第一篇：甲方資料管理目錄

資料管理分類

（1）國土（局）管理類：土地拍賣（招標）文件；土地成交書；土地出讓合同；宗地圖；用地坐標圖；測繪報告書；建設用地批準書；土地使用權證等。

（2）發(fā)改局立項文件：立項報告；可行性研究報告及附件；可行性研究報告審批意見；環(huán)評報告書或環(huán)評報告表；環(huán)評環(huán)保批復；項目立項批準文件；擴初設計審查會批復等。（3）規(guī)劃（局）管理：項目選址意見書；規(guī)劃設計條件、要求；方案設計文本；日照設計文本；方案設計二級政府和專家評審意見；方案報批批復；建設用地規(guī)劃許可證；擴初設計文本；建設項目規(guī)劃許可證；建設用地釘樁通知單（規(guī)劃驗線單）；規(guī)劃放線報告；規(guī)劃驗收合格證等。

（4）建設（局）管理類：施工圖審查意見書/審查整改補充文件/合格證；招投標資料；中標通知書及備案；備案合同；安全質(zhì)量監(jiān)督備案表；施工許可證;土建、安裝、電梯等分部分項驗收證明等屬于建設管理范圍的相關報告、證照和批復批文。（5）房產(chǎn)（處）管理類：小區(qū)門牌與樓幢室號報告與批復；物業(yè)管理用房備案證明；前期物業(yè)管理招投標手續(xù)與中標通知書；申辦房屋預售許可證資料及房屋預售許可證等屬于房產(chǎn)局管理范圍的相關報告、證照、批復和批文。

（6）各部門專業(yè)專項審查：環(huán)保審查報告與批復；消防審查報告與批復/備案表；人防立項與功能核定；人防施工圖審查意見書；人防施工圖審查合格證書；交巡警道口批復；綠化審查

批復；水土保護方案審查批復；河道河堤審查批復；防雷評估與防雷審查意見/批復；抗震審查批復；白蟻防治審查批復相關專業(yè)專項竣工驗收證明等。

（7）水、電、煤、電信配套：給水征詢、設計、圖紙、合同資料；排水征詢、設計、圖紙、合同資料；供電征詢、設計、圖紙、合同資料；燃氣征詢、設計、圖紙、合同資料；電信征詢、設計、圖紙、合同資料；有線電視征詢、設計、圖紙、合同資料。相關水、電、煤、電信、有線配套竣工合格證明等。（8）大市政配套管理：市政道口資料；排水設施資料；城市燈光備案資料等。

（9）工程測量測繪檔案：規(guī)劃地塊紅線測設成果/圖紙；城市高程點測設成果/圖紙；規(guī)劃面積（計容）預算書；規(guī)劃建筑放線成果圖；測繪項目技術總結；規(guī)劃竣工實測成果報告；房產(chǎn)房屋登記面積預算；房產(chǎn)房屋登記面積竣工實測報告等。（10）項目合同管理：工程設計咨詢類合同；工程承發(fā)包類合同<勘察、設計、監(jiān)理、施工>；工程材料設備采購訂貨類合同；配套<水、電、煤、電信、有線>、測繪、技術咨詢類合同等。（11）勘察單位；設計單位；監(jiān)理單位；施工單位及相關分包單位資質(zhì)；

（12）公司：企業(yè)資質(zhì)證書;組織機構代碼；企業(yè)法人資質(zhì)證書；投資許可證、審計證明、繳納綠化建設費；（13）勘察：地質(zhì)勘察報告；

（14）設計：土建設計變更聯(lián)系單；水電設計變更聯(lián)系單；設計總說明書；

（15）建設工程部：監(jiān)理單位工程聯(lián)系單；施工單位工程聯(lián)系單；公司來往文件；來往文件收發(fā)記錄本；會議紀要；辦公用品領用表；招標文件；其他項目文件；其他相關文件；建設單位工程管理機構人員名單；自來水（生活飲用水）檢測報告；室內(nèi)空氣（甲醛、苯、氨、氡、TVOC）檢測報告；竣工總結、匯報材料、竣工報告）；土壤氡濃度檢測報告；（16）監(jiān)理：監(jiān)理例會紀要；監(jiān)理通知單及回復單；用餐登記表；工程款支付文件；監(jiān)理單位管理機構人員名單；

（17）施工：工程聯(lián)系單；工程款支付申請；工作聯(lián)系單；工作聯(lián)系函；施工總平面圖及總（周）進度計劃；施工單位管理機構人員名單；圖紙會審及審圖報告；（18）基坑檢測單位：基坑位移檢測報告；（19）樁基檢測單位：樁基相關檢測報告；

第二篇：建筑甲方資料目錄

目

錄 工程項目批文

永久 1.1 項目建議書及其報批文件

1.2 可行性研究報告及其評估、報批文件 1.3 項目評估、論證文件

1.4 環(huán)境預測、調(diào)查報告、環(huán)境影響報告書和批復 1.5 設計任務、計劃任務書及其報批文件 1.6 開工批準文件 綜合管理性文件

