第一篇：盤錦大洼區(qū)農(nóng)機事業(yè)管理總站2016部門決算

盤錦市大洼區(qū)農(nóng)機事業(yè)管理總站2016年度部門決算

目錄

第一部分 盤錦市大洼區(qū)農(nóng)機事業(yè)管理總站概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及工作職責(zé)

第二部分 盤錦市大洼區(qū)農(nóng)機事業(yè)管理總站2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 盤錦市大洼區(qū)農(nóng)機事業(yè)管理總站2016年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分盤錦市大洼區(qū)農(nóng)機事業(yè)管理總站概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹國家和省市有關(guān)農(nóng)機的法律法規(guī)，指導(dǎo)農(nóng)機結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實農(nóng)機行業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（二）指導(dǎo)全縣農(nóng)機管理服務(wù)體系建設(shè)及農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)；

（三）指導(dǎo)農(nóng)機科研，技術(shù)開發(fā)，推廣應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)農(nóng)機新技術(shù)、新機具、新成果的引進，鑒定與推廣工作，指導(dǎo)行業(yè)對外技術(shù)交流和經(jīng)濟合作，負(fù)責(zé)農(nóng)機科技進步獎組織申報工作；

（四）編制農(nóng)機行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)計劃并組織實施；

（五）負(fù)責(zé)農(nóng)機工程系列技術(shù)職稱申報及管理工作；

（六）負(fù)責(zé)農(nóng)機化項目的申報、立項工作；

（七）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械購置補貼和補貼機具的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機具檢修指導(dǎo)工作；

（八）負(fù)責(zé)農(nóng)機行業(yè)統(tǒng)計工作；

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)機安全生產(chǎn)及監(jiān)督管理工作；

（十）負(fù)責(zé)農(nóng)機維修網(wǎng)點技術(shù)合格證審批工作；

（十一）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機修理工技術(shù)等級審批工作

二、負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)機號牌、行駛證的核發(fā)和檔案建立，異動手續(xù)辦理工作；

（十二）負(fù)責(zé)農(nóng)機駕駛、操作人員的檢審工作；

（十三）負(fù)責(zé)組織實施農(nóng)機安全檢查，糾正駕駛、操作人員的違法違章行為，組織農(nóng)機駕駛、操作人員安全教育活動；負(fù)責(zé)農(nóng)機事故處理，建立事故檔案，統(tǒng)計農(nóng)機事故并上報工作；

（十五）負(fù)責(zé)全縣“陽光工程”農(nóng)機培訓(xùn)以及普惠制教育就業(yè)培訓(xùn)工作；

（十六）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機企業(yè)和農(nóng)機服務(wù)組織經(jīng)營管理人員、操作人員的崗位教育培訓(xùn)工作；

（十七）完成上級交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

盤錦市大洼區(qū)農(nóng)機事業(yè)管理總站

三、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及工作職責(zé)

（一）綜合辦公室

負(fù)責(zé)文件收發(fā)、起草、送達(dá)、會務(wù)安排；負(fù)責(zé)機要、保密工作；負(fù)責(zé)全站上下級信息報導(dǎo)傳遞工作；負(fù)責(zé)全站系統(tǒng)檔案管理工作；負(fù)責(zé)全站系統(tǒng)的政務(wù)、財務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)信訪接待，調(diào)查、提出處理意見；負(fù)責(zé)全站系統(tǒng)的離退休干 4

部工作；負(fù)責(zé)全站系統(tǒng)的勞資、人事、社保及統(tǒng)計報送工作；負(fù)責(zé)破產(chǎn)企業(yè)的事后管理工作；負(fù)責(zé)全站系統(tǒng)內(nèi)的環(huán)境、安保管理工作；負(fù)責(zé)上級交辦的其他工作。

（二）管理股

貫徹國家和省市有關(guān)農(nóng)機的法律法規(guī)，指導(dǎo)農(nóng)機結(jié)構(gòu)調(diào)整；落實農(nóng)機行業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)全縣農(nóng)機管理服務(wù)體系建設(shè)及農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)；指導(dǎo)農(nóng)機科研，技術(shù)開發(fā)，推廣應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)農(nóng)機新技術(shù)、新機具、新成果的引進，鑒定與推廣工作，指導(dǎo)行業(yè)對外技術(shù)交流和經(jīng)濟合作，負(fù)責(zé)農(nóng)機科技進步獎組織申報工作；編制農(nóng)機行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)計劃并組織實施；負(fù)責(zé)農(nóng)機工程系列技術(shù)職稱申報及管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機化項目的申報、立項工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械購置補貼和補貼機具的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機具檢修指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機行業(yè)統(tǒng)計工作；完成上級交辦的其他工作。

