第一篇：質量管理程序文件的編寫

淺談質量管理體系程序文件的編寫

本文論述了質量管理程序文件的概念和作用，明確質量管理體系程序文件的編寫原則和要求，澄清了對質量管理體系程序文件的誤解，對編寫質量管理體系程序文件提出建議。

關鍵詞

質量管理體系程序

概念

作用

原則

要求

建議

隨著國內(nèi)企業(yè)的進一步對外開放，與國企業(yè)的進一步合作，使得競爭以更加激勵的態(tài)勢展開，企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)營面臨著極其復雜的局面，目前國內(nèi)企業(yè)普遍存在質量管理水平較低，管理規(guī)程缺乏，過程控制薄弱、流程接口不暢，生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質量差、管理責任不清，員工質量意識不強，激勵機制不健全，運營成本增大，安全事故頻發(fā)，顧客滿意率不高等問題，給企業(yè)的發(fā)展帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。面對發(fā)展壓力、競爭壓力，如果在思想觀念上仍然抱殘守缺，死守舊套套、老框框，在激烈的市場競爭中舊可能坐失良機貽誤發(fā)展。一個企業(yè)的興衰成敗“三分在技術，七分在管理?！蔽磥淼氖袌龈偁幨枪芾淼母偁?，而管理競爭的核心表現(xiàn)為產(chǎn)品質量、服務質量的競爭，因此，建立和推行質量管理體系，是企業(yè)外塑形象，內(nèi)強素質，規(guī)范管理，完善機制，提升核心競爭力的迫切需要和必然選擇。1 質量管理體系的概念和作用 1.1 質量管理體系的概念

質量管理體系是企業(yè)內(nèi)部建立的、為實現(xiàn)質量目標所必需的、系統(tǒng)的質量管理模式，是組織的一項戰(zhàn)略決策。它將資源與過程結合，以過程管理方法進行的系統(tǒng)管理，根據(jù)企業(yè)特點選用若干體系要素加以組合，一般包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析與改進活動相關的過程組成，可以理解為涵蓋了從確定顧客需求、設計研制、生產(chǎn)、檢驗、銷售、交付之前全過程的策劃、實施、監(jiān)控、糾正與改進活動的要求，一般以文件化的方式下發(fā)，成為組織內(nèi)部質量管理工作的要求。質量管理體系程序文件是描述企業(yè)質量管理體系的一套文件，是企業(yè)建立和保持開展質量管理和質量保證工作的重要基礎，是質量管理體系審核和質量管理體系認證的重要依據(jù)。1.2 質量管理體系程序文件的作用

質量管理體系程序文件是確保企業(yè)質量體系運行的法規(guī)，企業(yè)通過認真執(zhí)行質量管理體系文件達到預期的目標，主要是闡述為實施質量體系要素所涉及到的各職能部門的活動或過程所規(guī)定的途徑和方法。質量管理體系程序文件確定了企業(yè)各部門的職責和權限，是企業(yè)內(nèi)審的依據(jù)，是企業(yè)進行質量改進的保障。建立并完善質量管理體系程序文件是為了進一步理順關系，明確職責與權限，協(xié)調(diào)各部門之間的關系，使各項質量活動能夠順利、有效地實施，使質量體系經(jīng)濟、高效地運行，以滿足顧客和消費者的需要，并提升企業(yè)的獲利能力。

企業(yè)的質量管理就是通過對企業(yè)內(nèi)各種過程進行管理來實現(xiàn)的，因而就需要明確對過程管理的要求、管理的人員、管理人員的職責、實施管理的方法以及實施管理所需要的資源，把這些用文件形式表述出來，就形成了該企業(yè)的質量管理體系程序文件。質量管理體系程序文件指明了為進行某項活動所規(guī)定的途徑。一個組織要確保所提供的產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定和潛在的質量要求，建立健全質量管理體系，就必須全面系統(tǒng)的編制質量體系程序文件，并有效的付諸實施。

質量體系程序文件是組織開展質量管理和質量保證工作的基礎性文件，應包含質量體系中所有適用的要素。每一質量體系程序文件都應包括質量體系的一個邏輯上獨立的部分，例如一個完整的質量體系要素或其中一部分，或一個以上質量體系要素中相互關聯(lián)的一組活動。

質量管理科體系程序文件作為質量手冊的下層文件，起承上啟下的作用，是聯(lián)系質量手冊與現(xiàn)場操作規(guī)程的橋梁，應建立起質量手冊要求與現(xiàn)場操作規(guī)程之間的聯(lián)系。2 質量管理體系程序文件的編寫原則和要求

為了實現(xiàn)高增值的目標，需要開發(fā)和創(chuàng)造性勞動，需要在文件編制時遵從一些重要的原理和原則。

2.1 質量體系文件的基本要求

A）符合性——應符合并覆蓋所遵守標準或所選標準條款的要求；

質量體系文件應符合本企業(yè)的質量目標和質量方針；符合所選標準的要求；符合本單位的實際情況。

B）可操作性——應符合本企業(yè)的實際情況。

具體的控制要求應以滿足企業(yè)需要為度，而不是越多越嚴就越好。質量體系文件必須符合企業(yè)的客觀實際，具有可操作性。這是文件得以有效實施的重要前提。因此，應該做到編寫人員深入實際進行調(diào)查研究，使用人員及時反饋使用中存在的問題，力求盡快改進和完善，確保文件可以操作且行之有效。

C）協(xié)調(diào)性----文件和文件之間應相互協(xié)調(diào)，避免產(chǎn)生不一致的地方。針對編寫具體某一文件來說，應緊扣該文件的目的和范圍，盡量不要敘述不在該文件范圍內(nèi)的活動，以免產(chǎn)生不一致。

D）系統(tǒng)性——應該站在系統(tǒng)高度，著重搞清每個程序在體系中的作用，程序的輸入、輸出與其他程序之間的界面和接口，并施以有效的反饋控制。此外文件之間的支撐關系必須清晰：質量體系程序要支撐質量手冊，急即對質量手冊提出的各種管理要求都要有規(guī)定、有控制的安排。作業(yè)文件也應如此支撐質量體系程序文件。

2.2 質量體系文件的文字要求

A）職責分明，語氣肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也許”之類詞語）； B）結構清晰，文字簡明； C）格式統(tǒng)一，文風一致；

