第一篇：2010年貴陽數(shù)質量管理辦法

中國石油貴陽分公司 油品損耗管理辦法

第一章

總則

第一條 為了提高加油站的油品管理水平，調動計量操作人員的積極性，形成全員參與油品數(shù)、質量管理的氛圍，根據(jù)上級有關規(guī)定，結合貴陽分公司的實際情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于貴陽分公司所屬加油站經營中成品油進、銷、存、盤點環(huán)節(jié)的損耗（溢余）管理。

第二章

機構設臵

第三條

成立損耗管理組織機構

一、損耗管理領導小組 組 長：常鴻斌 姚建軍 副組長：李嚴

成 員：吳可東 譚紅建 付秀娟 曾琪 朱燕 王金寶 羅明周 王之來

領導小組下設辦公室，負責日常油品的損耗管理工作，辦公室設在加管部。

主 任：吳可東

成 員：譚紅建 王金寶 羅明周 王之來

二、主要工作職責 1．負責公司損耗管理工作的總體安排和指揮；

2．負責加油站油品管理、盤點工作，做好加油站的油品損耗管理工作；

3．負責公司油品損耗考核辦法的制定； 4．對各加油站損耗管理進行考核。

第三章 入庫驗收

第四條 入庫原則

1．加油站油品損耗管理實行分季節(jié)定額損耗、誰接卸誰負責、誰保管誰負責、相互監(jiān)督的管理原則。

在進油驗收時要嚴格執(zhí)行“三二三”驗收程序，即：“三檢測、二復核、三監(jiān)督”驗收程序（三檢測指檢測油高、油溫和密度，二復核指復核體積和重量，三監(jiān)督指加油站經理（或計量員、核算員）、當班前庭主管和配送司機3人共同監(jiān)督、簽字確認），嚴把油品進貨驗收關。

2．入庫前手續(xù)必須齊全，必須要有《成品油配送單》，認真查看《成品油配送單》的相關數(shù)據(jù)，核對無誤方可接收；手續(xù)不全、數(shù)據(jù)不符，加油站經理及時上報公司損耗管理辦公室，經書面同意后方可接收。如未按規(guī)定執(zhí)行，由此造成的損失由相關責任人承擔；公司根據(jù)情況將對相關責任人給予相應的處罰。

第五條

油品接卸數(shù)量糾紛解決

一、計量交接過程中出現(xiàn)數(shù)量糾紛，加油站應在卸油前做好以下記錄：配送車號、駕駛員名字、罐車總高、空高、標密、油溫、加油站地罐卸油前油高和體積，并在《成品油配送單》上注明“數(shù)量有異議，待處理”字樣，經雙方簽字確認后，先行卸車。如果司機不簽字，加油站應立即上報公司加管部，經同意后并協(xié)調處理后方可卸車。接卸完畢后，填寫加油站地罐卸油后油高和體積，并由加油站通知損耗管理人員。

二、對“待處理”的數(shù)量糾紛，由公司安全部牽頭與運輸公司相關人員在每周二共同對實收數(shù)量進行仲裁，責任方負責賠償相應損失。

三、仲裁的方法：對發(fā)生油品數(shù)量交接糾紛的加油站，采取在下一次配送作業(yè)時，由產生配送糾紛車輛，在同一油庫裝入同一品號油品，在確認油庫發(fā)油數(shù)量后，由公司安全部相關管理人員或安全部指派站經理（或計量員、前庭主管）押車配送至同一個加油站。到站后通過罐車計量換算得出油品總升數(shù)、總重量，并與上次配送油品數(shù)據(jù)對比分析。

若復測數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)前次配送油品數(shù)量確屬超耗，由運輸公司按照超耗數(shù)量當期零售價的兩倍予以現(xiàn)金賠付，由加油站開具銷售發(fā)票，在《成品油配送單》上補充相應收油信息。

若復測未產生超耗，加油站必須在《成品油配送提油單》上將相應收油信息按此次復測仲裁數(shù)據(jù)進行填寫。

第九條 卸油作業(yè)完畢后單據(jù)的填寫要求

一、卸油作業(yè)完畢，認真填寫《成品油配送單》和《加油站油品驗收入庫單》，未按規(guī)定填寫，簽字不全，對直接責任人每處扣績效工資10元，并對加油站經理處相同額度的罰款。

二、卸油作業(yè)完畢，認真填寫《加油站鉛封運行記錄》和做好回封工作。沒有填寫《加油站鉛封運行記錄》或沒有親自對罐車進行回封以及回封不符合要求的，每發(fā)現(xiàn)一次對加油站經理（前庭主管或計量員、核算員）和直接責任人扣績效工資100元。

第十條 出現(xiàn)超耗現(xiàn)象的上報

一、加油站經理（或計量員、核算員）將簽字齊全的《成品油配送提油單》的復印件及時（每月19日17時前）上交公司安全部，安全部依據(jù)加油站提供的《成品油配送提油單》的復印件，按超耗明細錄向承運方索賠。安全部每月底根據(jù)加油站提供的超耗索賠明細表，核對無誤后，給予考核剔除。如未按規(guī)定執(zhí)行，造成無法向承運方索賠，由此產生的一切損失由加油站承擔。

二、對每月19日17時至每月結帳日期間發(fā)生的超耗，加油站需要將簽字齊全的《成品油配送提油單》的復印件上報安全部，報送考核小組認定后在月底考核中剔除。

第十一條 如加油站人為加大運輸損耗量，一經發(fā)現(xiàn)，由責任人按時價全額賠償，并處500元以內的罰款，加油站經理（或計量員、核算員）承擔罰款總額80%、前庭主管（或班長）承擔20%。

第十二條 加油站接卸人員要嚴格按照操作流程驗收、保管油品，如未按流程操作，導致加油站油品出現(xiàn)質量問題、質量糾紛和4 數(shù)量問題，由此造成的所有損失由加油站直接責任人承擔。所屬加油站經理承擔連帶責任。

