第一篇：綜合管理部內(nèi)控工作小結(jié)（最終版）

綜合管理部內(nèi)控工作小結(jié)

內(nèi)部控制作為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動自我調(diào)節(jié)和自我制約的內(nèi)在機制，處于企業(yè)中樞神經(jīng)系統(tǒng)的重要位置。內(nèi)部控制的健全與否，是單位經(jīng)營成敗的關鍵。為了更好的完成內(nèi)控工作，集團公司專門成立了內(nèi)控工作組，根據(jù)工作組的部署安排，我們綜合管理部具體按照以下四個階段實施。

第一階段：現(xiàn)有制度、流程的梳理

綜合管理部主要負責內(nèi)控制度中關于社會責任（安全、質(zhì)量、環(huán)保、節(jié)能）、工程項目、固定資產(chǎn)和業(yè)務外包四個章節(jié)的內(nèi)容。按照指引要求，我部對現(xiàn)有制度進行梳理統(tǒng)計，共有制度39個，其中安全方面10個，質(zhì)量方面10個，環(huán)保方面6個，固定資產(chǎn)方面12個，工程項目方面1個。我部無流程示意圖。

第二階段：缺陷、缺失制度的梳理

根據(jù)指引要求，我部經(jīng)過一周的梳理，統(tǒng)計出缺失制度8個，其中：安全方面1個，為《安全監(jiān)督辦法》；環(huán)保方面2個，為《環(huán)境保護事件管理制度》和《環(huán)保檔案管理制度》；節(jié)能方面1個，為《能源管理制度》；工程建設方面3個，為《工程變更管理辦法》、《完工項目后評估制度》和《工程項目決策失誤責任追究辦法》；業(yè)務外包方面1個，為《外包業(yè)務管理辦法》。通過部門相關人員的溝通探討，我部現(xiàn)有制度無缺陷。

第三階段：對缺失制度的補充完善。

根據(jù)內(nèi)控工作組的安排以及前兩個階段的梳理，我部專門針對缺失制度，組織相關人員對其進行編寫并對編寫的初稿認真研究，反復討論，對制度中的每一條款項嚴格把關，逐字逐句進行審查，力求做到全面、嚴謹、無漏洞，現(xiàn)已將編寫好的制度上交內(nèi)控工作組。

第四階段：整理制度風險點并進行穿行測試

我部現(xiàn)已有45個制度，關于這些制度的風險點，我部已基本整理完成，目前正在進行穿行測試這部分的工作。

經(jīng)過這段時間的學習和工作，我們認識到在制度方面的缺陷和不足，主要原因是部分分管口無專職人員負責內(nèi)控方面的工作，經(jīng)過部門領導的協(xié)調(diào)，現(xiàn)在人員已經(jīng)備足，各口均有專職人員負責內(nèi)控工作。在今后的工作中，我部會繼續(xù)按照內(nèi)控工作組的部署安排，結(jié)合企業(yè)的實際情況，在規(guī)定期限內(nèi)圓滿完成內(nèi)控工作。

綜合管理部

第二篇：綜合管理部考核小結(jié)

綜合管理部考核小結(jié)

我于6月9日交流到營業(yè)部綜合管理部工作，主要從事文秘、宣傳、法律等工作?，F(xiàn)將近期的工作作如下總結(jié)：

一、嚴于律己，寬于待人，當好服務員。

作為一個黨員，我堅持以高標準來嚴格要求自己，工作中始終堅持勤奮、務實、高效、高質(zhì)的作風，堅決服從領導安排，不計得失、不挑輕重。對工作，只注輕重緩急，不分彼此厚薄，力求以最高的效率獲得最好的工作成效，沒有因自己的失誤耽誤領導交辦的事情。對人謙虛寬容，以誠待人，不趨炎附勢，也不欺上瞞下。我始終把自身擺在一個服務員的位置，力求服務好領導，服務好基層，服務好同事。

二、腳踏實地，愛崗敬業(yè)，做好宣傳員。

由于從事的是文秘、宣傳的“喉舌”崗位工作，稍有疏忽就有可能對單位的形象產(chǎn)生不良的影響。在簡報的撰寫、編輯過程中，我堅持以營業(yè)部業(yè)務經(jīng)營為導向，發(fā)揮好簡報的宣傳動員、鼓舞士氣，促進發(fā)展的作用，堅持寧缺毋濫的原則，力求每篇簡報都盡善盡美。自去年6月份以來，共編輯簡報31期，撰寫簡報12篇。在對外宣傳上，力求在社會上樹立良好的企業(yè)形象和達到家喻戶曉產(chǎn)品宣傳效果。目前，在《都市時報》和《春城晚報》上共發(fā)表形象和業(yè)務產(chǎn)品類軟文38篇，取得了較好的宣傳效果，有不少客戶看到報紙上產(chǎn)品宣傳后，紛紛打進綜合管理部的對外熱線3155378要求辦理相關業(yè)務。辦會是綜合管理部的一項重要工作，近9個月來，共協(xié)助領導撰寫大型會議材料3篇，單獨撰寫各種活動材料15篇。通過腳踏實地的勤奮工作，自身的寫作水平得到了明顯的提高，較好的發(fā)揮了宣傳員的作用。