2.3 質量體系文件的內(nèi)容一般包括如下方面： A）目的：說明為什么開展該項活動；

B）范圍：說明說動涉及的產(chǎn)品、項目、過程、活動等的范圍； C）職責：說明活動的管理和執(zhí)行、驗證人員的職責； D）定義：對于程序中需說明的常用詞語進行具體描述；

E）

程序內(nèi)容：詳細闡述活動開展的內(nèi)容及要求（必要時包括流程圖）； F）

質量記錄：列出活動用到或產(chǎn)生的記錄； G）支持性文件：列出支持本文件的下層文件；

H）附錄：本程序文件涉及的附件，編號方式為附錄

一、附錄

二、； 3 對質量管理體系文件編寫的誤解

3.1 質量管理體系程序文件越詳細越好/越多越好

質量管理體系程序文件應針對質量管理手冊所規(guī)定的過程進行必要的說明和支持，是歸類性的總結。主要應說明為實現(xiàn)目的所經(jīng)過的流程和權責，明確流程流向和載體，對不能按照流程進行的過程進行必要的規(guī)定。程序文件不是針對具體的操作過程，所以不要詳述每個具體的操作過程。具體的操作過程可通過下發(fā)操作說明書的方式進行規(guī)定和明確。在編制質量管理體系程序文件的過程中，部分企業(yè)也容易出現(xiàn)編制很多文件來體現(xiàn)標準條款的情況。標準中的質量條款是“綱”，在設計質量文件時，所有的標準條款都應予以考慮，但不是所有的條款都要對應一份文件，所有的條款對應關系應根據(jù)本企業(yè)的實際情況進行考慮和調(diào)整。對于所有條款都應在程序文件中做出“交代”，那些很難描述清楚，或流程較長的過程，可以考慮將流程拆分形成單獨過程并形成的程序文件。3.2 質量管理體系程序文件越簡單越好

程序文件應對質量手冊中指明的過程進行必要的規(guī)定，對于目標實現(xiàn)所經(jīng)歷的過程流向、節(jié)點等都應有明確規(guī)定，不能直接摘錄質量手冊或標準中的條款，應針對本企業(yè)的實際情況做出細化的說明，說明應至少包括過程的觸發(fā)時間、必要的輸入條件、輸出物、步驟、方法、載體等。程序文件的建立應依據(jù)過程，一般一個過程一個程序文件，可以多，但不能少。

3.3 其他企業(yè)的質量管理體系程序文件編的比較好，拿來就用；

所有企業(yè)的程序文件都是針對本企業(yè)的實際情況進行編制的，程序文件約束了本企業(yè)在程序實現(xiàn)過程中的要求，僅對本企業(yè)使用，其他企業(yè)不能直接拿來使用，會“水土不符”，造成管理的混亂。如果覺得其他企業(yè)程序文件寫得好，應仔細分析和學習文件的編制方法，并研究程序文件中規(guī)定的工作思慮，根據(jù)本企業(yè)的實際情況完善和修改本企業(yè)的對應文件，達到不斷改進的目的。

3.4 審核過程中提出的問題和建議，直接編在程序文件中；

在審核過程中，基本上不可避免的會發(fā)現(xiàn)本企業(yè)在質量體系文件中存在的一些問題，這些問題產(chǎn)生的主要原因是文件本身編寫過程中存在的漏洞，或編寫人員對于過程中可能發(fā)生的情況估計不足造成的。審核的問題都是有針對性的，有可能僅是一個項目的特殊規(guī)定，不一定全部項目都適用，因此應針對發(fā)現(xiàn)問題的整改應實際問題實際分析，不能“簡單粗暴”的修改或新增文件，要根據(jù)企業(yè)的實際情況分析究竟是什么層面的問題，找出引發(fā)問題的根本原因，并針對根本原因進行針對性修改，達到提升質量管理水平的目的。3.5 過程運行不暢，直接刪除程序文件；

企業(yè)在編制質量體系文件的過程中，會針對公司的實際情況設計和編制必要的程序文件。這些程序文件或是針對公司的特定過程，或是為了滿足某種需求。因此，不能隨意的刪除某分程序文件，要針對公司的實際情況和發(fā)展預期，有目的和范圍的增刪文件。當過程運行不暢時，應首先停止該過程的活動，并與相關人員進行溝通和了解，收集和總結與程序文件相關的各部門對程序文件的反饋，針對發(fā)現(xiàn)的問題對過程進行修改和明確，使程序文件重新適應本企業(yè)的實際需求。程序文件應實行動態(tài)的管理，定期或不定期的針對過程中發(fā)生的實際問題進行完善和修改。如果直接刪除則該過程就沒有了程序支持和管理，這對于公司的質量管理體系來說是不可接受的。3.6 文件有就行，可以不執(zhí)行；

質量體系文件是公司的法規(guī)，需要認真和嚴格的執(zhí)行和遵守。程序文件在編制完成后，應對文件所覆蓋的部門和人員進行培訓和宣貫，并定期或不定期的進行檢查，以驗證文件的可執(zhí)行性，并找出文件中不適用或不明確的部分，針對文件的問題進行修改完善，使之不斷滿足質量體系運行的需求。做到“有法可依、有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究”。3.7 有文件就可以，記錄表格可以隨便增加和刪除

在程序文件設計和編制過程中，需根據(jù)符合性和追溯性的需要，編制必要的記錄表格。記錄表格的作用就是跟蹤和證明過程的符合性和可追溯性。記錄表格是質量記錄的載體，是公司的“程序文件”。因此必須根據(jù)生產(chǎn)過程中的實際情況，清晰、準確的記錄相關信息。記錄表格在設計過程中應充分考慮過程的需求，有針對性的設計需記錄的信息，確保質量手冊、引用標準和客戶需求的信息得到記錄。當需求記錄的信息發(fā)生改變時，可以更新、新建或刪除表格，但在更新、新建或刪除表格時，應充分考慮表格需求，做出適當?shù)奶幚怼? 編寫文件的建議

