第一篇：生產(chǎn)設備管理程序

1.目的

維持整個生產(chǎn)系統(tǒng)設備的完好狀態(tài)，確保生產(chǎn)順利進行。

2.范圍

本程序適用于整個生產(chǎn)系統(tǒng)的生產(chǎn)設備及輔助設備的管理。

3.職責

3.1 技術(shù)研發(fā)部組織制定《設備維護保養(yǎng)規(guī)范》，并提供技術(shù)支持。3.2 生產(chǎn)管理部組織制定《設備維護保養(yǎng)實施計劃》，并督導實施。3.3 技術(shù)研發(fā)部組織制定技術(shù)改造項目的計劃，并組織實施、驗收。3.4 工廠負責設備的請購、安裝、調(diào)試、驗收、維護、保養(yǎng)等。3.4 供應中心負責設備及機配件的采購。

4.工作過程和方法 4.1 請購

4.1.1 設備常用零部件的請購由使用單位提出，填寫《采購申請單》，副廠長批準。

4.1.2 技改項目需用的設備、備件等由技術(shù)研發(fā)部提出，填寫《采購申請單》，總工程師批準。

4.1.3 新增生產(chǎn)設備的請購由工廠提出，填寫《采購申請單》，廠長審核，生產(chǎn)副總裁批準。4.2 采購

4.2.1 請購單位將已批準的《采購申請單》，交供應中心實施采購。4.2.2 立項設備、配件等的采購，按集團招投標的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。4.3 驗收

4.3.1 生產(chǎn)設備進廠后，由工廠根據(jù)《采購申請單》和《裝箱清單》逐項清點檢查，并組織生產(chǎn)科、設備科、使用車間等進行安裝、調(diào)試，合格后會簽《設備驗收記錄》，并報送供應中心。

4.3.2 設備常用零部件，由使用單位驗收后在《出庫單》簽字。

4.3.3 新項目和技改項目的設備和零部件由技術(shù)研發(fā)部組織工廠清點、安裝、調(diào)試和驗收，填寫《設備驗收記錄》報送工廠和供應中心。

4.3.4 進廠驗收不合格的設備或維修零部件，由請購單位通知供應中心處理。4.4 入庫、出庫

4.4.1 驗收合格后的設備和零部件由供應中心采購人員憑批準的《采購申請單》、《設備驗收記錄》到供應中心材料庫辦理《入庫單》。

4.4.2 驗收合格后的設備和零部件由請購單位憑批準的《采購申請單》到供應中心材料庫辦理《出庫單》。

4.4.3 財務部門憑《采購申請單》、《入庫單》、《出庫單》等辦理結(jié)算業(yè)務。4.5 設備建帳

4.5.1 設備驗收后，生產(chǎn)單位將設備資料編入《設備臺帳》內(nèi)，并報生產(chǎn)管理部、技術(shù)研發(fā)部和財務部備案。4.6 設備異動

4.6.1當設備在工廠內(nèi)部需要移裝、封存、啟用、報廢時，由使用單位填寫《設備異動申請表》，副廠長審核，廠長批準。好生管物控網(wǎng)

4.6.2 當需要在集團內(nèi)各工廠之間進行設備移裝時，由設備所在單位填寫《設備異動申請表》，廠長審核，生產(chǎn)副總裁批準。

4.6.3 設備異動后，各工廠應調(diào)整《設備臺帳》中相關(guān)內(nèi)容，并報生產(chǎn)管理部、技術(shù)研發(fā)部和財務部備案。4.7 設備一級維護保養(yǎng)

4.7.1 設備一級維護保養(yǎng)指設備的日常點檢、清掃、清潔等。

4.7.2 生產(chǎn)管理部組織各工廠制定《日常點檢規(guī)范》和《日常點檢表》，并督導、考評。

4.7.3 一級維護保養(yǎng)由設備操作者根據(jù)《日常點檢規(guī)范》實施。生產(chǎn)值班長每天巡檢生產(chǎn)、設備運行情況，督導操作者做好點檢工作，填寫《日常點檢表》，點檢結(jié)果作為操作者考評依據(jù)。

4.7.4 生產(chǎn)值班長要及時處理點檢發(fā)現(xiàn)的設備異常情況，并將處理方法和結(jié)果填寫在《生產(chǎn)值班長交接班記錄》上。4.8 二級維護保養(yǎng)

4.8.1二級維護保養(yǎng)指設備的專業(yè)點檢和維修，包括對設備定期進行的加油、換油、調(diào)整、更換等，以及設備故障的排除。

4.8.2技術(shù)研發(fā)部依據(jù)設備和零配件生產(chǎn)廠家的建議，結(jié)合工廠實際使用頻率、使用條件、重要度等，組織制定《設備維護保養(yǎng)規(guī)范》，并督導實施。4.8.3生產(chǎn)管理部根據(jù)《設備維護保養(yǎng)規(guī)范》，組織生產(chǎn)單位制定《設備維護保養(yǎng)實施計劃表》，副廠長審核，廠長批準，生產(chǎn)管理部督導實施。

4.8.4二級維護保養(yǎng)由車間設備維修人員根據(jù)《設備維護保養(yǎng)規(guī)范》的要求實施，并填寫《設備維護保養(yǎng)記錄》。車間主任督導考評。生產(chǎn)管理部監(jiān)督實施效果。4.8.5主要生產(chǎn)設備的易損易耗零部件，生產(chǎn)單位應隨時有備品可使用。4.8.6 在生產(chǎn)過程中，當設備出現(xiàn)異常時，由操作者通知設備值班維修人員處理。異常排除后，設備值班人員應將異常時間、原因、維修方法、更換零件等情況詳細記錄在《設備運行交接班記錄》中。

