第一篇：倉庫管理規(guī)范

倉庫管理規(guī)范

1目的

規(guī)范倉庫物料的入庫、出庫及收發(fā)作業(yè)，并對物料進出倉庫數(shù)量進行有效控制，確保倉庫管理各個環(huán)節(jié)按照規(guī)定程序進行，保證倉庫物料數(shù)量的準確以及品質(zhì)完好。

2范圍

本規(guī)范適用于公司生產(chǎn)所需原材料、半成品、成品、生產(chǎn)耗材的出入庫管理。

3倉庫及協(xié)同部門職責(zé) 3.1 倉庫

3.1.1 嚴格按照入庫、出庫、退庫流程管理倉庫。

3.1.2定期查核庫存狀況（包括數(shù)量盤點）,根據(jù)最低庫存量，向采購部或相關(guān)部門提出采購建議。

3.1.3 倉庫借條及快遞/物流的管理。

3.1.4倉庫環(huán)境管理及存放位置規(guī)劃，以確保原材料及成品的存儲質(zhì)量。

3.2 生產(chǎn)部

根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)表及相關(guān)清單，審核庫存物料，如出現(xiàn)短缺情況，需向采購部門提交相關(guān)元器件的采購申請表。

3.3 質(zhì)檢部

針對入庫物料及產(chǎn)品進行檢驗。向倉庫管理員提供物品檢驗結(jié)果及相關(guān)處理意見。需對不合格品進行分析，并向相關(guān)責(zé)任人提交分析結(jié)果。

3.4 采購部

入庫前，向倉庫管理員提供采購物料清單及貨運單號，注明是否分批到貨。

3.5 各個部門在進行出入庫作業(yè)時，需配合倉庫管理員工作。入庫流程 4.1 收貨入庫流程

4.1.1 收貨內(nèi)容包括原材料、外購產(chǎn)品等物料。

4.1.2 采購人員采購?fù)戤?，告知倉庫管理員物料清單及貨運單號。物料到達公司，倉庫管理員告知采購部人員，并將物料置于待檢區(qū)。由采購部人員通知相關(guān)部門人員按照采購物料清單的物料名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量填寫入庫單，交予部門主管審核簽名。將有部門主管簽名的入庫單交予倉庫管理員。

4.1.3 倉庫管理員開箱檢查送貨單與質(zhì)檢報告。相關(guān)部門人員協(xié)同倉庫管理員依照出庫單和送貨單，對物料名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量與貨物進行核對(無送貨單時，以出庫單為主)。必要時抽查一定比例的包裝數(shù)量，檢查包裝袋或箱內(nèi)貨物與出庫單(送貨單)一致。出庫單與物料相符，將物料交予質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢驗，有質(zhì)檢報告時一并交予質(zhì)檢部人員。檢驗合格,在入庫單蓋上“檢驗合格”章，交予倉庫管理員。將有簽名及合格章的入庫單交由倉庫負責(zé)人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料名稱、規(guī)格型號、顏色分類、單位、入庫時間及數(shù)量(已有材料卡，只需填寫入庫時間及數(shù)量)，將物料與材料卡一同擺放于指定區(qū)域入庫。將入庫單第三聯(lián)交予相關(guān)部門人員。4.1.4 個別情況處理方案

1.出庫單與送貨單不一致或與貨物不一致時，交由采購部處理。2.物料檢驗不合格不合格，由質(zhì)檢部門提供物品檢驗清單，注明不合格品及意見交予倉庫管理員，由倉庫管理員交予采購部處理。

4.1.5 收貨入庫流程圖

采購部人員 物料清單 貨運單號 物料清單倉庫管理員定期查看貨運狀況到貨相關(guān)部門人員入庫單倉庫管理員協(xié)同部門主管審核簽名交還相關(guān)部門人員按貨對單相符不相符質(zhì)檢部人員交由采購部處理按相關(guān)要求檢驗是否合格合格蓋章不合格倉庫管理員倉庫管理員倉庫責(zé)任人審核入庫4.2 生產(chǎn)入庫流程

4.2.1 生產(chǎn)部門人員依照產(chǎn)成品名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量填寫入庫單，在經(jīng)手人一欄簽名，連同產(chǎn)成品一同交予倉庫管理員。

4.2.2 倉庫管理員將產(chǎn)成品與入庫單交由質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢驗，向倉庫管理員出具是否合格的檢驗報告。檢驗合格，由質(zhì)檢部人員在經(jīng)手人一欄簽名并蓋上“檢驗合格”章，交予倉庫管理員。將有簽名與蓋合格章的出庫單交由倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料名稱、規(guī)格型號、顏色分類、單位、入庫時間及數(shù)量(已有材料卡，只需填寫入庫時間及數(shù)量)，將物料與材料卡一同擺放于指定區(qū)域入庫。將入庫單第三聯(lián)交予生產(chǎn)部門人員。4.2.3 個別情況處理方案

質(zhì)檢部人員檢驗不合格，將不合格檢驗報告及產(chǎn)成品交予倉庫管理員。由倉庫管理員告知生產(chǎn)部門人員返工。

4.2.4 生產(chǎn)入庫流程圖

生產(chǎn)部門人員入庫單產(chǎn)品倉庫管理員質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢驗向倉庫管理員出具檢驗報告不合格倉庫管理員生產(chǎn)部門人員返工合格蓋章倉庫管理員倉庫責(zé)任人審核入庫5 出庫流程 5.1 領(lǐng)料流程

5.1.1 領(lǐng)料流程包括生產(chǎn)領(lǐng)料、研發(fā)領(lǐng)料。5.1.2 生產(chǎn)領(lǐng)料流程

由銷售部下達生產(chǎn)任務(wù)書及BOM表交予生產(chǎn)部人員。生產(chǎn)部人員按任務(wù)書及BOM表填寫出庫單，交由生產(chǎn)部主管審核簽名，交還生產(chǎn)部人員。將有生產(chǎn)部主管簽名的出庫單交予倉庫管理員。倉庫管理員對照出庫單核算倉庫庫存量。足夠時，將出庫單交由倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料出庫時間及數(shù)量。將物料領(lǐng)出，與出庫單第三聯(lián)交予生產(chǎn)部人員。5.1.3 研發(fā)領(lǐng)料流程