企業(yè)在設計質量管理體系程序文件時，要切忌東施效顰、邯鄲學步，用現(xiàn)有的東西去套用標準，甚至為走捷徑而將別的企業(yè)文件直接套用。要根據(jù)企業(yè)自身實際情況和運行控制要求，識別各類運行過程，確定文件的多少和詳略程度、結構和形式，全面覆蓋，突出重點。要考慮文件的兼容性和可擴充性，編制遵循“三性兩符合原則”，即有效性、適宜性、充分性，符合質量手冊、符合引用標準。質量管理體系文件應明確表述每一崗位、每一環(huán)節(jié)、每一層級、每一系統(tǒng)的職責和權限、質量控制點和控制方法，確保企業(yè)管理和生產(chǎn)“有章可尋、有據(jù)可依”。

在編制質量管理體系文件時，可以遵循5W1H的原則，即What（做什么）、Why（為什么做（目的））、Who（誰來做）、When（何時做）、Where（在哪里做）、How（如何做）。

為保持文件的系統(tǒng)性，應遵照統(tǒng)一的要求來編寫，而不能各行其是，百花齊放。在內(nèi)容安排及說明文字中，要符合邏輯規(guī)律，不能前后矛盾或說法不一。如果把質量活動受到有效控制的情況看做是主流的話，那么不正常的少數(shù)、特殊情況則是支流。支流往往易被誤認為正常的，支流下的產(chǎn)品易失控而造成質量問題。例如緊急放行、轉序、不合格、標識丟失或部清，在質量體系文件中，對“支流”問題應有充分的控制措施來預防其失控。文字表達應準確、順暢、簡練，注意文字表達“規(guī)范性”。準確就是表達清楚，避免歧義；順暢就是要語句通順，易朗朗上口；簡練就是要簡介和明了。

文件要實現(xiàn)動態(tài)控制管理，從顧客的質量要求，到體系文件和質量活動都應該著眼于動態(tài)控制。實施動態(tài)控制，要求不斷跟蹤情況的變化和運行實施的效果，并及時、準確反饋信息，調(diào)整控制的方法和力度，從而保證質量體系具有針對性，能不斷適應質量體系環(huán)境條件的變化，持續(xù)有效的運行。5 總結

質量管理體系程序文件是企業(yè)質量管理的基礎，是質量管理手冊的延續(xù)，是聯(lián)系質量手冊與操作文件的中間體，在公司的運行過程中有承上啟下的作用。企業(yè)在面對復雜多變的市場時，質量體系運行的好壞將直接影響公司的運營。每個謀求發(fā)展的企業(yè)，都應建立自己的質量管理體系并維持其運行，這是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展壯大、贏得市場的基石。

第二篇：眼鏡店醫(yī)療器械質量管理程序文件

*****眼鏡店質量管理程序文件

一、首營企業(yè)、品種審批程序

1、采購部門根據(jù)市場和用戶的需要及生產(chǎn)單位提供的產(chǎn)品資料，提出申請，填寫首次經(jīng)營品種的審批表。

（1）、收集生產(chǎn)企業(yè)的《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》，產(chǎn)品質量標準；法人授權委托書；業(yè)務代表身份證明；稅務登記證；營業(yè)執(zhí)照；組織機構代碼證；

（2）、收集醫(yī)療器械使用說明書，樣品、首批到貨產(chǎn)品的出廠檢驗報告。

以上資料需蓋生產(chǎn)企業(yè)的鮮章，如是供應商提供的生產(chǎn)企業(yè)資料復印件，需加蓋供應商鮮章。

2、首次經(jīng)營品種的審批表需經(jīng)采購部門簽署意見，連同收集的資料報質量管理領導小組審核。

3、質量領導小組審核合格后，簽署同意意見。

4、報企業(yè)負責人審批簽字同意。

二、產(chǎn)品進貨程序

1.采購員根據(jù)庫存及實際銷售情況制定、季度或者月度采購計劃。

2、采購員提交采購計劃交銷售部門、質量領導小組和企業(yè)負責人討論修改，審定。

3、質量領導小組對計劃所列的商品合法性及其供貨渠道的質量信譽和質量保證能力進行審核。

4、企業(yè)負責人最后審定后交采購員執(zhí)行。

5、臨時采購計劃，審批程序同1-4條。

6.每月召開采購部門，銷售部門，質量管理部門聯(lián)合會議，總結產(chǎn)品在銷售過程中出現(xiàn)的各類問題，以便及時調(diào)整采購計劃。

三、質量驗收檢查程序

1、醫(yī)療器械進入待驗庫；

2、首營企業(yè)：核對首營企業(yè)審批表；

首營品種：核對首營品種審批表、該貨同批號的檢驗報告書；

3、核對：來貨與合同的品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、產(chǎn)品批號、有效期、供貨單位等是否一致；

4、檢查說明書、標簽、包裝、批準文號、合格證、外觀性狀等是否符合規(guī)定；

5、驗收合格的醫(yī)療器械在抽驗醫(yī)療器械包裝袋上，粘貼抽驗標簽；

6、合格醫(yī)療器械辦理入庫手續(xù)，作好驗收記錄；

7、有質量疑義的產(chǎn)品填寫拒收報告單，報質量管理部確認處理。

四、入庫及發(fā)貨程序

1、保管員憑入庫交接單入庫，對貨單不符、質量異常、破損、標識模糊或脫落、外觀性狀發(fā)生變化，包括變色、發(fā)霉、包裝破損等醫(yī)療器械應拒收，有質量問題的醫(yī)療器械退回給驗收員。

2、銷后退回醫(yī)療器械，憑驗收員簽署“合格”意見后的“銷后退回通知單”入庫，并作好入庫記錄；

3、對驗收合格的醫(yī)療器械，按其儲存要求分區(qū)、分類存放。

4、按外包裝圖示標識搬運和堆垛。

5、按產(chǎn)品批號及有效期依次分開堆垛。

6、按發(fā)貨憑證發(fā)貨：包括品名、規(guī)格、產(chǎn)品批號、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量等。

7、每月末填報近效期醫(yī)療器械催銷表。

五、出庫復核程序

1、按發(fā)貨憑證所列醫(yī)療器械的品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、產(chǎn)品批號、有效期等核對；

