第一篇：2018鶴壁山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

2018年度鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）部門(mén)人員構(gòu)成情況

（四）部門(mén)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)2018年度部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支情況總表 五、一般公共預(yù)算收支情況總表 六、一般公共預(yù)算支出情況表 七、一般公共預(yù)算基本支出情況表 八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算撥款收支情況總表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位基本情況表（1）

十二、單位基本情況表（2）

十三、區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表

第一部分

鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)概況

一、鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)主要職責(zé)

鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)單位內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室(單位)主要職責(zé)是：一是維護(hù)職工的合法權(quán)益的職能。密切聯(lián)系職工，聽(tīng)取和反映職工的意見(jiàn)和要求，全心全意為職工服務(wù)。二是參與管理職能。工會(huì)通過(guò)各種途徑和形式，參與管理濟(jì)和文化事業(yè)、社會(huì)事務(wù)、與本企業(yè)有關(guān)事務(wù)，協(xié)助政府開(kāi)展工作。三是組織職能。工會(huì)組織職工依照憲法和法律的規(guī)定行使權(quán)利，參加本單位的民主管理和民主監(jiān)督，發(fā)動(dòng)和組織職工努力完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)；組織職工開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作活動(dòng)、提高經(jīng)濟(jì)效益，發(fā)展社會(huì)生產(chǎn)力。四是教育職能。工會(huì)動(dòng)員和教育職工以主人的態(tài)度對(duì)待勞動(dòng)，愛(ài)護(hù)國(guó)家和企業(yè)財(cái)產(chǎn)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律等。

（二）鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)共有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（科室），分別包括： 1.辦公室 2.組織部 3.權(quán)益保障部 4.勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)工作部

（三）鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)人員構(gòu)成情況

2018年山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)及歸口預(yù)算管理單位共有編制6人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制1人，退休2人，實(shí)有公務(wù)用車(chē)1輛。

（四）鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)預(yù)算年度的主要工作任務(wù) 2018年工作任務(wù)是：發(fā)展工會(huì)會(huì)員，服務(wù)廣大職工，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)做貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)預(yù)算為包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算的匯總預(yù)算。

第二部分

鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)2018年度部門(mén)預(yù)算

情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)2018年收入總計(jì)78.33萬(wàn)元，支出總計(jì)78.33萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加26.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。主要原因：2018年人員工資、各項(xiàng)補(bǔ)貼有所增加。

（一）收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)2018年收入預(yù)算合計(jì)78.33萬(wàn)元，較上年增加26.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。其中：財(cái)政撥款78.33萬(wàn)元，比上年增加26.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%;非稅收入0元，比上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0%；政府性基金預(yù)算撥款0元，比上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0%；部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元,比上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（降低）0%。

收入變化情況說(shuō)明：由于2018年人員工資、公積金增加收入總額有所增長(zhǎng)。

（二）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)2018年支出預(yù)算合計(jì)78.33萬(wàn)元，較上年增加36.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)86%，其中：工資福利支出59.48萬(wàn)元，占75%，比去年增長(zhǎng)102%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.06萬(wàn)元，占9%，比去年減少37%；商品和服務(wù)支出11.79萬(wàn)元，占15%，比去年增長(zhǎng)866%。

支出變化情況說(shuō)明：在職人員增加，工資福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金等各項(xiàng)預(yù)算支出增加。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17900.18元。其中：辦公費(fèi)10000元；印刷費(fèi)0元；郵電費(fèi)0元；差旅費(fèi)0元；維護(hù)費(fèi)0元；租賃費(fèi)0元，水電費(fèi)0元，物業(yè)管理費(fèi)0元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7900.18元。三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為78.33萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出71.32萬(wàn)元，占91%；教育支出0元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0元，占0%；住房保障支出7.01元，占8%。四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)2018年一般公共預(yù)算基本支出78.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)66.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)11.79萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、幫扶資金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況及增減變化說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.6萬(wàn)元，較上年減少1.25萬(wàn)元，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)(境)費(fèi)用0元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。較上年減少0元（與上年持平）。

