由品管部制定廠內(nèi)校正之《檢測設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書》，計量人員依指導(dǎo)書要求之方法、步驟進(jìn)行校正。

（3）

使用者有義務(wù)在有效期滿前報備、提醒計量人員作檢測設(shè)備之校正作業(yè)。3．5校正結(jié)果

（1）

廠內(nèi)校正之設(shè)備，由品管部在《檢測設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書》上規(guī)定校正允收標(biāo)準(zhǔn)。（2）

計量人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書判定檢測設(shè)備是否合格。

（3）

送外校正之檢測設(shè)備，根據(jù)校正機(jī)構(gòu)提供之證書判定是否合格。（4）

經(jīng)判定為不合格之設(shè)備，呈品管部主管決定處理方式：（A）

維修后重新校正，校正合格后繼續(xù)使用。（B）

報廢，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3．6檢測設(shè)備合格標(biāo)識

（1）

檢測設(shè)備校正合格后應(yīng)貼上有效之合格證。合格證內(nèi)容應(yīng)包括：（A）

檢測設(shè)備編號。（B）

檢測設(shè)備校正日期。（C）

有效截止日期。（D）

校正人署名。

（2）

不合格之檢測設(shè)備應(yīng)采用有效識別方法，如標(biāo)示“報廢”或“待修”。（3）

凡沒有合格證或有效日期逾期之檢測設(shè)備均不可使用。3．7檢測設(shè)備之維護(hù)

（1）

除經(jīng)培訓(xùn)之校正人員外，任何人不能擅自調(diào)校檢測設(shè)備。

（2）

檢測設(shè)備使用者應(yīng)確保不因儲存、搬運(yùn)和使用而影響檢測設(shè)備的精準(zhǔn)度。（3）

使用者發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常狀況，應(yīng)立即向計量人員反饋。3．8檢測設(shè)備之維修

（1）

發(fā)生故障，應(yīng)報備生技部與品管部計量人員。

（2）

生技部負(fù)責(zé)維修設(shè)備之硬件部分，確保其可操作性。

（3）

計量人員對維修完成之檢測設(shè)備，重新校正，并貼上新的合格證。（4）

若維修后雖可操作，但校正不合格，仍需進(jìn)一步維修直至校正合格。（5）

若無法維修或反復(fù)維修仍不合格，應(yīng)申請報廢。

4．附件

[附件]HB04-1《計量器具檢定計劃表》 [附件]HB04-2《檢測設(shè)備檢查記錄卡》

不合格品控制

1．總則

1．1制定目的

為防止不合格品被誤用，規(guī)范不合格品之標(biāo)示、隔離、處理，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

凡本公司從進(jìn)料至成品的各環(huán)節(jié)中，產(chǎn)生之不合格品的管理，均適用本規(guī)章。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．管理規(guī)定 2．1不合格的種類

本規(guī)章所指之不合格品有兩種不同之狀況：

（1）

因具有一個或幾個缺陷而不能使用或銷售的單個物料（原料、半成品、成品），即通常稱為不良品及報廢品之物料。

（2）

因含有一定數(shù)量之不良品，導(dǎo)致抽樣缺陷超過AQL值，而被品管部（或客戶）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）。2．2作業(yè)程序

2．2．1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品之控制

（1）

品管部IQC人員在進(jìn)料檢驗(yàn)抽檢中，發(fā)現(xiàn)之不良品（CR、MA、MI）由IQC人員在該不良品之缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽，標(biāo)識不良缺陷。（2）

判定合格或特采之物料，IQC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求供應(yīng)商補(bǔ)足良品數(shù)，將不良品退供應(yīng)商處理，并要求改善。（3）

判定交驗(yàn)批整批不合格時（不良數(shù)超過AQL值），IQC人員對該批物料貼上“不合格”（拒收）之標(biāo)示或加蓋“不合格”章。

（4）

倉管人員將不合格批之物料移至指定之“不合格區(qū)”，以隔離“待檢區(qū)”及“合格區(qū)”之物料。

（5）

判定不合格批之物料處理方式如下：（A）

退回廠商處理后再交驗(yàn)。

（B）

由相關(guān)人員申請，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。（C）

特采，挑選使用。

（D）

特采，修復(fù)加工后使用。2．2．2制程中不合格品之控制

（1）

作業(yè)人員在加工作中自檢（互檢）發(fā)現(xiàn)之不良品，應(yīng)予以挑出，并放置于指定的標(biāo)有“不良品”字樣的容器中。

（2）

PQC針對作業(yè)人員挑出的不良品進(jìn)行判定，確屬不良品且本工程無法修復(fù)者，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽，由制造單位物料人員將不良品移至標(biāo)有“不良品區(qū)”的區(qū)域。（3）

對本工程可以修復(fù)使用的不良品，由PQC要求制造單位修復(fù)加工后使用。（4）

對“不良品區(qū)”的不良品應(yīng)每日集中處理一次，由PQC區(qū)分報廢品與不良退貨品，需報廢的不良品由制造單位報廢，應(yīng)退回供料單位處理的由制造單位退料處理。2．2．3最終檢驗(yàn)不合格品之控制（1）

品管部FQC人員工在最終檢驗(yàn)抽檢中，發(fā)現(xiàn)之不良，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽。（2）

交驗(yàn)批判定合格或特采時，F(xiàn)QC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求送檢單位補(bǔ)足良品數(shù)，將不良品退送檢單位處理，并要求改善。（3）

交驗(yàn)批判定不合格時，F(xiàn)QC人員對該批物料貼上不合格（拒收）之標(biāo)識或加蓋“不合格”章。

（4）

送檢單位將不合格批物料退回處理，暫不能處理的置于“不合格”區(qū)，待進(jìn)一步采取對策處理。

（5）

判定不合格批之物料處理方式如下：（A）

由送檢單位安排重流后再交驗(yàn)。

（B）

由相關(guān)人員申請，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。（C）

特采，由下工程挑選或修復(fù)后使用。

品質(zhì)記錄控制

1．總則

1．1制定目的

為確保各項(xiàng)品質(zhì)記錄能得以有效管理，便于品質(zhì)問題的發(fā)現(xiàn)，解決與預(yù)防，并具有可追溯性，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

品質(zhì)體系管理之各項(xiàng)記錄與報告均適用本規(guī)章。1．

3權(quán)責(zé)單位（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．管理規(guī)定 2．1品質(zhì)記錄的設(shè)計

（1）

本公司正式記錄各項(xiàng)品質(zhì)狀況之表單，由品管部負(fù)責(zé)設(shè)計，其他單位針對本部門之品質(zhì)狀況另行設(shè)計菲正式表單，不受本規(guī)章約束。

（2）

每份品質(zhì)記錄表單表設(shè)計時，應(yīng)有表單名稱，以闡述表單之核心用途，并有利于不同表單之標(biāo)識。

（3）

每份品質(zhì)記錄表單均應(yīng)有編號。其編號原則為： □

□□□-B□□

（A）

第1~4碼表示表單所屬制度編號。（B）

“B”表示表單簡稱。

（C）

后兩位編碼表示該表單之流水號，用01-99表示。（4）

表單內(nèi)容一般包括下列項(xiàng)目：（A）

項(xiàng)目。（B）

發(fā)生時間。（C）

發(fā)生地點(diǎn)。

（D）

具體內(nèi)容（數(shù)據(jù)或符合表示）。（E）

責(zé)任人員或相關(guān)人員。（F）

記錄人及記錄時間。（G）

審核人及審核時間。2．2記錄表單的填寫

（1）

品質(zhì)記錄表單必須用藍(lán)色筆或黑色筆填寫，不可使用鉛筆填寫。（2）

填寫字跡應(yīng)工整、清晰、易于閱讀。

（3）

填寫錯誤處不可使用修正液修改，而應(yīng)直接在錯誤處劃線后，再于其旁填寫正確內(nèi)容，并簽署修改人名字以示負(fù)責(zé)。

（4）

品質(zhì)記錄應(yīng)有記錄人及審核人的簽名，并同時簽注日期，以便追溯。（5）

品質(zhì)記錄應(yīng)如實(shí)、認(rèn)真填寫，不可弄虛作假。2．3品質(zhì)記錄的存檔

（1）

品質(zhì)記錄應(yīng)根據(jù)相關(guān)制度（文件）之規(guī)定流程，進(jìn)行必要的呈閱、審核、轉(zhuǎn)發(fā)等作業(yè)。

（2）

記錄部門及收文部門的均應(yīng)妥為保存品質(zhì)記錄，便于追溯。

（3）

原則上每一類記錄（即表單編號相同者）應(yīng)存放于同一份檔案夾，并在檔案夾外面予以標(biāo)注記錄名稱。

（4）

各部門應(yīng)依據(jù)方便尋找之原則編制各檔案的編號與索引，并歸檔。

（5）

品質(zhì)記錄依記錄量多寡，以月、季或年為一周期作檔案整理，分為現(xiàn)用檔及保管檔。

（6）

現(xiàn)用檔表示記錄內(nèi)容為近期之品質(zhì)記錄，經(jīng)常需查閱，以活動檔案或其他方便查閱的形式存于辦公現(xiàn)場。

（7）

保管檔表示記錄內(nèi)容為較早之品質(zhì)記錄，一般以固定檔案的方式置放于櫥柜或其他易于保管之處。

（8）

需借閱、調(diào)用品質(zhì)記錄時，必須向檔案管理人員辦理借閱登記，重要之記錄須經(jīng)部門主管核準(zhǔn)。2．4品質(zhì)記錄之防護(hù)

（1）

紙張型之品質(zhì)記錄應(yīng)注意防水、防潮、防霉。

（2）

若為傳真件（使用熱感應(yīng)紙）類記錄，應(yīng)用普通紙影印保存。

（3）

若為電子媒體之儲存介面時，應(yīng)放于干燥處，避免高溫、日曬及電磁干擾。2．5記錄保存期限

各種品質(zhì)記錄均應(yīng)妥為保存，最低期限規(guī)定如下：（1）

財務(wù)類記錄應(yīng)保存五年以上。（2）

工程類記錄應(yīng)保存三年以上。（3）

生產(chǎn)類記錄應(yīng)保存兩年以上。（4）

人事類記錄應(yīng)保存兩年以上。（5）

其他類記錄應(yīng)保存一年以上。具體期限視記錄重要性而分別訂定。

3．附件

[附件]HB06-1《檔案索引》

品質(zhì)成本分析方法

1．總則

1．1

制定目的

為提供品質(zhì)改進(jìn)和品質(zhì)策略規(guī)劃之參考，并提供經(jīng)營決策者成本分析和決策之參考，特制定本辦法。

1．2適用范圍

本公司品質(zhì)成本（預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本）之分析工作，均適用本辦法。

1．3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．品質(zhì)成本分類

本辦法所指之品質(zhì)成本包含預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本。（1）

預(yù)防成本

為防止所用之物料或制程中的產(chǎn)品產(chǎn)生瑕疵、不良或其他品質(zhì)問題所投入的成本費(fèi)用。（2）

鑒定成本

為了鑒定物料、產(chǎn)品、作業(yè)系統(tǒng)所投入的成本費(fèi)用。（3）

內(nèi)部失敗成本

公司內(nèi)部因?yàn)槲锪现圃?、倉儲、搬運(yùn)等品質(zhì)上失敗所產(chǎn)生的成本費(fèi)用。（4）

外部失敗成本

公司外部因顧客抱怨、退貨等品質(zhì)上失敗所產(chǎn)生的成本費(fèi)用。3．

預(yù)防成本 3．1品質(zhì)管制工程 3．1．1成本說明

（1）

品管計劃之制定與執(zhí)行。（2）

品管體系之稽核與評價。（3）

數(shù)據(jù)的分析與糾正措施。（4）

管制設(shè)備之設(shè)計與改善。（5）

檢驗(yàn)、量測治具之設(shè)計。（6）

可靠性工程之計劃。3．1．2計算來源

（1）

工作人員工資。

（2）

品管職員及主管之工資。

（3）

協(xié)助參與工作人員工時費(fèi)用之估算。3．2品質(zhì)會議 3．2．1成本說明

（1）

公司各級品管會議（月、周）。（2）

品質(zhì)改善之專案會議。（3）

因品質(zhì)問題召集之會議。（4）

其他與品質(zhì)有關(guān)的會議。3．2．2計算來源

（1）

非品管人員開會時間乘以工資率或以實(shí)際工資比例計算。（2）

出差、交通發(fā)生的費(fèi)用。3．3品管活動 3．3．1成本說明

（1）

改善提案活動。（2）

品管宣傳活動。

（3）

外界之品管觀摩、研討會。（4）

加強(qiáng)品質(zhì)意識之宣傳活動。3．3．2計算來源

（1）

依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用計入。

（2）

以參加活動之人員工時乘以工資率估算費(fèi)用。3．4新產(chǎn)品審核 3．4．1成本說明

（1）

新產(chǎn)品試作費(fèi)用。

（2）

購買同類產(chǎn)品作比較分析。3．4．2計算來源

依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用計算，由開發(fā)人員提供。3．5品管訓(xùn)練 3．5．1成本說明