2、質量狀況檢查；

3、復核過程中發(fā)現(xiàn)差錯退保管員；

4、質量不合格的終止發(fā)貨，通知采購部門處理；

5、拼箱醫(yī)療器械填寫拼箱單，封箱，貼拼箱標志；

6、做好復核記錄并簽章；

7、復核無誤，移交待運庫或點交給柜臺銷售人員，并辦理交接、簽收手續(xù)。

六、在庫養(yǎng)護程序

1、每天上午8時-9時、下午2時-3時對倉庫進行溫濕度檢查和記錄，如超過標準，及時采取調(diào)控措施；

2、每月對在庫醫(yī)療器械進行質量檢查，并作好檢查養(yǎng)護記錄；

3、在養(yǎng)護檢查過程中發(fā)現(xiàn)有疑問的醫(yī)療器械；

（1）、掛黃牌（停止發(fā)貨）；

（2）、填寫“停售通知單”。通知經(jīng)營部停止開票；

（3）、填寫“醫(yī)療器械質量復檢單”報質量管理部復查處理；

（4）、根據(jù)質量管理部處理意見，不合格的醫(yī)療器械移至不合格品庫；合格的摘黃牌，恢復銷售。

4、每季度作養(yǎng)護總結報質量管理部。

七、不合格產(chǎn)品的確認程序

1、購進的醫(yī)療器械驗收不合格的，由驗收員填寫《拒收報告單》交質量管理部門，質管部門鑒定后明確拒收意見的醫(yī)療器械退入庫房，保管員登入不合格品臺賬，并及時辦理退貨手續(xù)，退回原發(fā)貨單位。

2、（1）在庫養(yǎng)護檢查，出庫復核發(fā)現(xiàn)的不合格醫(yī)療器械應立即掛黃牌暫停發(fā)貨，保管員填寫《質量復查報告》報質管部。

（2）、質管部門立即填寫《停售通知單》報銷售部門（3）、質管部門經(jīng)復查合格的，則辦理解除停售通知，報銷售部門，保管員摘去黃牌繼續(xù)銷售。確認不合格的，由業(yè)務員辦理不合格產(chǎn)品移庫手續(xù)，產(chǎn)品移入不合格品庫，保管員登入不合格品臺賬；已出庫的，由業(yè)務部門發(fā)出產(chǎn)品回收通知單進行回收。

3、經(jīng)確認不合格的醫(yī)療器械，質管部門根據(jù)和供應商簽訂的質量協(xié)議明確處理意見：由供貨方負責的按退貨處理，由業(yè)務部門填寫《退貨通知單》通知庫房退貨。超出供貨方負責范圍期限的，按照報廢處理。由保管員填寫報廢產(chǎn)品審批表，報企業(yè)負責人批準。

4、已辦理報廢審批手續(xù)的報廢醫(yī)療器械，由保管員列出清單，質管部門填寫《醫(yī)療器械銷毀報告》，由企業(yè)負責人批準后，質管部門組織人員進行銷毀，銷毀過程中應做記錄。

5、質管部門建立所有不合格醫(yī)療器械的確認，報損，報告，銷毀記錄等內(nèi)容的質量問題檔案。

6、每半年質管部門應會同責任部門對不合格的醫(yī)療器械的處理情況分別進行一次匯總分析，寫出匯總分析報告，報企業(yè)負責人，作為進行醫(yī)療器械質量分析和質量責任劃分的意見，并有責任部門制定預防措施。

八、質量信息流轉程序

1、銷售人員應將客戶信息以《客戶質量查詢、投訴記錄》的形式寫明品種，數(shù)量，規(guī)格、承擔的信息內(nèi)容交給質量管理部門。

2、質量管理部門對顧客的投訴，抱怨均應以書面形式傳遞，及時準確地查明品種，規(guī)格，數(shù)量，批號，填寫《客戶質量查詢、投訴記錄》傳遞給采購部門，由采購部門及時提出整改措施。

3、采購部門應及時將我方的質量信息反饋給供應商，由對方及時整改，務必保證下次發(fā)貨不出現(xiàn)類似問題。

九、質量查詢、投訴程序

1、質管部門為質量查詢、投訴對外接收和答復的部門，若公司其他部門收到查詢或投訴銷售產(chǎn)品的質量及服務質量時，均應及時轉交質管部門。

2、質管部門應根據(jù)顧客投訴內(nèi)容的性質、要求、及時調(diào)解處理。

3如顧客投訴事項涉及醫(yī)療器械產(chǎn)品和服務質量重大問題的，質管部門對投訴內(nèi)容涉及的部門進行調(diào)查、合適，相關部門應積極配合，提供相關質量記錄。

4、如顧客投訴內(nèi)容涉及醫(yī)療器械產(chǎn)品內(nèi)在質量問題的，質管部門應視情況報請有關部門進行仲裁，以使顧客的投訴得到及時、妥善的處理。投訴處理后，應將有關資料整理歸檔。

5、如發(fā)現(xiàn)顧客在宣傳媒體上進行投訴，質管部門應立即與有關媒體和投訴人取得聯(lián)系，盡快了解問題，分清責任，協(xié)商處理。

6、如在購進驗收和在庫醫(yī)療器械產(chǎn)品養(yǎng)護中發(fā)現(xiàn)質量問題，應及時通知質管部門和采購部，盡快向供應商進行質量查詢，及時處理并做好記錄。

7、在處理質量查詢、投訴的過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題，質管部門要查明原因，分清責任，及時處理，并制定防止在發(fā)生類似問題的各項措施。

第三篇：供應商管理程序文件

供應商管理程序文件

FNK-CGB-04 1.目的：選擇合格供應商，以我公司產(chǎn)品質量要求，為保證所采購的原材物料滿足規(guī)定要求。

2.范圍：適用于合格供應商的選擇和管理（包括新老產(chǎn)品的供應商）。3.職責：

3.1采購部負責新老產(chǎn)品供應商的選擇、信息收集、貯存和發(fā)布。3.2采購部負責提供合格供應商的評定資料及為供應商獎懲提供依據(jù)。3.3由技術、采購、綜合等部門人員組成評審小組，負責合格供應商的評審。

