第一篇：第二部分2018年指標(biāo)測(cè)算[小編推薦]

2018年電費(fèi)指標(biāo)測(cè)算情況

方案一：2018年電費(fèi)測(cè)算情況，按比2017年噸煤下降10%控制測(cè)算。

2017年全年電費(fèi)支出3642.49萬(wàn)元（不含稅），全年商品煤產(chǎn)量111.82萬(wàn)噸，噸煤電費(fèi)32.57元/噸。按照2018年電費(fèi)噸煤下降10%計(jì)算，2018年噸煤電費(fèi)為29.31元/噸，2018年商品煤計(jì)劃產(chǎn)量120萬(wàn)噸，計(jì)劃電費(fèi)3517.2萬(wàn)元。

一、2017年1-12月份預(yù)計(jì)用電情況

1、企業(yè)收入電量6280萬(wàn)kWh

2、企業(yè)綜合用電6280萬(wàn)kWh

3、原煤生產(chǎn)5160萬(wàn)kWh

4、商品煤產(chǎn)量99.3萬(wàn)t

5、綜合電耗63.24kWh/t

6、原煤電耗51.96kWh/t

二、2018年用電計(jì)劃產(chǎn)量120萬(wàn)噸，現(xiàn)行電網(wǎng)電價(jià)0.575元/度

1、企業(yè)綜合用電

(63.24×120+300)×0.775=6114萬(wàn)kWh×0.575元/度=3516萬(wàn)元，月均293萬(wàn)元

2、原煤生產(chǎn)用電

(51.96×120+300)×0.77=5032萬(wàn)kWh×0.575元/度=2894萬(wàn)元 3.洗煤用電

11.28×120*0.8=1082萬(wàn)kWh×0.575元/度=622萬(wàn)元 綜合用電量增加原因：

井下新增KM3000型制冷機(jī)組及附屬設(shè)備一套用電量增加=1207×3100×0.8=300萬(wàn)千瓦時(shí)。

方案二：2018年電費(fèi)測(cè)算情況，按比2018年用電計(jì)劃（含新增負(fù)荷）下降10%控制測(cè)算。

2018年全年計(jì)劃電費(fèi)支出4018萬(wàn)元（不含稅），全年商品煤計(jì)劃產(chǎn)量120萬(wàn)噸。按比2018年用電計(jì)劃下降10%計(jì)算，2018年計(jì)劃電費(fèi)為3616.2萬(wàn)元，噸煤電耗30.14元/噸，較2017年32.57元/噸，降低7.46%。

一、2017年1-12月份預(yù)計(jì)用電情況

1、企業(yè)收入電量6280萬(wàn)kWh

2、企業(yè)綜合用電6280萬(wàn)kWh

3、原煤生產(chǎn)5160萬(wàn)kWh

4、商品煤產(chǎn)量99.3萬(wàn)t

5、綜合電耗63.24kWh/t

6、原煤電耗51.96kWh/t

二、2018年用電計(jì)劃產(chǎn)量120萬(wàn)噸，現(xiàn)行電網(wǎng)電價(jià)0.575元/度

1、企業(yè)綜合用電

(63.24×120+300)×0.797=6288萬(wàn)kWh×0.575元/度=3616萬(wàn)元，月均301.33萬(wàn)元

2、原煤生產(chǎn)用電

(51.96×120+300)×0.797=5208萬(wàn)kWh×0.575元/度=2994萬(wàn)元 3.洗煤用電

11.28×120*0.8=1082萬(wàn)kWh×0.575元/度=622萬(wàn)元 綜合用電量增加原因：

井下新增KM3000型制冷機(jī)組及附屬設(shè)備一套用電量增加=1207×3100×0.8=300萬(wàn)千瓦時(shí)。節(jié)電措施及獎(jiǎng)懲規(guī)定

一、節(jié)電措施

1、區(qū)隊(duì)單位正職為單位用電管理第一責(zé)任人，同時(shí)每個(gè)單位必須指定一名專(zhuān)職用電管理員，負(fù)責(zé)本單位日常電力市場(chǎng)管理工作。

2、各單位用電管理制度和節(jié)電措施實(shí)行月度更新制度，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整，將用電指標(biāo)和管理人員工資相掛鉤，切實(shí)提高單位管理人員節(jié)電意識(shí)和工作責(zé)任心，并根據(jù)用電管理辦公室要求及時(shí)修改、上報(bào)制度、節(jié)電措施。

3、各單位月初根據(jù)本月生產(chǎn)計(jì)劃排定本月用電計(jì)劃，并向用電管理辦公室申報(bào)用電指標(biāo)，月底根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)變化向電管理辦公室申請(qǐng)指標(biāo)調(diào)整。

4、各單位各崗點(diǎn)張貼或懸掛“分時(shí)計(jì)價(jià)電費(fèi)表”，張貼電費(fèi)與工資掛鉤明白紙，普及電費(fèi)基本知識(shí)，讓每一名員工清楚時(shí)間段及電價(jià)，調(diào)整設(shè)備運(yùn)行時(shí)間，集中運(yùn)行，提高設(shè)備使用率；調(diào)整生產(chǎn)組織，集中在尖高峰時(shí)間進(jìn)行檢修和其他輔助工作，減少設(shè)備運(yùn)行，集中在低平谷時(shí)間組織生產(chǎn)，降低電價(jià)。

5、采煤工作面合理組織生產(chǎn)、縮短單刀運(yùn)行時(shí)間、提高開(kāi)機(jī)率。

6、掘進(jìn)工作面集中時(shí)間出貨、根據(jù)采煤面出貨時(shí)間進(jìn)行集中出貨，按照“順煤流”啟動(dòng)皮帶機(jī)，減少空運(yùn)行時(shí)間。

7、運(yùn)輸工區(qū)嚴(yán)格控制主運(yùn)皮帶運(yùn)行效率，運(yùn)載量不足三分之一或皮帶空運(yùn)行時(shí)間超過(guò)15分鐘時(shí)，及時(shí)聯(lián)系調(diào)度室停皮帶，待掘進(jìn)迎頭及采煤工作面集中出貨時(shí)再開(kāi)機(jī)運(yùn)行。

8、機(jī)電工區(qū)及時(shí)清理定量斗積煤，確保每勾提升11噸；調(diào)整地面水處理和井下泵房運(yùn)行時(shí)間，確保開(kāi)泵時(shí)間集中在低谷時(shí)間段；壓風(fēng)機(jī)房加強(qiáng)檢修保證設(shè)備性能，及時(shí)根據(jù)風(fēng)壓調(diào)整運(yùn)行臺(tái)數(shù)；夏季制冷機(jī)組運(yùn)行期間，對(duì)制冷系統(tǒng)不間斷維護(hù)，減少制冷系統(tǒng)損耗。

9、通防科負(fù)責(zé)全礦井下的節(jié)水、節(jié)風(fēng)工作，合理安排各采區(qū)節(jié)水、排水、高壓風(fēng)、風(fēng)機(jī)、風(fēng)量，減少風(fēng)水浪費(fèi)、遠(yuǎn)距離供風(fēng)和多級(jí)排水造成的用電。

10、調(diào)度室制定調(diào)度節(jié)電管理規(guī)定，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際協(xié)調(diào)各用電單位生產(chǎn)組織和工藝穿插，充分利用煤倉(cāng)、矸石倉(cāng)進(jìn)行緩沖，最大限度實(shí)現(xiàn)局部節(jié)電，并在調(diào)度臺(tái)醒目位臵張貼“分時(shí)計(jì)價(jià)電費(fèi)表”，每月根據(jù)用電指標(biāo)完成情況對(duì)調(diào)度室相關(guān)人員按照20%進(jìn)行獎(jiǎng)罰。

11、洗運(yùn)公司、生活服務(wù)公司、運(yùn)行管理中心負(fù)責(zé)各分管單位的日常用電管理，電力市場(chǎng)辦公室直接對(duì)上述公司進(jìn)行用電結(jié)算和指標(biāo)考核。

12、三公司一中心電費(fèi)支出與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管副總按比例考核，全礦總負(fù)荷 超支掛罰總工程師，全礦總電費(fèi)、電價(jià)超支掛罰生產(chǎn)礦長(zhǎng)。

13、各單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)用電情況和指標(biāo)完成情況，上報(bào)本單位周用電分析、月用電分析和其他需協(xié)調(diào)事項(xiàng)，周用電分析于每周日上午10:00前，月用電分析于每月27日上午10:00前發(fā)送電子版至cmz_jdk@163.com。

14、各單位嚴(yán)格執(zhí)行以上條款，若出現(xiàn)用電單位不服從管理，導(dǎo)致工作被動(dòng)的，每次考核單位1000元，聯(lián)責(zé)單位正職200元。

15、對(duì)于本規(guī)定未盡事宜或各單位在電力市場(chǎng)運(yùn)行期間遇到的問(wèn)題，各相關(guān)單位需及時(shí)向電力市場(chǎng)辦公室協(xié)商解決。

16、各單位排水電泵或風(fēng)泵不得常開(kāi)，要等水位漲到滿倉(cāng)時(shí)，才能開(kāi)啟排水，嚴(yán)禁風(fēng)泵常開(kāi)。

17、夏季室內(nèi)空調(diào)溫度設(shè)臵不得低于25℃，冬季室內(nèi)空調(diào)溫度設(shè)臵不得高于20℃，空調(diào)運(yùn)行期間禁止開(kāi)窗，人員長(zhǎng)時(shí)間離開(kāi)時(shí)，必須隨時(shí)關(guān)閉空調(diào)及其他電氣設(shè)備。

二、獎(jiǎng)懲規(guī)定

1、礦井尖高峰用電比例控制在30%以?xún)?nèi)，每節(jié)超1%，獎(jiǎng)罰節(jié)電辦公室成員每人100元。

2、各單位用電尖峰之和比例不超過(guò)30%，機(jī)電科每月進(jìn)行分析并進(jìn)行獎(jiǎng)罰，尖峰之和比例以30%為基準(zhǔn)，每節(jié)超1%，獎(jiǎng)罰責(zé)任單位100元，獎(jiǎng)罰單位主要負(fù)責(zé)人20元。

3、礦井功率因數(shù)獎(jiǎng)罰按照單縣供電公司獎(jiǎng)罰10%對(duì)電力市場(chǎng)工作人員進(jìn)行獎(jiǎng)罰。

3、各單位計(jì)量電表出現(xiàn)故障的，及時(shí)向機(jī)電科匯報(bào)并申請(qǐng)更換，否則考核責(zé)任單位500元，掛罰責(zé)任人100元。