第四章 銷售環(huán)節(jié)

第十三條

加油站油品銷售數(shù)量以加油機付出升數(shù)為準。在油品銷售過程中，要認真執(zhí)行國家計量標準，不得損壞加油機鉛封，改動流量計付出量，按時對加油機進行鑒定，確保加油機的付出量在±3‰之內。如果違規(guī)調整付出量，造成執(zhí)法部門處罰，將由加油站經理(或計量員)及責任人全額承擔；被新聞媒體曝光，對加油站經理和責任人給予開除。

第五章 保管環(huán)節(jié)管理

第十九條 加油站交接班時必須由加油站經理（或計量員、核算員）以及交接班前庭主管（或交接班班長）對油罐內儲存的油品進行計量交接，計量的內容包括：油高、水高、油溫、試溫、試密，手工填寫《加油站油品計量單》。核算員根據(jù)亄班時《加油站油品計量單》記錄的相關數(shù)據(jù)，錄入加油站進銷存報表并審核。出現(xiàn)異常虧損，由核算員和加油站經理查明原因，上報公司安全部。

第二十條

加油站每天10時前，要將實際計量數(shù)據(jù)上報加管部錄入零售管理信息系統(tǒng)，零管系統(tǒng)錄入的數(shù)據(jù)必須與實際相符。及時對錄入數(shù)據(jù)進行審核，確保帳表、帳帳、帳實相符。

第二十一條 若加油機進行強檢、維修需回罐時，必須經安全 部同意后方可進行，同時填寫記錄；如果發(fā)現(xiàn)加油機的付出量異常，上報公司安全部，經同意后可以自檢，自檢加油機必須在公司安全部人員、加油站經理和當班前庭主管（或當班班長）的監(jiān)督下進行，安全部對自檢情況整理備案。如未經同意，擅自回罐，由加油站經理對回罐油品按時價全額賠償，并對責任人處以500元罰款。

第六章 盤點環(huán)節(jié)

第二十二條 每月公司對所屬加油站組織一次盤點，盤點由安全部負責組織，實行交叉盤點，盡量安排機關人員現(xiàn)場監(jiān)盤。

每月安全部將組織人員對3座加油站進行抽查。

對當月盈虧不正常的加油站，損耗率在公司前三名和后六名的加油站，公司安全部要進行復查盤點,復盤時也可抽調其他加油站的計量員進行復盤。

第二十三條 每月結帳日17：30時，安全部組織對各加油站的罐存沙品進行盤點計量，在盤點時應停止收發(fā)油作業(yè)，盤點人員（監(jiān)盤人）認真記錄相關數(shù)據(jù)，經當班前庭主管（或當班班長）確認后，由核算員將有關數(shù)據(jù)錄入加油站每日進銷存報表并復核。認真制作盤點報表，盤點后24小時內上傳到加管部和安全部，對不能按時上傳的加油站除通報批評外，對加油站經理扣績效工資100元。

第二十四條 各站要確保盤點數(shù)據(jù)的準確性，不得弄虛作假。如人為加大盤點庫存量，一經查出，損耗油品將由責任人按時價全額賠償，并通報批評，各罰款300元。如人為瞞報盤點庫存，一經查出，盈余油品在考核中剔除。對站經理與計量員（或核算員）以及當班前庭主管（或當班班長）通報批評，并各處500-1000元罰款。

第二十五條

加油站經理、計量員、核算員共同對盤點結果進行分析，形成詳細的《月度盤點分析報告》和《加油站泵碼數(shù)登記表》在次月3日17時前上報公司安全部。無《月度盤點分析報告》或未能及時上報，對責任人各扣績效工資50元。簽字不全的，每處扣績效工資10元。對盤點數(shù)據(jù)有異議的加油站，應及時向安全部反映情況，由安全部重新盤點。

第二十六條

公司安全部負責《加油站月份盤存報表》的審核，填制《加油站庫存商品盤點明細表》，負責《加油站月份盤存報表》和《加油站庫存商品盤點明細表》的上報工作。如果沒有按照公司要求的時間上傳報表，每次扣績效工資50元。

第八章 獎懲辦法

第三十條 油品損耗管理的職責界定：加油站負責油品管理，加油站經理是油品管理第一責任人，承擔油品管理責任，加油站計量員（或核算員）和當班前庭主管（或當班班長）是油品虧損的直接責任人。

第三十一條 加油站損耗率實行分月規(guī)定考核標準制，根據(jù)加油站上月的盤點情況、季節(jié)因素、發(fā)油油庫、柴汽比等因素確定各站月度汽油和柴油的損耗率考核標準，考核標準每月月初在公司下 達的綜合計劃上予以公布。

獎勵（賠償）汽油油品數(shù)量＝（下達損耗率-汽油實際損耗率）×當期汽油純槍銷售量

獎勵（賠償）柴油油品數(shù)量＝（下達損耗率-柴油實際損耗率）×當期柴油純槍銷售量

賠償金額＝（柴油賠償油品數(shù)量×當期柴油（分品號）零售掛牌價格+汽油賠償油品數(shù)量×當期汽油（分品號）零售掛牌價格）×100％。

獎勵金額＝（柴油獎勵油品數(shù)量×當期柴油（分品號）零售掛牌價格+汽油獎勵油品數(shù)量×當期汽油（分品號）零售掛牌價格）×50％。

第三十二條 各加油站保管環(huán)節(jié)的損耗和綜合損耗由安全部確認，經確認已取得索賠的運輸超耗部分，可在綜合損耗獎罰中予以剔除，不計入處罰。

第三十三條 獎勵和索賠分配比例

1.有計量員的加油站：站經理15%、計量員60%、核算員5%、前庭主管18%、員工2%。

2.無計量員的加油站：站經理30%、前庭主管60%、核算員8%、員工2%。

第三十四條

行政措施

當月超過公司規(guī)定虧損損耗率標準的加油站，加油站經理持盤點分析報告到公司安全部進行說明；連續(xù)三個月虧損損耗率排在公8 司后六名，且超過公司規(guī)定虧損損耗率標準的加油站，加油站經理到公司進行述職。根據(jù)述職報告，由公司數(shù)質量領導小組投信任票，確定是否勝任，如果不勝任將予以免職或降職。

