第一篇：物料領(lǐng)用制度

原材料及產(chǎn)成品物流流程

一、原材料入庫

1、運(yùn)輸原材料車輛到達(dá)廠區(qū)門口后，電話通知物流部采購人員，采購人員通知保安人員可以通行，由保安人員進(jìn)行登記，換發(fā)臨時(shí)車輛通行證。

2、運(yùn)輸硫酸類車輛，運(yùn)輸人員首先將車輛停在待檢區(qū)，由物流部采購人員通知化驗(yàn)部門，進(jìn)行化驗(yàn)。

3、化驗(yàn)部門對(duì)該批次硫酸進(jìn)行化驗(yàn)，出具書面化驗(yàn)報(bào)告。（1）物流部采購人員收到檢驗(yàn)合格的化驗(yàn)報(bào)告后，（1）通知運(yùn)輸人員將車輛開到磅房，進(jìn)行過磅。（2）過磅后，運(yùn)輸人員將車輛開到硫酸灌區(qū)，物流部人員通知生產(chǎn)部人員進(jìn)行卸貨，卸貨完畢后，運(yùn)輸人員將車輛重新開到磅房，進(jìn)行過磅，過磅后運(yùn)輸人員進(jìn)行簽字確認(rèn)。過磅人員將過磅單第三聯(lián)，交由運(yùn)輸人員，運(yùn)輸人員將車輛開出后，保安人員收回臨時(shí)車輛通行證。

（2）物流部采購人員，收到檢驗(yàn)不合格化驗(yàn)報(bào)告購，填寫不合格品處理單，請(qǐng)示處理。審批部門根據(jù)實(shí)際，填寫處理意見，如做退貨處理，物流部采購人員將簽字后的不合格品處理單交由運(yùn)輸人員，運(yùn)輸人員將車輛開出。如批示可以卸貨，（應(yīng)同時(shí)標(biāo)明扣減貨款或扣減水分等處理意見），物流部采購人員通知運(yùn)輸人員進(jìn)行過磅，后續(xù)流程同前執(zhí)行。

4、物流部采購人員每周三到磅房將本周運(yùn)輸車輛運(yùn)輸貨物的兩次過磅單的第二聯(lián)取回，整理后，每批次貨物的過磅單連同檢驗(yàn)合格報(bào)告到倉庫管理人員處辦理入庫手續(xù)，如不合格產(chǎn)品辦理入庫，除前項(xiàng)外還需附不合格品處理單，倉庫管理人員根據(jù)處理意見進(jìn)行辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，入庫單第一聯(lián)倉庫管理人員自留做登記臺(tái)帳用，第二聯(lián)和發(fā)票一同送財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)物流部采購人員留存做統(tǒng)計(jì)記錄。

5、物流部采購人員辦理入庫手續(xù)后，通知供應(yīng)商開具相應(yīng)增值稅發(fā)票，要求增值稅發(fā)票附注中注明貨物對(duì)應(yīng)批次或車號(hào)等信息，對(duì)不合格產(chǎn)品應(yīng)按處理單意見通知開具發(fā)票，杜絕無對(duì)應(yīng)關(guān)系發(fā)票。

6、發(fā)票到達(dá)后，物流部采購人員將發(fā)票及對(duì)應(yīng)入庫單一同交到財(cái)務(wù)部，辦理入賬手續(xù)。物流部采購人員收到發(fā)票后同時(shí)登記入賬時(shí)間，計(jì)算付款時(shí)間。貨款到期后到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。每月向財(cái)務(wù)部報(bào)送供應(yīng)商賬期表。

7、對(duì)于螢石粉、煤炭等無法當(dāng)時(shí)進(jìn)行化驗(yàn)的原材料，物流部采購人員可先通知磅房過磅，生產(chǎn)人員卸貨。待檢驗(yàn)報(bào)告出具后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，做相應(yīng)處理。