2.1 工程組織機構、人員管理文件

永久 2.2 計劃、投資、統(tǒng)計、質(zhì)量管理文件

長期 2.3 規(guī)范、標準、規(guī)劃、方案、規(guī)定等文件

長期 2.4 紀檢監(jiān)察、檔案管理、安全生產(chǎn)、勞動競賽等文件 長期

2.5 會議紀要、簡報、總結、匯報、計劃等

永久 2.6 宣傳報道、聲像文件

長期

2.7 其他文件

長期 征地拆遷文件

3.1 征地拆遷工作總結

永久 3.2 征地報批文件、用地紅線圖、土地使用證

永久 3.3 征地移民安置補償批準文件、協(xié)議書、會議紀要

永久 3.4 征拆數(shù)量統(tǒng)計表（土地、房屋、桿線等）

長期 3.5 征拆過程中與地方來往文件

長期 3.6 征地賠償政策文件

長期 3.7 建設前地形地貌的狀況、照片

長期 招投標、合同管理文件

4.1 招標書、招標修改文件，招標補遺及答遺文件

永久

4.2 投標書、資質(zhì)材料、履約類保函、委托授權書和投標澄清文件，修正文件、施工執(zhí)照

永久

4.3 資格預審文件

長期

4.4 開標議程、開表達會簽字表，評標紀律，評標人員簽字表，評標記錄、報告等招標過程文件

長期 4.5 中標通知書，承包發(fā)包合同、協(xié)議

永久 4.6 概算、預算、差價管理

長期 4.7 合同變更報批文件

永久 4.8 專項變更申請、批復文件

永久

4.9 索賠等涉及法律事務文件

長期 4.10 代理招標委托書、合同、代理招標報告書

永久 設計文件

5.1 地質(zhì)、水文、地形、地貌、控制點等勘測文件

永久 5.2 總體設計規(guī)劃

永久 5.3 方案設計

永久 5.4 初步設計報批文件

永久 5.5 施工圖設計文件

永久 5.6 工程設計計算書

永久 5.7 設計評價、鑒定

永久 5.8 設計變更審批來往文件

永久 6 施工文件

6.1 土建施工文件

長期 6.1.1 開工報告、工程技術要求、技術交底、圖紙會審紀要

6.1.2 施工組織設計、施工技術方案、施工計劃、施工技術措施、施工安全措施、施工工藝 6.1.3 原材料及構件出廠證明、質(zhì)量鑒定 6.1.4 建筑材料試驗、強度試驗報告

6.1.5 設計變更、工程更改洽商單、材料代用核定審批 6.1.6 施工定位、測量、復核記錄、地質(zhì)勘探 6.1.7 土、巖試驗報告、基礎處理 6.1.8 隱蔽工程驗收記錄 6.1.9 施工記錄

6.1.10 工程質(zhì)量檢測、評定、匯總 6.1.11 沉陷、位移、變形觀測記錄 6.1.12 技術總結、施工日記、大事記 6.1.13 交工驗收記錄證明 6.1.14 竣工報告

6.1.15 缺陷責任期以及掃尾工程 6.1.16 事故處理報告 6.1.17 施工聲像材料

6.1.18 竣工圖

永久 6.2 設備制造及安裝文件

長期 6.2.1 開工報告、工程技術要求、技術交底、圖紙會審紀要

6.2.2 施工組織設計、施工技術方案、施工計劃、施工技術措施、施工安全措施、施工工藝說明規(guī)程

6.2.3 設計變更、工程更改洽商單、材料零部件、設備代用審批 6.2.4 產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量鑒定報告 6.2.5 建筑材料試驗報告

6.2.6 原材料及構件出廠證明、質(zhì)量鑒定

6.2.7 焊接試驗記錄、報告、施工檢驗、探傷記錄、X射線報告、底片 6.2.8 隱蔽工程驗收記錄 6.2.9 強度、密封性試驗記錄

6.2.10 制造、安裝記錄、質(zhì)量檢測評定、匯總 6.2.11 系統(tǒng)調(diào)試、試驗記錄

6.2.12 中間交工驗收記錄、證明

6.2.13 設備、材料合格證明、產(chǎn)品出廠合格證

6.2.14 設備、材料裝箱單、備品備件單、零部件目錄 6.2.15 設備驗收記錄、安裝調(diào)試、測定數(shù)據(jù)、性能鑒定 6.2.16 使用說明書 6.2.17 竣工報告

6.2.18 施工日記、大事記 6.2.19 事故處理報告 6.2.20 施工聲像材料 6.2.21 竣工圖

6.3 電氣、儀表、管線安裝文件

長期 6.3.1 開工報告、工程技術要求、技術交底、圖紙會審紀要

6.3.2 施工組織設計、施工技術方案、施工計劃、施工技術措施、施工安全措施、施工工藝說明規(guī)程

6.3.3 設計變更、工程更改洽商單、材料零部件、設備代用審批 6.3.4 建筑材料試驗報告

6.3.5 原材料及構件出廠證明、質(zhì)量鑒定

6.3.6 設備、材料裝箱單、備品備件單、零部件目錄 6.3.7 制造、安裝調(diào)試記錄、測定數(shù)據(jù)、性能鑒定 6.3.8 絕緣、接地電阻等性能測試、校核記錄 6.3.9 操作聯(lián)動試驗