未賠付金額累計超過6000元的加油站經理予以免職；未賠付金額累計超過4000元的加油站計量員予以免職；實行班班交接的加油站，未賠付金額累計超過3500元的班長（前庭主管）予以免職。

第三十六條

鼓勵舉報

公司鼓勵員工舉報數(shù)質量管理過程中的違規(guī)違紀行為，經公司調查屬實的，將給予舉報人500-3000元的獎勵，并做好舉報信息的保密工作。

第八章 附 則

第三十七條 本辦法的解釋權歸公司安全部。第三十八條 本辦法自2010年5月1日起開始執(zhí)行。

第二篇：數(shù)質量

一、油品接卸、驗收、出庫、損溢處理管理制度及實際執(zhí)行情況 1：油品接卸（1）、卸油前準備

a、油罐車進站后，記錄引導油罐車進入指定場地并熄火； b、計量員檢查卸油區(qū)和油罐車的安全設施是否齊全有效，確保卸油區(qū)周圍無火種，五其他無關人員和車輛； c、計量員將導靜電接地夾接在油罐車卸油口金屬部位并確認接地有效，現(xiàn)場準備好滅火器，罐車頂部人孔放置好滅火毯；罐車靜止15分鐘。

（2）：油品驗收

a、計量員要按配送單核對發(fā)貨人、收貨人、車號、品名、規(guī)格、鉛封號，審核配送單據(jù)是否正確，鉛封是否完好； b、計量員必須按公司規(guī)定，進行“三二三”驗收，準確計量油品的重量、體積、并檢查油品質量；

c、在驗收時，出現(xiàn)油品數(shù)量差異、質量問題或手續(xù)不全、數(shù)據(jù)不符，加油站經理、計量員及時上報分公司加油站管理部，經調查處理后方可接收，否則不準接收。如未按規(guī)定執(zhí)行，對由此引起的后果、造成的損失將由相關責任人承擔。

（3）卸油和記錄

a、罐口和卸油口處應標明油品的名稱牌號，接卸油時，承運方人員負責將卸油管與運油車輛的卸油口相連接，加油站經理（計量員）負責卸油管與油罐相應卸油口連接，不準他人代替，以免錯收，造成混油。

b、在油品接卸過程中，當班前庭主管負責對站經理（計量員）接卸油品全程進行監(jiān)督。

c、計量員按計量操作規(guī)程的有關要求，測試空高（油高）、水高，油溫、試溫、試密，計算計重密度和油重，如果確認重量和體積均無超耗現(xiàn)象按（自營、控股、租賃油庫損耗按0.23％；咸陽煉廠運輸損耗按0.15%；中石化油庫汽柴油損耗均按0.3％。）來填寫《配送提油單》；如果在計量中出現(xiàn)超耗現(xiàn)象，加油站經理（計量員）及時上報分公司并按超耗數(shù)據(jù)填寫《配送提油單》。營銷部調運崗每月20號匯總雙方簽字認可的《加油站油品配送提油單》，加油站管理部數(shù)量管理崗與營銷部調運崗共同簽字確認超耗量，由主管領導審批后上報省公司，由省公司向承運方索賠。

d、計量員確定卸油完畢后，要認真填寫《配送提油單》，并與站長、司機共同簽字確認。引導油罐車離站后，計量員認真填寫相關記錄，確保《加油站那油品驗收入庫單》、《加油站計量保管帳》數(shù)據(jù)真實、準確。

第三篇：成品油運輸數(shù)質量管理辦法

成 品 油 運 輸 數(shù)質量管理辦法

為進一步加強公司成品油運輸數(shù)質量安全，提高公司從業(yè)人員的誠信守法和自我約束意識，結合公司實際情況，制定本辦法。第一條

督查方式

公司根據(jù)實際情況，對成品油運輸車輛進行數(shù)質量安全檢查，檢查方法為：調取GPS對異常停車、運行線路異常等進行核查；對車輛運行時跟蹤調查，對加油站及客戶的回訪調查等。

第二條 督查時間

公司根據(jù)實際情況進行定時和不定時檢查。第三條 督查機構 公司設立督查組，成員為： 具體方法

1、督查時間、督查車輛、督查線路及督查人員采取臨時隨機抽取的方式。督人員對發(fā)現(xiàn)問題的，不作當場處理，直接將相關證據(jù)帶回公司由督查組全體成員共同商確后報老總處理。

2、根據(jù)公司掌握情況或客戶及加油站反映情況，進行定車

定人督查。

第五條 數(shù)質量違規(guī)處罰

因數(shù)質量違規(guī)問題直接影響公司經營風險，造成公司直接和間接經濟損失，性質嚴重，根據(jù)《數(shù)質量管理辦法》結合公司實際情況，對查出的數(shù)質量違規(guī)問題按以下辦法處理：

1、駕駛員每次處罰不低于5000元

2、押運員每次處罰不低于2000元 構成犯罪的，移送司法機關。

***有限公司

第四篇：質量管理辦法

質量管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步規(guī)范和加強工程項目質量管理，明確崗位質量職責，落實工程質量終身負責制，杜絕質量事故和嚴重不良影響事件發(fā)生，依據(jù)《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等國家、行業(yè)法律法規(guī)、業(yè)主和公司工程質量“零事故、零缺陷”管理目標要求，結合近年來工程項目質量管理實際，制定本辦法（以下簡稱本《辦法》）。