二、原材料出庫

1、生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)人員（領(lǐng)料員）每周四到倉庫管理人員處辦理原材料領(lǐng)用手續(xù)，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)原材料品種分別填寫原材料出庫單，出庫單一式三聯(lián)，出庫單第一聯(lián)存根聯(lián)倉庫管理人員自留做登記臺(tái)帳

用，第二聯(lián)記賬聯(lián)送財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)備查聯(lián)交生產(chǎn)部做統(tǒng)計(jì)記錄

三、產(chǎn)成品入庫

1、生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)人員每周四到倉庫管理人員處辦理產(chǎn)成品（含副產(chǎn)品）入庫手續(xù)，倉庫管理人員根據(jù)產(chǎn)成品品種分別辦理入庫收手續(xù)，出庫單聯(lián)次同前。

2、倉庫管理人員于每周五上午將原材料出庫單、備品備件出庫單、產(chǎn)成品（含副產(chǎn)品）入庫單、產(chǎn)成品（含副產(chǎn)品）出庫單交到財(cái)務(wù)部，辦理入賬手續(xù)。每月末26日向財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理報(bào)送原材料、產(chǎn)成品統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

四、產(chǎn)成品出庫

1、運(yùn)輸產(chǎn)成品車輛到達(dá)廠區(qū)門口后，電話通知銷售統(tǒng)計(jì)人員，銷售統(tǒng)計(jì)人員電話通知保安人員可以通行，保安人員登記后，發(fā)放零時(shí)車輛通行證。

2、運(yùn)輸人員先到磅房處進(jìn)行過磅，運(yùn)輸人員將車輛開到產(chǎn)成品區(qū)域準(zhǔn)備裝貨。

3、銷售統(tǒng)計(jì)人員通知生產(chǎn)部人員進(jìn)行貨物裝載，裝載完畢后，銷售統(tǒng)計(jì)人員將產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告交給車輛運(yùn)輸人員。

運(yùn)輸人員將車輛開到磅房進(jìn)行過磅，過磅后重新簽字確認(rèn)，過磅人員將兩次過磅單第三聯(lián)交車輛運(yùn)輸人員。

4、運(yùn)輸人員將車輛開出后，保安人員收回臨時(shí)車輛通行證。

5、每周三銷售部統(tǒng)計(jì)人員到磅房，將本周運(yùn)輸車輛運(yùn)輸貨物過磅單的第二聯(lián)取回，到倉庫管理人員處辦理產(chǎn)成品銷售出庫手續(xù)，出庫單

聯(lián)次同前。

財(cái)務(wù)部根據(jù)倉庫管理人員交來產(chǎn)成品出庫單、銷售訂單，開具增值稅發(fā)票，開具增值稅發(fā)票后，交由銷售部統(tǒng)計(jì)人員，統(tǒng)計(jì)人員登記發(fā)票后郵寄出，同時(shí)登記計(jì)算該批貨物收款時(shí)間，按月報(bào)送應(yīng)收賬款賬齡統(tǒng)計(jì)表，貨款到期及時(shí)催款。

2010年9月16日

內(nèi)蒙古華生氫氟酸有限公司

第二篇：酒店庫房物料領(lǐng)用制度

酒店庫房物品領(lǐng)用制度

酒店為有效控制各部門成本，提高工作效率，更好地加強(qiáng)管理，對(duì)物品領(lǐng)用進(jìn)行以下規(guī)范：

一、客房領(lǐng)料制度

客房物資分為易耗品與代銷品兩類。

1、易耗品的領(lǐng)用：領(lǐng)料員在當(dāng)天的《領(lǐng)料單》上填寫前一天消耗的易耗品數(shù)量（如：牙刷、梳子、肥皂、浴帽、洗發(fā)水及沐浴乳等），及當(dāng)天需領(lǐng)用量。領(lǐng)料單據(jù)后必須附上前一天的易耗品消耗統(tǒng)計(jì)單。

2、代銷品的領(lǐng)用：領(lǐng)料員在當(dāng)天的《領(lǐng)料單》上填寫前一天消耗的商品數(shù)量及當(dāng)天需領(lǐng)用量。領(lǐng)料單據(jù)后必須附上前一天的代銷品消耗統(tǒng)計(jì)單及吧臺(tái)銷售代銷品清單（備注：此清單必須有吧臺(tái)員簽名。）