（三）法規(guī)股工作職能

負(fù)責(zé)農(nóng)機普法宣傳工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機安全生產(chǎn)及監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機維修網(wǎng)點技術(shù)合格證審批工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機修理工技術(shù)等級審批工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機修理企業(yè)行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)用動力機械，上路車輛和這些操作人員的安全監(jiān)理工作；參與擬訂農(nóng)機行業(yè)的地方性法規(guī)規(guī)章；完成上級交辦的其他工作。

第二部分盤錦市大洼區(qū)農(nóng)機事業(yè)管理總站2016年度

部門決算公開報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見附表）

第三部分盤錦市大洼區(qū)農(nóng)機事業(yè)管理總站2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計144.90萬元，包括：

1.財政撥款收入144.90萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入144.90萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計144.90萬元，包括：

1.基本支出144.90萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出68.24萬元，對個人和家庭的補助支出52.30萬元，商品和服務(wù)支出21.46萬元，其他資本性支出2.90萬元。

2.項目支出0萬元。3.上繳上級支出0萬元。4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元(四)決算收支增減情況變化

2016年收入總計144.90萬元，2015年收入總計120.4萬元，增加24.5萬元，增加20%，增加原因：在職及退休人員工資和工作經(jīng)費的增加；2016年支出總計144.90萬元，2015年支出總計120.40萬元，增24.5萬元，增20 %，增加原因：對個人和家庭的補助支出和商品服務(wù)支出的增加。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤錦市大洼區(qū)農(nóng)機事業(yè)管理總站2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財政撥款支出144.90萬元，其中：

基本支出144.90萬元,項目支出0萬元。

（二）具體情況

2016年度財政撥款支出144.90萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出49.86萬元，農(nóng)林水支出95.04萬元。

1.社會保障和就業(yè)支出49.86萬元，包括：

（1）事業(yè)單位離退休49.86萬元，主要是單位離退休人員退休費、取暖費等支出。

2.農(nóng)林水事務(wù)支出95.04萬元，包括：

（1）農(nóng)業(yè)支出95.04萬元，主要是單位運行費用支出。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2016年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費3.97萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2016年初預(yù)算多支出1.97萬元，主要原因是年初預(yù)算經(jīng)費安排較少，而我單位下鄉(xiāng)用車較多。比2015年決算減少0.48萬元，主要是公務(wù)用車改革后引起的運行費用降低。

1.因公出國（境）費0萬元，2016年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元，2016年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費3.97萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.97萬元。2016年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.36萬元，比2015年增加5.56萬元，增長29.58%，主要原因是工資部分有所增長。

（二）政府采購支出情況

2016年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況 我單位暫未開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助

收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單

位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息

等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第二篇：盤錦大洼區(qū)人民檢察院2016部門決算

盤錦市大洼區(qū)人民檢察院2016

部門決算

目錄

第一部分 盤錦市大洼區(qū)人民檢察院概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及工作職責(zé)

第二部分 盤錦市大洼區(qū)人民檢察院2016部門決算報表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分 盤錦市大洼區(qū)人民檢察院2016部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分盤錦市大洼區(qū)人民檢察院概況

一、主要職責(zé)

大洼區(qū)人民檢察院的主要任務(wù)是依法履行監(jiān)督職能，保證國家法律統(tǒng)一和正確實施，其主要職責(zé)是：

（一）對區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。

（二）在上級人民檢察院和中共大洼區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下部署檢察工作任務(wù)。

（三）依法對貪污、賄賂犯罪、國家機關(guān)工作人員的瀆職犯罪、利用職權(quán)實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利和民主權(quán)利的犯罪進行偵查；對需要由人民檢察院直接受理的國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的其他重大犯罪案件提請市人民檢察院立案偵查。

