第一篇：全套生產(chǎn)管理程序文件

生產(chǎn)科業(yè)務(wù)規(guī)定

第一條 本公司為了加強(qiáng)生產(chǎn)管理，有效地運(yùn)用物料、人力、設(shè)備(機(jī)器、工具)，并使之在時(shí)間上、數(shù)量上、空間上能適當(dāng)?shù)嘏浜?，以便提高生產(chǎn)效率、質(zhì)量，并降低成本，獲得

第二條 業(yè)務(wù)部于下年度開始前三個(gè)月，提出年度銷售計(jì)劃，生產(chǎn)科依據(jù)年度銷售計(jì)劃，第三條 依據(jù)年生產(chǎn)計(jì)劃、業(yè)務(wù)部開出的制造通知單以及現(xiàn)有庫(kù)存量(成品、半成品)

第四條 生產(chǎn)管理單位于接到業(yè)務(wù)部開出的制造通知單時(shí)應(yīng)(一)

(二)計(jì)算所需的主副料(何時(shí)再需要)，在購(gòu)備時(shí)間之前，通知存量管理單位安排原料。(三)

第五條 生產(chǎn)管理單位，依據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、制造通知單、制造變更通知單、實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度以及現(xiàn)有人力、設(shè)備資料于每旬定期分配安排次日起十天內(nèi)的生產(chǎn)進(jìn)度表。

第六條 依預(yù)定和實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度，發(fā)出工作命令(發(fā)出前要確知物料情況)和發(fā)料單。(一)工作命令一聯(lián)給現(xiàn)場(chǎng)制造各科組(同時(shí)要附工作程序圖、操作標(biāo)準(zhǔn)、檢查標(biāo)準(zhǔn)等)，(二)(三)

第七條 由現(xiàn)場(chǎng)制造各科組每日?qǐng)?bào)來日?qǐng)?bào)表，了解實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度，且要實(shí)地追查、督

第八條 現(xiàn)場(chǎng)制造各科組，無(wú)法按照進(jìn)度如期完成或有任何困難時(shí)(機(jī)器、模具損壞、停電等)

第九條 當(dāng)制造完工后，將工作命令詳細(xì)填寫在有關(guān)欄目處，送回生產(chǎn)管理單位銷令。第十條 于每批產(chǎn)品(訂單)完工后，要將有關(guān)資料，如生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、工作命令、發(fā)料單、外協(xié)加工等資料匯總，并對(duì)實(shí)際生產(chǎn)所發(fā)生的問題進(jìn)行研討，提出改善措施，防止再次發(fā)生。

第十一條 生產(chǎn)管理單位要經(jīng)常地與業(yè)務(wù)部、存量管理單位、外協(xié)管理單位、質(zhì)量管理單位、技術(shù)單位以及現(xiàn)場(chǎng)制造各科組保持密切的聯(lián)系，確實(shí)了解實(shí)際情況與預(yù)定進(jìn)度是否超

第十二條 外協(xié)管理，在管理外協(xié)加工以及外協(xié)制造的半成品或零件時(shí)，應(yīng)適時(shí)適量地

第十三條 外協(xié)管理單位負(fù)責(zé)外協(xié)加工、外協(xié)制造的作業(yè)。選擇外協(xié)廠商應(yīng)依據(jù)下列資

(一)生產(chǎn)管理單位發(fā)出的外協(xié)計(jì)劃(工程詳細(xì)內(nèi)容、質(zhì)量要求、時(shí)限、數(shù)量)或外協(xié)申請(qǐng)(二)(三)(四)第十四條

第十五條 若外協(xié)廠商為第一次承制此項(xiàng)外協(xié)，則必須要求其先試制，取回樣品，判定

第十六條 確實(shí)管理本公司供料數(shù)量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下腳

第十七條 對(duì)外協(xié)廠商交來貨品的質(zhì)量、交貨期、價(jià)格以及內(nèi)部的管理狀況要做審核。第十八條 若有模具(設(shè)備)存放于外協(xié)廠商之處，要確實(shí)管理，檢查其對(duì)模具(設(shè)備)

第十九條 本公司于外協(xié)驗(yàn)收、生產(chǎn)裝配或再加工時(shí)，對(duì)外協(xié)質(zhì)量的抱怨以及對(duì)外協(xié)廠

第二十條 外協(xié)除了口頭方式信用約定，最好要能訂立合同或簡(jiǎn)明的外協(xié)書面式的約定(內(nèi)容包括工程詳細(xì)內(nèi)容，是否由本公司供料，以及品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、罰則、付款條件、獎(jiǎng)勵(lì)條款等資料)

第二十一條 對(duì)于考核成績(jī)好的優(yōu)良外協(xié)廠商，建議公司給予其較優(yōu)惠的條件及分配較

第二十二條 配合質(zhì)量管理單位，做好外協(xié)質(zhì)量管理稽核工作，管理外協(xié)廠商承制貨品

第二十三條 安排外協(xié)業(yè)務(wù)，必須要有彈性應(yīng)變的能力，并要經(jīng)常地與生產(chǎn)管理單位和外協(xié)廠商密切聯(lián)系，確實(shí)了解實(shí)際情況與預(yù)定進(jìn)度是否超前或落后，有困難要立即解決，并

第二十四條 外協(xié)完工后要作成本分析(工時(shí)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等)，判定外

第二十五條

第二十六條

第二十七條

本規(guī)定呈閱核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。

生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任規(guī)定

□

職務(wù)

1.在生產(chǎn)副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹上級(jí)有關(guān)生產(chǎn)方面的方針、政策，根據(jù)企業(yè)年、季、月度生產(chǎn)計(jì)劃和廠內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)的要求，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和輔助生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并組織檢查、2.根據(jù)新產(chǎn)品試制計(jì)劃和生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制本部門生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，3.加強(qiáng)統(tǒng)一指揮，組織并領(lǐng)導(dǎo)全廠生產(chǎn)調(diào)度工作，定期召開生產(chǎn)作業(yè)會(huì)，嚴(yán)格按生產(chǎn)作

4.5.6.負(fù)責(zé)辦理全廠工藝性外委協(xié)作和產(chǎn)品零件的外委外購(gòu)合同的簽訂，承接外來修理加工

7.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)需要，向工藝、動(dòng)力、供應(yīng)等有關(guān)部門，提出需要解決的關(guān)鍵問

8.9.10.11.□

職權(quán)

1.有權(quán)對(duì)車間和生產(chǎn)服務(wù)單位下達(dá)完成或配合完成生產(chǎn)計(jì)劃方面的調(diào)度命令，并對(duì)各單

2.在保證完成生產(chǎn)計(jì)劃的前提下，有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況提出調(diào)整月度生產(chǎn)計(jì)劃的建議。有權(quán)調(diào)整瓷件、附件作業(yè)計(jì)劃和金工模

3.有權(quán)檢查生產(chǎn)會(huì)議決議執(zhí)行情況和生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，對(duì)不執(zhí)行決議而影響進(jìn)度者有

4.5.6.7.□

職責(zé)

1.對(duì)由于計(jì)劃不周，調(diào)度工作不力，影響全廠產(chǎn)量、品種計(jì)劃的完成或達(dá)不到均衡生產(chǎn)

2.3.對(duì)因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應(yīng)不能滿足生產(chǎn)需要或儲(chǔ)

4.對(duì)由于管理混亂，所轄?zhēng)旆康膸?kù)存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失 5.6.生產(chǎn)車間保密規(guī)定

第一條

為貫徹公司《保密制度》，保證公司技術(shù)秘密安全，特制定本規(guī)定。第二條

生產(chǎn)部建立保密工作機(jī)構(gòu)，在公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)部保密工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。生產(chǎn)部經(jīng)理為機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，計(jì)劃調(diào)度主管、各班組長(zhǎng)為機(jī)構(gòu)成員，下設(shè)兼職保密員。

第三條

堅(jiān)持對(duì)員工進(jìn)行保密教育，提高保密意識(shí)，落實(shí)保密責(zé)任，明確保密責(zé)任。第四條

嚴(yán)格執(zhí)行公司《保密制度》，維護(hù)公司秘密安全，消除泄密隱患，堵塞泄密漏洞。

第五條

在職員工一律與公司簽訂《技術(shù)保密合同書》，遵守合同內(nèi)容，承擔(dān)違約責(zé)任。

第六條

生產(chǎn)部所屬員工須嚴(yán)格做到不該問的絕對(duì)不問，不該說的絕對(duì)不說，不該看的絕對(duì)不看。

第七條

對(duì)載有公司秘密的文件、圖紙、記錄等資料，由專人負(fù)責(zé)登記、保管，并定期向檔案室歸檔。

第八條

香精生產(chǎn)配方，配制香基配方，須由專人按規(guī)定傳遞、管理。香基配制人員須嚴(yán)守配方秘密，不得擴(kuò)大知曉范圍。

第九條

對(duì)已經(jīng)用于香基生產(chǎn)的新原料，領(lǐng)料員、香基配制員及其他有關(guān)人員不得泄露原料名稱、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商等有關(guān)信息。