（1）

公司內(nèi)部品質(zhì)訓(xùn)練課程。（2）

外界舉辦之品管訓(xùn)練班。（3）

品管書刊雜志。3．5．2計算來源

（1）

人事單位提供。（2）

總務(wù)單位提供。3．6供應(yīng)商調(diào)查、評鑒與輔導(dǎo) 3．6．1成本說明

（1）

新供應(yīng)商調(diào)查。

（2）

進(jìn)料品質(zhì)問題點(diǎn)輔導(dǎo)改善。（3）

品質(zhì)水準(zhǔn)評估。3．6．2計算來源

（1）

由協(xié)助單位提供協(xié)助人員工資及交通費(fèi)用。（2）

工作人員工時費(fèi)用。3．7其他費(fèi)用 3．7．1成本說明

（1）

其他機(jī)能之品質(zhì)計劃。（2）

文書、紙張與雜志。

（3）

其他為防止不良發(fā)生所引起之費(fèi)用。3．7．2計算來源

（1）

依比例分?jǐn)偂?/p>

（2）

依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計。

4．鑒定成本 4．1進(jìn)料檢驗(yàn) 4．1．1成本說明

（1）

內(nèi)外購材料、零件之驗(yàn)收。（2）

場地設(shè)備、水電、搬運(yùn)設(shè)備。（3）

檢驗(yàn)人員。

（4）

其他文具、工具等必需品。4．1．2計算來源

（1）

工作人員工資。

（2）

場地費(fèi)依分?jǐn)偙壤?。?）

水電費(fèi)依分?jǐn)偙壤嫛＃?）

其他依每月實(shí)際費(fèi)用列計。4．2制程品質(zhì)控制 4．2．1成本說明

（1）

線上檢查人員工時。（2）

巡回抽查工時。4．2．2計算來源

依工作人員工資列計。4．3成品品質(zhì)檢驗(yàn) 4．3．1成本說明 成品檢驗(yàn)人員工時。4．3．2計算來源

依品管人員工資列計。

4．4檢測儀器之保養(yǎng)與校正 4．4．1成本說明

（1）

儀器保養(yǎng)、管理工時。（2）

儀器校正分?jǐn)傎M(fèi)用。（3）

儀器送外校正費(fèi)用。（4）

儀器修護(hù)費(fèi)用。4．4．2計算來源

（1）

工作人員工資。（2）

依規(guī)定比例分?jǐn)偂＃?）

依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用列計。4．5檢測儀器折舊費(fèi) 4．5．1成本說明

（1）

為檢查產(chǎn)品、零件之品質(zhì)所使用之設(shè)備。（2）

可靠性試驗(yàn)所用之設(shè)備。4．5．2計算來源

依公司規(guī)定的折舊分?jǐn)偰晗奁骄謹(jǐn)偂?．6材料、成品檢查之耗損 4．6．1成本說明

破損、試驗(yàn)、損耗之材料或成品。4．6．2計算來源

依品管部及開發(fā)部提供的實(shí)際損耗。4．7可靠性實(shí)驗(yàn)費(fèi) 4．7．1成本說明

（1）

工作人員工時。

（2）

損耗之材料及相關(guān)費(fèi)用。4．7．2計算來源

（1）

工作人員工資。

（2）

依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計。4．8委托試驗(yàn)、認(rèn)證及其他費(fèi)用 4．8．1成本說明

（1）

委托技術(shù)監(jiān)督局或其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)之試驗(yàn)費(fèi)。

（2）

申請國外各類品質(zhì)認(rèn)證之費(fèi)用，如UL、TUV、CCEE等。4．8．2計算來源

（1）

依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用列計。

（2）

損耗之零件或材料并入計算。（3）

申請時發(fā)生之費(fèi)用。（4）

定期繳納之認(rèn)證費(fèi)。

（5）

其他雜支依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計。

5．內(nèi)部失敗成本 5．1報廢

5．1．1成本說明

經(jīng)加工后因品質(zhì)不良而無法修理之半成品或成品之制造成本（但須扣除剩余價值之金額）。5．1．2計算來源

（1）

因正常加工必須損耗之材料不列計。（2）

非因作業(yè)不良所產(chǎn)生者不列計。5．2重新加工 5．2．1成本說明

品管檢查未達(dá)到品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，需重新加工所引起之工時及材料等費(fèi)用。5．2．2計算來源

（1）

修理人員之工資。（2）

批退處理人員之工時。（3）

修理所損耗之零件材料。5．3閑置時間損失 5．3．1成本說明

因品質(zhì)問題導(dǎo)致停線所損失之直接工時及制造費(fèi)用。5．3．2計算來源

由生管提供，依工資率、費(fèi)用率及人數(shù)列計。5．4其他費(fèi)用 5．4．1成本說明

（1）

進(jìn)料不良之損失。

（2）

處理品質(zhì)不良矯正工程之費(fèi)用。（3）

重新檢驗(yàn)費(fèi)用。（4）

失敗分析費(fèi)用。（5）

降為次級品之損失。5．4．2計算來源

（1）

依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計。（2）

由品管部及生技部提供。

6．外部失敗成本 6．1服務(wù)材料支出成本。6．1．1成本說明

（1）

保證期間內(nèi)免費(fèi)更換零件材料。（2）

因其他原因未能收費(fèi)之零件成本。6．1．2計算來源

由業(yè)務(wù)部提供資料，依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計。6．2抱怨處理損失 6．2．1成本說明

（1）

依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計。（2）

由品管部及業(yè)務(wù)部提供。6．3折讓損失 6．3．1成本說明

（1）

因品質(zhì)欠佳而折價出售之損失（例如庫存過久導(dǎo)致內(nèi)部折賣或廉價出售）。（2）

因品質(zhì)欠佳所造成之客戶的索賠損失。6．3．2計算來源

由業(yè)務(wù)部、制造部提供。6．4逾期交貨賠償。6．4．1成本說明

因品質(zhì)不良而延遲交貨所付之賠償金。6．4．2計算來源

（1）

依實(shí)際發(fā)生之金額列計。（2）

由財務(wù)部提供。6．5新品交換損失 6．5．1成本說明

產(chǎn)品售出后，因顧客不滿退回交換之損失。6．5．2計算來源

搬運(yùn)工時、整新、修理工時及材料費(fèi)等依據(jù)發(fā)生額填列。6．6服務(wù)費(fèi)用 6．6．1成本說明

保證期間內(nèi)免費(fèi)服務(wù)之工時、交通費(fèi)、設(shè)備費(fèi)。6．6．2計算來源

依本公司規(guī)定費(fèi)率、計件支付之金額填列。6．7其他費(fèi)用 6．7．1成本說明

（1）

派往各地支援服務(wù)之損失。

（2）

因售后品質(zhì)不良引起之損失（商譽(yù)損失等）。6．7．2計算來源

（1）

工作人員之差旅費(fèi)、工時費(fèi)用依實(shí)際發(fā)生列計。（2）

訂貨生產(chǎn)因品質(zhì)不良而取消訂單者，依損失列計。

7．編制作業(yè)。7．1作業(yè)單位

編制品質(zhì)成本由品管部主編，另由財務(wù)部及各有關(guān)部門提供相關(guān)資料。7．2編制原則

收集品質(zhì)成本時，通常部分資料可依實(shí)際發(fā)生費(fèi)用、單據(jù)獲得，部分可由成本中心分?jǐn)偦騾f(xié)商決定分?jǐn)偙壤谩?．3歸屬代號

（1）

為求每月品質(zhì)成本分類、計算與分析工作簡化，采用費(fèi)用發(fā)生當(dāng)時，即在有關(guān)之報表或單據(jù)中適當(dāng)填注成本歸屬代號。

（2）

歸屬代號由費(fèi)用成本發(fā)生單位或會計填注成本歸屬。7．4歸屬代號范例

（1）

品成1：代表預(yù)防成本。（2）

品成2：代表鑒定成本。（3）

品成3：代表內(nèi)部失敗成本。（4）

品成4：代表外部失敗成本。7．5報告表

（1）

正常營運(yùn)之品質(zhì)成本報告，以每月一次之方式，定期提出。（2）

報告內(nèi)容按四類品質(zhì)成本分類，并列出其金額占銷售之百分比。（3）

此外可再列出各時期之品質(zhì)成本數(shù)據(jù)，以說明其發(fā)展趨勢。

8．附件

[附件]HB07-1《月份品質(zhì)成本分析表》

品管會議制度

1．總則

1．1制定目的

為規(guī)范品質(zhì)會議管理，健全品質(zhì)溝通管道，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

本公司品質(zhì)管理的各項(xiàng)會議，除遵照公司有關(guān)會議規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章規(guī)定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．品管會議規(guī)定 2．1會議類別

品管會議可分為例行性會議與臨時性會議兩大類別。2．1．1例行性會議

公司品管例行性會議有：（1）

評審會議

進(jìn)行品質(zhì)管理體系評審，確認(rèn)是否持續(xù)有效得到運(yùn)行；討論確定公司品質(zhì)目標(biāo)、策略。（2）

內(nèi)部稽核會議

組織品質(zhì)稽核小組對品管體系運(yùn)行狀況作定期之稽核，分為起始會議與結(jié)束會議。起始會議作稽核前說明，結(jié)束會議作稽核報告。（3）

月度品管會議

對上月品質(zhì)狀況作檢討，就重大品質(zhì)事項(xiàng)達(dá)成決議，制定次月品質(zhì)管理的各項(xiàng)工作計劃，是本公司最重要之工作會議之一。（4）

改善提案委員會會長 對改善提案及其成果進(jìn)行評估，評選優(yōu)秀提案，并制定次改善提案工作推行目標(biāo)、計劃。（5）

QCC推行委員會會議。

對QCC活動進(jìn)行總結(jié)，并制定次QCC活動推行目標(biāo)與計劃。（6）

QCC成果發(fā)表會

由各QCC發(fā)表推行成果，QCC推行委員會進(jìn)行評審，表彰優(yōu)秀的品管圈。（7）

周品質(zhì)檢討會 對上周品質(zhì)狀況作檢討，及時解決品質(zhì)問題，落實(shí)月度品管會議與計劃，確保達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)。2．1．2例行會議一覽表

序號

會議名稱

周期

時間

會議主席

主持人

參加人員 1

評審會議

年

1月

總經(jīng)理

管理者代表

各部門主管

內(nèi)部稽核會議

半年2、8月

管理者代表

稽核組長

各部門主管 3

月度品管會議

月

5日

總經(jīng)理

管理者代表

各部門主管 4

改善提案委員會會長

年

1日

主任委員

推行干事

評審委員

QCC推行委員會會議

年

1日

主任委員

總干事

推行委員、輔導(dǎo)員 6

QCC成果發(fā)表會

半年6、12月

主任委員

總干事

推行委員、輔導(dǎo)員、各圈代表

周品質(zhì)檢討會

周周一

管理者代表

品管主管

各部門主要干部 2．1．3臨時性會議

臨時性會議由總經(jīng)理、管理者代表或品管主管依需要建議召開，一般召開時機(jī)有：（1）

發(fā)生重大客戶抱怨或退貨時。（2）

制程重大品質(zhì)問題發(fā)生時。（3）

供應(yīng)廠商發(fā)生嚴(yán)重品質(zhì)事故時。

（4）

發(fā)生嚴(yán)重違反公司品管體系的重大事件時。

（5）

重大品質(zhì)貢獻(xiàn)，突破或其他需大力表彰或宣導(dǎo)事件發(fā)生時。（6）

其他必要時機(jī)。2．2會議管理規(guī)定

除遵照公司有關(guān)會議管理的規(guī)定之外，應(yīng)遵照下列規(guī)定處理。2．2．1一般原則

（1）

例行性會議如已規(guī)定具體會議時間，則不另行通知；如未規(guī)定具體會議時間，應(yīng)提前兩天以上通知各參加人員。

（2）

例行性會議如有變更，原則上應(yīng)提前半個工作日通知各參加人員。（3）

臨時性會議原則上應(yīng)至少提前一小時通知參加人員。

（4）

會議參加者必須準(zhǔn)時出席并簽到，因故無法到會者，事先須向主持人或會議主席請假，并取得許可，原則上還須派代理人出席。

（5）

會議應(yīng)事先明確主題，與會人員應(yīng)依據(jù)本職工作做好各種準(zhǔn)備（包括資料、數(shù)據(jù)、樣品等），并做好工作安排。

（6）

主持人應(yīng)控制會議時程，盡量在規(guī)定時間內(nèi)結(jié)束會議。

（7）

會議決議的落實(shí)實(shí)施情況，由會議主席指定人員追蹤，并作為下次會議追蹤議題之一。

（8）

會議應(yīng)有會議記錄，并依規(guī)定分發(fā)相關(guān)人員。2．2．2會議記錄

（1）

由會議主席指定參加人員中的一個人擔(dān)任會議記錄工作，必要時，也可安排一名非指定之參會人員作記錄工作（如助理或文書）。

（2）

重要會議的會議記錄，經(jīng)會議主席簽認(rèn)后，復(fù)印分發(fā)或傳閱參會人員或相關(guān)人員。（3）

對會議決議涉及的具體工作安排，須確認(rèn)追蹤結(jié)果，由會議記錄者填寫《決議事項(xiàng)追蹤表》，并作追蹤工作。

3．月度品管會議實(shí)施辦法

[注]其他例行性會議可參照制定實(shí)施辦法。3．1會議目的

（1）

總結(jié)檢討上個月的品質(zhì)狀況。（2）

就重大品質(zhì)事項(xiàng)達(dá)成決議。

（3）

制定次月品質(zhì)管理的各項(xiàng)工作計劃。3．2參會人員

（1）

會議主席

總經(jīng)理擔(dān)任會議主席，總經(jīng)理無法出席時，由其職務(wù)代理人擔(dān)任會議主席。（2）

主持人

管理者代表擔(dān)任會議主持人，其無法出席時，由品管主管擔(dān)任主持人。（3）

參加人員

副總經(jīng)理、總工程師、各部門主管、品管部主要干部。3．3會議時機(jī)（1）

月度品管會議每月5日14：00-17：00召開，遇節(jié)假日順延一天。（2）

會議時間如有變更，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由品管部負(fù)責(zé)通知。3．4會前準(zhǔn)備