（四）對應(yīng)當(dāng)由區(qū)人民檢察院承辦的刑事案件依法審查批捕、決定批捕、提起公訴。

（五）依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實施法律監(jiān)督。對區(qū)人民法院確有錯誤的判決或裁定，依法提出抗議或提請人民檢察院抗訴。

（六）依法對執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。

（七）受理單位和個人的報案、控訴、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。

（八）對國家機關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳。負(fù)責(zé)檢察環(huán)節(jié)中的社會綜合治理工作。

（九）對檢察院業(yè)務(wù)工作中具體應(yīng)用法律問題進行研究，向立法機關(guān)和上級檢察院提出立法及司法解釋建議。

（十）開展檢察技術(shù)工作。

（十一）負(fù)責(zé)縣檢察機關(guān)隊伍建設(shè)和思想政治工作；依法管理檢察官及其他檢察人員的工作；協(xié)同區(qū)機構(gòu)編制主管部門管理人民檢察院的機構(gòu)設(shè)置及人員編制。

（十二）協(xié)助中共大洼區(qū)委管理和考核區(qū)人民檢察院副檢察長、黨組班子成員和反貪局局長、瀆偵局局長；提請區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會決定任免區(qū)人民檢察院的副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

（十三）負(fù)責(zé)區(qū)檢察院的干部教育、培訓(xùn)工作。

（十四）負(fù)責(zé)區(qū)檢察院司法警察授銜的呈報和管理工作。

（十五）規(guī)劃區(qū)檢察院機關(guān)的計劃、財務(wù)裝備工作。（十六）管理機關(guān)干部和負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由區(qū)人民檢察院承辦的事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤錦市大洼區(qū)人民檢察院2016年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、盤錦市大洼區(qū)人民檢察院機關(guān)

三、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及工作職責(zé)

（一）偵查監(jiān)督科

承辦對公安機關(guān)、國家安全機關(guān)和人民檢察院偵查部門提請批準(zhǔn)逮捕的案件審查決定是否逮捕，對公安機關(guān)、國家安全機關(guān)和人民檢察院偵查部門提請延長偵查羈押期限的案件審查決定是否延長，對公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立案偵查而不立案的及偵查活動是否合法進行監(jiān)督工作。

（二）公訴科

承辦對公安機關(guān)、國家安全機關(guān)和人民檢察院偵查部門移送起訴或不起訴的案件審查決定是否提起公訴或不起訴，出席法庭支持公訴，對于人民法院的審判活動實行監(jiān)督，對確有錯誤的刑事判決、裁定提出抗訴等工作。

（三）反貪污賄賂局

承辦對國家工作人員的貪污、賄賂、挪用公款等職務(wù)犯罪進行立案偵查等工作。

（四）反瀆職侵權(quán)檢察局

承辦對國家機關(guān)人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊或者利用職權(quán)侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利，違背公務(wù)職責(zé)的公正性、廉潔性、勤勉性，妨害國家機關(guān)的正?；顒樱率构竦娜松?、公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的行為進行立案偵查等工作。

（五）刑事執(zhí)行檢察科

承辦對于刑事判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)所活動進行監(jiān)督，直接立案偵查虐待被監(jiān)管人罪、私放在押人員罪、失職致使在押人員脫逃罪和徇私舞弊減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行罪案，對監(jiān)外執(zhí)行的罪犯和勞教人員又犯罪案件審查批捕、起訴等工作。

（六）職務(wù)犯罪預(yù)防科

負(fù)責(zé)對檢察機關(guān)在檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理工作的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳；對本院立案偵查的自偵（反貪、反瀆）案件進行個案預(yù)防。

（七）控告申訴科

負(fù)責(zé)接待來訪群眾，做好接待、登記控告舉報材料及時上訪群眾進行說服、教育、息訴工作。

對控告、申訴案件進行查辦、轉(zhuǎn)辦、督辦。對信訪、上訪等有關(guān)工作進行協(xié)調(diào)處理。負(fù)責(zé)檢察長接待日的日常事務(wù)管理工作。

（八）民事行政檢察科

承辦對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的民事、行政判決、裁定，發(fā)現(xiàn)確有錯誤或者違反法定程序，可能影響案件正確判決、裁定的，依法提出抗訴等工作。