二、廚房領(lǐng)料制度

對(duì)于入庫的廚房用品，領(lǐng)料員必須憑《領(lǐng)料單》領(lǐng)取。

三、餐廳領(lǐng)料制度

餐廳物資分為酒水飲料及易耗品兩類。

1、酒水飲料的領(lǐng)用：吧臺(tái)員在保持吧臺(tái)每種酒水飲料都有一定存量的情況下填寫《領(lǐng)料單》適時(shí)適量補(bǔ)充缺少，憑單領(lǐng)取物品。

2、易耗品的領(lǐng)用：服務(wù)員根據(jù)具體情況適量填寫《領(lǐng)料單》，憑單領(lǐng)取物品。

四、工程部領(lǐng)料制度

1、工程部物品領(lǐng)用是根據(jù)各部門維修的需要，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，注明數(shù)量和用途，經(jīng)維修部門主管確認(rèn)簽字，憑《領(lǐng)料單》與《維修通知單》領(lǐng)取物品。

2、一切物品的領(lǐng)用都必須遵守以舊換新的管理規(guī)定，否則不予發(fā)

放。

五、辦公室領(lǐng)料制度

1、領(lǐng)料員填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，憑單至庫房領(lǐng)取

物品。

2、領(lǐng)用辦公用品，必須遵循最大效用原則，有需要才領(lǐng)用。

備注：

1、廚房領(lǐng)料時(shí)間為每天中午12點(diǎn)之前，其他部門統(tǒng)一下午3點(diǎn)-8點(diǎn)。

2、各部門應(yīng)本著節(jié)約降耗，降低經(jīng)營成本的原則，杜絕弄虛作假、私自拿用。

3、所有部門均按照此公告執(zhí)行，如有發(fā)現(xiàn)違反，第一次扣20元；第二次扣50元，并通告全司；第三次直接公司給予除名，并扣除當(dāng)月薪資。

行政部

2012年4月23日

第三篇：物料領(lǐng)用(配送)管理辦法1

物料領(lǐng)用（配送）管理辦法

1目的

為規(guī)范生產(chǎn)物料領(lǐng)用（配送）制度，明確物料各環(huán)節(jié)的具體責(zé)任和時(shí)間等要求，保證物料配送的連續(xù)性、及時(shí)有效的服務(wù)生產(chǎn)。特制定本辦法。2 適用范圍：

本辦法適用于倉庫半成品的物料領(lǐng)用和配送。3 名詞定義：無。4 職責(zé)： 4.1倉管： 4.2品保： 5 作業(yè)內(nèi)容：

5.1倉庫劃分為物料配送區(qū)，把車間當(dāng)天所需要生產(chǎn)的物料集中擺放。配顏色、膠片、紙卡配套齊全后由物料員配送到車間指定生產(chǎn)區(qū)域。

5.1領(lǐng)料：根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售計(jì)劃，由計(jì)劃部制定生產(chǎn)計(jì)劃單，物料員依據(jù)領(lǐng)料單到原材料倉庫領(lǐng)取當(dāng)天所需要的生產(chǎn)物料，并由拌料房進(jìn)行拌料，拌料完成，物料員根據(jù)當(dāng)天生產(chǎn)按照計(jì)劃單指定配送到注塑車間機(jī)臺(tái)生產(chǎn)。