由技術(shù)部或銷售部下達研發(fā)任務(wù)書及BOM表交予研發(fā)部人員。研發(fā)部人員按任務(wù)書及BOM表填寫出庫單，交由研發(fā)部主管審核簽名，交還研發(fā)部人員。將有研發(fā)部主管簽名的出庫單交予倉庫管理員。倉庫管理員對照出庫單核算倉庫庫存量。足夠時，將出庫單交由倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，交由倉庫管理員在倉庫一欄簽名，并填寫材料卡，寫明物料出庫時間及數(shù)量。將物料領(lǐng)出，與出庫單第三聯(lián)交予研發(fā)部人員。5.1.4 個別情況處理方案

庫存不足時，告知生產(chǎn)部人員或研發(fā)部人員，并向采購部門提交相關(guān)

采購申請。

5.1.5 生產(chǎn)/研發(fā)領(lǐng)料流程圖

技術(shù)部/銷售部生產(chǎn)任務(wù)書及BOM表研發(fā)任務(wù)書及BOM表生產(chǎn)部人員出庫單研發(fā)部人員出庫單生產(chǎn)部主管審核簽名交還生產(chǎn)部人員研發(fā)部主管審核簽名交還研發(fā)部人員倉庫管理員核算倉庫管理庫存足夠不足向采購部門提交相關(guān)采購申請倉庫責(zé)任人審核交還倉庫管理員領(lǐng)料出庫 5.2 發(fā)貨流程

5.2.1 銷售部人員領(lǐng)料流程

銷售部人員依照貨物名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量打印發(fā)貨清單。將發(fā)貨清單 交由銷售部門主管審核簽名，返還銷售部人員。將有銷售部門主管簽名的發(fā)

貨清單交予倉庫管理員。倉庫管理員對照發(fā)貨清單核算倉庫庫存量。足夠時，將發(fā)貨清單交由倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員。填寫材料卡，寫明物料出庫時間及數(shù)量，將物料領(lǐng)出。5.2.2 倉庫管理員發(fā)貨流程

依照發(fā)貨清單，打印對應(yīng)發(fā)貨回執(zhí)單，保留電子表。將領(lǐng)出物料裝箱，并附 上回執(zhí)單。詢問銷售部人員到貨期，通知貨運公司發(fā)貨。定期查看貨運狀況。注：規(guī)定時間內(nèi)未到貨需及時與貨運總部聯(lián)系，問明原因，催其盡快發(fā)貨并與收貨人解釋。

5.2.3 發(fā)貨流程圖

銷售部人員發(fā)貨清單銷售部門主管審核簽名交還銷售部人員倉庫管理員核算倉庫管理庫存不足告知銷售部人員無法發(fā)貨足夠倉庫責(zé)任人審核交還倉庫管理員領(lǐng)料出庫打印對應(yīng)發(fā)貨回執(zhí)單裝箱附回執(zhí)單保留電子單詢問銷售部人員到貨期通知貨運公司定期查看貨運狀況發(fā)貨6 借料/售后出入庫流程 6.1 借料出庫流程

借料人員依照借料名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量填寫借條，注明借料用途。

交予相關(guān)部門主管審核簽名，交還借料人員。將有相關(guān)部門主管簽名的借條交予倉庫管理員。倉庫管理員對照借條核算倉庫庫存量。足夠時，交予倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員。將借料領(lǐng)出交予借料人員。不足時，告知借料人員無法借出。

6.2 借料入庫流程

6.2.1 借料人員借料用于外觀測量時，將借料交予倉庫管理員，給倉庫責(zé) 任人審核。審核完畢，抵消對應(yīng)借條，將借料入庫。

6.2.2 借料人員借料用于性能測量時。將借料交予倉庫管理員。由倉庫管

理員將借料交由質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢驗。檢驗合格，將借料交予倉庫管理員，給倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，抵消對應(yīng)借條，將借料入庫。檢驗不合格，根據(jù)現(xiàn)象找出原因制電子表，告知返修人員。返修人員返修完畢，將借料交由質(zhì)檢部人員二次按相關(guān)要求檢驗。檢驗合格，將借料交予倉庫管理員，給倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，抵消對應(yīng)借條，將借料入庫。檢驗不合格，抵消對應(yīng)借條，并注明報廢。質(zhì)檢部人員在電子表注明報廢或解決方案，保留電子表。

6.3 售后出庫流程

售后人員依照售后產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、顏色和數(shù)量填寫借條，注明售 后產(chǎn)品用途。交予售后主管審核簽名，交還售后人員。將有售后主管簽名的 借條交予倉庫管理員。倉庫管理員對照借條核算倉庫庫存量。足夠時，交予 倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，交予倉庫管理員。將借料領(lǐng)出交予售后人員。不足時，告知售后人員無法借出。

6.4 售后入庫流程

售后人員將售后產(chǎn)品及相關(guān)信息制電子表發(fā)給倉庫管理員。倉庫管理員收到售后產(chǎn)品，根據(jù)售后產(chǎn)品相關(guān)信息電子表判斷售后產(chǎn)品是否替換不良品。

6.4.1售后產(chǎn)品替換不良品時，將售后產(chǎn)品及電子表交由質(zhì)檢部人員根據(jù)電子表中現(xiàn)象找出原因，告知返修人員，并保留電子表。返修人員返修完畢，將售后產(chǎn)品交由質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢驗。檢驗合格，將售后產(chǎn)品交予倉庫管理員，給倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，抵消對應(yīng)借條，將售后產(chǎn)品入庫。檢驗不合格，抵消對應(yīng)借條，并注明報廢。質(zhì)檢部人員在電子表注明報廢或解決方案，保留電子表。

6.4.2售后產(chǎn)品沒有替換不良品時，將售后產(chǎn)品及電子表交由質(zhì)檢部人員按相關(guān)要求檢驗。檢驗合格，將售后產(chǎn)品交予倉庫管理員，給倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，抵消對應(yīng)借條，將售后產(chǎn)品入庫。檢驗不合格，根據(jù)現(xiàn)象找出原因制電子表，告知返修人員。返修人員返修完畢，將售后產(chǎn)品交由質(zhì)檢部人員二次按相關(guān)要求檢驗。檢驗合格，將售后產(chǎn)品交予倉庫管理員，給倉庫責(zé)任人審核。審核完畢，抵消對應(yīng)借條，將售后產(chǎn)品入庫。檢驗不合格，抵消對應(yīng)借條，并注明報廢。質(zhì)檢部人員在電子表注明報廢或解決方案，保留電子表。