3.4綜合部部長負責合格供應商的批準。

3.5 技術部負責供應商產(chǎn)品技術方面的協(xié)調(diào)工作。4.程序： 4.1定義：

4.1.1原材物料：直接應用于產(chǎn)品的原料、物料和輔料。4.2老產(chǎn)品新增供應商的選擇：

4.2.1選擇原則：采購部負責保存與各供應商的采購合同，通過價格、交付期、產(chǎn)品質量等個方面的比較來選擇。

4.2.2.由供應商填寫“供方調(diào)查表”，并提供生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照、認證證書（復印件）。4.2.3老產(chǎn)品的增點： 增點原則：

a.現(xiàn)有配套體系中的供應商產(chǎn)品質量、生產(chǎn)能力、協(xié)調(diào)性或成本控制不能滿足公司需要的，或因質量提升需要發(fā)展新點的； b.預選點為國內(nèi)同行有穩(wěn)定的配套關系的； c.公司領導提出增點的；

d.新增點的供應商工廠條件（包括質保能力等）原則上不能低于老供應商（特殊情況可由總經(jīng)理批準）。

4.2.3.1凡符合增點原則的，采購部收集有能力承制本公司產(chǎn)品的供應商，落實采購員填寫 “供方調(diào)查表”，附同供應商的相關資料，負責新增點手續(xù)的辦理，新增供應商若非公司配套體系內(nèi)的單位，需報綜合部辦公會議討論，由總經(jīng)理決定是否需要增點。

4.2.3.2供應商填寫“供方調(diào)查表”，并提供生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照、認證證書（復印件）、以及企業(yè)標準、執(zhí)行標準、產(chǎn)品檢測報告等有關技術資料。對于產(chǎn)品代理商應提供產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關資料。4.4供應商產(chǎn)品質量事故的處理：

4.4.1若生產(chǎn)過程中或市場反饋發(fā)現(xiàn)供應商交驗的產(chǎn)品出現(xiàn)重大或批量的質量問題，應按雙方簽訂的“質量保證協(xié)議”規(guī)定要求供應商索賠及作出市場處理，由采購部門通知供應商派人洽談，根據(jù)質量問題的性質及雙方的洽談結果，作出初步處理意見，書面報告事業(yè)部總經(jīng)理。必要時由綜合部召集有關人員進行評審，確定處理意見。處理意見包括： a.繼續(xù)供貨限期整改； b.暫停供貨限期整改；

c.撤點。

4.4.2經(jīng)確定繼續(xù)供貨限期整改的，由綜合部書面通知采購、檢驗和供應商，并明確整改要求和整改期限。供應商應根據(jù)整改要求在規(guī)定時間內(nèi)組織整改，整改到位后，應書面報告綜合部。

4.4.3經(jīng)確定暫停供貨限期整改的，由綜合部書面通知采購、檢驗、財務和供應商，明確整改要求和期限。供應商應根據(jù)整改要求積極采取糾正和預防措施，在規(guī)定時間內(nèi)完成整改工作。整改到位后，由供應商向質管處書面報告。

4.4.4經(jīng)確定為撤點的，由綜合部按本辦法辦理撤點手續(xù)。4.4.5經(jīng)確定需對供應商作出經(jīng)濟索賠的，應由質管處根據(jù)與供應商的洽談紀要和雙方的“質量保證協(xié)議”確定索賠金額，填寫 “索賠報告單”，雙方代表簽字后報事業(yè)部總經(jīng)理批準，經(jīng)批準后由財務在供應商的貨款中扣除。供應商若不及時派人處理的，質管處可書面報告總經(jīng)理，提請對責任供應商暫緩付款，直到責任供應商妥善處理為止。

4.4.6整改結果的確認：

4.4.6.1供應商整改到位后，應向綜合部提供書面報告。報告要詳細說明所采取的整改措施和保證措施以及整改前后產(chǎn)品外觀、性能方面的變化等。采購部應填寫“預防糾正記錄表”，確定必需的確認項目（根據(jù)實際情況選擇樣件驗收、性能試驗、考核批試驗、小批量供貨 和考察等），通知各有關部門。

4.4.6.2整改結果確認后，由質管處收集見證資料，總結確認結果，報事業(yè)部總經(jīng)理批準。必要時由總經(jīng)理召集檢驗、技術、采購、質管等有關人員進行評審。評審通過后由質管處書面通知各有關部門。4.4.7供應商整改結果確認后，便可按正常程序進行供貨。但一旦重復出現(xiàn)類似問題，由質管處提出撤點建議，按本辦法辦理撤點手續(xù)。4.5供應商撤點評審： 4.5.1撤點條件：

a.出現(xiàn)過重大質量問題并給企業(yè)造成一定的經(jīng)濟損失的供應商產(chǎn)品； b.出現(xiàn)質量問題不整改或屢次不積極參加協(xié)調(diào)的； c.經(jīng)考察或第二方認證不具備條件的供應商； d.不及時交貨造成嚴重脫節(jié)的； e.其它由供應商提出中止關系的。

4.5.2供應商產(chǎn)品凡出現(xiàn)上述情況之一，應由提出部門填寫“供應商撤點建議書”，說明理由，并附原始資料報事業(yè)部總經(jīng)理批準，必要時召集有關人員進行評審，確定評審結論。

4.5.3經(jīng)批準撤點的供應商，由質管處以供應商信息通告的形式通知有關部門。

第四篇：隧道質量管理程序

隧道施工質量管理程序

針對我項目部前期隧道施工屢屢出現(xiàn)的質量問題，特出臺此隧道施工質量管理程序，以加強隧道施工的質量管理，希望工程技術部管理人員、隧道責任工程師以及勞務隊積極配合，能夠在后期的施工中，將隧道施工的質量抓上來，完滿完成我項目部6條隧道的施工任務。

請各工區(qū)的隧道責任工程師以及工程技術部管理人員自覺加強隧道施工理論知識學習，參照隧道施工圖設計及隧道施工質量控制關鍵點，對隧道的施工進行檢查。

請勞務隊隧道施工負責人嚴格按照施工圖設計的要求，組織施工，并積極主動配合項目部隧道責任工程師以及工程技術部管理人員的檢查，將隧道的施工質量控制好。

一、隧道施工質量檢查控制要點

1、洞身開挖

1爆破開挖 ○檢查鉆眼應當按梅花型布置，鉆眼間距、深度以及鉆眼的角度應當符合設計要求。鑿巖機鉆眼時，掏槽眼的眼口間距和深度誤差不超過5cm，周邊眼的間距誤差為5cm，眼底不超出開挖輪廓線15cm。