5、各單位各崗點(diǎn)張貼或懸掛“分時(shí)計(jì)價(jià)電費(fèi)表”，未張貼或懸掛的，考核單位主要負(fù)責(zé)人50元/處；現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)司機(jī)或值班人員等，不清醒分時(shí)時(shí)間段的，考核50元/次。

6、各單位安排專(zhuān)人每班進(jìn)行抄表并填報(bào)，第二天早8:00前將前一天三班抄表情況經(jīng)分管機(jī)電技術(shù)員審核后，發(fā)送至機(jī)電科公共郵箱（cmz_jdk@163.com），對(duì)于不按時(shí)上報(bào)或上報(bào)存在明顯錯(cuò)誤的，考核技術(shù)員50元/次。

7、機(jī)電科要充分發(fā)揮設(shè)備管理的職能，嚴(yán)把負(fù)荷審批制度執(zhí)行，對(duì)于相關(guān)單位不經(jīng)負(fù)荷審批的（新增、調(diào)整、撤除）的，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任單位1000元，掛罰責(zé)任者500元。負(fù)荷審批需提供電子圖紙的，各單位按照機(jī)電科要求統(tǒng)一繪制上報(bào)，不按要求上報(bào)的，考核分管機(jī)電技術(shù)員100元/次。

8、外單位用電必須單獨(dú)電表計(jì)量，按照市場(chǎng)化進(jìn)行一月一結(jié)算；本單位用電實(shí)行定量用電制度，多余部分高價(jià)購(gòu)買(mǎi)；未按照規(guī)定執(zhí)行的，考核服務(wù)中心負(fù)責(zé)人100元/處。

9、采掘單位風(fēng)泵無(wú)水情況下仍然開(kāi)啟的，考核責(zé)任人100元/次。

10、采煤?jiǎn)挝粐?yán)格按照礦上的檢修時(shí)間停產(chǎn)檢修，檢修時(shí)間段內(nèi)除乳化泵外，其它設(shè)備沒(méi)有特殊情況都必須停止運(yùn)行進(jìn)行檢修，不按規(guī)定執(zhí)行的，考核單位1000元/次，掛罰盯班區(qū)長(zhǎng)100元/次。

11、采煤?jiǎn)挝幻刻煸?、中班盡量在用電尖峰、高峰時(shí)段內(nèi)進(jìn)行拉架工作等合理穿插工藝，減少設(shè)備開(kāi)機(jī)時(shí)間，不按照規(guī)定執(zhí)行的，考核盯班區(qū)長(zhǎng)100元/次。

12、掘進(jìn)單位嚴(yán)格按照礦上的檢修時(shí)間停產(chǎn)檢修，不按規(guī)定執(zhí)行的，考核單位1000元/次，掛罰盯班區(qū)長(zhǎng)100元/次。

13、掘進(jìn)合理調(diào)整穿插生產(chǎn)工藝，避開(kāi)尖峰段生產(chǎn)，減少高峰段生產(chǎn)，同時(shí)掘進(jìn)服從采煤，不按照規(guī)定執(zhí)行的，考核盯班區(qū)長(zhǎng)100元/次。

14、因皮帶跑偏、底皮帶積煤磨皮帶、托輥不轉(zhuǎn)等原因造成皮帶機(jī)運(yùn)行阻力大、電量浪費(fèi)，考核責(zé)任人100元/處。

15、中央泵房主排水泵集中在夜班23:00-7:00排水，其他時(shí)間嚴(yán)禁開(kāi)泵排水，特殊情況必須請(qǐng)示機(jī)電科同意方可開(kāi)泵；3400泵房排水必須安排在23:00-7:00期間排水，其他時(shí)間嚴(yán)禁排水，不按照規(guī)定執(zhí)行的，考核單位1000元，掛罰當(dāng)日值班干部100元。

16、壓風(fēng)機(jī)房壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行，不按照規(guī)定進(jìn)行巡檢、記錄、及時(shí)停壓風(fēng)機(jī)的，考核當(dāng)班司機(jī)100元/次。

17、主井嚴(yán)格按照檢修時(shí)間進(jìn)行檢修，檢修期間減少空勾運(yùn)行次數(shù)，不按規(guī)定執(zhí)行的，考核單位1000元/次，掛罰盯班區(qū)長(zhǎng)100元/次。

18、副井提升人員時(shí)，非特定情況下人員不足10人時(shí)不予提升，特殊情況請(qǐng)示調(diào)度室方可，不按照規(guī)定執(zhí)行的，考核把鉤工100元/次。

19、副井提升期間，不執(zhí)行避峰填谷措施和裝填罐規(guī)定的，考核信號(hào)工100元/次。

20、洗煤廠嚴(yán)格執(zhí)行每天檢修時(shí)間，動(dòng)篩車(chē)間9:30-11:30，不按照規(guī)定執(zhí)行的，考核單位1000元/次，掛罰盯班區(qū)長(zhǎng)100元/次。

21、檢修期間，主洗車(chē)間、動(dòng)篩車(chē)間、配電室、維修車(chē)間、廠房等地點(diǎn)不按照規(guī)定執(zhí)行的，考核責(zé)任人100元/項(xiàng)。

22、服務(wù)中心對(duì)將空調(diào)系統(tǒng)內(nèi)的機(jī)組、水泵、地源熱泵車(chē)間內(nèi)機(jī)組等設(shè)備不按照規(guī)定執(zhí)行的，考核責(zé)任人100元/次。

23、服務(wù)中心每周進(jìn)行一次檢查，重點(diǎn)檢查辦公室和宿舍的用電管理、空調(diào)正確使用、常明燈、大功率電器使用，考核通報(bào)，不按照規(guī)定執(zhí)行的，考核責(zé)任人100元/次。夏季室內(nèi)空調(diào)溫度設(shè)臵不得低于25℃，冬季室內(nèi)空調(diào)溫度設(shè)臵不得高于20℃，空調(diào)運(yùn)行期間禁止開(kāi)窗，人員長(zhǎng)時(shí)間離開(kāi)時(shí)，必須隨時(shí)關(guān)閉空調(diào)，違反上述規(guī)定的，考核責(zé)任人100元/次。發(fā)現(xiàn)常明燈、常流水（冬季防凍除外）的，考核責(zé)任人100元/處。

24、根據(jù)月度節(jié)電效果，提取用電考核的30%對(duì)節(jié)電辦公室成員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

機(jī)電科 2018.1.11

第二篇：旅游經(jīng)濟(jì)測(cè)算過(guò)夜指標(biāo)

國(guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)體系為何要以過(guò)夜指標(biāo)為核心

2014年02月21日07:20 中國(guó)青年報(bào) 我有話說(shuō)

每到新的一年開(kāi)始，各省區(qū)市都要發(fā)布上年接待旅游人次和收入的數(shù)據(jù)，今年也不例外。據(jù)筆者初步整理已公布數(shù)據(jù)的廣東、江蘇、浙江、山東、四川、北京、湖北、湖南、貴州、山西、福建、陜西、云南、河北、廣西、吉林、黑龍江、新疆、甘肅、海南、西藏、青海、寧夏（按各自公布的旅游總收入數(shù)字排 序）23個(gè)省區(qū)市的旅游總收入達(dá)5.5萬(wàn)億元。據(jù)國(guó)家旅游局公布的初步數(shù)據(jù)，2013年全年旅游總收入達(dá)2.9萬(wàn)億元，23個(gè)省區(qū)市旅游總收入已超過(guò)全國(guó) 旅游總收入2.6萬(wàn)億元，估計(jì)各省區(qū)市旅游收入之和約為全國(guó)數(shù)據(jù)的兩倍。再就年增長(zhǎng)率而言，全國(guó)旅游總收入比上年增長(zhǎng)14%，23個(gè)省區(qū)市公布的年增長(zhǎng) 率，其中只有3個(gè)省市低于14%，在14%～20%之間的有8個(gè)，在20%～30%之間的有9個(gè)，在30%以上的有3個(gè)。

國(guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)緣何失真

國(guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)“縱向不能加，橫向不可比”的現(xiàn)象由來(lái)已久。據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，2004年各省區(qū)市上報(bào)的旅游收入之和為國(guó)家旅游局公布數(shù)據(jù)的2.7 倍，2010年為2.3倍，2012年為1.9倍。在GDP統(tǒng)計(jì)中固然也有此現(xiàn)象，但沒(méi)有如此懸殊。2013年，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的全國(guó)GDP為56.88 萬(wàn)億元，各省區(qū)市數(shù)據(jù)相加是58.94萬(wàn)億元，兩數(shù)據(jù)相差并不懸殊，而旅游數(shù)據(jù)卻有兩三倍的差距，足見(jiàn)問(wèn)題之嚴(yán)重。出現(xiàn)這種情況，是多種因素造成的。

首先是統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)行的國(guó)內(nèi)旅游的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，“國(guó)內(nèi)居民離開(kāi)慣常居住地10公里以上，出游時(shí)間超過(guò)6個(gè)小時(shí)，不足24個(gè)小時(shí)，并未在境內(nèi)其 他地方的旅游住宿設(shè)施過(guò)夜的”，都算作“國(guó)內(nèi)游客”。按該標(biāo)準(zhǔn)，城鄉(xiāng)居民不過(guò)夜的游憩、娛樂(lè)、醫(yī)療、購(gòu)物和會(huì)議活動(dòng)只要出游距離10公里以上、時(shí)間超過(guò)6 個(gè)小時(shí)，就可算作“國(guó)內(nèi)一日游”，如逛廟會(huì)、游公園的游人都算作了“國(guó)內(nèi)游客”。其次，國(guó)內(nèi)旅游的統(tǒng)計(jì)渠道不統(tǒng)一，造成了重復(fù)統(tǒng)計(jì)。目前，各地國(guó)內(nèi)旅游游 客的統(tǒng)計(jì)渠道不盡統(tǒng)一，主要有三種渠道：一是各類(lèi)旅游住宿設(shè)施的住客人數(shù)，二是各類(lèi)旅游景區(qū)景點(diǎn)游客人數(shù)，三是旅行社接待人數(shù)，把三者合起來(lái)統(tǒng)計(jì)，因而往 往1個(gè)游人被重復(fù)統(tǒng)計(jì)了。再次，由于旅游的跨行政區(qū)域的流動(dòng)性，而統(tǒng)計(jì)往往以行政區(qū)域?yàn)閱挝?，一個(gè)游人跨省界、市界、縣界游覽，被幾個(gè)行政區(qū)多次統(tǒng)計(jì)。