6.5 借料/售后出入庫流程圖

1.借料出庫流程圖

借料人員借條相關(guān)部門主管審核簽名交還借料人員倉庫管理員核算倉庫管理庫存足夠不足告知借料人員無法借出倉庫責(zé)任人審核交還倉庫管理員領(lǐng)料出庫

2.借料入庫流程圖

借料人員外觀測量性能測量借料倉庫管理員借料質(zhì)檢部人員倉庫管理員倉庫責(zé)任人審核合格按相關(guān)要求檢驗不合格抵消對應(yīng)借條入庫根據(jù)現(xiàn)象找出原因制電子表告知返修人員返修完畢質(zhì)檢部人員抵消對應(yīng)借條注明報廢不合格按相關(guān)要求檢驗合格在電子表注明報廢或解決方案倉庫管理員倉庫責(zé)任人審核抵消對應(yīng)借條入庫 3.售后出庫流程圖

售后人員借條售后主管審核簽名交還售后人員倉庫管理員核算倉庫管理庫存足夠不足告知售后人員無法借出倉庫責(zé)任人審核交還倉庫管理員領(lǐng)料出庫

4.售后入庫流程圖

售后人員售后產(chǎn)品及相關(guān)信息電子表倉庫管理員是是否替換不良品否售后產(chǎn)品及電子表交予質(zhì)檢人員售后產(chǎn)品及電子表交予質(zhì)檢人員保留電子表根據(jù)電子表中現(xiàn)象找出原因告知返修人員返修完畢按相關(guān)要求檢驗合格倉庫管理員倉庫責(zé)任人審核不合格質(zhì)檢部人員根據(jù)現(xiàn)象找出原因制電子表告知返修人員返修完畢抵消對應(yīng)借條注明報廢不合格按相關(guān)要求檢驗合格倉庫管理員倉庫責(zé)任人審核在電子表注明報廢或解決方案抵消對應(yīng)借條入庫質(zhì)檢部人員抵消對應(yīng)借條注明報廢不合格按相關(guān)要求檢驗合格倉庫管理員倉庫責(zé)任人審核在電子表注明報廢或解決方案抵消對應(yīng)借條入庫抵消對應(yīng)借條入庫附錄：倉庫管理制度 物料存儲區(qū)域劃分：良品區(qū)，不良品區(qū)，待檢區(qū)，報廢區(qū)。其中報廢品均放于報廢區(qū)。倉庫管理離開倉庫后關(guān)好門窗。物料疊放要做到：上小下大，上輕下重。倉庫入庫、出庫時應(yīng)及時填寫入庫單、出庫單。在特殊情況下，可以由研發(fā)人員、生產(chǎn)人員及售后人員提供有部門主管簽名的銷售清單領(lǐng)取物料，后期補辦出庫流程。特殊情況為緊急發(fā)貨、臨時出差。5 倉庫出入庫時，要有文字留存。進行收發(fā)作業(yè)時，每張快遞/物流單分類管理并制電子表格，若對方已付費，在費用一欄注明他人已付。若倉庫管理員或其他接收人員付費，注明金額。每張快遞/物流單不予丟失。若丟失需在電子表格注明。快遞/物流單應(yīng)開對應(yīng)發(fā)票，若多張快遞/物流單一同開票，需在電子表格注明對應(yīng)發(fā)票。每月將當月電子表格打印，將快遞/物流單及發(fā)票定期交由倉庫負責(zé)人審核簽名，交予財務(wù)部。出入庫單一式三聯(lián)，第三聯(lián)交予經(jīng)手人，第一聯(lián)與第二聯(lián)保存，用于對賬。8 對于不同供應(yīng)商與客戶收發(fā)物料/產(chǎn)品，需分供應(yīng)商與客戶兩個文件夾，并將每個供應(yīng)商與客戶單獨建立文件夾后，錄入送貨單與發(fā)貨回執(zhí)單，并寫明收發(fā)事宜。倉庫管理于下班前30分鐘，登記各類貨物明細賬，做到日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。每周五晚上八點之前，倉庫管理員要對各種物資予以匯總，并編制報表上報倉庫負責(zé)人員。

本公司倉庫管理員：歐陽青云

倉庫負責(zé)人員： 代義佩

文件起訂日期：2016年3月28日

第二篇：倉庫管理規(guī)范

河北美威制冷設(shè)備有限公司

倉庫管理規(guī)范

文件編號：MW-GL-01

版本/號：A1版

制定部門：品質(zhì)部

實施日期：2015-02-21

1.0 目的

為了滿足生產(chǎn)要求，保證發(fā)貨需要，加強庫存物料監(jiān)控力度，特制定此管理辦法。本標準規(guī)定了原材料、外協(xié)外購件的驗收入庫、帳冊管理、物料保管、物料出入庫、庫存盤點等內(nèi)容及管理要求。2.0 適用范圍

本辦法適用于半成品、成品、輔料、原材料倉庫。3.0定義

3.1 三清：數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清。3.2 兩齊：庫容整齊、物料擺放整齊。3.3 四一致：帳、卡、物、電腦數(shù)據(jù)一致。

3.4 特殊物料:指易燃易爆、有毒、易氧化腐蝕、化學(xué)藥品，具有潛在危險或危害的，需要在特定環(huán)境下保存的以及具有存放期限規(guī)定的物料（如油漆、稀釋劑等）。3.5 儲存三原則：

1、防火、防水、防壓、防塵；

2、定點、定位、定量；

3、先進先出的原則；

4.0 職責(zé)

4.1 倉庫負責(zé)人負責(zé)對倉庫的運作程序進行控制，負責(zé)制定倉庫的各項管理制度及儲存區(qū)域；負責(zé)對倉庫儲存的原材料、外協(xié)外購件、半成品、成品等物資組織檢查； 4.2倉管員負責(zé)倉庫面積的規(guī)劃；負責(zé)提供儲存特殊物料的場地及必要設(shè)施。負責(zé)倉庫內(nèi)呆滯物料的處理；負責(zé)倉庫環(huán)境因素識別及管理。

4.3 倉管員負責(zé)物料的數(shù)量的清點及入庫、物料保管、物料出庫、收發(fā)領(lǐng)用、帳冊登記、盤點及存放各自物料的倉庫作業(yè)責(zé)任區(qū)的環(huán)境維護等工作。