第十條

加強(qiáng)對(duì)配制香基和自制香料實(shí)體的管理，不得流失，嚴(yán)防被竊。

第十一條 員工不得對(duì)外泄露公司生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備及工藝情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)來訪、參觀客人要按預(yù)定計(jì)劃接待，不得擴(kuò)大交流、參觀范圍，關(guān)鍵設(shè)備謝絕參觀。

第十二條 對(duì)維護(hù)公司秘密做出貢獻(xiàn)的員工，按規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)泄密、竊密者按規(guī)定給予處罰。

第十三條 本規(guī)定未盡事宜，按公司《保密制度》和《保密制度實(shí)施辦法》執(zhí)行。第十四條 本規(guī)定由生產(chǎn)部制訂和檢查，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)后自發(fā)布之日起執(zhí)行。

產(chǎn)銷會(huì)議規(guī)定

第一條

確保生產(chǎn)與銷售密切的配合，使產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)能等不斷地提高，以最低的成本，獲得

第二條

第三條

(一)(二)1 2 3 4 5(三)會(huì)(四)1 2 3 4(1)(2)生產(chǎn)管理：實(shí)際產(chǎn)量與計(jì)劃產(chǎn)量的差異情況，超前或落后原因分析及產(chǎn)能分析等資料。

(3)(4)維護(hù)：設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)(5)(6)(7)5 6 7．各產(chǎn)品于完成出貨手續(xù)后要結(jié)算，反映各項(xiàng)成本及生產(chǎn)時(shí)所發(fā)生的種種情況與問題。8(五)1 2．生產(chǎn)進(jìn)度超前、落后及各單位所 3 4 5 6 7 8 9 10(六)(七)產(chǎn)銷會(huì)議所有報(bào)告及討論、決議事項(xiàng)要作會(huì)議記錄并貫徹執(zhí)行，并于下次會(huì)議時(shí)報(bào)

第四條

參加產(chǎn)銷會(huì)議的各單位人員，要確實(shí)反映現(xiàn)狀，全體同仁齊心協(xié)力，共同解決問題，并

第五條

第六條

發(fā)料作業(yè)管理辦法

第一條

(1)使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核簽后，向倉(cāng)庫(kù)辦理

(2)領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到

(3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其“領(lǐng)料單”應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，第二條

由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場(chǎng)

第三條

凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制“材料移轉(zhuǎn)單”向資料庫(kù)辦

第四條

(1)使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用

(2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢

(3)對(duì)于使用單位退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。

設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定

□ 原則

1.為了保證我公司設(shè)備引進(jìn)工作的順利進(jìn)行，使引進(jìn)工作正?；?、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。

2.引進(jìn)設(shè)備是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng) 3.4.引進(jìn)工作必須堅(jiān)持原則，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。堅(jiān)持綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、5.引進(jìn)工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合公司實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。

□ 機(jī)構(gòu)

1.設(shè)備引進(jìn)工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。由總工程師任組長(zhǎng)，總工程師辦公室(稱“總工辦”)、工程部、2.總工辦是引進(jìn)工作的職能部門，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理批

3.不同專業(yè)的設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與

□ 方法和程序

1.設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目由總工辦提出，然后交引進(jìn)小組審定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進(jìn)小

2.需要招標(biāo)或詢價(jià)的項(xiàng)目，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價(jià)的對(duì)象?？偣まk制定和發(fā)放招

3.4.引進(jìn)小組負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商談判。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。5.6.□ 紀(jì)律注意事項(xiàng)

1.2.引進(jìn)工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報(bào)和機(jī)密。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我3.在引進(jìn)工作過程中，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量?jī)r(jià)值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單

4.對(duì)于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)

□ 其他

技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。

采購(gòu)管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。

第二條 采購(gòu)管理工作的任務(wù)：

（一）根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要作好物資采購(gòu)工作，保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)供應(yīng)。

（二）在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量合格。

（三）開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本。

第二章 采購(gòu)工作規(guī)定

第三條 采購(gòu)審批：

（一）各部門所需物資申購(gòu)均須事前填具采購(gòu)申請(qǐng)單，按程序辦理審批。

（二）對(duì)預(yù)算外2000元（含）以內(nèi)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過2000元由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

第四條 采購(gòu)審批一律使用采購(gòu)申請(qǐng)單：

（一）采購(gòu)申請(qǐng)單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。

（二）緊急采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)優(yōu)先辦理。

（三）無(wú)法于需用日期辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)單，必須及時(shí)通知申購(gòu)部門。

（四）接到撤銷通知的采購(gòu)申請(qǐng)單，應(yīng)先處理，并在采購(gòu)計(jì)劃中刪除。

第五條 尋價(jià)及洽談：

（一）充分了解所購(gòu)物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。

（二）向供應(yīng)商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。

（三）同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對(duì)比三家。

（四）尋求其他更適合的替代品。

（五）經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)。

（六）有沒有價(jià)格上漲、下跌因素。

（七）尋價(jià)單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。

（八）如果是緊急需求臨時(shí)購(gòu)買，采購(gòu)人員可以參考以往之類似的價(jià)格，免經(jīng)尋價(jià)、比價(jià)手續(xù)。

第六條 訂購(gòu)：

（一）需預(yù)付定金、長(zhǎng)期需用的原材料等物資、內(nèi)外銷價(jià)須辦退稅、采購(gòu)金額（）元以上或有附帶條件的采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)簽訂合同。

（二）分批交貨的須在合同中注明。

（三）訂購(gòu)單（采用聯(lián)絡(luò)函或傳真）交供應(yīng)商，無(wú)法按需用日期交貨的必須及時(shí)通知申購(gòu)部門。

第七條 采購(gòu)：

（一）采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供物資進(jìn)行詳細(xì)檢驗(yàn)，確認(rèn)是否與訂購(gòu)單或采購(gòu)申請(qǐng)單所列內(nèi)容一致。

（二）采購(gòu)員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說明等資料。

（三）采購(gòu)物資到達(dá)公司后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)趕到倉(cāng)庫(kù)。

第八條 收貨：

（一）原材料采購(gòu)經(jīng)原料庫(kù)進(jìn)行外在驗(yàn)收辦理收貨后，采購(gòu)人員填具報(bào)驗(yàn)單，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。采購(gòu)部接到合格通知后辦理入庫(kù)手續(xù)。

（二）其他物資需經(jīng)申購(gòu)部門驗(yàn)收后，采購(gòu)部方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

（三）采購(gòu)人員憑入庫(kù)單和有效發(fā)票辦理付款或報(bào)銷。

第九條 付款結(jié)算時(shí)采購(gòu)人員應(yīng)注意：

（一）發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。

（二）有無(wú)預(yù)付款或暫付款。

（三）是否需要扣款。

（四）需要辦退稅的及時(shí)轉(zhuǎn)告退稅部門。

第三章

供應(yīng)商管理規(guī)定

第十條 供應(yīng)商的選擇、評(píng)審、控制、撤點(diǎn)等工作嚴(yán)格按本章規(guī)定辦理。

第十一條 供應(yīng)商調(diào)查：

（一）采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填具“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為選擇供應(yīng)廠商的參考?！肮?yīng)商調(diào)查表”呈采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)后，自存。

（二）采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。

（三）在每批原材料供貨結(jié)束后，供應(yīng)商的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于“供應(yīng)商質(zhì)量檔案”，作為評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績(jī)的資料。

第十二條 供應(yīng)商的選點(diǎn)由采購(gòu)部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。在下列情況下，采購(gòu)人員填寫“供應(yīng)商審批表”，提請(qǐng)有關(guān)人員審批。

（一）原有供應(yīng)商被撤點(diǎn)。

（二）開發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)改造需用新物資。

（三）新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。

（四）原有供應(yīng)商由于種種原因拒絕供貨。

第十三條 原材料樣品的檢驗(yàn)：

（一）對(duì)通過初審的供應(yīng)商所送檢的樣品，必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)和檢測(cè)。

（二）供應(yīng)商提供樣品同時(shí)應(yīng)附帶完整的自檢報(bào)告及合格證明等資料。

（三）對(duì)通過初審和提供樣品檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商方可進(jìn)行供貨。如果評(píng)審結(jié)果不合格，要求供應(yīng)商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入選供應(yīng)商資格。

第十四條 簽訂合同：

（一）對(duì)于供貨信譽(yù)好，資信度高的供應(yīng)商可以與其簽訂長(zhǎng)期（以一年為限）供貨合同，以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。

（二）如果是代理商，須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。

第十五條 供應(yīng)商控制：

（一）供應(yīng)商每批供貨，采購(gòu)部根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報(bào)質(zhì)管室一份。

（二）如果供貨不合格或供貨不及時(shí)，采購(gòu)部通知其進(jìn)行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質(zhì)量變動(dòng)或供貨不及時(shí)，則取消其供應(yīng)商資格。

第十六條 供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)：

采購(gòu)人員定期整理供應(yīng)商供貨記錄，會(huì)同質(zhì)量管理部按供應(yīng)業(yè)績(jī)區(qū)分不同等級(jí)并制訂相應(yīng)政策。

第十七條 建立供應(yīng)商檔案：

（一）采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，質(zhì)量管理部予以配合。對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。