但是筆者認(rèn)為，造成目前國(guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)數(shù)字失真的原因除了上述統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與方法的問(wèn)題外，更重要的原因是旅游政績(jī)?cè)u(píng)價(jià)以及由此引發(fā)的浮躁、浮夸風(fēng)。

多少年來(lái)，旅游接待人數(shù)與旅游收入成為衡量全國(guó)與地方旅游發(fā)展的主要指標(biāo)，當(dāng)然也就成為衡量旅游政績(jī)的主要標(biāo)志。目前，各級(jí)旅游統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)都是旅 游主管部門(mén)的子單位，入境與出境游客的數(shù)據(jù)由公安部門(mén)出入境管理處公布，國(guó)內(nèi)旅游人次、收入與總收入等公布的數(shù)字一般不是由統(tǒng)計(jì)部門(mén)決定，而是由部門(mén)領(lǐng) 導(dǎo)、往往是第一把手決定的。多數(shù)情況下，公布的年增長(zhǎng)率，今年要比去年的高一點(diǎn)，本屆領(lǐng)導(dǎo)要比上屆高一點(diǎn)，本地比鄰近相似地區(qū)高一點(diǎn)似已成常態(tài)。也由于統(tǒng) 計(jì)國(guó)內(nèi)游客的確切人數(shù)與收入有相當(dāng)?shù)碾y度，旅游總收入＝游客人次×人均花費(fèi)，這兩者又很模糊，若游客人次與人均花費(fèi)高估一點(diǎn)，旅游總收入就會(huì)增大許多，因 此旅游統(tǒng)計(jì)本身的特點(diǎn)又使錯(cuò)報(bào)、虛報(bào)、謊報(bào)比較容易，即使錯(cuò)報(bào)、虛報(bào)、謊報(bào)了也很難查處。

新規(guī)以住宿

過(guò)夜人天數(shù)為核心基礎(chǔ)指標(biāo)

近日，國(guó)家旅游局發(fā)布《關(guān)于改革完善國(guó)內(nèi)旅游接待統(tǒng)計(jì)體系試點(diǎn)工作情況的通報(bào)》，規(guī)定新的國(guó)內(nèi)旅游接待統(tǒng)計(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)辦法中，以住宿過(guò)夜人天數(shù)為 核心基礎(chǔ)指標(biāo)，以住宿單位基本情況為核心校核指標(biāo)，共包括“接待國(guó)內(nèi)過(guò)夜游客人數(shù)”、“住宿單位接待國(guó)內(nèi)過(guò)夜游客人數(shù)”、“住宿單位接待人數(shù)占國(guó)內(nèi)游客人 數(shù)比重”、“住宿單位接待國(guó)內(nèi)過(guò)夜游客平均停留時(shí)間”、“常住居民人均接待住宿單位國(guó)內(nèi)過(guò)夜游客數(shù)”以及“旅行社接待人數(shù)占國(guó)內(nèi)游客人數(shù)比重”等6項(xiàng)主要 指標(biāo)，形成了重點(diǎn)突出、層次分明的指標(biāo)體系。

新的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系以住宿過(guò)夜人天數(shù)為核心指標(biāo)，是符合旅游科學(xué)內(nèi)涵的。盡管?chē)?guó)內(nèi)外對(duì)“旅游”的定義有多種解讀，但是有一點(diǎn)是共同的，即常住居民 離開(kāi)自己的慣常環(huán)境去本國(guó)或外國(guó)的某一旅游目的地休閑或其他非營(yíng)利性活動(dòng)，簡(jiǎn)而言之，旅游是異地體驗(yàn)。經(jīng)驗(yàn)也表明，外出過(guò)夜與不過(guò)夜的感受是不同的。只有 在異地過(guò)夜才算“離開(kāi)自己的慣常環(huán)境”，而過(guò)夜必然會(huì)在異地住宿。而且，不管一個(gè)人在一天之內(nèi)游覽幾個(gè)景點(diǎn)或地區(qū)，但過(guò)夜住宿只能一次，因此以住宿過(guò)夜人 天數(shù)為核心基礎(chǔ)指標(biāo)，是最為合理的。而在網(wǎng)絡(luò)信息化時(shí)代，把各種旅游住宿設(shè)施的客房出租情況進(jìn)行登記、分析不難做到。

新的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系無(wú)疑是國(guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)工作的一大進(jìn)步，也是與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的接軌。世界旅游組織發(fā)布的《世界旅游統(tǒng)計(jì)概覽》，對(duì)各國(guó)“國(guó)內(nèi)旅游”的統(tǒng) 計(jì)框架是：“

一、酒店和類(lèi)似住宿設(shè)施接待人天數(shù)（萬(wàn)人天）；

二、酒店和類(lèi)似住宿設(shè)施接待人數(shù)（萬(wàn)人數(shù)）；

三、所有旅游住宿設(shè)施接待人天數(shù)（萬(wàn)人天）；

四、非常住旅游者在所有旅游住宿設(shè)施的平均停留時(shí)間（天）”。歐洲、大洋洲等的大多數(shù)國(guó)家都是按照該標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)旅游的。

世界旅游組織對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游數(shù)據(jù)也是如此處理的。以2002年為例，《世界游統(tǒng)計(jì)概覽》記載，該年中國(guó)“酒店和類(lèi)似住宿設(shè)施接待國(guó)內(nèi)游客 2.46億人天”。同年《中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)公報(bào)》該年全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游8.78億人次，如照此推算，該年國(guó)內(nèi)過(guò)夜游客與一日游游客的比例為3∶7。今年春節(jié)黃金 周，全國(guó)接待的2.31億人次中，過(guò)夜游客為5367萬(wàn)人次，占23%，一日游游客為1.78億人次，占77%，這個(gè)比例與世界旅游組織的處理大體相同。

旅游發(fā)展不簡(jiǎn)單以數(shù)量論英雄

國(guó)內(nèi)旅游評(píng)價(jià)體系以過(guò)夜指標(biāo)為核心，統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)中只計(jì)算在各類(lèi)旅游住宿設(shè)施中過(guò)夜的游客，其好處顯而易見(jiàn)。一是可以統(tǒng)一全國(guó)各地的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí) 解決重復(fù)統(tǒng)計(jì)問(wèn)題。二是把“接待人天數(shù)”除以“接待人數(shù)”，就能得出游客“平均停留時(shí)間（天）”。再通過(guò)游客抽樣調(diào)查，得到游客人均天消費(fèi)、人均消費(fèi)的數(shù) 據(jù)，便可以推測(cè)出全國(guó)和地區(qū)旅游消費(fèi)總連即旅游總收入。三是通過(guò)住宿登記數(shù)據(jù)的電子化處理，可以較為準(zhǔn)確地得出游客的流量、流向，年齡結(jié)構(gòu)、性別結(jié)構(gòu)，消 費(fèi)水平及出游方式（團(tuán)隊(duì)與散客、家庭出游與同伴出游等）和出游時(shí)段等數(shù)據(jù)，為客源市場(chǎng)調(diào)研提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。四是可以準(zhǔn)確地得到各類(lèi)旅游住宿設(shè)施的客戶出租 率，為旅游飯店建設(shè)調(diào)控和經(jīng)營(yíng)管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，減少投資建設(shè)的盲目性。

最近主管旅游工作的汪洋副總理指出，“不簡(jiǎn)單以數(shù)量論英雄”，旅游發(fā)展“寧可少一些，也要好一點(diǎn)”。改革國(guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)無(wú)疑是推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升 級(jí)的一大舉措。但應(yīng)當(dāng)看到，在各地旅游紛紛比速度、求規(guī)模、爭(zhēng)名次的狀態(tài)下，以過(guò)夜作國(guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)體系的核心，不等于可以保證旅游統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性與可 性。更重要的是旅游界、特別是各級(jí)旅游主管部門(mén)切實(shí)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，樹(shù)立正確的政績(jī)觀。

筆者以為，要把統(tǒng)計(jì)監(jiān)督作為各級(jí)旅游紀(jì)檢機(jī)構(gòu)的重要責(zé)職，把統(tǒng)計(jì)作假行為作為腐敗行為來(lái)整治。一旦發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)工作弄虛作假，不僅要追究統(tǒng)計(jì)人員的責(zé)任，而且要追究主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任。非如此，統(tǒng)計(jì)工作中的不正之風(fēng)只能治標(biāo)，難以治本。

國(guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)體系為何應(yīng)以過(guò)夜指標(biāo)為核心？

【說(shuō)明】近日，國(guó)家旅游局發(fā)布《關(guān)于改革完善國(guó)內(nèi)旅游接待統(tǒng)計(jì)體系試點(diǎn)工作情況的通報(bào)》，新的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系以住宿過(guò)夜人天數(shù)為核心基礎(chǔ)指標(biāo)。此文始發(fā)在2011年11月25日本人搜狐博客上，現(xiàn)重發(fā)如下。

2008年第3期《旅游研究與信息》（中國(guó)社會(huì)科學(xué)院旅游研究中心）刊登了本人《關(guān)于調(diào)整三大旅游市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)框架的探討》一文，其中第一部分為“規(guī)范與改進(jìn)國(guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)口徑”，提出取消“一日游游客”的統(tǒng)計(jì)，只統(tǒng)計(jì)“過(guò)夜游客”。但這篇工作探討文章《中國(guó)旅游報(bào)》不予發(fā)表，國(guó)家旅游局內(nèi)刊《旅游調(diào)研》也不刊登。之后把此文投給今年創(chuàng)刊的山東省旅游局主辦的《旅游發(fā)展研究》，2011年第二期全文刊登。

我為何主張?jiān)趪?guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)中取消“一日游游客”的統(tǒng)計(jì)，只統(tǒng)計(jì)“過(guò)夜游客”？理由是：

1、國(guó)內(nèi)旅游“一日游”不符合“旅游”的科學(xué)含義

旅游界公認(rèn)的關(guān)于旅游行為的定義是：離開(kāi)慣常環(huán)境或慣常居住地，從事觀光度假、商務(wù)會(huì)議和探親訪友的活動(dòng)。城鄉(xiāng)居民在慣常居住地的不過(guò)夜的觀覽、游憩、健 身、購(gòu)物、探親訪友和會(huì)議等活動(dòng)，依然是在慣常環(huán)境下的休閑性或事務(wù)性活動(dòng)，并沒(méi)有發(fā)生異地經(jīng)歷與異地體驗(yàn)，因此不能稱(chēng)為旅游活動(dòng)。

2、國(guó)內(nèi)旅游“一日游”不符合世界旅游統(tǒng)計(jì)體系的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