6.3.10 有水調(diào)試、無水調(diào)試記錄 6.3.11 電氣裝置交接記錄

6.3.12 管線清洗、通水、消毒記錄 6.3.13 管線標高、位置、坡度測量記錄

6.3.14 中間交工驗收記錄、工程質(zhì)量評定，產(chǎn)品出廠合格證明 6.3.15 使用說明書 6.3.16 竣工報告

6.3.17 施工日記、大事記 6.3.18 事故處理報告 6.3.19 施工照片

6.3.20 竣工圖

永久 監(jiān)理文件

長期 7.1 監(jiān)理合同協(xié)議，監(jiān)理大綱，監(jiān)理規(guī)范、細則及批復 7.2 施工及設備器材供應單位資質(zhì)審核，設備材料報審

7.3 施工組織設計、施工方案、施工計劃，技術措施的審核，進度工期索賠及付款報審 7.4 開（停、復、返）工令，許可證，中間驗收證明 7.5 設計變更、材料、零部件、設備代用審批

7.6 監(jiān)理通知、協(xié)調(diào)會審紀要，監(jiān)理工程師通知、指令、來往函文件、工作聯(lián)系單 7.7 工程材料監(jiān)理檢查、復核、實驗記錄、報告 7.8 監(jiān)理日志、監(jiān)理報表 7.9 會議紀要、來往文件 7.10 各項測控成果及復核文件

7.11 施工質(zhì)量抽檢記錄，分析評估，施工安全事故報告 7.12 工程進度計劃控制文件

7.13 變更項目審查，支付審批、索賠處理文件 7.14 單元工程檢查及開工簽證 7.15 工程分部分項質(zhì)量認可、評定 7.16 主要材料及工程投資計劃完成報表

7.17 設備采購委托監(jiān)理合同，采購方案、監(jiān)造計劃

7.18 設備制造的檢驗計劃和檢驗要求、檢驗記錄及試驗報告、分包單位資格報審 7.19 原材料、零配件等的質(zhì)量證明文件和檢驗報告 7.20 設備驗收、交接文件，設備制造結算審核文件 7.21 設備采購、監(jiān)造工作總結 7.22 監(jiān)理聲像材料

7.23 竣工檔案質(zhì)量專項報告

第三篇：備案資料管理目錄

備案資料管理目錄

建筑工程項目竣工驗收之日起15日之內(nèi)由建設方來辦理備案手續(xù)，備案資料包括：

一、市站

1、漢中市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督登記表

2、工程質(zhì)量監(jiān)督報告

3、建設業(yè)主提交的工程竣工驗收報告（蓋法人章）

4、建設工程規(guī)劃許可證（核查原件，存復印件）

5、工程施工許可證（核查原件，存復印件）

6、施工圖設計文件審查批準書（核查原件，存復印件）

7、施工單位提出的工程竣工報告（蓋法人章）

8、監(jiān)理單位出具的工程質(zhì)量評估報告 8-

1、單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄

（陜西省建筑工程施工統(tǒng)一用表G表）8-

2、屋面、有水房間樓地面灌水試驗記錄 8-

3、鋼材出廠合格證和試驗報告核查記錄 8-

4、水泥合格證、試驗報告核查記錄 8-

5、砼試塊抗壓強度試驗報告核查記錄 8-

6、砂漿塊抗壓強度試驗報告核查記錄 8-

7、磚石（砌塊）合格證、試驗報告核查記錄

8、其他材料、構件核查記錄

9、規(guī)劃驗收合格證，消防驗收合格證（核查原件，存復印件）

10、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書

11、商品住宅的《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》

12、人防工程（防空地下室）竣工驗收表

13、專項工程驗收監(jiān)督意見單（人防、電梯）

14、單位工程竣工綜合驗收單（市管工程）

15、水、電、通風空調(diào)工程檢測反饋通知單

16、其他必要文件：包括室內(nèi)環(huán)境檢測結果、初裝飾，甩項驗收工程的審批手續(xù)等

17、清欠證明（施工方填寫蓋章）

18、房屋建筑工程竣工驗收備案表

二、區(qū)站

1、漢中市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督登記表

2、工程質(zhì)量監(jiān)督計劃

3、工程質(zhì)量監(jiān)督記錄

4、整改通知單

5、驗收監(jiān)督通知單

6、工程重要部位質(zhì)量驗收監(jiān)督記錄 6-

1、樁基工程驗收記錄表

2、地基與基礎結構工程驗收記錄表 6-

3、主體工程結構驗收記錄表 6-

4、其他重要部位工程結構驗收記錄表

7、驗收記錄意見單

8、工程質(zhì)量監(jiān)督報告

9、建設業(yè)主提交的工程竣工驗收報告

10、建設工程規(guī)劃許可證（核查原件，存復印件）

11、工程施工許可證

12、施工圖設計文件審查批準書

13、施工單位提出的工程竣工報告

14、監(jiān)理單位出具的工程質(zhì)量評估報告 14-

1、屋面、有水房間樓地面灌水試驗記錄 14-

2、鋼材出廠合格證和試驗報告核查要錄 14-

3、水泥合格證、試驗報告核查要錄 14-

4、砼試塊抗壓強度試驗報告核查要錄 14-

5、砂漿塊抗壓強度試驗報告核查要錄 14-

6、磚石（砌塊）合格證、試驗報告核查要錄 14-

7、其他材料、構件核查要錄

15、規(guī)劃驗收合格證，消防驗收合格證（核查原件，存復印件）

16、施工單位簽署的工程保修書

17、商品住宅的《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》

18、漢中市人防工程竣工驗收質(zhì)量評定表

19、專項工程驗收監(jiān)督意見單（人防、電梯）20、單位工程竣工綜合驗收單

21、水、電、通風空調(diào)分部工程質(zhì)量檢測報告 其他必要文件：包括室內(nèi)環(huán)境檢測結果、初裝飾，甩項驗收工程的審批手續(xù)等