4.8.7 當異常情況設備值班維修人員無法處理時，經(jīng)生產(chǎn)值班長同意，可提交維修班進行維修，并將維修結(jié)果記錄在《設備運行交接班記錄》中。4.8.8 生產(chǎn)單位應統(tǒng)計設備故障時間，以確認預防保養(yǎng)措施的正確性，并在《生產(chǎn)日報》中向生產(chǎn)管理部報告設備運行狀況。4.9 三級維護保養(yǎng)

4.9.1 三級維護保養(yǎng)指設備的大修和更新改造。

4.9.2 技術(shù)研發(fā)部組織生產(chǎn)單位制訂《設備大修和更新改造計劃》，由廠長審核，總工程師批準，并報生產(chǎn)管理部備案。

4.9.3 三級維護保養(yǎng)由技術(shù)研發(fā)部組織生產(chǎn)單位實施，必要時組織外單位協(xié)助。4.9.4 大修和更新改造項目完成后，技術(shù)研發(fā)部組織生產(chǎn)管理部、使用單位等相關(guān)人員進行驗收，填寫《設備驗收記錄》。

4.9.5 技術(shù)研發(fā)部組織更改相應的設備技術(shù)規(guī)范文件，如維護保養(yǎng)規(guī)范、操作規(guī)程等，并送到生產(chǎn)管理部和使用單位。5.相關(guān)文件

5.1 《采購管理程序》 5.2 《日常點檢規(guī)范》 5.3 《設備維護保養(yǎng)規(guī)范》 5.4 《公司生產(chǎn)設備管理辦法》

6.使用記錄

6.1 《采購申請單》 6.2 《設備臺帳》 6.3 《日常點檢表》

6.4 《設備維護保養(yǎng)實施計劃表》 6.5 《設備維護保養(yǎng)記錄》 6.6 《設備運行交接班記錄》

6.7 《設備大修和更新改造計劃》 6.8 《設備驗收記錄》 6.9 《設備異動申請表》

第二篇：9.11 生產(chǎn)設備管理程序

食品安全(ISO22000)管理手冊文件編號: FSMP-9.11 2.0

適用于本公司所有生產(chǎn)設備的管理。

3.0職責

3.1 總經(jīng)理有宣傳執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)設備管理的政策和規(guī)定的責任，審核、批準

重大設備的使用、維護和保養(yǎng)制度；

3.2 生產(chǎn)廠長負責審核、總經(jīng)理批準生產(chǎn)設備的維修、更新和淘汰計劃；

3.3 生產(chǎn)主管負責生產(chǎn)設備的使用、檢修和調(diào)撥的管理，預防和處理設備事故；

3.4 技術(shù)部負責建立健全生產(chǎn)設備的操作規(guī)程，制定重大設備的管理、使用和維護制度；

3.5 車間主任負責組織本單位員工的技術(shù)業(yè)務培訓及設備操作和培訓，執(zhí)行設備管理的有關(guān)

規(guī)定。

3.6 設備管理員

3.6.1 負責公司生產(chǎn)設備的運行、維護和保養(yǎng)的管理；

3.6.2 建立健全設備檔案，協(xié)同作好固定資產(chǎn)的盤查、折舊工作；

3.6.3 制定設備維修、更新和淘汰計劃及對計劃執(zhí)行的監(jiān)督、檢查和驗收；

3.6.4 按有關(guān)程序辦理設備調(diào)撥、移裝、保管、封存、報廢、銷毀等。

4.0工作程序

4.1設備選型、采購、開箱驗收

4.1.1 各使用部門根據(jù)使用需要提交設備新增申請，由生產(chǎn)部核實，經(jīng)技術(shù)部會簽定，納入當年設備更新、改造和添平補齊計劃。

4.1.2供應部根據(jù)采購計劃的要求，廣泛收集信息，并按《采購控制程序》，實施采購；

4.1.3設備到廠后，設備管理員組織相關(guān)部門，現(xiàn)場開箱，根據(jù)裝箱單，逐一清點。

4.2設備安裝、調(diào)試

4.2.1一般設備由使用部門和機修班負責安裝、調(diào)試；

4.2.2重大設備由產(chǎn)部聯(lián)系生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)安裝人員安裝、調(diào)試；

4.2.3安裝調(diào)試合格后，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門辦理設備移交手續(xù)〃未經(jīng)調(diào)試、檢驗和移

交的設備不得投入生產(chǎn)中使用。

4.3設備使用和維護

4.3.1操作工應嚴格按照設備操作規(guī)程使用設備，所有設備操作工必須經(jīng)過相應設備操

作培訓和考核；

4.3.2操作工必須每天作好設備點檢記錄和設備運行記錄，機修班必須定期作好生產(chǎn)設

備的巡視檢修工作，設備的檢修記錄部應歸類、匯總，由設備管理員部統(tǒng)一保存。

4.4設備的保養(yǎng)

4.4.1 操作工人根據(jù)“三好”（管好、用好、修好），“四會”“會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會

