第一篇：08年工程投資項(xiàng)目專項(xiàng)檢查實(shí)施方案

一、指導(dǎo)思想

二、領(lǐng)導(dǎo)組織

為切實(shí)開展好“**中煙工業(yè)公司工程投資項(xiàng)目專項(xiàng)檢查工作,根據(jù)《**中煙工業(yè)公司關(guān)于組織開展2008年“三項(xiàng)檢查”工作的通知》要求,成立**中煙工業(yè)公司工程投資項(xiàng)目專項(xiàng)檢查組。

組長(zhǎng): 副組長(zhǎng): 成員: 工程投資項(xiàng)目專項(xiàng)目檢查組職責(zé):在**中煙工業(yè)公司“三項(xiàng)檢查”工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織開展江蘇中煙工業(yè)公司所屬各企業(yè)工程投資項(xiàng)目專項(xiàng)檢查和省公司復(fù)查工作,檢查結(jié)果匯總后,統(tǒng)一上報(bào)江蘇中煙工業(yè)公司“三項(xiàng)檢查”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

三、檢查范圍

各卷煙廠、直屬公司2007年7月1日至今的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目?！皩?shí)施”的內(nèi)涵包括:實(shí)際動(dòng)工、在建、投產(chǎn)或竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目?！肮こ掏顿Y項(xiàng)目”指固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,包含設(shè)備類固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,不包含交通工具和辦公自動(dòng)化設(shè)備類固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

四、檢查內(nèi)容

(一)各卷煙廠、直屬公司工程投資項(xiàng)目在立項(xiàng)審批、項(xiàng)目管理、招標(biāo)投標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)、工程監(jiān)理、過程審計(jì)、竣工驗(yàn)收等項(xiàng)目實(shí)施過程中,執(zhí)行國(guó)家局、省工業(yè)公司有關(guān)投資項(xiàng)目管理制度情況。各卷煙廠、直屬公司根據(jù)國(guó)家局、省工業(yè)公司投資項(xiàng)目管理制度,制定的工程投資的有關(guān)制度以及執(zhí)行情況。

(二)各卷煙廠、直屬公司工程投資項(xiàng)目的立項(xiàng)目審批是否符合國(guó)家局、省工業(yè)公司有關(guān)投資項(xiàng)目管理規(guī)定程序。重點(diǎn)在于:(1)有沒有嚴(yán)格執(zhí)行決策制度所要求的程序并留下文字記錄;(2)有沒有嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行項(xiàng)目的申報(bào)審批;(3)有沒有超出批準(zhǔn)范圍實(shí)施項(xiàng)目、將項(xiàng)目化整為零逃避監(jiān)管、缺乏相關(guān)的審批或備案手續(xù)、甚至未經(jīng)批準(zhǔn)就實(shí)施等問題。(三)工程投資項(xiàng)目的具體運(yùn)作過程是否符合程序規(guī)范,是否存在超概算、工程概算編制隨意等現(xiàn)象和問題,相關(guān)資料和工作底稿是否完備。(四)監(jiān)督是否到位。主要包括:(1)項(xiàng)目決策過程有沒有做到民主、透明;(2)項(xiàng)目實(shí)施過程中監(jiān)察、審計(jì)等內(nèi)管部門是否介入、何時(shí)介入、如何介入;(3)項(xiàng)目全過程有沒有引入外部監(jiān)管,如何接受外部監(jiān)督等。(五)從投資項(xiàng)目立項(xiàng)開始,是否將全過程資料掃描錄入《江蘇中煙工業(yè)公司投資項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)》。

五、工作安排

(一)各卷煙廠、直屬公司的自查

本《實(shí)施方案》下發(fā)后,各卷煙廠、直屬公司要按照省工業(yè)公司的統(tǒng)一部署和要求,組織基建技改、設(shè)備管理、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)審計(jì)等部門,在本單位范圍內(nèi)進(jìn)行認(rèn)真自查,對(duì)資料進(jìn)行細(xì)致清理,寫出書面自查報(bào)告。自查報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括:(1)自查工作的過程和方法;(2)本單位貫徹執(zhí)行國(guó)家局、省工業(yè)公司有關(guān)投資項(xiàng)目管理制度情況,本單位工程投資的有關(guān)制度建設(shè)及執(zhí)行情況;(3)本單位2007年7月1日至今的工程投資項(xiàng)目概括;(4)自查工作的主要結(jié)果,即對(duì)上述五項(xiàng)檢查內(nèi)容做出說明和結(jié)論;(5)違規(guī)項(xiàng)目的情況說明、原因分析及整改措施;(6)其他說明及建議。自查報(bào)告原則上應(yīng)于5月30日前上報(bào)省工業(yè)公司。(二)省工業(yè)公司組織復(fù)查