22、清欠證明（施工方填寫蓋章）

23、房屋建筑工程竣工驗收備案表

二、備案工作程序

建筑工程項目竣工驗收之日起15日之內(nèi)由建設方來我站辦理備案手續(xù)，備案資料包括市站資料和區(qū)站資料，兩部分分開整理交該項目的質(zhì)量監(jiān)督員審核通過后簽字，由質(zhì)量監(jiān)督員把資料交質(zhì)檢科長審核并簽署意見，交分管站長簽字蓋章，區(qū)站資料交由資料員歸檔。審核好資料送市站備案。資料員應及時把該項目的備案信息向區(qū)服務中心傳遞。備案完成后由資料員到市站領取該項目的備案表。

三、備案工作注意事項

1、備案資料為全市房屋建筑工程竣工驗收備案的必備依據(jù)。

2、工程質(zhì)量監(jiān)督報告填寫內(nèi)容必須真實完整，并具有對室內(nèi)環(huán)境檢測情況的說明。

3、建設業(yè)主提交的竣工報告應符合建設部建[2000]142號文件第七條的要求。（注明內(nèi)容）

4、《建設工程規(guī)劃驗收許可證》、《建設工程施工許可證》、《施工圖設計文件審查批準書》需在備案資料審查時查看原件，復印件存檔，并注明原件存放處，加蓋紅章，其他備案資料必須用原件。

5、施工單位提出的工程竣工報告應經(jīng)項目經(jīng)理和施工單位由有關負責人審查簽字并蓋法人章。

6、監(jiān)理單位出具的工程質(zhì)量評估報告應經(jīng)總監(jiān)理工程師和單位由有關負責人審查簽字并蓋法人章。

7、提交資料清單的G表的全部內(nèi)容由施工單位如實填寫，由監(jiān)理公司審核簽章，作為監(jiān)理報告的必備附件。未實行監(jiān)理的工程由建設單位審查簽章，作為建設單位的竣工報告的附件。

