第一篇：各管控制度

織金縣蒼海煤礦

安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核獎(jiǎng)懲制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時(shí)間：二〇一五年四月

安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核獎(jiǎng)懲制度

為抓好我礦瓦斯攻堅(jiān)年工作，強(qiáng)化我礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效防范生產(chǎn)安全事故，促進(jìn)我礦安全生產(chǎn)形式穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，根據(jù)畢節(jié)市安委會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會(huì)[2015]1號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)畢節(jié)市煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考評(píng)辦法的通知》（畢安會(huì)[2015]10號(hào)）以及《織金縣煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控督導(dǎo)考評(píng)工作方案》（織府辦[2015]56號(hào)）要求，特制定我礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核獎(jiǎng)懲制度。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立蒼海煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)考核并督促各關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作到位。組

長(zhǎng)：喻建雄 副組長(zhǎng)：黃秋平

成員：肖容星

鄒培章

吳成明

張細(xì)根

二、考核時(shí)間及形式

每月底進(jìn)行全面考核，每天進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查，每周進(jìn)行一次抽查。

三、考核獎(jiǎng)懲制度

1、沒有按照“三項(xiàng)計(jì)劃管控”要求進(jìn)行編制“三項(xiàng)計(jì)劃”的，罰總工程師200元。

2、未按照規(guī)定及時(shí)報(bào)公司審批，每次罰總工程師100元。

3、沒有及時(shí)報(bào)送縣級(jí)行業(yè)管理部門備案，罰總工程師100元。

4、瓦斯抽采系統(tǒng)出現(xiàn)漏氣、積水，每處罰李平安20元。

5、瓦斯抽采系統(tǒng)計(jì)量不能正常使用的，罰林順友每處20元。

6、采掘工作面開工前沒有及時(shí)編制瓦斯抽采設(shè)計(jì)和探放水設(shè)計(jì)的，罰總工程師每處50元。

7、施工鉆孔時(shí)，技術(shù)人員必須按照設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)放線并記錄存檔，否則罰段林每處20元。

8、施鉆人員沒有把施鉆過程煤層、構(gòu)造、有無噴孔、卡鉆等情況記錄的。每處罰施鉆人員50元。

9、施鉆完成后，沒有及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)記錄審查簽字的。罰帶班礦長(zhǎng)、通防隊(duì)每次50元。

10、施鉆驗(yàn)收后沒有及時(shí)把鉆孔參數(shù)填在管理牌板上的，每處罰驗(yàn)收人員50元。

11、鉆孔全部驗(yàn)收簽字后，技術(shù)部必須及時(shí)按照要求繪制鉆孔竣工圖，否則罰技術(shù)部每處50元。

12、驗(yàn)收完后的鉆孔沒有及時(shí)封孔連抽的，每處罰李平安20元。

13、封孔質(zhì)量達(dá)不到要求的。每處發(fā)肖桂生50元。

14、條帶預(yù)抽完后必須經(jīng)公司瓦斯實(shí)驗(yàn)室人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣做效果驗(yàn)證，沒有進(jìn)行效果檢驗(yàn)，擅自組織生產(chǎn)的，罰生產(chǎn)、安全各200元。

15、每周按照規(guī)定進(jìn)行鉆孔綜合參數(shù)測(cè)定，否則罰通防部門每次50元。

16、探放水鉆孔未按照設(shè)計(jì)施工的，每處罰施工人員100元。

17、探放水鉆孔施工完后經(jīng)驗(yàn)收，沒有在中心鉆孔內(nèi)留設(shè)備查管的，每處罰施工人員50元。

18、探放水鉆孔驗(yàn)收后，必須及時(shí)吊掛基點(diǎn)控制牌板和鉆孔管理牌板，否則每處罰技術(shù)部50元。

19、如果遇石門見煤，必須編制石門揭煤設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施，否則罰總工程師100元。

20、石門揭煤設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施編制好后，必須進(jìn)行審批簽字并報(bào)公司批準(zhǔn)，否則罰總工程師100元。

21、放炮時(shí)為嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”，否則每次罰瓦斯檢查員100元。

22、沒有嚴(yán)格執(zhí)行遠(yuǎn)距離、“三人聯(lián)鎖”放炮制度的，每次罰當(dāng)班瓦斯檢查員、班長(zhǎng)、放炮員各100元。