5.3收料：倉庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單將注塑車間的刷柄（半成品）入庫,注塑車間物料員入刷柄倉庫必須按照顏色、型號(hào)配合倉管員按照物料擺放原則指定擺放，如物料員不按要求擺放，倉庫可以拒絕入庫。倉庫根據(jù)植毛車間計(jì)劃結(jié)合物料配送原則由倉管員備料，物料員配送的原則將物料配送至植毛的指定生產(chǎn)區(qū)域。配送嚴(yán)格按照機(jī)器產(chǎn)能進(jìn)行刷柄和刷毛的配比進(jìn)行配送。配送原則按照時(shí)間節(jié)拍結(jié)合生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行物料配送，倉管員和物料員做好數(shù)量的交接。倉庫做好帳物的一致性，車間統(tǒng)計(jì)員做好物料領(lǐng)用報(bào)表的準(zhǔn)確性。植毛車間根據(jù)計(jì)劃單生產(chǎn)完畢，由物料員將物料交由包裝車間品檢處，待檢驗(yàn)合格后物料員將物料入至牙刷倉庫，并和倉管員做好數(shù)量、型號(hào)的交接。各車間統(tǒng)計(jì)員做好物料報(bào)表。

5.4送料：各倉庫倉管員根據(jù)計(jì)劃部提供的當(dāng)天生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行配料，物料員根據(jù)倉管員的發(fā)放數(shù)量按照小品種多批次的原則有計(jì)劃的配送到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。計(jì)劃部計(jì)劃員于每天5點(diǎn)前下達(dá)第二天生產(chǎn)作業(yè)。倉庫主管組織倉管員和物料員檢討物料配套集成情況（包括原材料，如紙卡等。所謂配套集成指數(shù)量相符、質(zhì)量合格的成套物料）。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃將物料配送到包裝車間。并按生產(chǎn)計(jì)劃單和物料庫存情況核實(shí)缺料情況，并將缺料信息反饋給倉庫主管，倉庫主管反饋給生產(chǎn)計(jì)劃部長和當(dāng)天值班經(jīng)理在進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。缺料內(nèi)容包括：合同號(hào)、任務(wù)量、物料型號(hào)、物料名稱、缺料量、需用時(shí)間以及配料時(shí)間等。

5.5退料：物料員在每天生產(chǎn)完畢交接班時(shí)將每天車間所剩余的物料應(yīng)及時(shí)退回倉庫。并出具單據(jù)做好與倉管員的交接工作；植毛車間由生產(chǎn)線人員經(jīng)過車間統(tǒng)計(jì)開具入庫單后退回倉庫。包裝車間由配送員負(fù)責(zé)清點(diǎn)后退回相應(yīng)的倉庫。5.6入庫：包裝倉庫按照當(dāng)天生產(chǎn)計(jì)劃，當(dāng)物料全部齊全后送到車間進(jìn)行熱合包裝。包裝熱合包裝完畢后，由車間物料員將已打包的成品送至成品倉庫。5.7倉庫主管根據(jù)物料配套集成信息與計(jì)劃員和值班經(jīng)理充分溝通后，倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃通知倉庫提前做好領(lǐng)用（配送）準(zhǔn)備；作業(yè)需要調(diào)整時(shí)，值班經(jīng)理或者計(jì)劃員應(yīng)提前通知倉庫，倉庫向倉管員和物料員發(fā)出作業(yè)領(lǐng)用（配送）指令。5.8倉管員和物料員接收指令后，開始組織物料進(jìn)行生產(chǎn)配送。并將有關(guān)物料領(lǐng)用（配送）信息填寫到領(lǐng)用（配送）看板，注明緊急程度和完成時(shí)間，并及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門人員，第一時(shí)間組織物料員去倉庫領(lǐng)料配送。