8、初裝飾，甩項驗收工程應提交相應的審批資料，由我區(qū)站分管領導審批。

9、室內(nèi)環(huán)境污染物濃度檢測必須有監(jiān)督檢測職能的檢測單位出具的檢測意見反饋單。

10、其他必須文件為今后有關法律、法規(guī)、行政規(guī)章的有關要求而另行通知。

11、工程備案必須要有清欠證明，由施工單位出具付款到位的證明，并加蓋公司法人章。

第四篇：檢驗科管理資料目錄

檢驗科管理資料目錄

一、科室管理

（一）科室組織機構與人員管理

1、檢驗科工作管理手冊 ⑴科室簡介

⑵科室人員名冊

⑶科室質(zhì)量與安全小組人員、職責 ⑷檢驗科各實驗室安全員名單等

⑸檢驗科試劑與校準品專人管理崗位職責 ⑹檢驗科廢棄物處理小組人員、職責 ⑺檢驗科消防安全管理員名單及職責 ⑻檢驗項目一覽表 ⑼急診檢驗項目一覽表

⑽急診項目報告時間對外公示表 ⑾醫(yī)院檢驗科平面圖 ⑿急診檢驗區(qū)布局圖

⒀檢驗科工作中長期（五年）規(guī)劃 ⒁計劃與總結

⒂每月工作數(shù)據(jù)統(tǒng)計與評價

2、關于任命XXX為檢驗科主任的通知

3、檢驗項目手冊（按病種編寫）

4、醫(yī)療法律法規(guī)全書

（二）檢驗科工作制度與人員崗位職責（裝訂成冊）工作管理制度

1、檢驗科各專業(yè)檢驗報告單格式規(guī)范書寫制度。

2、檢驗科檢驗報告單規(guī)范書寫自查制度

3、檢驗科試劑與校準品管理制度

4、檢驗科報告單審核人員資質(zhì)授權制度

5、檢驗科標本驗收標準

6、檢驗科復檢制度

7、檢驗科復查制度

8、檢驗科檢驗報告雙簽字制度

9、科室投訴處理管理制度

10、檢驗科各級工作人員個人防護規(guī)章制度

11、檢驗科洗眼器、沖淋裝置及其它急救設施及耗材配置規(guī)定

12、檢驗科設立生物安全、防火防爆安全、化學安全等警示標識的規(guī)定

13、檢驗科實驗室出口處專用手部消毒設備安置、更換、檢查規(guī)定

14、檢驗科易燃、易爆物品的儲存使用制度

15、檢驗科易燃、易爆品專用儲藏室（柜）放置規(guī)定

16、實驗室安全管理制度和流程。

17、檢驗科工作人員內(nèi)部崗位培訓制度

18、檢驗科與臨床溝通制度

19、便攜式血糖儀管理規(guī)定 20、床旁檢測管理制度

21、檢驗科便攜式血糖儀質(zhì)控程序

22、便攜式血糖儀與生化儀檢測比對方案

23、檢驗科新項目審批及實施流程

24、檢驗科新項目審批及實施流程

25、檢驗科標本接受、拒收標準和流程

26、檢驗儀器、校準品、試劑及一次性耗材采購流程

27、檢驗科標本溢灑處理流程

28、針對突檢驗科檢驗項目方法學驗證規(guī)則

29、檢驗科實驗室不同工作性質(zhì)人員的安全準則 30、檢驗科實驗室生物安全分區(qū)示意圖

31、檢驗科實驗室生物安全等級標志

32、檢驗科人員流程、標本流程和污物流程

33、檢驗科人員進入分子生物學實驗室、ＨＩＶ初篩實驗室審核規(guī)定

34、標本采集運輸指南

35、檢驗科各種傳染病職業(yè)暴露后應急預案

36、檢驗科各種環(huán)境和崗位消毒措施規(guī)定

37、檢驗結果危急值報告制度與報告流程

38、檢驗科廢棄物、廢水處理流程

39、檢驗科微生物菌種管理規(guī)定和流程

40、檢驗科微生物實驗室菌種遺漏、誤用、感染應急預案

41、檢驗科化學危險品的管理制度

42、檢驗科化學危險品溢出與暴露應急預案

43、發(fā)傳染病等公共衛(wèi)生事件的應急檢測預案

44、檢驗科開展室內(nèi)質(zhì)控制度

45、檢驗科開展室間質(zhì)評制度

46、檢驗科常規(guī)項目檢驗報告時限（ＴＡＴ）

47、檢驗科微生物常規(guī)項目檢驗報告時限

48、檢驗科急癥項目檢驗報告時限（ＴＡＴ）

49、檢驗科特殊項目特殊項目清單及報告時間 +停水停電等應急預案…… +輸血管理制度…… 人員于崗位職責

1、檢驗科主任職責

2、檢驗科副主任職責

3、檢驗科主任技師工作職責

4、檢驗科副主任技師工作職責

5、檢驗科主管技師工作職責

6、檢驗科技師工作職責

7、檢驗科質(zhì)量與安全小組人員、職責

8、檢驗科試劑與校準品專人管理崗位職責

9、檢驗科廢棄物處理小組人員、職責

10、檢驗科消防安全管理員名單及職責

11、檢驗科微生物實驗室負責菌(毒)種管理名單及職責

12、關于臨床檢驗工作人員的資質(zhì)與能力要求規(guī)定

（三）日常工作管理與質(zhì)量持續(xù)改進 上級部門管理：

1、醫(yī)務科監(jiān)管檢驗科化學危險品記錄

2、醫(yī)務科對檢驗科工作人員輪崗制度及輪崗登記記錄進行監(jiān)督檢查，評價記錄

3、醫(yī)務科對檢驗科檢驗報告單規(guī)范書寫督查及科室整改記錄

4、醫(yī)務科急診檢驗監(jiān)管記錄

5、醫(yī)務科對檢驗新項目開展監(jiān)管記錄

6、結核檢測實驗室設置規(guī)范及上級有關部門督查記錄

7、院感科定期對檢驗科檢查、分析、反饋及檢驗科整改記錄

8、院感科對檢驗廢棄物、廢水處置監(jiān)管記錄

9、院感科對微生物實驗室菌種管理監(jiān)管記錄

10、院感科對分子生物學實驗室、ＨＩＶ初篩實驗室安全規(guī)定及督查記錄

11、醫(yī)院設備科定期對開展項目和儀器、試劑管理進行監(jiān)督檢查記錄表

本科室內(nèi)部管理：

1、科務會記錄

2、科例會記錄

3、每月質(zhì)控小組檢查記錄，每月有質(zhì)控小組管理會議和科室質(zhì)控會議 ⑴檢驗科各實驗室安全管理記錄、持續(xù)改進記錄 ⑵急診檢驗自查記錄

⑶檢驗科審核結果整改措施和持續(xù)改進記錄 ⑷檢驗科檢驗報告時限持續(xù)改進評估記錄 ⑸檢驗科檢驗報告單規(guī)范書寫自查及整改記錄 ⑹檢驗科化學危險品管理持續(xù)改進、效果評價記錄