增減變化主要原因：2017年、2018年均沒(méi)有出國(guó)費(fèi)用產(chǎn)生。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0.6萬(wàn)元，較上年減少1.25萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等支出。

增減變化主要原因：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年相比沒(méi)有變化，主要原因：公車(chē)改革后，我單位厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)用0元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。較上年減少0元（與上年持平）。

增減變化主要原因：主要是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)2018年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17900.18元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年政府采購(gòu)共0項(xiàng)，政府采購(gòu)預(yù)算安排0元，其中：政府采購(gòu)其他貨物預(yù)算0元；政府采購(gòu)其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備預(yù)算0元；政府采購(gòu)信息技術(shù)、信息管理軟件的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)預(yù)算0元；政府采購(gòu)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)、工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì)0元；政府采購(gòu)其他服務(wù)0元，比2017年增加（減少）0個(gè)，2018年政府采購(gòu)金額共計(jì)0元，比2017年增加（減少）0元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年，我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及資金0元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：鶴壁市山城區(qū)總工會(huì)部門(mén)2018年度部門(mén)預(yù)算表

工會(huì)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx

第二篇：2018鶴壁山城區(qū)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)預(yù)算公開(kāi)（范文模版）

2018鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）

監(jiān)督站部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）部門(mén)人員構(gòu)成情況

（四）部門(mén)預(yù)算的主要工作任務(wù)

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)2018部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 名詞解釋

附件：鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)2018部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支情況總表 五、一般公共預(yù)算收支情況總表 六、一般公共預(yù)算支出情況表 七、一般公共預(yù)算基本支出情況表 八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算撥款收支情況總表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位基本情況表（1）

十二、單位基本情況表（2）

十三、區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表

第一部分

鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)概況

一、鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)主要職責(zé) 鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站單位內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室，主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)國(guó)家工程建設(shè)法律、法規(guī)、和行業(yè)規(guī)定，負(fù)責(zé)宣傳、貫徹國(guó)家工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和地方標(biāo)準(zhǔn)。

2、負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督，房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程安全監(jiān)督，房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的竣工驗(yàn)收備案。

3、負(fù)責(zé)區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量工作的政策協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)、專(zhuān)項(xiàng)檢查和執(zhí)法監(jiān)督，具體負(fù)責(zé)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量行為監(jiān)督和工程實(shí)體質(zhì)量監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)區(qū)建設(shè)工程安全生產(chǎn)工作的政策協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)、專(zhuān)項(xiàng)檢查和執(zhí)法監(jiān)督，具體負(fù)責(zé)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的施工安全監(jiān)督。

5、具體負(fù)責(zé)區(qū)工程建設(shè)建筑企業(yè)和機(jī)構(gòu)的主體資質(zhì)和人員資格的動(dòng)態(tài)管理。

6、具體負(fù)責(zé)區(qū)工程建設(shè)建筑企業(yè)和機(jī)構(gòu)的工作業(yè)績(jī)和信譽(yù)檔案進(jìn)行監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)工程項(xiàng)目的建筑節(jié)能實(shí)施監(jiān)督管理。

8、負(fù)責(zé)區(qū)建設(shè)工程創(chuàng)優(yōu)工作的組織實(shí)施管理。

9、負(fù)責(zé)區(qū)工程重大質(zhì)量、安全信訪與案件的協(xié)調(diào)督辦，具體負(fù)責(zé)受理區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、安全問(wèn)題的信訪與投訴。

（二）鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)預(yù)算為機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)共3個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別包括：

1、辦公室

2、質(zhì)檢

3、安檢三個(gè)科室

（三）鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)人員構(gòu)成情況

2018年鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)及歸口預(yù)算管理單位共有編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人，后勤服務(wù)人員編制0人。在職職工6人，離退休0人，遺屬人員0人，實(shí)有公務(wù)用車(chē)0輛。

（四）鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)預(yù)算的主要工作任務(wù)

1、扎實(shí)開(kāi)展工程質(zhì)量提升三年行動(dòng)，大力推進(jìn)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