排除故障”的要求，作好日常保養(yǎng)；

4.4.2一級保養(yǎng)，以操作工人為主，機修班配合，對設備進行局部檢查和維護；

4.4.3二級保養(yǎng)，以機修工人為主，操作工人參加，對設備進行部分解體檢查和修理。

4.5設備維修

4.5.1設備管理員會同有關(guān)車間根據(jù)設備使用狀況制定設備維修計劃，經(jīng)審批后組織相

關(guān)部門實施。

4.6設備事故

4.6.1一旦發(fā)生設備事故，事故發(fā)生部門應根據(jù)事故類別按規(guī)定逐級上報；

4.6.2生產(chǎn)部根據(jù)設備事故“三不放過”（事故原因不清不放過，事故防范措施未落實不放

過，事故責任人未受到教育不放過）的原則，組織人員進行搶修；

4.6.3發(fā)生事故所在部門必須認真填寫事故報告，分析原因，對事故責任人提出處理意

見。事故報告與維修記錄都應由設備管理員存檔保管。

4.7設備停用和報廢

4.7.1 對于長期不使用的、超過使用年限的或嚴重損壞無法修復的生產(chǎn)設備，使用部門

配合設備管理員編制設備停用和報廢計劃，報相應生產(chǎn)副總和總經(jīng)理審批后作相應處理。

4.8設備備品、配件的采購

4.8.1 各設備的備品、配件的采購應由設備管理員根據(jù)實際情況填寫《物資采購申請單》，經(jīng)生產(chǎn)部審核，主管領(lǐng)導批準后報供應部購買；備品、配件的庫存要滿足設備維修需要又要滿足降低庫存資金占用量的原則。

5.0 相關(guān)和支持性文件

《采購控制程序》

《過程控制程序》

《設備管理制度》

《生產(chǎn)設備操作規(guī)程》

6.0 質(zhì)量記錄

《設備維修記錄》

《設備管理記錄》

《設備運行記錄》

《設備維修計劃》

第三篇：設備管理程序1

設備管理程序

1．目的

1.1保證設備完好率，使生產(chǎn)正常運行；

1.2改進設備性能以滿足不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的要求。2．適用范圍

適用于全公司的生產(chǎn)設備管理。3．職責

3.1設備管理部門負責：

3.1.1跟蹤和了解本行業(yè)裝備發(fā)展的信息，選擇先進適用的技術(shù)設備，定期向生產(chǎn)副生產(chǎn)副總經(jīng)理遞交引入新技術(shù)、新設備、新材料動態(tài)情況報告。

3.1.2對現(xiàn)有設備施行全面管理

a.整理設備資料(說明書、合格證、保修單、隨機備件及工具清單等)歸檔；

b.建立設備使用和維修檔案；

c.編制設備操作規(guī)程、崗位維護保養(yǎng)規(guī)程，并對生產(chǎn)部門的骨干進行培訓，屬于專業(yè)機械的還要對操作者進行培訓；

d.編制《設備檢修計劃》、《設備檢修程序》；

e.直接領(lǐng)導設備科對動力設備和公用設備進行管理；

f.編制委外修理設備項目清單，簽訂修理合同，實施修后驗收，必要時派員跟蹤拆裝修理現(xiàn)場；

g.編制易損件的合理庫存量；

h.主持第五級設備檢查，督導、驗證和評價下級的設備管理；

i.每月一次將整機、零配件供應商和修理情況資料報財務部門匯總存儲。

3.1.3接受生產(chǎn)副生產(chǎn)副總經(jīng)理的指示，搜集匯總設備使用意見，記錄設備缺陷，編制設備技術(shù)改造計劃，經(jīng)批準后組織實施。

3.2設備使用部門負責：

3.2.1正確操作使用設備；

3.2.2設備的日常維護與保養(yǎng)；

3.2.3設備的現(xiàn)場保管；

3.2.4設備缺陷的及時如實匯報。

4.工作內(nèi)容及要求

4.1設備購置和更新

4.1.1設備管理部門根據(jù)公司規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，每半年或生產(chǎn)副總經(jīng)理有指示時向生產(chǎn)副總經(jīng)理遞交“設備購置的技術(shù)經(jīng)濟分析報告”，并附報“設備購置計劃”。

4.1.2生產(chǎn)副總經(jīng)理對下述資料組織論證：

a.召集設備管理部門及設備使用部門負責人討論；

b.組織對兩家以上的供應商進行詢問報價；

c.必要時聘請專業(yè)人士征詢意見。

通過論證要對設備的先進性、適用性、維修性、安全性、售后服務等項目作出評價并記錄，按擇優(yōu)選定的原則，對“設備購置計劃”進行審批。

4.1.3設備管理部門依批準的“設備購置計劃”，跟多家供應商洽談，貨比三家后，起草合同，按《合同管理制度》的規(guī)定報批；

4.1.4由采購部或生產(chǎn)副總經(jīng)理指定的人員按照《采購控制程序》執(zhí)行采購。

4.1.5設備到廠后，由供應商安裝試機或由我司人員安裝試機，達到預期的技術(shù)參數(shù)后，由使用部門、采購部門和設備部代表共同驗收，并填寫“設備入廠驗收表”及“重點設備安裝、調(diào)試記錄表”。

4.1.6設備管理部門對已購置的設備：

收集資料，進行分類、編號、歸檔，并填寫“機器設備一覽表”；

b.在設備上進行標識；

c.填寫“設備移交清單”移交給使用部門，并按《設備使用前培訓考試規(guī)定》，對設備使用部門的負責人和操作工進行培訓和考試。

d.對設備運行和完好檢查進行記錄統(tǒng)計。

4.2設備的保養(yǎng)與維修

4.2.1設備管理部門 a.編制生產(chǎn)設備的操作規(guī)程和維修保養(yǎng)規(guī)程；

b.對使用部門骨干或重點設備的直接操作者進行培訓；

c.每臺機器設立對應的履歷檔案存于公司財務部，并錄入電腦；

d.每臺機器設立“設備保養(yǎng)及維修記錄卡”，注明保養(yǎng)項目及頻次記錄保養(yǎng)及維修的經(jīng)歷，“記錄卡”一年一換；

e.每年的12月20日前編制次年的“設備檢修計劃”報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準；