第二條 以工程質量“零事故、零缺陷”為責任目標，結合“三標一體”管理體系要求，明確工藝工序質量標準和技術、管理保證措施，完善各崗位質量職責和考核獎懲辦法，落實工程質量終身負責制要求；確保工程無質量隱患，工程一次交工驗收合格，分部工程、單位工程合格率100%。

第三條 作業(yè)隊班組是本項目工程質量的責任主體，總隊履行工程質量監(jiān)管職責；技術室是工程質量的技術保障主體；安質室是工程質量的監(jiān)督落實主體。

第四條 實行全面質量管理，積極組織技術質量攻關活動，在持續(xù)改進中有效克服質量通病，不斷提高質量管理水平，創(chuàng)建各級樣板工程、優(yōu)質工程。

第五條

總隊各級領導應積極支持質量監(jiān)督管理工作；建立定期、不定期工程質量巡檢機制，及時處置實體質量和質量管理中存在的問題。

第二章 組織機構

第六條 工程質量實行終身負責制、施工質量包保責任制和事故責任追究制，必須建立健全以隊長為主要責任人的項目質量保證體系,形成涵蓋各層次、各崗位的質量保證網(wǎng)絡，隊長負責組織開展質量管理各項活動。

第七條 技術室是工程項目質量的主管部門，負責項目施工技術管理工作；其他各職能部門對工程項目質量管理控制工作進行業(yè)務指導、技術支持和提供服務。

第八條 成立工程質量管理領導組，組長由隊長擔任，副組長由副隊長擔任，組員為技術、試驗、安質、機械、物資等各部科室負責人。

工程質量管理領導組的職責是：

一、貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方法規(guī)標準，以及建設、監(jiān)理、公司有關質量管理控制方面的規(guī)章制度。

二、負責項目工程質量管理與控制，組織、策劃、實施工程項目質量大檢查，督促存在問題的整改。

三、定期組織召開工程項目質量分析例會，分析、總結階段質量管理狀況，做出重大質量管理決策，確保項目工程質量目標的實現(xiàn)。

四、負責項目管內創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，創(chuàng)優(yōu)措施的制定和實施，施工過程質量控制的監(jiān)督管理。

第十條 必須配備專職的質量檢查人員。保持質量管理人員的相對穩(wěn)定，保證質量管理工作的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

第十二條 技術室負責項目的施工技術管理與工程質量控制工作；安質室負責項目工程質量的監(jiān)督檢查工作；機物室負責工程施工的機械、物資保障工作。

第三章 質量職責

第九條 隊長

一、隊長負責組織開展各項質量管理工作，對承建工程項目的施工質量負主要領導責任。

二、負責建立健全本項目的質量保證體系，合理配置項目質量管理資源，并保持其有效運行。

三、負責主持制定本項目工程質量管理規(guī)章制度和質量責任制，并定期檢查考核規(guī)章制度的執(zhí)行落實情況。

四、負責協(xié)調各部門質量工作接口關系，定期組織開展工程項目質量大檢查，及時消除工程質量隱患和缺陷，保證施工質量。

五、負責項目從業(yè)人員施工技能培訓及日常的質量意識教育工作，確保培訓績效。

六、組織和參加工程項目質量驗收工作，并對驗收結果負責。

七、及時、如實報告各類工程質量問題和質量事故。第十條 副隊長

一、在隊長的領導下，按照施工組織設計組織施工生產, 對分管的工程施工質量及分管工作承擔直接領導責任。

二、協(xié)助隊長組織開展定期、不定期的質量監(jiān)督檢查工作，加強施工過程的質量監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和消除工程質量隱患和缺陷，保證施工質量。

三、合理調配施工現(xiàn)場資源,滿足工程質量控制的需求。第十一條 技術室主任

一、對工程項目的施工技術管理負主要責任。負責組織工程項目開、竣工貫通測量和設計文件的審查工作，并對其結果負責。

二、負責編制項目施工組織設計，識別本項目工程施工質量的關鍵工序和特殊控制工序，制定和下達工程質量控制措施。

三、負責項目工程質量技術資料的檢查、指導工作，負責與相鄰單位的施工技術協(xié)調工作。

四、負責組織相關技術人員編制本管段重點控制工程的技術交底、專項施工方案和施工組織設計。對本單位施工技術內業(yè)資料的真實性、完整性負管理責任。

五、制定并實施本項目質量通病的預控措施，開展技術攻關和QC小組活動，改進施工工藝，確保承建工程施工質量滿足設計文件、標準規(guī)范和合同要求。

六、負責項目工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的實施、過程質量的控制、音像圖片資料、關鍵技術、工藝實踐及科技創(chuàng)新的總結等資料的收集歸檔工作。

七、進行質量管理策劃，負責對不合格產品的處置方案及其預防措施，并督促檢查實施。

八、組織參加施工項目的過程質量檢查驗收，對由于工作失職，該進行檢查的沒檢查，或對檢查發(fā)現(xiàn)的質量問題不作處理，造成質量事故或重大影響的，應負重要責任。

九、負責施工技術、質量管理等相關法規(guī)標準的收集、發(fā)放、宣貫工作。負責組織施工技術人員進行業(yè)務培訓和相關質量法規(guī)標準的學習。

第十二條 技術員

一、負責組織工程質量自檢工作，正確填寫施工技術內業(yè)資料，對工程施工技術內業(yè)資料的正確性、準確性負責，對施工現(xiàn)場施工技術負直接責任。

二、負責圖紙及有關技術資料、施工測量、施工放樣、技術交底工作，并對復核結果、測量數(shù)據(jù)、交底內容負責。

三、負責編制各類單項、綜合性施組方案，重大質量事故應急預案。

四、負責施工各項監(jiān)測任務，并如實記錄監(jiān)測情況，確保監(jiān)控記錄的真實性和完整性，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告技術室主任。