2開挖控制（超欠挖控制）○不允許欠挖；拱部平均線性超挖值：Ⅱ~Ⅳ級圍巖：15cm，Ⅴ~Ⅵ級：圍巖10cm；允許最大超挖值：Ⅱ~Ⅳ級圍巖：25cm，Ⅴ~Ⅵ級：圍巖15cm；邊墻平均允許超挖值：10cm。

3開挖長度 ○隧道開挖每一循環(huán)進尺的長度必須符合設計要求，堅持短進尺、弱爆破、少擾動的原則，Ⅳ級圍巖每次開挖長度不能超過120cm；Ⅴ級圍巖每次開挖長度不能超過80cm。

4初噴砼

○初噴砼的厚度、強度是否達到設計要求（平均厚度達到或超過設計要求，最小厚度應大于設計厚度的75%）。初噴砼表面的平整度應良好。

2、初次支護

1鋼拱架 ○質量控制要點：鋼拱架的間距應當符合設計要求，應當打鎖腳錨桿，且鎖腳錨桿的數(shù)量、長度應該滿足設計要求。

2超前小導管 ○質量控制要點：超前小導管的長度、數(shù)量、直徑以及間距應該符合設計要求，超前小導管應進行注漿且注漿必須飽滿。

3砂漿錨桿 ○質量控制要點：一個循環(huán)施工內(nèi)砂漿錨桿的數(shù)量、間距、長度以及直徑是否符合設計要求，是否進行注漿以及注漿的飽滿程度。

4中空錨桿 ○質量控制要點：一個循環(huán)施工內(nèi)中空錨桿的數(shù)量、間距、長度以及直徑是否符合設計要求，是否進行注漿以及注漿的飽滿程度。

5超挖部分的回填 ○對于控制爆破開挖造成的超挖現(xiàn)象，應采用符合標準要求的混凝土進行回填處理，回填混凝土應密實、飽滿，嚴禁使用片石、石棉瓦等材料進行回填處理。

6鋼筋網(wǎng)片 ○鋼筋網(wǎng)片的間距是否符合設計要求，每一榀施工的鋼筋網(wǎng)片數(shù)量是否足夠。

7仰拱 ○仰拱施工應全幅進行，與開挖面的距離要符合規(guī)范要求（Ⅴ級不超過40m，Ⅳ級不超過50m，Ⅲ級不超過90m）。施工質量控制重點：仰拱混凝土的標號應符合設計要求（仰拱超挖部分采用C20砼進行填充，仰拱砌筑采用C30混凝土）、厚度以及各部尺寸；超挖部分的回填；仰拱鋼筋的長度、數(shù)量、間距及直徑應當符合設計要求。

仰拱每次開挖長度應符合設計規(guī)范，Ⅴ級不超過5m，Ⅳ級及以下不超過10m。

8初噴混凝土 ○質量控制要點：初噴混凝土的標號、厚度是否符合設計要求。初噴混凝土表面的平整度。

3、二次襯砌

1鋼筋 ○控制要點：二次襯砌鋼筋的數(shù)量、直徑、間距、長度是否符合設計要求，一個平面內(nèi)焊接接頭的數(shù)量是否合理（單面焊接長度不小于10D）。

2混凝土 ○控制要點：混凝土的標號、厚度以及二襯砌筑后混凝土表面的平整性，是否有蜂窩麻面后者開裂現(xiàn)象。

二、隧道施工質量檢查制度

各隧道的責任工程師應積極主動參與管轄范圍內(nèi)隧道施工的質量控制，參照《隧道施工圖設計》及“隧道施工質量控制要點”，每天對隧道施工的質量進行認真檢查，對不符合設計規(guī)范要求的質量問題，拍攝照片、做好施工日志記錄，并對施工隊提出整改要求，將隧道施工的質量問題及時反映給工程技術部質量工程師。

項目部工程技術部也應積極參與隧道施工的質量檢查，質量工程師應保證對每條隧道每周不少于一次檢查，并對檢查的內(nèi)容做好書面記錄。對隧道施工存在的嚴重質量問題，必須下發(fā)停工整頓通知，整改完畢，方可進行施工。

三、職責劃分及獎罰措施

1、責任工程師及工程技術部管理人員

1施工管理職責 ○隧道責任工程師應積極履行職責范圍內(nèi)的施工管理工作，在隧道每道分部分項工程施工工序開始前，對勞務隊負責人進行技術交底，并做好交底記錄；在每榀分布分項工程施工完成之后，對隧道施工的質量進行檢查，發(fā)現(xiàn)質量問題，及時提出整改，記好施工日志，將質量問題向工程技術部質量工程師進行反映。對隧道施工過程中出現(xiàn)的大的質量隱患必須拍攝照片，寫好書面記錄，并提交給質量工程師。

工程技術部質量工程師應積極組織工程技術管理人員對隧道的施工質量進行檢查，發(fā)現(xiàn)質量問題，拍攝好圖片資料，并做好檢查記錄，盡快發(fā)出質量整改通知，督促勞務隊進行質量整改。定期對責任工程師的施工日志進行檢查，并做好檢查記錄；定期對勞務隊質量整改的部位進行回訪，并做好整改情況記錄。

2獎罰措施 ○項目部對隧道責任工程師、質量工程師以及工程技術部管理人員每周期進行一次考核，由總工牽頭，工程技術部經(jīng)理協(xié)助組織進行（每個周期為15天）。

每周期考核時間段內(nèi)，責任工程師能順利完成本職工作，施工日志記錄完整，項目部將獎勵200~500元，在所有考核的責任工程師中，排名前3位的，另獎勵200元。

質量工程師能夠積極主動組織工程技術部管理人員對隧道施工進行檢查，檢查記錄完整，施工質量控制效果明顯，每周期對質量工程師獎勵300元，工程技術部管理人員獎勵200元。

責任工程師不積極主動對隧道施工進行管理，出現(xiàn)質量問題，被監(jiān)理單位查出發(fā)出整改通知的，項目部將處以每次50~500元的罰款；責任工程師不主動對隧道的施工進行管理、對施工的質量進行檢查，并無施工日志記錄的，項目部將處以每次200元的罰款；對查出的質量問題需進行整改的，責任工程師不督促勞務隊進行整改，每次處以50元罰款。