世界旅游組織發(fā)布的《世界旅游統(tǒng)計(jì)概覽》（中國(guó)旅游出版社2005年11月版），其中對(duì)“國(guó)內(nèi)旅游”的統(tǒng)計(jì)框架是：

國(guó)內(nèi)旅游

1．酒店和類(lèi)似住宿設(shè)施接待人天數(shù)（萬(wàn)人天）2．酒店和類(lèi)似住宿設(shè)施接待人數(shù)（萬(wàn)人數(shù)）3．所有旅游住宿設(shè)施接待人天數(shù)（萬(wàn)人天）

4．非常住旅游者在所有旅游住宿設(shè)施的平均停留時(shí)間（天）

這個(gè)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)中只計(jì)算在旅游住宿設(shè)施中過(guò)夜的游客，而不計(jì)算未過(guò)夜的游客。根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)，把“接待人天數(shù)”除以“接待人數(shù)”，就能得出“平均停留時(shí)間（天）”。再通過(guò)游客抽樣調(diào)查，得到游客人均天消費(fèi)、人均消費(fèi)的數(shù)據(jù)，便可以推測(cè)旅游消費(fèi)總量、即旅游總收入。

3、國(guó)內(nèi)旅游“一日游”不同于歐洲、大洋洲國(guó)家的國(guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)口徑。

英國(guó)的國(guó)內(nèi)旅游是指在外逗留一夜以上的游客，按外出目的分為度假、探親和商務(wù)會(huì)議及其他目的三類(lèi)，按外出時(shí)間分為1～3夜短期和4夜以上長(zhǎng)期兩種。1979年澳大利亞規(guī)定“旅游者是離開(kāi)自己的慣常居住地，至少40公里以外、在該地至少停留24小時(shí)，但最多不超過(guò)12個(gè)月”，并明確規(guī)定“當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)本地旅游景點(diǎn)的訪問(wèn)不應(yīng)該包括在內(nèi)”。

4、我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游“一日游”標(biāo)準(zhǔn)與美國(guó)、加拿大“一日游”的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差距過(guò)大。

美國(guó)和加拿大的國(guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)包括一日游游客。1973年美國(guó)的定義是：“旅游者是除了上下班通勤之外，出于商務(wù)、消閑、個(gè)人事務(wù)或任何其目的，外出旅行至少50公里（單程），無(wú)論其在外過(guò)夜還是當(dāng)日返回”。對(duì)于“一日游游客”的外出距離，1973年美國(guó)和1978年加拿大的標(biāo)準(zhǔn)是50公里。在加拿大，不同地區(qū)對(duì)外出距離的標(biāo)準(zhǔn)也不一樣。多倫多市規(guī)定為50公里，安大略省則為25公里規(guī)定，其距離長(zhǎng)短似與城市區(qū)域的大小有關(guān)。即使在同一國(guó)家，不同時(shí)期對(duì)外出距離的標(biāo)準(zhǔn)也不同。美國(guó)1973年的標(biāo)準(zhǔn)是50公里，到1998年標(biāo)準(zhǔn)為160公里；1978年加拿大多倫多市與安大略省則改為80公里與40公里。外出距離長(zhǎng)短的標(biāo)準(zhǔn)似與交通發(fā)展有關(guān)，交通越便捷，外出距離的標(biāo)準(zhǔn)就越長(zhǎng)。（參閱【美國(guó)】查爾斯·格德納等《旅游學(xué)》第8版大連理工大學(xué)出版社第16頁(yè)，、第10版中國(guó)人民大學(xué)出版社第7頁(yè)）。

我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為，“國(guó)內(nèi)游客包括國(guó)內(nèi)（過(guò)夜）旅游者和國(guó)內(nèi)一日游游客”?！皣?guó)內(nèi)一日游游客：指國(guó)內(nèi)居民離開(kāi)慣常居住地10公里以上，出游時(shí)間超過(guò)6小時(shí)，不足24小時(shí)，并未在境內(nèi)其他地方的旅游住宿設(shè)施過(guò)夜的國(guó)內(nèi)游客”。按該標(biāo)準(zhǔn)，城市居民不過(guò)夜的游憩、娛樂(lè)、醫(yī)療、購(gòu)物和會(huì)議活動(dòng)只要出游距離10公里以上、時(shí)間超過(guò)6小時(shí)，就可算作“國(guó)內(nèi)一日游”，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)顯然這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于寬泛，而且混淆了居民在本地休閑與去異地旅游休閑的區(qū)別。

5、我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游“一日游”的統(tǒng)計(jì)渠道不統(tǒng)一，造成了重復(fù)統(tǒng)計(jì)。目前，各地國(guó)內(nèi)旅游客的統(tǒng)計(jì)渠道不盡統(tǒng)一，主要有三種渠道：一是各類(lèi)旅游住宿設(shè)施的住客人數(shù)，二是各類(lèi)旅游景區(qū)景點(diǎn)游客人數(shù)，三是旅行社接待人數(shù)，往往把 三者的合起來(lái)統(tǒng)計(jì)；有些地方還把在本地各區(qū)、縣、鎮(zhèn)接待的游客合起來(lái)統(tǒng)計(jì)，由此必然發(fā)生一個(gè)游客計(jì)算為多個(gè)游客的重復(fù)統(tǒng)計(jì)，大大夸大了我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游的人 次、收入，因而夸大了我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游經(jīng)濟(jì)的規(guī)模。據(jù)《中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2002年全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游8.78億人次；據(jù)《世界游統(tǒng)計(jì)概覽》，該年中國(guó)“酒店和類(lèi)似住宿設(shè)施接待國(guó)內(nèi)游客2．46億人天”。如照此推算，該年國(guó)國(guó)內(nèi)旅游過(guò)夜游客與一日游游客的比例為72：28。2010年國(guó)家旅游局布的國(guó)內(nèi)旅游21.03億人次中，過(guò)夜游客大約是6億人次，以此推算全國(guó)國(guó)民出游率約為44%，而不是官方公布的157%。

6、目前，國(guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)“縱向不能加、橫向不可比”。

2004年，各地加總的國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)為18.3億人次，國(guó)內(nèi)旅游收入為1.28萬(wàn)億元，同年國(guó)家旅游局統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)為11.02億人次，國(guó)內(nèi)旅游收入為4711億元。地方國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)和國(guó)內(nèi)旅游收入加總數(shù)據(jù)分別相當(dāng)于全國(guó)數(shù)據(jù)的1.7倍和2.7倍。2010年，各省市旅游局上報(bào)的數(shù)據(jù)相加，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)是46.7億人次，國(guó)內(nèi)旅游收入4.2萬(wàn)億元。國(guó)家旅游局統(tǒng)計(jì)的全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)是21.03億人次，國(guó)內(nèi)旅游收入1.26萬(wàn)億元。地方加總的國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)和國(guó)內(nèi)旅游收入已經(jīng)分別相當(dāng)于全國(guó)數(shù)據(jù)的2.2倍和3.3倍。可見(jiàn)，如同全國(guó)的GDP統(tǒng)計(jì)一樣，地方數(shù)據(jù)加總大于全國(guó)數(shù)據(jù)的現(xiàn)象越來(lái)超嚴(yán)重。

顯然，如果以目前的國(guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)數(shù)字為準(zhǔn)，政府方面作為決策依據(jù)，勢(shì)必會(huì)夸大國(guó)內(nèi)旅游的實(shí)際規(guī)模、消費(fèi)總量與國(guó)民出游率，作出不切合實(shí)際的判斷與決策，尤 其不利于旅游產(chǎn)業(yè)從數(shù)量、規(guī)模和速度為主向數(shù)量與質(zhì)量、規(guī)模與效益和速度與品質(zhì)并重的發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；如果企業(yè)以此為依據(jù)，勢(shì)必會(huì)誤導(dǎo)投資方向與規(guī)模，形成 酒店、度假區(qū)、主題公園等項(xiàng)目的投資泡沫；如果研究者以此為依據(jù)，勢(shì)必作出諸多不切實(shí)際的判斷，如誤以為人均出游已達(dá)1.57次，“已進(jìn)入大眾旅游時(shí)代”、“旅游已成為國(guó)民生活方式的一部分”等過(guò)于超前的判斷；如果以此為依據(jù)，比較、判斷各地區(qū)（省、市、縣）的旅游經(jīng)濟(jì)規(guī)模，就會(huì)得 出不符合情的名次表；如果以此為依據(jù)，評(píng)價(jià)各地區(qū)（省、市、縣）旅游發(fā)展成績(jī)，并作為考驗(yàn)、提拔干部的標(biāo)準(zhǔn)，勢(shì)必助長(zhǎng)虛假、浮夸風(fēng)。國(guó)內(nèi)旅游評(píng)價(jià)體系以過(guò)夜指標(biāo)為核心，統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)中只計(jì)算在旅游住宿設(shè)施中過(guò)夜的游客，不計(jì)算未過(guò)夜的游客，可以統(tǒng)一全國(guó)各地的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)解決多頭統(tǒng)計(jì)所帶來(lái)的重復(fù)統(tǒng)計(jì)問(wèn)題。把“接待人天數(shù)”除以“接待人數(shù)”，就能得出游客“平均停留時(shí)間（天）”。再通過(guò)游客抽樣調(diào)查，得到游客人均天消費(fèi)、人均消費(fèi)的數(shù)據(jù)，便可以推測(cè)出全國(guó)和地區(qū)旅游消費(fèi)總量、即旅游總收入。景區(qū)（點(diǎn)）、旅行社和飯店等則可分別統(tǒng)計(jì)各自的接待數(shù)量，便于行業(yè)管理。以過(guò)夜指標(biāo)為核心需要把星級(jí)飯店和各類(lèi)非星級(jí)飯店（社會(huì)旅館、招待所、城鄉(xiāng)家庭旅舍、露營(yíng)地等）全部納入旅游統(tǒng)計(jì)范圍，借此推動(dòng)全部旅游住宿設(shè)施的統(tǒng)一管理和合理配置，從各類(lèi)旅游住宿設(shè)施的客房出租率中準(zhǔn)確地把握我國(guó)旅游經(jīng)濟(jì)的布局、效益和動(dòng)向，提供準(zhǔn)確的行業(yè)指導(dǎo)。