5.9倉管員提前備好生產(chǎn)物料，按照生產(chǎn)計(jì)劃單上的生產(chǎn)線別、編碼、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量發(fā)給物料員，物料員認(rèn)真核對(duì)發(fā)料單與實(shí)物是否相符，確認(rèn)無誤后按照生產(chǎn)節(jié)拍配送到生產(chǎn)車間。原則上按照生產(chǎn)節(jié)拍配送多少就領(lǐng)用多少（大件物料可分批領(lǐng)用、分批配送）。確保生產(chǎn)線需要使用的物料能夠得到優(yōu)先領(lǐng)用（配送）。5.10倉庫將物料發(fā)放后，物料員對(duì)所配送物料應(yīng)按照發(fā)料單的要求，填寫領(lǐng)（配）料標(biāo)簽（內(nèi)容包括型號(hào)、數(shù)量、和機(jī)臺(tái)號(hào)。）后，再按照生產(chǎn)進(jìn)度批次轉(zhuǎn)運(yùn)到車間現(xiàn)場(chǎng)。所領(lǐng)用或配送物料的外包裝或周轉(zhuǎn)器具上必須按照先進(jìn)先出的物料發(fā)放原則。以免造成物料呆滯，減少因欠其它物料不能生產(chǎn)而造成現(xiàn)場(chǎng)過量積壓。5.11物料到達(dá)車間后由物料員按照車間要求定位擺放整齊，車間工位人員或班組長應(yīng)核對(duì)物料員應(yīng)按照車間生產(chǎn)進(jìn)度按節(jié)拍配送，轉(zhuǎn)產(chǎn)或未使用完的物料要及時(shí)清退到倉庫。

5.12物料數(shù)量管理：倉管員必須和領(lǐng)料員或配送員清點(diǎn)數(shù)量。領(lǐng)料員或配送員與生產(chǎn)班組物料交接時(shí)應(yīng)做好物料數(shù)量的交接，對(duì)包裝完整、表示清楚的物料則只點(diǎn)箱數(shù)。發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量短缺時(shí)，物料員應(yīng)第一時(shí)間反饋倉庫主管，倉庫核實(shí)后及時(shí)補(bǔ)充短缺數(shù)量，生產(chǎn)管理模塊負(fù)責(zé)后續(xù)處理并查明原因。

5.13物料員應(yīng)按照生產(chǎn)節(jié)拍（原則上每?jī)尚r(shí)一次）向車間發(fā)放或配送物料，并及時(shí)反饋領(lǐng)料或配送過程中的物料信息，物料領(lǐng)用或配送完畢后回指定地點(diǎn)待命，每日下班前向中心倉庫反映當(dāng)天領(lǐng)用或配送情況。

5.14倉庫主管應(yīng)密切關(guān)注車間生產(chǎn)進(jìn)度和配送物料的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，與倉庫、值班經(jīng)理保持信息渠道暢通，隨時(shí)向倉管員、物料員及和倉庫發(fā)出是否繼續(xù)配送的指令。

5.15當(dāng)倉庫接到計(jì)劃推遲或調(diào)整指令時(shí)，倉庫主管應(yīng)立即通知倉庫和物料員或配送員組織物料進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整。同時(shí)需將所調(diào)整計(jì)劃所缺物料及時(shí)反饋給倉庫，倉庫做好物料的組織和協(xié)調(diào)。

5.16物料要按照車間要求定位、定置擺放整齊，嚴(yán)禁超高、超寬。對(duì)于擺放不符合要求的責(zé)任到人。采取“誰配送，誰負(fù)責(zé)；誰接收，誰負(fù)責(zé)；的原則追究有關(guān)責(zé)任。

5.17物料員將當(dāng)天生產(chǎn)物料有序地配送到指定機(jī)臺(tái)，嚴(yán)禁車間機(jī)臺(tái)擺放過多的物料或者不生產(chǎn)物料。以確保車間整潔性。

5.18物料配送應(yīng)該嚴(yán)格按照計(jì)劃單配料，倉管員予以監(jiān)督，當(dāng)物料不配套時(shí)，物料員應(yīng)在第一時(shí)間通知倉庫在反饋至值班經(jīng)理或計(jì)劃員予以協(xié)調(diào)。

5.19倉管員根據(jù)物料領(lǐng)料單（生產(chǎn)計(jì)劃單），向物料員發(fā)貨，領(lǐng)料員核對(duì)領(lǐng)料單（生產(chǎn)計(jì)劃單）型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量，簽名確認(rèn)后送達(dá)車間相關(guān)工位。分廠工位人員清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)型號(hào)規(guī)格。如不一致，應(yīng)及時(shí)調(diào)整，以免影響生產(chǎn)進(jìn)度。5.20物料員每天交接時(shí)應(yīng)及時(shí)清退當(dāng)天生產(chǎn)線下線物料，不使用物料物料員直接送到倉庫與相關(guān)倉管員做好交接。6考核細(xì)則