（九）案件管理科

負(fù)責(zé)對本院各業(yè)務(wù)部門所辦案件的收案進行統(tǒng)一管理，對案件流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)進行監(jiān)控和管理；對辦案程序進行監(jiān)督，對案件質(zhì)效進行管理，對案件質(zhì)量進行評查。

（十）檢察技術(shù)科

建設(shè)和維護檢察機關(guān)三級專線網(wǎng)絡(luò)，為檢察機關(guān)自動化辦公、辦案服務(wù)，提高工作效率。

（十一）未成年人檢察工作辦公室

負(fù)責(zé)承辦偵查機關(guān)立案偵查的未成年人刑事犯罪案件的審查決定逮捕、提起公訴、訴訟監(jiān)督等工作；建立辦理未成年人刑事犯罪案件工作制度，協(xié)助社會幫教機構(gòu)對未成年人犯罪嫌疑人、被告人、罪犯進行社會幫教，協(xié)助開展未成年人犯罪預(yù)防工作。

（十二）紀(jì)檢監(jiān)察室

承辦受理群眾和社會各界對檢察人員利用職權(quán)進行違法辦案、越權(quán)辦案、刑訊逼供、吃請賄賂等違法違紀(jì)行為的舉報和控告，并進行查處等工作。

（十三）政治處

負(fù)責(zé)本院的基層組織建設(shè)；開展具有檢察特點的思想政治工作；負(fù)責(zé)干部人事管理工作。負(fù)責(zé)錄用和調(diào)入人員的審核工作。負(fù)責(zé)檢察官等級評定、變動審核審批和呈報審批工作。

負(fù)責(zé)離退休干部管理和服務(wù)工作。

（十四）辦公室

協(xié)助院領(lǐng)導(dǎo)處理檢察政務(wù)，組織協(xié)調(diào)院重要的工作部署、重大決策的貫徹實施，組織安排機關(guān)重要會議和重大活 動；負(fù)責(zé)文件報告的起草；管理秘書事務(wù)；機要文電處理；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)同志批辦事項的督查工作；編發(fā)情況反映、工作簡報、檢察信息；文件打印等工作；負(fù)責(zé)檢察統(tǒng)計、檔案管理和保密工作。負(fù)責(zé)本院機關(guān)的財務(wù)、房產(chǎn)、固定資產(chǎn)、交通工具、通信裝備、武器彈藥、服裝等管理及檢察業(yè)務(wù)活動的后勤保障；負(fù)責(zé)接待工作；負(fù)責(zé)本院機關(guān)的日常行政管理和安全保衛(wèi)工作。

第二部分盤錦市大洼區(qū)人民檢察院2016部門決

算公開報表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見附表）

第三部分盤錦市大洼區(qū)人民檢察院2016部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計935萬元，包括：

1.財政撥款收入935萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入935萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計886萬元，包括：

1.基本支出730萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出404萬元，對個人和家庭的補助支出226萬元，商品和服務(wù)支出100萬元。

2.項目支出156萬元，主要包括辦公、差旅、維修、專用設(shè)備購置等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49萬元 主要是項目采購未完成形成的結(jié)余。

（四）決算收支增減變化情況

2016年收入總計935萬元,2015年收入總計828萬元,增加 107萬元, 增加12.9%,增加原因: 人員、業(yè)務(wù)量增加;2016年支出總計886萬元,2015年支出總計828萬元, 增加58萬元, 增加7%,增加原因: 人員、業(yè)務(wù)量增加。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤錦市大洼區(qū)人民檢察院2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016財政撥款支出886萬元，其中：基本支出730萬元，項目支出156萬元。

（二）具體情況

2016財政撥款支出886萬元，按支出功能分類科目分，包括公共安全支出731萬元，社會保障和就業(yè)支出155萬元。

1.公共安全支出731萬元，包括：

（1）行政運行575萬元，主要是工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)156萬元，主要是工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出155萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休155萬元，主要是離休費、退休費、撫恤金和生活補助等支出。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2016公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出23萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費23萬元。2016“三公”經(jīng)費支出比2016年初預(yù)算少支出10萬元，主要是加強了公務(wù)用車管理，車輛運行費用減少的原因。比2015年決算減少3.2萬元，下降13.61%，主要是加強了公務(wù)用車管理壓縮支出等原因。