2、安全生產(chǎn)，揚(yáng)塵治理，常抓不懈。認(rèn)真落實(shí)安全責(zé)任，強(qiáng)化“紅線”意識(shí)，筑牢安全生產(chǎn)“底線”思維，開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查，建立健全有利于安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。推進(jìn)揚(yáng)塵治理，有效遏制施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵。將揚(yáng)塵治理做為日常監(jiān)督的重點(diǎn)，每次檢查都要檢查參建方揚(yáng)塵治理的落實(shí)情況。

3、不斷提高站內(nèi)人員自身素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平。在思想上，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，提高政治修養(yǎng)；在業(yè)務(wù)上，一方面定期組織站內(nèi)人員集中學(xué)習(xí)各種規(guī)范和條文，另一方面積極參加市、區(qū)委組織的各項(xiàng)培訓(xùn)和交流會(huì)。加強(qiáng)文明執(zhí)法，嚴(yán)明紀(jì)律，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，提高自身隊(duì)伍建設(shè)，杜絕不正之風(fēng)，不斷提高監(jiān)督人員的綜合素質(zhì)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站預(yù)算為機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算匯總預(yù)算。

第二部分

鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)2018部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)2018年收入總計(jì)417793.42元，支出總計(jì)417793.42元。與2017年相比，收入總計(jì)增加114951.85元，增長(zhǎng)28%；支出總計(jì)增加114951.85元，增長(zhǎng)28%。主要原因：一是工資福利收入支出的增加；二是商品和服務(wù)福利收入支出的增加；三是個(gè)人對(duì)家庭的補(bǔ)助收入支出的增加；四是項(xiàng)目支出收入支出的增加。

（一）收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)2018年收入預(yù)算合計(jì)417793.42元，較上年增加114951.85元，增長(zhǎng)28%。其中：財(cái)政撥款417793.42元，比上年增加114951.85元，增長(zhǎng)28%;非稅收入0元，比上年增加0元，增長(zhǎng)0%；政府性基金預(yù)算撥款0元，比上年增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入0元，比上年增加0元，增長(zhǎng)0%；部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元,比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。

收入變化情況說(shuō)明：工資福利372768元，增加104865.29元；商品和服務(wù)福利11313.74元，增加2213.15元；個(gè)人對(duì)家庭的補(bǔ)助31711.68，增加5873.41元；項(xiàng)目支出2000元，增加2000元。

（二）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)2018年支出預(yù)算合計(jì)417793.42元，較上年增加114951.85元，增長(zhǎng)28%，其中：工資福利支出372768元，占89%，比去年增長(zhǎng)39%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31711.68元，占8%，比去年增加23%；商品和服務(wù)支出11313.74元，占2.6%，比去年增長(zhǎng)24%；項(xiàng)目支出2000元，占0.4%，比去年增長(zhǎng)100%。

支出變化情況說(shuō)明：一是工資福利支出的增加；二是商品和服務(wù)福利支出的增加；三是個(gè)人對(duì)家庭的補(bǔ)助支出的增加；四是項(xiàng)目支出支出的增加。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6000元。其中：辦公費(fèi)500元；印刷費(fèi)0元；郵電費(fèi)0元；差旅費(fèi)0元；維護(hù)費(fèi)0元；租賃費(fèi)0元，水電費(fèi)700元，物業(yè)管理費(fèi)0元；自籌人員工資4800元。三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為0元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0元，占0%；住房保障支出0元，占0%。四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明 鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)2018年一般公共預(yù)算基本支出41.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)40.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置；專(zhuān)項(xiàng)支出0.2萬(wàn)元，為黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況及增減變化說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0元，與上年持平。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)(境)費(fèi)用0元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，與上年持平。

增減變化主要原因：2017年、2018年均沒(méi)有出國(guó)費(fèi)用產(chǎn)生。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0元，與上年持平。

增減變化主要原因：2017年、2018年均沒(méi)有公務(wù)用車(chē)費(fèi)用產(chǎn)生。

（三）公務(wù)接待費(fèi)用0元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。與上年持平。（沒(méi)有增減原因）