當(dāng)然，以過(guò)夜作國(guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)體系的核心，不等于可以保證國(guó)內(nèi)旅游統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性，因?yàn)樵诮y(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)隸屬于同級(jí)行政管轄，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公布前最終由行政領(lǐng)導(dǎo)“審定”的體制下，在數(shù)字與政績(jī)掛鉤、以數(shù)量與規(guī)模作為地方的主要追求目標(biāo)的大形勢(shì)下，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、可靠性是難以保證的。因?yàn)椤斑^(guò)夜游客”數(shù)字最終還是由“領(lǐng)導(dǎo)”決定的。

第三篇：第三部分2018年指標(biāo)測(cè)算租賃費(fèi)用相關(guān)(修改)2018.1.12

2018年設(shè)備租賃費(fèi)測(cè)算情況

根據(jù)租賃費(fèi)用發(fā)票，2017年1月份至11月份租賃費(fèi)用共計(jì)2225.82萬(wàn)元，12月份租賃費(fèi)用賬單未出（按照11月份租賃）預(yù)計(jì)61.30萬(wàn)元，2017年全年租賃費(fèi)用預(yù)計(jì)為2287萬(wàn)元。

一、截至目前我礦租賃設(shè)備明細(xì)

1.刮板輸送機(jī)（SGZ800/500），1部，用于xxx工作面，日租金3116元。

2.液壓支架（ZZ6200/17/38），56組，用于xxx工作面，日租金196元/組。

3.液壓支架（ZZG6800/17/38），6組，用于xxx工作面，日租金196元/組。

4.綜掘機(jī)（EBZ150），1臺(tái)，用于，用于3404膠順，日租金3500元。

5.減速器（JS-400(23JHA)），1臺(tái)，用于3402工作面，日租金1007元。

二、2018年租賃費(fèi)用明細(xì)

1、根據(jù)生產(chǎn)接續(xù)，xxx工作面推采至5月31日，回撤升井到6月份，因xxx工作面使用液壓支架不適用于今后安設(shè)的工作面，全部設(shè)備進(jìn)行退租。2018年1月1日至5月31日，xxx工作面租賃設(shè)備費(fèi)用為15268×151=230.55萬(wàn)元。

2、根據(jù)2018年專(zhuān)項(xiàng)資金費(fèi)用固定資產(chǎn)類(lèi)別中，已上報(bào)購(gòu)置2臺(tái)ZBZ-230型綜掘機(jī)，計(jì)劃列入2018年2月份一事一議，經(jīng)咨詢(xún)，加工周期約3個(gè)月，預(yù)計(jì)5月底前到貨?，F(xiàn)租賃ZBZ150型綜掘機(jī)計(jì)劃6月中旬退租，產(chǎn)生租賃費(fèi)約為58萬(wàn)元。

3、根據(jù)3402工作面推采進(jìn)度，計(jì)劃推采至2018年6月，現(xiàn)租賃的減速器將產(chǎn)生租賃費(fèi)用約為16萬(wàn)元。

4、根據(jù)最新的生產(chǎn)接續(xù)，3402面采煤機(jī)接續(xù)到3404工作面，如果3402工作面力爭(zhēng)6月上旬推采完畢，采煤機(jī)：3402工作面1130型采煤機(jī)老化損壞嚴(yán)重，拆解上井需返廠大修，6月25日前出礦返廠，如資金及時(shí)到位，預(yù)計(jì)9月15日前煤機(jī)返礦（經(jīng)咨詢(xún)廠家，返廠維修需80天）。3404工作面掘進(jìn)7月底施工完成，8月1日進(jìn)行安裝工作，9月上旬安裝完成，9月11日開(kāi)始回采，如回撤3402工作面的煤機(jī)經(jīng)返廠大修，預(yù)計(jì)9月15日前煤機(jī)返礦下井安裝調(diào)試，將影響采面安裝。因此，需租賃一臺(tái)1130采煤機(jī)，增加4個(gè)月租賃費(fèi)，共計(jì)77萬(wàn)元。

2018年租賃費(fèi)預(yù)算381.55萬(wàn)元。

三、2018年出租增收計(jì)劃

1、對(duì)全礦設(shè)備進(jìn)行摸底排查，對(duì)長(zhǎng)時(shí)間不再使用的我礦自有閑置設(shè)備如MG400/930-WD型采煤機(jī)用重型破巖滾筒考慮租賃給第三方，用租賃收入填補(bǔ)租賃費(fèi)，預(yù)計(jì)3月底前完成，9個(gè)月增收9萬(wàn)元。

2、對(duì)全礦設(shè)備進(jìn)行摸底排查，對(duì)長(zhǎng)時(shí)間不再使用的我礦自有閑置設(shè)備如MG400/930-WD型采煤機(jī)考慮租賃給第三方，用租賃收入填補(bǔ)租賃費(fèi)，預(yù)計(jì)4月底前完成，8個(gè)月預(yù)計(jì)增收120萬(wàn)元。

四、2018年租賃費(fèi)降幅（不含出租增收）

1、自2017年7月份開(kāi)始退租轉(zhuǎn)購(gòu)，1月至6月平均每月租賃費(fèi)為300萬(wàn)元，7月至12月份平均每月租賃費(fèi)為75萬(wàn)元。

2、若按照2017年下半年平均每月75萬(wàn)元租賃費(fèi)測(cè)算，2017年全年租賃費(fèi)應(yīng)為900萬(wàn)元，（900-381.55）÷900×100%=57.6%，降幅比例57.6%，能夠?qū)崿F(xiàn)集團(tuán)公司公司20%的剛性要求。

機(jī)電科 2018.1.11

第四篇：基本醫(yī)療保險(xiǎn)總額預(yù)付指標(biāo)測(cè)算方案

××醫(yī)院科室醫(yī)?？傤~預(yù)付指標(biāo)分配方案

為配合××市醫(yī)保總額預(yù)付制的實(shí)施，完善醫(yī)院醫(yī)保管理制度，保障參保人員基本醫(yī)療需求，規(guī)范醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算，控制醫(yī)療費(fèi)用的不合理增長(zhǎng)，提高醫(yī)保基金使用效率，防范醫(yī)院醫(yī)保費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，建立激勵(lì)與約束并重的考核機(jī)制。根據(jù)《××市基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算管理辦法》、《××市2012住院費(fèi)用預(yù)算總額標(biāo)準(zhǔn)》以及醫(yī)院各臨床科室前三年醫(yī)保病人總費(fèi)用和藥占比情況，制定本方案。

一、實(shí)行醫(yī)?？傤~預(yù)付的范圍

××市城鎮(zhèn)職工醫(yī)保和常州市城鎮(zhèn)居民醫(yī)保住院病人。

二、測(cè)算科室醫(yī)?？傤~預(yù)付指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源

一是××市人社局醫(yī)保處下發(fā)的《××市2012住院費(fèi)用預(yù)算總額標(biāo)準(zhǔn)》，二是醫(yī)院各臨床科室2010年1月～2012年12月住院醫(yī)保病人的總費(fèi)用和藥品費(fèi)用。

三、各臨床科室醫(yī)?？傤~預(yù)付指標(biāo)測(cè)算方法 1．預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

預(yù)留醫(yī)保預(yù)付總額的5%作為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，主要用于醫(yī)院適時(shí)調(diào)控預(yù)付指標(biāo)、鼓勵(lì)相關(guān)科室開(kāi)展新技術(shù)新項(xiàng)目和獎(jiǎng)勵(lì)藥品費(fèi)控制較好的科室。

2．測(cè)算可分配總額

2012××市人社局醫(yī)保處給我院的職工醫(yī)保住院費(fèi)用預(yù)算總額為171179202元，其中可分配預(yù)算總額為162620241.90元（171179202×95%），預(yù)留金額為8558960.10（171179202×5%）元。居民醫(yī)保住院費(fèi)用預(yù)算總額為8881344元，其中可分配預(yù)算總額為8437276.80元（8881344×95%），預(yù)留金額為444067.20元（8881344×5%）。

3．按科室醫(yī)保費(fèi)用占全院同期醫(yī)保費(fèi)用的比重分解可分配總額 分別核算各臨床科室常州職工醫(yī)保和居民醫(yī)保2010年1月～2012年12月住院醫(yī)保病人總費(fèi)用占同期全院醫(yī)保病人總費(fèi)用的比例，按各科室所占比例確定分配額度。

4．以全院平均藥占比為標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)節(jié)各臨床科室醫(yī)保分配額度 核算全院2010年1月～2012年12月住院醫(yī)保病人藥品費(fèi)比例（藥品總費(fèi)用-剔除藥品/醫(yī)療總費(fèi)用-材料費(fèi)-剔除藥品），以全院平均藥占比為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照各臨床科室核定藥品比例，計(jì)算科室藥品節(jié)超比例，按科室藥品節(jié)超比例增減本科室醫(yī)保分配額度，使醫(yī)保預(yù)付總額適當(dāng)向績(jī)效好的科室傾斜。

（5）計(jì)算科室醫(yī)保預(yù)付總額

科室醫(yī)保預(yù)付總額=科室前三年總金額/全院同期總金額×可分配預(yù)付總額+藥品節(jié)超調(diào)節(jié)金額。

藥品節(jié)超調(diào)節(jié)金額=科室前三年總金額/全院同期總金額×可分配預(yù)付總額×本科室藥品節(jié)超比例。

附：××市職工醫(yī)保住院費(fèi)用科室預(yù)算總額測(cè)算表

××市居民醫(yī)保住院費(fèi)用科室預(yù)算總額測(cè)算表

醫(yī)保辦

第五篇：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算測(cè)算指標(biāo)解釋

企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算

測(cè)算指標(biāo)解釋

一、收入?yún)?shù)表指標(biāo)說(shuō)明

1、參保人數(shù)：指報(bào)告期末參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)并在社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)已建立繳費(fèi)記錄檔案的職工人數(shù)，包括中斷繳費(fèi)但未終止養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系的職工人數(shù)，不包括只登記未建立繳費(fèi)記錄檔案的人數(shù)。

2、平均繳費(fèi)人數(shù)：指報(bào)告期內(nèi)繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)人員的平均人數(shù)，包括未按時(shí)足額繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)并未繳部分已計(jì)入欠費(fèi)的人員。歷史數(shù)據(jù)按照年初數(shù)和年末數(shù)的平均值計(jì)算填列，預(yù)算數(shù)按綜合增長(zhǎng)率測(cè)算。

3、城鎮(zhèn)企業(yè)（企業(yè)）：指以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家工商行政管理局頒布的《關(guān)于劃分企業(yè)登記注冊(cè)類(lèi)型的規(guī)定》(國(guó)統(tǒng)字[1998]200號(hào),以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)定》)中確定的企業(yè)類(lèi)型。包含執(zhí)行企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的事業(yè)單位。