23、還是當(dāng)月考核沒有進(jìn)行過處罰的單位和個(gè)人，當(dāng)月按照對(duì)等金額進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

24、此管理制度從四月十日開始執(zhí)行。

織金縣蒼海煤礦

“三項(xiàng)計(jì)劃”實(shí)施管理制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時(shí)間：二〇一五年四月

“三項(xiàng)計(jì)劃”實(shí)施管理制度

根據(jù)畢節(jié)市安委會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會(huì)[2015]1號(hào)）和《織金縣生產(chǎn)安全委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控實(shí)施意見》（織安會(huì)[2015]5號(hào)）要求，特制定本實(shí)施管理制度。

1、嚴(yán)格執(zhí)行“一采兩掘兩抽”、“先抽后采掘”的規(guī)定。

2、每年的11月份由總工程師組織，按照規(guī)定編制完年度“三項(xiàng)計(jì)劃”，并報(bào)公司審查批準(zhǔn)，然后報(bào)縣工能局審查確認(rèn)并報(bào)縣安全局備案。

3、采掘工作面布置按照“一采兩掘兩抽”的規(guī)定編制采掘計(jì)劃。

4、所有掘進(jìn)工作面和采煤工作面必須按照采掘計(jì)劃編制瓦斯順層抽采計(jì)劃。

5、回采工作面瓦斯抽采在工作面兩道剛開始施工時(shí)同步進(jìn)行本煤層瓦斯鉆孔施工并連管抽放，一直到工作面回采結(jié)束。

6、掘進(jìn)工作面采用迎頭條帶瓦斯抽放，抽放時(shí)間不少于7天。迎頭必須留有20m超前保護(hù)距離，巷道兩幫必須有15m的控制保護(hù)距離。

7、回采工作面開采之前20天，由公司瓦斯實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)取樣進(jìn)行瓦斯抽采效果驗(yàn)證。

8、掘進(jìn)工作面瓦斯抽放7天后，由公司瓦斯瓦斯實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)取樣進(jìn)行瓦斯抽放效果驗(yàn)證。

9、如遇石門揭煤，同樣由總工程師按照規(guī)定編制瓦斯抽采計(jì)劃，并按照石門揭煤規(guī)定，確保保護(hù)距離和抽放時(shí)間，再由公司瓦斯瓦斯實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)取樣進(jìn)行瓦斯抽放效果驗(yàn)證。

10、所有采掘進(jìn)工作面必須堅(jiān)持“有疑必探、先探后采掘”的原則。

11、煤巷掘進(jìn)工作面必須留有30m超前保護(hù)距離。巖巷掘進(jìn)工作面留有20m超前保護(hù)距離。巷道兩幫必須確保20m的控制距離。

12、每月的25號(hào)由總工程師組織，比照年度“三項(xiàng)計(jì)劃”編制好月度“三項(xiàng)計(jì)劃”，并報(bào)公司審查批準(zhǔn)。

織金縣蒼海煤礦

采掘工作面管控制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時(shí)間：二〇一五年四月

采掘工作面管控制度

根據(jù)畢節(jié)市安委會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會(huì)[2015]1號(hào)）和《織金縣生產(chǎn)安全委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控實(shí)施意見》（織安會(huì)[2015]5號(hào)）要求，特制定本管控制度。

1、總工程師按照已備案確認(rèn)的“三項(xiàng)計(jì)劃”合理布置采掘工作面。

2、總工程師將擬布置的采掘工作面報(bào)縣工能局、安全局確認(rèn)備案。

3、將擬確認(rèn)備案的采掘工作面在公示牌板上進(jìn)行公示，并公告舉報(bào)電話。

織金縣蒼海煤礦

瓦斯抽采過程管控制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時(shí)間：二〇一五年四月

瓦斯抽采過程管控制度

根據(jù)畢節(jié)市安委會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會(huì)[2015]1號(hào)）和《織金縣生產(chǎn)安全委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控實(shí)施意見》（織安會(huì)[2015]5號(hào)）要求，特制定我礦瓦斯抽采過程管控制度。