（1）

品管部負(fù)責(zé)于每月4日將各部門品質(zhì)狀況月報表匯總、填妥，并轉(zhuǎn)發(fā)各與會人員。（2）

上次會議決議事項(xiàng)的各責(zé)任人員須在決議規(guī)定完成期限之前，完成所承擔(dān)的工作事項(xiàng)。（3）

管理才代表在4日前應(yīng)再度對各決議事項(xiàng)完成情況作追蹤確認(rèn)（可授權(quán)他人進(jìn)行）。（4）

各與會人員依本部門品質(zhì)狀況準(zhǔn)備必要之資料、報表或樣品，以便在會議上報告或討論。

（5）

各與會人員應(yīng)于會議開始前5分鐘到達(dá)會場。3．5會議議程

（1）

會議開始

由主持人宣布會議開始。

（2）

追蹤上月會議決定議事項(xiàng)完成情況 由主持人追蹤人上月決議事項(xiàng)，各擔(dān)當(dāng)責(zé)任人員簡要回答完成狀況，其他人員可提出異議或補(bǔ)充。

（3）

各部門品質(zhì)狀況報告

由品管部主管或各品管單位干部報告各部門上月品質(zhì)狀況，簡要報告主要數(shù)據(jù)，并就重大品質(zhì)事項(xiàng)提出分析或報告。（4）

溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)

各與會人員提出需與其他部門協(xié)調(diào)之事項(xiàng)、由相關(guān)人員討論處理。（5）

會議主席工作指示

會議主席就相關(guān)問題向責(zé)任人員提出質(zhì)詢、攢揚(yáng)、指示或要求，并就公司的品質(zhì)經(jīng)營方針或下月行動計劃作出指示。（6）

形成會議決議

記錄人將會中達(dá)成的重要決議事項(xiàng)作整理，交由主持人作陳述，各與會人員可提出異議，若無異議則確認(rèn)為決議事項(xiàng)。（7）

會議結(jié)束

由主持人宣布會議結(jié)束。3．6會后工作

（1）

由會議記錄人員將會議狀況整理成《會議記錄》及必要之《決議事項(xiàng)追蹤表》，呈管理者代表、總經(jīng)理審閱。

（2）

《會議記錄》應(yīng)分發(fā)各與會人員人手一份。（3）

《決議事項(xiàng)追蹤表》應(yīng)分發(fā)至相關(guān)責(zé)任人員。

（4）

各決議事項(xiàng)之擔(dān)當(dāng)者應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成要求之工作事項(xiàng)。

（5）

各與會人員應(yīng)將會議精神傳達(dá)本部門相關(guān)人員，并貫徹至日常工作中。（6）

管理者代表（或授權(quán)品管部）對會議事項(xiàng)作確認(rèn)追蹤。

4．附件

[附件]HB08-1〈月品管會議資料（范例）〉 HB08-2〈決議事項(xiàng)追蹤表〉

品管檢驗(yàn)規(guī)范制定辦法

1．總則

1．1制定目的

制定品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范，使各項(xiàng)品質(zhì)檢驗(yàn)工作有效、順利開展。1．

2適用范圍

本公司進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)均應(yīng)依本辦法制定檢驗(yàn)規(guī)范。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．檢驗(yàn)規(guī)定的說明 2．1檢驗(yàn)規(guī)定的內(nèi)容

制定檢驗(yàn)規(guī)范作為品管人員作業(yè)的依據(jù)，其內(nèi)容主要有：（1）

抽樣方式。（2）

允收水準(zhǔn)。（3）

檢驗(yàn)項(xiàng)目。（4）

檢驗(yàn)方法。（5）

量測工具。

（6）

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或文件。（7）

其他品質(zhì)規(guī)范。2．2檢驗(yàn)規(guī)范的作用

（1）

明確檢驗(yàn)作業(yè)的各項(xiàng)內(nèi)容與要求，使煩雜的檢驗(yàn)工作不易產(chǎn)生疏漏。（2）

規(guī)范品質(zhì)檢驗(yàn)的作業(yè)，有利于產(chǎn)品品質(zhì)一致性的保持。（3）

不易因檢驗(yàn)人員的好惡影響品質(zhì)判定的客觀公正。（4）

減少送檢單位與檢驗(yàn)人員的工作爭議。

（5）

作為供應(yīng)商、制造單位共同遵守的品質(zhì)原則。（6）

易于人員的品質(zhì)訓(xùn)練。2．3檢驗(yàn)規(guī)范的種類

（1）

原材料檢驗(yàn)規(guī)范。（2）

制程檢驗(yàn)規(guī)范。（3）

半成品檢驗(yàn)規(guī)范。（4）

成品檢驗(yàn)規(guī)范。

3．檢驗(yàn)規(guī)范的制定

由品管部組織專人（一般由QA人員或經(jīng)驗(yàn)豐富的品管干部）進(jìn)行檢驗(yàn)規(guī)范的制定。[注]（QA——Quality Audit 或Quality Assurance）。3．1原材料檢驗(yàn)規(guī)范（含零部件）3．1．1制定方式

每一類原材料制定一份進(jìn)料檢驗(yàn)使用之規(guī)范，將其共同性之檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確。對其中有差異的部分（如尺寸、結(jié)構(gòu)等）用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式（如參照結(jié)構(gòu)圖、零件圖等）予以明確，檢驗(yàn)者在具體物料檢驗(yàn)時將這些文件作補(bǔ)充文件一起使用。3．1．2制定依據(jù)（1）

國際或國家標(biāo)準(zhǔn)。（2）

行業(yè)或協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)。（3）

本公司產(chǎn)品設(shè)計要求。

（4）

本公司其他品質(zhì)、技術(shù)文件。（5）

供應(yīng)商產(chǎn)品說明或技術(shù)文件。（6）

雙方協(xié)議事項(xiàng)。（7）

其他品質(zhì)規(guī)范文件。3．2制程檢驗(yàn)規(guī)范。3．2．1制定方式

對每一類產(chǎn)品的每一大制程制定一份制程巡檢使用之規(guī)范，將該類產(chǎn)品在該制程的各工序中應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式明確。3．2．2制定依據(jù)

（1）

國際或國家標(biāo)準(zhǔn)。（2）

行業(yè)或協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)。（3）

工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（4）

品質(zhì)歷史檔案。（5）

客戶品質(zhì)要求。

（6）

其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。3．3半成品檢驗(yàn)規(guī)定 3．3．1制定方式

對每一類產(chǎn)品的每一大制程制定一份最終檢驗(yàn)使用之規(guī)范，將該類產(chǎn)品在該制程完成后，應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式明確。3．3．2制定依據(jù)

（1）

國際或國家標(biāo)準(zhǔn)。（2）

行業(yè)或協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)。（3）

產(chǎn)品設(shè)計要求。（4）

品質(zhì)歷史檔案。（5）

客戶品質(zhì)要求。

（6）

其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。3．4成品檢驗(yàn)規(guī)范 3．4．1制定方式

（1）

對每一類產(chǎn)品制定一份成品檢驗(yàn)規(guī)范，供最終檢驗(yàn)或出貨檢驗(yàn)使用，將檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法予以明確，有差異部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件之方式明確。

（2）

最終檢驗(yàn)之允收水準(zhǔn)一般應(yīng)嚴(yán)于或等于出貨檢驗(yàn)允許水準(zhǔn)，而出貨檢驗(yàn)之允收水準(zhǔn)一般等同于客戶允收水準(zhǔn)。3．4．2制定依據(jù)

（1）

國際或國家標(biāo)準(zhǔn)。（2）

行業(yè)或協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)。（3）

產(chǎn)品設(shè)計要求。（4）

客戶品質(zhì)要求。（5）

品質(zhì)歷史檔案。

（6）

其他品質(zhì)、技術(shù)文件或規(guī)范。

4．附件

[附件]HC01-1《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范（范例）》 [附件]HC01-2《制程檢驗(yàn)規(guī)范（范例）》 [附件]HC01-3《成品檢驗(yàn)規(guī)范（范例）》

訂單評審辦法

1．總則

1．1制定目的

為確保滿足客戶的各項(xiàng)要求，并形成文件，便于品質(zhì)、交期管理，特制定本辦法。1．

2適用范圍

適用于本公司對客戶訂單的評審工作。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．訂單評審規(guī)定 2．1評審權(quán)限（1）

業(yè)務(wù)部

評審訂單交期、單價、運(yùn)輸包裝方式等各項(xiàng)要求，若不能滿足客戶之需求時，必須聲明。（2）

生管部

評審人力、設(shè)備產(chǎn)能、物料供應(yīng)進(jìn)度能否滿足客戶交期要求，若不能滿足時，必須聲明。（3）

技術(shù)部

評審客戶的產(chǎn)品規(guī)格要求和其他技術(shù)因素，在現(xiàn)有之技術(shù)條件、工藝設(shè)備狀況下能否滿足，若不能滿足時，必須聲明。（4）

品管部

評審產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、控制能力，若在生產(chǎn)開始前不能滿足時，必須聲明。（5）

財務(wù)部

評審從財務(wù)立場看本公司能否接受客戶的準(zhǔn)備購買單價及付款方式，并注明原因。（6）

總經(jīng)理

總體評審決策是否可以接受客戶之訂單。2．2評審方式

訂單評審方式一般有會議評審、傳遞評審及授權(quán)評審三種。2．2．1會議評審

（1）

新產(chǎn)品的首次訂單，應(yīng)采用會議評審方式。

（2）

重大之訂單或客戶要求特殊之訂單應(yīng)采用會議評審方式。

（3）

會議評審由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)召集各評審部門責(zé)任人員，一起討論評審，各部門之評審權(quán)限不變，但可以互相檢討，提出合理化建議。

（4）

由總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人員）作評審總結(jié)論。（5）

會議評審仍需填定《訂單評審表》，可于會上當(dāng)場填寫。2．2．2傳遞評審

（1）

一般之訂單均采用傳遞評審之方式。

（2）

業(yè)務(wù)部接獲客戶訂單或訂單意向后，填寫相關(guān)的訂單資訊于《訂單評審表》上。（3）

業(yè)務(wù)部簽署本部門評審意見后，將評審表依次轉(zhuǎn)入生管部、技術(shù)部、品管部、財務(wù)部。

（4）

各部門依本部門權(quán)限評審，并于接獲評審表半個工作日內(nèi)完成評審工作并填寫評審表。

2．2．3授權(quán)評審

（1）

老客戶非首次下單的產(chǎn)品，并且該產(chǎn)品與上次訂單相比較未作任何變更時，則由業(yè)務(wù)部將訂單評審表轉(zhuǎn)至生管部，授權(quán)生管部直接評審。（2）