1.因公出國（境）費0萬元。2.公務(wù)接待費0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費23萬元，其中：公務(wù)用車購置費2萬元（車保險），公務(wù)用車運行維護費21萬元。2016年購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量13輛。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出100萬元，比2015年增加30萬元，增長43.47%，主要原因是機關(guān)運行項目增多。

（二）政府采購支出情況

2016年政府采購支出總額74萬元，其中：政府采購貨物支出71萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，共有車輛13輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況 我單位暫未開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公 用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：盤錦大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院2016部門決算

盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院2016部門決算

目錄

第一部分 盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及職能配置：

第二部分 盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院2016部門決算報表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分 盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院概況

一、主要職責(zé)

為全區(qū)勞動人事爭議仲裁提供服務(wù)，貫徹執(zhí)行勞動保障法律法規(guī)，培訓(xùn)和評聘勞動爭議仲裁員，負(fù)責(zé)接待勞動保障信訪工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院

三、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及職能配置

勞動人事爭議仲裁院下設(shè)四個庭室，分別為：辦公室、調(diào)解立案庭、人事爭議仲裁庭、勞動爭議仲裁庭。

辦公室：負(fù)責(zé)文字綜合、行政、人事、財務(wù)、統(tǒng)計、檔案、仲裁數(shù)據(jù)及計算機信息系統(tǒng)維護等工作。

調(diào)解立案庭：負(fù)責(zé)當(dāng)事人申訴立案、案件分流、案前調(diào)解、文書送達(dá)、法律法規(guī)咨詢、對確有錯誤且已發(fā)生法律效力的裁決書，根據(jù)仲裁委員會的決定重新組庭審理。

人事爭議仲裁庭：承辦實施公務(wù)員法的機關(guān)與聘任制公務(wù)員之間、參照公務(wù)員法管理的機關(guān)（單位）與聘任工作人員之間因履行聘任合同發(fā)生的爭議；承辦事業(yè)單位及社會團體與工作人員之間因除名、辭退、辭職、離職等解除人事關(guān)系以及履行聘用合同發(fā)生的爭議；承辦軍隊聘用單位與文職人員之間因履行聘用合同發(fā)生的爭議；依照法律、法規(guī)規(guī)定

可以仲裁的其他人事爭議。

勞動爭議仲裁庭：承辦因確認(rèn)勞動關(guān)系發(fā)生的爭議；承辦因開除、除名、辭退、辭職、自動離職、解除或終止勞動合同、履行勞動合同、經(jīng)濟補償發(fā)生的爭議。承辦集體勞動爭議、工資、福利、培訓(xùn)、勞動保護和法律法規(guī)規(guī)定的其他勞動爭議案件。承辦因執(zhí)行國家和省、市、區(qū)社會保險等待遇發(fā)生的爭議。

第二部分盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院2016年

度部門決算公開報表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見附表）

第三部分盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院2016部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計56.2萬元，包括：

1.財政撥款收入56.2萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入56.2萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計56.2萬元，包括：

1.基本支出54.2萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出43.17萬元，對個人和家庭的補助支出3.18萬元，商品和服務(wù)支出7.85萬元。

2.項目支出2萬元，主要包括辦公設(shè)備購置支出。3.上繳上級支出0萬元。4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

（四）決算收支增減變化情況

2016年收入總計 56.2萬元，2015年收入總計50.52萬元，增加5.68萬元，增加11 %，增加原因：人員工資 ；2016年支出總計 56.2萬元，2015年支出總計50.52萬元，增加5.68萬元，增加11 %，增加原因：人員工資。

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤錦市大洼區(qū)勞動人事爭議仲裁院2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016財政撥款支出56.2萬元，其中：基本支出54.2萬元，項目支出2萬元。

（二）具體情況

2016財政撥款支出56.2萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出56.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元,國土資源氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元……其他支出0萬元。

1.社會保障和就業(yè)支出56.2萬元，包括：工資福利、辦公用品購置及辦案經(jīng)費支出。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2016公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2016“三公”經(jīng)費支出比2016年初預(yù)算少（多）支出0萬元。比2015年決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

1.因公出國（境）費0萬元。2.公務(wù)接待費0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費3.26萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.26萬元。2016年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2015年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

（二）政府采購支出情況

2016年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況 我單位暫未開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之