五、參加施工項目的過程質量檢查驗收，對由于工作失職，該進行檢查的沒檢查，或對檢查發(fā)現(xiàn)的質量問題不作處理，造成質量事故或重大影響的，應負重要責任。

六、負責校核施工現(xiàn)場設計地質與實際地質情況符合性，對發(fā)生變更的施工內容，負責按規(guī)定完善變更手續(xù)。

七、負責組織質量問題的處置方案及其預防措施的制定和落實。

第十三條 調度

一、負責了解掌握工程施工情況，對存在的質量問題，進行追蹤了解，并向項目主管領導進行匯報。

二、負責收集施工生產和安全質量信息，確保一些重大質量問題在第一時間向經理部領導、調度、主管部門傳遞，并對事件發(fā)展情況進行跟蹤了解，及時上報有關情況。

第十四條 安質環(huán)保室主任

一、負責對工程項目施工質量的監(jiān)督檢查，并對檢查結果負責。參加項目定期質量大檢查，并對檢查結果進行分析，編制下發(fā)質量檢查通報，制定整改措施，追蹤監(jiān)督整改情況。

二、負責項目的施工過程質量監(jiān)管、日常質量檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質量問題，提出整改措施，追蹤督促整改。

三、參加工程項目單位工程完工質量驗收工作，參加工程項目竣工質量自驗工作。

四、收集整理工程質量檢查驗收信息，對工程項目驗工計價單上所列工程項目進行質量審核簽字認可，對工程質量不合格的項目不予驗工計價。

五、與建設單位質量管理部門、地方質監(jiān)部門、駐地監(jiān)理建立聯(lián)系、定期溝通，負責處理業(yè)主、監(jiān)理、地方質監(jiān)部門提出的質量問題及與質量相關事宜。

六、參加質量控制措施、專項施工方案的編制，對實施過程進行檢查。

七、定期上報質量報表和季度工程質量分析總結報告，建立工程項目質量工作相關信息臺帳。

第十五條 專職質量檢查員

一、負責施工項目的過程質量檢查驗收，對檢查驗收結果負責。

二、參加定期質量大檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的質量問題負責制定糾正措施，追蹤監(jiān)督整改工作。

三、嚴格按國家、行業(yè)質量管理法規(guī)進行質量監(jiān)督檢查，并對存在的質量問題提出整改建議;對檢查中發(fā)現(xiàn)的質量問題及時向主管領導報告。

四、負責工程質量檢驗批的內部檢查驗收，對檢查結果的質量負責，參加分項、分部工程質量的檢查。

五、定期上報質量報表和季度工程質量分析總結報告，建立工程項目質量工作相關信息臺帳和工作日志。

六、負責監(jiān)督檢查本單位的質量管理工作，參加隱蔽工程的檢查驗收。

第十六條 機械室主任

一、負責本項目機械設備管理的日常和定期檢查，并將檢查情況進行通報。

二、負責對機械設備供方評價和選擇，對采購及租賃機械設備的質量負責。

三、負責對采購合同的管理，嚴把進貨質量關，嚴格進貨簽驗手續(xù)，建立完善機械檔案資料，并具有可追溯性。

第十七條 項目機械管理員

負責進場工程施工機械的定期檢查，確保工程機械性能滿足施工生產質量需求，對機械設備的質量負直接責任。

第十八條 項目物資室主任

一、負責本項目物資材料管理的日常和定期檢查，并將檢查情況進行通報。

二、負責對主要物資材料供方評價和選擇，對采購及租賃物資材料的質量負責。

三、負責對采購合同的管理，嚴把進貨質量關，嚴格進貨簽驗手續(xù)，建立完善的物資卡片、驗收記錄制度，保證所采購的各項物資符合質量要求，并具有可追溯性。

第十九條 物資員

一、對采購、使用的工程材料、成品、半成品質量負責，及時提供可靠、齊全的材質證明和產品合格證。

二、負責物資材料采購供貨方的調查評價工作，負責進場物資材料質量和數(shù)量的檢查驗收。

三、負責對物資材料存貯、收發(fā)、使用管理，建立材料使用發(fā)放臺帳，保證物資材料質量的可追溯性。

第二十條 試驗員

一、按規(guī)定進行原材料、試件取樣、送樣，并對取、送樣品的真實性和代表性負責;嚴格按規(guī)定進行試驗，對試驗和檢測數(shù)據(jù)的真實性負責。

二、按配比選定單，對提供的砼、砂漿施工配合比的可靠性負責。

三、及時向試驗室主任反饋試驗信息，并對所承擔的試驗檢驗工作質量負責。

第二十一條 財務室主任

一、負責項目質量成本核算，為實現(xiàn)質量目標提供資金保障。

二、協(xié)助辦理質量事故罰款收繳事宜。第二十二條 預算合同室主任

一、負責各相關部門負責人在驗工計價單簽字確認，確保驗工計價的工程項目質量全部合格。

二、對存在質量問題的工程項目，不予驗工。

三、負責工程項目合同關于質量條款履行情況的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時向項目經理匯報。

第二十三條 領工員（工班長）

一、對所負責的工號的施工質量負直接責任。

二、對現(xiàn)場施工生產全過程的工程質量進行監(jiān)管，對質量問題組織整改，確保工程施工質量。

三、負責監(jiān)督、指導作業(yè)班組認真執(zhí)行落實施工技術交底和各類質量控制措施。

第二十四條 作業(yè)人員

一、嚴格按施工技術交底施工作業(yè)，認真履行本崗位的工作職責。

二、遵章守法，杜絕違章作業(yè)，不斷提高自身的技能水平。

三、對本崗位承擔的工序質量負直接責任。

第四章 資源保障

第二十五條 工程項目施工調查時，應對配置人力、物資、機械、設備、儀器、法規(guī)、標準、規(guī)范的適宜性、充分性進行核查，按工程合同要求，核查各類資源配置和履約情況。

