第一篇：法務(wù)部合約部2016年度年終工作總結(jié)暨2017年工作計(jì)劃

法務(wù)部合約部2016年度年終工作總結(jié)暨2017年工作計(jì)劃

第一部分 2016年的工作情況

一、訴訟工作

2016年集團(tuán)公司涉訴案件29件。其中總公司涉訴案件19件，標(biāo)的總額：4189萬(wàn)余元，起訴2件，被訴17件，已辦結(jié)9件（勝訴1件，敗訴2件，調(diào)解6件），在辦10件；分公司涉訴案件10件，標(biāo)的總額：684萬(wàn)余元，已辦結(jié)5件（均為調(diào)解），在辦5件?？偟膭僭V調(diào)解結(jié)案率為86%。目前，因部分案件未結(jié)，尚有約2069萬(wàn)元未解除凍結(jié)。

案件糾紛類型主要集中為買賣合同糾紛、建設(shè)工程施工合同糾紛、租賃合同糾紛等，案件爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要為合同、函件等法律文書(shū)加蓋私刻的項(xiàng)目部印章的效力問(wèn)題、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人代理權(quán)限問(wèn)題等。

在年底前，針對(duì)未辦結(jié)的案件，我部將爭(zhēng)取與對(duì)方協(xié)調(diào)解決。如若雙方無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，我部也會(huì)準(zhǔn)備好相關(guān)證據(jù)材料，把握時(shí)機(jī)和技巧，提前做好應(yīng)訴工作。

二、非訴工作

非訴工作主要是合同起草、修訂、審查、談判，以及合同的履約跟蹤，項(xiàng)目各類糾紛調(diào)處，日常往來(lái)函件等法律文書(shū)收發(fā)處理。其中，“營(yíng)改增”實(shí)施后，現(xiàn)有新項(xiàng)目約30多個(gè)，項(xiàng)目各類合同均由公司審查蓋章，加之合同種類繁多，時(shí)間倉(cāng)促，工作量大，是目前非訴工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

三、優(yōu)化法務(wù)管理的舉措

1、制定《法務(wù)合約部工作清單》，明確工作崗位職責(zé)。

2、制定《法務(wù)合約部案件處理標(biāo)準(zhǔn)》，提高案件應(yīng)訴和調(diào)解的效率和水平。

3、制定《法務(wù)合約部檔案管理制度》，結(jié)合公司檔案管理要求，進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)指標(biāo)，使其更符合部門實(shí)際。

4、優(yōu)化原《合同審批表》，有針對(duì)性地就合同相關(guān)問(wèn)題提出意見(jiàn)，并落實(shí)反饋，為決策層提供更具價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)信息。

5、結(jié)合“營(yíng)改增”修訂項(xiàng)目?jī)?nèi)部承包合同及附件、分公司經(jīng)營(yíng)合同，增加如《崗位責(zé)任書(shū)》等，同步落實(shí)“營(yíng)改增”的法律責(zé)任，緊跟新政策要求。

6、制定《項(xiàng)目部印章管理標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)配套附件，規(guī)范項(xiàng)目印章刻制和使用，重點(diǎn)防范項(xiàng)目印章的法律風(fēng)險(xiǎn)。

7、編制《法務(wù)合約部合同檔案清單》，突破傳統(tǒng)、狹隘的施工合同檔案思維，轉(zhuǎn)變?yōu)橐皂?xiàng)目為單位囊括招標(biāo)文件、清單及各類配套文件的大合同檔案理念。

8、制定《項(xiàng)目合同管理法律風(fēng)險(xiǎn)防范操作指南》，提出各類合同審查和簽訂的具體操作要求，將項(xiàng)目各類常見(jiàn)合同范本歸類匯編，并推廣到分公司和項(xiàng)目部。

第二部分

存在的問(wèn)題和差距

1、對(duì)分公司和項(xiàng)目部的法律風(fēng)險(xiǎn)防范指導(dǎo)和監(jiān)督還不夠，須進(jìn)一步加強(qiáng)溝通，并盡快制定內(nèi)容全面、切實(shí)可行的《法務(wù)工作手冊(cè)》推廣到分公司、項(xiàng)目部使用，2、對(duì)合同審查還不夠細(xì)致全面，部分合同的審查存在流于形式的情況，要進(jìn)一步改善工作作風(fēng)，要有重點(diǎn)、有計(jì)劃、又要統(tǒng)籌兼顧地認(rèn)真對(duì)待每一份合同；要進(jìn)一步優(yōu)化合同審批流程，提高工作效率和準(zhǔn)確率。

3、對(duì)PPP項(xiàng)目、“營(yíng)改增”相關(guān)新領(lǐng)域新知識(shí)的學(xué)習(xí)和鉆研還不夠深入，要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，苦練內(nèi)功，追求法務(wù)合約部工作人員的全面發(fā)展，提高商務(wù)談判的能力。

4、公司各部門、分公司及項(xiàng)目部的法律意識(shí)普遍有所提高，但還對(duì)法務(wù)部門有較強(qiáng)的依賴性，須進(jìn)一步加強(qiáng)專題培訓(xùn)和知識(shí)學(xué)習(xí)，要讓工作中一些常見(jiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)能自行判斷和處理，逐步讓法律問(wèn)題變?yōu)槌ＷR(shí)問(wèn)題。

5、對(duì)應(yīng)收債權(quán)、賬款的催收力度有待加強(qiáng)。要與財(cái)務(wù)部進(jìn)一步聯(lián)動(dòng)，及時(shí)梳理賬務(wù)，及時(shí)主張權(quán)利，不斷增強(qiáng)催收力度，避免訴訟時(shí)效逾期或因債務(wù)人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)而執(zhí)行不能的情況發(fā)生。

6、建議建立信息化管理平臺(tái)。將合同評(píng)審、項(xiàng)目分包、項(xiàng)目各類合同、供應(yīng)商名錄、成本控制、包括工程款支付等納入平臺(tái)信息化管理，提高工作效率。

第三部分

2017年的初步工作計(jì)劃

一、案件工作標(biāo)準(zhǔn)化

形成案件應(yīng)訴和處理的標(biāo)準(zhǔn)化。在《法務(wù)合約部案件處理標(biāo)準(zhǔn)》的基礎(chǔ)上，以法務(wù)合約部為主，外聘律師為輔，主動(dòng)尋求司法部門的專業(yè)指導(dǎo)，不斷提高應(yīng)訴和辦案水平。整理訴訟糾紛案例，分類提取各種類別案由案件的應(yīng)訴和處理辦法。同時(shí)，堅(jiān)持調(diào)解為主，應(yīng)訴為輔的原則，減少訴累，防止損失擴(kuò)大，形成各類案件應(yīng)訴、調(diào)解、處理的工作標(biāo)準(zhǔn)。

二、合同評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化

合同及法律文件的評(píng)審自收到文本2個(gè)工作日內(nèi)審核完畢，并提 出相應(yīng)的審核意見(jiàn)，法務(wù)合約部歸口落實(shí)后，及時(shí)反饋并進(jìn)行相應(yīng)的修改。對(duì)重點(diǎn)或風(fēng)險(xiǎn)較大的合同，會(huì)同相關(guān)部門作專題討論，形成紀(jì)要或書(shū)面會(huì)審意見(jiàn)，使合同評(píng)審落到實(shí)處，收到實(shí)效，建立公司合同審查的標(biāo)準(zhǔn)化。

三、法務(wù)工作檔案標(biāo)準(zhǔn)化

所有合同和法律文件法務(wù)合約部均予以登記，合理分類編號(hào)，并且形成完整的檔案，以備隨時(shí)查檔，更為重視過(guò)程的檔案整理和搜集，杜絕關(guān)鍵時(shí)候臨時(shí)找依據(jù)的尷尬局面，形成法務(wù)工作檔案標(biāo)準(zhǔn)化。

四、法律咨詢與培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化

2017年，法務(wù)合約部除隨時(shí)接受各部門的法律咨詢，并及時(shí)給予法律意見(jiàn)外，將與其他部門配合，擬重點(diǎn)做好專題法律培訓(xùn)工作，使法律培訓(xùn)工作常態(tài)化，形成法律咨詢與培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化。

法務(wù)合約部

2016年12月10日

第二篇：述職報(bào)告-合約法務(wù)部

述職報(bào)告

各位領(lǐng)導(dǎo)、職工代表同志們：

時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間又到了新的一年。調(diào)入基礎(chǔ)公司以來(lái)，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在公司同事的支持和配合下，按照上級(jí)下達(dá)的工作思路、目標(biāo)、任務(wù)，立足本職，恪盡職守，積極展開(kāi)工作，保質(zhì)保量地完成了自己所負(fù)責(zé)分管的工作任務(wù)。2015年公司成立以來(lái)，作為基礎(chǔ)公司合約法務(wù)部副經(jīng)理，我負(fù)責(zé)公司合約法務(wù)方面的具體工作，為進(jìn)一步履行好職責(zé)，現(xiàn)就前一階段履行職責(zé)的情況作述職報(bào)告，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行審議。