三、依法合規(guī)，勤勉盡責，做好守門員

法律崗位工作，是一項重要風險防范工作。從接手法律事務以來，為了盡快熟悉和勝任這項工作，我積極搜索原法規(guī)部的資料學習，主動向前輩請教、向上級領導求教，在工作之余，尋找相關法律書籍對照學習，在較短時間內(nèi)進入了角色，單獨處理各種法律事務。從去年10月至今年2月末，共出具合同法律審查意見58份；牽頭召開案審會2次；協(xié)助領導處理涉訴糾紛4起，非涉訴法律糾紛2起；受理前臺部門和支行法律咨詢40余次。此外,在領導的組織和幫助下，進行了全轄支行和本部部門的非制式合同自查、抽查工作。共自查了本部各部門非制式合同45 份；督促并指導21家支行對116份非制式合同進行了自查；另外，對潘家灣支行7份和安寧市支行18份非制式合同進行了現(xiàn)場檢查。通過不懈的努力，去年未發(fā)生一起單純因合同糾紛而產(chǎn)生的涉訴案件，較好的發(fā)揮了風險守門員的作用。

四、勤學好問，取長補短，做好學員

通過幾個月的努力學習和不斷摸索，我取得了一些成績，獲得到了較大的進步，但自身仍然存在很多不足之處，比如工作方法不成熟，溝通協(xié)調(diào)不夠到位等。今后我將不斷虛心向領導、向同事學習，時時反省總結(jié)，揚長避短，不斷提高。我堅信只要盡心去學，努力去做，就一定能夠把工作干得更好。

第三篇：企業(yè)綜合管理部09年上半年工作小結(jié)

企業(yè)綜合管理部2009年上半年工作

小結(jié)

時光飛逝，不經(jīng)意間2009年已過去了一半。上半年，綜管部在總經(jīng)理室正確領導下、在各兄弟部門和車間支持配合下、在本部門全體同仁共同努力下，完成了本部門承擔的各項工作任務?；仡櫚肽陙淼墓ぷ?，現(xiàn)小結(jié)如下：

一、以打造一個能打硬仗的管理團隊為目標抓好干部隊伍建設：企業(yè)能否戰(zhàn)勝國際金融危機帶來的巨大困難，實現(xiàn)09年經(jīng)營目標，關

鍵在能否有一個團結(jié)高效、能打硬仗的管理團隊、技術團隊。作為負責管理和考核干部的綜合管理部門，年初，根據(jù)總經(jīng)理室的要求，我們對全廠所有

中層以上干部08的工作進行了認真的考核，對中高層管理干部崗位在全廠進行了公開公平公正的競聘，并籌備組織了競聘演講會。通過干部述職、群眾測評、個人競聘演講、領導評議、研究確定任命，按時間進度和工作要求完成了這一重要工作。緊接著對于直接指揮生產(chǎn)一線工作的基層干部—技術員、統(tǒng)計員、工段長，同樣也通過嚴格的競聘、選聘，讓他們明確崗位職責，激勵他們盡職盡力做好工作。為提升干部素質(zhì)，我們認真抓好干部培訓工作：國際金融風暴的影響使定單利潤空間減少，09年更要求我們必須通過科學管理挖掘內(nèi)部潛力，減少浪費提高效率從每個細節(jié)做起，針對我們現(xiàn)場管理的不足，迫切需要提升管理人員的現(xiàn)場管理能力，因此，綜管部經(jīng)過事先精心選擇教材，確定組織全體中層以上干部、工段長、統(tǒng)計員參加《現(xiàn)場管理十大利器》課程的培訓，集中收看著名生產(chǎn)管理專家徐明達教授講課錄像，并組織結(jié)合實際管理情況進

行交流，通過學習和交流提升管理人員的管理理念和實際工作能力。管理干部通過培訓學到了實用的知識。并在實際工作中進行了卓有成效的應用，為企業(yè)帶來了較好的經(jīng)濟利益。在干部考核方面，綜管部每月對管理干部進行嚴格的績效考核，對當月發(fā)生的質(zhì)量事故糾正預防，管理人員分配與企業(yè)經(jīng)濟效益掛鉤，不斷地激勵干部的上進心和工作責任心，保持了工作的活力。