4、以個(gè)人身份參保：指?jìng)€(gè)體工商戶及其幫工、自由職業(yè)者、失業(yè)后未終止社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系等以個(gè)人身份參加社會(huì)保險(xiǎn)的人員。

5、其他人員：其他地方政策規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的人員，如農(nóng)墾等。

6、月社會(huì)平均工資：統(tǒng)計(jì)部門(mén)公布的上在崗職工

月平均工資。

7、月人均繳費(fèi)工資基數(shù)：指報(bào)告期內(nèi)參加職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的單位及個(gè)人月繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的工資基數(shù)，按繳費(fèi)人員的應(yīng)繳口徑計(jì)算。實(shí)行單位部分按工資總額繳納的地區(qū)，可以綜合單位和個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算綜合繳費(fèi)基數(shù)填寫(xiě)。

8、費(fèi)率：指報(bào)告期內(nèi)參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的單位及個(gè)人費(fèi)率之和。

9、收繳率：當(dāng)期實(shí)收基金占應(yīng)收基金的比例。

10、征繳收入

（1）當(dāng)期征繳收入：指報(bào)告期內(nèi)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由納入社會(huì)保險(xiǎn)范圍的繳費(fèi)單位和個(gè)人按國(guó)家規(guī)定的繳費(fèi)基數(shù)和繳費(fèi)比例實(shí)際收繳到位的當(dāng)年的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入。含本年發(fā)生但已在本年收回的欠費(fèi)。

（2）清欠收入：指本年繳回歷年欠費(fèi)的金額（本金）。（3）預(yù)繳收入：指參保單位（個(gè)人）跨一次性預(yù)繳或一次性躉繳的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。包括改制、破產(chǎn)企業(yè)按規(guī)定為解除勞動(dòng)合同關(guān)系的職工預(yù)留并繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

（4）補(bǔ)繳收入：指參保單位（個(gè)人）實(shí)際補(bǔ)繳的上末之前的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（未統(tǒng)計(jì)在上年末累計(jì)欠費(fèi)項(xiàng)目中）。

（5）其他征繳收入：指不包含在上述項(xiàng)目?jī)?nèi)的其他征繳收入。

11、利息收入：反映養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金存入銀行、財(cái)政專(zhuān)戶和用基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金購(gòu)買(mǎi)國(guó)家債券、協(xié)議存款等取得的利息收入。

12、財(cái)政補(bǔ)助收入：反映收到的各級(jí)財(cái)政部門(mén)給予基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金的補(bǔ)貼。

13、其他收入：反映基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的滯納金以及經(jīng)財(cái)政部門(mén)核準(zhǔn)的其他收入。

14、轉(zhuǎn)移收入：反映基本養(yǎng)老保險(xiǎn)對(duì)象跨統(tǒng)籌范圍轉(zhuǎn)移時(shí)劃入的基金。

15、上級(jí)補(bǔ)助收入：由上級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)撥入的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金。

16、下級(jí)上解收入：反映由下級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)上解的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金。

二、支出參數(shù)表指標(biāo)說(shuō)明

1、城鎮(zhèn)企業(yè)、靈活就業(yè)人員、其他政策參保人員解釋同收入?yún)?shù)表。

(1)上年末已退休人員：指上年末退休人數(shù)。

(2)當(dāng)年新增退休人員：指當(dāng)年新增的退休人員總數(shù)。(3)當(dāng)年死亡人員：指上年末前已退休并在報(bào)告期死亡的人員總數(shù)。

2、離休人員

（1）上年末已離休人員：指上年末的離休人數(shù)（含建

國(guó)前老工人）。

（2）死亡人員：指當(dāng)年死亡離休人員總數(shù)。

3、月人均養(yǎng)老金：指基本養(yǎng)老金月平均數(shù)。

4、基本養(yǎng)老金支出：由養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金開(kāi)支的各項(xiàng)支出，包括：基礎(chǔ)性養(yǎng)老金、個(gè)人賬戶養(yǎng)老金、過(guò)渡性養(yǎng)老金及按規(guī)定支付的離休金、退休金、退職金和補(bǔ)貼。

5、醫(yī)療補(bǔ)助金支出：由統(tǒng)籌基金按規(guī)定支付給未實(shí)行醫(yī)療保險(xiǎn)地區(qū)已納入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金開(kāi)支范圍的離休、退休、退職人員的醫(yī)療費(fèi)用。

6、喪葬撫恤補(bǔ)助支出：反映按規(guī)定由統(tǒng)籌基金支付給已納入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金開(kāi)支范圍的離休、退休、退職人員的死亡喪葬補(bǔ)助費(fèi)用及其供養(yǎng)直系親屬的撫恤和生活補(bǔ)助費(fèi)用。

7、其他支出：經(jīng)財(cái)政部門(mén)核準(zhǔn)開(kāi)支的統(tǒng)籌基金支付的其他非基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇性質(zhì)的支出。

8、轉(zhuǎn)移支出：反映基本養(yǎng)老保險(xiǎn)對(duì)象跨統(tǒng)籌地區(qū)流動(dòng)而轉(zhuǎn)出的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金。

9、補(bǔ)助下級(jí)支出：反映上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)撥付給下級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的補(bǔ)助支出。

10、上解上級(jí)支出：反映下級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)上解給上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的基金支出。

三、預(yù)算平衡表

1、本年收支缺口：即基金當(dāng)期支出減去基金當(dāng)期收入。其中當(dāng)期收入包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入、利息收入、其他收入、轉(zhuǎn)移收入；當(dāng)期支出包括基本養(yǎng)老金支出、醫(yī)療補(bǔ)助金支出、喪葬撫恤補(bǔ)助支出、其他支出、轉(zhuǎn)移支出。

2、個(gè)帳做實(shí)退出當(dāng)期支付，由個(gè)人賬戶做實(shí)省份按照預(yù)算預(yù)計(jì)做實(shí)金額填列。

3、財(cái)政補(bǔ)貼收入，按預(yù)算數(shù)填列。

4、調(diào)劑金收入和支出，按預(yù)算數(shù)填列。

5、使用歷年結(jié)余＝本年收支缺口＋個(gè)帳做實(shí)退出當(dāng)期支付-財(cái)政補(bǔ)助-調(diào)劑金收入＋調(diào)劑金支出

城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算

測(cè)算指標(biāo)解釋

一、收入?yún)?shù)表指標(biāo)說(shuō)明

1、平均參保人數(shù)（區(qū)分在職和退休）

指報(bào)告期內(nèi)參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)并實(shí)施統(tǒng)帳結(jié)合辦法的職工平均人數(shù)，計(jì)算方法：平均參保人數(shù)=(上年末數(shù)+預(yù)算計(jì)劃數(shù))/2

2、平均繳費(fèi)人數(shù)

指報(bào)告期內(nèi)參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)并按規(guī)定繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的平均人數(shù)，計(jì)算方法：平均繳費(fèi)人數(shù)=(上年末繳費(fèi)人數(shù)+預(yù)算計(jì)劃繳費(fèi)人數(shù))/2

3、繳費(fèi)基數(shù)總額

指報(bào)告期內(nèi)參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的單位及個(gè)人繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的工資總額，按繳費(fèi)人員的應(yīng)繳口徑計(jì)算。

4、繳費(fèi)比例

指報(bào)告期內(nèi)參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)的單位及個(gè)人費(fèi)率填列。

5、征繳率

指內(nèi)實(shí)際保險(xiǎn)費(fèi)收入與應(yīng)征收保險(xiǎn)費(fèi)收入之比。

6、征繳收入

（1）當(dāng)期征繳收入：指報(bào)告期內(nèi)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由納入社會(huì)保險(xiǎn)范圍的繳費(fèi)單位和個(gè)人按國(guó)家規(guī)定的繳費(fèi)基數(shù)和繳費(fèi)比例實(shí)際收繳到位的當(dāng)年的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入。含本年發(fā)生但已在本年收回的欠費(fèi)。

（2）清欠收入：指本年繳回歷年欠費(fèi)的金額（本金）。（3）預(yù)繳收入：指參保單位（個(gè)人）跨一次性預(yù)繳或一次性躉繳的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

（4）補(bǔ)繳收入：指參保單位（個(gè)人）實(shí)際補(bǔ)繳的上末之前的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（未統(tǒng)計(jì)在上年末累計(jì)欠費(fèi)項(xiàng)目中）。

（5）其他征繳收入：指不包含在上述項(xiàng)目?jī)?nèi)的其他征繳收入。

7、利息收入：反映用基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金存入銀行和購(gòu)買(mǎi)國(guó)家債券所取得的利息收入，包括收入戶、支出戶、財(cái)政專(zhuān)戶等銀行賬戶的利息收入。

8、財(cái)政補(bǔ)助收入：反映收到的各級(jí)財(cái)政部門(mén)給予基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)貼。

13、其他收入：反映基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的滯納金以及經(jīng)財(cái)政部門(mén)核準(zhǔn)的其他收入。

14、轉(zhuǎn)移收入：反映基本醫(yī)療保險(xiǎn)對(duì)象跨統(tǒng)籌范圍轉(zhuǎn)移時(shí)劃入的基金。

15、上級(jí)補(bǔ)助收入：由上級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)撥入的基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金。

16、下級(jí)上解收入：反映由下級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)上解的基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金。

二、支出參數(shù)表指標(biāo)說(shuō)明

1、住院情況

（1）?。ǔ觯┰喝舜危〝?shù)）：指報(bào)告期內(nèi)參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)職工在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院的人次（數(shù)）；

（2）住院率：指報(bào)告期內(nèi)參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)職工在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院的人次（數(shù)）與平均參保人數(shù)的比值；

（3）住院總費(fèi)用：指報(bào)告期內(nèi)參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的職工在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院期間所發(fā)生的全部醫(yī)療費(fèi)用的合計(jì)。包括基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人帳戶、社會(huì)統(tǒng)籌基金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助資金、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助資金支付和個(gè)人支付（個(gè)人自費(fèi)）的醫(yī)療費(fèi)用；

（4）次（人）均費(fèi)用：指報(bào)告期內(nèi)住院總費(fèi)用除以?。ǔ觯┰喝舜危〝?shù)）的平均值；

（5）次（人）均統(tǒng)籌基金支付：指報(bào)告期內(nèi)統(tǒng)籌基金支付額除以?。ǔ觯┰喝舜危〝?shù)）的平均值；

（6）個(gè)人自付：指在實(shí)際發(fā)生的住院醫(yī)療費(fèi)用中，按照政策規(guī)定或不屬于醫(yī)保支付范圍的應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用；