增減變化主要原因：2017年、2018年均沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)用產(chǎn)生。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)2018年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6000元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年政府采購(gòu)共0項(xiàng)，政府采購(gòu)預(yù)算安排0元，其中：政府采購(gòu)其他貨物預(yù)算0元；政府采購(gòu)其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備預(yù)算0元；政府采購(gòu)信息技術(shù)、信息管理軟件的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)預(yù)算0元；政府采購(gòu)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)、工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì)0元；政府采購(gòu)其他服務(wù)0元，比0年增加（減少）0個(gè)，2018年政府采購(gòu)金額共計(jì)0元，比0年增加（減少）0元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年，我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及資金0元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量（安全）監(jiān)督站部門(mén)2018部門(mén)預(yù)算表

質(zhì)監(jiān)站2018預(yù)算

公開(kāi)報(bào)表（上交）.xls

第三篇：2018鶴壁山城區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)

2018鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門(mén)

預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）部門(mén)人員構(gòu)成情況

（四）部門(mén)預(yù)算的主要工作任務(wù)

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支情況總表 五、一般公共預(yù)算收支情況總表 六、一般公共預(yù)算支出情況表 七、一般公共預(yù)算基本支出情況表 八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算撥款收支情況總表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位基本情況表（1）

十二、單位基本情況表（2）

十三、區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表

第一部分

鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

鶴壁市山城區(qū)人民檢察是依法履行法律監(jiān)督職能的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，對(duì)區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督，接受上級(jí)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。

鶴壁市山城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)19個(gè)職能科室(單位)主要職責(zé)：

1、依法向區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出議案；

2、貫徹落實(shí)最高人民檢察院確定的檢察工作方針及省、市人民檢察院工作部署，安排本院檢察工作任務(wù)。

3、對(duì)于嚴(yán)重破壞國(guó)家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。

4、依法對(duì)貪污賄賂犯罪、國(guó)家工作人員瀆職犯罪和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查和侵犯公民人身權(quán)利、侵犯民主權(quán)利犯罪，以及國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查。

5、對(duì)刑事犯罪案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。

6、依法對(duì)刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行監(jiān)督。

7、依法對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

8、對(duì)同級(jí)人民法院確有錯(cuò)誤的刑事判決和裁定依法提起抗訴。

9、對(duì)同級(jí)人民法院已經(jīng)發(fā)行法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法向上級(jí)人民檢察院提請(qǐng)抗訴。

10、對(duì)在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定。

11、受理單位和個(gè)人的控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首；辦理刑事賠償事項(xiàng)。

12、對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對(duì)策；負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪的法制宣傳工作；負(fù)責(zé)檢察環(huán)節(jié)中其他社會(huì)治安綜合治理工作。

13、負(fù)責(zé)檢察技術(shù)工作和物證檢驗(yàn)、鑒定、審核工作。

14、提了檢察工作改革意見(jiàn)，經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)理論研究工作。

15、制定本院有關(guān)檢察工人的細(xì)則和規(guī)定。

16、負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政法工作；依法管理檢察官及其他檢察人員的工作。

17、協(xié)同機(jī)構(gòu)編制部門(mén)管理人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法。

18、負(fù)責(zé)本院司法警察的授銜申報(bào)和管理工作。

19、提請(qǐng)區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)決定任免區(qū)人民檢察院的副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。20、組織檢察干部教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)檢察宣傳工作。

21、負(fù)責(zé)本院財(cái)務(wù)裝備工作和檢察技術(shù)信息工作。

22、負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由本院承辦的事項(xiàng)。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門(mén)預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和機(jī)關(guān)下屬單位預(yù)算。

山城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)19個(gè)機(jī)構(gòu)（科室）

1、政治處

2、干部人事科

3、宣傳教育科

4、偵查監(jiān)督科

5、公訴科

6、反貪污賄賂局

7、反瀆職侵權(quán)局

8、刑事執(zhí)行檢察局

9、民事行政檢察科

10、控告申訴檢察科

11、檢察技術(shù)科

12、計(jì)劃財(cái)務(wù)裝備科

13、職務(wù)犯罪預(yù)防局

14、機(jī)關(guān)黨總支

15、司法法警大隊(duì)