f.根據(jù)設備檢修計劃或設備運行記錄對設備進行維修和保養(yǎng)，并在“設備保養(yǎng)及維修記錄卡”上作好記錄；

g.計算設備維修費用，統(tǒng)計備品備件消耗情況；

h.指導機修人員循合理路線每日巡視生產(chǎn)設備，發(fā)現(xiàn)并記錄問題，及時排除；

i.必須委外維修的設備，辦理批準及出廠手續(xù)，返回時核對修理項目，驗收并作記錄。

4.2.2使用部門

a.組織對員工的全面培訓，落實規(guī)程要求；

b.督促組長、操作工、維修工按“設備保養(yǎng)及維修記錄卡”的內(nèi)容執(zhí)行保養(yǎng)工作；

c.了解設備狀況，及時向設備部報告和設備故障和設備事故。

4.3設備管理記錄

4.3.1記錄的分類：

a.普通設備管理記錄；

b.重點設備管理記錄；c.現(xiàn)場臺帳記錄及檔案記錄。

4.3.2普通設備管理記錄的內(nèi)容、方法：序號內(nèi)容方法執(zhí)行部門歸檔時間a設備前期資料：

“技術(shù)經(jīng)濟分析報告”、“設備購置計劃表” 洽談記錄紙、設備商的廣告資料、其他·起草合同，資料附后；

對多家資料進行比較，作出選擇說明。設備管理部門資料使用完畢即歸檔b設備原始資料(說明書、圖紙、保修卡、合同、合格證、進口單、運輸單等)·登記、編目，送財務部存檔；

資料將目錄錄入電腦備查。財務部設備到公司后一星期內(nèi)c設備安裝、調(diào)試及交付使用部門時的交接資料·由設備部擬定安裝調(diào)試驗收項目，逐項真實記錄于“安裝調(diào)試記錄表”中；

交接時現(xiàn)場試驗及外觀情況記錄入“設備移交單”中。設備管理部門及使用部門d設備維修記錄卡隨機一卡、隨修隨記，年終換新，舊卡歸檔。設備管理部門e設備檢修記錄執(zhí)行設備檢修計劃和設備出現(xiàn)重大故障送機修車間及委外修理時的記錄設備管理部門f設備技術(shù)改造記錄對設備結(jié)構(gòu)、性能進行改進的記錄。設備管理部門g設備損毀記錄設備有部分損壞或整機毀壞時記錄損毀情況、原因、責任。設備管理部門h設備報廢記錄記錄報廢設備狀況，說明是正常報廢還是事故報廢。設備管理部門4.3.3重點設備管理記錄及方法：

4.3.3.1重點設備指“稀、貴、精、?！鳖愒O備。

a.“稀”：稀少設備，全公司擁有量在2臺以下的設備；

b.“貴”：貴重設備，原購置單價在2萬元以上的設備；

c.“精”：精密設備，精密度很高，需要專業(yè)保養(yǎng)和調(diào)校的設備。

d.“?！保何ｋU設備，指有易燃易爆危險的設備或結(jié)構(gòu)容器。

4.3.3.2重點設備執(zhí)行4.3.2外，還須執(zhí)行下列規(guī)定：

a.由設備管理部門制訂“××設備維護檢修程序表”，按期對該設備進行表列內(nèi)容的例行檢修，并將此表掛于設備現(xiàn)場；

b.實行易損、易耗件的單列管理，保證庫存，隨時備用；

c.實行“重點設備清單”管理，保證設備主管人員明確本項的職責；

d.生產(chǎn)副總經(jīng)理每6個月一次對重點設備組織檢查，填寫“設備狀況評定表”。

4.4設備的報廢和淘汰

設備有缺陷已無法修復或技術(shù)經(jīng)濟指標落后需要淘汰時，由設備使用部門和設備管理部門按“設備報廢淘汰申請單”的內(nèi)容依次填寫處理。

4.5設備事故處理

4.5.1發(fā)生設備事故必須立即逐級上報；

4.5.2遵照“事故情況不搞清，不放過；事故不分清責任人、不吸取教訓，不放過；防止同類事故重復發(fā)生的措施不制訂落實，不放過”的“三不放過”原則處理。

4.5.3接到事故報告后，設備管理部門和使用部門負責人應立即察看現(xiàn)場，將事故情況、原因、責任人、落實措施,填寫“設備事故報告表”，向生產(chǎn)副總經(jīng)理匯報。

4.5.4事故資料經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理核準后，由總經(jīng)辦通知人事行政部和其他有關(guān)部門遵照執(zhí)行。

4.6設備檢查

4.6.1定義：設備檢查是按照本程序規(guī)定，對設備的性能和外觀狀況進行察看、試驗、檢測，評審設備處于何種狀態(tài)（良好、堪用、惡劣、報廢）的一項工作。設備檢查是評價設備管理、維修、保養(yǎng)情況，變更檢修計劃、申請設備報廢、設備更新的依據(jù)。

4.6.2設備檢查內(nèi)容

a.設備管理部門針對每種設備制訂檢查表；

b.檢查時實行扣分制度，每月由設備部公布一次扣分情況，每種設備的狀況由設備管理部門制訂項目分解，并定出每項分值，規(guī)定總分為100分，每月每個崗位確定合格分值，若低于合格分值，按差額計算罰款，若高于合格分值，按超出額計算獎勵。(具體制度由設備部制訂)；

c.扣分和獎分制度實行層級權(quán)數(shù)遞增制，即：同一項內(nèi)容分6個層級：1級崗位自查（日班后）；2級班長查崗位； 3級車間查崗位；4級廠部查崗位；5級公司設備管理部門查崗位；6級公司政辦室抽查；7級公司查重點。

4.6.3設備檢查組織

a.一級檢查：是指崗位自查和互查，自查每日一次或以上，互查一周一次，按《設備操作規(guī)程》中的規(guī)定進行；

b.二級檢查：是指班組長對崗位的檢查，按《班組長職責》進行，通常分為外觀檢查（每日一次或以上）、性能檢查（每周一次）、產(chǎn)品質(zhì)量印證檢查（隨時進行）。