二、抓目標管理推動企業(yè)各項工作的開展做好人力資源管理和培訓：年初，總經(jīng)理室經(jīng)過深入研究討論，制定了2009經(jīng)營目標。綜管部按領導要求，圍繞廠部總目標認真進行目標分解工作，并及時落實到全廠各部門和車間，組織并隆重召開了由全體管理干部、技術人員參加的目標責任書簽約會議，各部門和車間第一責任人與總經(jīng)理簽訂了2009目標責任書。部門和車間按要求把本部門的目標指標進一步細化，分解和落實到每一個崗位。通過目標管理

大家明確了方向、鼓舞了斗志，在各自的工作崗位上能有意識地、主動地朝著目標努力去完成。每個月通過目標的考核，促進各崗位不斷地改進工作、不斷地取得成效。通過目標管理將企業(yè)總目標變成了全廠各部門、每一個員工的自覺行動，使企業(yè)的各項工作有條不紊、朝著同一個方向形成了合力。企業(yè)要實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，人是關鍵因素，人力資源是企業(yè)核心資源。抓好人力資源管理為企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)提供堅實的人力基礎是綜管部的一項重要職責，必須時刻關注和及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，配置合適的、高素質(zhì)的管理人員和各個生產(chǎn)崗位工人。針對企業(yè)人員流動情況，我們與各個車間管理干部一起，一方面做好穩(wěn)定現(xiàn)有員工工作，另一方面緊抓招聘，采取發(fā)動員工帶人，多次不辭辛勞出差外地，積極與學校聯(lián)系洽談，落實招聘員工，及時補缺充實生產(chǎn)流水。我們注重抓好對員工的教育培訓，在做好對員工廠規(guī)廠紀、行為規(guī)范教育

以及跟蹤要求車間班組做好新員工技能培訓的同時，注重利用各種形式引導員工樹立正確的人生觀、職業(yè)道德、敬業(yè)精神，增強了企業(yè)的凝聚力。1～6月份新進員工xxx人，新員工培訓和教育管理任務十分繁重，各個車間也都對他們做了大量培訓工作，綜管部對新員工加強跟蹤和考核，通過新員工的實習總結(jié)了解到他（她）們的真實思想，針對個人的情況做好他（她）們的工作，使新員工盡快成熟起來，自覺按工廠嚴格的管理規(guī)范要求做事。

三、以員工滿意為目標搞好后勤服務：上半年本廠生產(chǎn)任務十分繁重，員工工作很辛苦，因此，作為后勤部門，理所當然的應該做好我們的后勤服務工作，改善服務質(zhì)量。年初，綜管部領導提出了加強后勤食堂、服務部、宿舍的管理，將提高滿意度作為重點，讓員工吃的衛(wèi)生吃的滿意，能夠在舒適的環(huán)境中愉快的生活、精力旺盛的投入到工作中去。綜管部分管領導對食堂后勤人員

提出工作要求，食堂管理人員會同廚師每周排好菜譜，在市場物價不降、公司標準不變的情況下精心操作盡量在口味上下功夫。服務部人員提倡微笑服務，不賣過期食品，保證員工的安全。宿舍嚴格執(zhí)行宿舍管理制度，每天檢查，每月評選，好的表揚，不好的限期整改，貼紅星、每天公布，每月通過召開宿舍長會議對員工遵守制度進行教育，員工遵守制度的自覺性有了提高，每天關心公布出的小紅星的多了。上半年在員工中進行了對后勤服務滿意度問卷調(diào)查，測評滿意度76%，員工對后勤工作給予了認可。通過調(diào)查我們也找出了后勤服務中的不足之處，使得在今后的工作中有了改進提高的方向。在車間生產(chǎn)12全文查看

第四篇：企業(yè)綜合管理部18年上半年工作小結(jié)

企業(yè)綜合管理部2018年上半年工作小結(jié)免費文秘網(wǎng)免費公文網(wǎng)

企業(yè)綜合管理部2009年上半年工作小結(jié)2010-06-27 22:59:30免費文秘網(wǎng)免費公文網(wǎng)企業(yè)綜合管理部2009年上半年工作小結(jié)企業(yè)綜合管理部2009年上半年工作小結(jié)(2)

時光飛逝，不經(jīng)意間2009年已過去了一半。上半年，綜管部在總經(jīng)理室正確領導下、在各兄弟部門和車間支持配合下、在本部門全體同仁共同努力下，完成了本部門承擔的各項工作任務?；仡櫚肽陙淼墓ぷ?，現(xiàn)小結(jié)如下：