16、監(jiān)察科

17、案件管理辦公室，分別包括：

18、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心

19、機(jī)關(guān)工會(huì)

下設(shè)事業(yè)單位：山城區(qū)人民檢察院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全院機(jī)關(guān)后勤保障工作，水電暖供給、辦公樓、辦公用具、通訊設(shè)備、車(chē)輛的維護(hù)和管理、機(jī)關(guān)其使用的固定資產(chǎn)等，負(fù)責(zé)全院召開(kāi)的會(huì)議的生活保障服務(wù)工作。

（三）部門(mén)人員構(gòu)成情況

2018年部門(mén)及歸口預(yù)算管理單位共有編制72人，其中：行政編制56人，事業(yè)編制16人，在職職工72人，離退休17人，遺屬人員1人，實(shí)有公務(wù)用車(chē)15輛。

（四）鶴壁市山城區(qū)人民檢察院預(yù)算的主要工作任務(wù)

堅(jiān)決落實(shí)區(qū)政府和區(qū)財(cái)政的安排部署，扎實(shí)做好各項(xiàng)重點(diǎn)工作。

一是做好預(yù)算編制工作。

山城區(qū)人民檢察院部門(mén)預(yù)算為包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算的匯總預(yù)算。我們嚴(yán)格按區(qū)財(cái)政預(yù)算編報(bào)要求和內(nèi)容，認(rèn)真完成單位部門(mén)預(yù)算的編制和上報(bào)工作。

二是要聚焦區(qū)委區(qū)政府的重點(diǎn)工作任務(wù)，有效發(fā)揮檢察職能作用，保障和促進(jìn)山城經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。

三是要是圍繞區(qū)重點(diǎn)改革任務(wù)，采取有力措施，健全工作機(jī)制，不斷促進(jìn)檢察職能水平提升。

二、預(yù)算單位構(gòu)成 鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門(mén)預(yù)算為包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算的匯總預(yù)算。

第二部分

鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018部門(mén)預(yù)算

情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年收入總計(jì)9603807.4元，支出總計(jì)9603807.4元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加4027525.12元，增長(zhǎng)72.22%。主要原因：一是工資福利支出中增加員額檢察官的員額工資；二是單位省級(jí)文明創(chuàng)建獎(jiǎng)列入的年初財(cái)政預(yù)算；三是在職人員的預(yù)增資、物業(yè)、通訊補(bǔ)助和行政人員的測(cè)算考核獎(jiǎng)列入了財(cái)政預(yù)算。

（一）收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年收入預(yù)算合計(jì)9603807.4元，較上年增加4027525.12元，增長(zhǎng)72.22%。其中：財(cái)政撥款9603807.4元，比上年增加4027525.12元，增長(zhǎng)72.22%。

收入變化情況說(shuō)明：由于年初財(cái)政將單位在職人員的檢察官員額工資、省級(jí)文明創(chuàng)建獎(jiǎng)、在職人員的預(yù)增資、物業(yè)、通訊補(bǔ)助和行政人員的測(cè)算考核列入的年初財(cái)政預(yù)算，所以較上年財(cái)政年初預(yù)算有了大幅度的增長(zhǎng)。

（二）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年支出預(yù)算合計(jì)9603807.4元，較上年增加4027525.12元，增長(zhǎng)72.22%，其中：工資福利支出7795308.2元，占81.16%，比去年增長(zhǎng) 113.33%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出549103.89元，占5.71%，比去年減少21.64%；商品和服務(wù)支出1259395.31元，占13.11%，比去年增長(zhǎng)3.09%。