外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）

費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支

出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等

支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四篇：大洼區(qū)文化館2017部門決算

大洼區(qū)文化館2017部門決算

目 錄

第一部分 大洼區(qū)文化館概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 大洼區(qū)文化館2017部門決算報表

一、2017收入支出決算總表

二、2017收入決算表

三、2017支出決算表

四、2017財政撥款收入支出決算表

五、2017一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 大洼區(qū)文化館2017部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況 三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、其他重要事項的情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 大洼區(qū)文化館概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

部門主要職責(zé)：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。板報制展、文藝演出組織、美術(shù)攝影展覽、文體比賽組織、科技知識培訓(xùn) 文藝創(chuàng)作培訓(xùn)。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，大洼區(qū)文化館內(nèi)設(shè)13個科室，分別是：館長室、書記室、戲曲輔導(dǎo)室、文學(xué)創(chuàng)作室、調(diào)研室、燈光音響工作室、檔案室、資料室、美術(shù)室、文藝輔導(dǎo)室、聲樂輔導(dǎo)室、會計室、黨員活動室。

館長室職責(zé)：負(fù)責(zé)文化館全面工作。主持文化館理事會日常管理工作。

書記室職責(zé)：負(fù)責(zé)黨建工作及勞動紀(jì)律執(zhí)行管理工作，負(fù)責(zé)文化館理事會業(yè)務(wù)計劃并實施開展工作，協(xié)助館長開展文化館各項業(yè)務(wù)工作。

戲曲輔導(dǎo)室職責(zé)：負(fù)責(zé)戲劇創(chuàng)作，策劃舉辦群眾文化活動，組織戲劇知識、技能培訓(xùn)輔導(dǎo)講座，協(xié)助館長做好其他工作。

文學(xué)創(chuàng)作室職責(zé)：負(fù)責(zé)上級有關(guān)部門交辦的重點文藝創(chuàng)作任務(wù)；制定全館創(chuàng)作規(guī)劃并組織實施工作計劃及公益文化項目推介活動的具體實施。完成館領(lǐng)導(dǎo)交于的其他工作。

調(diào)研室職責(zé)：負(fù)責(zé)數(shù)字資源中心（公眾號、網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫）建設(shè)、管理、整合、協(xié)調(diào)與數(shù)據(jù)庫維護等工作，鉆研主

管業(yè)務(wù)有關(guān)的理論和技術(shù)問題，負(fù)責(zé)全區(qū)文化調(diào)研、指導(dǎo)工作，協(xié)助館長完成全館業(yè)務(wù)工作。

燈光音響工作室職責(zé)：負(fù)責(zé)演出舞臺搭建、燈光音響調(diào)試、攝影攝像、倉庫保管等工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

檔案室職責(zé)：負(fù)責(zé)黨建文件及相關(guān)材料歸檔及藝術(shù)檔案的整理和存檔工作。協(xié)助館長做好各項其他工作。

資料室職責(zé)：負(fù)責(zé)全館職工的勞資、資料管理工作。完成館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

美術(shù)室職責(zé)：負(fù)責(zé)本館美術(shù)、書法方面的創(chuàng)作，培訓(xùn)輔導(dǎo)工作。及文化站和各基層業(yè)余人員的美術(shù)輔導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)各類美術(shù)、書法、攝影作品的征集，做好書畫、攝影展覽工作的組織實施。做好館領(lǐng)導(dǎo)交于的其他工作。

文藝輔導(dǎo)室職責(zé)：負(fù)責(zé)策劃、組織、指導(dǎo)各項文化活動，開展具有示范性、導(dǎo)向性的各類群眾品牌活動。負(fù)責(zé)全區(qū)文化廣場、社區(qū)文化、企業(yè)文化、校園文化、軍營文化等系列文化活動的組織、策劃、培訓(xùn)輔導(dǎo)等工作。做好館領(lǐng)導(dǎo)交于的其他工作。

聲樂輔導(dǎo)室：負(fù)責(zé)組織開展健康有益、積極向上、豐富多彩的群眾文化系列活動及舉辦各類藝術(shù)展覽活動和文化下鄉(xiāng)活動。負(fù)責(zé)輔導(dǎo)文化站和各基層業(yè)余文化組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)。完成好館長交給的其他工作。