生管部可代理技術(shù)、品管部門填寫評審意見。（3）

授權(quán)評審仍需將評審表轉(zhuǎn)財務(wù)部評審。2．3評審結(jié)果

（1）

若評審結(jié)果顯示本公司能滿足客戶需求時，由業(yè)務(wù)部回饋客戶，各部門全力完成訂單任務(wù)。

（2）

若評審結(jié)果不能滿足客戶訂單要求時，由業(yè)務(wù)部在合同評審表中匯總不能滿足的項(xiàng)目及建議修訂之內(nèi)容，并反饋客戶。

（3）

若客戶同意修改訂單內(nèi)容，則由業(yè)務(wù)部請求客戶重新發(fā)出訂單，并將客戶資訊向各部門轉(zhuǎn)達(dá)。

（4）

若客戶不同意評審建議，則公司內(nèi)部應(yīng)重新作會議評審，盡力達(dá)到客戶需求。（5）

評審中如發(fā)現(xiàn)客戶提供的信息不足或不清晰時，由業(yè)務(wù)部匯總后果記錄，并反饋給客戶，要求取得所需信息，之后再作進(jìn)一步之評審。（6）

訂單評審表由業(yè)務(wù)部保存、歸檔備查。

3．附件

[附件]HC02-1《訂單評審表》

供應(yīng)商、協(xié)力廠商輔導(dǎo)

1．總則

1．1制定目的

為加強(qiáng)對供應(yīng)商、協(xié)力廠商的品質(zhì)輔導(dǎo)，提升原物料品質(zhì)，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍 凡本公司供應(yīng)商，協(xié)力廠商之輔導(dǎo)管理，除參照公司相關(guān)的供應(yīng)商管理制度外，適用本規(guī)章。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．供應(yīng)商管理規(guī)定 2．1供應(yīng)商、協(xié)力廠商調(diào)查

（1）

實(shí)施采購前，應(yīng)辦理供應(yīng)商（協(xié)力廠商）調(diào)查，并填具《供應(yīng)商調(diào)查表》。（2）

供應(yīng)商調(diào)查小組由采購、品管、生技、生管人員組成。

（3）

調(diào)查內(nèi)容包括價格評估、品質(zhì)評估、技術(shù)評估、生管評估，設(shè)備評估等。（4）

評估合格之供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名列，準(zhǔn)予采購。

（5）

未經(jīng)調(diào)查或未列入合格供應(yīng)商名列的廠商，須經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)后方可采購。請參考《供應(yīng)商調(diào)查》制度之規(guī)定。2．2供應(yīng)商、協(xié)力廠商評鑒

（1）

評鑒項(xiàng)目包括品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)和其他方面。（2）

每月考核一次，每半年綜合評鑒一次。（3）

評鑒等級劃分。

（A）90.1~100分為A等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（B）80.1~90分為B等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（C）70.1~80分為C等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（D）60.1~70分為D等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。（E）60分以下為E等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）。請參考《供應(yīng)商評鑒》制度之規(guī)定。2.4供應(yīng)商、協(xié)力廠商評等處理

（1）

E等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）為不合格廠商，予以除名、停止交易。

（2）

D等供應(yīng)商應(yīng)予輔導(dǎo)，若三個月內(nèi)未能提升至C等以上，視為不合格廠商予以除名。

（3）

C等供應(yīng)商予輔導(dǎo)，若六個月內(nèi)未能提升至B等以上，視為不合格廠商予以除名。（4）

B等供應(yīng)商維持交易，視需要可予適當(dāng)之輔導(dǎo)。

（5）

A等供應(yīng)商應(yīng)予優(yōu)先采購，增加交易量、優(yōu)先付款等優(yōu)惠。

3．供應(yīng)商輔導(dǎo)規(guī)定

品管部主導(dǎo)供應(yīng)商之品質(zhì)輔導(dǎo)，必要時可請其他部門（如開發(fā)、生技、制造等）協(xié)助、配合。3.1輔導(dǎo)方式

對供應(yīng)商、協(xié)力廠商輔導(dǎo)之方式一般有下列幾種：（1）

不良對策。

提供品質(zhì)不良之?dāng)?shù)據(jù)、原因，協(xié)助廠商尋找對策。

（2）

到廠驗(yàn)收。

到廠商所在地進(jìn)行驗(yàn)貨，提前發(fā)現(xiàn)不良。（3）

品質(zhì)培訓(xùn)。協(xié)助廠商品質(zhì)培訓(xùn)。（4）

管理輔導(dǎo)。

協(xié)助廠商進(jìn)行品管體系的診斷與建立。（5）

其他輔導(dǎo)。

視具體情形采取其他輔導(dǎo)方式。

上述方式可單獨(dú)采用，也可以同時進(jìn)行，視具體廠商狀況確定。3．2不良對策

（1）

由本公司品管部統(tǒng)計、匯總在供應(yīng)商（協(xié)力廠商）所交物料在進(jìn)料檢驗(yàn)與制程使用中不良數(shù)據(jù)、原因分析。

（2）

除即時向供應(yīng)商反饋問題外，定期與供應(yīng)商之品管、技術(shù)、制造單位人員開會討論不良問題的原因與對策。

（3）

協(xié)助追蹤采取對策后的進(jìn)料不良與制程不良狀況。3．3到廠驗(yàn)貨

（1）

針對常在進(jìn)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格的供應(yīng)商（協(xié)力廠商），由本公司品管部派員在廠商生產(chǎn)并檢驗(yàn)完畢待出貨前，前往廠商駐地作出廠檢驗(yàn)。

（2）

出廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時與廠商相關(guān)人員討論，并設(shè)法尋找對策。

（3）

視具體情況決定經(jīng)到廠驗(yàn)貨合格之物料，送至本公司后是否需再作進(jìn)料檢驗(yàn)（一般被期仍需檢驗(yàn)，待品質(zhì)穩(wěn)定后可取消進(jìn)料或取消到廠驗(yàn)貨）。3．4品質(zhì)培訓(xùn)

（1）

本公司舉辦相關(guān)品質(zhì)培訓(xùn)時，邀請供應(yīng)商（協(xié)力廠商）相關(guān)人員參加。

（2）

本公司派員到供應(yīng)商駐地，對其相關(guān)人員作品質(zhì)觀念、意識、知識、技能等方面的培訓(xùn)。

3．5管理輔導(dǎo)

（1）

針對品質(zhì)管理體系不健全之供應(yīng)商（協(xié)力廠商），由本公司派員對廠商之品管體系進(jìn)行診斷。

（2）

診斷后提出問題與建議之報告，供廠高改善。

（3）

必要時，由本公司人員協(xié)助廠商建立品管體系的各項(xiàng)制度、規(guī)范、方法。（4）

視需要，可聘請本公司以外之專家為供應(yīng)商作品質(zhì)診斷或輔導(dǎo)。3．6其他輔導(dǎo)

視具體發(fā)生情形，采用其他有效之輔導(dǎo)方式。3．7輔導(dǎo)記錄

對供應(yīng)商（協(xié)力廠商）之輔導(dǎo)，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人員填寫《廠商輔導(dǎo)報告》，并交品管存檔。

4．附件

[附件]HC03-1《廠商輔導(dǎo)報告》

1．總則

1．1制定目的

為確保生產(chǎn)品質(zhì)，避免出現(xiàn)批量性品質(zhì)問題，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

本公司各制造單位的生產(chǎn)加工過程，均應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)，并依本規(guī)章執(zhí)行。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

首件檢驗(yàn)規(guī)定 2．1定義

本規(guī)章所稱的首件是指制造單位各工程加工生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)自我調(diào)試確認(rèn)，判定合乎要求后，擬進(jìn)行批量生產(chǎn)前的第一個（臺）產(chǎn)品（半成品、成品）。2．2首件檢驗(yàn)時機(jī)

（1）

新產(chǎn)品第一次量產(chǎn)時的首件產(chǎn)品。

（2）

每一制造命令（訂單）開始生產(chǎn)的首件產(chǎn)品。2．3新產(chǎn)品首件檢驗(yàn) 2．3．1檢驗(yàn)流程

（1）

制造單位依工藝流程加工或調(diào)試，并進(jìn)行自檢。

（2）

品管PQC人員在制造單位加工調(diào)試時，應(yīng)調(diào)出各相關(guān)檢驗(yàn)依據(jù)文件或樣品，并從旁協(xié)助，同時就外觀等易于判定之特性予以確認(rèn)。

（3）

制造單位認(rèn)定生產(chǎn)之產(chǎn)品合乎要求時，將該道件交PQC進(jìn)一步檢驗(yàn)。

（4）

PQC人員依據(jù)檢驗(yàn)文件、規(guī)范、對道件進(jìn)行全面的檢查，如判定不合格，應(yīng)向制造單位提出，并要求改善，直到判定合格為止。（5）

PQC判定合格，或判定不合格但屬設(shè)計問題或制造單位無法改善之問題時，由PQC填寫《首件檢驗(yàn)報告》一式三聯(lián)，呈主管審核。

（6）

經(jīng)品管主管審核之《首件檢驗(yàn)報告》及首件產(chǎn)品由不得PQC人員直接送往開發(fā)部門，交具體開發(fā)該產(chǎn)品之技術(shù)人員作檢驗(yàn)。

（7）

開發(fā)部技術(shù)人員經(jīng)檢驗(yàn)后，作出合格或不合格的判定，并填入《首件檢驗(yàn)報告》中。

（8）

開發(fā)部、品管部均判定合格后，《首件檢驗(yàn)報告》一聯(lián)由品管部保留，一聯(lián)由開發(fā)部保留，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造部，制造單位可以正式量產(chǎn)。

（9）

開發(fā)部、品管部判定不合格時，如屬制造單位原因時，應(yīng)由制造單位改善、調(diào)試直到合格為止；如屬設(shè)計原因時，應(yīng)停止生產(chǎn)，由開發(fā)部負(fù)責(zé)擬出對策加以改善后，方可恢復(fù)生產(chǎn)，并需重新作首件確認(rèn)。2．3．2注意事項(xiàng)

（1）

某些品質(zhì)特性之判定無法參短時間內(nèi)得出結(jié)論（如壽命試驗(yàn)等），這些特性于新產(chǎn)品試制時應(yīng)進(jìn)行檢測，在首件檢驗(yàn)時，可先不檢驗(yàn)這些項(xiàng)目。

（2）

品管部應(yīng)在量產(chǎn)開始后，依規(guī)范隨機(jī)抽樣，就未進(jìn)行檢驗(yàn)的項(xiàng)目實(shí)施檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋對策。

（3）

某些檢驗(yàn)需要不止一個產(chǎn)品時，可要求制造單位生產(chǎn)足數(shù)之“首件”。（4）

首件檢驗(yàn)講究時效，以避免制造單位停工時間太長。（5）

應(yīng)將合格之首件產(chǎn)品，作為樣品由品管部保存。2．4訂單首件檢驗(yàn) 2．4．1檢驗(yàn)流程

（1）

參照新產(chǎn)品首件檢驗(yàn)流程進(jìn)行。

（2）

因不屬新產(chǎn)品，在客戶沒有技術(shù)個性變更之一般狀況下，只要品管部判定合格即可生產(chǎn)，不必送開發(fā)部檢驗(yàn)。2．4．2注意事項(xiàng)

（1）

是否進(jìn)行長期性試驗(yàn)（如壽命試驗(yàn)）由品管部根據(jù)具體產(chǎn)品狀況確定。（2）

應(yīng)將新產(chǎn)品之首件留存樣品與各訂單（制造命令）之首件作比較確認(rèn)。3．

附件

[附件]HC04-1《首件檢驗(yàn)報告》

1．總則

1．1制定目的

為規(guī)范品質(zhì)試驗(yàn)流程與方法，確保產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)品質(zhì)之可靠性與穩(wěn)定性，特制定本規(guī)章。1．

2適用范圍

本公司產(chǎn)品的各項(xiàng)性能試驗(yàn)中，因試驗(yàn)方法復(fù)雜、周期較長、設(shè)備特殊等原因，在各種正常檢驗(yàn)（進(jìn)料、制程、最終檢驗(yàn)）時，不易進(jìn)行之項(xiàng)目，適用本規(guī)章。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

管理規(guī)定 2．1品質(zhì)試驗(yàn)種類

本規(guī)章所指之品質(zhì)試驗(yàn)，包括下列項(xiàng)目：（1）

落地試驗(yàn)。（2）

壽命試驗(yàn)。（3）

環(huán)境試驗(yàn)。（4）

震動試驗(yàn)。（5）

材質(zhì)試驗(yàn)。（6）

破壞試驗(yàn)。2．2品質(zhì)試驗(yàn)時機(jī)

品質(zhì)試驗(yàn)的時機(jī)，一般有下列幾種狀況：（1）

新產(chǎn)品設(shè)計、鑒定階段。（2）

新產(chǎn)品量產(chǎn)導(dǎo)入初期。

（3）

產(chǎn)品設(shè)計發(fā)生變化，確有必要試驗(yàn)時。（4）

生產(chǎn)條件發(fā)生重大改變，確有必要時。（5）

發(fā)生重大品質(zhì)異常，確有必要時。（6）

客戶抱怨，確有必要時。（7）

品管主管認(rèn)為必要時。2．3品質(zhì)試驗(yàn)人員

品質(zhì)試驗(yàn)由品管部品質(zhì)工程師（QE）或品管主管指定人員進(jìn)行，其他單位有必要進(jìn)行品質(zhì)試驗(yàn)時，應(yīng)交由上述人員處理。3．