（二）供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料。

（三）供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。

第四章 附則

第十八條 本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制訂并解釋。第十九條 本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)檢查與考核。第二十條 本制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。第二十一條 本制度施行后，原有的類似規(guī)章制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。

第二十二條

本制度自頒布之日起施行。

操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)定

□

目的 第一條

第二條 為了使操作者更加了解，如何操作機(jī)器才最安全，也最節(jié)省時(shí)間，把工作流程的現(xiàn)狀，予以調(diào)查記錄，并利用分析技術(shù)，運(yùn)用改造原則，以可行的途徑，求得一種最合理

□

運(yùn)用范圍

第三條 本廠管理員以下的作業(yè)員，作為操作機(jī)器、儀器、模具及各類工具的依據(jù)。

□

作業(yè)細(xì)則

第四條 作業(yè)分析通常包括操作分析、工作簡(jiǎn)化、方法工程三種，其研究目的在于減少不必要的工作步驟，或使必要的操作用最迅速、最安全、最舒適的方法完成。動(dòng)作分析可分為五大原則，27

(一)1 2．雙手同 3 4 5 6(二)1 2 3 4 5 6(三)1 2 3 4 5．利用特別的工具和復(fù)合的工具(多種用途的工具)6(四)1 2 3 4 5．將所(五)1 2 3 4(六)1

2．操作方法應(yīng)于操作步驟手冊(cè)中給予詳細(xì)記錄。操作方法盡量以淺顯文字?jǐn)⑹觯箚T

3．操作方法若敘述不完整，需用圖示輔助說明，能繪圖者盡量用圖示，使操作員易于了解。5．表格如附表所示：(附表10.3.1)(七)1 2

工藝部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任規(guī)定

□

1.在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，主管全廠工藝技術(shù)工作和工藝管理工作，認(rèn)真貫徹國(guó)家技術(shù)工作方針、政策和工廠有關(guān)規(guī)定。組織制定工藝技術(shù)工作近期和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，并制定技術(shù)組織

2.組織編制產(chǎn)品的工藝文件，制定材料消耗工藝定額；根據(jù)工藝需要，設(shè)計(jì)工藝裝備并

3.組織工藝人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，掌握質(zhì)量情況；指導(dǎo)、督促車間工藝員及時(shí)解決生產(chǎn)中

4.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品圖紙的會(huì)簽和新產(chǎn)品批量試制的工藝工裝設(shè)計(jì)，完善試制報(bào)告和有關(guān)工藝

5.負(fù)責(zé)工藝技術(shù)管理制度的起草和修訂工作，組織科內(nèi)和車間工藝人員搞好工藝管理，6.組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗(yàn)研究工作，抓好工藝試驗(yàn)課題的總結(jié)與成果鑒定，并

7.8.積極開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)工作，對(duì)技術(shù)改進(jìn)方案與措施，負(fù)責(zé)簽署意見，不斷提

9.10.11.完成總工程師布置的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

□

職權(quán)

1.按規(guī)定審批程序，對(duì)工藝文件、工裝圖紙有更改權(quán)，對(duì)制訂的工藝文件有解釋權(quán)，對(duì)

2.3.有權(quán)向有關(guān)部門索取產(chǎn)品質(zhì)量和原材料消耗的資料

4.有權(quán)召開全廠性工藝技術(shù)人員的專業(yè)會(huì)議，進(jìn)行技術(shù)交流，組織技術(shù)攻關(guān)，對(duì)技術(shù)業(yè)

5.□

職責(zé)

1.對(duì)在計(jì)劃規(guī)定期限內(nèi)未完成工藝準(zhǔn)備工作，而影響新產(chǎn)品試制進(jìn)度和生產(chǎn)任務(wù)完成負(fù)責(zé)。

2.3.4.對(duì)審查簽署的工藝技術(shù)文件、產(chǎn)品技術(shù)條件、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等工藝資料的正確

5.對(duì)原 6.7.8.9.

第二篇：供應(yīng)商管理程序文件

供應(yīng)商管理程序文件

FNK-CGB-04 1.目的：選擇合格供應(yīng)商，以我公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，為保證所采購(gòu)的原材物料滿足規(guī)定要求。

2.范圍：適用于合格供應(yīng)商的選擇和管理（包括新老產(chǎn)品的供應(yīng)商）。3.職責(zé)：

3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)新老產(chǎn)品供應(yīng)商的選擇、信息收集、貯存和發(fā)布。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供合格供應(yīng)商的評(píng)定資料及為供應(yīng)商獎(jiǎng)懲提供依據(jù)。3.3由技術(shù)、采購(gòu)、綜合等部門人員組成評(píng)審小組，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評(píng)審。

3.4綜合部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。

3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品技術(shù)方面的協(xié)調(diào)工作。4.程序： 4.1定義：

4.1.1原材物料：直接應(yīng)用于產(chǎn)品的原料、物料和輔料。4.2老產(chǎn)品新增供應(yīng)商的選擇：

4.2.1選擇原則：采購(gòu)部負(fù)責(zé)保存與各供應(yīng)商的采購(gòu)合同，通過價(jià)格、交付期、產(chǎn)品質(zhì)量等個(gè)方面的比較來選擇。

4.2.2.由供應(yīng)商填寫“供方調(diào)查表”，并提供生產(chǎn)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書（復(fù)印件）。4.2.3老產(chǎn)品的增點(diǎn)： 增點(diǎn)原則：

a.現(xiàn)有配套體系中的供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、協(xié)調(diào)性或成本控制不能滿足公司需要的，或因質(zhì)量提升需要發(fā)展新點(diǎn)的； b.預(yù)選點(diǎn)為國(guó)內(nèi)同行有穩(wěn)定的配套關(guān)系的； c.公司領(lǐng)導(dǎo)提出增點(diǎn)的；

d.新增點(diǎn)的供應(yīng)商工廠條件（包括質(zhì)保能力等）原則上不能低于老供應(yīng)商（特殊情況可由總經(jīng)理批準(zhǔn)）。

4.2.3.1凡符合增點(diǎn)原則的，采購(gòu)部收集有能力承制本公司產(chǎn)品的供應(yīng)商，落實(shí)采購(gòu)員填寫 “供方調(diào)查表”，附同供應(yīng)商的相關(guān)資料，負(fù)責(zé)新增點(diǎn)手續(xù)的辦理，新增供應(yīng)商若非公司配套體系內(nèi)的單位，需報(bào)綜合部辦公會(huì)議討論，由總經(jīng)理決定是否需要增點(diǎn)。

4.2.3.2供應(yīng)商填寫“供方調(diào)查表”，并提供生產(chǎn)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書（復(fù)印件）、以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等有關(guān)技術(shù)資料。對(duì)于產(chǎn)品代理商應(yīng)提供產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。4.4供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理：

4.4.1若生產(chǎn)過程中或市場(chǎng)反饋發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商交驗(yàn)的產(chǎn)品出現(xiàn)重大或批量的質(zhì)量問題，應(yīng)按雙方簽訂的“質(zhì)量保證協(xié)議”規(guī)定要求供應(yīng)商索賠及作出市場(chǎng)處理，由采購(gòu)部門通知供應(yīng)商派人洽談，根據(jù)質(zhì)量問題的性質(zhì)及雙方的洽談結(jié)果，作出初步處理意見，書面報(bào)告事業(yè)部總經(jīng)理。必要時(shí)由綜合部召集有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確定處理意見。處理意見包括： a.繼續(xù)供貨限期整改； b.暫停供貨限期整改；

c.撤點(diǎn)。

4.4.2經(jīng)確定繼續(xù)供貨限期整改的，由綜合部書面通知采購(gòu)、檢驗(yàn)和供應(yīng)商，并明確整改要求和整改期限。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)整改要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織整改，整改到位后，應(yīng)書面報(bào)告綜合部。

4.4.3經(jīng)確定暫停供貨限期整改的，由綜合部書面通知采購(gòu)、檢驗(yàn)、財(cái)務(wù)和供應(yīng)商，明確整改要求和期限。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)整改要求積極采取糾正和預(yù)防措施，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改工作。整改到位后，由供應(yīng)商向質(zhì)管處書面報(bào)告。

4.4.4經(jīng)確定為撤點(diǎn)的，由綜合部按本辦法辦理撤點(diǎn)手續(xù)。4.4.5經(jīng)確定需對(duì)供應(yīng)商作出經(jīng)濟(jì)索賠的，應(yīng)由質(zhì)管處根據(jù)與供應(yīng)商的洽談紀(jì)要和雙方的“質(zhì)量保證協(xié)議”確定索賠金額，填寫 “索賠報(bào)告單”，雙方代表簽字后報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)在供應(yīng)商的貨款中扣除。供應(yīng)商若不及時(shí)派人處理的，質(zhì)管處可書面報(bào)告總經(jīng)理，提請(qǐng)對(duì)責(zé)任供應(yīng)商暫緩付款，直到責(zé)任供應(yīng)商妥善處理為止。