第二十六條 工程項目開工前，按合同承諾及滿足施工生產需求配齊各類資源，對發(fā)生變更的情況，及時形成書面報告報業(yè)主、監(jiān)理審批。

第二十七條 開工前項目技術、安質、機械、物資等科室應對人員、法規(guī)標準、物資機械、儀器設備配置情況進行檢查，確保滿足施工生產需求。

第二十八條 工程項目部選擇協(xié)作隊伍及勞務用工人員應嚴格按照公司的相關規(guī)定認真審核其執(zhí)照、資質、安全許可證、業(yè)績等情況，并登記造冊建立管理臺帳。

第二十九條 技術室重點檢查施工技術人員業(yè)務素質、工作閱歷；測量儀器精度情況、校核檢定情況；施工規(guī)范標準配備情況。

第三十條 安質室重點檢查專職質量管理人員、試驗人員、特種作業(yè)人員持證情況，質量檢測工具的配備情況，質量驗收標準、質量管理法規(guī)配備情況。

第三十一條 機械室重點檢查進場機械設備規(guī)格型號、使用性能，機械供方的選擇評價資料，機械、設備管理制度建立情況，機械管理的標準、法規(guī)配備等管理情況。

第三十二條 物資室重點檢查進場物資規(guī)格型號、使用性能，物資供方的選擇評價資料，物資管理制度建立情況，物資管理的標準、法規(guī)配備以及采購合同的管理情況。

第五章 教育培訓

第三十三條 工程項目開工前應對所有參建的管理人員和作業(yè)人員進行質量意識和質量法制教育，以及施工技能的培訓，并編制、實施本項目的階段性質量教育培訓計劃。

第三十四條 根據(jù)職責分工組織實施教育培訓工作，管理人員側重質量法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)章制度方面的培訓；作業(yè)人員側重操作規(guī)程、操作技能等方面教育培訓。

第三十五條 質檢員、試驗員、施工員、材料員等相關人員，應按國家、行業(yè)的有關規(guī)定取得相應的資格證后持證上崗。

第三十六條 工程項目施工管理人員、技術人員應進行不少于16個學時的質量法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、標準的學習和教育培訓；專職質檢員經培訓考核合格、取得上崗資格證書后，每年參加公司對其組織進行的集中培訓時間不少于24學時；開工前，由項目總工程師組織，按照設計文件和相關方要求，對其進行專門交底培訓并考核，考核合格后方可持證上崗；作業(yè)人員應進行不少于12個學時的質量法規(guī)、規(guī)章、施工操作技能、質量通病防治等的教育培訓；從事新技術、新工藝、新設備、新材料等施工的作業(yè)人員還應進行不少于8個學時的四新方面操作技能的培訓。

第三十七條 根據(jù)公司“三標一體”管理體系文件規(guī)定，項目經理部組織實施的教育培訓工作，應填寫相關教育培訓記錄，并報上級主管部門備案。

第六章 質量檢查

第三十八條 質量檢查的形式分為定期大檢查、不定期巡視檢查和專項檢查、日常性檢查；工程質量驗收評定分為分項工程驗收評定（檢驗批）、分部工程驗收評定、單位工程驗收評定和工程竣工驗收評定。其中，分項工程的質量驗收評定是質量管理活動的基礎和核心。

必須每周組織一次質量大檢查，負責對首件工程、關鍵工序實施不定期巡視檢查和專項檢查，負責分部、分項工程檢查驗收和質量評定；技術、質檢人員跟班作業(yè)，實施日常性質量檢查及過程管控。確保工程實體質量內實外美、質量管理體系有效運行、檢驗批數(shù)據(jù)真實反映工程實體質量。

第三十九條 定期質量大檢查應由項目主要領導主持，技術、質檢、試驗、機械、物資、預算合同等部門人員參加，對質量檢查的路線、內容和重點部位進行事先策劃，編制質量檢查表，如實記錄檢查情況。檢查應當覆蓋管內所有工程項目，檢查后進行分析總結，對檢查情況進行通報。

第四十條 質量檢查和驗收記錄必須真實完整，并具有可追溯性。對各級檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，落實整改責任人，按時限要求及時整改閉環(huán)，整改回復資料存檔備查。

第四十一條 工程項目要根據(jù)施組安排，針對施工各階段及關鍵工序、重點部位工程段落，由項目主管領導組織，有關部門參加進行專項檢查，做好檢查記錄。檢查內容應包括：

一、施工測量放線準確、精度滿足規(guī)范要求。

二、按照施工圖設計文件、技術標準、施工規(guī)范組織施工，工程質量符合設計、合同和驗標要求。

三、重點工序、部位的施工質量控制手段、措施、方法是否有效，變更設計履行審批程序情況。

四、工程日志等施工原始記錄填寫及時、真實、準確、完整，簽認齊全。

五、有關保證工程質量的技術措施得到落實，凡列入創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃目標的項目要重點檢查。

六、建筑材料、成品、半成品、設備等按規(guī)定檢驗、試驗合格，設備有產品合格證，并經監(jiān)理工程師簽認。

七、將已完工程質量驗收，總結工程質量狀態(tài)，重點分析存在的缺陷和不足，制定改進措施。

八、建設單位、監(jiān)理單位規(guī)定填寫的各類工程質量監(jiān)控、檢驗表格資料填寫得是否規(guī)范，各類管理人員的簽字確認的手續(xù)是否完備。

第四十二條 項目各職能部門應每月進行一次對口工作業(yè)務檢查指導，也可結合其他各類檢查一并進行，重點檢查協(xié)作隊伍和勞務用工人員質量職責履行情況和工作開展情況，并指導及幫助其落實各項工作的開展。

