第一篇：一季度貸款檢查

鳳城支行2018年信貸專業(yè)合規(guī)排查及

一季度案件防控自查報(bào)告

為進(jìn)一步加強(qiáng)信貸業(yè)務(wù)管理，規(guī)范信貸行為，增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，促進(jìn)信貸業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《遼寧東港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于印發(fā)2018年信貸專業(yè)合規(guī)排查及一季度案件防控檢查方案的通知》要求，我行于2018年2月5日至2月10日期間，按照文件要求對(duì)應(yīng)進(jìn)行檢查的貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將檢查情況匯總報(bào)告如下：

一、檢查基本情況

截止2018年1月31日我行貸款余額15033萬(wàn)元，其中企業(yè)貸款14筆，金額13085萬(wàn)元，個(gè)人貸款37筆，金額1948萬(wàn)元，本次按照信貸系統(tǒng)提示檢查個(gè)人貸款17筆，從檢查情況來(lái)看，貸款總體情況較好，風(fēng)險(xiǎn)基本可控，主要體現(xiàn)在以下幾方面：

（一）貸款調(diào)查基本盡職。能夠認(rèn)真開展貸前調(diào)查，貸前調(diào)查報(bào)告內(nèi)容較為翔實(shí)；借款人或貸款項(xiàng)目真實(shí)存在，借款人或貸款項(xiàng)目的實(shí)際情況與貸前調(diào)查報(bào)告描述基本一致；貸款投向符合國(guó)家規(guī)定。

（二）實(shí)貸實(shí)付執(zhí)行情況較好。貸款發(fā)放前，客戶經(jīng)理基本能審核借款人的提款條件，能做到按借款人的實(shí)際交易資金需求發(fā)放貸款。

（三）支付管理比較到位。貸款資金基本能按規(guī)定要求采取自主支付或受托支付方式，采用貸款人受托支付的，在金額559萬(wàn)元，企業(yè)貸款12筆，金額12415萬(wàn)元。

貸款發(fā)放前能認(rèn)真審核借款人購(gòu)銷合同等相關(guān)交易資料，并將貸款資金支付給符合合同約定用途的借款人交易對(duì)象，貸款資金支付憑證基本能按時(shí)收妥；采用借款人自主支付的，借款人基本能按時(shí)報(bào)告貸款資金支付使用情況；柜面人員對(duì)貸款發(fā)放資料和支付條件基本能按規(guī)定進(jìn)行獨(dú)立審核。

（四）貸款資料較為齊全完整并有效，貸款程序合規(guī)，授信管理符合規(guī)定；抵質(zhì)押物合法有效，抵質(zhì)押物登記程序合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)未辦妥抵質(zhì)押登記手續(xù)發(fā)放貸款的現(xiàn)象；抵質(zhì)押權(quán)證與登記部門逐筆核實(shí)，權(quán)利證書真實(shí)、有效，未發(fā)現(xiàn)偽造、變?cè)旎蚩寺?quán)證的現(xiàn)象；抵質(zhì)押物估值和抵質(zhì)押率基本符合規(guī)定；抵質(zhì)押權(quán)證按規(guī)定入庫(kù)保管；未發(fā)現(xiàn)借款人擅自改變借款用途、挪用貸款的現(xiàn)象；未發(fā)現(xiàn)信貸人員代客辦理柜面信貸業(yè)務(wù)的情況。

（五）所有貸款均能按時(shí)結(jié)息，無(wú)一戶拖欠貸款利息。

三、存在問題和不足

本次檢查也發(fā)現(xiàn)了存在的一些問題，主要是信貸基礎(chǔ)工作還不夠扎實(shí)，具體表現(xiàn)在以下幾方面：

1、在檢查邱世元貸款發(fā)現(xiàn)審批表日期未填，借款合同要素填寫不全；

2、回鳳君借款申請(qǐng)婚姻狀況未填，還款方式選擇有誤；

3、謝易辰貸款抵押合同行長(zhǎng)未簽字

四、整改及下步措施

（一）落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格問責(zé)。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，已經(jīng)要求信貸員限期整改，截止2018年2月10日已全部整改

完畢。

（二）規(guī)范信貸管理，提高新規(guī)執(zhí)行效果。一是要嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)貸實(shí)付和支付管理，做到按需發(fā)放貸款，按實(shí)支付資金，貸款資金支付要依據(jù)充足、真實(shí)合理。二是要合理測(cè)算企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金需求量與流動(dòng)資金貸款額度，避免貸款額度確定的隨意性。三是加強(qiáng)對(duì)貸款資金流向的監(jiān)控，做到資金用途清晰，支付方式明確，切實(shí)控制信貸風(fēng)險(xiǎn)。