一、不斷學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)

為了適應(yīng)新形勢(shì)下合約法務(wù)工作的需要，半年來(lái)，我一直把學(xué)習(xí)放在重要位置，努力在提高自身綜合素質(zhì)上下功夫。在政治學(xué)習(xí)方面，我積極進(jìn)取，主動(dòng)響應(yīng)集團(tuán)號(hào)召，學(xué)習(xí)“三嚴(yán)三實(shí)”等專題教育，加強(qiáng)自我約束，并認(rèn)真學(xué)習(xí)深刻領(lǐng)會(huì)總書(shū)記一系列重要講話精神。在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，工作之余，我擠出時(shí)間自學(xué)，理清工作思路，深入學(xué)習(xí)公司各種規(guī)章制度，相關(guān)法律條文以及一些其他知識(shí)。不斷在實(shí)踐中完善工作方式方法，更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，拓寬知識(shí)層面，提高理論層次，增強(qiáng)自身的領(lǐng)導(dǎo)能力，適應(yīng)工作需要。

二、立足本職，做好分管工作

過(guò)去的這段時(shí)間，正值公司初步成立，各項(xiàng)工作都急需快速步入正軌。我認(rèn)真履職，積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作，在確保平時(shí)工作完成的同時(shí)，圓滿完成以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)：一是制定《項(xiàng)目成本管控辦法（試行）》;二是制訂《合約實(shí)施細(xì)則》；三是制訂《法律事務(wù)實(shí)施細(xì)則》，該細(xì)則已有初稿，待集團(tuán)下發(fā)后修訂；四是制訂《分包招標(biāo)實(shí)施細(xì)則》；五是制訂項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；六是進(jìn)行項(xiàng)目成本過(guò)程管控，該項(xiàng)動(dòng)態(tài)控制，定期匯報(bào)；七是建立項(xiàng)目合同管理臺(tái)賬、結(jié)算臺(tái)賬，該項(xiàng)在實(shí)時(shí)更新中。

三、存在的不足與下步努力方向

過(guò)去的這一階段，雖然取得了一定成績(jī)，但離領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大距離，工作中還存在許多不足：一是學(xué)習(xí)還不夠深入不夠系統(tǒng)；二是工作中創(chuàng)新意識(shí)還不夠；三是工作中時(shí)有畏難情緒，未能充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性。在新的一年里，我將發(fā)現(xiàn)不足，進(jìn)一步學(xué)習(xí),解決問(wèn)題;處處留心，做個(gè)有心人，提高創(chuàng)新能力;用正確的態(tài)度面對(duì)困難，解決困難，積極主動(dòng)把工作做好。

以上是我半年來(lái)的工作述職，請(qǐng)大家批評(píng)指正!在今后的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)、認(rèn)真工作，以更加飽滿的工作熱情，爭(zhēng)取把各項(xiàng)工作完成得更快，更好。在此，我要感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我工作的支持鼓勵(lì)和耐心幫助。謝謝大家！

第三篇：合約部工作計(jì)劃

合約部工作計(jì)劃

日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，相信大家對(duì)即將到來(lái)的工作生活滿心期待吧！該好好計(jì)劃一下接下來(lái)的工作了！好的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？下面是小編幫大家整理的合約部工作計(jì)劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

過(guò)去一年中，合約造價(jià)部從無(wú)到有，初步籌備并完善了部門的基礎(chǔ)建設(shè)工作。為更好的對(duì)各項(xiàng)目部提供技術(shù)支持，現(xiàn)結(jié)合公司20xx年公司發(fā)展的方向及20xx年工作中的不足，對(duì)合約造價(jià)部20xx年的工作計(jì)劃如下。

一、部門建設(shè)

1.根據(jù)公司20xx發(fā)展方向和組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整，修改部門職責(zé)和員工崗位職責(zé)。

2、加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，引進(jìn)高素質(zhì)人員。配合綜合辦公室，開(kāi)展多渠道招聘工作。通過(guò)提出適合項(xiàng)目管理要求的人員招聘條件，配合綜合辦公室進(jìn)行面試，與項(xiàng)目經(jīng)理溝通試用情況等，為公司人員招聘提供支持。擬招聘5名造價(jià)人員。

二、制度建設(shè)

1、配合公司質(zhì)量體系文件的宣貫。開(kāi)展作業(yè)指導(dǎo)文件的宣講，推行造價(jià)管理咨詢工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，指導(dǎo)造價(jià)人員建立基本的造價(jià)管理體系。

2、根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)文件的試用情況，配合公司相關(guān)部門對(duì)造價(jià)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理、改進(jìn)、優(yōu)化。

三、員工培訓(xùn)

加強(qiáng)對(duì)員工業(yè)務(wù)的指導(dǎo)與培訓(xùn)，不斷提高員工工作能力。

1、根據(jù)不同員工的工作能力情況，整體培訓(xùn)與差異培訓(xùn)相結(jié)合。

2、繼續(xù)在部門內(nèi)部安排老員工對(duì)造價(jià)管理業(yè)務(wù)較弱的員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3、聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)軟件公司，進(jìn)行造價(jià)軟件的專題培訓(xùn)。

4、組織進(jìn)行新清單、新定額宣貫、培訓(xùn)。

四、業(yè)務(wù)開(kāi)展

1、及時(shí)收集與合約造價(jià)有關(guān)的文件、法律法規(guī)等基礎(chǔ)資料，更新、發(fā)放到各造價(jià)管理人員。

2、根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理要求推薦、指導(dǎo)、安排本部門人員的工作。

3、加強(qiáng)與項(xiàng)目經(jīng)理的溝通交流，掌握各項(xiàng)目部的具體需求，以改進(jìn)和提高合約造價(jià)管理咨詢水平。

4、擬定每周二作為造價(jià)人員業(yè)務(wù)交流日，與員工進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，并針對(duì)具體項(xiàng)目情況進(jìn)行指導(dǎo)。

五、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與提高

1、擬不定期召開(kāi)造價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，進(jìn)行業(yè)務(wù)總結(jié)。

2、擬對(duì)已竣工的2-3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行造價(jià)管理業(yè)務(wù)的總結(jié)，通過(guò)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，汲取教訓(xùn)，改進(jìn)造價(jià)管理咨詢的方法，提升造價(jià)業(yè)務(wù)水平。

e件編寫部門人員招聘崗位要求，配合公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行人員面試，

一、意識(shí)形態(tài)方面的不斷自省

我們的工作是隨著工程建設(shè)任務(wù)的伊始而開(kāi)始，也同時(shí)需伴隨工程建設(shè)任務(wù)直到結(jié)束。作為金馬凱旋集團(tuán)的員工，我們首先要了解企業(yè)的文化，學(xué)習(xí)公司的歷史，只有認(rèn)同了公司企業(yè)文化，我們才能在思想上以及行動(dòng)中真正的成為集團(tuán)的一員，才能與集團(tuán)公司的要求一致，才能對(duì)公司的高層的會(huì)議精神和規(guī)章制度予以認(rèn)可并認(rèn)真執(zhí)行，才能帶著積極向上的激情工作，才能在工作中不帶消極、叛逆的情緒。與公司同步，帶動(dòng)整體的步伐，只有對(duì)公司產(chǎn)生感情，才能將自己的情感融入公司，每人為公司邁出一小步，將會(huì)使公司前進(jìn)一大步。

二、加強(qiáng)、加大部門素質(zhì)建設(shè)，儲(chǔ)備技能人才

要做好工程審計(jì)工作審計(jì)人員不僅要有豐富的工程造價(jià)理論知識(shí)，法律法規(guī)知識(shí)及相關(guān)建筑專業(yè)知識(shí)，還應(yīng)具備嫻熟的工程施工實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，要有與時(shí)俱進(jìn)、不斷學(xué)習(xí)充實(shí)的精神及良好的職業(yè)道德。在審計(jì)工作中必須以理服人，以事實(shí)為準(zhǔn)繩，以相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范合同、施工圖紙為依據(jù)，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，以高度負(fù)責(zé)任的態(tài)度，主動(dòng)審核工程全過(guò)程各個(gè)方面的條件因素，才能真正使工程項(xiàng)目從設(shè)計(jì)到工程竣工結(jié)算的造價(jià)審計(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。隨著市場(chǎng)發(fā)展日趨成熟、市場(chǎng)秩序日趨完善，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)最終演變?yōu)槿瞬诺母?jìng)爭(zhēng)，為此公司要發(fā)現(xiàn)、儲(chǔ)備高技能人才，補(bǔ)充人員數(shù)量，保證公司在市場(chǎng)潮漲潮落中立于不敗之地。、努力提高業(yè)務(wù)水平