支出變化情況說(shuō)明：由于年初財(cái)政將單位在職人員的檢察官員額工資、省級(jí)文明創(chuàng)建獎(jiǎng)、在職人員的預(yù)增資、物業(yè)、通訊補(bǔ)助和行政人員的測(cè)算考核列入的年初財(cái)政預(yù)算，所以較上年工資福利預(yù)算支出有了大幅度增長(zhǎng)。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1259395.31元。其中：辦公費(fèi)100000元；印刷費(fèi)40000元；郵電費(fèi)30000元；差旅費(fèi)100000元；維護(hù)費(fèi)200000元；水電費(fèi)350000元，物業(yè)管理費(fèi)100000元;培訓(xùn)費(fèi)10000元；公務(wù)接待費(fèi)10000元；公務(wù)用車(chē)維護(hù)270000元；培訓(xùn)費(fèi)10000元；手續(xù)費(fèi)20000元；其他19395.31元。三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為9603807.4元。主要用于以下方面：工資福利支出7795308.2元，占81.16%；一般公共服務(wù)支出1259395.31元，占13.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11988元，占0.12%；住房保障支出537115.89元，占5.59%。四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年一般公共預(yù)算基本支出9603807.4元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8344412.09元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)1259395.31元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。

五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況及增減變化說(shuō)明 鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排280000元，較上年減少20000元（與上年持平），具體情況如下：

（一）因公出國(guó)(境)費(fèi)用0元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。較上年少與上年持平。

增減變化主要原因：2017年、2018年均沒(méi)有出國(guó)費(fèi)用產(chǎn)生。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用270000元，其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用270000元，較上年減少20000元（較上年略低）。主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

增減變化主要原因：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少20000元，原因是公車(chē)改革后，近量減少燃料費(fèi)。在編車(chē)輛15輛，由于車(chē)輛都是10年以年的車(chē)輛，維修護(hù)費(fèi)相對(duì)約高一些，因此按定額18000元/年核定公車(chē)運(yùn)維費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)用10000元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的 各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。與上年持平。

增減變化主要原因：主要是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1259395.31元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年政府采購(gòu)共0項(xiàng)，政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)其他貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)信息技術(shù)、信息管理軟件的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)、工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì)0萬(wàn)元；政府采購(gòu)其他服務(wù)0萬(wàn)元，比2017年增加0個(gè)，2018年政府采購(gòu)金額共計(jì)0萬(wàn)元，比2017年增加0萬(wàn)元。

(三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年，我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及資金0元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018部門(mén)預(yù)算 表.xlsx

2018年山城檢察院預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

第四篇：鶴壁山城區(qū)園林處2018年部門(mén)

鶴壁市山城區(qū)園林處2018年部門(mén)

預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴壁市山城區(qū)園林處共有10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要包括辦公室、財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)科、人事科、石林園區(qū)園林所、苗圃、楓嶺公園管理處、綠化隊(duì)、監(jiān)察大隊(duì)、治安室。主要負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城市園林綠化管理工作；負(fù)責(zé)城市綠地、公園的管理；參與對(duì)城市綠化項(xiàng)目的園林綠化設(shè)計(jì)和綠地率的審核認(rèn)定；對(duì)園林綠化工程建設(shè)進(jìn)行管理監(jiān)督。

（二）人員構(gòu)成情況

我處現(xiàn)有在職人員56人，離退休100人。內(nèi)部機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)科、人事科、石林園區(qū)園林所、苗圃、楓嶺公園管理處、綠化隊(duì)、監(jiān)察大隊(duì)、治安室等機(jī)構(gòu)。

（三）預(yù)算的主要工作任務(wù)

鶴壁市山城區(qū)園林處預(yù)算為機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算的匯總預(yù)算。主要工作任務(wù)：

1、負(fù)責(zé)全處財(cái)務(wù)管理工作，經(jīng)常研究布置、檢查、總結(jié)全處及各部門(mén)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，保證完成各項(xiàng)任務(wù)。

2、組織編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期檢查分析財(cái)務(wù)計(jì)劃完成情況，確保財(cái)會(huì)工作的順利開(kāi)展。