4.4.6整改結(jié)果的確認(rèn)：

4.4.6.1供應(yīng)商整改到位后，應(yīng)向綜合部提供書面報(bào)告。報(bào)告要詳細(xì)說明所采取的整改措施和保證措施以及整改前后產(chǎn)品外觀、性能方面的變化等。采購(gòu)部應(yīng)填寫“預(yù)防糾正記錄表”，確定必需的確認(rèn)項(xiàng)目（根據(jù)實(shí)際情況選擇樣件驗(yàn)收、性能試驗(yàn)、考核批試驗(yàn)、小批量供貨 和考察等），通知各有關(guān)部門。

4.4.6.2整改結(jié)果確認(rèn)后，由質(zhì)管處收集見證資料，總結(jié)確認(rèn)結(jié)果，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。必要時(shí)由總經(jīng)理召集檢驗(yàn)、技術(shù)、采購(gòu)、質(zhì)管等有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^后由質(zhì)管處書面通知各有關(guān)部門。4.4.7供應(yīng)商整改結(jié)果確認(rèn)后，便可按正常程序進(jìn)行供貨。但一旦重復(fù)出現(xiàn)類似問題，由質(zhì)管處提出撤點(diǎn)建議，按本辦法辦理撤點(diǎn)手續(xù)。4.5供應(yīng)商撤點(diǎn)評(píng)審： 4.5.1撤點(diǎn)條件：

a.出現(xiàn)過重大質(zhì)量問題并給企業(yè)造成一定的經(jīng)濟(jì)損失的供應(yīng)商產(chǎn)品； b.出現(xiàn)質(zhì)量問題不整改或?qū)掖尾环e極參加協(xié)調(diào)的； c.經(jīng)考察或第二方認(rèn)證不具備條件的供應(yīng)商； d.不及時(shí)交貨造成嚴(yán)重脫節(jié)的； e.其它由供應(yīng)商提出中止關(guān)系的。

4.5.2供應(yīng)商產(chǎn)品凡出現(xiàn)上述情況之一，應(yīng)由提出部門填寫“供應(yīng)商撤點(diǎn)建議書”，說明理由，并附原始資料報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)召集有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確定評(píng)審結(jié)論。

4.5.3經(jīng)批準(zhǔn)撤點(diǎn)的供應(yīng)商，由質(zhì)管處以供應(yīng)商信息通告的形式通知有關(guān)部門。

第三篇：生產(chǎn)管理程序

北京德記膠粘標(biāo)簽印刷有限公司文件編號(hào)：DJP—SC—001版本號(hào)/修改碼：D/0

生產(chǎn)管理程序目的、范圍

為了確保向顧客提供合格產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)及可追溯性的特點(diǎn)予以充分的控制。

本程序適用于從生產(chǎn)計(jì)劃的形成到產(chǎn)品包裝的一切中間過程。職責(zé)與權(quán)限

2.1營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)單下達(dá)、產(chǎn)品的交貨期制定。

2.2物管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)，計(jì)調(diào)課負(fù)責(zé)物資的調(diào)度。

2.3工程技術(shù)課負(fù)責(zé)技術(shù)工藝，編制《工藝規(guī)范》。

2.4文管中心負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行發(fā)放/收回管理，QA負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)

指導(dǎo)書的編號(hào)版本號(hào)進(jìn)行管理。

2.5生產(chǎn)課負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)

管理。

2.6質(zhì)量課負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的品質(zhì)控制和成品包裝入庫(kù)前的抽檢。

2.7各生產(chǎn)工序負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的填寫、半成品的防護(hù)和生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)。

2.8生產(chǎn)課負(fù)責(zé)人員的崗位技能培訓(xùn)和考核。工作程序

3.1生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備

3.1.1營(yíng)銷中心確定落實(shí)訂單信息后，由客服人員依據(jù)客戶訂單信息開據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)單》，傳遞至計(jì)調(diào)部，同時(shí)將設(shè)計(jì)說明及其它與產(chǎn)品特性相關(guān)的信息如《產(chǎn)品要素描述單》等傳遞至技術(shù)人員。

3.1.2工程技術(shù)人員依據(jù)客服人員傳達(dá)的設(shè)計(jì)說明和《產(chǎn)品要素描述單》等信息進(jìn)行方案/樣稿設(shè)計(jì)，工藝人員就產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工藝可能性進(jìn)行評(píng)審，編制《工藝規(guī)范》。技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)的終稿，經(jīng)過評(píng)審確認(rèn)后，按照計(jì)調(diào)部的安排日期進(jìn)行菲林出片，曬版組依據(jù)菲林片制作樹脂版。

3.1.3計(jì)調(diào)課依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)單》和《工藝規(guī)范》，安排生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)相關(guān)事宜，同時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)項(xiàng)目排產(chǎn)，將《生產(chǎn)作業(yè)單》等生產(chǎn)作業(yè)的相關(guān)資料傳遞至生產(chǎn)部。

3.1.4生產(chǎn)課接到計(jì)調(diào)部下達(dá)的《生產(chǎn)作業(yè)單》后，檢查核對(duì)《生產(chǎn)作業(yè)單》附帶文件及資料是否齊全，簽字確認(rèn)后，編制生產(chǎn)計(jì)劃。

3.1.5生產(chǎn)文員將列入生產(chǎn)計(jì)劃中的《生產(chǎn)作業(yè)單》傳遞至生產(chǎn)輔助組，輔助組準(zhǔn)備生產(chǎn)作業(yè)所需的刀模、墨、樹脂版等。

3.1.6生產(chǎn)所需原材料到貨后，經(jīng)由來料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格辦理入庫(kù)。預(yù)期原材料到不了貨的，計(jì)調(diào)人員需及時(shí)通知生產(chǎn)課，一旦確定到貨期，計(jì)調(diào)員需第一時(shí)間通知生產(chǎn)課。如果出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題來料檢驗(yàn)不合格時(shí)，計(jì)調(diào)人員需及時(shí)通知生產(chǎn)課，新材料的到貨期確定后也應(yīng)通知生產(chǎn)課。

3.1.7生產(chǎn)文員按照生產(chǎn)計(jì)劃所排的作業(yè)任務(wù)，根據(jù)生產(chǎn)訂單通知庫(kù)房將生產(chǎn)所需的原材料準(zhǔn)備齊全發(fā)送至機(jī)臺(tái)，生產(chǎn)員工根據(jù)作業(yè)單去輔助組領(lǐng)取樹脂版等作業(yè)輔助材料和工具。

第1頁(yè)，共4頁(yè)

3.2生產(chǎn)過程的監(jiān)控

3.2.1生產(chǎn)各工序依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)單》和《工藝規(guī)范》的要求進(jìn)行各工序的生產(chǎn)作業(yè)。首樣確認(rèn)合格后再進(jìn)行批量生產(chǎn)。

3.2.2生產(chǎn)各工序在作業(yè)時(shí)嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，并實(shí)行工序自檢，下一工序?qū)ι弦还ば驌?dān)負(fù)有檢驗(yàn)責(zé)任，每一工序過程均設(shè)有巡檢進(jìn)行專職檢驗(yàn)。

3.2.3生產(chǎn)各工序出現(xiàn)質(zhì)量問題（原材料質(zhì)量問題，產(chǎn)品品質(zhì)異常，缺數(shù)預(yù)警等）時(shí)，機(jī)手及時(shí)通知巡檢人員和生產(chǎn)文員協(xié)助解決。巡檢人員調(diào)查并分析質(zhì)量問題原因，給出質(zhì)量問題的解決方法，可向質(zhì)量部經(jīng)理和技術(shù)部經(jīng)理請(qǐng)求協(xié)商解決辦法。生產(chǎn)工序發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，依據(jù)《不合格控制程序》執(zhí)行。

3.2.4生產(chǎn)過程出現(xiàn)異常情況，如菲林和刀版錯(cuò)誤，機(jī)器故障等情況，生產(chǎn)人員應(yīng)及時(shí)通知計(jì)調(diào)課，請(qǐng)求計(jì)調(diào)人員協(xié)助解決。生產(chǎn)異常情況會(huì)影響產(chǎn)品的最終交貨期時(shí)，計(jì)調(diào)課應(yīng)及時(shí)和營(yíng)銷中心溝通。

3.2.5交接班員工在當(dāng)班結(jié)束時(shí)，需填寫交接班記錄，以便于接班人員了解當(dāng)前的設(shè)備運(yùn)行情況，生產(chǎn)作業(yè)情況和產(chǎn)品的質(zhì)量異常情況等。接班人員在確認(rèn)對(duì)交接班記錄的內(nèi)容核實(shí)和理解無(wú)誤后，給予接班簽字。

3.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

3.3.1生產(chǎn)各工序在進(jìn)行本工序的作業(yè)內(nèi)容時(shí)，要認(rèn)真填寫《產(chǎn)品追溯卡》和《生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄》，并對(duì)生產(chǎn)出來的半成品和成品做好標(biāo)識(shí)，放在指定的現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域。

3.3.2對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題的作業(yè)工序，巡檢人員應(yīng)先對(duì)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，再隔離放置。