審計(jì)人員要全方位學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)完善自己，充實(shí)自已，具體通過(guò)如下方式：

1、有機(jī)會(huì)參加合適的培訓(xùn)，如廣聯(lián)達(dá)公司定期組織的有關(guān)專題會(huì)，或者收費(fèi)的系統(tǒng)性的造價(jià)班等等。

2.從實(shí)際工作中獲得提高，項(xiàng)目多、范圍廣是壓力，同時(shí)也是一次次難得的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，在面對(duì)問(wèn)題時(shí)，或內(nèi)部探討、或請(qǐng)教專家，總之問(wèn)題解決的過(guò)程也是一個(gè)豐富自我的機(jī)會(huì)。

3.日常的自我學(xué)習(xí)，閑暇時(shí)通過(guò)書(shū)籍、網(wǎng)絡(luò)等手段時(shí)時(shí)充電，內(nèi)部定期組織課題討論會(huì)等形式，互幫互助、取長(zhǎng)補(bǔ)短。、標(biāo)準(zhǔn)化工作流程

嚴(yán)格按照工作流程圖執(zhí)行，其中的重點(diǎn)：

1.審計(jì)施工合同是否與招標(biāo)文件一致

2.對(duì)于設(shè)計(jì)變更應(yīng)該有規(guī)定程序

3.嚴(yán)格規(guī)范證據(jù)材料

在結(jié)算過(guò)程中，常會(huì)出現(xiàn)證據(jù)材料的找不到的情況，一來(lái)與業(yè)主結(jié)算時(shí)容易陷入被動(dòng)，有損公司利益或者增加不必要的費(fèi)用；二來(lái)與勞務(wù)分包單位結(jié)算時(shí)容易扯皮，被有意之人鉆空子。4.審查資料數(shù)據(jù)是否篡改

工程資料有時(shí)出現(xiàn)惡意篡改情況，篡改的內(nèi)容多是對(duì)那些難以實(shí)地驗(yàn)證的數(shù)據(jù)進(jìn)行改動(dòng)，以達(dá)到獲得更多利潤(rùn)的目的。

五、安全與環(huán)境管理保障 建立審計(jì)約束機(jī)制

要把單純的審計(jì)變?yōu)楣芾頇C(jī)制的審計(jì)，要確保項(xiàng)目審計(jì)的良好質(zhì)量，就必須建設(shè)內(nèi)部控制制度，如績(jī)效考核、相互監(jiān)督制度等，要更加注重項(xiàng)目建設(shè)成本責(zé)任制的貫徹和落實(shí)情況，通過(guò)行之有效的約束機(jī)制嚴(yán)格杜絕弄虛作假和缺乏責(zé)任心的現(xiàn)象發(fā)生。認(rèn)真落實(shí)績(jī)效考核機(jī)制

認(rèn)真執(zhí)行、落實(shí)公司制定的相關(guān)績(jī)效考核制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤、糾正錯(cuò)誤，用懲罰的措施對(duì)其鞭策；更要對(duì)為公司創(chuàng)造效益、挽回?fù)p失的行為給予獎(jiǎng)勵(lì)，提高當(dāng)事人的積極性，以鼓勵(lì)其用更加飽滿的熱忱去工作。

三、加強(qiáng)部門間溝通，從各階段向各部門要效益 工程項(xiàng)目造價(jià)及成本的合理控制，直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益，因此，無(wú)論是從早期工程設(shè)計(jì)階段、投標(biāo)階段，還是工程施工階段，以至后期工程竣工結(jié)算審核，每個(gè)階段都很重要。而每個(gè)階段都會(huì)牽扯到幾個(gè)部門，因此加強(qiáng)部門間的溝通、信息交流和相互監(jiān)督也尤為重要。在此，從事前（前期投標(biāo)、設(shè)計(jì)）、事中（施工）、事后（竣工決算）三階段闡述： 事前階段

此階段投標(biāo)與設(shè)計(jì)共存，相互交織、影響。

在編制投標(biāo)文件時(shí)，編審人員應(yīng)收集、篩選、分析各類有價(jià)值的數(shù)據(jù)、資料，對(duì)影響工程造價(jià)的各種因素進(jìn)行鑒別、預(yù)測(cè)、評(píng)價(jià)，然后編制投標(biāo)文件。首先分析評(píng)分規(guī)則、控制價(jià)，盡可能多的滿足硬性條件，如資質(zhì)、業(yè)績(jī)等；依據(jù)控制價(jià)結(jié)合造價(jià)評(píng)分規(guī)則確定工程總價(jià)，再結(jié)合技術(shù)要求、施工圖紙確定每個(gè)分項(xiàng)價(jià)格；技術(shù)標(biāo)沒(méi)有大偏差，分值相差不大，如果有針對(duì)性會(huì)更好。對(duì)于項(xiàng)目中造價(jià)比重大的分項(xiàng)單價(jià)組成，應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)分析；對(duì)招標(biāo)文件中涉及費(fèi)用的條款，反復(fù)推敲，盡量做到“知己知彼”，盡可能地了解造價(jià)預(yù)算形成的來(lái)龍去脈，以利于日后結(jié)算審計(jì)工作。

而設(shè)計(jì)呢？符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求的設(shè)計(jì)是最有效的，也是最經(jīng)濟(jì)的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)人員要充分利用前期已完成的、有類似項(xiàng)目的設(shè)計(jì)案例，將各類工程的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)，與新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案工程進(jìn)行對(duì)比，找出最優(yōu)的合理化方案。一般情況下，設(shè)計(jì)人員往往偏重于設(shè)計(jì)本身的質(zhì)量與功能，而忽略設(shè)計(jì)對(duì)工程造價(jià)的影響，甚至有些設(shè)計(jì)的安全系數(shù)大大超過(guò)設(shè)計(jì)規(guī)范的要求，由此造成成本偏高、浪費(fèi)。對(duì)此應(yīng)采取施工圖評(píng)審（經(jīng)營(yíng)合約部門也參與）的方式，擇優(yōu)選擇更好的設(shè)計(jì)方案。一旦預(yù)算造價(jià)形成后，在整個(gè)施工過(guò)程中每降低多少個(gè)百分點(diǎn)，就獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)計(jì)人員或好建議的提議人適當(dāng)比例的設(shè)計(jì)費(fèi)。以經(jīng)濟(jì)扛桿的作用方式，調(diào)動(dòng)設(shè)計(jì)人員（包括項(xiàng)目人員）的積極性，盡量多計(jì)算、多畫(huà)圖，充分運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為降低工程造價(jià)成本提供可能。

設(shè)計(jì)階段要求設(shè)計(jì)人員提供工程量及材料用量，并以此為評(píng)價(jià)，當(dāng)然考慮偏差，對(duì)設(shè)計(jì)用量明顯偏大者等等情況，均要做考核。事中階段

項(xiàng)目施工階段是履行合同，申請(qǐng)?jiān)露裙こ踢M(jìn)度款的階段。此階段會(huì)發(fā)生影響造價(jià)的設(shè)計(jì)變更與隱蔽簽證等，所以也是獲取審計(jì)效果關(guān)鍵的過(guò)程。目前公司部分工程報(bào)價(jià)形式采取“低價(jià)中標(biāo)，簽證盈利”的方式承攬工程，審計(jì)人員（由于達(dá)不到全過(guò)程跟蹤審計(jì)，多數(shù)情況下是項(xiàng)目人員辦理）在處理簽證，應(yīng)當(dāng)做到認(rèn)真及時(shí)。如果簽證得不到及時(shí)解決，積累的結(jié)果往往會(huì)影響工程進(jìn)度，況且簽證越拖后越不易簽下來(lái)，甚至多最后甲方等單位無(wú)人問(wèn)津，給公司帶來(lái)不利的影響。

在施工中如果有設(shè)計(jì)變更，例如做法上的調(diào)整，而勞務(wù)分包隊(duì)伍可能借機(jī)造勢(shì)，為此在簽訂施工合同中應(yīng)明確，或單價(jià)定死，不因做法的調(diào)整而浮動(dòng)；或者重新報(bào)價(jià)，我公司有權(quán)利重新選擇施工隊(duì)伍。有時(shí)綜合分析、考察后，即便勞務(wù)總單價(jià)不變，但牽扯到支付月進(jìn)度款，影響到公司的現(xiàn)金流，因此也應(yīng)及時(shí)調(diào)整承包分階段工序價(jià)格。事后階段