（7）個(gè)人自付比例：指報(bào)告期內(nèi)個(gè)人自付部分所占住院總費(fèi)用的比值。

2、門(mén)診情況

（1）門(mén)診人次（數(shù)）：指報(bào)告期內(nèi)參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)職工在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門(mén)診就診的人次（數(shù)）；

（2）門(mén)診費(fèi)用：指報(bào)告期內(nèi)參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的職工在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門(mén)診所發(fā)生的全部醫(yī)療費(fèi)用的合計(jì)。包括基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人帳戶、社會(huì)統(tǒng)籌基金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助資金、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助資金支付和個(gè)人支付（個(gè)人自費(fèi)）的醫(yī)療費(fèi)用；

（3）次（人）均費(fèi)用：指報(bào)告期內(nèi)門(mén)診總費(fèi)用除以門(mén)診人次（數(shù)）的平均值；

（4）次（人）均統(tǒng)籌基金支付：指報(bào)告期內(nèi)統(tǒng)籌基金支付額除以門(mén)診人次（數(shù)）的平均值。

3、其他支出：反映財(cái)政部門(mén)核準(zhǔn)開(kāi)支的其他非基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇性質(zhì)的支出。

4、轉(zhuǎn)移支出：反映基本醫(yī)療保險(xiǎn)對(duì)象跨統(tǒng)籌地區(qū)流動(dòng)而轉(zhuǎn)出的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金。

5、補(bǔ)助下級(jí)支出：反映上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)撥付給下級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的補(bǔ)助支出。

6、上解上級(jí)支出：反映下級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)上解給上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的基金支出。

三、預(yù)算平衡表

1、本年收支缺口：等于基金當(dāng)期支出-基金當(dāng)期收入。

其中當(dāng)期收入包括基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入、利息收入、其他收入、轉(zhuǎn)移收入（不包括財(cái)政補(bǔ)貼收入和調(diào)劑金收入）；當(dāng)期支出包括基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出、其他支出、轉(zhuǎn)移支出（不包括調(diào)劑金支出）。

2、財(cái)政補(bǔ)貼收入，按預(yù)算數(shù)填列。

3、調(diào)劑金收入和支出，按預(yù)算數(shù)填列。

4、使用歷年結(jié)余＝本年收支缺口-財(cái)政補(bǔ)助-調(diào)劑金收入＋調(diào)劑金支出

工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算測(cè)算指標(biāo)解釋

一、收入?yún)?shù)表指標(biāo)說(shuō)明

1、基金收入：指報(bào)告期內(nèi)籌集的工傷保險(xiǎn)基金的總額。

2、征繳收入：指參加工傷保險(xiǎn)的繳費(fèi)單位在本年內(nèi)實(shí)際繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)；包括單位當(dāng)期征繳、清欠、預(yù)繳、補(bǔ)繳收入及其他征繳收入等。

3、當(dāng)期征繳收入：指參加工傷保險(xiǎn)的繳費(fèi)單位在本年內(nèi)實(shí)際繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)，含本年發(fā)生但已在本年補(bǔ)繳的欠費(fèi)；

4、參保人數(shù)：指報(bào)告期末參加工傷保險(xiǎn)的職工人數(shù)和有雇工的個(gè)體工商戶的雇工數(shù)。

5、繳費(fèi)人數(shù)：指報(bào)告期末參加工傷保險(xiǎn)人數(shù)中按規(guī)定繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)的人員。

6、平均繳費(fèi)人數(shù)：指報(bào)告期內(nèi)繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)人員的平均人數(shù)。年平均繳費(fèi)人數(shù)=(報(bào)告年各月平均人數(shù)之和)/12或(報(bào)告年各季平均人數(shù)之和)/4

7、繳費(fèi)費(fèi)率：指按行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別確定的繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)的比例。

8、平均繳費(fèi)費(fèi)率：指報(bào)告期內(nèi)參加工傷保險(xiǎn)的單位繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)的平均比例

9、繳費(fèi)基數(shù)：指報(bào)告期內(nèi)參加工傷保險(xiǎn)的單位繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)的工資總額，按繳費(fèi)人員的應(yīng)繳口徑計(jì)算。

10、月人均繳費(fèi)工資：指報(bào)告期內(nèi)參加工傷保險(xiǎn)的單位繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)的平均工資總額

11、月社平工資：指統(tǒng)計(jì)部門(mén)公布的上年在崗職工平均工資。

12、清欠收入：指本年欠繳單位補(bǔ)繳歷史欠費(fèi)的金額。

13、預(yù)繳收入：指參加工傷保險(xiǎn)的單位本年預(yù)先繳納或一次性繳納以后的工傷保險(xiǎn)費(fèi)，包括改制、破產(chǎn)企業(yè)按規(guī)定為解除勞動(dòng)合同關(guān)系的職工一次性繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

14、補(bǔ)繳收入：指報(bào)告期內(nèi)參加工傷保險(xiǎn)的單位實(shí)際補(bǔ)繳的上末之前的歷年欠費(fèi)(本金)。

15、其他征繳收入：按當(dāng)?shù)卣咭?guī)定的除正常征繳、清欠、補(bǔ)繳、預(yù)繳收入以外的其他征繳收入

16、財(cái)政補(bǔ)貼收入：指財(cái)政給予工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

17、上級(jí)補(bǔ)助收入：指本期下級(jí)接收上級(jí)下?lián)艿墓ｋU(xiǎn)基金收入。

18、下級(jí)上解收入：指本期上級(jí)接收下級(jí)上解的工傷保險(xiǎn)基金收入。

19、利息收入：即基金存入銀行、購(gòu)買(mǎi)國(guó)債獲得的收益。20、其他收入：包括滯納金收入等，不包括轉(zhuǎn)移收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和下級(jí)上解收入。

二、支出參數(shù)表指標(biāo)說(shuō)明

1、基金支出：指報(bào)告期內(nèi)按規(guī)定支付的工傷保險(xiǎn)基金總額。

2、工傷醫(yī)療待遇支出：指報(bào)告期內(nèi)參加工傷保險(xiǎn)的人員發(fā)生的符合規(guī)定，并由工傷基金支付的醫(yī)療費(fèi)用、工傷康復(fù)費(fèi)、傷殘器具費(fèi)的合計(jì)。

3、工傷醫(yī)療費(fèi)支出：指報(bào)告期內(nèi)參加工傷保險(xiǎn)的工傷人員治療期間所發(fā)生的符合規(guī)定，并由工傷基金支付的醫(yī)療費(fèi)用。

4、工傷醫(yī)療待遇享受人數(shù)：指報(bào)告期內(nèi)參加工傷保險(xiǎn)的工傷人員進(jìn)行醫(yī)療救治的人數(shù)。

5、工傷醫(yī)療費(fèi)人均支出金額：指報(bào)告期內(nèi)參加工傷保險(xiǎn)的工傷人員人均由工傷保險(xiǎn)基金支付的醫(yī)療救治費(fèi)用的金額。

6、工傷康復(fù)費(fèi)支出：指報(bào)告期內(nèi)參加工傷保險(xiǎn)的工傷人員治療康復(fù)期間所發(fā)生的符合規(guī)定，并由工傷基金支付的康復(fù)費(fèi)用的合計(jì)。

7、工傷康復(fù)待遇享受人數(shù)：指報(bào)告期內(nèi)參加工傷保險(xiǎn)的工傷人員進(jìn)行職業(yè)康復(fù)的人數(shù)。

8、工傷康復(fù)費(fèi)人均支出金額：指報(bào)告期內(nèi)參加工傷保險(xiǎn)的工傷人員人均由工傷保險(xiǎn)基金支付的職業(yè)康復(fù)費(fèi)用的金額。

9、輔助器具費(fèi)支出：指報(bào)告期內(nèi)由工傷保險(xiǎn)基金支付的安裝輔助器具費(fèi)用。

10、輔助器具裝配人數(shù)：指報(bào)告期內(nèi)由工傷保險(xiǎn)基金支付的安裝輔助器具的工傷人數(shù)。

11、輔助器具人均支出金額：指報(bào)告期內(nèi)人均由工傷保險(xiǎn)基金支付的安裝輔助器具費(fèi)用的金額。

12、傷殘待遇支出：指報(bào)告期內(nèi)符合國(guó)家規(guī)定由工傷保險(xiǎn)基金支付的一次性傷殘補(bǔ)助金、傷殘津貼、生活護(hù)理費(fèi)等的費(fèi)用金額。

13、一次性傷殘補(bǔ)助金支出：指報(bào)告期內(nèi)符合國(guó)家規(guī)定由工傷保險(xiǎn)基金支付的一次性傷殘補(bǔ)助金費(fèi)用金額。

14、一次性傷殘補(bǔ)助金領(lǐng)取人數(shù)：指報(bào)告期內(nèi)符合國(guó)家規(guī)定由工傷保險(xiǎn)基金支付的一次性傷殘補(bǔ)助金領(lǐng)取的人數(shù)。

15、一次性傷殘補(bǔ)助金人均支出金額：指報(bào)告期內(nèi)符合國(guó)家規(guī)定人均由工傷保險(xiǎn)基金支付的一次性傷殘補(bǔ)助金金額

16、生活護(hù)理費(fèi)支出：指報(bào)告期內(nèi)符合國(guó)家規(guī)定由工傷保險(xiǎn)基金支付的生活護(hù)理費(fèi)金額。

17、生活護(hù)理費(fèi)領(lǐng)取人數(shù)：指年初至報(bào)告期末內(nèi)按照《工傷保險(xiǎn)條例》由工傷保險(xiǎn)基金按照不同護(hù)理等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支付給傷殘職工生活護(hù)理費(fèi)的人數(shù)。

18、生活護(hù)理費(fèi)月人均支出金額：指報(bào)告期內(nèi)按照《工

傷保險(xiǎn)條例》月人均由工傷保險(xiǎn)基金按照不同護(hù)理等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支付給傷殘職工的生活護(hù)理費(fèi)金額。

19、傷殘津貼支出：指報(bào)告期內(nèi)符合國(guó)家規(guī)定由工傷保險(xiǎn)基金支付的傷殘津貼金額。

20、傷殘津貼領(lǐng)取人數(shù)：指年初至報(bào)告期末經(jīng)勞動(dòng)能力鑒定機(jī)構(gòu)按國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)鑒定為一至四級(jí)傷殘并由工傷保險(xiǎn)基金支付待遇的人數(shù)。