一、以打造一個能打硬仗的管理團隊為目標抓好干部隊伍建設：企業(yè)能否戰(zhàn)勝國際金融危機帶來的巨大困難，實現(xiàn)09年經(jīng)營目標，關鍵在能否有一個團結(jié)高

效、能打硬仗的管理團隊、技術團隊。作為負責管理和考核干部的綜合管理部門，年初，根據(jù)總經(jīng)理室的要求，我們對全廠所有中層以上干部08的工作進行了認真的考核，對中高層管理干部崗位在全廠進行了公開公平公正的競聘，并籌備組織了競聘演講會。通過干部述職、群眾測評、個人競聘演講、領導評議、研究確定任命，按時間進度和工作要求完成了這一重要工作。緊接著對于直接指揮生產(chǎn)一線工作的基層干部—技術員、統(tǒng)計員、工段長，同樣也通過嚴格的競聘、選聘，讓他們明確崗位職責，激勵他們盡職盡力做好工作。為提升干部素質(zhì)，我們認真抓好干部培訓工作：國際金融風暴的影響使定單利潤空間減少，09年更要求我們必須通過科學管理挖掘內(nèi)部潛力，減少浪費提高效率從每個細節(jié)做起，針對我們現(xiàn)場管理的不足，迫切需要提升管理人員的現(xiàn)場管理能力，因此，綜管部經(jīng)過事先精心選擇教材，確定組織全體中層以上干部、工段長、統(tǒng)計員參加《現(xiàn)場管理十大利器》課程的培訓，集中收看著名生產(chǎn)管理專家徐明達教授講課錄像，并組織結(jié)合實際管理情況進行交流，通過學習和交流提升管理人員的管理理念和實際工作能力。管理干部通過培訓學到了實用的知識。并在實際工作中進行了卓有成效的應用，為企業(yè)帶來了較好的經(jīng)濟利益。在干部考核方面，綜管部每月對管理干部進行嚴格的績效考核，對當月發(fā)生的質(zhì)量事故糾正預防，管理人員分配與企業(yè)經(jīng)濟效益掛鉤，不斷地激勵干部的上進心和工作責任心，保持了工作的活力。

二、抓目標管理推動企業(yè)各項工作的開展做好人力資源管理和培訓：年初，總經(jīng)理室經(jīng)過深入研究討論，制定了2009經(jīng)營目標。綜管部按領導要求，圍繞廠部總目標認真進行目標分解工作，并及時落實到全廠各部門和車間，組織并隆重召開了由全體管理干部、技術人員參加的目標責任書簽約會議，各部門

和車間第一責任人與總經(jīng)理簽訂了2009目標責任書。部門和車間按要求把本部門的目標指標進一步細化，分解和落實到每一個崗位。通過目標管理大家明確了方向、鼓舞了斗志，在各自的工作崗位上能有意識地、主動地朝著目標努力去完成。每個月通過目標的考核，促進各崗位不斷地改進工作、不斷地取得成效。通過目標管理將企業(yè)總目標變成了全廠各部門、每一個員工的自覺行動，使企業(yè)的各項工作有條不紊、朝著同一個方向形成了合力。企業(yè)要實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，人是關鍵因素，人力資源是企業(yè)核心資源。抓好人力資源管理為企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)提供堅實的人力基礎是綜管部的一項重要職責，必須時刻關注和及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，配置合適的、高素質(zhì)的管理人員和各個生產(chǎn)崗位工人。針對企業(yè)人員流動情況，我們與各個車間管理干部一起，一方面做好穩(wěn)定現(xiàn)有員工工作，另一方面緊抓招聘，采取發(fā)動員工帶人，多次不辭辛

勞出差外地，積極與學校聯(lián)系洽談，落實招聘員工，及時補缺充實生產(chǎn)流水。我們注重抓好對員工的教育培訓，在做好對員工廠規(guī)廠紀、行為規(guī)范教育以及跟蹤要求車間班組做好新員工技能培訓的同時，注重利用各種形式引導員工樹立正確的人生觀、職業(yè)道德、敬業(yè)精神，增強了企業(yè)的凝聚力。1～6月份新進員工xxx人，新員工培訓和教育管理任務十分繁重，各個車間也都對他們做了大量培訓工作，綜管部對新員工加強跟蹤和考核，通過新員工的實習總結(jié)了解到他（她）們的真實思想，針對個人的情況做好他（她）們的工作，使新員工盡快成熟起來，自覺按工廠嚴格的管理規(guī)范要求做事。