工程決算階段是工程造價(jià)最終把關(guān)的階段，也是公司再次找到贏利點(diǎn)的過(guò)程。該項(xiàng)工作，主要是由審計(jì)人員和設(shè)計(jì)人員一起研究，以施工合同、相關(guān)定額、竣工資料等為依據(jù)，對(duì)工程竣工結(jié)算進(jìn)行匯總、核實(shí)。申報(bào)的工程總價(jià)應(yīng)適當(dāng)加大，在與業(yè)主審計(jì)人員的溝通中，要據(jù)理力爭(zhēng)。工程決算的核準(zhǔn)的難點(diǎn)有二：一工程項(xiàng)目隱蔽工程的簽證，二已不具備條件據(jù)實(shí)測(cè)量的工程量。這兩點(diǎn)是后期審計(jì)的關(guān)鍵贏利點(diǎn)，但也是把雙刃劍，在與施工隊(duì)結(jié)算時(shí)容易被有意或無(wú)意的忽略，因此要求項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部保留好相關(guān)的資料文件。總之，經(jīng)營(yíng)合約部作為公司審核的最后一個(gè)關(guān)口，在20xx年會(huì)以更加飽滿的精神挑起重?fù)?dān)來(lái)，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同其他部門為公司爭(zhēng)取效益而努力。

公司20xx年發(fā)展計(jì)劃綱要中提出了新的目標(biāo)、新的要求，結(jié)合本部門實(shí)際情況，制定經(jīng)營(yíng)合約部20xx年的工作計(jì)劃。

一、組織人員核查往年積存項(xiàng)目問(wèn)題，審核完工項(xiàng)目情況，跟蹤在建項(xiàng)目，緊密配合新項(xiàng)目

20xx年公司有10個(gè)項(xiàng)目，總產(chǎn)值約2.2億元，總面積約15萬(wàn)平米；完工7個(gè)項(xiàng)目，產(chǎn)值為7000萬(wàn)元；20xx年積存有2個(gè)項(xiàng)目，總產(chǎn)值約1億元；根據(jù)公司20xx年的目標(biāo)，預(yù)計(jì)產(chǎn)值在2億元，項(xiàng)目在12個(gè)左右。匯總以上數(shù)據(jù)，本部門今年要完成審核的產(chǎn)值約5.2億元，項(xiàng)目數(shù)量約24個(gè)。

1.1核查往年積存項(xiàng)目問(wèn)題

20xx年有2個(gè)積存項(xiàng)目：****展覽館和唐山****賓館，這兩個(gè)項(xiàng)目與業(yè)主的結(jié)算已基本辦妥，需核查的是勞務(wù)分包隊(duì)伍的工程量，由于地域跨度大，分別各由1名人員接手。

1.2審核完工項(xiàng)目情況

20xx年完工項(xiàng)目有四個(gè)：唐山****辦公樓和研發(fā)樓、北京****、秦皇島****，這四個(gè)項(xiàng)目與業(yè)主的結(jié)算已經(jīng)申報(bào)，且已基本定型，需要審核的是勞務(wù)分包隊(duì)伍的工程量，比對(duì)項(xiàng)目所有材料使用情況。有3個(gè)項(xiàng)目在收尾：濟(jì)南****、青島****、****二期，需要做的工作是收集資料申報(bào)與業(yè)主的結(jié)算，配合項(xiàng)目經(jīng)理完成相關(guān)審計(jì)，審核勞務(wù)分包隊(duì)伍的工程量，比對(duì)項(xiàng)目所有材料使用情況。人員安排3名，同樣根據(jù)區(qū)域劃分，山東1名，北京、唐山1名，秦皇島1名。

1.3跟蹤在建項(xiàng)目

目前在建項(xiàng)目有3個(gè)：****體育館、唐山****二期、****中心，其中唐山****項(xiàng)目為總價(jià)包死，故跟蹤的重點(diǎn)在于合同內(nèi)項(xiàng)目的執(zhí)行情況。****體育館、****中心為施工中批價(jià)、簽證、套定額的形式，期間配合事宜較多，跟蹤時(shí)不僅限于勞務(wù)分包隊(duì)工程量、材料使用情況等。人員安排2名，山東1名，唐山1名。

1.4緊密配合新項(xiàng)目

在談中的項(xiàng)目有：秦皇島****、****等，當(dāng)前重點(diǎn)在預(yù)算配合。屆時(shí)根據(jù)地域和各人員手中項(xiàng)目多少而定。

后期肯定還有更多的項(xiàng)目投標(biāo)、開(kāi)工建設(shè)，總之合約部會(huì)盡職盡責(zé)把好審核關(guān)口。

二、加強(qiáng)部門內(nèi)部素質(zhì)建設(shè)，儲(chǔ)備技能人才，提高業(yè)務(wù)水平，標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，建立審計(jì)約束機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)績(jī)效考核機(jī)制

面對(duì)今年5.2億元的'審核產(chǎn)值，我部門倍感壓力之重、責(zé)任之大，哪怕是千分之一的誤差也要52萬(wàn)元。為此，通過(guò)如下5點(diǎn)措施，努力確保公司利益不受損失。

2.1加強(qiáng)、加大部門素質(zhì)建設(shè)，儲(chǔ)備技能人才

要做好工程審計(jì)工作,審計(jì)人員不僅要有豐富的工程造價(jià)理論知識(shí)，法律法規(guī)知識(shí)及相關(guān)建筑專業(yè)知識(shí)，還應(yīng)具備嫻熟的工程施工實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，要有與時(shí)俱進(jìn)、不斷學(xué)習(xí)充實(shí)的精神及良好的職業(yè)道德。

在審計(jì)工作中必須以理服人，以事實(shí)為準(zhǔn)繩，以相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范合同、施工圖紙為依據(jù)，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，以高度負(fù)責(zé)任的態(tài)度，主動(dòng)審核工程全過(guò)程各個(gè)方面的條件因素，才能真正使工程項(xiàng)目從設(shè)計(jì)到工程竣工結(jié)算的造價(jià)審計(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

隨著市場(chǎng)發(fā)展日趨成熟、市場(chǎng)秩序日趨完善，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)最終演變?yōu)槿瞬诺母?jìng)爭(zhēng)，為此公司要發(fā)現(xiàn)、儲(chǔ)備高技能人才，補(bǔ)充人員數(shù)量，保證公司在市場(chǎng)潮漲潮落中立于不敗之地。

2.2努力提高業(yè)務(wù)水平

審計(jì)人員要全方位學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)完善自己，充實(shí)自已，具體通過(guò)如下方式：

1.有機(jī)會(huì)參加合適的培訓(xùn)，如廣聯(lián)達(dá)公司定期組織的有關(guān)專題會(huì)，或者收費(fèi)的系統(tǒng)性的造價(jià)班等等。

2.從實(shí)際工作中獲得提高，項(xiàng)目多、范圍廣是壓力，同時(shí)也是一次次難得的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，在面對(duì)問(wèn)題時(shí)，或內(nèi)部探討、或請(qǐng)教專家，總之問(wèn)題解決的過(guò)程也是一個(gè)豐富自我的機(jī)會(huì)。

3.日常的自我學(xué)習(xí)，閑暇時(shí)通過(guò)書(shū)籍、網(wǎng)絡(luò)等手段時(shí)時(shí)充電，內(nèi)部定期組織課題討論會(huì)等形式，互幫互助、取長(zhǎng)補(bǔ)短。

2.3標(biāo)準(zhǔn)化工作流程

嚴(yán)格按照工作流程圖執(zhí)行，其中的重點(diǎn)：

1.審計(jì)施工合同是否與招標(biāo)文件一致

2.對(duì)于設(shè)計(jì)變更應(yīng)該有規(guī)定程序

3.嚴(yán)格規(guī)范證據(jù)材料

在結(jié)算過(guò)程中，常會(huì)出現(xiàn)證據(jù)材料的找不到的情況，一來(lái)與業(yè)主結(jié)算時(shí)容易陷入被動(dòng)，有損公司利益或者增加不必要的費(fèi)用；二來(lái)與勞務(wù)分包單位結(jié)算時(shí)容易扯皮，被有意之人鉆空子。

4.審查資料數(shù)據(jù)是否篡改

工程資料有時(shí)出現(xiàn)惡意篡改情況，篡改的內(nèi)容多是對(duì)那些難以實(shí)地驗(yàn)證的數(shù)據(jù)進(jìn)行改動(dòng)，以達(dá)到獲得更多利潤(rùn)的目的。