品質(zhì)試驗(yàn)方式 3．1落地試驗(yàn) 3．1．1試驗(yàn)時機(jī)（1）

新產(chǎn)品設(shè)計、鑒定階段。（2）

新產(chǎn)品量產(chǎn)導(dǎo)入初期。（3）

包裝材料技術(shù)變更。（4）

出貨檢驗(yàn)。（5）

客戶抱怨。

（6）

包裝材料品質(zhì)異常。（7）

品管主管指定。3．1．2試驗(yàn)條件

（1）

任取2箱經(jīng)檢驗(yàn)合格之成品。

（2）

依外箱之一角、三棱、六面各一次（共10次）落下。（3）

高度依美國運(yùn)輸協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（4）

使用落地試驗(yàn)儀。3．1．3試驗(yàn)后檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果（1）

包裝材料不可破裂。

（2）

附件不可破裂或嚴(yán)重變形。（3）

外觀無MA以上缺陷。（4）

功能檢查正常。

（5）

內(nèi)部檢查無異物，無MA以上缺陷。（6）

電氣性能正常。

上述項(xiàng)目中任一項(xiàng)不合要求即為不合格。3．2壽命試驗(yàn) 3．2．1試驗(yàn)時機(jī)

（1）

新產(chǎn)品設(shè)計、鑒定階段。（2）

新產(chǎn)品量產(chǎn)導(dǎo)入

（3）

設(shè)計變更對結(jié)構(gòu)或功能有潛在影響時。（4）

客戶抱怨時。（5）

品管主管指定。3．2．2試驗(yàn)條件

（1）

任取檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品2臺。（2）

使用額定電壓110%之電壓。（3）

使用最大輸出功率。

（4）

開機(jī)5小時30分后關(guān)機(jī)30分，再開機(jī)，進(jìn)入下一循環(huán)，并周而復(fù)始。（5）

連續(xù)試驗(yàn)至產(chǎn)品發(fā)生故障，無法繼續(xù)工作為止，記錄累計時間。3．2．3試驗(yàn)后檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果

（1）

累計時間是否達(dá)到國際（國家或行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)。（2）

產(chǎn)品耐壓性能良好。

上述兩項(xiàng)任項(xiàng)不合要求，即為不合格。3．3環(huán)境試驗(yàn) 3．3．1試驗(yàn)時機(jī)

（1）

新產(chǎn)品設(shè)計、鑒定階段。（2）

新產(chǎn)品量產(chǎn)導(dǎo)入初期。

（3）

設(shè)計變更對結(jié)構(gòu)或功能有潛在影響時。（4）

客戶抱怨時。（5）

品管主管指定。3．3．2試驗(yàn)條件

（1）

任取合格產(chǎn)品2臺。（2）

溫度（）℃。（3）

濕度（）%。

（4）

試驗(yàn)時間（）小時。（5）

電壓（）V。（6）

輸出功率最大。

[注]請參照國際、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3．3．3試驗(yàn)后檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果（1）

外觀結(jié)構(gòu)無重大破損。（2）

功能正常。

（3）

內(nèi)部檢查無異物，無MA以上缺陷。（4）

電氣性能正常。

上述項(xiàng)目中任一項(xiàng)不合要求，即為不合格。3．4震動試驗(yàn) 3．4．1試驗(yàn)時機(jī)

（1）

新產(chǎn)品設(shè)計、鑒定階段。（2）

新產(chǎn)品量產(chǎn)導(dǎo)入初期。（3）

包裝材料技術(shù)變更時。（4）

客戶抱怨時。（5）

品管主管指定。3．4．2試驗(yàn)條件

（1）

任取2箱檢驗(yàn)合格之成品。（2）

頻率1000RPM。（3）

震幅1.5%。

（4）

震動方向：R、X、Y軸。

（5）

時間：每一方向20分鐘（共一小時）。[注]請參考國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3．4．3試驗(yàn)后檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果（1）

包裝材料不可破裂。

（2）

附件不可破裂或嚴(yán)重變形。（3）

外觀無MA以上缺陷。（4）

功能檢查正常。

（5）

內(nèi)部檢查無異物，無MA以上缺陷。（6）

電氣性能正常。3．5材質(zhì)試驗(yàn) 3．5．1試驗(yàn)時機(jī)

（1）

新廠商送樣確認(rèn)時。（2）

廠商首次交貨時。（3）

材質(zhì)設(shè)計變更時。（4）

重大品質(zhì)異常時。（5）

客戶抱怨時。（6）

品管主管指定。3．5．2試驗(yàn)條件 依各材質(zhì)不同分別進(jìn)行，本公司無法試驗(yàn)的，應(yīng)送外部機(jī)構(gòu)試驗(yàn)。3．6破壞性試驗(yàn)

視具體狀況另行規(guī)定。4．

附件

[附件]HC05-1《落地試驗(yàn)報告》 [附件]HC05-2《壽命試驗(yàn)報告》 [附件]HC05-3《環(huán)境試驗(yàn)報告》 [附件]HC05-4《震動試驗(yàn)報告》

1．總則

1．1制定目的

為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，使制造過程中品質(zhì)異常得以順利解決，特制定本辦法。1．

2適用范圍

本公司制定過程中發(fā)生的品質(zhì)異常處理，除另有規(guī)定外，悉依本辦法執(zhí)行。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

異常處理規(guī)定 2．1處理流程

（1）

由發(fā)現(xiàn)異常之單位（一般為制造單位或品管）提出《品質(zhì)異常反饋單》，并先用口頭、電話方式向發(fā)生單位與責(zé)任單位告知。（2）

由制造單位或品管部提出臨時對策。（3）

由責(zé)任單位提出改善對策。

（4）

由品管部負(fù)責(zé)對策效果追溯、評估。

（5）

由品管部負(fù)責(zé)對品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計、存檔和其他管理。2．2品質(zhì)異常反饋單

《品質(zhì)異常反饋單》應(yīng)包括下列內(nèi)容：（1）

制造命令。

（2）

生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格。（3）

客戶。（4）

發(fā)生時間。（5）

發(fā)生場所。（6）

異常情形描述。（7）

不良率。（8）

責(zé)任單位。

2．2．2發(fā)生異常單位或品管部填寫（1）

不良原因分析。（2）

臨時對策。2．2．3責(zé)任單位填寫（1）

不良原因分析。

（2）

改善對策（根本對策）。2．2．4品管部填寫 對策效果追蹤。

2．3品質(zhì)異常處理時效

（1）

責(zé)任單位應(yīng)在接獲異常反饋單后，于24小時內(nèi)提出對策，并回饋至發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部。

（2）

確因原因復(fù)雜未能于上述期限內(nèi)完成時，應(yīng)事先向發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部說明。2．4異常原因分類

異常原因分類以及責(zé)任單位如下：

（1）

技術(shù)原因，由開發(fā)部、生技部研究對策。

（2）

原材料原因，由品管部、采購部、供應(yīng)部研究對策。（3）

上工程原因，由品管部、上工程制造單位研究對策。（4）

設(shè)備原因，由生技部研究對策。（5）

作業(yè)原因，由制造單位研究對策。（6）

其他原因，由相關(guān)責(zé)任單位研究對策。2．5對策原則 2．5．1臨時對策

臨時對策以盡快恢復(fù)生產(chǎn)，在確保品質(zhì)的情形下降低損失為原則。2．5．2根本對策

改善對策（根本對策）以徹底糾正不良，具有鞏固和預(yù)防之功效為原則。3．

附件

[附件]HC06-1《品質(zhì)異常反饋單》

1．總則

1．1制定目的 為規(guī)范對客戶抱怨、退貨之處理流程，防范類似狀況重復(fù)發(fā)生，維護(hù)公司形象，制定本辦法。1．

2適用范圍

客戶因?qū)Ρ竟井a(chǎn)品品質(zhì)或服務(wù)不滿，而提出之抱怨、退貨，除另有規(guī)定外，悉依本辦法執(zhí)行。

1．3 權(quán)責(zé)單位

（1）

總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

客戶抱怨處理規(guī)定 2．1定義

客戶抱怨系指客戶對本公司產(chǎn)品品質(zhì)或服務(wù)狀況有所不滿，而直接或間接提出之退貨、換貨、減價、免費(fèi)維修、賠償、減少訂單、取消訂單、技術(shù)改善、品質(zhì)改善等要求或建議。2．2客戶抱怨情形

客戶抱怨發(fā)生情形主要有下列幾種：（1）

產(chǎn)品品質(zhì)有瑕疵。

（2）

產(chǎn)品于運(yùn)送過程中發(fā)生損壞。（3）

包裝不良或因此導(dǎo)致?lián)p壞。（4）

品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量與訂單不符。

（5）

其他品質(zhì)問題或違反合約規(guī)定之狀況。2．3抱怨處理流程 見附件HC06-1。2．4客戶抱怨受理

客戶抱怨一般由業(yè)務(wù)部受理，但開發(fā)部、品管部等與客戶有工作關(guān)系之單位也有機(jī)會接獲客戶投訴：

（1）

所有員工于接獲客戶抱怨時（尤其電話投訴），應(yīng)注意對禮貌，并迅速將抱怨內(nèi)容填入〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部處理。

（2）

業(yè)務(wù)部接獲客戶抱怨后，應(yīng)先查證其內(nèi)容，若因客戶誤解或非本公司責(zé)任，應(yīng)委婉地向其解釋以得客戶諒解。

（3）

業(yè)務(wù)部在受理客戶抱怨后，應(yīng)負(fù)責(zé)以下工作：（A）

整理調(diào)查抱怨內(nèi)容。

（B）

除品質(zhì)技術(shù)問題外的抱怨處理。（C）

品質(zhì)技術(shù)問題轉(zhuǎn)品管部處理并追蹤。（D）

匯總處理對策并書面回復(fù)客戶。（E）

其他協(xié)調(diào)工作。

（4）

業(yè)務(wù)部或其他接獲客戶抱怨之單位，應(yīng)填寫〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉，其內(nèi)容應(yīng)包含：客戶、抱怨產(chǎn)品名稱及所屬訂單、問題點(diǎn)、影響程度、客戶建議、擬回復(fù)（或客戶要求）時間等。

2．5客戶抱怨處理 2．5．1業(yè)務(wù)部

（1）

非品質(zhì)、技術(shù)問題由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)處理。

（2）

業(yè)務(wù)部將〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉之原因分析、對策等欄目填寫完整。（3）

必要時，業(yè)務(wù)部應(yīng)會同相關(guān)單位研擬對策。（4）

業(yè)務(wù)部將〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉（含品管部轉(zhuǎn)來之算是完畢之〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉）傳真或快遞給客戶，必要時附上相應(yīng)的補(bǔ)充說明文件或樣品。（5）

證詢客戶要求，必要時應(yīng)上門拜訪致歉。（6）

將〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉存檔。2．5．2品管部

（1）

品質(zhì)技術(shù)問題由品管部負(fù)責(zé)處理。

（2）

業(yè)務(wù)部將〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉后，應(yīng)委派專人（一般為品質(zhì)工程師QE人員）進(jìn)行處理。

（3）

品管部會同相關(guān)單位研擬對策，并填寫原因分析、對策等欄目。

（4）

品管部將〈客戶抱怨聯(lián)系單〉填妥后一聯(lián)轉(zhuǎn)回業(yè)務(wù)部，一聯(lián)自存，必要時附上相應(yīng)的補(bǔ)充說明文件或樣品。2．6注意事項(xiàng)

（1）

總經(jīng)理室對客戶抱怨之處理流程負(fù)有管理責(zé)任，應(yīng)做好查核督導(dǎo)工作。（2）

對客戶抱怨采取之處理方案，客戶是否滿意，業(yè)務(wù)部應(yīng)征詢了解。

（3）

客戶對回復(fù)之處理方案不滿意時，業(yè)務(wù)部應(yīng)會同總經(jīng)理室盡快加以處理。

（4）

各單位在處理抱怨過程中之爭議時，由總經(jīng)理室協(xié)調(diào)仲裁，必要時由總經(jīng)理仲裁。3．

客戶退貨處理 3．1處理原則

（1）

客戶退貨視同客戶抱怨處理。

（2）

客戶批量性之退貨，除按正常抱怨流程處理外，對退貨品應(yīng)妥為處理。3．2退貨品處理規(guī)定

參閱本公司〈退貨品、滯成品管理規(guī)定〉處理。4．

附件

[附件]HC07-1〈客戶抱怨處理程序〉 [附件]HX07-2〈客戶抱怨聯(lián)絡(luò)單〉

1．總則

1．1制定目的

通過對本公司品質(zhì)管理體系的稽核，適時發(fā)現(xiàn)問題并采取對策，確保品管體系持續(xù)有效地運(yùn)行。

1．2適用范圍

本公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)工作的定期或不定期稽核工作，均適用本規(guī)章。1．