21、傷殘津貼月人均支出金額：指報(bào)告期內(nèi)符合國(guó)家規(guī)定月人均由工傷保險(xiǎn)基金支付的傷殘津貼金額。

22、工亡待遇支出：指報(bào)告期內(nèi)符合國(guó)家規(guī)定從工傷保險(xiǎn)基金領(lǐng)取喪葬補(bǔ)助金、供養(yǎng)親屬撫恤金、一次性工亡補(bǔ)助金的人數(shù)及費(fèi)用金額。

23、供養(yǎng)親屬撫恤金支出：指報(bào)告期內(nèi)符合國(guó)家規(guī)定由工傷保險(xiǎn)基金支付給供養(yǎng)親屬的撫恤金的金額。

24、供養(yǎng)親屬撫恤金領(lǐng)取人數(shù)：指年初至報(bào)告期末按規(guī)定領(lǐng)取供養(yǎng)親屬撫恤金的人數(shù)。

25、供養(yǎng)親屬撫恤金月人均支出金額：指報(bào)告期內(nèi)符合國(guó)家規(guī)定月人均由工傷保險(xiǎn)基金支付的供養(yǎng)親屬撫恤金金額。

26、一次性工亡補(bǔ)助金支出：指報(bào)告期內(nèi)符合國(guó)家規(guī)定由工傷保險(xiǎn)基金支付的一次性工亡補(bǔ)助金的金額。

27、一次性工亡補(bǔ)助金領(lǐng)取人數(shù)：指年初至報(bào)告期末因

工傷事故、職業(yè)病死亡和因工致殘人員、患職業(yè)病人員按因工死亡處理的領(lǐng)取一次性工亡補(bǔ)助金的人數(shù)。

28、一次性工亡補(bǔ)助金人均支出金額：指報(bào)告期內(nèi)符合國(guó)家規(guī)定人均由工傷保險(xiǎn)基金支付的一次性工亡補(bǔ)助金金額。

29、喪葬補(bǔ)助金支出：指報(bào)告期內(nèi)符合國(guó)家規(guī)定由工傷保險(xiǎn)基金支付的喪葬補(bǔ)助金的金額。

30、喪葬補(bǔ)助金領(lǐng)取人數(shù)：指年初至報(bào)告期末因工傷事故、職業(yè)病死亡和因工致殘人員、患職業(yè)病人員按因工死亡處理的領(lǐng)取喪葬補(bǔ)助金的人數(shù)。

31、喪葬補(bǔ)助金人均支出金額：指報(bào)告期內(nèi)符合國(guó)家規(guī)定人均由工傷保險(xiǎn)基金支付的喪葬補(bǔ)助金的金額。

32、勞動(dòng)能力鑒定費(fèi)：指報(bào)告期內(nèi)由工傷基金支付的勞動(dòng)能力鑒定的費(fèi)用總額。

33、勞動(dòng)能力鑒定人數(shù)：指報(bào)告期內(nèi)按規(guī)定由勞動(dòng)能力鑒定部門(mén)進(jìn)行勞動(dòng)能力鑒定的人數(shù)。

34、鑒定費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn)：指規(guī)定的勞動(dòng)能力鑒定費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn)。

35、其他支出：指報(bào)告期內(nèi)由工傷基金支付的未列入上述費(fèi)用項(xiàng)目的其他費(fèi)用總額。

36、補(bǔ)助下級(jí)支出：指本期上級(jí)撥付下級(jí)的工傷保險(xiǎn)基金支出。

37、上解上級(jí)支出：指本期下級(jí)向上級(jí)上解的工傷保險(xiǎn)基金支出。

三、預(yù)算平衡表

1、本年收支缺口：即基金當(dāng)期支出-基金當(dāng)期收入。其中當(dāng)期收入包括工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入、利息收入、其他收入、轉(zhuǎn)移收入（不包括財(cái)政補(bǔ)貼收入和調(diào)劑金收入）；當(dāng)期支出包括工傷保險(xiǎn)待遇支出、勞動(dòng)能力鑒定支出、其他支出、轉(zhuǎn)移支出（不包括調(diào)劑金支出）。

2、財(cái)政補(bǔ)貼收入，按預(yù)算數(shù)填列。

3、調(diào)劑金收入和支出，按預(yù)算數(shù)填列。

4、使用歷年結(jié)余＝本年收支缺口-財(cái)政補(bǔ)助-調(diào)劑金收入＋調(diào)劑金支出

生育保險(xiǎn)基金預(yù)算測(cè)算指標(biāo)解釋

一、收入?yún)?shù)表指標(biāo)說(shuō)明

1、生育保險(xiǎn)費(fèi)收入

（1）平均繳費(fèi)人數(shù)：指報(bào)告年內(nèi)每天平均擁有的人數(shù)。平均繳費(fèi)人數(shù)計(jì)算方法是：以上年末繳費(fèi)人數(shù)與預(yù)算繳費(fèi)任務(wù)數(shù)之和除以2求得。

（2）人均繳費(fèi)基數(shù)∶指報(bào)告期內(nèi)參加生育保險(xiǎn)的單位繳納生育保險(xiǎn)費(fèi)的工資總額，按繳費(fèi)人員的應(yīng)繳口徑計(jì)算。

（3）社會(huì)平均工資：指報(bào)告期內(nèi)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)局公布的當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)就業(yè)人員的社會(huì)平均工資。

（4）平均費(fèi)率：指報(bào)告期內(nèi)參加生育保險(xiǎn)人員實(shí)際繳納的生育保險(xiǎn)費(fèi)與繳費(fèi)工資總額之商。

（5）征繳率：指報(bào)告期內(nèi)參加生育保險(xiǎn)人員實(shí)際繳納的生育保險(xiǎn)費(fèi)與應(yīng)繳數(shù)之商。

2、利息收入：根據(jù)預(yù)算生育保險(xiǎn)基金存入銀行和購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)國(guó)債等取得的利息收入分析、計(jì)算填列。

3、財(cái)政補(bǔ)貼收入：反映財(cái)政給予生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)貼。

4、其他收入：包括滯納金收入等。

5、上級(jí)補(bǔ)助收入和下級(jí)上解收入：指本期下級(jí)接收上

級(jí)下?lián)芎蜕霞?jí)接收下級(jí)上解的生育保險(xiǎn)基金收入。

二、支出參數(shù)表指標(biāo)說(shuō)明

1、生育醫(yī)療費(fèi)支出（1）門(mén)診費(fèi)用

①門(mén)診費(fèi)用：指報(bào)告期內(nèi)參加生育保險(xiǎn)人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)因生育在門(mén)診產(chǎn)前檢查所發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用。

②門(mén)診人數(shù)：指報(bào)告期內(nèi)參加生育保險(xiǎn)人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)因生育在門(mén)診產(chǎn)前檢查就診的人數(shù)。

③人均門(mén)診費(fèi)用：指報(bào)告期內(nèi)參加生育保險(xiǎn)人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)因生育在門(mén)診產(chǎn)前檢查所發(fā)生的人均醫(yī)療費(fèi)用。

（2）住院費(fèi)用

①住院費(fèi)用：指報(bào)告期內(nèi)參加生育保險(xiǎn)人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)因生育住院所發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用。

②住院人數(shù)：指報(bào)告期內(nèi)參加生育保險(xiǎn)人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)因生育住院的人數(shù)。

③人均住院費(fèi)用：指報(bào)告期內(nèi)參加生育保險(xiǎn)人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)因生育住院所發(fā)生的人均醫(yī)療費(fèi)用。

（3）男職工配偶醫(yī)療補(bǔ)助

①男職工配偶醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用：指報(bào)告期內(nèi)參加生育保險(xiǎn)的男職工因配偶沒(méi)有參保而對(duì)其配偶在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)生育住院醫(yī)療費(fèi)用給予的補(bǔ)助。

②補(bǔ)助人數(shù)：指報(bào)告期內(nèi)參加生育保險(xiǎn)的男職工因配偶

沒(méi)有參保而對(duì)其配偶在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)生育住院醫(yī)療費(fèi)用給予補(bǔ)助的人數(shù)。

③人均補(bǔ)助費(fèi)用：指報(bào)告期內(nèi)參加生育保險(xiǎn)的男職工因配偶沒(méi)有參保而對(duì)其配偶在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)生育住院醫(yī)療費(fèi)用給予補(bǔ)助的人均費(fèi)用。

2、生育津貼支出（1）男性生育津貼支出

①男性生育津貼支出：指報(bào)告期內(nèi)男職工因其配偶生育按規(guī)定享受生育津貼待遇。

②享受津貼人次：指報(bào)告期內(nèi)男職工因其配偶生育按規(guī)定享受生育津貼待遇的人次數(shù)。說(shuō)明：生育一次記享受生育津貼一次。

③人均津貼支出：指報(bào)告期內(nèi)男職工因其配偶生育按規(guī)定享受生育津貼的人均待遇。

（2）女性生育津貼支出

①女性生育津貼支出：指報(bào)告期內(nèi)女職工因生育按規(guī)定享受生育津貼待遇。

②享受津貼人次：指報(bào)告期內(nèi)女職工因生育按規(guī)定享受生育津貼待遇的人次數(shù)。說(shuō)明：生育一次記享受生育津貼一次。

③人均津貼支出：指報(bào)告期內(nèi)女職工因生育按規(guī)定享受生育津貼的人均待遇。

3、計(jì)劃生育支出

（1）計(jì)劃生育支出：指報(bào)告期內(nèi)參加生育保險(xiǎn)人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)因計(jì)劃生育發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用。

（2）計(jì)劃生育人次：指報(bào)告期內(nèi)參加生育保險(xiǎn)人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)按規(guī)定享受計(jì)劃生育的人次數(shù)。

（3）人均計(jì)劃生育支出：指報(bào)告期內(nèi)參加生育保險(xiǎn)人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)按規(guī)定享受計(jì)劃生育的人均醫(yī)療費(fèi)用。

4、轉(zhuǎn)移支出：根據(jù)預(yù)算生育保險(xiǎn)對(duì)象跨統(tǒng)籌地區(qū)流動(dòng)而產(chǎn)生的醫(yī)療保險(xiǎn)基金分析填列。

5、其他支出：根據(jù)預(yù)算實(shí)際需要，報(bào)經(jīng)同級(jí)財(cái)政部門(mén)核準(zhǔn)開(kāi)支的其他非生育保險(xiǎn)待遇性的支出數(shù)填列。

6、補(bǔ)助下級(jí)支出：反映上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)撥付給下級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的補(bǔ)助支出。

7、上解上級(jí)支出：反映下級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)上解給上級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的基金支出。