2.4建立審計(jì)約束機(jī)制

要把單純的審計(jì)變?yōu)楣芾頇C(jī)制的審計(jì)，要確保項(xiàng)目審計(jì)的良好質(zhì)量，就必須建設(shè)內(nèi)部控制制度，如績(jī)效考核、相互監(jiān)督制度等，要更加注重項(xiàng)目建設(shè)成本責(zé)任制的貫徹和落實(shí)情況，通過(guò)行之有效的約束機(jī)制嚴(yán)格杜絕弄虛作假和缺乏責(zé)任心的現(xiàn)象發(fā)生。

2.5認(rèn)真落實(shí)績(jī)效考核機(jī)制

認(rèn)真執(zhí)行、落實(shí)公司制定的相關(guān)績(jī)效考核制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤、糾正錯(cuò)誤，用懲罰的措施對(duì)其鞭策；更要對(duì)為公司創(chuàng)造效益、挽回?fù)p失的行為給予獎(jiǎng)勵(lì)，提高當(dāng)事人的積極性，以鼓勵(lì)其用更加飽滿的熱忱去工作。

三、加強(qiáng)部門間溝通，從各階段向各部門要效益

工程項(xiàng)目造價(jià)及成本的合理控制，直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益，因此，無(wú)論是從早期工程設(shè)計(jì)階段、投標(biāo)階段，還是工程施工階段，以至后期工程竣工結(jié)算審核，每個(gè)階段都很重要。而每個(gè)階段都會(huì)牽扯到幾個(gè)部門，因此加強(qiáng)部門間的溝通、信息交流和相互監(jiān)督也尤為重要。

在此，從事前（前期投標(biāo)、設(shè)計(jì)）、事中（施工）、事后（竣工決算）三階段闡述：

3.1事前階段

此階段投標(biāo)與設(shè)計(jì)共存，相互交織、影響。

在編制投標(biāo)文件時(shí)，編審人員應(yīng)收集、篩選、分析各類有價(jià)值的數(shù)據(jù)、資料，對(duì)影響工程造價(jià)的各種因素進(jìn)行鑒別、預(yù)測(cè)、評(píng)價(jià)，然后編制投標(biāo)文件。首先分析評(píng)分規(guī)則、控制價(jià)，盡可能多的滿足硬性條件，如資質(zhì)、業(yè)績(jī)等；依據(jù)控制價(jià)結(jié)合造價(jià)評(píng)分規(guī)則確定工程總價(jià)，再結(jié)合技術(shù)要求、施工圖紙確定每個(gè)分項(xiàng)價(jià)格；技術(shù)標(biāo)沒(méi)有大偏差，分值相差不大，如果有針對(duì)性會(huì)更好。對(duì)于項(xiàng)目中造價(jià)比重大的分項(xiàng)單價(jià)組成，應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)分析；對(duì)招標(biāo)文件中涉及費(fèi)用的條款，反復(fù)推敲，盡量做到“知己知彼”，盡可能地了解造價(jià)預(yù)算形成的來(lái)龍去脈，以利于日后結(jié)算審計(jì)工作。

而設(shè)計(jì)呢？符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求的設(shè)計(jì)是最有效的，也是最經(jīng)濟(jì)的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)人員要充分利用前期已完成的、有類似項(xiàng)目的設(shè)計(jì)案例，將各類工程的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)，與新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案工程進(jìn)行對(duì)比，找出最優(yōu)的合理化方案。一般情況下，設(shè)計(jì)人員往往偏重于設(shè)計(jì)本身的質(zhì)量與功能，而忽略設(shè)計(jì)對(duì)工程造價(jià)的影響，甚至有些設(shè)計(jì)的安全系數(shù)大大超過(guò)設(shè)計(jì)規(guī)范的要求，由此造成成本偏高、浪費(fèi)。對(duì)此應(yīng)采取施工圖評(píng)審（經(jīng)營(yíng)合約部門也參與）的方式，擇優(yōu)選擇更好的設(shè)計(jì)方案。一旦預(yù)算造價(jià)形成后，在整個(gè)施工過(guò)程中每降低多少個(gè)百分點(diǎn)，就獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)計(jì)人員或好建議的提議人適當(dāng)比例的設(shè)計(jì)費(fèi)。以經(jīng)濟(jì)扛桿的作用方式，調(diào)動(dòng)設(shè)計(jì)人員（包括項(xiàng)目人員）的積極性，盡量多計(jì)算、多畫(huà)圖，充分運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為降低工程造價(jià)成本提供可能。

設(shè)計(jì)階段要求設(shè)計(jì)人員提供工程量及材料用量，并以此為評(píng)價(jià)，當(dāng)然考慮偏差，對(duì)設(shè)計(jì)用量明顯偏大者等等情況，均要做考核。

3.2事中階段

項(xiàng)目施工階段是履行合同，申請(qǐng)?jiān)露裙こ踢M(jìn)度款的階段。此階段會(huì)發(fā)生影響造價(jià)的設(shè)計(jì)變更與隱蔽簽證等，所以也是獲取審計(jì)效果關(guān)鍵的過(guò)程。目前公司部分工程報(bào)價(jià)形式采取“低價(jià)中標(biāo)，簽證盈利”的方式承攬工程，審計(jì)人員（由于達(dá)不到全過(guò)程跟蹤審計(jì)，多數(shù)情況下是項(xiàng)目人員辦理）在處理簽證，應(yīng)當(dāng)做到認(rèn)真及時(shí)。如果簽證得不到及時(shí)解決，積累的結(jié)果往往會(huì)影響工程進(jìn)度，況且簽證越拖后越不易簽下來(lái)，甚至多最后甲方等單位無(wú)人問(wèn)津，給公司帶來(lái)不利的影響。

在施工中如果有設(shè)計(jì)變更，例如做法上的調(diào)整，而勞務(wù)分包隊(duì)伍可能借機(jī)造勢(shì)，為此在簽訂施工合同中應(yīng)明確，或單價(jià)定死，不因做法的調(diào)整而浮動(dòng)；或者重新報(bào)價(jià)，我公司有權(quán)利重新選擇施工隊(duì)伍。有時(shí)綜合分析、考察后，即便勞務(wù)總單價(jià)不變，但牽扯到支付月進(jìn)度款，影響到公司的現(xiàn)金流，因此也應(yīng)及時(shí)調(diào)整承包分階段工序價(jià)格。

3.3事后階段

工程決算階段是工程造價(jià)最終把關(guān)的階段，也是公司再次找到贏利點(diǎn)的過(guò)程。該項(xiàng)工作，主要是由審計(jì)人員和設(shè)計(jì)人員一起研究，以施工合同、相關(guān)定額、竣工資料等為依據(jù)，對(duì)工程竣工結(jié)算進(jìn)行匯總、核實(shí)。申報(bào)的工程總價(jià)應(yīng)適當(dāng)加大，在與業(yè)主審計(jì)人員的溝通中，要據(jù)理力爭(zhēng)。工程決算的核準(zhǔn)的難點(diǎn)有二：一工程項(xiàng)目隱蔽工程的簽證，二已不具備條件據(jù)實(shí)測(cè)量的工程量。這兩點(diǎn)是后期審計(jì)的關(guān)鍵贏利點(diǎn)，但也是把雙刃劍，在與施工隊(duì)結(jié)算時(shí)容易被有意或無(wú)意的忽略，因此要求項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部保留好相關(guān)的資料文件。

總之，經(jīng)營(yíng)合約部作為公司審核的最后一個(gè)關(guān)口，在20xx年會(huì)以更加飽滿的精神挑起重?fù)?dān)來(lái)，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同其他部門為公司爭(zhēng)取效益而努力。

第四篇：防損部2010年年終總結(jié)暨2011年工作計(jì)劃

防損部2010年年終總結(jié)暨

2011年工作計(jì)劃

回顧2010年，我防損部在公司董事會(huì)及店長(zhǎng)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，時(shí)刻牢記本公司的工作宗旨，為超市的正常營(yíng)運(yùn)保駕護(hù)航，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和店長(zhǎng)的指示精神，切實(shí)加強(qiáng)賣場(chǎng)的安全工作力度、改善優(yōu)化購(gòu)物環(huán)境、提高服務(wù)質(zhì)量、端正工作態(tài)度、改進(jìn)工作作風(fēng)、嚴(yán)控?fù)p耗，防損部全體員工發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、敬業(yè)、求實(shí)”的企業(yè)精神；為超市的正常營(yíng)運(yùn)中各項(xiàng)工作目標(biāo)做出了積極的努力。