（三）提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)培訓(xùn)輔導(dǎo)力度。從本次檢查反映的情況來(lái)看，信貸人員對(duì)貸款新規(guī)實(shí)施細(xì)則、信貸管理等制度辦法中的內(nèi)容掌握不全面是導(dǎo)致目前貸款新規(guī)執(zhí)行和貸款管理不規(guī)范的主要原因，因此要通過多種途徑、多種形式，花大力氣對(duì)信貸人員和相關(guān)經(jīng)辦人員就“貸款新規(guī)”、信貸管理辦法進(jìn)行充分的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，使其明確貸款新規(guī)的合規(guī)要點(diǎn)及操作要點(diǎn)；并且要加強(qiáng)信貸人員的法律意識(shí)、法律知識(shí)培訓(xùn)，提高操作人員合規(guī)意識(shí)和綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。

東港農(nóng)商銀行鳳城支行

2018年2月10日

第二篇：貸款檢查

(一)關(guān)于新增貸款的檢查

1、貸款手續(xù)合規(guī)性檢查

(1)檢查貸款手續(xù)是否完整、合規(guī)、有效；借據(jù)與借款合同中借款人名稱和金額是否相符(最高授信額貸款、有部分還款等情況除外)；

(2)檢查貸款“三查”制度執(zhí)行情況。客戶經(jīng)理是否實(shí)地進(jìn)行貸前調(diào)查、貸后檢查，是否認(rèn)真、準(zhǔn)確填制農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)檔案、農(nóng)戶信息采集表、貸前調(diào)查表，是否對(duì)貸款發(fā)放提出明確、客觀的意見；

(3)檢查貸款流程。檢查整個(gè)貸款流程是否符合規(guī)定；貸款發(fā)放時(shí)是否由借款人本人持有效證件到柜臺(tái)領(lǐng)取。

(4)借款申請(qǐng)書內(nèi)容是否填寫完整，相關(guān)人員簽字是否齊全，申請(qǐng)、調(diào)查、審查、審批、審核日期、時(shí)間是否正確；

(5)檢查授信是否合理，是否超承債能力；貸款用途是否改變；是否定期收集和分析借款人家庭資產(chǎn)、負(fù)債變動(dòng)情況、借款人及家庭成員生、老、病、死、娶等信息對(duì)貸款到期還本付息的影響；

(6)是否認(rèn)真執(zhí)行借款農(nóng)戶面談面簽制度；(7)非戶主貸款，是否有戶主授權(quán)書；

(8)貸款發(fā)放流程是否正確，是否按照先申請(qǐng)、調(diào)查、評(píng)級(jí)授信、審查、審批、面談、簽訂合同，最后打印借據(jù)的程序辦理。

(9)到逾期貸款是否及時(shí)進(jìn)行催收并簽發(fā)到逾期貸款催收通知書或還款計(jì)劃。

2、一證通貸款發(fā)放是否符合規(guī)定

(1)一證通貸款是否認(rèn)真執(zhí)行等級(jí)評(píng)定、額度測(cè)算，是否嚴(yán)格按照測(cè)算限額發(fā)放貸款。

(2)一證通貸款證副本記載是否及時(shí)、準(zhǔn)確，貸款授信額度調(diào)整是否合規(guī)，是否有超授信額度支取貸款現(xiàn)象，貸款約期是否有超《最高額聯(lián)保借款合同》有效期現(xiàn)象；

(3)農(nóng)戶聯(lián)保（一證通）貸款發(fā)放是否合規(guī)，有無(wú)逆程序發(fā)放貸款現(xiàn)象；借款人是否具備借款條件，是否存在父子（未分家）、夫妻同時(shí)聯(lián)保貸款，即一戶多人貸款等；

(5)農(nóng)戶聯(lián)保（一證通）貸款，單戶、單組平均額度是否超規(guī)定權(quán)限；

(6)聯(lián)保小組成員是否由居住在信用社同一服務(wù)區(qū)域內(nèi)的農(nóng)戶組成，是否不低于3戶；

(7)農(nóng)戶貸款的發(fā)放是否嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)排查間隔時(shí)間段發(fā)放；