3.3.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有標(biāo)識(shí)牌，按區(qū)域標(biāo)識(shí)原材料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)，工具區(qū)，待檢品區(qū)，不合格品區(qū)等。各工序生產(chǎn)的產(chǎn)品要求標(biāo)明產(chǎn)品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，作業(yè)單號(hào)，工序作業(yè)者等信息。

3.3.4每個(gè)生產(chǎn)作業(yè)單都有唯一的《追溯卡》，《追溯卡》隨著產(chǎn)品流轉(zhuǎn)于各工序。各工序人員應(yīng)認(rèn)真填寫，妥善保管，防止損壞、丟失和錯(cuò)放。

3.4產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、存儲(chǔ)和防護(hù)

3.4.1產(chǎn)品在工序之間流轉(zhuǎn)時(shí)要注意產(chǎn)品在拖車上的放置方式，以不損害產(chǎn)品的使用性能和各項(xiàng)品質(zhì)要求為宜。卷裝產(chǎn)品側(cè)放在拖車的內(nèi)槽中，片裝產(chǎn)品放置在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)箱中，在搬運(yùn)過程中要小心輕放。

3.4.2產(chǎn)品按照客戶要求進(jìn)行包裝，依照《工藝規(guī)范》和客戶要求等進(jìn)行熱塑等防護(hù)。紙箱包裝和牛皮紙捆扎包裝注意保持外觀整潔，標(biāo)識(shí)清晰。

3.4.3產(chǎn)品在包裝完畢后應(yīng)有封箱檢驗(yàn)，核對(duì)箱內(nèi)產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱，數(shù)量，規(guī)格，作業(yè)單號(hào)等信息是否與箱體外標(biāo)識(shí)一致，同時(shí)檢查產(chǎn)品的包裝和防護(hù)方式是否按照要求進(jìn)行。各項(xiàng)檢查無(wú)誤后方可封箱，辦理入庫(kù)手續(xù)。

3.4.4產(chǎn)品按區(qū)域有序整齊存儲(chǔ)，產(chǎn)品存儲(chǔ)地點(diǎn)應(yīng)陰涼通風(fēng)，防雨防曬防潮防火，防塵防污染。

3.5生產(chǎn)人員的意識(shí)能力和培訓(xùn)

3.5.1新員工入職，人事行政部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行綜合培訓(xùn)，考核合格后進(jìn)入生產(chǎn)課，生產(chǎn)課對(duì)入職的員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)過實(shí)際操作考核合格后，持證上崗。

3.5.2對(duì)生產(chǎn)一線的員工，生產(chǎn)課應(yīng)適時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)和教育，以提高其崗位操作技能。每月進(jìn)行崗位技能考核，實(shí)行優(yōu)勝劣汰。

3.5.3生產(chǎn)課對(duì)一線員工的培訓(xùn)可采取公司內(nèi)部培訓(xùn)方式，必要時(shí)可請(qǐng)其他部門協(xié)助培訓(xùn)，對(duì)機(jī)器操作的培訓(xùn)必要時(shí)也可申請(qǐng)公司外部培訓(xùn)。

3.6生產(chǎn)設(shè)備的管理

3.6.1設(shè)備的采購(gòu)，由生產(chǎn)課門提出申請(qǐng)，經(jīng)過批準(zhǔn)后交由采購(gòu)人員辦理采購(gòu)事宜。采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收由生產(chǎn)課牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)部門協(xié)助驗(yàn)收。

3.6.2設(shè)備主管負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，校正、維護(hù)、保養(yǎng)和維修，并制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及校正計(jì)劃。實(shí)施設(shè)備校正、維護(hù)維修和保養(yǎng)需做好記錄。

3.6.4設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，日日點(diǎn)檢，機(jī)器出現(xiàn)異常故障及時(shí)通知設(shè)備主管進(jìn)行維修。

3.6.5設(shè)備主管應(yīng)編制設(shè)備臺(tái)賬，對(duì)每臺(tái)設(shè)備的情況進(jìn)行編號(hào)和狀態(tài)管理。閑置設(shè)備、報(bào)廢設(shè)備和維修中的設(shè)備應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)。

3.6.6設(shè)備主管對(duì)每臺(tái)設(shè)備應(yīng)編寫設(shè)備操作規(guī)程或設(shè)備操作指導(dǎo)書，發(fā)放至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，并教育和培訓(xùn)設(shè)備操作人員，使其按照規(guī)程操作生產(chǎn)設(shè)備。

3.6.7設(shè)備主管每月至少組織一次設(shè)備檢查，包括對(duì)設(shè)備日、周、月份的維護(hù)保養(yǎng)狀況和記錄實(shí)施情況進(jìn)行檢查。

3.6.8對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，生產(chǎn)課提出申請(qǐng)，經(jīng)過總工藝師審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，同時(shí)設(shè)備主管在《設(shè)備臺(tái)賬》和《設(shè)備維修記錄》中做好記錄。

3.7生產(chǎn)環(huán)境

3.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境要求包括：溫度、濕度、照明、通風(fēng)、消防設(shè)施、清潔度要求等。質(zhì)量人員和工程技術(shù)人員有責(zé)任協(xié)助生產(chǎn)部門識(shí)別為了達(dá)到產(chǎn)品的符合性所必須具備的生產(chǎn)環(huán)境。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所適宜的溫濕度等生產(chǎn)環(huán)境。

3.7.2公司依據(jù)標(biāo)簽印刷行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的溫濕度標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)實(shí)際溫濕度達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定的界限值時(shí)，可以采取加濕措施，調(diào)試空調(diào)溫度或增加空調(diào)臺(tái)數(shù)。

3.7.3生產(chǎn)人員每日當(dāng)班結(jié)束時(shí)做好清場(chǎng)工作，清掃生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)地面，機(jī)臺(tái)，工具臺(tái)和門窗等，以保證生產(chǎn)環(huán)境不影響產(chǎn)品的質(zhì)量。

4.相關(guān)文件

《不合格品控制程序》

5.相關(guān)記錄

《生產(chǎn)作業(yè)單》

《工藝規(guī)范》

《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)》

《培訓(xùn)記錄》

《設(shè)備臺(tái)賬》

《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》

《產(chǎn)品追溯卡》

《設(shè)備故障維修記錄》

《溫濕度點(diǎn)檢表》

第四篇：ISO9001供應(yīng)商管理程序文件

ISO9000質(zhì)量管理體系

程序文件

供應(yīng)商評(píng)價(jià)和采購(gòu)管理程序

編制：

版

號(hào)： 審核： 編制日期：

批準(zhǔn)： 生效日期：

[鍵入文字] [鍵入文字] 目的

對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍

（1）標(biāo)準(zhǔn)品。（2）加工品 3 權(quán)責(zé)

3.1 銷售部：負(fù)責(zé)下達(dá)客戶訂購(gòu)的貨品 3.2 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)實(shí)施 3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及采購(gòu)回物資的驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)

3.4物流部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物的收發(fā)和管理 3.5倉(cāng) 庫(kù)：負(fù)責(zé)對(duì)在庫(kù)品的管理 4 工作程序： 5.1供應(yīng)商的調(diào)查

5.1.1采購(gòu)部門根據(jù)公司銷售部的需求向有意向的供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商評(píng)鑒表》。

5.1.2收集各相關(guān)供應(yīng)商的“調(diào)查表”后進(jìn)行分析篩選，與本公司需要的供應(yīng)商洽談。

5.1.3必要時(shí)企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織相關(guān)人員去供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考核調(diào)查。

5.1.4根據(jù)供應(yīng)商的資料或?qū)嵉乜疾榍闆r進(jìn)行綜合分析并作好記錄。5.2供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

5.2.1依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況或“樣品”檢測(cè)或試驗(yàn)記錄進(jìn)行全面分析。

5.2.2質(zhì)量體系的要求

從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、檢測(cè)裝置、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實(shí)際情況、生產(chǎn)、交貨能力、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

5.2.3根據(jù)初選的供應(yīng)商的數(shù)次送貨、質(zhì)量、價(jià)格、交付、售后服務(wù)等情況來確定合格的供應(yīng)商 5.3供應(yīng)商的選擇

5.3.1質(zhì)管部對(duì)供應(yīng)商的來料每次均要進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并填寫《材料檢驗(yàn)記錄》。

5.3.2依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗(yàn)證記錄及交期和售后服務(wù)情況，從中確定選擇合格的供應(yīng)商。

[鍵入文字] [鍵入文字]

5.3.3經(jīng)過調(diào)查分析、評(píng)價(jià)后，由供銷部建立起《合格供應(yīng)商名冊(cè)》做為長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商。

5.3.4企業(yè)對(duì)各主要的合格供應(yīng)商同時(shí)應(yīng)保持兩家或兩家以上，以利于公司生產(chǎn)和發(fā)展。5.4供應(yīng)商的輔導(dǎo)

5.4.1為了實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足產(chǎn)品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對(duì)那些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點(diǎn)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。

5.4.2根據(jù)有關(guān)記錄，如某種原材料的供應(yīng)商的產(chǎn)品連續(xù)三次都不合格時(shí)，應(yīng)通知供應(yīng)商限期改進(jìn)，否則，從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》刪除。