會計室職責(zé)：負(fù)責(zé)財務(wù)管理、報賬工作，做好各種報表、年終決算、黨費收繳等工作。完成好館領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

黨員活動室職責(zé)：召集和主持支部委員會和黨員大會，研究上級黨組織有關(guān)文件的貫徹意見，討論決定黨建工作的重要事項；負(fù)責(zé)制定支部工作任務(wù)和大的活動安排，檢查執(zhí)行落實情況；負(fù)責(zé)支部自身建設(shè)，協(xié)調(diào)和敦促各委員盡職盡責(zé)的做好工作；負(fù)責(zé)向黨委和支部黨員大會報告支部黨建情況，接受黨外監(jiān)督。

無二級事業(yè)單位

二、部門決算單位構(gòu)成 大洼區(qū)文化館

第二部分 大洼區(qū)文化館2017部門

決算公開報表

一、2017收入支出決算總表

二、2017收入決算表

三、2017支出決算表

四、2017財政撥款收入支出決算表

五、2017一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 大洼區(qū)文化館2017

部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計194.8萬元，與2016決算相比較，增加35.1萬元，增長21.98%，主要原因是工資福利增加。

收入包括：

1.財政撥款收入190.8萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入190.8萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。3.事業(yè)收入 0萬元。4.經(jīng)營收入 0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0 萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4萬元。

（二）支出總計188.27萬元，與2016決算相比較，增加32.57萬元，增長20.92%，主要原因是工資福利增加。

支出包括：

1.基本支出187.88萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出161.09萬元，對個人和家庭的補助支出22.39萬元，商品和服務(wù)支出4.3萬元,其他資本性支出0.1萬元。

2.項目支出 0.39萬元。3.上繳上級支出0萬元。4.經(jīng)營支出 0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.5萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映大洼區(qū)文化館2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017財政撥款支出188.27萬元，與2016決算相比較，增加32.57萬元，增長20.92%，主要原因是工資福利增加。其中：基本支出187.88萬元,項目支出0.39萬元。

（二）具體情況

2017財政撥款支出188.27萬元，按支出功能分類科目分，包括文化體育與傳媒支出176.3萬元，社會保障和就業(yè)支出11.97萬元。

1、文化體育與傳媒支出176.3萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出11.97萬元。三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2017一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2017年大洼區(qū)文化館機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購執(zhí)行情況說明

2017年大洼區(qū)文化館政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，大洼區(qū)文化館國有資產(chǎn)總計146.1萬元，其中流動資產(chǎn)34.4萬元；固定資產(chǎn)111.7萬元。固定資產(chǎn)中：

1.房屋1320平方米，價值29萬元。

2.共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值 10萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

3.單價50萬元以上的通用設(shè)備0萬元。4.單價100萬元以上的專用設(shè)備0萬元。5.其他資產(chǎn)占用情況：（1）通用設(shè)備56.5萬元。（2）專用設(shè)備22.2萬元。

（3）家具、用具、裝具及動植物4萬元。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，大洼區(qū)文化館未組織對2017預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資

金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）

未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：

反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五篇：盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算

盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算

目錄

第一部分 盤錦市大洼區(qū)大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及職能配置

第二部分 盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算報表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分 盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職責(zé)

（一）為“三農(nóng)”服務(wù)和指導(dǎo)，研究制定全區(qū)供銷合作發(fā)展規(guī)劃。

（二）組織基層供銷社業(yè)務(wù)活動，強化服務(wù)功能。

（三）引導(dǎo)全區(qū)人民發(fā)展生產(chǎn)和有組織的進入市場，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程和城鄉(xiāng)物資交流。

二、部門決算單位構(gòu)成 盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

三、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及職能配置

根據(jù)上述職責(zé)，盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（一）綜合辦公室

負(fù)責(zé)區(qū)供銷聯(lián)社的公文管理、文書管理、機要保密、應(yīng)急處理和機關(guān)行政事務(wù)等；負(fù)責(zé)宣傳及精神文明建設(shè)的落實檢查工作；負(fù)責(zé)綜合性會議的組織籌辦和會議事項的落實；組織有關(guān)調(diào)查研究、信息報道和起草重要文件；負(fù)責(zé)安排機關(guān)日常后勤工作。