3、保證貸款發(fā)放是否符合規(guī)定(1)保證人是否具備擔(dān)保資格；

(2)保證人是否超擔(dān)保限額，是否重復(fù)擔(dān)保；(3)需要借款人、保證人提供的資料是否齊全；(4)調(diào)查人、審查人是否核實(shí)保證人工作單位、職務(wù)、工資等情況；

4、抵押貸款發(fā)放是否符合規(guī)定(1)抵押物是否符合抵押條件；

(2)抵押物評(píng)估價(jià)值是否合理，是否有超抵押率放款現(xiàn)象；

(3)抵押物是否辦理評(píng)估、保險(xiǎn)及他項(xiàng)產(chǎn)權(quán)證明；(4)是否認(rèn)真核實(shí)抵押物權(quán)屬，是否實(shí)地查看抵押物狀態(tài)，并如實(shí)撰寫調(diào)查報(bào)告、審查報(bào)告。

(二)信貸檔案規(guī)范化管理檢查

1、信貸檔案是否按要求裝訂、專盒、專人保管，是否建立信貸檔案調(diào)閱登記簿；

2、借款合同、擔(dān)保合同、抵押合同使用是否正確，要素填寫是否齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確，是否涂改、是否借貸雙方本人簽字等，財(cái)產(chǎn)共有人是否在借款合同上簽署明確同意抵押、保證的意見，同時(shí)提供有效身份證明、結(jié)婚證書等相關(guān)證明復(fù)印件；

3、信貸檔案是否使用新版合同用紙；

4、貸款發(fā)放需要的相關(guān)材料是否完備，信用社相關(guān)崗位人員簽字是否齊全；

5、借款合同、借據(jù)、領(lǐng)款人是否為借款人同一人簽字；

6、信貸檔案是否由客戶經(jīng)理以外的專職(兼職)檔案管理員負(fù)責(zé)管理；

7、貸款檔案資料是否齊全，真實(shí)，有無(wú)丟失等問題。(三)大額貸款方面的檢查

1、檢查貸款投向。把對(duì)政府融資平臺(tái)貸款、房地產(chǎn)行業(yè)貸款和向“兩高一?！奔皣?guó)家限控行業(yè)發(fā)放貸款問題作為檢查重點(diǎn)。對(duì)已經(jīng)投入上述行業(yè)和領(lǐng)域的貸款，要重點(diǎn)檢查借款人貸款手續(xù)、辦理抵押物評(píng)估登記、擔(dān)保公司擔(dān)保是否真實(shí)有效，第一還款來(lái)源是否充足等等，要求被查聯(lián)社想方設(shè)法盡快收回貸款，并逐步退出。

2、檢查貸款主體資格。檢查是否存在沒有對(duì)客戶開展有效調(diào)查和審查，在不了解客戶的信用狀況、項(xiàng)目的可行性和盈利性，貸款用途的合法性和真實(shí)性等基本情況下，向不具備貸款條件的企業(yè)和個(gè)人發(fā)放貸款問題。

3、檢查貸款權(quán)限。檢查是否存在違反信貸審批、咨詢制度，超權(quán)限、繞規(guī)模、采取化整為零等手段發(fā)放貸款問題。

4、檢查貸款集中度。檢查單一客戶和集團(tuán)客戶貸款是否超過集中度要求或信用社風(fēng)險(xiǎn)承受能力。

5、檢查貸款是否違規(guī)流入股票等資本市場(chǎng)。

6、檢查本金壓縮類貸款。檢查貸款主體是否明確，手續(xù)是否完備，操作是否真實(shí)、有效，風(fēng)險(xiǎn)程度如何？是否在原有貸款的基礎(chǔ)上又追加了新的貸款，如追加什么原因。

7、檢查貸款抵押物。檢查抵押物的真實(shí)性、合法性。是否足值并辦理抵押登記；房產(chǎn)、土地抵押的是否辦理他項(xiàng)權(quán)證；抵押率是否超過規(guī)定比例；抵押手續(xù)是否真實(shí)、有效；并判斷抵押物的潛在風(fēng)險(xiǎn)(判斷抵押物的風(fēng)險(xiǎn)可劃分為較好、一般、較差三個(gè)等級(jí)。其中較好抵押物的特征是無(wú)爭(zhēng)議、足值易變現(xiàn)；一般抵押物的特征為無(wú)爭(zhēng)議、足值不易變現(xiàn)或變現(xiàn)能力一般；較差抵押物為不足值不易變現(xiàn)或變現(xiàn)能力較弱)。發(fā)現(xiàn)貸款存在風(fēng)險(xiǎn)或潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要到借款人(企業(yè))處現(xiàn)場(chǎng)檢查其第一還款來(lái)源是否充足穩(wěn)定；抵押物是否充足易變現(xiàn)；其往來(lái)賬款、庫(kù)存產(chǎn)品量(原料、半成品、成品)、還款意愿等情況，確定借款人是否有足額償還貸款本息的能力。