1、瓦斯抽采系統(tǒng)必須由通防隊(duì)每天派專人進(jìn)行檢查維護(hù)確保系統(tǒng)不漏氣、積水。

2、地面泵房機(jī)電派專人每周對(duì)瓦斯抽放泵進(jìn)行檢查，確保瓦斯抽放泵正常運(yùn)行。

3、泵房司機(jī)必須24小時(shí)有人監(jiān)控，并記錄運(yùn)行情況和抽采綜合參數(shù)。

4、鉆孔施工之前，技術(shù)部必須派技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)按照鉆孔設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行放線，并認(rèn)真填寫好放線記錄。

5、施鉆人員必須按照指定參數(shù)施工，并如實(shí)記錄施鉆參數(shù)和施鉆過程中見煤巖、瓦斯噴孔、卡鉆、頂鉆等情況，現(xiàn)場(chǎng)填寫施工記錄并簽字，帶班礦長(zhǎng)要現(xiàn)場(chǎng)審查簽字驗(yàn)收。通防部門每天要對(duì)當(dāng)日施鉆記錄認(rèn)真進(jìn)行清理，通防副總每周對(duì)施鉆記錄進(jìn)行核查。

6、總工程師組織根據(jù)驗(yàn)收鉆孔臺(tái)帳及時(shí)按1：500比例繪制鉆孔竣工圖并由簽字認(rèn)可。

7、經(jīng)過預(yù)抽后。

第二篇：外來人員管控制度

關(guān)于加強(qiáng)對(duì)外來人員進(jìn)行管控的通知

各部門、各車間：

隨著公司業(yè)務(wù)的增加，外來人員（包括外來客戶及外協(xié)外包人員）越來越多。為加強(qiáng)外來人員的管理和協(xié)調(diào)，防止各類不安全事故的發(fā)生。根據(jù)公司的管理規(guī)定，特就外來人員管控問題作如下規(guī)定：

1、所有外來人員進(jìn)入公司前必須在門衛(wèi)進(jìn)行登記，登記時(shí)須提供相關(guān)身份證明（身份證、駕駛證均可）。不能提供身份證明的，必須由到訪部門人員電話告知并簽出入證方可進(jìn)入。

2、門衛(wèi)對(duì)所有外來人員應(yīng)登記并發(fā)放《貴賓證》或《出入證》，必須佩戴此證方可進(jìn)出?！冻鋈胱C》須交證件押金10元或?qū)⑵溆嘘P(guān)身份資料暫時(shí)留置（貴賓客戶及政府部門人員到訪的除外），離廠時(shí)予以交換。《出入證》丟失的須到財(cái)務(wù)上交證件工本費(fèi)20元，收據(jù)交由門衛(wèi)處方可離開。

3、政府機(jī)關(guān)或重要單位來訪貴賓人員，無需登記簽字。門衛(wèi)應(yīng)主動(dòng)詢問來訪人員的單位、職務(wù)及姓名。并及時(shí)通知被訪人員，必要時(shí)，相關(guān)人員到大門處迎接。對(duì)于不清楚來歷的，要求出示相關(guān)執(zhí)法證明或證件后聯(lián)系行政辦公室接待方可進(jìn)入。

4、所有外來人員進(jìn)入公司時(shí)，對(duì)交通工具應(yīng)同時(shí)進(jìn)行登記，并由門衛(wèi)值班人員安排車輛停放地點(diǎn)。未經(jīng)允許不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域或生活區(qū)域。對(duì)外出車輛由門衛(wèi)人員按規(guī)定進(jìn)行查驗(yàn)。

5、對(duì)常駐外貿(mào)客戶，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)管控并將人員名單報(bào)行政辦公室存檔，進(jìn)出公司時(shí)無需辦理登記簽字手續(xù)。

6、外來人員攜帶物品出入的，需進(jìn)行查驗(yàn)、登記。

7、外包人員管控如下（加工、維修、施工等人員）：

7.1、主管部門應(yīng)根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)，允許外包業(yè)務(wù)單位或人員到公司從事加工、制作、安裝業(yè)務(wù)。必須到門衛(wèi)處備案，由門衛(wèi)給予發(fā)放證件時(shí)，講解注意事項(xiàng)及安全要求。