檢查結(jié)果用以考核操作工的操作和保養(yǎng)設備的能力。

c.三級檢查：是指車間一級（或相當于車間一級）的組織對設備的檢查，檢查結(jié)果用以考核班組長及崗位設備管理工作質(zhì)量。其方法為：

ⅰ.抽查，按事先制定的計劃表，輪流隨機進行，每月每臺設備不少于1次；

ⅱ.質(zhì)量印證檢查，從產(chǎn)品質(zhì)量病疵中追溯查證；

d.四級檢查，是指工廠部組織的對各車間的檢查，方法同c每月2次，檢查結(jié)果用以考核車間主管、班(組)長、崗位工的設備管理和維護保養(yǎng)工作質(zhì)量。

e.五級檢查，是指由設備部組織的設備檢查，用以考核工廠部、車間、班長、崗位的設備管理工作質(zhì)量，其檢查方法為：

l按照設備在冊目錄制訂檢查計劃；

2聽取各方面意見后，確定重點檢查的設備；

3對“設備保養(yǎng)及維修記錄表”進行審閱，確定檢查重點；

4從貿(mào)易部收到的客戶質(zhì)量投訴中尋找設備因素進行檢查；

5組織機修人員全面檢查；

6重點設備由主管或經(jīng)公司確認有資質(zhì)的人檢查。

檢查結(jié)果作為考核各部門主管及以下人員的設備管理工作依據(jù)。

f.六級檢查，是公司政辦室組織的設備檢查，抽查有代表性的設備。

g.七級檢查，是公司最高層親自組織的專對重點設備的檢查，檢查方法由總經(jīng)辦決定，檢查結(jié)果作為考核部門主管及以下人員的設備管理工作依據(jù)。

5.相關(guān)文件

5.1《申購管理程序》

5.2《采購控制程序》

5.3《合同管理制度》

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》

5.5《設備操作規(guī)程》

5.6《崗位維修保養(yǎng)規(guī)程》

5.7《設備檢修程序》

5.8《設備使用前培訓考試規(guī)定》

5.9《班組長職責》

5.10《設備事故報告責任制度》

6.質(zhì)量記錄

6.1設備購置計劃表

6.2設備入廠驗收表

6.3機器設備一覽表

6.4重點設備安裝、調(diào)試記錄表

6.5設備移交單

6.6設備檢修計劃

6.7重點設備易損件庫存計劃

6.8設備履歷表

6.9設備保養(yǎng)及維修記錄表

6.10重點設備定期檢查記錄表

6.11委外維修記錄單

6.12設備檢查記錄表

6.13設備事故報告表

6.14設備報廢、淘汰申請單

6.15電蒸汽鍋爐運行日志

第四篇：設備設施管理程序

1． 目的和適用范圍

1.1目的通過對設備設施的運行、檢修、備件管理和控制及設備規(guī)程、固定資產(chǎn)的管理，保證

和提高設備性能、精度和技術(shù)水平，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)境管理的要求。

1.2適用范圍

適用于公司生產(chǎn)設備、設施的控制、管理（其中包括工業(yè)建筑、爐窯、煙囪、特種設備、基礎自動化系統(tǒng)、儀控系統(tǒng)成套設備硬件及軟件、自動防火、自動報警、環(huán)保設備、監(jiān)視和測量設備）。

2．相關(guān)文件和術(shù)語

2.1相關(guān)文件

2.1.1《消防管理程序》

2.1.2《生產(chǎn)設備檢修安全管理規(guī)定》

2.1.3《相關(guān)方管理程序》

2.1.4《外委工程及外協(xié)施工單位安全管理規(guī)定》

2.1.5《公司外委設備檢修工程安全環(huán)境管理規(guī)定》

2.1.6《固體廢物控制程序》

2.1.7《生產(chǎn)設備事故緊急狀態(tài)應急預案管理辦法》

2.1.8《工業(yè)廠房可靠性鑒定標準》（BGJ144—90）

2.1.9《設備檢修改造設計管理的規(guī)定》

2.1.10 《生產(chǎn)設備設施運行管理辦法》

2.1.11 《生產(chǎn)設備設施檢修管理辦法》

2.1.12 《推進和規(guī)范協(xié)議保產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定》

2.1.13 《關(guān)于規(guī)范生產(chǎn)設備維修計劃工程及外協(xié)施工單位管理的規(guī)定》

2.1.14 《固定資產(chǎn)管理辦法》

2.1.15 《公司事故管理文件》

2.1.16 《設備設施使用、維護、檢修規(guī)程的管理辦法》

2.2術(shù)語

2.2.1五定：定點、定質(zhì)、定量、定期、定人

2.2.2事故四不放過：事故原因沒有查清不放過；事故責任者沒有嚴肅處理不放過；廣大

職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。

2.2.3 “三清”退場：指項目完工后，工棚鐵房、設備與工器具及建材物資、廢物垃圾要清

理退場。

2.2.4 “三同時”：新、改、擴項目，執(zhí)行職業(yè)安全健康、環(huán)境保護設備設施與主體工藝設

備設施同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)。

2.2.5 設備“三大規(guī)程”：設備使用規(guī)程、設備維護規(guī)程、設備檢修規(guī)程。

3．職責

3.1公司設備管理部是公司生產(chǎn)設備、設施管理的歸口管理部門，負責公司設備、設施管

理的組織、協(xié)調(diào)、控制、指導、監(jiān)督執(zhí)行。

3.2二級單位

3.2.1二級單位設備部是設備管理執(zhí)行機構(gòu)，負責設備管理有關(guān)業(yè)務的日常管理，保證設備

設施的安全、正常運行，滿足生產(chǎn)、環(huán)境、人身安全管理要求。

3.2.2二級單位生產(chǎn)崗位人員，負責設備日常點檢工作，責任區(qū)域設備的清掃、安全措施的確認，設備隱患、缺陷信息的反饋并參與檢修后驗收及性能認可。