8、檢查擔(dān)保公司擔(dān)保貸款。檢查擔(dān)保公司資質(zhì)、性質(zhì)和賬戶內(nèi)的保證金額度是否達(dá)到要求，其保證金總額度與發(fā)放總擔(dān)保貸款額度是否原則控制在1：5(7)的比例以內(nèi)，超過部分要盡快壓縮。

9、對(duì)貸后管理的檢查。檢查是否定期收集和分析借款人資產(chǎn)、負(fù)債變化情況、經(jīng)營(yíng)狀況等對(duì)按時(shí)還本付息的影響；是否按季進(jìn)行檢查，并有相關(guān)記錄；貸款到期前，是否及時(shí)下發(fā)到期通知書；貸款到期后，是否及時(shí)下發(fā)到期催收通知，必要時(shí)采取法律訴訟、保全資產(chǎn)等措施；是否有人為因素導(dǎo)致超過訴訟時(shí)效問題等。

(四)檢查“三個(gè)辦法一個(gè)指引”貸款新規(guī)的執(zhí)行情況 檢查辦理固定資產(chǎn)貸款、個(gè)人貸款、流動(dòng)資金貸款和開

展的項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)，是否符合規(guī)定，特別是貸款支付管理是否按照規(guī)定采取受托支付和自主支付方式，如個(gè)人貸款超過30萬(wàn)元的應(yīng)采取受托支付方式；固定資產(chǎn)貸款單筆金額超過項(xiàng)目總投資5%或超過500萬(wàn)元的，應(yīng)采用受托支付的方式；流動(dòng)資金貸款，貸款人應(yīng)根據(jù)借款人的行業(yè)特征、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、管理水平、信用狀況等因素和貸款業(yè)務(wù)品種，合理約定貸款資金支付方式及貸款人受托支付的金額標(biāo)準(zhǔn)，辦法規(guī)定的三種情況原則上應(yīng)該采取受托支付方式。

(五)信貸系統(tǒng)操作方面

1、一般類貸款是否打印放款通知書，并存檔管理；

2、操作員密碼是否定期更換；

3、貸款五級(jí)分類是否及時(shí)錄入工作底稿，進(jìn)行分類和調(diào)整；

4、相關(guān)預(yù)警信息是否及時(shí)處理；(六)非接口企業(yè)征信數(shù)據(jù)錄入工作

1、企業(yè)征信系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否及時(shí)錄入；

2、是否設(shè)置專(兼)職征信管理員。

第三篇：2018年一季度檢查重點(diǎn)

2018年一季度檢查重點(diǎn)

一、質(zhì)量技術(shù)管理部

（一）、根據(jù)二、三月份的巡檢情況，結(jié)合本部室“人力資源”管理年活動(dòng)的精神，發(fā)現(xiàn)各單位存在的問題，分析原因、督促整改、予以解決。

（二）、檢查方式

1、先檢查后方科室：對(duì)基層單位工程科進(jìn)行全面檢查。重點(diǎn)檢查工程科人員配備、崗位責(zé)任制情況。檢查基層單位工程科對(duì)項(xiàng)目的二級(jí)管理情況，工程科的月檢、巡檢、不定期檢查記錄，工程科對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、方案的審批情況，集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)做法及質(zhì)量要求的傳達(dá)落實(shí)情況，工程科對(duì)竣工工程資料收集歸檔情況，工程科對(duì)信息平臺(tái)錄入的檢查督促情況。

2、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查時(shí)，對(duì)照工程科月檢、巡檢、不定期檢查下達(dá)的隱患及檢查記錄進(jìn)行驗(yàn)證，反推基層單位工程科的二級(jí)管理情況和項(xiàng)目部的執(zhí)行情況。

（三）、對(duì)工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的重點(diǎn)檢查內(nèi)容