3權(quán)現(xiàn)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

稽核規(guī)定 2．1定義

對各項(xiàng)品質(zhì)活動與相關(guān)結(jié)果進(jìn)行查核，以驗(yàn)證其與本公司品質(zhì)管理體系之規(guī)定是否一致，以及規(guī)定是否被正確執(zhí)行，并達(dá)到預(yù)定之目標(biāo)，此項(xiàng)查核工作即為品質(zhì)稽核。品質(zhì)稽核分為定期稽核與不定期稽核。2．2品質(zhì)稽核種類 2．2．2不定期稽核

（1）

品管部主管視需要可指定人員對某項(xiàng)品質(zhì)活動進(jìn)行必要之稽核工作。

（2）

總經(jīng)理（或管理者代表）可視需要要求品管部對公司之品質(zhì)體系作全面的稽核，或?qū)δ稠?xiàng)品質(zhì)活動作必要的稽核工作。2．2．3定期稽核

由品管部于每年12月提出次《內(nèi)部品質(zhì)稽核計劃》，報總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)，原則上每半年進(jìn)行一次稽核。3．

定期稽核規(guī)定 3．1稽核準(zhǔn)備

3．1．1稽核人員組成

由品管部提出參加稽核的人員組成情況，經(jīng)總經(jīng)理（管理者代表）批準(zhǔn)，并由總經(jīng)理（或管理者代表）委任稽核組組長?；巳藛T應(yīng)符合下列條件：（1）

熟悉公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)制度與規(guī)范。（2）

受過相關(guān)之訓(xùn)練（[注]ISO9000認(rèn)證之企業(yè)，稽核人員應(yīng)具有內(nèi)部審核員的資格）。（3）

口頭、書面表達(dá)能力好。（4）

非被稽核部門之工作人員。3．1．2稽核實(shí)施計劃

由稽核組組長編制〈稽核實(shí)施計劃表〉，經(jīng)總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)，并提前一個星期向被稽核部門發(fā)出通知。實(shí)施計劃應(yīng)包括下述內(nèi)容：（1）

稽核的目的、范圍/部門。（2）

稽核的日期、時間安排。（3）

稽核的依據(jù)、評判準(zhǔn)確。（4）

稽核組成員組成狀況。3．2稽核實(shí)施 3．2．1起始會議

稽核組組長視需要，可召集稽核小組成員及被稽核單位代表，舉行起始會議。起始會議內(nèi)容：

（1）

稽核實(shí)施計劃的再度說明。（2）

被稽核單位的配合狀況。（3）

釋疑。3．2．2實(shí)施稽核

（1）

稽核人員通過面談、文件檢查、資料調(diào)閱及現(xiàn)場檢查，收集證據(jù)，了解稽核項(xiàng)目的客觀狀況。

（2）

對發(fā)現(xiàn)的問題，稽核人員應(yīng)記錄在《不符合事項(xiàng)報告》中，并經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不符合事項(xiàng)能夠被理解，有利于糾正措施的采取與實(shí)施。（3）

稽核人員應(yīng)秉持客觀、公正、負(fù)責(zé)的態(tài)度。3．2．3結(jié)束會議

稽核完畢，由組長召集稽核小組成員及被稽核單位代表，舉行結(jié)束會議，必要時總經(jīng)理（或管理者代表）應(yīng)列席。結(jié)束會議內(nèi)容包括：（1）

稽核中的所見所聞。（2）

應(yīng)予肯定的突出方面。（3）

應(yīng)予糾正的不足地方。（4）

不符合事項(xiàng)的報告。（5）

釋疑。3．3稽核結(jié)果追蹤 3．3．1報告提出

在稽核工作結(jié)束后三天內(nèi)，稽核組組長負(fù)責(zé)編制《稽核報告》呈報總經(jīng)理（或管理者代表）?；藞蟾嬷辽賾?yīng)包括以下內(nèi)容。（1）

稽核目的、范圍/部門。（2）

稽核小組成員。（3）

稽核日期、時間。（4）

不符合事項(xiàng)的描述。

（5）

針對稽核項(xiàng)目，對被稽核部門的工作作出評價。3．3．2報告發(fā)放

稽核報告應(yīng)發(fā)放下列部門：

（1）

總經(jīng)理F（或管理者代表）、品管部經(jīng)理。（2）

被稽核部門。（3）

不符合事項(xiàng)涉及部門。3．3．3追蹤管理

（1）

責(zé)任部門負(fù)責(zé)針對《不符合事項(xiàng)報告》提出糾正措施并加以實(shí)施。（2）

品管部追蹤糾正措施的執(zhí)行情況及效果確認(rèn)。（3）

品管部保存稽核產(chǎn)生的記錄、報告等資料。4．

附件

[附件]HC08-1《稽核實(shí)施計劃表》 [附件]HC08-2《不符合事項(xiàng)報告》

1．總則

1．1制定目的

為提升員工品質(zhì)意識與觀念、知識與技能，特制定本規(guī)定。1．

2適用范圍

本規(guī)定適用公司全體員工，是對公司教育訓(xùn)練制度的補(bǔ)充規(guī)定。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

作業(yè)規(guī)定 2．1有關(guān)說明

（1）

本規(guī)定是對公司教育訓(xùn)練制度的補(bǔ)充，針對品質(zhì)意識與觀念、知識與技能的培訓(xùn)進(jìn)行規(guī)范。

（2）

品質(zhì)訓(xùn)練之計劃由品管部于每年底制訂，并與相關(guān)部門協(xié)商。（3）

臨時增補(bǔ)訓(xùn)練由需要單位或品管部提出。

（4）

人力資源部應(yīng)協(xié)助品管部組織各貢項(xiàng)訓(xùn)練的準(zhǔn)備、實(shí)施與總結(jié)工作。（5）

內(nèi)部講師由公司資深干部或?qū)I(yè)人員擔(dān)任，由組織單位視需要挑選推薦。（6）

必要時可邀請公司以外的專家到公司擔(dān)任講師。

（7）

必要時相關(guān)單位可申請參加公司外部相關(guān)機(jī)構(gòu)組織之品質(zhì)培訓(xùn)。（8）

參加培訓(xùn)人員應(yīng)提供學(xué)習(xí)必得報告或接受必要之評估。（9）

每次培訓(xùn)應(yīng)依教育訓(xùn)練制度的規(guī)定做好訓(xùn)練記錄。

（10）

每次培訓(xùn)，由人力資源部組織學(xué)員對訓(xùn)練效果作必要之評估。（11）

訓(xùn)練費(fèi)用依公司教育訓(xùn)練制度與預(yù)算規(guī)定申請。

（12）

訓(xùn)練結(jié)束后，人力資源部將相關(guān)之記錄、報告等資料存檔，統(tǒng)一管理。2．2品質(zhì)意識訓(xùn)練

（1）

品管部應(yīng)組織對公司各級人員進(jìn)行相關(guān)的品質(zhì)意識和觀念的教育，根據(jù)公司品質(zhì)管理存在的問題，每季度進(jìn)行不少于人均2小時的訓(xùn)練。

（2）

對新進(jìn)員工應(yīng)由品管部作全面的品質(zhì)意識與觀念的教育訓(xùn)練，以促使新進(jìn)員工盡快適應(yīng)公司的品質(zhì)管理模式。

（3）

品管部應(yīng)協(xié)助總務(wù)部門定期做好公司的各項(xiàng)品質(zhì)宣傳活動，以渲染公司的品質(zhì)氛圍。

2．3品質(zhì)知識與技能訓(xùn)練（1）

品管部應(yīng)組織對公司各部門工作人員作與其工作相關(guān)的品質(zhì)規(guī)范、制度的訓(xùn)練，必要時組織訓(xùn)練考核，以確保遵守品質(zhì)要求而工作。

（2）

對新頒布或修訂之品質(zhì)規(guī)范、文件，品管部應(yīng)組織對相關(guān)人員作必要之訓(xùn)練，以確保規(guī)范、文件被充分理解并實(shí)施。

（3）

對新產(chǎn)品，應(yīng)由技術(shù)部門、品管部門組織對相關(guān)人員作必要之訓(xùn)練，以掌握新產(chǎn)品的技術(shù)要求、品質(zhì)要求。

（4）

對新設(shè)備，應(yīng)由生技部、品管部組織對相關(guān)人員作必要之訓(xùn)練，以掌握設(shè)備的操作、點(diǎn)檢要求。

（5）

特殊崗位（如品管檢驗(yàn)人員、重要崗位作業(yè)人員等）人員，應(yīng)經(jīng)過必要之專業(yè)訓(xùn)練，并經(jīng)考核合格，方可上崗工作。3．

附件

[附件]HC09-1《月份品管訓(xùn)練計劃表》

1．總則

1．1制定目的

建立品管人員任用制度，確保從事品質(zhì)管理的人員的素質(zhì)與能力，以利于公司品管體系的順利推行。

1．2適用范圍

本公司品管部工作人員的甄選、任用，除依公司相關(guān)人員的人事制度外，尚需遵守本規(guī)定。1．

3權(quán)責(zé)單位

（1）

品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．

品管部檢驗(yàn)人員任用流程 2．1初選規(guī)定

（1）

品管部根據(jù)人員編制定額、工作負(fù)荷等因素確認(rèn)本部門需增補(bǔ)之檢驗(yàn)人員需求，包括崗位及人數(shù)，填寫《人力需求申請表》。

（2）

人力資源部根據(jù)品管部之申請予以審核后，以內(nèi)部招聘形式向本公司員工公布招聘條件。

（3）

本公司品管檢驗(yàn)人員原則上不外聘，均從第一線員工中選拔。其基本條件如下：（A）

18~25歲。

（B）

高中（含）畢業(yè)以上學(xué)歷。

（C）

在本公司服務(wù)半年以上（一年以上者優(yōu)先）。（D）

為本公司正式工或合同工。

（E）

最近六個月之考績良好以上，且所受獎勵多于處罰。

（4）

本公司員工符合上述條件者，可由本人自薦或其所屬部門推薦，向人力資源部索取《內(nèi)招推薦表》。

第三篇：品質(zhì)管理制度

一個公司的品質(zhì)部門，是把握公司產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵，同時公司為提升部門全體員工的質(zhì)量意識，保證質(zhì)量體系等，都會制定相應(yīng)的獎罰制度。以下整理的品質(zhì)部獎罰制度的范本，可供參考。

1目的為促進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行，提高全體員工的質(zhì)量意識，明確質(zhì)量責(zé)任，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，從而進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，有效的降低質(zhì)量損失。

2范圍

2.1適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品質(zhì)量（包括公司質(zhì)量活動的服務(wù)質(zhì)量、過程質(zhì)量）及質(zhì)量管理體系運(yùn)作的管理；

2.2適用于公司內(nèi)所有與質(zhì)量活動相關(guān)的部門或/和人員。

3權(quán)責(zé)

3.1總經(jīng)理

3.1.1質(zhì)量獎懲及處理的最終核定；

3.1.2本制度實(shí)施的監(jiān)督。

3.2質(zhì)量例會：質(zhì)量獎懲事項(xiàng)的評審。

3.3品質(zhì)部

3.3.1質(zhì)量問題的匯總及提出；

3.3.2質(zhì)量例會的主持；

3.3.3改進(jìn)與糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證。

3.4相關(guān)部門：質(zhì)量問題的分析、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量異常的呈報、改進(jìn)及糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行。

3.5行政部：質(zhì)量獎懲的行政審批。

4質(zhì)量獎勵的定性范圍及獎勵

本公司鼓勵員工鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高崗位技能，對在質(zhì)量方面做出成績的部門或個人給予獎勵。

質(zhì)量獎勵分為：張榜表揚(yáng)、頒發(fā)獎品或獎金。

序號質(zhì)量獎勵范疇獎勵

4.1.1發(fā)現(xiàn)并向品管反映他人違反工藝和操作規(guī)程、避免質(zhì)量事故發(fā)生者（非本職工作）給予50元/次獎勵4.1.2發(fā)現(xiàn)隱藏的質(zhì)量問題，及時提出避免或減少質(zhì)量損失者給予50元～200元/次獎勵

成績突出者按減少（挽回）損失額的5%給予獎勵

4.1.3積極向公司提出合理化建議，經(jīng)過采納在產(chǎn)品質(zhì)量提高、操作便捷及成本消耗降低等方面有成效的給予50元～100元/次獎勵

成績突出者按創(chuàng)造效益額的5%給予獎勵

4.1.4反映公司產(chǎn)品存在設(shè)計、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書上的缺陷，經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)符合的給予50元/次獎勵