現(xiàn)由以下幾個(gè)方面概括2010年的整體工作：

一、顧客至上、服務(wù)第一

現(xiàn)代的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，服務(wù)是非常重要的，超市也不例外。防損部在店長(zhǎng)的指導(dǎo)下、部門防損員工的配合下，在做好本質(zhì)工作的同時(shí)，實(shí)行了講服務(wù)用語(yǔ)，文明執(zhí)勤；做到及時(shí)、熱心、快捷、主動(dòng)的為顧客解決問(wèn)題，及時(shí)準(zhǔn)確的將顧客的投訴上報(bào)給當(dāng)班的領(lǐng)導(dǎo)，以十分的服務(wù)換取顧客的滿意。一年里來(lái)，防損部全體防損員堅(jiān)持不懈；為提高服務(wù)質(zhì)量不斷地學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、力爭(zhēng)顧客滿意度百分百，同時(shí)也給公司的品牌形象增添光彩，擴(kuò)大公司的知名度。

二、2010年防損部各項(xiàng)數(shù)據(jù)剖析

2010年防損部全年總計(jì)抓獲內(nèi)、外盜144例，完成公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)120%，同比增長(zhǎng)1%，商品過(guò)失金額3438.5元，同比降2%，賠償金額10620元，同比下降12%，貴重商品丟失賠償買單金額全年共12709元，（食品、用品）同比增長(zhǎng)50.3%。防損部人員17人，同比下降22.7%，消防防盜、監(jiān)控設(shè)備維修、保養(yǎng)總計(jì)金額6800元，同比下降10%，防損部全年未因任何突發(fā)事件給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失，同比下降100%。

三、2010年防損部主要工作

（一）以防促改，確保安全

1、為確保顧客有一個(gè)安全的購(gòu)物環(huán)境，員工放心工作的地方，杜絕一切安全隱患，降低各種事故的發(fā)生；防損部在廣場(chǎng)物管部的支持下，其他部門密切的配合下，以及街道消防辦公室的監(jiān)督中，全年門店未發(fā)生一起重大責(zé)任事件。

2、防損部制訂了嚴(yán)格的消防管理制度和各種突發(fā)事件的安全防范預(yù)案，對(duì)賣場(chǎng)加強(qiáng)消防安全工作，落實(shí)消防檢查制度和責(zé)任制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：及時(shí)上報(bào)、及時(shí)處理，把安全隱患消滅于萌芽狀態(tài)。

3、設(shè)備設(shè)施的檢查，“防火防患”，2010年全年未發(fā)生任何設(shè)備異常所引起的重大事件，對(duì)賣場(chǎng)的消防設(shè)備設(shè)施及時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改，其他設(shè)備的檢查維護(hù)、維修、保養(yǎng)、確保賣場(chǎng)的所有設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行。

4、重培訓(xùn)，增強(qiáng)安全防范意識(shí)，任何安全事故的發(fā)生都與人的因素分不開(kāi)；因此，防損部加大了對(duì)員工的安全培訓(xùn)工作，重在日常培訓(xùn)，并開(kāi)展了對(duì)賣場(chǎng)員工（包括專柜）進(jìn)行消防、防盜、防搶、交通安全，突發(fā)事件處理等方面培訓(xùn)，并取得了明顯的效果。

（二）開(kāi)源節(jié)流，嚴(yán)控?fù)p耗

1、防損部在店長(zhǎng)的指導(dǎo)下，合理調(diào)配人力，重新核實(shí)了崗位編制，主管領(lǐng)班上崗，克服困難，實(shí)施了減員不減質(zhì)，達(dá)到降低成本目的。

2、實(shí)施“打包”，收銀小票稽核制度，加強(qiáng)對(duì)出入口的控管，嚴(yán)格把關(guān)商品的質(zhì)量、出入制度，嚴(yán)把收貨關(guān)，以確保商品安全，讓顧客買得放心。

3、防損部為節(jié)省成本，對(duì)本部門的器材，設(shè)備設(shè)施的使用，實(shí)行責(zé)任制，杜絕浪費(fèi)；防盜、監(jiān)控消防設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、維修，都由本部門自行完成（除技術(shù)外的）；全年為公司節(jié)約費(fèi)用共萬(wàn)多元。

4、提高員工的防損意識(shí)，門店實(shí)行了貴重商品丟失買單的方案，并有效的實(shí)施，員工的防損意識(shí)有了明顯的提高，全年貫偷案例同比有下降趨勢(shì)。

（三）現(xiàn)金安全

1、防損部為了保證黃埔店的現(xiàn)金安全，結(jié)合本店的實(shí)際情況，充分利用有利條件，并加強(qiáng)員工的“三防”教育，制訂了相應(yīng)的實(shí)發(fā)事件的預(yù)案，以確保營(yíng)業(yè)中的現(xiàn)金安全。

2、除在硬件設(shè)施上的加強(qiáng)防范措施外，還對(duì)收銀員進(jìn)行培訓(xùn)，制訂了相應(yīng)的制度，和內(nèi)部稽核制度。

（四）監(jiān)督作業(yè)流程，強(qiáng)化內(nèi)部管理

1、制訂了倉(cāng)庫(kù)、收貨、夜保等崗位的作業(yè)流程和操作規(guī)范，確保人、商品、物品的安全，合理安排作業(yè)時(shí)間，節(jié)約人力。

2、強(qiáng)化內(nèi)部管理，防損部參與到實(shí)際營(yíng)運(yùn)工作中，嚴(yán)格按照公司的要求執(zhí)行，使防損工作細(xì)化到每一個(gè)環(huán)節(jié)，做到全過(guò)程防損，及時(shí)發(fā)現(xiàn)漏洞，減少公司損失。

3、注重培訓(xùn)與實(shí)踐相結(jié)合，提高業(yè)務(wù)技能，2010年防損部加強(qiáng)對(duì)部門員工的培訓(xùn)工作，主要的崗位操作防盜技能，消防知識(shí)和實(shí)操能力，并對(duì)賣場(chǎng)員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，全年共培訓(xùn)員工百余名，把培訓(xùn)納入實(shí)際崗位操作，做到學(xué)到、用到，不斷提高員工、干部的專業(yè)知識(shí)和管理能力。

（五）推進(jìn)防損建設(shè)，樹(shù)立公司形象

1、開(kāi)展有益活動(dòng)，增強(qiáng)部門的凝聚力，激勵(lì)員工。2010年全年公司組織

員工去漂流，野炊等集體活動(dòng)，并鼓勵(lì)員工參加了廣場(chǎng)舉行的歌詠比賽，陶冶情操，受到公司董事會(huì)及門店領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，同時(shí)取得了良好效應(yīng)。

2、2010年部門堅(jiān)持崗位服務(wù)用語(yǔ)，對(duì)防損員的轉(zhuǎn)型、大量使用女員工，獲得顧客的好評(píng)。

3、著手干部?jī)?chǔ)備，加強(qiáng)梯隊(duì)建設(shè)，為了適應(yīng)公司快速發(fā)展需要，防損部把培養(yǎng)人才納入日常工作范疇，為新店的防損部?jī)?chǔ)備人才，時(shí)刻確保有才可用，有將可派。

四、2010年防損工作中存在的重要問(wèn)題：

過(guò)去的2010年雖然取得了上述五個(gè)方面的工作提高，但也存在十分緊迫和嚴(yán)重的問(wèn)題與不足，值得我們認(rèn)真反思、總結(jié)、改進(jìn)。

1、防損部員工整體業(yè)務(wù)能力有待提升，突發(fā)事件處理能力不強(qiáng)。2010年全年雖然未發(fā)生重大事件，但在日常工作中對(duì)顧客投訴、員工違規(guī)等方面體現(xiàn)溝通技巧、方式方法、表達(dá)能力、自信心不足，處理起問(wèn)題不圓滑，在突發(fā)事件上，存在知識(shí)面窄，經(jīng)驗(yàn)少，導(dǎo)致解決問(wèn)題緩慢。

2、防損員流動(dòng)性較大，縱觀全年，防損部人員新老替換較頻繁，也因新資待遇方面，同時(shí)也存在一定管理問(wèn)題，導(dǎo)致部分工作處于被動(dòng)局面。

3、團(tuán)伙盜竊時(shí)有發(fā)生，全年全店貴重商品丟失12607元。

4、防損部、隊(duì)伍專業(yè)知識(shí)欠缺，防損員的防盜技能、防損意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、崗位技能都需提高、增強(qiáng)。

5、通過(guò)上級(jí)消防檢查，賣場(chǎng)員工的消防安全意識(shí)、防范意識(shí)不夠，導(dǎo)致部分專柜員工丟失商品、自己私人物品。

6、防損部整體安全防范能力需要加強(qiáng)，主要體現(xiàn)在日常員工行為監(jiān)督不到位，執(zhí)行力欠佳，自身作風(fēng)不過(guò)硬。