4.4倉庫主管負責(zé)對電腦操作系統(tǒng)中的各種進、出倉數(shù)據(jù)進行及時核對，完成相關(guān)倉庫的物料檢查工作。

4.5 生產(chǎn)部負責(zé)人負責(zé)組織對領(lǐng)用物料的使用情況進行監(jiān)控。5.0 內(nèi)容

5.1 物料到庫后，倉管員根據(jù)物料請購單、送貨單等進行核對（含數(shù)量、規(guī)格），進行報檢，檢驗合格后，倉管員驗收實物并在送貨單上簽字確認。

5.2 當日不能驗收或手續(xù)不全的物料，如果是庫存為零（或庫存產(chǎn)品不合格），而業(yè)務(wù)員或生產(chǎn)計劃員提出急需用的物料，物料送貨單上需有業(yè)務(wù)員或生產(chǎn)計劃員注明急料并簽名，倉管員核對后可辦理暫收，不能與其它物料混放；如果不是急需生產(chǎn)的物料，原則上不能在倉庫存放。如果沒通過倉庫直接被生產(chǎn)車間領(lǐng)用，倉庫原則上不辦理進出倉手續(xù)。發(fā)生此類事件后，領(lǐng)用部門需異常反饋單,經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批后，方可交給倉管員倉庫辦理進出倉手續(xù)，并且因使用該物料所出現(xiàn)的數(shù)量、品質(zhì)等問題均由領(lǐng)用部門負全部責(zé)任。

5.3 倉管員根據(jù)送貨單和檢驗報告對合格物料的名稱、規(guī)格、材質(zhì)、型號及數(shù)量、顏色進行核對，檢驗尾數(shù)箱的數(shù)量，準確無誤后，簽字收貨。

5.4 進貨檢驗不合格的原材料、外協(xié)外購件經(jīng)檢驗確認后,倉管員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.5 生產(chǎn)車間在使用過程中，生產(chǎn)任務(wù)未完成或有余料的原材料、外協(xié)、外購件，需退貨車間要按倉庫庫存標準打好包裝，經(jīng)檢驗員確認后，倉管員憑檢驗員和工藝員簽字的“退貨報告單”辦理退貨手續(xù)，車間領(lǐng)料員根據(jù)倉管員的要求將其放置相應(yīng)區(qū)域，倉管員過卡并標識。

5.6 未經(jīng)檢驗直接入庫的物料，倉管員按照《檢驗控制程序》執(zhí)行。

5.7 帳物管理：所有的進、出物料要在存卡中登記，倉庫的進銷存帳，必須及時按規(guī)定錄入電腦系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。6.0

物料保管

6.1 倉管員根據(jù)物料類別、規(guī)格型號、形狀特點，分區(qū)分類擺放物料，堆放要整齊。海綿、小件產(chǎn)品要放置在物料小超市內(nèi)按規(guī)格型號區(qū)分擺放，并將標示牌填寫正確，擺放時要求做到三清、兩齊，按物料保管技術(shù)要求進行存放（不允許直接放置在地上），定期進行維護；入庫產(chǎn)品要物料標識正確、明顯，標簽注明物料名稱、規(guī)格、編碼、數(shù)量、入庫時間和檢驗狀態(tài)，物料狀態(tài)不明確拒收。

6.2 倉庫產(chǎn)品保存期限為3個月，超過期限為呆滯物料，呆滯物料發(fā)貨須按正常生產(chǎn)流程重新檢驗確認。

6.3 同一款物料只能有一個尾數(shù)，尾數(shù)產(chǎn)品按正常流程打包入庫。6.4 物料搬運輕拿輕放，按標識方向放置，防止箱體破損。7.0 特殊物料的保管

7.1 對于儲存的有毒有害、易燃易爆等危險品，必須分區(qū)存放、保管且做好標識，對于化學(xué)性質(zhì)、安全防護、滅火方法相抵觸的危險化學(xué)物品分開存放，并要求倉管員熟悉應(yīng)急處理措施。

7.2 此類物料儲存條件應(yīng)該在常溫常濕（5 ~ 350C相對濕度45% ~ 85%）環(huán)境下儲存，特殊物料的儲存環(huán)境要保持通風(fēng)透氣,不得日曬雨淋,不得受潮霉腐。儲存時要與其它物料保持一定距離，并按有關(guān)規(guī)定和包裝物上及說明書上的要求進行擺放和標識。

8.0 倉管員對物料儲備量的信息，要及時反饋給有關(guān)部門。

8.1 生產(chǎn)領(lǐng)料：倉管員按車間生產(chǎn)需求計劃及BOM清單發(fā)貨，要求領(lǐng)用人在清單上簽名確認，并根據(jù)實際發(fā)出數(shù)量登入電腦帳和存卡，超額領(lǐng)料時必須有生產(chǎn)部長、成本監(jiān)控簽字的領(lǐng)料單方可發(fā)放，車間領(lǐng)料員核對數(shù)量后，簽字確認。

9.0 倉庫物料發(fā)現(xiàn)盈虧，倉管員應(yīng)查明原因，填制盤盈、盤虧單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報財務(wù)處理。

時，倉庫管理人員要查明原因，經(jīng)技術(shù)檢驗確認不能使用時，應(yīng)出具證明，其處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

9.2 倉管員只能根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、技術(shù)等部門的書面通知，才能處理轉(zhuǎn)移庫存數(shù)據(jù)，并妥善保管書面文件，并根據(jù) “報廢申請表”進行銷賬處理。9.1 因保管不當、超期存放等原因造成原材料、外協(xié)外購件、自制半成品或成品變質(zhì)或損壞 10.0

檢查與考核

10.1 倉管員應(yīng)堅持每日巡倉，做到發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證物料帳、卡、物相符；維護各自存放物料區(qū)域的儲存環(huán)境并改善，倉管組長每天對倉庫進行一次檢查，檢查倉庫物料的儲存管理條件和 安全質(zhì)量情況，防止物料在儲存過程中發(fā)生變質(zhì)、破損、變形等情況，檢查有無呆滯的物料，發(fā)現(xiàn)問題及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門進行處理。

10.2 倉管員要按照相關(guān)規(guī)定，及時對倉庫內(nèi)呆滯的物料進行報檢；對報檢不合格的產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》流程處理。

10.3 財務(wù)人員組織對倉庫的帳、卡、物、電腦數(shù)據(jù)進行檢查，對庫容庫貌及各種物料的擺放進行檢查，對物料的保養(yǎng)是否妥善進行檢查，并填寫“盤點記錄表”，將檢查情況交部門負責(zé)人，經(jīng)查實是屬于倉管員的原因造成物料報廢、丟失、盤虧的，對倉管員及倉庫主管進行50元-100元/次的負激勵。