6.1倉庫主管應(yīng)保證車間物料配送指令的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；如出現(xiàn)偏差應(yīng)及時(shí)調(diào)整。

6.2每倉庫設(shè)置一名物料配送班長，負(fù)責(zé)人員的分工和生產(chǎn)進(jìn)度協(xié)調(diào)，對(duì)物料配送的及時(shí)性負(fù)責(zé)?？己顺潭纫罁?jù)生產(chǎn)配送管理的責(zé)任輕重進(jìn)行相應(yīng)考核。6.3倉管員對(duì)發(fā)貨及時(shí)性、規(guī)范性和物料數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)問題，給予每人每次1分（五元）考核。6.4物料員對(duì)領(lǐng)料、退料數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)領(lǐng)用或退料流程的規(guī)范性負(fù)責(zé)，對(duì)領(lǐng)（配料）標(biāo)簽填定的完整性負(fù)責(zé)。如違反物料配送制度，給予每人每次1分（五元）考核。

6.5各生產(chǎn)班組及工位對(duì)送達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的的物料承擔(dān)保管的責(zé)任。如造成物料超損耗或遺失由車間自行承擔(dān)責(zé)任。7附則

7.1本辦法由計(jì)劃部起草并負(fù)責(zé)解釋。本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：煉鋼廠物料申報(bào)領(lǐng)用管理制度

煉鋼廠物料申報(bào)領(lǐng)用管理制度

一、計(jì)劃申報(bào)：

1、每月十五日前。由各車間根據(jù)下月所需用量分別向設(shè)備科、生產(chǎn)技術(shù)科申報(bào)下月用量計(jì)劃，輔料生產(chǎn)用料報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科，設(shè)備備件、標(biāo)準(zhǔn)件報(bào)設(shè)備科。

2、設(shè)備科、生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)各車間計(jì)劃用量，落實(shí)查驗(yàn)庫存量，編制總計(jì)劃，于每月二十日前上報(bào)公司有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，并報(bào)有關(guān)部門。

3、臨時(shí)計(jì)劃亦按此程序申報(bào)。

二、物料的領(lǐng)用：

1、各車間開具《奧宇公司煉鋼廠領(lǐng)料出庫單》、分別向設(shè)備科、生產(chǎn)技術(shù)科開具《領(lǐng)料單》，經(jīng)廠長或副廠長審核簽字并加蓋《材料專用》章，派人到物資部領(lǐng)用。

2、在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)填寫《備件質(zhì)量異議申報(bào)單》反饋到設(shè)備科、生產(chǎn)技術(shù)科，設(shè)備科、生產(chǎn)技術(shù)科反饋到公司有關(guān)部門做退貨或賠償處理。

煉鋼廠

2007年10月1日

第五篇：材料領(lǐng)用制度

物資領(lǐng)用管理制度

TO:生產(chǎn)中心、車間主管、各班組長、補(bǔ)件組、售后處、機(jī)電班

1．各部門領(lǐng)用物料必須填制領(lǐng)料單，領(lǐng)用人、發(fā)料人、審批人簽字確認(rèn)，缺一不可；領(lǐng)料單實(shí)行

兩級(jí)審核制，材料必須經(jīng)組長或以上人員領(lǐng)取，組長領(lǐng)用，主管按當(dāng)日生產(chǎn)安排量進(jìn)行領(lǐng)用數(shù)量審核，領(lǐng)用人、審核人員對(duì)領(lǐng)用數(shù)量負(fù)責(zé)，組長不能過量申報(bào)領(lǐng)用數(shù)量，組長領(lǐng)用材料應(yīng)有計(jì)劃進(jìn)行，車間使用材料時(shí)應(yīng)運(yùn)用科學(xué)方法，杜絕浪費(fèi)，若領(lǐng)用數(shù)量過量，主管負(fù)責(zé)，員工在使用過程中造成的浪費(fèi)，由員工賠償。車間領(lǐng)用材料必須注明生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)。庫管員作好記錄便于查詢。領(lǐng)料單必須一式兩份，紅色庫房記帳，綠色交財(cái)務(wù)審核。