質量工程師不積極主動組織工程技術部管理人員對隧道的施工進行檢查，項目部將處以200元的罰款；工程技術部管理人員不主動配合質量工程師的安排，對隧道進行檢查的，每次處以100元的罰款；質量檢查無記錄的，罰款50元/次。

2、隧道施工隊

1施工職責 ○認真按照隧道施工圖設計組織施工，嚴格控制施工材料的質量和用量，將每道施工工序的施工實施到位。主動配合隧道責任工程師和項目部質量工程師的檢查，對存在的質量問題積極進行整改。

2獎罰措施 ○對勞務隊隧道施工的考核按周期進行，每周期為15天。

隧道施工每周期考核段內(nèi)，無質量、安全事故的，一次性獎勵叁仟元。項目部管理人員對隧道進行檢查，發(fā)現(xiàn)以下質量問題，項目部將進行重罰，并進行返工整改，否則不予計量。

1）隧道每一道分部分項工程施工完成后，應積極主動向項目部隧道責任工程師報檢，不報檢私自進行下一道工序施工，將每次處以壹萬元的罰款。

2）初噴混凝土厚度達不到設計要求，除要求進行整改返工外，視情況還將處以貳仟~伍仟元的罰款。

3）對控制爆破施工造成的超挖，不按設計要求用混凝土進行回填，而采用片石、石棉瓦等進行回填的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除進行質量整改外，將處以貳萬~伍萬元的罰款。

4）施工過程中，初次支護施工采用的砂漿錨桿、注漿小導管、中空錨桿以及仰拱鎖腳錨桿比設計數(shù)量少、或比設計長度短、或比設計直徑小、或未進行注漿或者注漿達不到設計要求的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除進行質量整改外，視嚴重程度，每次處以伍仟~貳萬元的罰款。

5）仰拱施工中，混凝土砌筑厚度不足設計要求，或鋼筋數(shù)量、直徑、長度比設計小的，將處以壹萬元的罰款。

6）二次襯砌施工過程，鋼筋的安裝應嚴格嚴重設計要求安裝，對鋼筋數(shù)量不足、鋼筋長度不夠、鋼筋直徑小于設計的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除進行整改，視情況將處以貳萬~伍萬的罰款。

7)對已澆注的混凝土，進行表面平整性和回彈檢測試驗，達不到設計要求的，處以伍仟元罰款。

8）鋼筋網(wǎng)片間距過大，數(shù)量不足的，處以貳仟元的罰款。

9)施工質量達不到設計要求，拒絕接受項目部管理人員整改要求的，處以伍萬元罰款。

云南昭通水綏二級公路第三項目經(jīng)理部

2010年12月1日

第五篇：工藝質量管理程序

工藝質量管理程序

一、原材料管理

1、原材料進廠檢查

供應公司采購的原材料：由供應公司向質檢中心提檢，質檢中心出具檢驗報告。

生產(chǎn)公司自購原材料：由生產(chǎn)公司報告供應公司，由供應公司向質檢中心提檢，質檢中心出具檢驗報告。

質檢中心不能檢驗的項目：由質檢中心委托生產(chǎn)公司檢驗，質檢中心出具檢驗報告。

2、原材料代用

由供應公司或生產(chǎn)公司提出，生產(chǎn)公司工藝人員簽署代用意見，生產(chǎn)公司主管技術的副經(jīng)理簽字，生產(chǎn)公司不能決定的，交品管部決定，品管部不能決定的，交主管副總工程師或主管副總經(jīng)理決定。

原材料代用必須有可行的技術保障措施，以保證一旦出現(xiàn)異?？梢宰坊亍?/p>

3、原材料例外放行

當生產(chǎn)來不及時，原材料允許例外放行，但必須有技術保障措施，以保障異常時能追回。一般不采用。

4、原材料供方評定

對每一個原材料供方，在供貨前均必須進行供方質量保證能力評定。評定根據(jù)該原材料對產(chǎn)品質量影響的程度，采用不同的評定方法?？梢圆捎矛F(xiàn)場調(diào)查、信函調(diào)查、根據(jù)其供貨歷史等方法。也可以采用比照評定的方法。

要建立原材料供方合格名錄。

每年要對合格供方進行一次評價，主要評價其供貨質量、供貨時間保證、價格。

5、原材料不合格的處置

對于不合格原材料，經(jīng)代用仍不能使用的，要書面向供方提出處置要求，包括退貨、索賠等方法。

6、原材料技術標準

包括原材料技術條件、試驗方法、驗收方法等。

原材料技術標準的編制應該結合公司生產(chǎn)的要求來編制，不能一味按照國標、部標、行標來編制，以滿足產(chǎn)品的基本要求來編制，降低原材料成本。

二、制造過程的控制

1、制造過程的準備

人員：符合持證上崗要求。材料：符合基本要求。設備：正常無誤。工具：齊全。

文件：完整、準確、有效。

環(huán)境：符合工藝要求，5S管理。

2、特殊過程的確定

應確定產(chǎn)品制造的特殊過程，就是對產(chǎn)品質量影響最為關鍵的過程。應編制特殊過程質量控制措施表。包括過程名稱、過程考核的指標、容易出現(xiàn)的質量異常、采取的對策、檢查的頻次、責任人等內(nèi)容。

3、首件生產(chǎn)

當原材料發(fā)生重大變化、工藝發(fā)生變化（超出原工藝）、設備發(fā)生變化、此產(chǎn)品很長時間未生產(chǎn)等情況時，必須進行首件試驗，在首件試驗結果未出來之前，必得進行繼續(xù)生產(chǎn)。

首件申請向品管部提出，首件生產(chǎn)的批量由品管部確定。首件的質量責任不考核。

3、工藝變動

當在原工藝范圍內(nèi)收效工藝范圍時，由工藝人員根據(jù)工藝要求下達A類臨時技術通知單，由生產(chǎn)公司主管技術副經(jīng)理、品管部主管工藝員審批。

當超出原工藝范圍時，由工藝人員根據(jù)工藝要求下達B類臨時技術通知單，由生產(chǎn)公司主管技術副經(jīng)理、品管部主管工藝員審核，品管部部長審定，主管工藝副總工程師或主管技術副總經(jīng)理審批。