編制：李闖強2015-02-21 審核：張保明2015-02-21 批準：彭俊磊2015-02-21

第三篇：倉庫管理規(guī)范

倉庫管理規(guī)范目的規(guī)范倉庫物料的收、發(fā)、存運作和作業(yè)，并對物料進出倉數(shù)量進行有效控制，確保倉儲管理各環(huán)節(jié)按規(guī)定程序進行，保障倉存物料數(shù)量準確和品質(zhì)完好。范圍

適用于公司內(nèi)部所有原材料、輔料、成品的收、發(fā)、存運作作業(yè)。權(quán)責(zé)

3.1 各部門負責(zé)提供本部門物料采購需求相關(guān)信息。

3.2 倉庫

3.2.1 針對合格入庫的原材料、成品應(yīng)進行確認及依照規(guī)劃定點存放。

3.2.2 原材料領(lǐng)、發(fā)、退料的作業(yè)及成品入庫、出庫，確保帳物一致。

3.2.3 查核庫存品的儲存狀況(含數(shù)量盤點)。

3.2.4 倉儲環(huán)境管理及儲位規(guī)劃，以維護原材料及成品的儲存質(zhì)量，確保生產(chǎn)順暢。

3.3 生產(chǎn)部：領(lǐng)用原材料及成品搬運時，保護材料、產(chǎn)品的質(zhì)量，防止在搬運過程中損壞。

3.4 品管部：針對原材料及加工完成的產(chǎn)品進行檢驗確認。

3.5 采購部：負責(zé)物料計劃制訂。程序

4.1供應(yīng)商送貨的收貨作業(yè)

4.1.1供應(yīng)商送貨到廠后，將貨物分類整齊堆放于木卡板上并放置于倉管指定的收貨區(qū)域。

4.1.2倉管對供應(yīng)商（送貨單）與采購分發(fā)的（物料訂購單）進行核對，確認無誤后依送貨單逐項清點物料。清點時依物料的品名、規(guī)格、型號、顏色、數(shù)量與實物進行核對，必要時抽查一定比例的包裝數(shù)量，看包裝箱內(nèi)實物是否不標簽上數(shù)量相符。

4.1.3來料實物與送貨單內(nèi)核對一至后，倉管在供應(yīng)商（送貨單）上簽名及取相應(yīng)聯(lián)單。

4.1.4、倉管員于供應(yīng)商來料后立即將簽收的（送貨單）交于倉庫，由倉庫相關(guān)人員立即通知IQC，IQC品管員員依單對料進行檢驗，來料驗收合格后，倉管員則依（送貨單）開具物料驗收單入庫，并做好入庫明細帳。

4.1.5倉管員在收貨作業(yè)時，如果發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商（送貨單）與（物料訂購單）有異或（送貨單）與實物不一致時，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)采購核實，看是否供應(yīng)商單據(jù)開錯或來料實物錯，核實后作相應(yīng)動作，修改（送貨單）或拒收處理供應(yīng)商送貨員更改送貨單須在更改處簽名及簽名日期。

4.1.6對供應(yīng)商來料檢驗不合格的情況，IQC開具（IQC檢驗報告）分發(fā)到采購和倉庫，倉管員按IQC檢驗結(jié)果及處理方式作退貨或特采處理。

4.2供應(yīng)商來料退貨或特采作業(yè)

4.2.1倉管員收到IQC檢驗報告后，將IQC貼有不合格標簽的不良物料移至退貨區(qū)待退貨。

4.2.2采購收到關(guān)于IQC來料不良的檢驗報告后，即通知供應(yīng)商辦理退貨之宜。

4.2.3供應(yīng)商來廠后，倉管員和供應(yīng)商送貨人員依退貨單清點退貨物料，確認無誤后，雙方在退貨上簽名，倉管員開具，（物品/車輛放行條）經(jīng)公司經(jīng)理簽名審核后將不良物料運出廠。

4.2.4對IQC判定為特采的物料，倉管員則按合格品收貨方式進行收貨處理。

4.3成品入庫作業(yè)

4.3.1成品倉管員依生產(chǎn)部物料員開具的成品入庫單據(jù)，對入倉成品進行核對，核對內(nèi)容包括：物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、包裝有無QC合格證印章等。如有上述問題內(nèi)容不符或不全者，即要求予以糾正或完善。

4.3.2核對無誤后，物料員將成品貨物放置于倉管員指定倉位，予以整齊擺放。

4.3.3倉管于入庫單上簽名后，取相關(guān)聯(lián)用入庫明細帳后，將相關(guān)單據(jù)交倉庫做帳，做存分發(fā)處理。

4.4發(fā)料作業(yè)

4.4.1各部門領(lǐng)料員依生產(chǎn)部下發(fā)的（物料發(fā)放指令單）開具（領(lǐng)料單），交至倉庫領(lǐng)料，倉管員依據(jù)領(lǐng)料單進行備料，（備料須嚴格按先進先出的原則進行）。

4,4.2各部門領(lǐng)料員必需將領(lǐng)料單正確認真填寫清楚所領(lǐng)物料名稱，物料編號，規(guī)格，領(lǐng)料數(shù)量，領(lǐng)料日期，并要求每張領(lǐng)料單必需要由各組長或廠長簽名審核方可到倉庫領(lǐng)料（特殊情況除外）。（生產(chǎn)部門）

4.4.3倉庫倉管員接到領(lǐng)料單時首先必需檢查領(lǐng)料單是否填寫正確，查看是否有相關(guān)人員審核簽名，檢查正確后才可以備發(fā)料。

4.4.4備料完畢，領(lǐng)料員和倉管員依領(lǐng)料單核對備料，審物確定無誤后，雙方于領(lǐng)料單上簽名并注明發(fā)料時間，依單做好物料發(fā)出明細帳（即物料卡），完畢領(lǐng)料單交由于倉庫做電腦帳，保存和交財務(wù)。

4.5補退貨物料的發(fā)料作業(yè)

4.5.1生產(chǎn)部因物料品質(zhì)不良或生產(chǎn)消耗，需補齊退不良物料數(shù)目時，生產(chǎn)部領(lǐng)料員先開好（退料單）和領(lǐng)料單，退料單上須注明所退物料不良現(xiàn)象描述，領(lǐng)料單備注明（補退料）。