2．倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照先辦理出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的現(xiàn)象，嚴(yán)禁白

條發(fā)貨。

3． 各種物資材料的外售必須在銷售部并按原價(jià)上浮10％開銷售單價(jià)，經(jīng)部門主管審批，財(cái)務(wù)審核

后方可領(lǐng)取。外售、報(bào)廢等材料庫管員應(yīng)上報(bào)主管、財(cái)務(wù)。庫管員不得私自處理。

4．屬保修領(lǐng)用的材料一律由銷售部填制領(lǐng)料單，注明詳細(xì)原因以及發(fā)往單位或客戶名，經(jīng)部門主

管及以上人員審批后方可領(lǐng)取。

4． 維護(hù)材料的領(lǐng)用由設(shè)備管理部門填制領(lǐng)料單，經(jīng)機(jī)電主任及以上人員審批后方可領(lǐng)取。

6．工具類的領(lǐng)用，全額扣款的可直接在材料庫開單領(lǐng)取，扣款一半或不扣款的經(jīng)相關(guān)部門主管審

核后方可領(lǐng)取。不扣款和扣半的工具庫管員應(yīng)作登記，歸口管理。

7．生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料，采用限額領(lǐng)料單和車間主管審核領(lǐng)料單。必須有計(jì)劃領(lǐng)取材料，車間填

制領(lǐng)料單時(shí)需注明生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)，庫管員據(jù)領(lǐng)用數(shù)據(jù)或批次作好記錄便于查詢。對(duì)于計(jì)劃單號(hào)重復(fù)的領(lǐng)料單領(lǐng)取同樣材料的，庫房不得發(fā)料。部份無定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領(lǐng)（如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等），領(lǐng)用時(shí)應(yīng)注意領(lǐng)用數(shù)量，員工應(yīng)科學(xué)的使用材料，杜絕浪費(fèi)。

8． 補(bǔ)件組領(lǐng)用原材料，須在領(lǐng)料單上注明客戶名稱以及保修單號(hào)或補(bǔ)件單號(hào)，經(jīng)主管部門審批后

方可領(lǐng)取。在生產(chǎn)過程中的補(bǔ)件、返工件應(yīng)經(jīng)品管出示返工單，300元以下的品管經(jīng)理簽字、車間主管簽字、計(jì)劃經(jīng)理簽字方可發(fā)放，超過300元以上的在此人員簽字基礎(chǔ)上生產(chǎn)總監(jiān)簽字后由車間主管提交總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。

9． 管理人員領(lǐng)用勞保用品。一律按照行政辦制定的“勞保用品發(fā)放條列”執(zhí)行，領(lǐng)用時(shí)從物控處

填制領(lǐng)料單，經(jīng)主管審批；超出“勞保用品發(fā)放條列”范圍的領(lǐng)用，直接在材料庫填制領(lǐng)料單，月底由庫管員統(tǒng)計(jì)，并報(bào)人力資源部核算在當(dāng)月工資中扣除。

10．生產(chǎn)車間領(lǐng)用勞保用品，低值易耗品（除設(shè)計(jì)部物耗表上物料外）的，可直接在材料庫填制領(lǐng)

料單，月底由庫管員統(tǒng)計(jì)，并報(bào)財(cái)務(wù)部核算在當(dāng)月工資中扣除。

11．任何單位或個(gè)人不得借用庫房所有物品（特殊情況或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外）。

12．車間領(lǐng)料若發(fā)現(xiàn)異常情況，庫管員在第一時(shí)間報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

13．庫房主管要經(jīng)常到車間檢查材料使用情況是否正常，每周給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

編制：吳太勇審核：批準(zhǔn)：

2011-7-21