4、檢驗科消防安全持續(xù)改進記錄、安全記錄表

5、檢驗科每季度拒收統(tǒng)計分析報告

6、標本采集、運輸監(jiān)管記錄，整改落實記錄與效果評價（實例）

7、檢驗科各級工作人員個人防護規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查記錄

8、檢驗科滅火器有效期、安全通道暢通檢查記錄表

9、檢驗科各種電器、電路等消防安全檢查記錄

10、檢驗科相關人員消毒辦法與消毒用品的使用考核記錄

11、檢驗科半年一次危急值統(tǒng)計分析報告

12、檢驗科職業(yè)暴露教訓總結及改進方案

（三）人力資源管理

1、檢驗科工作人員學歷、職稱資格證書一覽表

2、分子生物學實驗室、ＨＩＶ初篩實驗室和產(chǎn)前篩查實驗室檢驗人員培訓上崗證一覽表

3、分子生物學實驗室、ＨＩＶ初篩實驗室和產(chǎn)前篩查實驗室人員名單和上崗證

4、檢驗科專業(yè)主管上崗證一覽

5、檢驗科工作人員檔案卡、學歷、職稱證、執(zhí)業(yè)證復印件

（四）員工健康檔案

1、檢驗科實驗室工作人員健康及免疫接種狀態(tài)檔案

2、檢驗科職業(yè)暴露處置登記及隨訪記錄

（五）儀器試劑管理

1、儀器、試劑購進計劃、審批報告、廠家資質(zhì)、儀器檔案

2、檢驗科檢驗項目配套試劑量值溯源、校準驗證、能力驗證資料

3、檢驗科檢驗項目非配套試劑量值溯源、校準驗證、能力驗證資料

4、檢驗科儀器、試劑三證登記表

（六）投訴管理

1、科室投訴處理管理制度（見工作制度）

2、首訴負責制督導、檢查、總結、反饋與改進措施

3、科室人員投訴處罰記錄（見月績效管理記錄）

4、檢驗科投訴登記簿、醫(yī)院投訴記錄

（七）工作臺帳記錄本

1、檢驗科實驗室出口處專用手部消毒設備維護記錄

2、檢驗科各種環(huán)境和崗位消毒措施實施記錄

3、檢驗科消毒用品有效性定期監(jiān)控記錄

4、檢驗科各種消毒記錄

5、檢驗科空氣消毒器、紫外燈等監(jiān)測記錄

6、檢驗科廢棄物、廢水處理記錄

7、實驗室廢棄物、廢水處理登記資料記錄本

8、檢驗科微生物實驗室菌種使用記錄

9、檢驗科微生物實驗室菌種、毒株意外事件發(fā)生記錄表

10、檢驗科化學危險品清單和安全數(shù)據(jù)表

11、檢驗科化學危險品儲存地點規(guī)定和使用記錄

12、檢驗科標本拒收記錄統(tǒng)計表

13、檢驗科復檢、復查登記本

14、檢驗科試劑與校準品采購、使用登記記錄

15、檢驗科試劑與校準品使用質(zhì)量控制記錄

16、檢驗科新項目宣傳資料及發(fā)放記錄

17、標本接受和拒收記錄

18、標本采集、運輸監(jiān)管記錄

19、檢驗科接收室LIS系統(tǒng)有樣本接收記錄（護理有運送交接本）20、危急值報告登記本（危急值一覽表+危及值報告記錄）

二、檢驗項目準入與檢驗項目管理

1、檢驗儀器、校準品、試劑及一次性耗材采購流程（見工作管理制度）

2、檢驗科檢驗項目方法學驗證規(guī)則（見工作管理制度）

3、檢驗科新項目審批及實施流程（見科室工作制度）

4、檢驗科分子實驗室《針對突發(fā)傳染病等公共衛(wèi)生事件的應急檢測預案》（見工作管理制度）

5、檢驗項目收費與物價部門核準收費對照表

6、檢驗科新項目開展原始登記表（2012年底起）

7、檢驗項目滿足臨床需求持續(xù)改進方案

8、檢驗項目一覽表、近三年開展的檢驗新項目一覽表及相關資料

9、臨床對檢驗科項目設置合理性征求意見及記錄

10、征求各臨床科室對急診檢驗項目設置意見及持續(xù)改進記錄

11、檢驗科新項目實施后評價記錄

12、檢驗科臨床基因擴增檢測實驗室準入合格證

三、技術人員管理

1、檢驗科各崗位工作人員情況登記本

2、檢驗科崗位培訓、考核記錄

3、檢驗科各崗位授權記錄

4、檢驗科檢驗全程質(zhì)量控制工作及結果解釋工作人員資質(zhì)要求及人員名單

5、檢驗科工作人員輪崗制度及輪崗登記記錄

6、檢驗科衛(wèi)生技術人員專業(yè)技術進修管理記錄本

四、工作反饋與改進記錄

1、臨床標本菌種分布及耐藥情況統(tǒng)計表（每季度一次）

2、臨床各科對檢驗科急診檢驗服務滿意度調(diào)查表

3、檢驗科檢驗報告時限臨床滿意度調(diào)查統(tǒng)計表

4、檢驗科與臨床溝通記錄

5、檢驗科與臨床協(xié)調(diào)會議記錄

6、與臨床醫(yī)師討論及征求關于《制定危急值報告項目和范圍》意見記錄

7、檢驗科對存在問題及時改進記錄表

五、檢驗工作質(zhì)量控制管理與持續(xù)改進

（一）日常質(zhì)控管理

1、建立質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊、程序文件、SOP文件。

2、制訂質(zhì)量手冊、程序文件、SOP和記錄表格，每月有質(zhì)量與安全監(jiān)控分析前、中、后檢查

2、有質(zhì)量與安全管理持續(xù)改進實例

3、檢驗科檢驗項目、檢驗儀器SOP文件

4、儀器定期校準記錄、儀器保養(yǎng)記錄

5、儀器校準報告一覽表

6、檢驗科大型儀器指定負責人任命

7、儀器維護保養(yǎng)登記本

（二）環(huán)節(jié)質(zhì)控

標本接收/處理/保存、異常結果復查、危急值管理、質(zhì)量簡報

（三）室內(nèi)質(zhì)控：臨檢室內(nèi)質(zhì)控、生化室內(nèi)質(zhì)控、免疫室內(nèi)質(zhì)控、微生物室內(nèi)質(zhì)控、發(fā)光免疫室內(nèi)質(zhì)控