（二）人事社保股

負(fù)責(zé)黨建、干部人事、勞動工資、社保及老干部、信

訪、紀(jì)檢、統(tǒng)戰(zhàn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)原社屬企業(yè)退休人員及軍轉(zhuǎn)干、退役人員的醫(yī)保、養(yǎng)老等相關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)職工繼續(xù)教育和各種培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)供銷社事業(yè)單位登記年檢工作；負(fù)責(zé)崗位目標(biāo)責(zé)任制考核項目中對上級有關(guān)部門考核內(nèi)容的落實和考核材料的歸檔整理工作。

（三）財務(wù)審計股

負(fù)責(zé)執(zhí)行財務(wù)、會計、稅務(wù)、審計的法律法規(guī)和規(guī)章制度；負(fù)責(zé)機關(guān)經(jīng)費的收支預(yù)算和各項資金的管理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營審計、監(jiān)督、檢查工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)供銷社財務(wù)主要指標(biāo)月報及決算的指導(dǎo)、審核、匯總上報；負(fù)責(zé)機關(guān)人員工資的發(fā)放及住房公積金、各項保險等專項基金的收繳工作。

（四）監(jiān)事會辦公室

負(fù)責(zé)處理監(jiān)事會的日常工作，落實監(jiān)事會工作職責(zé)的具體實施，協(xié)調(diào)做好監(jiān)事會與其他部門的工作關(guān)系；負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)開展調(diào)查研究并提出意見建議；對理事會的資金使用情況，資金管理等方面開展監(jiān)督，對企業(yè)兼并重組、產(chǎn)權(quán)變更、股權(quán)設(shè)置變更、資產(chǎn)評估以及重大投資項目審核等方面進行監(jiān)督。

（五）指導(dǎo)審批咨詢股

負(fù)責(zé)宣傳有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針政策，指導(dǎo)體制改

革、組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)、基層供銷社建設(shè)、各類專業(yè)合作社和協(xié)會的建設(shè)；負(fù)責(zé)“新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程”項目初審和申報，以及集團內(nèi)各項對上爭取專項資金項目初審和申報。

負(fù)責(zé)本系統(tǒng)安全生產(chǎn)、職工崗位安全培訓(xùn)、安全目標(biāo)管理考核工作；研究制定供銷系統(tǒng)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃措施；負(fù)責(zé)法律、法規(guī)咨詢服務(wù)及綜合治理工作，維護本系統(tǒng)的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)防災(zāi)、救災(zāi)工作。

第二部分盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算公開報表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見附表）

第三部分盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計507.80萬元，包括：

1.財政撥款收入507.80萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入507.80萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計507.80萬元，包括：

1.基本支出107.80萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出88.02萬元，對個人和家庭的補助支出7.50萬元，商品和服務(wù)支出11.79萬元,其他資本性支出0.49萬元。

2.項目支出400萬元，主要是其他對企事業(yè)單位的補貼支出。

3.上繳上級支出0萬元。4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

（四）決算收支增減變化情況

2016年收入總計507.80萬元，2015年收入總計92.71萬元，增加415.09萬元，增加447.73%，增加原因：其他對企業(yè)單位的補貼收入和工資福利收入增加；2016年支出總計507.80萬元，2015年支出總計92.71萬元，增加415.09萬元，增加447.73%，增加原因：其他對企業(yè)單位的補貼支出和工資福利支出增加。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016財政撥款支出507.80萬元，其中：基本支出107.80萬元，項目支出400萬元。

（二）具體情況

2016財政撥款支出507.80萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出5.62萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出502.18萬元。

1.社會保障和就業(yè)支出5.62萬元，包括：

（1）事業(yè)單位離退休3.68萬元，主要是供暖補貼和離休特需費支出。

（2）其他城市生活救助1.94萬元，主要是60年代精簡人員補貼。

2.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出502.18萬元，其中：其他商業(yè)流通事務(wù)支出502.18萬元，主要是對企事業(yè)單位補貼。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2016公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2016“三公”經(jīng)費支出比2016年初預(yù)算少（多）支出0萬元。比2015年決算減少（增加）0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2016年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元，2016年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2016年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出12.28萬元，比2015年增加0.03萬元，增長0.2%。

（二）政府采購支出情況

2016年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位

價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況 我單位暫未開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管

理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。