第四十三條 工程在隱蔽前，由項目施工技術人員進行自檢，并報項目質檢工程師檢查，合格后邀請監(jiān)理工程師檢查簽證，簽證認可后方可進行下道工序的施工。隱蔽工程檢查證應按行業(yè)規(guī)定或業(yè)主要求由技術人員填寫，簽認齊全，作為竣工文件保存。隱蔽工程檢查合格后，因長期停工，在復工前應按規(guī)定重新進行檢查簽證。

第四十四條 項目質檢工程師對內部驗工計價的工程質量負責審查簽認，只有經質檢工程師簽認的工程項目和數(shù)量，方予驗工計價。

由下列情況之一者，不予驗工計價：

一、工程質量不合格或構成質量事故尚未處理的。

二、由于施工錯誤或處理事故而增加的工作量。

三、缺少隱蔽工程檢查證或未經檢查簽證而隱蔽的。

四、原材料、成品、半成品、構配件和設備等缺少應有的試驗檢驗鑒定資料或無出廠合格證的。

五、未按變更設計程序辦理變更設計或手續(xù)不全的。

第七章 重點監(jiān)控

第四十五條 凡施工難度大、技術標準高、采用四新技術、重點創(chuàng)優(yōu)工程項目，均應列為重點質量監(jiān)控項目。

第四十六條 重點質量監(jiān)控項目應編制專項施工方案或專項的質量控制措施，嚴格履行建設單位和公司有關方案審核、審批的相關規(guī)定。

第四十七條 必須強化施工技術交底復核，加強過程的監(jiān)控量測；施工作業(yè)時，項目主管領導、質量管理人員必須到場跟班管理、督導指揮。

第四十八條 嚴格按審批后的方案、措施或交底施工，現(xiàn)場質量管理人員嚴格監(jiān)督方案、措施或交底的執(zhí)行落實情況。

第四十九條 對項目辨識出的關鍵工序及質量隱患存在部位和環(huán)節(jié)，編制專項的質量預控措施，嚴格監(jiān)控落實情況。

第八章 工程創(chuàng)優(yōu)

第五十條 工程項目開工前，應對符合創(chuàng)優(yōu)條件的工程項目按公司“優(yōu)質工程管理辦法”的規(guī)定要求，向公司工程管理部申報創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和創(chuàng)優(yōu)措施，經公司工程管理部審定后行文公布，未列入計劃的項目不予參加評選。應按確定的創(chuàng)優(yōu)目標，成立工程創(chuàng)優(yōu)工作領導組，負責保障工程創(chuàng)優(yōu)資源的投入，負責工程創(chuàng)優(yōu)的具體實施組織工作。

第五十一條 技術室負責各類資料的收集、整理工作，并指定專人負責后期創(chuàng)優(yōu)的事務聯(lián)絡、資料匯總工作。

第五十二條 必須加強對創(chuàng)優(yōu)項目在施工中的檢查、指導，按公司“優(yōu)質工程管理辦法”及相關文件的規(guī)定，技術、安質科室要及時總結和積累先進技術、質量控制經驗和相關業(yè)績，收集整理施工過程的影像資料。

第五十三條 必須對已列入創(chuàng)優(yōu)計劃的項目，要進行重點監(jiān)管，對施工關鍵環(huán)節(jié)要深入工地加強檢查指導。在施工過程中應加強施工過程質量控制，積極采用現(xiàn)代化管理方法和科技手段，開展科技創(chuàng)新，以確保創(chuàng)優(yōu)項目的實現(xiàn)。

第五十四條 必須加強對創(chuàng)優(yōu)工程項目的資料管理，保證做到資料的完整、準確。保管好各類優(yōu)質工程、工程質量表彰獲獎文件、證書，并及時上報。

第九章 獎勵處罰

第五十五條 應建立完善工程質量激勵約束機制。對在工程質量管理中做出優(yōu)異成績的個人，應及時給予表彰獎勵；對質量管控體系高效運行、制度措施落實到位，整體或關鍵部位質量優(yōu)異，為公司獲得榮譽的單位，應給予表彰獎勵。

第五十六條 質量事故和嚴重不良影響事件責任單位，公司依據(jù)《工程質量獎懲辦法》、《安全質量事故責任追究辦法》之規(guī)定，對事故責任單位和責任人進行處罰和責任追究。

第五十七條 因質量問題受到處罰的人員和單位，不得參加當年評先評優(yōu)。

第五十八條 隱瞞事故，經舉報查證屬實，對事故責任單位及其責任領導、責任人加重處罰。

第五十九條 有下列情況之一者，按隱瞞事故論處,進行責任追究。

一、發(fā)生質量事故后，不按規(guī)定時間上報，謊報或隱瞞不報而擅自處理者；

二、事故發(fā)生后，故意破壞現(xiàn)場，阻礙、干擾調查工作正常進行，以及提供偽證者；

三、事故發(fā)生后使用掩飾手段未如實上報者；

四、有意縮小事故返工損失，降低事故等級者。

第十章 附 則

第六十條 本辦法中未詳內容執(zhí)行公司的有關制度辦法和文件規(guī)定。

第六十一條 本辦法由路基總隊負責解釋。第六十二條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第五篇：質量管理辦法

撫吉B6標項目部施工現(xiàn)場質量管理辦法

一、基本要求

1、嚴格按設計圖紙及施工技術交底施工，對未按圖紙及技術交底書施工造成返工、返修的，所有費用由責任者承擔，視情節(jié)輕重，處以1000-5000元罰款，其后續(xù)工序必須嚴格按設計圖紙及技術交底執(zhí)行。

2、砼及砂漿攪拌施工必須嚴格按施工配合比進行配料，嚴禁隨意改動配合比，一經發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)每次罰款1000-5000元

3、主體工程結構物施工原材料（鋼筋、水泥、砂石料、防水板等）必須使用經理部實驗室、物資部認可的廠家，否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款1000-5000元，并責令將不合格材料限期清除出施工現(xiàn)場。