三、以員工滿意為目標搞好后勤服務：上半年本廠生產(chǎn)任務十分繁重，員工工作很辛苦，因此，作為后勤部門，理所當然的應該做好我們的后勤服務工作，改善服務質(zhì)量。年初，綜管部領導提出了加強后勤食堂、服務部、宿舍的管理，將提高滿意度作為重點，讓員工吃的衛(wèi)生吃的滿意，能夠在舒適的環(huán)境中愉快的生活、精力旺盛的投入到工作中去。綜管部分管領導對食堂后勤人員提出工作要求，食堂管理人員會同廚師每周排好菜譜，在市場物價不降、公司標準不變的情況下精心操作盡量在口味上下功夫。服務部人員提倡微笑服務，不賣過期食品，保證員工的安全。宿舍嚴格執(zhí)行宿舍管理制度，每天檢查，每月評選，好的表揚，不好的限期整改，貼紅星、每天公布，每月通過召開宿舍長會議對員工遵守制度進行教育，員工遵守制度的自覺性有了提高，每天關心公布出的小紅星的多了。上半年在員工中進行了對后勤服務滿意度問卷調(diào)查，測評滿意度76%，員工對后勤工作給予了認可。通過調(diào)查我們也找出了后勤服務中的不足之處，使得在今后的工作中有了改進提高的方向。在車間生產(chǎn)

第五篇：內(nèi)控部工作職責

內(nèi)控部工作職責：

一、子公司、控股公司財務監(jiān)督

1、負責根據(jù)國家和總部相關管理制度要求，在子公司、控股公司范圍內(nèi)健全財務管理與會計制度及實施細則，并組織實施；

2、負責規(guī)范屬子公司、控股公司的的會計核算；

3、負責對子公司、控股公司實施財務風險控制，指導子公司、控股子公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用，定期對子公司、控股公司財務報表進行分析，為公司管理層提供決策支持；

4、負責在子公司、控股公司實施收支兩條線和預算管理，嚴格規(guī)范財經(jīng)紀律。

二、資金控制管理

1、負責制定公司的費用報銷及付款制度；

2、負責檢查各項資金支出情況。

三、成本消耗管理

1、負責制定、修訂公司生產(chǎn)成本管理制度，跟蹤、檢查執(zhí)行情況，對成本實行制度監(jiān)控。

2、負責進行生產(chǎn)成本分析，提交成本分析報告；

3、負責生產(chǎn)預算執(zhí)行情況分析、報告。

四、存貨結(jié)構(gòu)管理

1、負責制定、修訂公司存貨管理制度，跟蹤、檢查執(zhí)行情況，對存貨實行制度監(jiān)控；

2、負責進行存貨分析，提交存貨分析報告；

3、負責存貨預算執(zhí)行情況分析、報告；

4、負責包括采購計劃和資金計劃的審定，重要合同會簽，參與和監(jiān)督招標、議標的采購，以及相關控制評價工作。

五、應收賬款管理

1、負責制定、修訂公司應收賬款管理制體系，跟蹤、檢查及幫助各部門、子公司和控股公司相關制度的執(zhí)行，降低管理風險；

2、負責對應收賬款管理體系的執(zhí)行情況進行檢查評價，對其中的薄弱環(huán)節(jié)應及時加以糾正、完善；

3、負責參與賒銷客戶的信用資料的審核；

4、負責參與賒銷客戶的信用額度動態(tài)管理的審核.六、流程執(zhí)行管理

1、負責根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部控制流程、政策、方法及執(zhí)行標準；

2、負責依據(jù)公司管理的需求組織并執(zhí)行公司的內(nèi)部控制工作，幫助各部門、下屬子公司及控股公司現(xiàn)場規(guī)范相關的業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險；

3、負責協(xié)調(diào)公司的內(nèi)部控制自我評估項目，確保公司的有效控制達到管理層的控制目標：

1)協(xié)助流程及控制主人制定無效控制的補救計劃，及跟蹤計劃，確保無效控制得以控制并轉(zhuǎn)為有效；

2)給流程及控制主人提供關于內(nèi)控方面的培訓，建立及維護內(nèi)部控制、自我評估、測試模板及工具，文件存檔標準，及管理證明；

3)檢查各控制主人的自我測試工作效果，包括測試樣本，測試文件的歸檔等。

4、負責檢查公司總部、下屬子公司及控股公司相關運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程情況；

5、負責制定及優(yōu)化公司總部、下屬子公司及控股公司風險評估體系；幫助管理層鑒別公司總部、下屬子公司及控股公司管理上存在的風險；

6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際的業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部控制相關的工作。