1、檢驗科室內(nèi)質(zhì)控項目一覽表

2、室內(nèi)質(zhì)控項目流程及記錄

3、質(zhì)量控制小組對室內(nèi)質(zhì)控評估記錄

4、室內(nèi)質(zhì)控統(tǒng)計分析報告（半年一次）

5、室內(nèi)質(zhì)控記錄、失控分析報告和持續(xù)改進實例

（四）室間質(zhì)評：臨檢室間質(zhì)評、生化室間質(zhì)評、免疫室間質(zhì)評、微生物間質(zhì)評、發(fā)光免疫室間質(zhì)評、EQA上報復印件

1、檢驗科開展部、省室間質(zhì)評成績匯總表

2、檢驗科室內(nèi)質(zhì)控與室間質(zhì)評結果分析

2、無室間質(zhì)評項目一覽表及替代方法

3、室間質(zhì)評總結分析報告及來年計劃

1、國家級室間質(zhì)評一覽表及記錄

3、便攜式血糖儀培訓計劃與授權人員名單

4、血糖儀室內(nèi)質(zhì)控記錄（各病區(qū)存檔）

5、室間質(zhì)評成績

3、便攜式血糖儀與生化儀檢測比對記錄

（五）終末質(zhì)控：

1、報告審核發(fā)放

2、臨床回訪記錄

（六）科研與新技術管理

1、項目開展

2、新業(yè)務新技術開展

3、科研論文登記

六、教育培訓

1、教育培訓工作手冊 ⑴科室教育培訓計劃 ⑵三基培訓記錄

⑶檢驗科防火防爆安全、化學安全培訓記錄

⑷檢驗科與臨床溝通、接收咨詢及開展培訓、總結記錄 ⑸檢驗科安全制度與流程管理培訓與考核記錄

⑹檢驗科現(xiàn)行法律法規(guī)及衛(wèi)生行政部門標準知識培訓記錄表 ⑺檢驗人員危急值報告項目和范圍考核培訓與考核記錄 ⑻檢驗科工作人員內(nèi)部崗位培訓記錄 ⑼教育培訓工作總結

2、應急演練記錄

⑴檢驗科消防安全知識與基本技能、消防演習資料 ⑵檢驗科各種傳染病職業(yè)暴露后應急預案培訓記錄 ⑶檢驗科各種傳染病職業(yè)暴露后應急預案演練記錄 ⑷檢驗科化學危險品溢出與暴露應急預案培訓記錄 ⑸其他突發(fā)事件應急演練記錄

七、醫(yī)院感染管理 醫(yī)院感染管理手冊

八、醫(yī)德醫(yī)風管理

第五篇：護理部管理資料目錄

護理管理資料目錄

一、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度、職責、規(guī)范、常規(guī)

1、護理工作制度、各級護理人員職責

2、臨床技術操作規(guī)范

3、各種疾病的護理常規(guī)

4、優(yōu)質(zhì)護理服務手冊

5、護士條例

6、四川省護理文件書寫規(guī)范（醫(yī)院護理部的補充規(guī)定）

7、護理部的協(xié)調(diào)制度

8、制度的監(jiān)督與協(xié)調(diào)機制（記錄本）

二、組織管理

1、護理管理組織體系圖

2、護理管理組織及職責

3、全院護士花名冊

4、全院護士長花名冊

5、全院護士職責結構表

6、全院護士學歷結構表

7、目標責任管理資料

（1）護理工作長遠規(guī)劃（5年，護理部和各科）（2）年計劃、半年和年終總結（3）各科的目標管理責任書（4）護士長手冊

三、護理人力資源

1、護士執(zhí)業(yè)注冊資料（專盒）（1）首次注冊需要資料（2）再次注冊需要資料（3）變更執(zhí)業(yè)地點所需資料

（4）護士考試合格成績單復印件資料（5）注冊登陸流程

（6）全院護士注冊統(tǒng)計表

2、各類護士的資質(zhì)要求

3、各護理單位護士的人力的配置原則與要求

4、實際情況下的護理人力資源調(diào)配方案（1）調(diào)配資料

（2）送往人事科、財務科、經(jīng)管科的通知

5、緊急狀態(tài)下的護理資源調(diào)配方案（1）重大疫情護理人員調(diào)配方案（2）大型車禍護理人員調(diào)配方案（3）食物中毒護理人員調(diào)配方案