4.1.5月度工序一次檢驗(yàn)合格率、成品一次交收合格率兩者平均大于97%每超過1個百分點(diǎn)給予車間1000元獎勵序號質(zhì)量獎勵范疇獎勵

4.1.6月度生產(chǎn)班組一次檢驗(yàn)合格率大于98%每超過1個百分點(diǎn)給予班組成員50元/人獎勵

4.1.7當(dāng)月發(fā)往顧客處產(chǎn)品無質(zhì)量不良反饋的當(dāng)月給予品質(zhì)部200元獎勵

4.1.8后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序已流轉(zhuǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，經(jīng)品管、技術(shù)確認(rèn)屬實(shí)的給予40元/次獎勵

4.1.9發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系存在不符合項(xiàng)并向行政部提出，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)者給予100元/次獎勵 4.1.10每月的體系稽查中體系維持最佳部門給予部門人均20元獎勵

4.1.11對在質(zhì)量方面做出突出成績，但不能直接計算其經(jīng)濟(jì)效益的；視其影響程度大小由總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)給予特別獎勵5質(zhì)量事故

5.1質(zhì)量事故的定性范圍及處罰

對于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將根據(jù)造成事故的歸類給予不同程度的處罰，其處罰的辦法為下列一項(xiàng)或幾項(xiàng)：

a、口頭警告、罰款、通報批評、行政處分、降級、留職察看、辭退；

b、績效獎金及計件工資按比例扣罰。序號質(zhì)量事故定性處罰

5.1.1編制工藝文件與實(shí)際生產(chǎn)不符造成嚴(yán)重后果的責(zé)任人給予50～100元罰款或通報批評

5.1.2新員工未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格上崗的每發(fā)生一次給予10元/次罰款，相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)連帶給予50元/次罰款，如造成了產(chǎn)品的不合格，則追加不合格品處罰

5.1.3擅自違反工藝和操作規(guī)程作業(yè)每發(fā)生一次給予20元/次罰款，如造成質(zhì)量異?；蛴绊懮a(chǎn)交期的視其情節(jié)輕重追加不合格品相應(yīng)處罰

5.1.4生產(chǎn)工序作業(yè)過程中沒有按規(guī)定進(jìn)行自檢出現(xiàn)質(zhì)量問題的，經(jīng)品管指出整改的責(zé)任人給予20元/次罰款

5.1.5生產(chǎn)工序作業(yè)過程中沒有按規(guī)定進(jìn)行自檢出現(xiàn)質(zhì)量問題的，經(jīng)品管指出未及時整改的責(zé)任人給予30元/次罰款

5.1.6生產(chǎn)工序作業(yè)沒有按規(guī)定進(jìn)行自檢導(dǎo)致已完工品出現(xiàn)質(zhì)量問題的責(zé)任人給予40元/次罰款，責(zé)任人不明確有班組承擔(dān)

5.1.7生產(chǎn)工序沒有按規(guī)定進(jìn)行互檢而未能及時發(fā)現(xiàn)上一工序的質(zhì)量問題，繼續(xù)加工的責(zé)任人給予20元/次罰款序號質(zhì)量事故定性處罰

5.1.8質(zhì)量意識淡薄，要求整改糾正時態(tài)度惡劣或拒絕簽字的視情節(jié)嚴(yán)重，扣除20～200元，如造成了產(chǎn)品的不合格，則追加不合格品處罰

5.1.9因人為主觀錯檢、漏檢，致使原材料、半成品質(zhì)量符合性判斷失誤的責(zé)任人給予20元/次罰款，并扣除相應(yīng)績效獎金

5.1.10顧客口頭反饋交付產(chǎn)品質(zhì)量問題，希望引起注意，經(jīng)分析屬人為主觀錯檢、漏檢責(zé)任人給予20元/次罰款，并扣除相應(yīng)績效獎金。

5.1.11顧客反饋交付產(chǎn)品質(zhì)量問題，要求提供整改報告的，經(jīng)分析屬人為主觀錯檢、漏檢的責(zé)任人給予50元/次罰款，并扣除相應(yīng)績效獎金相應(yīng)檢驗(yàn)員連帶給予20元/次罰款

5.1.12因錯發(fā)材料、錯誤用料對生產(chǎn)產(chǎn)生影響的責(zé)任人給予40元/次罰款。

5.1.13因采購的原材料存在質(zhì)量問題，造成生產(chǎn)車間停工待料的責(zé)任人給予50元/次罰款。

5.1.14生產(chǎn)現(xiàn)場物品擺放、標(biāo)識混亂/不全的責(zé)任人給予20元/次罰款。5.1.15標(biāo)識混亂/不全的致使錯用的責(zé)任人給予30元/次罰款。

5.1.16統(tǒng)計報表、臺帳和生產(chǎn)記錄不真實(shí)、不完整、不符合程序文件規(guī)定的責(zé)任人給予10元/份罰款。

5.1.17檢驗(yàn)記錄填寫不及時、不真實(shí)、不符合程序文件規(guī)定的責(zé)任人給予10元/份罰款，并扣除相應(yīng)績效獎金。

5.1.18未按規(guī)定進(jìn)行首樣檢驗(yàn)的責(zé)任人給予10元/份罰款。

5.1.19未按規(guī)定進(jìn)行首樣檢驗(yàn)由此引起質(zhì)量問題的責(zé)任人給予30元/次罰款，如造成批量不合格將視情節(jié)輕重追加不合格品相應(yīng)處罰。

5.1.20不合格處理單未及時反饋（45分鐘內(nèi)）責(zé)任人給予20元/份罰款，并扣除相應(yīng)績效獎金 5.1.21不合格處理單未及時回復(fù)（屬于作業(yè)問題的1h內(nèi)回復(fù)，屬于工藝技術(shù)問題的2h內(nèi)回復(fù)；屬于工藝技術(shù)難題的，可適當(dāng)放寬此限，但責(zé)任部門必須給出明確的回復(fù)期限并得到要求單位的認(rèn)可）責(zé)任人給予20元/份罰款。

5.1.22不合格品未按回復(fù)單要求整改的責(zé)任人給予30元/份罰款。5.1.23糾正措施沒有按期回復(fù)、整改的責(zé)任人給予40元/次罰款

5.1.24文件、會議紀(jì)要、改善措施未按期執(zhí)行的責(zé)任人給予30元/次罰款 5.1.25月度工序一次檢驗(yàn)合格率、成品一次交收合格率兩者平均未達(dá)到95%每低于1個百分點(diǎn)給予車間500元處罰

5.1.26其他違反iso9001質(zhì)量手冊及程序文件所規(guī)定的程序流程項(xiàng)目責(zé)任人給予30元/次罰款。

5.1.27每月的體系稽查中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)責(zé)任人給予30元/項(xiàng)罰款序號質(zhì)量事故定性處罰 5.1.28體系稽查中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)未按期整改的責(zé)任人給予30元/項(xiàng)罰款 5.2質(zhì)量事故的類別

質(zhì)量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽(yù)影響的不同程度劃分為：重大質(zhì)量事故；嚴(yán)重質(zhì)量事故；一般質(zhì)量事故。5.2.1重大質(zhì)量事故的判定

a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失≥10000元的；

b、因質(zhì)量問題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的；

c、嚴(yán)重影響本公司形象的。

5.2.2嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定

a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失≥5000元且不足10000元的；

b、因質(zhì)量問題造成顧客退貨或拒收的；

c、對本公司整體形象造成不良影響的。

5.2.3一般質(zhì)量事故的判定

凡行為/現(xiàn)象屬于5.1條規(guī)定，造成損失/影響不屬于5.2.1條和5.2.2規(guī)定范圍之內(nèi)的，均判定為一般質(zhì)量事故。

5.3.1對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予警告以上處分，給予5.1規(guī)定10倍之處罰，部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任之處分。

5.3.2對出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予通報批評或警告處分，給予5.1規(guī)定5倍之處罰，部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任之處分。

5.3.3對出現(xiàn)一般質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予5.1規(guī)定處罰。

6質(zhì)量獎懲的實(shí)施

6.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故

品質(zhì)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)每日統(tǒng)計各工序的不合格數(shù)量并確定責(zé)任人（同時讓本人或班長及以上所屬領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可）。每日下班前將數(shù)據(jù)提供車間主管知曉，在每月質(zhì)量例會作出處罰決定，報行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計，并將結(jié)果交生產(chǎn)部一份簽字確認(rèn)，納入當(dāng)月工資計算，報人事部備案。

6.2其他質(zhì)量事故

按照職責(zé)權(quán)限，由提出部門根據(jù)相關(guān)依據(jù)，填寫信息聯(lián)絡(luò)單，告知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人。在每月質(zhì)量例會作出處罰決定，報行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計，并將結(jié)果交責(zé)任部門一份簽字確認(rèn)，納入當(dāng)月工資計算，報人事部備案。

6.3品質(zhì)部發(fā)生的質(zhì)量事故

根據(jù)本制度要求及相關(guān)部門投訴作出相應(yīng)處罰，在每月質(zhì)量例會作出處罰決定，報行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計，納入當(dāng)月工資計算，報人事部備案。同時接受各部門的監(jiān)督，如有包庇縱容，追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

6.4對于批量事故或顧客反饋，由品質(zhì)部組織編制質(zhì)量問題的分析處理報告，并跟蹤落實(shí)情況。

6.5本制度涉及到的質(zhì)量獎勵，有各部門根據(jù)實(shí)際情況自行提案，在每月質(zhì)量例會作出獎勵決定，報行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計，納入當(dāng)月工資計算，報人事部備案。

6.6品質(zhì)部在公布月度質(zhì)量報告時，將上月的質(zhì)量獎懲情況一并公布。

6.7裁決

6.7.1對無法確認(rèn)直接責(zé)任人的，由產(chǎn)品生產(chǎn)單位或問題的歸屬共同承擔(dān)。

6.7.2公司內(nèi)外部發(fā)生的質(zhì)量問題，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)調(diào)查處理（相關(guān)部門協(xié)助），個人獎金/扣款在200元以下的，由質(zhì)量例會審議批準(zhǔn)，超過此限的由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.7.3受獎罰人的思想溝通由責(zé)任人的直接主管負(fù)責(zé)。責(zé)任人應(yīng)當(dāng)在接到通知后2個工作日內(nèi)簽字接受獎罰。不服裁決的，在接到通知后3個工作日內(nèi)，可以向公司行政部提出申訴。

7.其他說明

7.1本辦法的獎懲要求與公司行政管理制度相矛盾的，依行政管理制度為準(zhǔn)；

7.2本辦法自2011年1月1日起開始實(shí)施，其它質(zhì)量管理文件中所規(guī)定的處罰、獎勵條款同時廢止；

7.3本規(guī)定解釋權(quán)歸公司所有；7.4本規(guī)定未定事宜或特殊情況的處理由總經(jīng)理決定。

第四篇：品質(zhì)管理制度

品質(zhì)管理程序

□總 則

第一條：目的 為保證本公司品質(zhì)管理程序的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。

第二條：范圍

本細(xì)則包括：

(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；

(二)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

(三)儀器管理；

(四)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行；

(五)品質(zhì)異常反應(yīng)及處理；

(六)客訴處理；

(七)樣品確認(rèn)；

(八)品質(zhì)檢查與改善。

第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司品質(zhì)管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。

□ 各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

第四條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

(一)原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

(二)在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

(三)成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂；

第五條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)管理會同品質(zhì)部、制造部、營業(yè)部、技術(shù)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

(二)品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范

召集品質(zhì)部、制造部、務(wù)業(yè)部、技術(shù)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(規(guī)格)③品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

第六條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂

(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

(二)制造管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質(zhì)實(shí)績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。

(三)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時，總制造管理組應(yīng)填立“品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

□ 儀器管理

第七條：儀器校正、維護(hù)計劃

(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

(二)校正計劃及維護(hù)計劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計劃實(shí)施表”做為校正及維護(hù)計劃實(shí)施的依據(jù)。

第八條：校正計劃的實(shí)施

(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。

(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過品質(zhì)管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。

第九條：儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4、各制造部使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由品質(zhì)管理部不定期抽檢。

5.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“維護(hù)計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。 

□ 原物料品質(zhì)管理

第十條；原物料品質(zhì)檢驗(yàn)

(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，庫管人員開出到貨檢查通知書，通知品質(zhì)管理工程人員檢驗(yàn)且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據(jù)2日內(nèi)，依原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

(2)每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商品質(zhì)記錄表”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價表”，提供采購作為選擇對廠商的參考資料。 

□ 制造前品質(zhì)條件復(fù)查

第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品) 品質(zhì)管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

(一)“制造通知單”的審核

(二)制造通知單審核后的處理

1、新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其品質(zhì)要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由務(wù)業(yè)部向客戶說明。

2、新開發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交技術(shù)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。

第十二條：生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

(一)制造部門接到技術(shù)部送來的“制造規(guī)范”后，須由組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：

1、該制品是否訂有“成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

2、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。

(二)制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 

□ 制程品質(zhì)管理

第十三條：制程品質(zhì)檢驗(yàn)