1、項(xiàng)目部的質(zhì)量保證體系、資料員的崗位責(zé)任制，人證相符、簽字代簽、內(nèi)容代寫等內(nèi)容。

2、施工組織設(shè)計(jì)、方案審批情況，內(nèi)容是否合理、有針對(duì)性，主體創(chuàng)優(yōu)的工程有無(wú)創(chuàng)優(yōu)方案，對(duì)后澆帶、樓梯接茬、層間接茬有無(wú)明確說明，危險(xiǎn)性較大專項(xiàng)方案（施工方案）是否通過專家論證。工程創(chuàng)優(yōu)的有無(wú)后期具體創(chuàng)優(yōu)方案。

3、樣板引路情況，是否按集團(tuán)規(guī)定開展樣板引路，分公司有無(wú)檢查資料，2萬(wàn)平方米以上項(xiàng)目樣板是否報(bào)質(zhì)量技術(shù)部驗(yàn)收。

4、商品混凝土資料收集、自檢情況，混凝土的澆筑、養(yǎng)護(hù)情況。

5、對(duì)成型混凝土進(jìn)行實(shí)體檢查，軸線位置、平整垂直、截面尺寸、標(biāo)高、開間尺寸實(shí)測(cè)實(shí)量。

6、對(duì)砌體工程重點(diǎn)檢查組砌方法、防裂措施、構(gòu)造柱位置、拉結(jié)筋數(shù)量。

7、對(duì)有防水要求的地下室、屋面、三小間重點(diǎn)檢查做法和設(shè)計(jì)是否一致，現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量是否規(guī)范。

8、對(duì)安裝部分檢查施工試驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)是否正確。

9、信息平臺(tái)竣工模塊錄入情況。

第四篇：一季度設(shè)備安全檢查情況

一季度設(shè)備安全與檢查情況

一、檢查情況

為保證春節(jié)期生產(chǎn)安全，機(jī)工部與安環(huán)部組織有關(guān)技術(shù)人員于1月18日至20日對(duì)礦山卷?yè)P(yáng)機(jī)進(jìn)行了檢查，為確保檢查效果，制訂了專用檢查記錄表，重點(diǎn)檢查了康礦副井、鉛鋅礦七坑、銅礦二坑卷?yè)P(yáng)機(jī)，經(jīng)檢查這幾臺(tái)卷?yè)P(yáng)機(jī)總體情況較好，但也存在一些問題：1.康礦副井下天輪游動(dòng)輪擺動(dòng)大；2.閘瓦磨損開關(guān)位置不對(duì)；3..鉛鋅礦七坑卷?yè)P(yáng)機(jī)2號(hào)罐過卷裝置位置稍高；4.銅礦二坑下過卷?yè)P(yáng)失靈；5.銅礦二坑自動(dòng)減速裝置沒投入使用；其他卷?yè)P(yáng)機(jī)由各單位自行檢查，檢查結(jié)果上報(bào)機(jī)動(dòng)工程部。參加檢查人員：尹國(guó)生、唐春雨、全昌華、張新文、孔維中、王仕平和被檢查單位機(jī)動(dòng)科（生產(chǎn)科）科長(zhǎng)、機(jī)修主任及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。

二、處理安全隱患情況

2月25日八廠氧站3400KW風(fēng)機(jī)振動(dòng)值異常上升，經(jīng)機(jī)動(dòng)工程部和八廠相關(guān)專業(yè)人員檢查、分析，制定了相應(yīng)的處置措施，確保了風(fēng)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行。

3月8日，康家灣礦檢查發(fā)現(xiàn)副井井筒天輪響聲異常，振動(dòng)大，存在重大安全隱患。接到康礦通報(bào)后，機(jī)動(dòng)工程部有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)勘察，確認(rèn)系銅瓦嚴(yán)重磨損所所致，因無(wú)成套天輪組更換，經(jīng)研究決定：一是采取降速、調(diào)整軸向間隙、每班加油等臨時(shí)措施維持運(yùn)行；二是要求機(jī)電總廠務(wù)必在7天之內(nèi)完成銅瓦的制作加工。機(jī)電總廠接到任務(wù)后，加班加點(diǎn)制作，于3月15日順利完成銅

瓦加工任務(wù)。康礦3月18日將副井下天輪銅瓦全部更換完畢，現(xiàn)天輪運(yùn)行正常，消除了重大安全隱患。

3月12日康礦2號(hào)通風(fēng)機(jī)響聲異常，康礦連夜組織人員搶修，于第二天上午8：30搶修完畢保證礦井正常通風(fēng)。三、二季度重點(diǎn)工作