3.2.3二級單位設備點檢、維護人員，負責生產(chǎn)設備的點檢、維護，滿足生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)

量要求。根據(jù)需要對設備進行計劃性檢修、日常維修或小改小革，改善設備運行技術(shù)狀況，并組織和參與設備檢修后的驗收工作（包括特殊過程生產(chǎn)設備的認可），設備計劃性檢修和技改工程由公司設備管理部組織和管理，設備常規(guī)性檢修由二單位組織管理。

3.3各二級單位應承接細化本程序：《設備設施管理程序》編號：ZGT/CX16-05C/0。

4．活動描述

4.1使用、維護、管理適宜設備、設施所具備的條件

4.1.1二級單位生產(chǎn)崗位人員上崗操作設備之前必須經(jīng)崗位培訓才能上崗。特種作業(yè)必須持

有有關(guān)部門頒發(fā)的《特種作業(yè)人員操作證》上崗。按設備使用規(guī)程和安全操作規(guī)程操作設備。

4.1.2二級單位設備點檢、維護人員必須進行相應專業(yè)技能的培訓，經(jīng)考試或考核合格后方

能上崗。嚴格按設備點檢標準、維護規(guī)程、檢修規(guī)程維護設備。

4.1.3二級單位設備管理人員必須具備大專以上學歷和專業(yè)技術(shù)職稱，并應有相應的設備管

理水平，認真執(zhí)行國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定。

4.1.4 公司設備管理人員必須具備本科以上學歷和中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，具有良好的設備

管理水平，組織公司設備系統(tǒng)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、技術(shù)標準和公司相

關(guān)規(guī)定。

4.2使用適宜的設備并實施設備點檢

4.2.1生產(chǎn)崗位人員操作前和運行中對所屬設備進行日常點檢，做好記錄，發(fā)現(xiàn)隱患、缺陷

及時向設備維護人員反饋信息，做到閉環(huán)管理。

4.2.2 對所屬設備進行維護、清掃，并對安全措施進行確認，保證設備清潔和適宜的工作環(huán)

境。檢修、改造后，參加設備驗收，并對所操作的設備性能進行認可。

4.3生產(chǎn)過程設備設施的日常運行、維修管理

4.3.1 設備維護必須有專人負責，項目負責人同時也是安全責任人。

4.3.2 并做好設備運行、維護、檢修記錄。及時處理生產(chǎn)崗位人員反饋的設備問題。

4.3.3設備維護人員按責任區(qū)進行設備點檢，專職點檢員在實施專業(yè)點檢的同時，檢查日

常點檢執(zhí)行情況，并對安全設施或裝置進行檢查，對日常點檢記錄認可。

4.3.4專職點檢員對設備或安全設施存在的隱患、缺陷及時登記到“設備點檢信息匯總臺

帳”，提出整改措施，必要時下達“缺陷項目整改通知單”，并對整改措施進行評價 和驗證。對重大設備缺陷或安全隱患應上報主管部門，并納入檢修計劃。

4.3.5設備的液壓潤滑油、脂要按“五定”要求執(zhí)行，對換下的油、脂做好回收工作，并

做好記錄和保管油脂化驗單。對使用液壓潤滑油、脂牌號的更換必須經(jīng)公司設備管理部批準，方能實施。

4.3.6各二級單位的設備、設施運行實施，應制定相應的作業(yè)文件進行過程控制。

4.3.7各二級單位按要求向公司設備管理部申報設備大修項目、隱患整改項目和技術(shù)進步

項目，由公司設備管理部各專業(yè)處室審查立項，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，下達計劃實施。

4.3.8設備檢修人員在檢修前、后必須按《消防管理控制程序》規(guī)定做好檢查確認。依據(jù)

設備定修模型、計劃性檢修實施設備檢修。設備檢修實施過程嚴格執(zhí)行設備檢修規(guī)程及相關(guān)技術(shù)標準，并按公司《生產(chǎn)設備檢修安全管理規(guī)定》執(zhí)行，對外委施工單位的管理按《相關(guān)方管理程序》、《外委工程及外協(xié)施工單位安全管理規(guī)定》、《公司外委設備檢修工程安全環(huán)境管理規(guī)定》執(zhí)行。檢修、改造、小改小革、更新后，做好設備調(diào)整、試車記錄和設備驗收記錄，驗收工作包括工程質(zhì)量（設備的性能及精度）、安全和環(huán)保等內(nèi)容。同時實施特殊過程生產(chǎn)設備的認可（相應制定特殊過程生產(chǎn)設備認可要求），并做好“三清退場”工作。外委工程由施工單位進行“三清退場”，并分類處理，設備管理部組織各二級單位進行驗收，符合《固體廢棄物控制程序》要求，各二級單位的設備設施檢修實施，應制定相應的作業(yè)文件進行過程控制。

4.3.9二級單位及相關(guān)部門必須建全關(guān)鍵設備事故的搶修應急預案的管理。貫徹執(zhí)行公司

《生產(chǎn)設備事故緊急狀態(tài)應急預案管理辦法》

4.3.10各二級單位每年 11月之前向公司設備管理部報送次年的起重機械設備定期檢驗項

目。經(jīng)?。ㄊ校┨胤N設備檢驗所檢驗后，各二級單位在接到?。ㄊ校┨胤N設備檢驗

所下達的書面整改通知后一周內(nèi)應整改完畢，并將整改結(jié)果向設備管理部進行書面反饋。一周內(nèi)不能完成的整改項目，必須向設備管理部提交書面報告，經(jīng)同意后按規(guī)定進行立項發(fā)包。起重機檢驗周期為兩年，電梯和載人升降機檢驗周期為一年。檢驗合格并辦理《安全檢驗合格》證后方可使用。對起重設備、電梯等特種設備的檢修，必須由具有相應資質(zhì)的檢修單位承接。