7.2門衛(wèi)人員對(duì)外包人員進(jìn)行管控。沒有有效證件的一律不得允許其進(jìn)入工作區(qū)域。

7.3相關(guān)合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后，主管部門通知行政辦公室予以備案，并注明施工單位、施工地點(diǎn)、施工范圍、施工期限、需動(dòng)用的設(shè)備、電力等。對(duì)需動(dòng)火或電源的，必須事先申報(bào)，并經(jīng)行政辦公室同意后方可開工。

8、主管部門的其他責(zé)任：

8.1、凡是有組織的外包人員進(jìn)入公司時(shí)（如施工隊(duì)），不得出現(xiàn)穿奇裝異服、赤腳、光膀、穿拖鞋、穿超短褲等現(xiàn)象。否則，門衛(wèi)人員應(yīng)禁止其進(jìn)入公司。

8.2、應(yīng)教育外來人員自覺愛護(hù)公司財(cái)物，如有損壞，應(yīng)照價(jià)賠償；如發(fā)現(xiàn)有偷盜現(xiàn)象，應(yīng)立即上報(bào)處理。

8.3、應(yīng)教育外來人員嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，在公司規(guī)定范圍內(nèi)不得喝酒、吸煙。

8.4、應(yīng)要求外來人員在指定的區(qū)域施工或辦理業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁到其他區(qū)域隨意走動(dòng)。

8.5、應(yīng)教育外來人員自覺接收守衛(wèi)人員的監(jiān)督和檢查。對(duì)于態(tài)度惡劣的應(yīng)提出警告，對(duì)拒不配合檢查或?qū)μ岢龅膯栴}拒不整改的，應(yīng)暫停其施工或相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理。

9、凡不按要求執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一人次，則給予相關(guān)部門負(fù)責(zé)人100元以上處罰；造成損失，其一切損失均由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

10、外來人員出入佩戴證件注意事項(xiàng)：

10.1、出入證件不得轉(zhuǎn)借他人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予沒收，并不退押金；若有丟失，請(qǐng)到門衛(wèi)補(bǔ)辦，并到財(cái)務(wù)補(bǔ)交證件費(fèi)20元。10.2、工作結(jié)束后，將出入證退回，并退還押金或證件。10.3、自覺遵守施工安全要求。發(fā)現(xiàn)任何異常情況，及時(shí)撥打電話0880。

10.4、所有施工人員離開時(shí)請(qǐng)主動(dòng)接受門衛(wèi)安防檢查。

本通知解釋權(quán)歸行政辦公室，自二0一八年八月一日起執(zhí)行。

第三篇：原材料管控制度

原材料管控制度

一、材料名稱：

水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏、鋁膏。

二、存儲(chǔ)條件：

料倉——水泥、白灰、粉煤灰。室內(nèi)——鋁膏。

露天堆場(chǎng)——脫硫石膏、砂、尾礦。

三、運(yùn)輸條件：

汽車運(yùn)輸——水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏、鋁膏。

四、職責(zé)：

1、物資采購部：負(fù)責(zé)材料采購。

2、地磅房：負(fù)責(zé)散裝材料檢斤（水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏）。

3、收料員：負(fù)責(zé)材料接收；調(diào)度車輛將材料卸到指定地點(diǎn)；清點(diǎn)袋裝材料數(shù)量、抽查袋裝材料重量；日常量倉、退貨、倉庫管理及月末盤庫。

4、化驗(yàn)室：負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量檢驗(yàn)。

5、成本核算員：負(fù)責(zé)材料入庫、出庫；材料消耗監(jiān)控及月末盤庫。

6、統(tǒng)計(jì)員：負(fù)責(zé)材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。

五、管控程序

（一）適用范圍：白灰、水泥、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏。

1、材料過磅后，司磅員開具檢斤單，標(biāo)明日期、時(shí)間、車號(hào)、承運(yùn)單位、材料名稱、產(chǎn)地、毛重、簽字。

2、檢斤單由司機(jī)傳遞給收料員。

3、收料員驗(yàn)貨后，通知化驗(yàn)室檢驗(yàn)。（適用白灰）

4、檢驗(yàn)合格后，通知司機(jī)將材料卸到指定地點(diǎn)，并在檢斤單上簽字、蓋章。

5、缷完材料后，由司機(jī)將檢斤單帶回地磅房回皮。

6、回皮后，司磅員填寫皮重、凈重并加蓋檢斤專用章，將三聯(lián)（運(yùn)輸）、四聯(lián)（發(fā)料）交給司機(jī)。二聯(lián)（收料）暫存在地磅房，每天早晨收料員到地磅房收取，并上交給成本核算員。