1.抓好鉛鋅礦六坑、銅礦二坑卷?yè)P(yáng)機(jī)的安裝調(diào)試工作； 2.抓好電器設(shè)備和特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)；

3.開展一次全公司設(shè)備檢查；重點(diǎn)對(duì)三個(gè)礦山排水設(shè)備設(shè)施進(jìn)行一次安全檢查，以確保礦山洪水季節(jié)的安全。

四、建議

建議康礦副井提升機(jī)系統(tǒng)的減速器、聯(lián)軸器、液壓站等附屬設(shè)施進(jìn)行改造、更新并重新校正天輪。

機(jī)動(dòng)工程部 2011年4月7日

第五篇：一季度食品安全檢查總結(jié)

2012

年一季度食品安全檢查工作總結(jié) 號(hào)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)轄為認(rèn)真貫徹落實(shí)駝?wù)l(fā)?2012?39

區(qū)學(xué)校、幼兒園及其周邊食品安全，凈化兒童食品消費(fèi)環(huán)境，保障少年兒童的身體健康和生命安全，我鄉(xiāng)于3月10日-12日組織工商、衛(wèi)生、學(xué)校等單位負(fù)責(zé)人對(duì)轄區(qū)內(nèi)食品安全工作進(jìn)行了一次專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將工作開張情況總結(jié)如下：

一、檢查重點(diǎn)

本次專項(xiàng)檢查的重點(diǎn)是：對(duì)轄區(qū)內(nèi)學(xué)校幼兒園食堂及其周邊是否建立主食品安全責(zé)任制；是否具有餐飲服務(wù)許可證；環(huán)境衛(wèi)生是否整潔；布局流程程是否合理；加工制作、冷藏、消毒等設(shè)備是否完善從業(yè)人員健康證明是否有效；索證索票制度是否落實(shí)；清洗消毒是否到位；加工管理制度是否落實(shí)；是否落實(shí)有關(guān)原料來(lái)源、進(jìn)貨渠道、索證驗(yàn)收、臺(tái)賬記錄等規(guī)定、是否存在違法使用食品添加劑行為。重點(diǎn)是三中食堂經(jīng)營(yíng)管理是否規(guī)范、食品原料是否定點(diǎn)集中采購(gòu)、是否違規(guī)加工出售涼菜．是否制定有食物中毒事故應(yīng)急處置預(yù)案。

二、主要做法及成效

1、對(duì)轄區(qū)內(nèi)學(xué)校、幼兒園及周邊商店查處無(wú)證照經(jīng)營(yíng)、超范圍經(jīng)營(yíng)食品以及經(jīng)銷假冒偽劣、“三無(wú)”過期、腐爛變質(zhì)食品的違法行為進(jìn)行查處。

2、是對(duì)貨臺(tái)帳，索證索票，掛牌承諾等食品監(jiān)管制度進(jìn)行檢查，本次共查食品經(jīng)營(yíng)店18戶。責(zé)令限期整改兩戶，沒收小麻辣食品15袋。

3、是對(duì)學(xué)校幼兒園食堂及周邊小餐館、小吃店原材料不符合餐飲業(yè)原材料采購(gòu)和使用規(guī)定，對(duì)食堂、餐館、小吃店以及食品經(jīng)營(yíng)者的衛(wèi)生條件，廢棄物處理等方面進(jìn)行嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求整改。

三、存在問題

1、是學(xué)校、幼兒園及周邊個(gè)別商店還存在過期或小麻辣食品，雖然沒有造成重大事故，但存在安全隱患；

2、是個(gè)別小吃店的從業(yè)人員沒有餐飲服務(wù)許可證，健康難以保證；

3、是校園周邊的流動(dòng)攤點(diǎn)衛(wèi)生較差，食品安全難于保證。

四、下一步工作措施

1、是迅速切實(shí)可行的工作方案，集中人力、物力，對(duì)學(xué)校、幼兒園食堂及其周邊的食品進(jìn)行長(zhǎng)期監(jiān)督。

2、是繼續(xù)搞好學(xué)校、幼兒園及周邊食品安全工作。定期對(duì)學(xué)校、幼兒園及周邊食品安全工作進(jìn)行檢查，對(duì)存在的問題使其進(jìn)行限期或當(dāng)場(chǎng)整改。

3是加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)廣大師生和從業(yè)人員的食品安全意識(shí)，正確引導(dǎo)，確保不出問題。

二0一二年四月二十五日