5.4.3本著對(duì)供應(yīng)商互利互惠的原則，品質(zhì)部、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析，必要時(shí)組織有關(guān)人員去供方進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)和協(xié)助其改進(jìn)。

5.4.4如因各種原因，供應(yīng)商物資超過三次（一季度）不合格且又無(wú)改進(jìn)效果時(shí)，應(yīng)把該供方從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中刪除，并通知其相關(guān)部門。5.5采購(gòu)資料

嚴(yán)格按照我司產(chǎn)品目錄的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行采購(gòu)。5.6采購(gòu)計(jì)劃

5.6.1采購(gòu)計(jì)劃是根據(jù)銷售成交訂單進(jìn)行嚴(yán)格采購(gòu)的

5.6.2采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)清楚地說明采購(gòu)物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、等級(jí)、質(zhì)量要求或技術(shù)說明、時(shí)限等。5.7采購(gòu)合同

5.7.1對(duì)所采購(gòu)的重要物資，企業(yè)應(yīng)與合格供方簽定采購(gòu)合同，并雙方單位加蓋公章后生效 5.8采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

5.8.1對(duì)所采購(gòu)的物資及材料，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并由品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)證工作。

5.8.2如驗(yàn)證合格后進(jìn)行標(biāo)識(shí)、入庫(kù)。如不合格時(shí)，由品質(zhì)部與供應(yīng)商聯(lián)系調(diào)換、返工等方法處理，如仍然達(dá)不到公司質(zhì)量要求，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退貨。

5.9采購(gòu)管理

5.9.1交貨期管理：采購(gòu)人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。

5.9.2催貨管理：采購(gòu)人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準(zhǔn)，依照需求單位之狀況進(jìn)行跟催，掌握交貨情形，若無(wú)法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日，再進(jìn)行催貨。

[鍵入文字] [鍵入文字]

5.9.3交貨期變動(dòng)：采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同確認(rèn)后，供方遭遇不可抗拒之天災(zāi)或其它因素?zé)o法如期交貨時(shí)，采購(gòu)與銷售部門及供方重新協(xié)調(diào)交貨期，并于采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同上做注明。

5.9.4價(jià)格管理：采購(gòu)人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購(gòu)記錄經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，即可向供方進(jìn)行采購(gòu)。5.10采購(gòu)作業(yè)程序

5.10.1采購(gòu)文件的接收：采購(gòu)人員接獲客戶成交訂貨單。

5.10.2 詢價(jià)作業(yè)：采購(gòu)人員接受成交訂單后，向供應(yīng)咨詢價(jià)格及貨期。5.10.3比價(jià)作業(yè)：詢價(jià)作業(yè)后，如可能的話需二家以上的供方提供報(bào)價(jià)，以利比價(jià)作業(yè)進(jìn)行，并選擇品質(zhì)、成本、交貨期、售后服務(wù)等符合公司要求之供方。

5.10.4議價(jià)作業(yè)：數(shù)量貨金額交大的產(chǎn)品需與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。5.10.5訂購(gòu)作業(yè)：詢價(jià)、比價(jià)結(jié)束后向供應(yīng)商正式下達(dá)采購(gòu)訂單。

5.10.6訂單變更：已發(fā)出的采購(gòu)單有取消或內(nèi)容更改情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)由銷售部人員在原銷售訂單上寫明變更內(nèi)容、日期并由總經(jīng)理或部門主管簽字交由采購(gòu)部進(jìn)行變更。

６． 相關(guān)文件 合格供應(yīng)商名冊(cè)（FR-08-03）供應(yīng)商評(píng)鑒表（FR-08-05）采購(gòu)訂單

[鍵入文字]

第五篇：生產(chǎn)準(zhǔn)備管理程序

項(xiàng)目管理手冊(cè)

第四章 項(xiàng)目管理程序

第8節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)備管理程序

中國(guó)石化股份公司**分公司

**工程項(xiàng)目管理部 二〇〇九年二月

第四章 項(xiàng)目管理程序 第八節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)備管理程序

目

錄

1．目的................................................................370 2．適用范圍............................................................370 3．管理職責(zé)............................................................370 3．1．項(xiàng)目管理部......................................................370 3．2．設(shè)計(jì)生產(chǎn)準(zhǔn)備部..................................................370 3．3．控制部..........................................................371 3．4．施工部..........................................................371 3．5．HSE部..........................................................371 3．6．采購(gòu)部..........................................................371 3．7．承包商..........................................................371 4．開車及開車管理原則..................................................372 5．項(xiàng)目開車管理工作的階段劃分..........................................372 6．開（試）車準(zhǔn)備階段的工作............................................372 7．工程掃尾與單機(jī)試車階段的工作........................................373 8．系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密階段的工作......................................374 9．聯(lián)動(dòng)試車階段的工作..................................................374 10．投料試車（開車）階段的工作.........................................375 11．相關(guān)文件...........................................................375 12．其它...............................................................376 12．1．技術(shù)準(zhǔn)備工作...................................................376 12．2．大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備試車應(yīng)具備的條件...............................376 12．3．工程中間交接應(yīng)具備的條件.......................................377 12．4．聯(lián)動(dòng)試車應(yīng)具備的條件...........................................377 12．5．投料試車應(yīng)具備的條件...........................................378

369

第四章 項(xiàng)目管理程序 第八節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)備管理程序

1．目的

為了規(guī)范中國(guó)石化股份公司**分公司**工程及配套工程的試車及開車管理工作，確保各裝置投料試車一次成功，并實(shí)現(xiàn)裝置“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)”運(yùn)行，發(fā)揮建設(shè)項(xiàng)目投資效益，特制定本程序。

2．適用范圍

本程序適用于中國(guó)石化**分公司**工程及配套工程的所有生產(chǎn)裝置、公用工程和配套設(shè)施的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。

3．管理職責(zé)

3．1．項(xiàng)目管理部

3.1.1.協(xié)調(diào)解決工程收尾、中交及投料試車的重大問題，直接領(lǐng)導(dǎo)各生產(chǎn)裝置及輔助設(shè)施、系統(tǒng)工程試車工作；

3.1.2.督察各裝置的開工物料平衡、氣密試壓方案、投料試車開工方案、操作規(guī)程等實(shí)施；

3.1.3.審批生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃。3．2．設(shè)計(jì)生產(chǎn)準(zhǔn)備部

3.2.1.負(fù)責(zé)技術(shù)交流和談判及工藝技術(shù)方案的比選； 3.2.2.參加設(shè)計(jì)審查和重要設(shè)計(jì)變更審查；

3.2.3.參加設(shè)備、電氣、儀表訂貨的技術(shù)談判和采購(gòu)招標(biāo)工作；

3.2.4.參與組建運(yùn)行班組，組織編制班組職責(zé)、崗位責(zé)任制和員工培訓(xùn)計(jì)劃； 3.2.5.參與編制聯(lián)動(dòng)試車、投料試車期間所需原輔物料計(jì)劃； 3.2.6.參與編制總體試車網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及方案；

3.2.7.參與編制工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、工藝卡片以及事故處理預(yù)案；

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第四章 項(xiàng)目管理程序 第八節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)備管理程序

3.2.8.參與制定系統(tǒng)管線吹掃、氣密方案； 3.2.9.參與生產(chǎn)考核驗(yàn)收，參加竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編寫。3．3．控制部

3.3.1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)的控制； 3.3.2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體進(jìn)度的控制。3．4．施工部

3.4.1.負(fù)責(zé)單項(xiàng)工程中間交接； 3.4.2.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)調(diào)度工作；

3.4.3.負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施的拆除和總平面恢復(fù)； 3.4.4.組織消防驗(yàn)收； 3.4.5.參與組織工程竣工驗(yàn)收； 3.4.6.負(fù)責(zé)問題處理；

3.4.7.參加生產(chǎn)考核驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編寫。3．5．HSE部

3.5.1.參加編制工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、工藝卡片以及事故處理預(yù)案； 3.5.2.參加生產(chǎn)考核驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編寫； 3.5.3.組織“三同時(shí)”驗(yàn)收。3．6．采購(gòu)部

3.6.1.簽訂設(shè)備、電氣、儀表訂貨的技術(shù)協(xié)議，參加采購(gòu)招標(biāo)工作； 3.6.2.審查制定大型設(shè)備機(jī)組、重點(diǎn)設(shè)備的試運(yùn)、開機(jī)方案。3．7．承包商

3.7.1.按照規(guī)定完成交工技術(shù)文件的編制； 3.7.2.組織具體實(shí)施系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密方案；

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第四章 項(xiàng)目管理程序 第八節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)備管理程序

3.7.3.配合項(xiàng)目的聯(lián)動(dòng)試車及投料試車，處理試車中暴露的質(zhì)量問題； 3.7.4.負(fù)責(zé)試車期間的保運(yùn)實(shí)施工作，負(fù)責(zé)處理質(zhì)保期間的施工。

4．開車及開車管理原則

4.1.開車及開車管理工作應(yīng)貫穿于工程建設(shè)項(xiàng)目的始終，開車及開車管理各階段工作應(yīng)納入工程建設(shè)項(xiàng)目的總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃之中；