7、收料員每天早晨量倉，并將量倉數(shù)上報(bào)給成本核算員。

8、成本核算員每天早晨匯總進(jìn)料數(shù)、消耗數(shù)、量倉數(shù)，并對(duì)消耗數(shù)進(jìn)行分析。管控程序

（二）適用范圍：鋁膏。

1、材料進(jìn)廠后，收料員清點(diǎn)數(shù)量。

2、收料員按包裝袋上標(biāo)明的數(shù)量進(jìn)行抽查。

3、驗(yàn)收無誤后，在收料單上簽字、蓋章。

4、及時(shí)通知化驗(yàn)室檢驗(yàn)，并將收料單上報(bào)給成本核算員。

5、收料員每天早晨清點(diǎn)庫存數(shù)量，并上報(bào)個(gè)成本核算員。

6、成本核算員每天早晨匯總進(jìn)料數(shù)、消耗數(shù)、庫存數(shù)，并對(duì)消耗數(shù)進(jìn)行分析。

六、退貨

（一）適用范圍：白灰。

1、經(jīng)檢驗(yàn)活性氧化鈣含量低于60%的，收料員安排鏟車裝車，在檢斤單上簽字、蓋章，并通知司機(jī)到地磅房過磅。

2、過磅后，司磅員視過磅數(shù)為該車的皮重，填寫凈重，并做好記錄。退貨

（二）適用范圍：鋁膏。

1、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，收料員及時(shí)通知成本核算員，成本核算員及時(shí)通知供應(yīng)部。

2、由物資采購部安排退貨。

第四篇：各管控組工作職責(zé)

關(guān)于建立健全督查考核工作制度的通知

各巡查管控組：

為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)巡查管控組日常工作生活管理，促進(jìn)執(zhí)法人員合法、規(guī)范、高效履行職責(zé)，確?！皟蛇`”巡查管控和強(qiáng)制拆除工作落實(shí)到位，特制度如下督查考核工作制度：

一、工作職責(zé)

（一）在管控區(qū)域內(nèi)宣傳土地、規(guī)劃、建設(shè)相關(guān)政策、堅(jiān)持定期巡回檢查，嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“三包”制，一般地段一天巡查二次，重點(diǎn)地段每天不少于三次，特別隱患地段要跟蹤監(jiān)察，晚上進(jìn)行輪班巡查，及時(shí)掌控動(dòng)態(tài)，并堅(jiān)持每天做好巡查記錄；

（二）巡查中發(fā)現(xiàn)有“兩違”苗頭，當(dāng)場(chǎng)予以制止，并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，迅速安排人員到現(xiàn)場(chǎng)，搞好現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)，拍照，做詢問筆錄，下發(fā)停建通知書，發(fā)現(xiàn)已存在違法行為的，除當(dāng)場(chǎng)或當(dāng)日下達(dá)《責(zé)令停止土地違法行為通知書》外，同時(shí)向市國(guó)土、建設(shè)執(zhí)法部門報(bào)告；

（三）根據(jù)國(guó)土局、建設(shè)局執(zhí)法部門作出的處罰決定，責(zé)成違法用地建設(shè)的當(dāng)事人限期拆除非法占用土地或違反城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的建筑和其他設(shè)施，確保不發(fā)生新的違法建筑；參與本組或上級(jí)組織開展的強(qiáng)制拆除工作。

（四）依法查處“兩違”行為，做到事實(shí)清楚、材料齊全、內(nèi)容真實(shí)、程序合法、處理妥當(dāng)。做到五個(gè)確保：確保違法案件的真實(shí)性，確保違法案件材料的有效性，確保法定時(shí)間送達(dá)文書的及時(shí)性，確保運(yùn)用法律條文的準(zhǔn)確性，確保處理意見的合理性。