4、所有孔樁、擋墻、涵管、橋梁基礎施工前表面必須清除虛渣、虛土，拒絕整改者，罰款1000-5000元并返工。

二、砼工程施工

1、橋梁墩柱、梁、涵管等表面砼必須達到內實外美，有蜂窩麻面、錯臺，每處罰款1000元，影響質量的將追加1000-5000元罰款，對于有缺陷的部位限期進行整改，直至滿足規(guī)范要求。

2、片石砼施工必須按設計要求添加片石，違反規(guī)定不聽勸阻者，據(jù)情節(jié)程度罰款1000-5000元。

3、砼接茬部位必須鑿毛，灌注前應無殘余的松散砼及雜物，撫州至吉安高速公路B6標段中鐵五局項目部

否則立即整改，并處1000-5000元的處罰，直至滿足施工要求

4、砼、砂漿經試驗強度不滿足要求的，將給予1000-5000元罰款，不合格部分必須返工，費用由責任者自負。

5、砼結構物及漿砌工程必須按要求保養(yǎng)，氣溫高時灑水覆蓋養(yǎng)護，氣溫低時采取措施保溫，拒不執(zhí)行者每次將對責任者罰款1000-5000元

三、鋼材及焊接要求

1、焊條品種規(guī)格和技術性能指標應符合設計要求，否則，每發(fā)現(xiàn)一次罰100-500元，直至有合格材料時方可開工。

2、鋼筋焊接制作應滿足設計要求，焊縫厚度、長度必須達到設計要求，不得有傷筋現(xiàn)象，否則每次罰款100-500元

3、鋼筋骨架不得有變形，松脫、開焊，不滿足設計要求的，需返工重新制作；未經現(xiàn)場監(jiān)理及現(xiàn)場施工人員驗收而隱蔽的，視情節(jié)罰款1000-5000元，并責令返工重做，其費用自負。

4、鋼筋使用嚴禁以小規(guī)格代替大規(guī)格，違反者，視部位及情況每次罰款1000-5000元

四、報檢

1、所有的模板安裝好后，必須在技術人員檢校準確、并報監(jiān)理工程師認可后，方可進行下一道工序，否則因返工造成的損失，其費用自負，并視情節(jié)輕重給予1000-5000元罰款。

2、所有隱蔽項目必須經項目部檢查合格并報監(jiān)理檢查同意后方可進行下步工序，否則因返工造成的損失，其費用自負，并視情節(jié)輕重給予1000-5000元罰款

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五、漿砌工程

1、擋墻、護坡、水溝等漿砌厚度未按設計尺寸施工，每次罰款1000-5000元，并責令返工

2、使用風化石等等不合格材料者，必須返工，并將不合格料清除施工現(xiàn)場，并視情節(jié)輕重,每次給予1000-5000元罰款。

3、砌石不規(guī)范，如砂漿不飽滿、空洞、大量使用厚度寬度小于15cm片石、通縫、縫寬超限等每處給予100-500元罰款，并限期整改，直至滿足規(guī)范要求，其費用自負。

4、漿砌施工過程中混有大量泥團或其它雜物，拒絕現(xiàn)場施工管理人員指令的，必須返工，同時給予1000-5000元罰款。

5、沉降縫、泄水孔的數(shù)量必須符合設計要求，沉降縫應整齊垂直，上下貫通，否則每縫罰款100—500元；瀉水孔坡度要求向外，無堵塞現(xiàn)象，否則每孔罰款100-500元，并責令其按規(guī)范要求整改，直至滿足規(guī)范要求。

六、墻背、臺背填料

1、臺、墻背填料應符合設計要求采用透水性材料，填筑施工程序應符合施工規(guī)范，否則除返工至合格外，每處給予1000—5000元罰款。

2、墻背、臺背回填必須分臺階、分層碾壓，靠近墻背、臺背時采用小型打夯機械施工，否側每次罰款1000-5000元。

七、橋梁施工

1、伸縮縫安裝、支座墊石的結構尺寸準確位置，必須符合設

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計規(guī)范，否則必須返工，并視情節(jié)輕重每次給予1000-500元罰款。

2、橋梁的張拉，砼強度必須達到規(guī)定期限，否側每次罰款1000-5000元

3、張拉的數(shù)據(jù)、起拱度必須在施工允許范圍內，否則視情況給予100-500元罰款

八、路基工程

1、現(xiàn)場路基填筑填料及填筑厚度與壓實度必須滿足設計及交底要求，未達要求拒絕整改者，視情節(jié)罰款1000-5000元

2、填筑前必須將地表表土清除，未經報檢擅自填筑者，視情節(jié)給與1000-5000元罰款并返工。

3、填筑面在斜坡上時，必須按設計規(guī)定分層開挖成若干臺階，未經報檢擅自填筑者，視情節(jié)給予1000-5000元罰款并返工。

4、填筑到設計高度時，設計規(guī)定有土工格柵未按要求鋪設，未經報檢擅自填筑者，視情節(jié)給予1000-5000元罰款并返工

九、說明

其它本條文未涉及的工程質量問題，經項目安全質量管理領導小組會議討論后，視情節(jié)輕重，給予處理。杜絕以上質量問題的出現(xiàn)，如同一質量問題重復出現(xiàn)，可加倍處罰，并對作業(yè)隊長、班長一并處罰；

十、罰款扣除程序

涉及施工隊的罰款，由財務部直接在驗工計價時在其自有

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資金中扣除；涉及個人的罰款，由財務部直接從本人工資中扣除。財務部依據(jù)安質部開出的《安全〃質量〃環(huán)保處罰通知書》進行扣款。

B6標項目部

撫州至吉安高速公路B6標段中鐵五局項目部

中鐵五局撫州至吉安高速公路