（4）緊急狀態(tài)下的護理人力資源調(diào)配實施記錄

四、“三基”“三嚴”與繼續(xù)教育管理 一盒

1、“三基”“三嚴”管理組織結構

2、護理人員“三基”“三嚴”與“繼續(xù)”教育管理實施方案

3、護理人員“三基”“三嚴”與“繼續(xù)”教育培訓規(guī)劃（包括各類護士）

4、年護理人員“三基”與“繼續(xù)”教育培訓計劃、總結

5、年全院護士業(yè)務學習，操作示教安排表 6.護士長院外培訓統(tǒng)計表和資料 7.護士長崗位培訓班 8.護士長院內(nèi)培訓資料 二盒

9.?？谱o士培訓制度，培訓計劃，統(tǒng)計資料；?？谱o士培訓班。資料在專盒 10.護理人員院外培訓登記表及資料 11.各級各類護理人員院內(nèi)培訓資料 12.全院護士業(yè)務學習簽到本，記錄本 13.護理人員繼續(xù)教育學分資料和統(tǒng)計本 14.理論考試的試卷【單獨盒裝】 15.操作考核表和統(tǒng)計本【單獨盒裝】 五．護理質(zhì)量管理與護理質(zhì)量持續(xù)改進 一盒：

1.護理質(zhì)量委員會成員，職責 2.護理質(zhì)量管理組織體系圖

3.院，科兩級護理質(zhì)量管理組成員名單 4.護理質(zhì)量考核小組的職責

5.護理質(zhì)量考核標準，護理質(zhì)量考核 6.護理質(zhì)量管理是實施方案 7.護理部護理質(zhì)量獎懲辦法 8.質(zhì)量管理委員會的開會記錄

9.重點護理環(huán)節(jié)的管理，應急預案與處理程序（1）輸血反應（2）用藥錯誤

（3）輸液反應

（4）藥物不良反應

2011年后：病人出入院，交接班，，健康教育

10、質(zhì)量檢查的合格率標準以及每月的統(tǒng)計表

11、護理部每月護理質(zhì)量考核表【績效表】

二盒

10.護理部的簡報

11.護士服務質(zhì)量滿意度調(diào)查情況匯總表，每兩月一次【單月進行】 12.出院病例存在問題匯總表 三盒

13、護理部每月護理質(zhì)控檢查原始資料 四盒

14、室護理質(zhì)量整改通知每月各臨床科 五盒

15、各科每月的護理質(zhì)量自查上報資料

16、各科工作量的統(tǒng)計表

17、院部的工作統(tǒng)計資料

六、護理安全管理

1、護理缺陷管理組織成員，職責

2、患者十大安全目標

3、相關制度

（1）醫(yī)院制定的相關安全管理制度（2）護理安全管理相關制度

①護理安全管理制度附：護理安全監(jiān)控措施

②安全用藥管理制度

③護理人員職業(yè)安全管理制度

④護士執(zhí)業(yè)暴露防護管理制度附：蒼溪縣社保醫(yī)院醫(yī)務人員防護措施（3）護理差錯報告管理制度

4、護理缺陷評定標準

5、護理風險防范措施及緊急意外情況的應急預案和處理程序

6、護理不良事件

（1）護理不良事件管理制度

（2）護理不良事件包括的內(nèi)容及分級（3）護理不良事件登記分析資料、統(tǒng)計表

7、護理缺陷登記本、各種護理缺陷申報表以及分析資料

8、壓瘡管理制度、病人跌倒/墜床的防范管理制度、（1）院外壓瘡、難免壓瘡登記資料（2）臨床科室報告表

9、護理投訴資料

10、護理安全標識資料

11、護理安全考核資料（護理部）一季度一次

七、護理教學管理

1、護理教學管理組織及職責

2、護理教學管理制度

3、見習、實習的管理規(guī)定

4、每年教學計劃、總結

5、護理教學登記本

6、實習生培訓資料

7、護生輪轉(zhuǎn)表

八、護理技術水平資料

1、?？撇∪说淖o理常規(guī)開展情況（新開展的）

2、優(yōu)質(zhì)護理資料（專盒）

3、護理帶教情況（專盒）

4、發(fā)表論文統(tǒng)計（以發(fā)表的論文封面和文章復印件，論文證書的復印件）

5、護理新業(yè)務新技術統(tǒng)計（引進和機關報開展的，科室申報表）

6、大專以上學歷登記薄及大專生的畢業(yè)證

7、護士下派資料

九、健康教育

1、健康教育組織結構、小組職責

2、健康教育年計劃、年總結

3、護理部制定的健康教育資料

十、重點部門的管理資料（重點科室每月考核一次）

1、手術室工作制度、崗位職責、操作常規(guī)與臨床科室的溝通機制

2、供應室工作制度、崗位職責、操作常規(guī)與臨床科室的溝通機制

3、血透室的工作制度、崗位職責、操作流程與臨床科室的溝通機制

4、ICU工作制度、崗位職責、操作常規(guī)與臨床科室的溝通機制

5、新生兒室工作制度、崗位職責、操作常規(guī)與臨床科室的溝通機制

6、急診科的工作制度、崗位職責、操作流程

十一、醫(yī)院感染管理資料

1、消毒技術規(guī)范（衛(wèi)生行政部門下發(fā)的）

2、醫(yī)院感染考核標準

3、院感文件

十二、護理管理應備的其他資料

護士長護理部的季計劃、月安排、周重點

護士長例會記錄、業(yè)務學習記錄和管理培訓記錄 護理部參加臨床科室的科務會記錄 護士長夜查房記錄、護士談話記錄 護理質(zhì)量投訴記錄、護理活動記錄

護理查房、護理會診、護理病倒討論制度、記錄

十三、上級文件：

1、院辦的2、黨辦的