4.5.2物料員應(yīng)將所退物料和退料單，交組長或廠長判定簽名后至倉庫退料。

4.5.3領(lǐng)料員憑具有生產(chǎn)各組長或廠長簽名的領(lǐng)料單，交倉庫補領(lǐng)物料。

4.5.4倉管員在物料發(fā)放完畢，則和領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上簽名，取相應(yīng)聯(lián)單做物料出庫明細帳后，單據(jù)交倉庫做帳保存。

4.6超領(lǐng)物料的發(fā)料作業(yè)

4.6.1生產(chǎn)部因非正常損耗造成生產(chǎn)物料差異，需PO領(lǐng)料時，需開具（物料超領(lǐng)單）經(jīng)廠長簽名批準后到倉庫領(lǐng)料。

4.6.2倉管員對單據(jù)予以確認無誤后，依領(lǐng)料單所需求數(shù)量發(fā)料。

4.6.3物料發(fā)放完畢，倉管員取相應(yīng)聯(lián)單做好明細帳后，交倉庫做帳保存。

4.7成品出貨作業(yè)

4.7.1倉庫收到每次出貨指示后認真檢查出貨單據(jù)，依據(jù)當日出貨量合理安排出貨。

4.7.2倉管員收到每日出貨指示后，對根據(jù)出貨單及數(shù)量進行備隨機備件。

4.7.3裝貨完畢，倉管員依單據(jù)照實際數(shù)量開具出貨放行條。

4.7.4倉管員依照，出貨單據(jù)做出貨明細帳后將出貨單據(jù)交予倉庫做帳。

4.8 外發(fā)加工管理（外發(fā)噴油）

4.8.1 委外出庫作業(yè)

PC計劃員或倉管員根據(jù)倉庫物料的庫存情況或相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)制定安排需委

外品，扣除現(xiàn)有庫存后制定《生產(chǎn)制定單》，通知委外加工商，委外加工商

開具<<委外加工領(lǐng)料單>>，一式三份（注明客戶名稱及委外日期），領(lǐng)料單

一定要填寫正確，必需要填寫清楚所領(lǐng)料的物料編號，物料名稱，數(shù)量，規(guī)格，日期，開具的領(lǐng)料單必需要公司總經(jīng)理批準簽名。原料倉管員接PC

計劃員提供的委外加工通知和加工商開具的有公司總經(jīng)理簽名批準的領(lǐng)料

單發(fā)料，委外領(lǐng)料單一聯(lián)交公司財務(wù)結(jié)算，一聯(lián)供應(yīng)商保存，一聯(lián)倉庫自

存。倉管員與供應(yīng)商就外發(fā)物料交接清楚并簽字確定并做明細帳。

4.4.2 委外入庫作業(yè):

倉管員接供應(yīng)商<<送貨單>>或《入庫單》,核對委入庫單上所開的物料品名,規(guī)格,數(shù)量無誤后,制定入庫并做明細帳.4.4.3 委外退回作業(yè)

送出委外品供應(yīng)商無法加工需開退料單退回公司倉庫，退料單必需要公司

總經(jīng)理簽名確認.倉管員接供應(yīng)商退回單,安排移轉(zhuǎn)退回.關(guān)于加工不良品

將從入庫單數(shù)量減數(shù)，不良品將第二次委外再重新外發(fā)加工.4.9（售后）門市的領(lǐng)料和退不良品的管理

4.9.1門市到公司倉庫領(lǐng)料，必需要開具領(lǐng)料單，并且領(lǐng)料單要有公司總經(jīng)理簽名批準確認才方可到公司倉庫領(lǐng)料，公司倉庫才會發(fā)料。

4.9.2領(lǐng)料單必需開具正確的所領(lǐng)料的物料編號，物料名稱，數(shù)量，規(guī)格，領(lǐng)料日期。

4.9.3門市退不良品到公司倉庫時，必需要將退的不良品整理好，并要在不良品上注明不良原因，并開具所需退料單。

4.9.4退料單必需按照所退的物料如實開具，并填寫正確所退物料的編號，名稱，數(shù)量，日期，并在退料原因上注明不良原因。

4.9.5退料單據(jù)必需要有公司總經(jīng)理簽名確認。

4.9.6公司倉庫部接受以不良品換料的情況。

4.9.7公司倉庫如有發(fā)現(xiàn)門市所退物料是良品或所退不良品不是公司供應(yīng)商的物料，公司倉庫則上報公司總經(jīng)理和公司財務(wù)對退料人進行相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。

4.9.8公司倉庫不接受門市多人來退料或領(lǐng)料，特別是無單或電話領(lǐng)料。

4.10物料儲存管理

4.10.1物料的儲存期限規(guī)定：物料儲存期限是當時實地而別定的。

4.10.2儲存區(qū)域劃分：良品區(qū)、不良品區(qū)、呆料區(qū)、待處理區(qū)。

4.10.3儲存條件：

4.10.3-1物料儲存庫區(qū)應(yīng)保證通風(fēng)，光線良好，地面干燥干凈，雨天應(yīng)關(guān)好門窗，保證物料干燥，謹防受潮。

4.10.3-2倉庫應(yīng)保持常溫常濕10℃-40℃，相對濕度85﹪以下環(huán)境中。

4.10.3-3易變質(zhì)物料在倉儲期，要求封保鮮膜等，適當措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)。

4.10.4儲存規(guī)定：

4.10.4-1儲存應(yīng)遵循三原則：防火、防火、防壓，定點、定量、定位，先進先出。

4.10.4-2物料疊放要做到：上小下大、上輕下重。

4.10.4-3所儲存物料應(yīng)擺放于卡板或貨架上，嚴禁直接擺放于地面上。

4.10.4-4呆料應(yīng)置于呆料區(qū)存放，以免與良品混淆發(fā)放或使用。

4.10.4-5庫區(qū)嚴禁煙火，下班之前應(yīng)關(guān)好電源及門窗。

4.10.5安全原則：

4.10.5-1對危險化學(xué)品的儲存，應(yīng)參照（危險化學(xué)品管理規(guī)定）。

4.10.5-2物料儲存庫區(qū)嚴禁煙火，下班時關(guān)好電源及門窗。

4.10.5-3定期對消防設(shè)施的狀態(tài)進行檢查，確保狀態(tài)良好，走火通道暢通。

4.10.6保管

4.10.6-1倉庫各區(qū)域掛有標識牌。

4.10.6-2倉管員應(yīng)每天巡倉，定期清理呆滯料和不合格品。

4.10.6-3對庫存時間已過保持期限的物料，倉管員統(tǒng)計數(shù)量后交由倉庫主管，倉庫主管以聯(lián)絡(luò)單通知品質(zhì)部，作品質(zhì)簽定，如判定為不良品，倉管員應(yīng)即時隔離作相應(yīng)處理。

