第一篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法（暫行）

為加強管理，規(guī)范公司辦公用品的采購、領取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、管理部門。公司所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作，由辦公室統(tǒng)一負責。

二、辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格200元以下的日常辦公消耗性用品，如計算器、打印機耗材、筆、本、紙等；特殊辦公用品指單位價格在200元以上但不超過3000元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品，如電腦配件、移動硬盤、碎紙機等。

三、辦公用品的采購

1.每年一季度由辦公室會同財務部、法務部，共同通過比選或詢價的方式確定本年度的辦公用品固定采購單位，并確定常用物品價格清單，本年度采購人員按照價格清單到固定采購單位進行采購。

2.一般辦公用品的采購在每季度末由辦公室統(tǒng)計各部室的申請計劃、庫存及使用情況提出采購計劃，報總經(jīng)理批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部室提出申請，經(jīng)分管領導、總經(jīng)理批準后，專門購買。3.采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。

4.辦公用品采購實行雙人雙崗制。負責采購人員要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

5.認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

領取辦公用品可根據(jù)工作需要，由部室工作人員填寫辦公用品請領登記表，并經(jīng)部室負責人簽字后直接到辦公室領取。

五、辦公用品的管理

1.每季度末，辦公室將各部室辦公用品領用登記匯總后交財務部備案，財務部按公司報銷制度據(jù)實報銷。

2.辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

3.要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。每季度末辦公室將本季度辦公用品總體采購情況（包括采購單價明細）、各部室領取情況及庫存情況予以公示。

第二篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法

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為加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

第一條 辦公物品購買原則

為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。

第二條 辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品，應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權限由相應的組織或

負責人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

第三條 辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對無誤后，在送貨單上簽字驗收，然后將送貨聯(lián)

留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據(jù)。

二、付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽

字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提

下進行采購。

四、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫

管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條 辦公物品采購紀律

一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用

；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)

辦人員。

三、對違反規(guī)定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行

第三篇：公司辦公用品采購管理辦法

文章標題：公司辦公用品采購管理辦法

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為加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨

風廉政建設，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

第一條辦公物品購買原則

為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。

第二條辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品（低值易耗品除外），應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權限由相應的組織或

負責人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

第三條辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)

留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據(jù)。

二、付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽

字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提

下進行采購。

四、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫

管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條辦公物品采購紀律

一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用

；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)

辦人員。

三、對違反規(guī)定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

第五條本規(guī)定從即日起執(zhí)行

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第四篇：公司辦公用品采購管理辦法

XXXX有限公司

辦公用品購置領用管理制度

第一條 公司各部門所需購置的辦公用品、低值易耗品等，由各部門填寫《辦公用品使用申請表》，部門經(jīng)理簽字，報總經(jīng)理審批后，由綜合部統(tǒng)一購置。所購置的辦公用品需到綜合部辦理出入庫手續(xù)后，方可領用。

第二條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由綜合部統(tǒng)一印制。

第三條 所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

第四條 使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。

第五條 本辦法所指辦公用品分為：

1、耐用品：

第一類：辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設等。

第二類：辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

2、低值易耗品：

第三類：如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U

盤等以及辦公文具類如：鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單（雙）面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第四類：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

第六條 第一、二類辦公用品申領流程如下：

各部門填寫《辦公用品申請單》→部門經(jīng)理審核（簽字）→分管副總審批（簽字）→綜合部匯總審批→總經(jīng)理審批→董事長審批→綜合部派專人購置、發(fā)放→建立辦公用品領用臺帳，記載考核辦公用品領用情況。

第三、四類辦公/生活及接待用品的申領流程： 各部室填寫《辦公用品需求表》→部門經(jīng)理審核（簽字）→綜合部經(jīng)理審核（簽字）→領取發(fā)放（每月15日統(tǒng)一發(fā)放，如遇節(jié)假日順延），同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。

第七條 臨時性急需物品可經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總審核同意后，由使用部門配合綜合部先行采購，然后做好手續(xù)補辦工作。

第八條 各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的（如各種會議和大型活動），須提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管副總和總經(jīng)理、董事長審批后，由綜合部指定專人采購。

第九條 對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助綜合部共同采購。

第十條 辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由綜合部指定采購員和保管員共同購買。設專管員保存分發(fā)。

第十一條 凡屬耐用品類，按部室崗位、確定相應配置，如有質(zhì)量問題，綜合部設專人協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

第十二條 嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。第十三條 員工離職時，所在部門經(jīng)理對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經(jīng)綜合部核實、出具相關證明后，方可到綜合部辦理離職手續(xù)。

第十四條 公司員工應本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用品。

第十五條 辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報主管副總批準后，使用人將報廢辦公用品交回綜合部，由綜合部會同財務部門辦理報廢注銷手續(xù)。

第十六條 辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償并追究相關責任。

第十七條 凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負責。

第五篇：辦公用品集中采購管理辦法

辦公用品集中采購管理辦法

為加強企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，公司決定對所屬各部門的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。

一．集中采購和分級管理的原則

1.人事行政部是全公司辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由人事行政部負責。2.人事行政部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

3.公司所屬各單位辦公用品以部門為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作。

4.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。5.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等，300元以下的由部門主管領導同意進行購置。300元以上的一律寫書面請示，相關部門會簽后，報總經(jīng)理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及公司范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1.各部門根據(jù)實際需要和經(jīng)財務部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《辦公用品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經(jīng)主管部門領導審核批準后，于每月20日送達人事行政部。

2.人事行政部根據(jù)各部門的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報總經(jīng)理審批。

3.人事行政部根據(jù)領導批示，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。4.人事行政部采購用品后，由各各部門到人事行政部一次性登記領用。

五、實施中注意事項

1.計劃內(nèi)采購須填制《辦公用品領用計劃表》見附表

2.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部門負責人審核簽字。

3.各部門臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由人事行政部負責采購，或人事行政部委托該部門自行采購。

4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

5.部分特殊專業(yè)用品原則上由人事行政部購置，人事行政部委托相關部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到人事行政部和財務部辦理相關登記報銷手續(xù)。

6.各部負責人為實物負責人。

六、具體要求

1.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

2.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。5.人事行政部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

本辦法未盡事宜按公司有關規(guī)定執(zhí)行。

本辦法解釋權歸人事行政部。

附《辦公用品領用計劃表》

《辦公用品簽收表》