（五）完成上級(jí)交給的其他任務(wù)。

二、規(guī)章制度

（一）嚴(yán)肅考勤紀(jì)律。

1、按時(shí)上班，每日早、晚各簽到一次，強(qiáng)化日常巡查管控工作；

2、嚴(yán)格相應(yīng)交接班工作，做好巡查記錄、拆違照片收集，做到每日一報(bào)、每日一傳；

3、確因事因病請(qǐng)假應(yīng)按照規(guī)定履行請(qǐng)銷假手續(xù)，填寫書面請(qǐng)假單，請(qǐng)假一天的可由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，請(qǐng)假兩天以上的必需送指揮部批準(zhǔn)。

（二）加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。

1、加強(qiáng)隊(duì)伍管理和作風(fēng)建設(shè)，不準(zhǔn)利用辦室會(huì)客、聚會(huì)；

2、嚴(yán)禁上班時(shí)間上網(wǎng)玩游戲、QQ聊天、炒股、辦私事等與工作無關(guān)的行為，不得竄崗閑聊、無故脫崗、擅離職守；

3、正班巡查小組成員必需確保在崗，全天候巡查，副班巡查小組成員白天巡查，晚上必需留住駐點(diǎn)待命，不可夜不歸宿。

（三）嚴(yán)格廉潔自律。

1、自覺遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)禁接受群眾特別是有“兩違”行為的群眾宴請(qǐng)或收受有關(guān)物品；

2、嚴(yán)禁借執(zhí)法之名吃拿卡要、牟取不正當(dāng)利益；

3、在執(zhí)法過程中嚴(yán)禁私自向“兩違”當(dāng)事人通風(fēng)報(bào)信；

4、嚴(yán)禁涉足霞美鎮(zhèn)范圍內(nèi)的KTV等娛樂場(chǎng)所。

（四）注意執(zhí)法形象。

1、嚴(yán)格遵守交通法規(guī)及車輛管理規(guī)章制度，嚴(yán)禁違章行車或亂停車，嚴(yán)禁無證駕駛、酒后駕駛、疲勞駕駛，嚴(yán)禁公車私用或私自將車輛外借使用，嚴(yán)禁擅自將車輛停放在外過夜，駕乘摩托車要帶安全頭盔。非執(zhí)行公務(wù)需要，不得隨意使用警笛或警燈，不得超速行駛。

2、工作期間保持著裝整齊，配備有制式服裝的人員，非特殊情況需要，工作期間一律著制服；無制式服裝人員，工作期間原則上著裝應(yīng)簡(jiǎn)潔大方，避免花里胡哨；外出執(zhí)行各種任務(wù)時(shí)，外出巡查時(shí)增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，必須隨身攜帶執(zhí)法記錄儀。非特殊情況需要，不得著拖鞋、穿大褲衩，不得戴太陽鏡、太陽帽。

三、督查考核

指揮部將加強(qiáng)對(duì)各巡查管控組人員的工作情況進(jìn)行督查和考核，采取定期與不定期，全面與專項(xiàng)，日常與備案相結(jié)合的方式，對(duì)全體工作人員履行職責(zé)、行使職權(quán)、遵守紀(jì)律、文明執(zhí)法等行為及效能進(jìn)行實(shí)事求是的監(jiān)督、檢查和考核，督查情況和考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤。

（一）日常工作紀(jì)律督查

1、督查中發(fā)現(xiàn)不遵守相關(guān)規(guī)章制度的，第一次發(fā)現(xiàn)的，扣100元（從住勤補(bǔ)貼中扣除），并給予批評(píng)教育；

2、第二次發(fā)現(xiàn)，扣300元，并給予書面警告批評(píng)；

3、第三次，扣發(fā)1000元，責(zé)令其寫出深刻的書面檢討書，并給予約談；

4、第四次發(fā)現(xiàn)，聘用人員立即辭退，干部職工給予效能告誡。

（二）巡查管控情況督查

1、督查發(fā)現(xiàn)巡查管控隊(duì)員擅自脫崗、漏崗、不假外出，逾假不歸，夜不歸宿、巡查不到位，導(dǎo)致未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)違建搶建行為，第一次的扣罰績(jī)效獎(jiǎng)金200元，并給予警告批評(píng)，第二次的扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金500元，并給予約談，第三次的扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金，聘用人員立即辭退、干部職工給予效能告誡。