當工藝調(diào)整，涉及時間很長，但又不在工藝修訂時間安排之內(nèi)，由工藝人員按照原文件的審批程序進行審批。

4、工藝卡片

當在同一工藝規(guī)程內(nèi)，生產(chǎn)不同規(guī)格時，可以由工藝人員下達工藝卡片，單位主管技術副經(jīng)理審批即可。

5、質量跟蹤卡

在產(chǎn)品生產(chǎn)時，必須按照工序填寫質量跟蹤卡，從原材料開始，直到檢查出廠，每一個工序的操作人員都應認真填寫質量跟蹤卡，對你做的每一項工作進行確認。

質量跟蹤卡由質檢人員收集、保存，品管部進行檢查。

6、異常質量信息

生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)異常質量信息時，有關人員必須在8小時之內(nèi)以書面形式報告品管部。逾期不報的按照公司內(nèi)部質量信息處理辦法進行處理。

7、操作記錄

在工藝規(guī)程里寫明工藝參數(shù)的記錄要求，包括時間間隔、記錄數(shù)據(jù)的有效小數(shù)點等。

8、工藝紀律

包括工藝、勞動、安全。

生產(chǎn)公司進行巡查，每周至少進行一次工藝紀律檢查，并有記錄。公司每月至少檢查一次。

9、最終質量檢驗

產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)班組向檢查站提檢，檢查站按照產(chǎn)品技術標準進行檢查，合格放行，不合格按照不合格品處置程序進行處置。

不合格品的處置：返工、返修、降等、讓步接收、報廢等。返工：返工后能夠達到質量要求的。

返修：返修后不能達到質量要求，但不影響使用的。降等：降低檔次使用。讓步接收：用戶同意降低標準，承諾接收的。報廢：沒有使用價值的。

當用戶急需，而檢驗來不及完成時，允許緊急放行。但必須一旦發(fā)生質量異常時能夠追回的措施。

當用戶急需，而檢驗來不及完成時，允許緊急放行。但必須一旦發(fā)生質量異常時能夠追回的措施。

型式試驗每三個月必須進行一次，一般安排在每季的第一批進行。

檢查站每月底要出具本月的質量檢驗報表，報品管部。報表包括初檢合格率、綜合合格率、不合格品數(shù)量、原因等。

檢查員每天要填寫質量巡查記錄。

三、合同評審

合同分為一般合同、特殊合同、技術合同。一般合同由合同員進行評審，簽字確認。

特殊合同指的是用戶在價格、交貨、包裝等方面有特殊要求的合同。由主管銷售的領導進行評審。

技術合同指的是在技術指標上有特殊要求，超出原技術標準的，由品管部組織評審。評審通過的，交工藝人員下達臨時技術通知單，將用戶要求轉化為技術控制要求。評審不能通過的，由主管工藝副總工程師、主管技術副總經(jīng)理簽字，由銷售人員與用戶協(xié)商。

協(xié)議作為技術合同的附件。協(xié)議簽訂必須對等。

合同修改：當用戶或者我們對合同內(nèi)容有異議，應對合同進行修改。

四、用戶投訴及服務

當有用戶投訴時，不管是銷售人員、技術人員，還是其他人員，都必須按照公司質量信息處理辦法進行處理。首先要將信息在8小時內(nèi)傳遞至品管部，由品管部下達質量信息處理單，確定處理意見。需要現(xiàn)場服務的，省內(nèi)在24小時內(nèi)出發(fā)，省外在3天內(nèi)出發(fā)，出發(fā)前到品管部領取用戶技術服務表?，F(xiàn)場處理時，必須由雙方人員在場對質量狀況進行確認。處理結果必須有雙方簽字確認，形成書面結論。退貨時，必須征得品管部同意，必須保證退回產(chǎn)品的質量。

五、質量記錄

必須保證質量記錄的完整性、準確性。

當記錄有誤時，可以對質量記錄進行修改，用一橫線將原記錄劃掉，在旁邊填寫正確的記錄，必須保證原記錄能夠分辯。

質量記錄的保存按照質量體系程序文件的要求進行保存。

六、文件的編寫、發(fā)放、保存及回收、銷毀

技術文件包括：原材料技術條件、試驗方法、驗收方法，產(chǎn)品、半成品技術標準、工藝規(guī)程、材料消耗定額、工藝卡片、臨時技術通知、技術文件修改通知等。

編寫：文件（包括試制、試行、正式文件）第一稿必須是手寫稿，用公司同意的技術文件稿簽。經(jīng)過各級審核、標準化、會簽、審定、批準。然后由品管部同意打印。發(fā)放：有記錄、簽字、時間、數(shù)量。發(fā)放記錄按照質量記錄保存時間進行保存。

保存：生產(chǎn)什么產(chǎn)品，現(xiàn)場發(fā)放該產(chǎn)品的工藝規(guī)程，用后收回?；厥眨喊l(fā)新文件的同時收回舊文件。

銷毀：舊文件收回后，由品管部統(tǒng)一銷毀。

七、新產(chǎn)品管理

輸入評審 階段評審 輸出評審 輸出確認

八、糾正預防措施

糾正：糾正錯誤。

糾正措施：防止同樣問題重復發(fā)生。預防措施：防止質量問題的產(chǎn)生。

糾正預防措施必須具體、量化、可操作性強，易于考核。每項質量問題都必須有糾正預防措施

九、統(tǒng)計技術

老七種工具：

檢查表— —收集、整理資料； 排列圖— —確定主導因素；

散布圖— —展示變量之間的線性關系； 因果圖— —尋找引發(fā)結果的原因； 分層法— —從不同角度層面發(fā)現(xiàn)問題； 直方圖— —展示過程的分布情況； 控制圖— —識別波動的來源； 新七種工具：?

關聯(lián)圖——理清復雜因素間的關系；? 系統(tǒng)圖——系統(tǒng)地尋求實現(xiàn)目標的手段；? 親和圖——從雜亂的語言資料中汲取信息；? 矩陣圖——多角度考察存在的問題,變量關系；? PDPC法——預測設計中可能出現(xiàn)的障礙和結果；? 箭條圖——合理制定進度計劃；?

矩陣數(shù)據(jù)解析法—多變量轉化少變量數(shù)據(jù)分析

十、培訓

各類人員培訓。特種作業(yè)人員、設備操作人員、質量檢驗人員等經(jīng)過培訓持證上崗。

十一、標識

對現(xiàn)場的物品進行標識，保證其可追溯性。