7、防損部需要加強(qiáng)企業(yè)文化的建設(shè)，防損員的責(zé)任感、歸屬感，主人翁意識(shí)淡薄，對(duì)防損工作缺乏激情。

2011年工作計(jì)劃

一、必須始終樹(shù)立三個(gè)“一”思想。

1、堅(jiān)持一個(gè)中心，一切防損工作以安全為主，確保超市日常營(yíng)運(yùn)為中心而展開(kāi)。

2、打造一支團(tuán)隊(duì)，努力建設(shè)一支專業(yè)、務(wù)實(shí)、和諧，有責(zé)任感的年輕人人佳防損隊(duì)伍。

3、努力營(yíng)造一種購(gòu)物環(huán)境，為顧客營(yíng)造一個(gè)安心、安全、舒適的商場(chǎng)、員工放心工作的環(huán)境。

二、加強(qiáng)部門管理，創(chuàng)新求變、真正提高防損部的工作能力。

1、制定防損工作目標(biāo)，加大培訓(xùn)力度、實(shí)實(shí)在在提高部門整體工作質(zhì)量。

2、實(shí)行“一幫一”的風(fēng)格，對(duì)防損崗位技能操作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)。

三、全面加強(qiáng)服務(wù)、防盜、處突培訓(xùn)。

2011年部門將全面加強(qiáng)服務(wù)、防盜技能、處突能力幾方面，加大培訓(xùn)，并結(jié)合實(shí)際，落實(shí)好此項(xiàng)工作。

四、做好消防安全工作，確保超市消防安全，人身財(cái)產(chǎn)安全。在2011年要不斷的給員工，商戶培訓(xùn)消防安全知識(shí)，增強(qiáng)安全意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)防火檢查制度和責(zé)任制。

五、加大專業(yè)內(nèi)巡隊(duì)伍、稽核小組建設(shè)，做好損耗控制，打擊盜竊工作。

六、抓細(xì)節(jié)、做服務(wù)、樹(shù)形象，大力推進(jìn)企業(yè)文化。

七、做好后備管理人員的培養(yǎng)，儲(chǔ)備優(yōu)秀管理人才。

八、完成公司安排的各項(xiàng)工作。

以上是防損部2010年工作總暨2011年計(jì)劃，防損部將嚴(yán)格落實(shí)，不斷完善，把防損部建成一支有禮節(jié)、執(zhí)行力強(qiáng)，專業(yè)的防損隊(duì)伍，同時(shí)我堅(jiān)信人人佳的明天更輝煌。

防損部：彭飛

2011年1月17日

第五篇：2013年合約部工作計(jì)劃

****************有限公司工作計(jì)劃

2013年經(jīng)營(yíng)合約部工作計(jì)劃

公司2013年發(fā)展計(jì)劃綱要中提出了新的目標(biāo)、新的要求，結(jié)合本部門實(shí)際情況，制定經(jīng)營(yíng)合約部2013年的工作計(jì)劃。

一、組織人員核查往年積存項(xiàng)目問(wèn)題，審核完工項(xiàng)目情況，跟蹤在建項(xiàng)目，緊密配合新項(xiàng)目

2012年公司有10個(gè)項(xiàng)目，總產(chǎn)值約2.2億元，總面積約15萬(wàn)平米；完工7個(gè)項(xiàng)目，產(chǎn)值為7000萬(wàn)元；2011年積存有2個(gè)項(xiàng)目，總產(chǎn)值約1億元；根據(jù)公司2013年的目標(biāo)，預(yù)計(jì)產(chǎn)值在2億元，項(xiàng)目在12個(gè)左右。匯總以上數(shù)據(jù)，本部門今年要完成審核的產(chǎn)值約5.2億元，項(xiàng)目數(shù)量約24個(gè)。

1.1核查往年積存項(xiàng)目問(wèn)題

2011年有2個(gè)積存項(xiàng)目：****展覽館和唐山****賓館，這兩個(gè)項(xiàng)目與業(yè)主的結(jié)算已基本辦妥，需核查的是勞務(wù)分包隊(duì)伍的工程量，由于地域跨度大，分別各由1名人員接手。

1.2審核完工項(xiàng)目情況

2012年完工項(xiàng)目有四個(gè)：唐山****辦公樓和研發(fā)樓、北京****、秦皇島****，這四個(gè)項(xiàng)目與業(yè)主的結(jié)算已經(jīng)申報(bào)，且已基本定型，需要審核的是勞務(wù)分包隊(duì)伍的工程量，比對(duì)項(xiàng)目所有材料使用情況。有3個(gè)項(xiàng)目在收尾：濟(jì)南****、青島****、****二期，需要做的工作是收集資料申報(bào)與業(yè)主的結(jié)算，配合項(xiàng)目經(jīng)理完成相關(guān)審計(jì)，審核勞務(wù)分包隊(duì)伍的工程量，比對(duì)項(xiàng)目所有材料使用情況。人員安排3名，同樣根據(jù)區(qū)域劃分，山東1名，北京、唐山1名，秦皇島1名。

1.3跟蹤在建項(xiàng)目

目前在建項(xiàng)目有3個(gè)：****體育館、唐山****二期、****中心，其中唐山****項(xiàng)目為總價(jià)包死，故跟蹤的重點(diǎn)在于合同內(nèi)項(xiàng)目的執(zhí)行情況。****體育館、****中心為施工中批價(jià)、簽證、套定額的形式，期間配合事宜較多，跟蹤時(shí)不僅限于勞務(wù)分包隊(duì)工程量、材料使用情況等。人員安排2名，山東1名，唐山1名。

1.4緊密配合新項(xiàng)目

在談中的項(xiàng)目有：秦皇島****、****等，當(dāng)前重點(diǎn)在預(yù)算配合。屆時(shí)根據(jù)地域和各人員手中項(xiàng)目多少而定。

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后期肯定還有更多的項(xiàng)目投標(biāo)、開(kāi)工建設(shè)，總之合約部會(huì)盡職盡責(zé)把好審核關(guān)口。

二、加強(qiáng)部門內(nèi)部素質(zhì)建設(shè)，儲(chǔ)備技能人才，提高業(yè)務(wù)水平，標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，建立審計(jì)約束機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)績(jī)效考核機(jī)制

面對(duì)今年5.2億元的審核產(chǎn)值，我部門倍感壓力之重、責(zé)任之大，哪怕是千分之一的誤差也要52萬(wàn)元。為此，通過(guò)如下5點(diǎn)措施，努力確保公司利益不受損失。

2.1加強(qiáng)、加大部門素質(zhì)建設(shè)，儲(chǔ)備技能人才

要做好工程審計(jì)工作,審計(jì)人員不僅要有豐富的工程造價(jià)理論知識(shí)，法律法規(guī)知識(shí)及相關(guān)建筑專業(yè)知識(shí)，還應(yīng)具備嫻熟的工程施工實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，要有與時(shí)俱進(jìn)、不斷學(xué)習(xí)充實(shí)的精神及良好的職業(yè)道德。

在審計(jì)工作中必須以理服人，以事實(shí)為準(zhǔn)繩，以相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范合同、施工圖紙為依據(jù)，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，以高度負(fù)責(zé)任的態(tài)度，主動(dòng)審核工程全過(guò)程各個(gè)方面的條件因素，才能真正使工程項(xiàng)目從設(shè)計(jì)到工程竣工結(jié)算的造價(jià)審計(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

隨著市場(chǎng)發(fā)展日趨成熟、市場(chǎng)秩序日趨完善，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)最終演變?yōu)槿瞬诺母?jìng)爭(zhēng)，為此公司要發(fā)現(xiàn)、儲(chǔ)備高技能人才，補(bǔ)充人員數(shù)量，保證公司在市場(chǎng)潮漲潮落中立于不敗之地。

2.2努力提高業(yè)務(wù)水平

審計(jì)人員要全方位學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)完善自己，充實(shí)自已，具體通過(guò)如下方式：

1.有機(jī)會(huì)參加合適的培訓(xùn)，如廣聯(lián)達(dá)公司定期組織的有關(guān)專題會(huì)，或者收費(fèi)的系統(tǒng)性的造價(jià)班等等。

2.從實(shí)際工作中獲得提高，項(xiàng)目多、范圍廣是壓力，同時(shí)也是一次次難得的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，在面對(duì)問(wèn)題時(shí)，或內(nèi)部探討、或請(qǐng)教專家，總之問(wèn)題解決的過(guò)程也是一個(gè)豐富自我的機(jī)會(huì)。

3.日常的自我學(xué)習(xí)，閑暇時(shí)通過(guò)書(shū)籍、網(wǎng)絡(luò)等手段時(shí)時(shí)充電，內(nèi)部定期組織課題討論會(huì)等形式，互幫互助、取長(zhǎng)補(bǔ)短。