4.10.6-4所有在庫物料必須標識清楚，并建立完整的明細帳。

4.10.6-5每天對庫存區(qū)域作5S工作。

4.11物料盤點控制管理（詳見《盤點管理規(guī)范》）

4.11.1 貴重物料每周倉庫自盤點一次（本周有異動物料）.4.11.2 每月26&27&28號倉管員自盤點所有物料.4.11.3 月底最后一個工作日對倉庫物料進行盤點。

4.11.4 每年終對倉庫物料進行全面大盤。

4.12倉庫放行條的管理

第四篇：倉庫管理規(guī)范

倉庫管理規(guī)范

為了更好的配合車間生產(chǎn)，有效提高倉庫的工作效率和物資的流轉(zhuǎn)率，減少倉庫賬卡物不符等情況的發(fā)生，現(xiàn)對公司倉庫管理作以下規(guī)范：

一、原材料庫

1、材料驗收

⑴ 供貨商送貨到倉庫的按送貨單位提供送貨單仔細核對原材料標識卡上的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤后方可簽收并安排吊裝至指定堆放區(qū)域碼放，并做出明顯標識，以便查找。

⑵ 采購?fù)赓彽脑牧闲枧c采購人員面對面驗收，按采購提供單據(jù)仔細核對材料名稱、規(guī)格型號、材料數(shù)量等。確認無誤后安排吊裝至指定區(qū)域碼放，并做好標識，方便查找。

⑶ 及時通知質(zhì)檢部門對來料進行檢驗并要求質(zhì)檢部提供檢驗報告單。⑷ 確認無誤后方可辦理入庫手續(xù)。

⑸ 入庫數(shù)據(jù)必須及時錄入系統(tǒng)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準確性。⑹ 在收貨時遇到以下幾種情況倉庫可拒絕簽收：

① 單據(jù)不全不收。

②

數(shù)量不符不收。

③

單、物不符不收。④ 手續(xù)不全不入庫。

2、材料保管

⑴ 定點碼放，入庫原料必須定點碼放，不得隨意堆放。

⑵ 做好標識卡，標識卡注明鋼材牌號、規(guī)格型號、數(shù)量以及領(lǐng)用記錄。專用材料要注明工單號。

3、材料出庫

⑴ 車間部門領(lǐng)用原材料必須由車間計劃員或統(tǒng)計員持班組長核準的領(lǐng)料單到倉庫辦理出庫手續(xù)。手續(xù)齊全方可在倉庫人員安排下進行出庫吊裝。領(lǐng)料單需清楚填寫材料的材質(zhì)、規(guī)格型號、需要的數(shù)量、相應(yīng)工單號的分攤以及用料部門、領(lǐng)料人、單據(jù)核準人。請發(fā)數(shù)量必須包含邊角余量，不能只開工單所需凈尺寸，以免發(fā)生帳、物數(shù)量不符情況。

⑵ 用不完的可利用大件材料需到倉庫辦理退庫手續(xù)。手續(xù)齊全方可在倉庫人員安排下進行退庫吊裝，退庫材料必須按倉庫要求碼放，倉庫人員必須對退庫材料重新標識，以便查找。小件余料由車間自行保管。

⑶ 材料出庫時領(lǐng)料手續(xù)一定要齊全，手續(xù)不全倉庫可以拒絕發(fā)貨。⑷ 車間領(lǐng)用材料時必須經(jīng)過倉庫，嚴禁私自到倉庫場地取料。如有私自取料現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報公司嚴肅處理。

⑸ 出庫數(shù)據(jù)必須及時錄入系統(tǒng)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準確性。

⑹ 如生產(chǎn)車間晚上安排加班的，需在當天下午五點半之前把所需原材料領(lǐng)出庫。

4、報廢料處理

報廢物料要專門堆放，不得與原材料混堆，系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)及時作報廢出庫處理，以免發(fā)生帳物不符。

5、原料庫現(xiàn)存情況的處理

目前原料庫現(xiàn)場還比較混亂，倉庫場地堆積許多很久以前遺留下來的材料，可利用程度無法甄別，還需公司拿出處理方案，另外倉庫場地比較分散，嚴重影響原材料庫的管理，需公司安排輔助工幫助規(guī)范整理，最好是統(tǒng)一堆放，統(tǒng)一管理，做封閉庫管理。二、五金輔料庫

1、物料入庫

⑴ 供應(yīng)商送貨至倉庫的物料，需按送貨單仔細核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品數(shù)量，確認無誤后方可簽收。

⑵ 采購?fù)赓徫锪闲枧c采購人員面對面驗收，按采購提供單據(jù)仔細核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品數(shù)量，確認無誤后方可入庫。⑶ 物料簽收后需上架管理，按貨位要求定點放置。

⑷ 物料上架后要及時在貨物查存卡上登記入庫數(shù)量，以便查詢庫存，新進品種物料應(yīng)及時建卡建賬。

⑸ 及時辦理入庫手續(xù)，并錄入系統(tǒng)管理，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準確性。

2、物料保管

⑴ 所有物料必需上架管理，做到一物一位一卡。

⑵ 根據(jù)物料特性管理，對有保質(zhì)期的物料必須按先進先出原則管理；對易霉變變質(zhì)的物料要經(jīng)常查看，做好防潮處理。

⑶ 庫房要封閉管理，非倉庫工作人員不得隨意進入庫房。

3、物料出庫

⑴ 物料領(lǐng)用必須由領(lǐng)用人持班組長核準領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取，領(lǐng)料單必須按標準填寫物料名稱、規(guī)格型號、領(lǐng)用數(shù)量、物料用途等項目，倉庫人員認真核對領(lǐng)料單，確認無誤后方可發(fā)貨出庫。以免錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)。

⑵ 重量較大物料可讓車間領(lǐng)料人入庫拖取，一般性物料必須由倉庫人員配發(fā)。⑶ 刀刃具、焊割配件、焊絲、氣體等必須做到以舊換新，以一換一原則領(lǐng)用，車間不得設(shè)立小倉庫，倉庫人員需定期對車間廢舊進行回收。⑷ 物料發(fā)出后要及時在查存卡上登記，以便庫存查詢。⑸ 物料領(lǐng)取一定要經(jīng)過倉庫，嚴禁私自進入庫房。