4.2.開車工作要遵循“單機(jī)試車要早，吹掃氣密要嚴(yán)，聯(lián)動(dòng)試車要全，投料試車要穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)效益要好”的原則。

4.3.本程序的依據(jù)是《中國(guó)石油化工股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車規(guī)定》（石化股份建[2008]268號(hào)。2008年7月7日）。

5．項(xiàng)目開車管理工作的階段劃分

5.1.項(xiàng)目開車管理工作的階段可分為技術(shù)準(zhǔn)備階段；工程掃尾與單機(jī)試車階段；系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密階段；聯(lián)動(dòng)試車階段；投料試車階段；生產(chǎn)考核階段；

5.2.由于工程項(xiàng)目較大，各裝置進(jìn)度不一致，為抓緊開車時(shí)間，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況允許某一獨(dú)立單元或某一裝置先行進(jìn)入下一階段；

5.3.工程中間交接標(biāo)志著工程施工安裝的結(jié)束，由單機(jī)試車轉(zhuǎn)入聯(lián)動(dòng)試車階段，是施工單位向生產(chǎn)單位辦理工程交接的一個(gè)必要程序。一般按單項(xiàng)或系統(tǒng)工程進(jìn)行。中交只是裝置保管、使用責(zé)任的移交，不解除施工單位對(duì)工程質(zhì)量、竣工驗(yàn)收應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

6．開（試）車準(zhǔn)備階段的工作

6.1.開車階段的生產(chǎn)準(zhǔn)備的任務(wù)包括組織準(zhǔn)備、人員準(zhǔn)備、技術(shù)準(zhǔn)備、物資準(zhǔn)備、資金準(zhǔn)備、營(yíng)銷準(zhǔn)備、外部條件準(zhǔn)備等7個(gè)方面。

6.2.人員配備工作非常重要，人事部門應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的定員指標(biāo)適時(shí)配備人員。生產(chǎn)管理、技術(shù)人員及主要的操作、分析、維修人員應(yīng)在投料試車前一至兩年以前進(jìn)廠。對(duì)配備人員素質(zhì)的篩選和基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)的教育應(yīng)由人事部門統(tǒng)一組織。

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6.3.根據(jù)設(shè)計(jì)文件，參照國(guó)內(nèi)、外同類裝置有關(guān)資料適時(shí)完成培訓(xùn)教材、技術(shù)資料、管理制度、各種試車方案和考核方案。于投料試車一年以前編制出總體試車方案，經(jīng)過反復(fù)修改，不斷深化、優(yōu)化。技術(shù)準(zhǔn)備工作見本節(jié)12.1。

6.4.總體試車方案由股份公司工程部組織審查批準(zhǔn)。聯(lián)動(dòng)試車和投料試車方案由項(xiàng)目管理部試車領(lǐng)導(dǎo)小組組織審查批準(zhǔn)，并報(bào)股份公司工程部備案。

6.5.試車所需要的原料、燃料、三劑、化學(xué)藥品、標(biāo)準(zhǔn)樣氣、備品配件、潤(rùn)滑油（脂）等的品種、數(shù)量、需求時(shí)間計(jì)劃由生產(chǎn)單位一年以前提出，由采購(gòu)部及時(shí)采購(gòu)、保管和按需發(fā)放。

6.6.項(xiàng)目開車所需的各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目的投資計(jì)劃之中。在編制總體試車方案時(shí)，應(yīng)編制生產(chǎn)流動(dòng)資金計(jì)劃。

7．工程掃尾與單機(jī)試車階段的工作

7.1.在工程安裝基本結(jié)束時(shí)，施工單位應(yīng)組織力量認(rèn)真清理未完工程，負(fù)責(zé)整改消缺。生產(chǎn)人員應(yīng)及早進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，以便盡快整改；

7.2.工程按設(shè)計(jì)內(nèi)容安裝結(jié)束后，由質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行工程質(zhì)量初評(píng)。建設(shè)單位（總承包單位）組織生產(chǎn)、施工、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)等單位按單元和系統(tǒng)，分專業(yè)進(jìn)行“三查四定”（三查：查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查施工質(zhì)量隱患、查未完工程；四定：對(duì)查出的問題定任務(wù)、定人、定措施、定整改時(shí)間）；

7.3.除大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備外的關(guān)鍵設(shè)備的單機(jī)試車，由建設(shè)單位（總承包單位）組織，建立試車小組，由施工單位編制試車方案和實(shí)施，生產(chǎn)單位配合，設(shè)計(jì)、供應(yīng)、質(zhì)監(jiān)等單位參加；

7.4.單機(jī)試車時(shí)需要增加的臨時(shí)設(shè)施（如管線、閥門、盲板、過濾網(wǎng)等）由施工單位提出計(jì)劃，建設(shè)單位審核，施工單位施工；

7.5.單機(jī)試車時(shí)需要的電力、蒸汽、工業(yè)水、循環(huán)水、脫鹽水、儀表風(fēng)、工業(yè)風(fēng)、氮?dú)狻⑷剂蠚?、?rùn)滑油（脂）、物料等由由施工單位提出計(jì)劃，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)供應(yīng)； 7.6.單機(jī)試車過程要及時(shí)填寫試車記錄，單機(jī)試車合格后，由生產(chǎn)、施工管理、施工、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)等人員確認(rèn)簽字；

7.7.大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備單機(jī)試車，要成立試車小組，由施工單位編制試車方案經(jīng)過生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、制造廠等單位聯(lián)合確認(rèn)。大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備試車應(yīng)具備的條件見本節(jié)12.2；

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7.8.試車操作由生產(chǎn)單位熟悉試車方案、操作方法、考試合格取得上崗證的人員進(jìn)行操作；

7.9.引進(jìn)設(shè)備的試車方案按合同執(zhí)行。

8．系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密階段的工作

8.1.系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密由生產(chǎn)單位編制方案，施工、生產(chǎn)單位實(shí)施，最終由生產(chǎn)單位確認(rèn)；

8.2.系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，使用的介質(zhì)、流量、流速、壓力等參數(shù)及檢驗(yàn)方法，必須符合設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求。系統(tǒng)吹掃時(shí)嚴(yán)禁不合格的介質(zhì)進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)，管道上的孔板、流量計(jì)、調(diào)節(jié)閥、測(cè)溫元件等在化學(xué)清洗或吹掃時(shí)應(yīng)予拆除，焊接的閥門要拆掉閥芯或全開；

8.3.氧氣管道、高壓鍋爐（高壓蒸汽管道）及其它有特殊要求的管道、設(shè)備的吹掃、清洗應(yīng)按有關(guān)規(guī)范進(jìn)行特殊處理。吹掃、清洗結(jié)束后，交生產(chǎn)單位進(jìn)行充氮或其它介質(zhì)保護(hù)。

9．聯(lián)動(dòng)試車階段的工作

9.1.聯(lián)動(dòng)試車的目的是檢驗(yàn)裝置的設(shè)備、管道、閥門、電氣、儀表、計(jì)算機(jī)等的性能和質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)范的要求；

9.2.聯(lián)動(dòng)試車包括系統(tǒng)的干燥、置換、三劑裝填、水運(yùn)、氣運(yùn)、油運(yùn)等。一般應(yīng)先從單系統(tǒng)開始，然后擴(kuò)大到幾個(gè)系統(tǒng)或全裝置的聯(lián)運(yùn)； 9.3.聯(lián)動(dòng)試車應(yīng)具備的條件見本節(jié)12.4；

9.4.聯(lián)動(dòng)試車方案的編制和實(shí)施由生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)牽頭組織，施工、設(shè)計(jì)等單位參加； 9.5.系統(tǒng)干燥、置換、三劑裝填方案由生產(chǎn)單位按設(shè)計(jì)要求編制并嚴(yán)格執(zhí)行，引進(jìn)裝置按合同要求執(zhí)行。

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10．投料試車（開車）階段的工作

10.1.聯(lián)動(dòng)試車完成后進(jìn)入投料試車階段。應(yīng)組成以生產(chǎn)單位為主，總承包單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、大型機(jī)組及重點(diǎn)設(shè)備制造方、對(duì)口廠開車隊(duì)以及國(guó)內(nèi)外專家參加的試車隊(duì)伍。

10.2.應(yīng)建立統(tǒng)一的試車指揮系統(tǒng)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織試車工作。投料試車開始前由生產(chǎn)準(zhǔn)備部牽頭組織進(jìn)行投料試車條件檢查。

10.3.設(shè)計(jì)單位應(yīng)派出以設(shè)計(jì)總代表為首的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)組，處理試車過程 中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題。

10.4.本著“誰(shuí)安裝誰(shuí)保運(yùn)”的原則，組織保運(yùn)體系，建設(shè)單位與施工單位簽訂保運(yùn)合同，施工單位實(shí)行安裝、試車、保運(yùn)一貫負(fù)責(zé)制。

10.5.投料試車應(yīng)堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，精心組織，發(fā)揚(yáng)“三種精神”(科學(xué)精神、全局精神、拼搏精神)，做到“四不開車”(條件不具備不開車、程序不清楚不開車、指揮不在場(chǎng)不開車、出現(xiàn)問題不解決不開車)。10.6.投料試車應(yīng)具備的條件見本節(jié)12.5。