3、組織編制和審查各種財(cái)會(huì)報(bào)表及有關(guān)工作報(bào)告，保證指標(biāo)完整，數(shù)字準(zhǔn)確，情況真實(shí)可靠。

4、按照有關(guān)規(guī)定，正確提取和管好用好各項(xiàng)基金，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。

5、根據(jù)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)計(jì)劃，審查核實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，對(duì)計(jì)劃外和不符合規(guī)定的開(kāi)支提出意見(jiàn)，并向領(lǐng)導(dǎo)反映，提出處理意見(jiàn)。

6、完善制度，加強(qiáng)目標(biāo)管理，采取有力措施，健全工作機(jī)制，不斷促進(jìn)財(cái)務(wù)管理水平提升。

二、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)園林處2018年收入合計(jì)628.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入628.13萬(wàn)元，2018年支出合計(jì)628.13萬(wàn)元，其中：工資福利支出415.24萬(wàn)元，占66%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出63.31萬(wàn)元，占10%，商品和服務(wù)支出62.78萬(wàn)元，占10%。與2017年相比，收入減少14.62萬(wàn)元，比上減少9%，項(xiàng)目支出86.8萬(wàn)元，占14%。主要原因：財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少，實(shí)際收入支出基本持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

鶴壁市山城區(qū)園林處2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)支出149.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較2017年164.05萬(wàn)元減少了14.62萬(wàn)元，降低了9%。主要原因：?jiǎn)挝粐?yán)格經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及范圍，從健全制度入手約束單位管理開(kāi)支。

四、2018年政府采購(gòu)項(xiàng)目支出情況

鶴壁市山城區(qū)園林2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算及增減變化情況說(shuō)明

2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.4萬(wàn)元，公務(wù)接待0.4萬(wàn)元，比2017年減少0.28萬(wàn)元，降低了42%。主要原因：?jiǎn)挝粐?yán)格審批程序，從健全制度入手約束單位三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

六、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：是指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（六）基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（七）項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）一般公共服務(wù)（類(lèi)）事務(wù)（款）：是指區(qū)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

1.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

2.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。

3.機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

4.事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五篇：2018鶴壁山城路街道辦事處預(yù)算公開(kāi)

2018鶴壁市山城路街道辦事處預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 鶴壁市山城路街道辦事處概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）部門(mén)人員構(gòu)成情況

（四）部門(mén)預(yù)算的主要工作任務(wù)

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鶴壁市山城路街道辦事處2018部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：鶴壁市山城路街道辦事處2018部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支情況總表 五、一般公共預(yù)算收支情況總表 六、一般公共預(yù)算支出情況表 七、一般公共預(yù)算基本支出情況表 八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算撥款收支情況總表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位基本情況表（1）

十二、單位基本情況表（2）

十三、區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表

第一部分

鶴壁市山城路街道辦事處概況

一、鶴壁市山城路街道辦事處主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）鶴壁市山城路街道辦事處主要職責(zé)

鶴壁市山城路街道辦事處內(nèi)設(shè)10個(gè)職能科室，單位主要職責(zé)是：組織動(dòng)員群眾及轄區(qū)單位完成區(qū)政府各項(xiàng)工作，組織管理轄區(qū)各社區(qū)搞好基層組織建設(shè)工作，搞好本部門(mén)的黨風(fēng)廉政教育，做好轄區(qū)內(nèi)的紀(jì)檢、信訪等工作。

（二）鶴壁市山城路街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鶴壁市山城路街道辦事處預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。鶴壁市山城路街道辦事處共10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（科室），分別包括：

1.黨政辦 2.經(jīng)濟(jì)辦 3.計(jì)生辦 4.城建辦 5.信訪辦 6.綜治辦 7.安全辦 8.紀(jì)檢監(jiān)察室 9.勞動(dòng)保障所 10.民政所

（三）鶴壁市山城路街道辦事處人員構(gòu)成情況

2018年山城路街道辦事處及歸口預(yù)算管理單位共有編制14人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制5人。在職職工14人，離退休6人，實(shí)有公務(wù)用車(chē)2輛。