2.3標(biāo)準(zhǔn)化工作流程

嚴(yán)格按照工作流程圖執(zhí)行，其中的重點(diǎn)：

1.審計(jì)施工合同是否與招標(biāo)文件一致

2.對(duì)于設(shè)計(jì)變更應(yīng)該有規(guī)定程序

3.嚴(yán)格規(guī)范證據(jù)材料

在結(jié)算過(guò)程中，常會(huì)出現(xiàn)證據(jù)材料的找不到的情況，一來(lái)與業(yè)主結(jié)算時(shí)容易陷入被動(dòng)，有損公司利益或者增加不必要的費(fèi)用；二來(lái)與勞務(wù)分包單位結(jié)算時(shí)容易扯皮，被有意之人鉆空子。

4.審查資料數(shù)據(jù)是否篡改

工程資料有時(shí)出現(xiàn)惡意篡改情況，篡改的內(nèi)容多是對(duì)那些難以實(shí)地驗(yàn)證的數(shù)據(jù)進(jìn)行改動(dòng)，以達(dá)到獲得更多利潤(rùn)的目的。

2.4建立審計(jì)約束機(jī)制

要把單純的審計(jì)變?yōu)楣芾頇C(jī)制的審計(jì)，要確保項(xiàng)目審計(jì)的良好質(zhì)量，就必須建設(shè)內(nèi)部控制制度，如績(jī)效考核、相互監(jiān)督制度等，要更加注重項(xiàng)目建設(shè)成本責(zé)任制的貫徹和落實(shí)情況，通過(guò)行之有效的約束機(jī)制嚴(yán)格杜絕弄虛作假和缺乏責(zé)任心的現(xiàn)象發(fā)生。

2.5認(rèn)真落實(shí)績(jī)效考核機(jī)制

認(rèn)真執(zhí)行、落實(shí)公司制定的相關(guān)績(jī)效考核制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤、糾正錯(cuò)誤，用懲罰的措施對(duì)其鞭策；更要對(duì)為公司創(chuàng)造效益、挽回?fù)p失的行為給予獎(jiǎng)勵(lì)，提高當(dāng)事人的積極性，以鼓勵(lì)其用更加飽滿的熱忱去工作。

三、加強(qiáng)部門間溝通，從各階段向各部門要效益

工程項(xiàng)目造價(jià)及成本的合理控制，直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益，因此，無(wú)論是從早期工程設(shè)計(jì)階段、投標(biāo)階段，還是工程施工階段，以至后期工程竣工結(jié)算審核，每個(gè)階段都很重要。而每個(gè)階段都會(huì)牽扯到幾個(gè)部門，因此加強(qiáng)部門間的溝通、信息交流和相互監(jiān)督也尤為重要。

在此，從事前（前期投標(biāo)、設(shè)計(jì)）、事中（施工）、事后（竣工決算）三階段闡述：

3.1事前階段

此階段投標(biāo)與設(shè)計(jì)共存，相互交織、影響。

在編制投標(biāo)文件時(shí)，編審人員應(yīng)收集、篩選、分析各類有價(jià)值的數(shù)據(jù)、資料，對(duì)影響工程造價(jià)的各種因素進(jìn)行鑒別、預(yù)測(cè)、評(píng)價(jià)，然后編制投標(biāo)文件。首先分析評(píng)分規(guī)則、控制價(jià)，盡可能多的滿足硬性條件，如資質(zhì)、業(yè)績(jī)等；依據(jù)控制價(jià)結(jié)合造價(jià)評(píng)分規(guī)則確定工程總價(jià)，再結(jié)合技術(shù)要求、施工圖紙確定每個(gè)分項(xiàng)價(jià)格；技術(shù)標(biāo)沒(méi)有大偏差，分值相差不大，如果有針對(duì)性會(huì)更好。對(duì)于項(xiàng)目中造價(jià)比重大的分項(xiàng)單價(jià)組成，應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)分析；對(duì)招標(biāo)文件中涉及費(fèi)用的條款，反復(fù)推敲，盡量做到“知己知彼”，盡可能地了解造價(jià)預(yù)算形成的來(lái)龍去脈，以利于日后結(jié)算審計(jì)工作。

而設(shè)計(jì)呢？符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求的設(shè)計(jì)是最有效的，也是最經(jīng)濟(jì)的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)人員要充分利用前期已完成的、有類似項(xiàng)目的設(shè)計(jì)案例，將各類工程的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)，與新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案工程進(jìn)行對(duì)比，找出最優(yōu)的合理化方案。一般情況下，設(shè)計(jì)人員往往偏重于設(shè)計(jì)本身的質(zhì)量與功能，而忽略設(shè)計(jì)對(duì)工程造價(jià)的影響，甚至有些設(shè)計(jì)的安全系數(shù)大大超過(guò)設(shè)計(jì)規(guī)范的要求，由此造成成本偏高、浪費(fèi)。對(duì)此應(yīng)采取施工圖評(píng)審（經(jīng)營(yíng)合約部門也參與）的方式，擇優(yōu)選擇更好的設(shè)計(jì)方案。一旦預(yù)算造價(jià)形成后，在整個(gè)施工過(guò)程中每降低多少個(gè)百分點(diǎn)，就獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)計(jì)人員或好建議的提議人適當(dāng)比例的設(shè)計(jì)費(fèi)。以經(jīng)濟(jì)扛桿的作用方式，調(diào)動(dòng)設(shè)計(jì)人員（包括項(xiàng)目人員）的積極性，盡量多計(jì)算、多畫(huà)圖，充分運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為降低工程造價(jià)成本提供可能。

設(shè)計(jì)階段要求設(shè)計(jì)人員提供工程量及材料用量，并以此為評(píng)價(jià)，當(dāng)然考慮偏差，對(duì)設(shè)計(jì)用量明顯偏大者等等情況，均要做考核。

3.2事中階段

項(xiàng)目施工階段是履行合同，申請(qǐng)?jiān)露裙こ踢M(jìn)度款的階段。此階段會(huì)發(fā)生影響造價(jià)的設(shè)計(jì)變更與隱蔽簽證等，所以也是獲取審計(jì)效果關(guān)鍵的過(guò)程。目前公司部分工程報(bào)價(jià)形式采取“低價(jià)中標(biāo)，簽證盈利”的方式承攬工程，審計(jì)人員（由于達(dá)不到全過(guò)程跟蹤審計(jì)，多數(shù)情況下是項(xiàng)目人員辦理）在處理簽證，應(yīng)當(dāng)做到認(rèn)真及時(shí)。如果簽證得不到及時(shí)解決，積累的結(jié)果往往會(huì)影響工程進(jìn)度，況且簽證越拖后越不易簽下來(lái)，甚至多最后甲方等單位無(wú)人問(wèn)津，給公司帶來(lái)不利的影響。

在施工中如果有設(shè)計(jì)變更，例如做法上的調(diào)整，而勞務(wù)分包隊(duì)伍可能借機(jī)造勢(shì)，為此在簽訂施工合同中應(yīng)明確，或單價(jià)定死，不因做法的調(diào)整而浮動(dòng)；或者重新報(bào)價(jià)，我公司有權(quán)利重新選擇施工隊(duì)伍。有時(shí)綜合分析、考察后，即便勞務(wù)總單價(jià)不變，但牽扯到支付月進(jìn)度款，影響到公司的現(xiàn)金流，因此也應(yīng)及時(shí)調(diào)整承包分階段工序價(jià)格。

3.3事后階段

工程決算階段是工程造價(jià)最終把關(guān)的階段，也是公司再次找到贏利點(diǎn)的過(guò)程。該項(xiàng)工作，主要是由審計(jì)人員和設(shè)計(jì)人員一起研究，以施工合同、相關(guān)定額、竣工資料等為依據(jù)，對(duì)工程竣工結(jié)算進(jìn)行匯總、核實(shí)。申報(bào)的工程總價(jià)應(yīng)適當(dāng)加大，在與業(yè)主審計(jì)人員的溝通中，要據(jù)理力爭(zhēng)。工程決算的核準(zhǔn)的難點(diǎn)有二：一工程項(xiàng)目隱蔽工程的簽證，二已不具備條件據(jù)實(shí)測(cè)量的工程量。這兩點(diǎn)是后期審計(jì)的關(guān)鍵贏利點(diǎn)，但也是把雙刃劍，在與施工隊(duì)結(jié)算時(shí)容易被有意或無(wú)意的忽略，因此要求項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部

保留好相關(guān)的資料文件。

總之，經(jīng)營(yíng)合約部作為公司審核的最后一個(gè)關(guān)口，在2013年會(huì)以更加飽滿的精神挑起重?fù)?dān)來(lái)，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同其他部門為公司爭(zhēng)取效益而努力。

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