10.7.投料試車應(yīng)按投料試車方案認(rèn)真執(zhí)行，引進(jìn)裝置應(yīng)按合同要求執(zhí)行，在冬季進(jìn)行投料試車還應(yīng)按冬季試車補(bǔ)充方案執(zhí)行。10.8.投料試車應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)：

10.8.1.投料試車主要控制點(diǎn)正點(diǎn)達(dá)到，連續(xù)運(yùn)行產(chǎn)出合格產(chǎn)品，一次投料試車成功； 10.8.2.不發(fā)生重大設(shè)備、操作、火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、環(huán)保事故； 10.8.3.安全、環(huán)保、消防和工業(yè)衛(wèi)生做到“三同時(shí)”，監(jiān)測(cè)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)； 10.8.4.做好物料平衡，原燃料、動(dòng)力消耗低； 10.8.5.控制好試車成本，經(jīng)濟(jì)效益好。

10.9.生產(chǎn)單位要做好各種原始數(shù)據(jù)的記錄和積累，在投料試車結(jié)束后半年內(nèi)寫出試車總結(jié)。

11．相關(guān)文件

11.1.中國(guó)石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理辦法(石化股份發(fā)［2002］

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141號(hào)。

11.2.中國(guó)石油化工股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車規(guī)定（石化股份建[2008]268號(hào)。

11.3.工程質(zhì)量和開車條件檢查人員生活待遇的規(guī)定(中石化［1995］建字214號(hào))。11.4.投料試車指導(dǎo)隊(duì)人員生產(chǎn)待遇的規(guī)定(中石化［1995］建字14號(hào))。11.5.總部、**分公司及項(xiàng)目管理部有關(guān)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的其他相關(guān)文件。

12．其它

12．1．技術(shù)準(zhǔn)備工作

12.1.1.技術(shù)資料、圖紙、操作手冊(cè)的（翻譯）編?。?12.1.2.編制各種技術(shù)規(guī)程、崗位操作法；

12.1.3.編寫培訓(xùn)資料、各種技術(shù)資料（包括機(jī)、電、儀）、綜合技術(shù)資料、裝置介紹、原料（三劑）手冊(cè)、物料平衡、產(chǎn)品質(zhì)量、潤(rùn)滑油、三廢、設(shè)備等資料； 12.1.4.編制企業(yè)管理的各項(xiàng)管理制度；

12.1.5.盡早建立生產(chǎn)技術(shù)管理系統(tǒng)，全過程參與技術(shù)談判、方案審查等工作； 12.1.6.編制總體試車方案（投料一年前，之后不斷修改）、裝置聯(lián)動(dòng)試車、投料試車、生產(chǎn)考核方案；

12.1.7.編制大機(jī)組試車和系統(tǒng)干燥、置換及三劑裝填等方案，并配合施工單位做好系統(tǒng)吹掃、氣密及化學(xué)清洗方案；

12.1.8.編制儲(chǔ)運(yùn)、公用工程、熱電工程、消防系統(tǒng)等試車方案； 12.1.9.計(jì)算機(jī)仿真培訓(xùn)技術(shù)準(zhǔn)備；

12.1.10.國(guó)內(nèi)外技術(shù)資料編制（翻譯）出版計(jì)劃、各種試車方案的編制計(jì)劃、技術(shù)準(zhǔn)備總體網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃。

12．2．大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備試車應(yīng)具備的條件 12.2.1.機(jī)組安裝完畢，質(zhì)量評(píng)定合格；

12.2.2.系統(tǒng)管道耐壓試驗(yàn)和冷換設(shè)備氣密試驗(yàn)合格； 12.2.3.工藝和蒸汽管道吹掃或清洗合格；

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12.2.4.動(dòng)設(shè)備潤(rùn)滑油、密封油、控制油系統(tǒng)清洗合格； 12.2.5.安全閥調(diào)試合格并已鉛封；

12.2.6.同試車相關(guān)的電氣、儀表、計(jì)算機(jī)等調(diào)試合格；

12.2.7.試車所需要的動(dòng)力、儀表風(fēng)、循環(huán)水、脫鹽水及其它介質(zhì)已到位；

12.2.8.試車方案已批準(zhǔn)，指揮、操作、保運(yùn)人員已到位；測(cè)試工具、防護(hù)用品、記錄表格準(zhǔn)備齊全；

12.2.9.試車設(shè)備與其相連系統(tǒng)已隔開，具備自己的獨(dú)立系統(tǒng)； 12.2.10.試車區(qū)域已劃定，有關(guān)人員憑證進(jìn)入；

12.2.11.試車需要的工程安裝資料，施工單位整理完，能提供試車人員借閱。12．3．工程中間交接應(yīng)具備的條件 12.3.1.工程按設(shè)計(jì)內(nèi)容施工完； 12.3.2.工程質(zhì)量初評(píng)合格；

12.3.3.工藝、動(dòng)力管道的耐壓試驗(yàn)完，系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密完，保溫基本完； 12.3.4.靜設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)、無(wú)損檢驗(yàn)、清掃完；

12.3.5.設(shè)備單機(jī)試車合格(需實(shí)物實(shí)或特殊介質(zhì)而未試車者除外)；

12.3.6.大機(jī)組用空氣、氮?dú)饣蚱渌橘|(zhì)負(fù)荷試車完，機(jī)組保護(hù)性聯(lián)鎖和報(bào)警等自控系統(tǒng)調(diào)試聯(lián)校合格；

12.3.7.裝置電氣、儀表、計(jì)算機(jī)、防毒防爆等系統(tǒng)調(diào)試聯(lián)校合格；

12.3.8.裝置區(qū)施工臨時(shí)設(shè)施已拆除，工完、料凈、場(chǎng)地清，豎向工程施工完； 12.3.9.對(duì)聯(lián)動(dòng)試車有影響的三查四定項(xiàng)目及設(shè)計(jì)變更處理完，其它未完尾項(xiàng)責(zé)任、完成時(shí)間已明確。

12．4．聯(lián)動(dòng)試車應(yīng)具備的條件 12.4.1.單項(xiàng)工程或裝置中間交接完； 12.4.2.設(shè)備位號(hào)、管道標(biāo)志及流向標(biāo)志完； 12.4.3.公用工程已平穩(wěn)運(yùn)行； 12.4.4.崗位責(zé)任制已建立并公布；

12.4.5.技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、崗位操作人員已經(jīng)確定并經(jīng)考試合格取得上崗證；

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12.4.6.試車方案和有關(guān)操作規(guī)程已印發(fā)； 12.4.7.試車工藝指標(biāo)經(jīng)生產(chǎn)部門批準(zhǔn)； 12.4.8.聯(lián)鎖值、報(bào)警值經(jīng)生產(chǎn)部門批準(zhǔn)；

12.4.9.生產(chǎn)、試車記錄表格已印制齊全，發(fā)到崗位； 12.4.10.機(jī)、電、儀、修和化驗(yàn)室已交付使用； 12.4.11.通訊系統(tǒng)已通暢；

12.4.12.安全衛(wèi)生、消防設(shè)施、氣防器材和溫感、煙感、有毒有害可燃?xì)怏w報(bào)警、電視監(jiān)視、防護(hù)設(shè)施已處于完好狀態(tài)； 12.4.13.崗位塵毒、噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)已確定； 12.4.14.保運(yùn)隊(duì)伍已組成并到位。12．5．投料試車應(yīng)具備的條件 12.5.1.工程中間交接完成； 12.5.2.聯(lián)動(dòng)試車已完成； 12.5.3.人員培訓(xùn)已完成； 12.5.4.各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度已落實(shí)；

12.5.5.經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)的投料試車方案已向生產(chǎn)人員交底； 12.5.6.保運(yùn)工作已落實(shí)； 12.5.7.供排水系統(tǒng)已正常運(yùn)行； 12.5.8.供電系統(tǒng)已平穩(wěn)運(yùn)行； 12.5.9.蒸汽系統(tǒng)已平穩(wěn)供給； 12.5.10.供氮、供風(fēng)系統(tǒng)已運(yùn)行正常； 12.5.11.化工原材料、潤(rùn)滑油(脂)已準(zhǔn)備齊全； 12.5.12.備品配件齊全； 12.5.13.通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行可靠；

12.5.14.物料貯存系統(tǒng)已處于良好待用狀態(tài)； 12.5.15.運(yùn)銷系統(tǒng)已處于良好待用狀態(tài)； 12.5.16.安全、消防、急救系統(tǒng)已完善； 12.5.17.生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)已正常運(yùn)行；

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第四章 項(xiàng)目管理程序 第八節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)備管理程序

12.5.18.環(huán)保工作達(dá)到“三同時(shí)”； 12.5.19.化驗(yàn)分析準(zhǔn)備工作已就緒； 12.5.20.現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)已落實(shí)； 12.5.21.生活后勤服務(wù)已落實(shí)；

12.5.22.開車隊(duì)人員和國(guó)內(nèi)外專家已到現(xiàn)場(chǎng)。

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