2、隱瞞不報(bào)、通風(fēng)報(bào)信、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，聘用人員立即辭退、干部職工給予效能告誡。

3、新屬地?fù)尳ǔ晒?，面積小于等于50㎡，扣除當(dāng)月全隊(duì)所以隊(duì)員一半績(jī)效，面積大于50㎡的，扣除當(dāng)月全隊(duì)所有隊(duì)員全部績(jī)效。

四、其他規(guī)定

各巡查管控小組組長(zhǎng)對(duì)本組隊(duì)員日常督查，參照本規(guī)定執(zhí)行。

漳浦縣霞美鎮(zhèn)“兩違”綜合治理辦公室 2016年7月13日

第五篇：安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度

一、為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法、和安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，以預(yù)防事故的發(fā)生，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求評(píng)分辦法》，特制定本制度。

二、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，并嚴(yán)格監(jiān)督落實(shí)。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系包括：管理方針、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評(píng)審。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合“PDCA”的運(yùn)行模式。

注：PDCA分別表示：P-Plan(計(jì)劃)；D-Do（實(shí)施）；C-Check(檢查)；A-Action（改進(jìn)）。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流程

（一）危險(xiǎn)源辨識(shí)。

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)

（1）每年底由礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行一次重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展一次全面安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；

（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)前由培訓(xùn)中心組織全體職工對(duì)相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；

（3）辨識(shí)范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場(chǎng)所、工序、流程；

（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對(duì)本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；

①危險(xiǎn)源辨識(shí)可采用安全檢查表法（SCL），也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；

②危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)；

③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)；

（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本的安全工作情況及下一年工作中可 能遇到的安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點(diǎn)、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進(jìn)行評(píng)估，并形成初評(píng)報(bào)告，并于當(dāng)年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查，上傳礦QQ工作群。

（3）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。

3、專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)

（1）專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)前由專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；

（3）辨識(shí)范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場(chǎng)所、工序、流程；

（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對(duì)本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；

①危險(xiǎn)源辨識(shí)采用的方法和程序要與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符，具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；

②危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)；

③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)

（2）新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識(shí)；

（3）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)1次專項(xiàng)辨識(shí)；

（4）啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識(shí)；

（5）發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進(jìn)行1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)；

（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)完成后相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織職工對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：

(1)各相關(guān)科室對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識(shí)出的危險(xiǎn)源要逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；

①風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（MES）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評(píng)估辦法建議，由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；

②根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)源分以下幾個(gè)等級(jí)：（3）評(píng)估結(jié)果分級(jí)

①藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕稍危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。崗位人員應(yīng)引起注意。

②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。班組、隊(duì)?wèi)?yīng)引起關(guān)注。

③黃色風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。（業(yè)務(wù)科室、安全科）應(yīng)引起關(guān)注。

④橙色風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。煤礦對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

⑤紅色風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。

（2）在以下情況時(shí)執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并保留評(píng)估的記錄：

①新改擴(kuò)項(xiàng)目前；

②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時(shí)；

③ 為特定項(xiàng)目（采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤，采掘工作面過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷，排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等）制定安全措施前；

④執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)前；

⑤執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前；

⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)；

⑦調(diào)查事故（包括未遂）暴露的新風(fēng)險(xiǎn)。（4）安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。

（5）專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由相關(guān)組織人員組織，有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。(三)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施

1、在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象，并符合下列要求：

①風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉應(yīng)具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來確定；

②各業(yè)務(wù)科室組織對(duì)提煉出的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；

③管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；

④管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；

⑤安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

（四）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)

煤礦應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：

1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；

2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠；

3、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。

（五）公告警示

1、由安全科負(fù)責(zé)在井口公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。

2、由各相關(guān)科室負(fù)責(zé)在分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域的顯著位置地點(diǎn)公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。

3、由各相關(guān)隊(duì)負(fù)責(zé)在各崗位公布各崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。

（六）分級(jí)管控

1、分級(jí)管控

①藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕微危險(xiǎn)由崗位人員自己注意。

②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)由班組、隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行監(jiān)管。③黃色風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)由業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行監(jiān)管，安全科登記關(guān)注。

④橙色風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全科對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