4.3.11依據(jù)《工業(yè)廠房可靠性鑒定標準》（BGJ144—90），各二級單位每年6月20日、1

2月20日由專業(yè)人員對所屬工業(yè)建筑進行技術(shù)狀況評定。公司設備管理部專業(yè)科室對各二級單位申報的“工業(yè)建筑技術(shù)狀況評定表”進行審核，負責編制公司《工業(yè)建筑重大隱患整改計劃》下發(fā)各二級單位并組織實施。

4.3.12 現(xiàn)用的自動防火、自動報警消防設備、設施必須納入設備管理范圍，建立健全設備檔

案，制訂檢查、維護管理制度及操作規(guī)程，繪制系統(tǒng)控制圖，標明控制區(qū)域。各二級單位設備部為消防設備的管理實施單位，各二級單位保衛(wèi)部門為消防設備日常檢查、督促、事故應急處理組織單位。

4.3.13設備管理部組織各二級單位每年一次的防雷設施的專項檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題

實施監(jiān)督整改。設備管理部及各二級單位參與現(xiàn)用自動防火、自動報警消防設備、設施的全面檢查測試和維護保養(yǎng)。

4.3.14 基礎自動化系統(tǒng)、儀控系統(tǒng)的軟件必須由專業(yè)人員負責保管及維護，其內(nèi)容的修改、變動、復制必須經(jīng)授權(quán)人的批準，授權(quán)人為二級單位設備部專業(yè)管理人員。

4.3.15各二級單位負責向公司設備管理部申報生產(chǎn)設備小改小革項目和檢修改造設計計

劃，按照公司《設備檢修改造設計管理的規(guī)定》執(zhí)行。設備技改項目責任人組織二級單位及施工單位相關(guān)人員在項目設計階段，對改造工程的環(huán)境因素、危險源進行辯識，對設備技改工程安全、環(huán)保專業(yè)“三同時”的方案進行審查。設備技術(shù)改造的控制和管理二級單位執(zhí)行相應的作業(yè)文件，4.3.16 各二級單位每日登錄設備日常運行數(shù)據(jù)，以便公司生成“生產(chǎn)設備運行月報”，由

設備管理部匯總“主要生產(chǎn)設備作業(yè)率及事故故障報表”。

4.3.17 各二級單位設備部每月8日前提交“生產(chǎn)設備技術(shù)經(jīng)濟指標月報表”，為公司設備管

理技術(shù)經(jīng)濟指標統(tǒng)計分析及各鋼鐵企業(yè)對標提供依據(jù)。

4.3.18 各二級單位各備件計劃人員根據(jù)本廠設備運行、檢修需要和庫存及設備管理部的要

求，編制備件計劃，報公司設備管理部。設備管理部設備管理人員，根據(jù)二級單位申報的備件計劃，進行審核平衡，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后形成“備品備件需求計劃”。各二級單位備件計劃不得含有國家禁止使用的設備、備件，對壓力容器、制冷設備、放射性儀器儀表等危險品的采購必須符合國家有關(guān)規(guī)定，滿足相關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)保要求。二級單位應按合同和圖紙技術(shù)要求對備品、備件進行驗收。備件在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量異議，二級單位應及時報設備管理部進行落實處理。備品、備件的計劃管理、采購、修復、驗收等執(zhí)行相關(guān)的備品、備件管理文件。

4.4生產(chǎn)設備、設施的提供

4.4.1 成套生產(chǎn)設備的采購、提供過程實施外包委托。

4.4.2 備品、備件的采購、提供過程實施外包委托。

4.5設備管理工作

4.5.1由設備管理部組織每年年初召開公司設備工作會，每月組織召開公司設備廠長例會，并對二級單位提出設備問題進行督辦、整改。

4.5.2公司歸口管理部門和各二級單位歸口管理部門編制全年設備工作實施計劃，并組織實

施。

4.5.3 設備管理貫徹點檢定修為核心的“預防為主”的方針，堅持預防與預知維修相結(jié)合，推行設備狀態(tài)檢測與故障診斷相結(jié)合的管理模式。設備運行管理由設備管理部組織各二級單位貫徹實施，并對設備、設施的點檢、維護情況指導、監(jiān)督、檢查，及時掌握主要生產(chǎn)設備、設施的技術(shù)狀況及設備安全狀況。設備運行的管理執(zhí)行《生產(chǎn)設備設施運行管理辦法》。

4.5.4 公司設備管理部對各二級單位提出檢修項目和設備缺陷進行立項審核,編制檢修計

劃，選擇合格的施工方，組織及參與設計方案審查和施工圖審查,組織設備計劃性檢修。工程竣工時，組織相關(guān)單位和各專業(yè)進行檢修驗收，保存“設備檢修工程交工驗收單 ”等檢修記錄。設備檢修的管理執(zhí)行《生產(chǎn)設備設施檢修管理辦法》。

4.5.5公司設備管理部組織對主要生產(chǎn)設備協(xié)議保產(chǎn)項目進行確定，對各專業(yè)保產(chǎn)立項，明

確保產(chǎn)范圍及深度的界定及技術(shù)質(zhì)量標準，對保產(chǎn)單位的確定和維保合同執(zhí)行情況的評價考核，協(xié)議保產(chǎn)的實施按公司《推進和規(guī)范協(xié)議保產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定》執(zhí)行。