(四)鶴壁市山城路街道辦事處預(yù)算的主要工作任務(wù) 2018年山城路辦事處以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，以城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理為重點(diǎn)，以社區(qū)建設(shè)為基礎(chǔ)，以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為目的，緊緊圍繞“發(fā)展、穩(wěn)定、服務(wù)、管理”的工作思路，力促轄區(qū)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步，群眾安居樂(lè)業(yè)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

鶴壁市山城路街道辦事處預(yù)算為機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算的匯總預(yù)算。

第二部分

鶴壁市山城路街道辦事處2018部門(mén)預(yù)算

情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

鶴壁市山城路街道辦事處2018年收入總計(jì)277.43萬(wàn)元，支出總計(jì)277.43萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加52.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.09%。主要原因：一是工資福利支出增加；二是黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用適當(dāng)增加。

（一）收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

鶴壁市山城路街道辦事處2018年收入預(yù)算合計(jì)277.43萬(wàn)元，較上年增加52.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.09%。其中：財(cái)政撥款277.43萬(wàn)元，比上年增加52.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.09%;非稅收入0元，比上年增加0元，增長(zhǎng)0%；政府性基金預(yù)算撥款0元，比上年增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入0元，比上年增加0元，增長(zhǎng)0%；部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元,比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。

收入變化情況說(shuō)明：一是工資福利支出增加；二是黨組織活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)適當(dāng)增加。

（二）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

鶴壁市山城路街道辦事處2018年支出預(yù)算合計(jì)277.43萬(wàn)元，較上年增加52.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.09%%，其中：工資福利支出246.23萬(wàn)元，占88.75%，比去年增長(zhǎng)43.78%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.58萬(wàn)元，占3.09%，比去年減少61.95%；商品和服務(wù)支出22.42萬(wàn)元，占8.08%，比去年減少29%。

支出變化情況說(shuō)明：一是職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高故工資福利支出增加；二是退休人員工資2017年4月份起由社保局代發(fā)故對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少；三是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理，厲行節(jié)約故商品和服務(wù)支出小幅減少。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.42萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)10萬(wàn)元；印刷費(fèi)4萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.8元；差旅費(fèi)5.5元；維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元；租賃費(fèi)0元，水電費(fèi)0.5萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0元。三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鶴壁市山城路街道辦事處2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為277.43萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出255.87萬(wàn)元，占92%；教育支出0元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.89萬(wàn)元，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0元，占0%；住房保障支出10.67元，占4%。四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鶴壁市山城路街道辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出277.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)246.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)31.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。

五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況及增減變化說(shuō)明

鶴壁市山城路街道辦事處2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11.7萬(wàn)元，較上年減少0.6萬(wàn)元，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)(境)費(fèi)用0元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。較上年減少0元，與上年持平。

增減變化主要原因：2017年、2018年均沒(méi)有出國(guó)費(fèi)用產(chǎn)生。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用7.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用7.9萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，基本與上年持平。主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

增減變化主要原因：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年相比沒(méi)有變化，主要原因：我單位在2017至2018兩年都沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)的預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少0.05萬(wàn)元，原因是繼續(xù)規(guī)范公務(wù)用車(chē)修理、用油等行為。

（三）公務(wù)接待費(fèi)用3.8萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。較上年減少0.6萬(wàn)元。

增減變化主要原因：主要是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鶴壁市山城路街道辦事處2018年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算31.2萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年政府采購(gòu)共0項(xiàng)，政府采購(gòu)預(yù)算安排0元，其中：政府采購(gòu)其他貨物預(yù)算0元；政府采購(gòu)其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備預(yù)算0元；政府采購(gòu)信息技術(shù)、信息管理軟件的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)預(yù)算0元；政府采購(gòu)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)、工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì)0元；政府采購(gòu)其他服務(wù)0元，比2017年增加0個(gè)，2018年政府采購(gòu)金額共計(jì)0元，比2017年增加0元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年，我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及資金0元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：鶴壁市山城路街道辦事處2018部門(mén)預(yù)算表

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