⑹ 出庫數(shù)據(jù)必須及時錄入系統(tǒng)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準確性。

二、庫存盤點

1、原料庫必須做到每月盤存，發(fā)現(xiàn)有稱重與理算的數(shù)量誤差需及時上報財務(wù)部做出處理；發(fā)現(xiàn)重大數(shù)據(jù)差異必須查找原因并及時上報做出相應(yīng)處理。每年一次大盤存。

2、五金輔料庫要做到每天抽盤，發(fā)現(xiàn)有帳卡物不符現(xiàn)象要及時查找原因并做處理。每月要有一次常用物料盤點，每年做一次大盤存。

3、貴重物品做到每天盤存，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異要及時查找原因并上報處理。

4、盤庫要做到以下幾點：

⑴ 檢查物料賬、卡、物數(shù)量是否相符。⑵ 檢查物料堆放及維護情況。

⑶ 檢查有保質(zhì)期物料是否遵循先進先出原則出庫。⑷ 檢查物料有無呆滯及損壞情況。

⑸ 對呆滯品、損壞品、不合格品的處理。

以上倉庫工作規(guī)范，請領(lǐng)導(dǎo)過目并指正，如可行，請領(lǐng)導(dǎo)簽章后下發(fā)至公司各部門，請各部門認真配合執(zhí)行。

第五篇：倉庫作業(yè)管理規(guī)范

倉庫作業(yè)管理規(guī)范

1、目的

為便于本公司內(nèi)部倉庫規(guī)范管理，特制訂本制度。

2、適用范圍

適用于本公司成品倉庫及原輔料倉庫的管理。

3、職責(zé)

3.1 倉管員負責(zé)各倉庫環(huán)境的維護及物料的盤點及記錄。3.2 相關(guān)部門協(xié)助倉庫工作。

4、倉庫作業(yè)程序

4.1 各倉庫應(yīng)有檢測和調(diào)節(jié)溫、濕度及通風(fēng)設(shè)備、應(yīng)有防火、防盜、防潮、防雨、防污染以及防蟲、防鼠、防塵等設(shè)施、應(yīng)有符合安全用電要求的照明設(shè)備，每天定期對各倉庫進行溫濕度監(jiān)控，溫度控制在18-26℃之間，濕度控制在45%-65%之間，并填寫溫濕度記錄表。

4.2 物資儲存保管原則是：以物資的類別、型號、規(guī)格，根據(jù)倉庫的條件分類、分區(qū)進行管理。倉庫儲存應(yīng)明確劃分合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗區(qū)，且標識清楚。4.3 物資堆放的原則是：堆放安全可靠合理，庫存品標簽面向通道、堆放滿足先進先出的要求。

4.4 庫管員根據(jù)其自然屬性與產(chǎn)品特性，切實采取措施，嚴格做到“八防”，即：防塵、防潮、防混、防震、防銹、防霉、防蛀、防包裝破損。4.5 原材料和包裝材料入庫和出庫

(a)原材料和包裝材料到公司后，庫管員核對名稱、規(guī)格、數(shù)量與送貨單的一致性，核對無誤時，在送貨單上簽字，原材料和包裝材料存入待檢區(qū)。然后開具《請檢單》，交品管部申請檢驗。

(b)品管部在接到《請檢單》后，依據(jù)檢驗標準或規(guī)范，對原材料和包裝材料進行檢驗，并填寫檢驗記錄和結(jié)論，將檢驗結(jié)論反饋倉庫管理員和采購員。(c)倉管員收到反饋后，將原材料和包裝材料放置規(guī)定區(qū)域，并做好入庫記錄。并對已入庫的原材料記錄在“原材料總帳”和“原材料出入庫記錄”，清析反應(yīng)出每個儲位所儲存的物料、半成品。對于“原材料出入庫記錄”一個月就要匯總一次。對不合格品或驗收中發(fā)現(xiàn)規(guī)格或數(shù)量不符的原材料和包裝材料，庫管員應(yīng)將其放置于不合格品區(qū)域，并做好明確標記，通知采購員進行處理。

(d)原材料和包裝材料發(fā)放：倉管員收到領(lǐng)料單后，應(yīng)堅持一審核、二發(fā)放、三辦理的程序進行操作。一審核：即庫管員審核領(lǐng)料單的有效性與正確性；二發(fā)放：即根據(jù)領(lǐng)料單名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放；三辦理：庫管員對發(fā)放的材料或半成品及時記錄和登記入帳。4.6 成品的入庫和出庫

(a)成品入庫時，倉管員應(yīng)核對成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及包裝質(zhì)量狀況與入庫單和“成品檢驗報告”的一致性，完全相符時，準予入庫，并在入庫單上簽收。并對已入庫的成品記錄在“成品總帳”和“成品出入庫記錄”上，清析反應(yīng)出每個儲位所儲存的產(chǎn)品名稱。

(b)成品發(fā)放時，庫管員應(yīng)堅持一審核、二核對、三包裝、四辦理的程序進行操作。一審核：即庫管員審核提貨單的有效性；二核對：即庫管員應(yīng)核對帳面庫存數(shù)與實物數(shù)的一致性；三包裝：即倉管員對出庫的成品有序擺放后打包發(fā)運。四辦理：倉管員對發(fā)放的成品及時記錄和登帳。對于“成品出入庫記錄”一個月就要匯總一次。

4.7 倉管員管理的庫存品，若發(fā)現(xiàn)有包裝破損、標識不清、標簽內(nèi)容錯誤等相關(guān)質(zhì)量問題，應(yīng)設(shè)置明顯標志，并暫停出庫。同時反饋給品管部，由品管部作出最終處理決定。

4.8 原輔料和成品發(fā)放應(yīng)遵循先進先出的原則，倉管員應(yīng)建立好庫存臺帳，每天做到動態(tài)盤點，每半年全面盤點一次，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。確保帳、物相符率達到100%。

4.9 倉管員每天對辦公區(qū)域整理、清掃，以確保庫房整齊、清潔。

4.10 倉管員應(yīng)對庫存品進行養(yǎng)護和檢查，堅持每日一次觀測并記錄溫、濕度，根據(jù)具體情況及時調(diào)節(jié)溫、濕度，確保符合庫存品的儲存要求。