⑤紅色風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)）必須立即停止作業(yè)進(jìn)行整改。

2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合：

（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；

（3）制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；

（4）根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施；

（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，應(yīng)編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

3、及時(shí)完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度

（1）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)會(huì)議形成的決定及時(shí)編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施；

（2）安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果確定下一安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

（3）新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估完成后、各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及 時(shí)完善設(shè)計(jì)方案，科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對(duì)設(shè)備設(shè)備進(jìn)行選型、確定勞動(dòng)組織等。

（4）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí)識(shí)評(píng)估完成后，各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（5）啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前專項(xiàng)辨識(shí)識(shí)評(píng)估完成后，各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施，并將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。

（6）發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項(xiàng)辨識(shí)完成后、各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施，并根據(jù)辨識(shí)結(jié)果修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

（七）風(fēng)險(xiǎn)管控

1、管控措施

（1）每年由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理實(shí)施方案，確保人員、技術(shù)、資金有保障。

（2）采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段，制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并符合相關(guān)規(guī)定

（3）對(duì)劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，由風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。

2、監(jiān)督檢查（1）定期檢查

①礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

②分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施。

2、現(xiàn)場(chǎng)檢查

（1）所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并填報(bào)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控表。

（2）各級(jí)安全管理人員要對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改。

（3）場(chǎng)安全員、瓦斯員要對(duì)當(dāng)班所管區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改

（八）保障措施

1、信息與溝通

煤礦應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：

（1）各級(jí)要保證職工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審；

（2）各級(jí)要保證職工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

（3）班組長(zhǎng)要明確現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員，并確保不職工了解誰是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員；

（4）班組長(zhǎng)必須組織當(dāng)班職工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，作業(yè)中存在不符情況，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并組織班后或作業(yè)后評(píng)估，并留有記錄。

（5）各級(jí)應(yīng)采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過程的信息化管理。

2、教育培訓(xùn)

（1）所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

（2）培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)，第二次必須于10月份前完成。

3、資金保障

煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序，為實(shí)施和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合：

（1）礦長(zhǎng)對(duì)安全投入資金進(jìn)行統(tǒng)一決策、管理、支配；（2）財(cái)務(wù)科對(duì)安全專項(xiàng)資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效、規(guī)范使用”的原則，確保專款專用；

（3）后勤副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保投入的安全資金有效使用。

4、安全文化保障

(1）煤礦應(yīng)加強(qiáng)安全文化建設(shè)，開展多種形式的安全文化活動(dòng)。(2)培訓(xùn)中心要認(rèn)真組織各科隊(duì)推行一崗雙述安全工作法。

5、員工不安全行為管理（1）員工準(zhǔn)入管理

勞資科應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)，明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃和準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。

（2）員工不安全行為分類

安全科要認(rèn)真制定三違處罰管理辦法，對(duì)煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行分類，并嚴(yán)格監(jiān)督實(shí)施。（3）員工培訓(xùn)教育

培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案，認(rèn)真制定培訓(xùn)方案，并嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí)。

6、制度保障

（1）各相關(guān)科室要認(rèn)真組織制定與全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：

①各相關(guān)科室負(fù)責(zé)相關(guān)制度的制定、修訂。

②各項(xiàng)規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時(shí)與培訓(xùn)中心聯(lián)系對(duì)全體職工進(jìn)行培訓(xùn)。

③培訓(xùn)中心要加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)制度的培訓(xùn)監(jiān)督。

④質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)對(duì)相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進(jìn) 行考核。

2、煤礦應(yīng)建立并保持程序，以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：

煤礦相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；

（2）每年至少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評(píng)價(jià)報(bào)告；

（3）及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；

（4）資料齊全完善，有目錄清單。

（三）辦公室應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：（1）文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；

（2）文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄，并形成目錄清單；

（3）作廢文件有標(biāo)識(shí)，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；（4）與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)；

（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。

7、技術(shù)保障

技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序，以消除和控制重大危險(xiǎn)源。并符合：

（1）應(yīng)優(yōu)先采用國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；

（2）及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實(shí)際制定或安排相關(guān)科隊(duì)專項(xiàng)安全技術(shù)方案。

8、各業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)對(duì)各生產(chǎn)要素的管理