(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品品質(zhì)。

(二)在制品品質(zhì)檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由品質(zhì)管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：

(三)品質(zhì)管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：



(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單。

(五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立”異常處理單“送到相關(guān)部門處理改善。

(六)各制造部依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生品質(zhì)異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以”異常處理單“反應(yīng)處理。

(七)半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以”異常處理單“反應(yīng)處理。

第十四條：制程自主檢查(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇品質(zhì)異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告管理人叫，并開立”異常處理單“見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送品質(zhì)管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。

(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗(yàn)所屬各制程品質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質(zhì)異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。

(三)制程自主檢查規(guī)定依”制程自主檢查實(shí)施辦法“實(shí)施。 

□ 成品品質(zhì)管理

第十五條：成品品質(zhì)檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依”成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范“的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質(zhì)。

第十六條：出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將品質(zhì)與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報”出貨檢驗(yàn)記錄表“。 

□ 品質(zhì)異常反應(yīng)及處理

第十七條：原物料品質(zhì)異常反應(yīng)

(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為”合格“或”不合格“，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)”資材管理辦法“的規(guī)定呈核與處理。

(二)對于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，品質(zhì)管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立”異常處理單“送制造部生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)管理人員批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第十八條：在制品與成品品質(zhì)異常反應(yīng)及處理

(一)在制品與成品在各項(xiàng)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報”異常處理單“，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)品質(zhì)異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品質(zhì)。

(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以”廢品報告單“提報，并經(jīng)品質(zhì)管理部復(fù)核才可報廢)。

第十九條：制程品質(zhì)異常反應(yīng) 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品品質(zhì)不合格時，應(yīng)填寫”異常處理單“詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告管理人員登記(列入追蹤)后，送品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并督促材料處理及異常改善結(jié)果，并通知生產(chǎn)管理組(品質(zhì)管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度。制造部人員檢查改善并依批示辦理后，品保部保存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。 

□ 成品出廠前的品質(zhì)管理

第二十條：成品繳庫管理

(一)品質(zhì)管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項(xiàng)依”制造流程卡“、”QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報告“及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。

(二)品質(zhì)管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有品質(zhì)不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫”異常處理單“詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。

(三)品質(zhì)管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如管理是人員無法裁決時，把”異常處理單“呈總經(jīng)理批示。

第二十一條：檢驗(yàn)報告申請作業(yè)

(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報”檢驗(yàn)報告申請單“一式一聯(lián)說明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及品質(zhì)要求后送總經(jīng)理。

(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲”檢驗(yàn)報告申請單“時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(品質(zhì)要求超出公司成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具”檢驗(yàn)報告“，呈經(jīng)理核簽后把”檢驗(yàn)報告申請單“送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送品質(zhì)管理部。

(三)品質(zhì)管理部接獲”檢驗(yàn)報告申請單“后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入”檢驗(yàn)報告表“一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同”檢驗(yàn)報告申請單“送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。

(四)特殊物、化性的檢驗(yàn)，品質(zhì)管理部接獲”檢驗(yàn)報告申請單“后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，品質(zhì)管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于”檢驗(yàn)報告表“一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同”檢驗(yàn)報告申請表“送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。

(五)產(chǎn)銷組人員在接獲品質(zhì)管理部人員送來的”檢驗(yàn)報告表“第一聯(lián)及”檢驗(yàn)報告申請單“后，應(yīng)依”檢驗(yàn)報告表“資料及參酌”檢驗(yàn)報告申請單“的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上”產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章“后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 

□ 產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)

第二十二條：品質(zhì)確認(rèn)生產(chǎn)管理人員于安排”生產(chǎn)進(jìn)度表“或”制作規(guī)范“生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將”制作規(guī)范“或經(jīng)理批示送確認(rèn)的”異常處理單“由品質(zhì)管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于”品質(zhì)確認(rèn)表“，連同確認(rèn)樣品送務(wù)業(yè)部轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

(二)確認(rèn)樣品的取樣 品質(zhì)管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存品質(zhì)管理部，另一份連同”品質(zhì)確認(rèn)表“交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。

第二十四條：品質(zhì)確認(rèn)書的開立作業(yè)

(一)品質(zhì)確認(rèn)書的開立

品質(zhì)管理部人員在取樣后應(yīng)即填”品質(zhì)確認(rèn)表“一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于”品質(zhì)確認(rèn)表“上加蓋”品質(zhì)確認(rèn)專用章“轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在”生產(chǎn)進(jìn)度表“上注明”確認(rèn)日期“后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

(二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立”品質(zhì)確認(rèn)表“品質(zhì)管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并管理人員核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由品質(zhì)管理部人員填報”異常處理單“呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

第二十五條：品質(zhì)確認(rèn)處理期限及追蹤

(一)處理期限 務(wù)業(yè)部接獲品質(zhì)部或技術(shù)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，品質(zhì)確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶7日，國外客戶10日。

(二)品質(zhì)確認(rèn)追蹤 品質(zhì)管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

(三)品質(zhì)確認(rèn)的結(jié)案 品質(zhì)管理部人員于接獲務(wù)業(yè)部送回經(jīng)客戶確認(rèn)的”品質(zhì)確認(rèn)表“后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于”生產(chǎn)進(jìn)度表“上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。 

□ 品質(zhì)異常分析改善

第二十六條：制程品質(zhì)異常改善 ”異常處理單“經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依”異常處理單“所擬的改善對策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第二十七條：品質(zhì)異常統(tǒng)計分析

(一)品質(zhì)管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制”各機(jī)班、料號不良分析日報表“送管理人員核示后，送制造部一份以了解每日品質(zhì)異常情況，以擬改善措施。

(二)品質(zhì)部每周依據(jù)每日抽檢編制的”各機(jī)班、料號不良分析日報表“將異常項(xiàng)目匯總編制”抽檢異常周報“送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。

(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢產(chǎn)品，應(yīng)填報”成品報廢單“經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)后報廢，且每月5日前由品質(zhì)管理部匯部填報”制程料號別報廢原因統(tǒng)計表"見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。 第二十八條：品質(zhì)管理圈活動 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及品質(zhì)意識，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品品質(zhì)的改善，公司內(nèi)各部門得組成品質(zhì)管理圈，以推動改善工作。

□ 附 則

第二十九條 實(shí)施與修訂 本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。

第五篇：物業(yè)品質(zhì)管理制度（范文模版）

物業(yè)品質(zhì)管理制度

第一章總則

第一條為了規(guī)范品質(zhì)管理活動，確保QMS的符合性、有效性和充分性，推動過程管理，改善客戶的生活和工作環(huán)境，特制訂本制度。

第二條本制度所稱公司，是指xx物業(yè)公司，屬下各分公司、單位,統(tǒng)稱項(xiàng)目。

第三條本公司已導(dǎo)入和計劃導(dǎo)入QMS的服務(wù)項(xiàng)目，適用本制度。

第四條實(shí)行二級品質(zhì)管理運(yùn)作模式。

1、公司級品質(zhì)管理，品質(zhì)培訓(xùn)部主要負(fù)責(zé)；

1）負(fù)責(zé)公司整體品質(zhì)管理體系的實(shí)施監(jiān)控、維持和改進(jìn)；

2）負(fù)責(zé)新項(xiàng)目品質(zhì)管理體系的建立、培訓(xùn)和監(jiān)控；

3）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核；

4）負(fù)責(zé)品質(zhì)管理考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的制訂，并定期考評。

2、項(xiàng)目級品質(zhì)管理主要負(fù)責(zé)

1）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目品質(zhì)管理體系運(yùn)作的宣導(dǎo)和日常監(jiān)控；

2）執(zhí)行公司指標(biāo)考核制度,并定期考評各部門；

3）負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的跟進(jìn)驗(yàn)證；

4）負(fù)責(zé)進(jìn)行管理評審；

5）參與公司組織的品質(zhì)管理活動。

第二章體系的建立

第五條公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命項(xiàng)目管理者代表。

第六條項(xiàng)目管理者代表負(fù)責(zé)組織QMS體系的文件編制、控制、發(fā)布及實(shí)施、認(rèn)證（若有必要）和體系的維持、評價、改進(jìn)工作。

第七條品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)助項(xiàng)目建立文件化質(zhì)量體系，指導(dǎo)質(zhì)量體系在該項(xiàng)目的有效運(yùn)行，培訓(xùn)工作。

第八條成立導(dǎo)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)/工作小組，具體負(fù)責(zé)QMS體系文件的編寫、控制、發(fā)放、運(yùn)行、認(rèn)證（若有必要）和質(zhì)量體系的維持、評價、改進(jìn)工作。

第九條擬訂建立質(zhì)量體系實(shí)施方案，并組織實(shí)施。

第十條質(zhì)量體系文件編寫基本要求。

1.滿足ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求；

2.和該項(xiàng)目的實(shí)施水平和實(shí)際要求相適應(yīng)；

3.全面完整，覆蓋物業(yè)管理服務(wù)的全部階段和過程；

4.具有可操作性、可檢查評價性；

5.無違背法律、法規(guī)；

6.切忌死搬硬套ISO9000理論。

第十一條編寫作業(yè)規(guī)程時，要依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)代企業(yè)管理的要求從效益、制約、成本、創(chuàng)新上去反思原有的管理水平，找到不足后加以改正；要將可能發(fā)生的問題，預(yù)先性地在文件上用規(guī)程、制度加以預(yù)防；語言要通俗明白，繁簡適宜。

第十二條文件發(fā)至各部門后應(yīng)立即組織員工進(jìn)行全方位的執(zhí)行質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)注意多層次，全方位的開展，直至員工基本都能理解和掌握文件的要求。

第十三條質(zhì)量體系試運(yùn)行要求：

1.按文件要求作業(yè)，嚴(yán)禁隨意操作：

2.按文件要求記錄，嚴(yán)禁弄虛作假；

3.反映問題通過正常渠道向品質(zhì)培訓(xùn)部反映，嚴(yán)禁詆毀文件；

第十四條進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核后，應(yīng)對體系文件進(jìn)行一次全面修改，去掉不適宜的作業(yè)規(guī)程；增加遺漏的作業(yè)規(guī)程；修改不適宜、可操作性差、可評價性差的作業(yè)規(guī)程。達(dá)到由很強(qiáng)的操作性，和項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)踐相符合，完善周到、詳細(xì)明了、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，具有很強(qiáng)的可檢查、可評價性。

第三章運(yùn)行、維持與改進(jìn)

第十五條運(yùn)行、維持與改進(jìn)。要嚴(yán)格按質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)規(guī)程工作，嚴(yán)禁隨意作業(yè)；要嚴(yán)格依照工作的實(shí)際情況進(jìn)行記錄，嚴(yán)禁弄虛作假。體系文件詳見《品質(zhì)管理文件清單》。

第四章品質(zhì)管理考核

第十六條品質(zhì)培訓(xùn)部依據(jù)本制度規(guī)定，制訂品質(zhì)管理考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)，組織人員每季度考核一次。

第十七條品質(zhì)考核采用抽查的辦法進(jìn)行，每次考核前由品質(zhì)培訓(xùn)部確定當(dāng)次的考核點(diǎn)。

第十八條品質(zhì)考核以分?jǐn)?shù)的形式表現(xiàn)績效。品質(zhì)現(xiàn)場考核，不符合要求的視為1個不符合項(xiàng)，實(shí)施過程中存在不足的，作為改進(jìn)項(xiàng)，視為0.5個不符合項(xiàng)。兩項(xiàng)累加為不符合項(xiàng)總數(shù)。

╳100

評分的結(jié)果作為對團(tuán)隊(duì)或個人進(jìn)行獎懲的依據(jù)之一。

第五章附則

第十九條本制度由品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)解釋。

第二十條本制度發(fā)布之日起實(shí)行。

項(xiàng)目品質(zhì)管理文件清單

一、質(zhì)量手冊

二、程序文件

1.文件和資料控制程序

2.質(zhì)量記錄控制程序

3.質(zhì)量目標(biāo)管理程序

4.內(nèi)部溝通管理程序

5.管理評審控制程序

6.人力資源控制程序

7.物業(yè)管理方案的制訂和控制程序

8.合同管理控制程序

9.供方的選擇與管理、物料采購與驗(yàn)證控制程序

10.標(biāo)識與追溯管理程序

11.業(yè)主和住戶財產(chǎn)控制程序

12.倉庫管理程序

13.監(jiān)視與測量控制程序

14.業(yè)主滿意度測量程序

15.內(nèi)部質(zhì)量審核程序

16.數(shù)據(jù)收集分析與處理控制程序

17.不合格糾正預(yù)防措施控制程序

三、作業(yè)規(guī)程 一）人事行政管理 1.行政獎罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 2.員工投訴與行政復(fù)議標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 3.員工服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 4.管理層員工績效考評管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 5.作業(yè)層員工績效考評管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程