4.5.6公司設備管理部對申報生產(chǎn)設備小改小革項目進行審查，組織項目監(jiān)督實施。配合集

團公司技術(shù)改造做好投資項目的實施工作。參與技改前期的工作，及施工過程的跟蹤，后期的功能考核和驗收。

4.5.7起重設備應按國家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定進行管理。公司設備管理部根據(jù)二級

單位每年申報的起重機械設備檢驗項目，制定全公司起重機械設備定期檢驗計劃，于每年12月之前報?。ㄊ校┨胤N設備檢驗所。并督促各二級單位對整改項目進行整改，確認整改結(jié)果，匯總后按季度向?。ㄊ校┨胤N設備檢驗所進行書面反饋。辦理《安全檢驗合格》證。

4.5.8新增固定資產(chǎn)工程竣工后，由工程主管部門組織施工單位、使用單位辦理工程交接手

續(xù)，填寫好“各項工程固定資產(chǎn)完工交接單 ”，報公司設備管理部歸口管理。各二級單位將其報送有關(guān)領(lǐng)導和相關(guān)部門審批，經(jīng)審批后，二級單位方能辦理新增入帳手續(xù)。對符合報廢固定資產(chǎn)條件的，使用單位應完整準確地填寫“固定資產(chǎn)報廢申請單” 報公司設備管理部，辦理報廢手續(xù)。固定資產(chǎn)管理過程實施按公司《固定資產(chǎn)管理辦法》

執(zhí)行。

4.5.9 每年年底公司設備部門按“星級設備管理標準”，參與對各廠設備管理工作的評審。

4.5.10設備事故管理按《公司事故管理文件》執(zhí)行。

4.5.11設備規(guī)程的編制、修訂、審批執(zhí)行《設備設施使用、維護、檢修規(guī)程的管理辦法》

5．記錄

5.1ZGJ/CX1601設備點檢信息匯總臺帳

5.2ZGJ/CX1602缺陷項目整改通知單

5.3ZGJ/CX1603工業(yè)建筑技術(shù)狀況評定表

5.4ZGJ/CX1604生產(chǎn)設備運行月報

5.5ZGJ/CX1605主要生產(chǎn)設備作業(yè)率及事故故障報表

5.6ZGJ/CX1606生產(chǎn)設備技術(shù)經(jīng)濟指標月報表

5.7ZGJ/CX1607備品備件需求計劃(IN庫存管理系統(tǒng))

5.8ZGJ/CX1608設備檢修工程交工驗收單

5.9ZGJ/CX1609各項工程固定資產(chǎn)完工交接單

5.10 固定資產(chǎn)報廢申清單（MAD+廠代碼+日期+流水號）

第五篇：設備檔案管理程序

目的：建立一個設備檔案管理程序，保證本公司設備具有完整、規(guī)范的檔案。2 范圍：公司設備檔案的管理。3 責任者：工程部。4 內(nèi)容：

4.1 設備正式移交給使用部門運轉(zhuǎn)使用前，工程部應根據(jù)有關(guān)規(guī)定對設備進行統(tǒng)一編號，并登記在設備總臺帳，分類臺帳及設備明細表上。

4.2 設備使用年限在一年以上，購置價值(包括出廠價、運雜費、修理費等)在1000元以上的設備為固定資產(chǎn)設備，不具備以上條件的設備為低值易耗設備。

4.3 工程部及設備使用部門應對每臺固定資產(chǎn)設備建立設備卡片、設備臺帳并編輯成冊，對低值易耗設備單獨作表登記。

4.4 部門設備管理人員要定期核對帳、卡、物，必須做到帳、卡、物項目內(nèi)容相符。

4.5 主要生產(chǎn)設備轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的同時，即應按單臺建立設備檔案。設備檔案由工程部保存。

4.6 設備檔案是設備從出廠到報廢整個過程中，設備管理、使用、維修等環(huán)節(jié)，有關(guān)憑證、記錄和數(shù)據(jù)資料的總括，同時又是設備使用、保養(yǎng)、修理、改造以至更新報廢的依據(jù)。設備管理人員要重視設備資料的建立、健全、檢查和整理工作。

4.7 設備技術(shù)檔案資料內(nèi)容： 4.7.1 調(diào)研、選型、可行性分析資料；

4.7.2 設備訂貨合同、出廠合格證、出廠精度、性能檢測記錄； 4.7.3 裝箱單及附件、工具明細表；

4.7.4 開箱驗收單；

4.7.5 安裝、調(diào)試驗收單及移交使用記錄； 4.7.6設備備品、備件目錄；

4.7.7 設備使用說明書、電器說明書； 4.7.8 隨機圖紙、圖冊； 4.7.9 備件圖紙；

4.7.10 設備改造申請書、說明書、圖紙、鑒定結(jié)果； 4.7.11 設備事故報告單； 4.7.12 設備封存單； 4.7.13 設備啟封單； 4.7.14 設備報廢單；

4.8 設備調(diào)撥時，技術(shù)檔案應隨機調(diào)入調(diào)出，報廢設備的檔案材料，有價值部分應由工程部封存。

4.9 設備技術(shù)檔案要有專人管理，公司內(nèi)技術(shù)人員查閱時要經(jīng)部門領(lǐng)導同意，檔案不應外借。

4.10 設備管理人員對設備管理工作中所遇到的上級文件、工作總結(jié)、工作報表、工作計劃、規(guī)程制度、設備工作會議記要等，要分類管理。

4.4 本文件相關(guān)表格見附件。5 文件的培訓：

5.1 內(nèi)部培訓講師：人力資源部指定人員。5.2 文件培訓對象：工程部相關(guān)人員。5.3 文件培訓課時：0.5～1小時。6 文件變更歷史：

F-EN-1002-00

*****有限公司固定資產(chǎn)設備臺帳

F-EN-1003-00

設備檔案目錄