省工業(yè)公司將組織有關(guān)部門對(duì)各單位上報(bào)自查材料進(jìn)行認(rèn)真審查,并按照《江蘇中煙工業(yè)公司關(guān)于組織開展2008年“三項(xiàng)檢查”工作的通知》要求,由工程投資項(xiàng)目專項(xiàng)組組織對(duì)各卷煙廠、直屬公司2007年7月1日以來工程投資項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)問題比較多的企業(yè),省工業(yè)公司將在全公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào),并視情節(jié)輕重,對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理,對(duì)項(xiàng)目單位予以暫停固定資產(chǎn)投資、限期整改等處罰。

此次工程投資項(xiàng)目專項(xiàng)檢查工作同時(shí)也是去年固定資產(chǎn)投資專項(xiàng)檢查工作的延續(xù)。去年各卷煙廠、直屬公司根據(jù)國(guó)家局、省工業(yè)公司的統(tǒng)一部署,對(duì)2005年至2007年上半年的工程投資項(xiàng)目進(jìn)行了一次全面的檢查。三家卷煙廠、兩家直屬公司都能夠按照省工業(yè)公司要求的范圍和期限,認(rèn)真開展了自查:匯總投資數(shù)據(jù)、剖析存在問題、提出整改方案,并向省工業(yè)公司寫出自查報(bào)告。通過去年的專項(xiàng)檢查,比較系統(tǒng)的掌握了各卷煙廠、直屬公司固定資產(chǎn)投資的管理運(yùn)行狀況,在全省范圍內(nèi)基本樹立了固定資產(chǎn)投資必須嚴(yán)格程序、嚴(yán)加管理、嚴(yán)肅紀(jì)律、科學(xué)規(guī)范的意識(shí)。

此次檢查工作將把對(duì)各卷煙廠、直屬公司去年自查結(jié)果和今年自查結(jié)果的檢查有機(jī)結(jié)合起來。各卷煙廠、直屬公司要提高認(rèn)識(shí),認(rèn)真對(duì)待,對(duì)于自查中發(fā)現(xiàn)的問題要認(rèn)真分析原因,找出主觀和客觀因素,積極配合,提出整改意見。省工業(yè)公司組織復(fù)查時(shí)間安排另行通知。

六、總體要求

(一)提高思想認(rèn)識(shí),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

繼續(xù)堅(jiān)持“主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)、管理監(jiān)督部門為主、整頓辦日常協(xié)調(diào)、各部門齊抓共管”的工作機(jī)制。

(二)嚴(yán)格檢查責(zé)任,確保檢查質(zhì)量。

各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要親自部署、親自推動(dòng),分管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真抓落實(shí),進(jìn)行全過程的督導(dǎo)檢查,固定資產(chǎn)投資職能部門和整頓辦要共同牽頭、細(xì)致規(guī)劃、認(rèn)真工作,其他相關(guān)部門要積極配合,協(xié)同推進(jìn)。各單位要結(jié)合本單位實(shí)際情況,制訂具體檢查方案和工作計(jì)劃,要認(rèn)真的把國(guó)家局、省工業(yè)公司的部署和要求進(jìn)行傳達(dá),切實(shí)組織好本單位范圍內(nèi)的專項(xiàng)檢查工作。(三)細(xì)化檢查方案,規(guī)范操作規(guī)程。

此次檢查的范圍是各單位2007年7月1日以來實(shí)施的工程投資項(xiàng)目,和去年國(guó)家局、省工業(yè)公司組織的固定資產(chǎn)投資專項(xiàng)檢查范圍既不重疊、又有聯(lián)系。各單位要做到:(1)明確工作重點(diǎn),不搞重復(fù)勞動(dòng);(2)充分利用去年專項(xiàng)檢查的經(jīng)驗(yàn)、隊(duì)伍、資料,提升工作效率;(3)繼續(xù)做好對(duì)去年檢查中所發(fā)現(xiàn)問題的整改;(4)認(rèn)真剖析去年檢查工作中的不足,提升今年檢查工作的水平。

(四)堅(jiān)持邊查邊改,切實(shí)解決問題。

對(duì)于自查中發(fā)現(xiàn)的問題,要按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行自糾、整改和追責(zé)。要針對(duì)檢查中暴露出的問題,從制度和程序方面及時(shí)予以修改和完善,進(jìn)一步健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度,積極探索建立內(nèi)部管理監(jiān)督的長(zhǎng)效機(jī)制,促進(jìn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)工作更加規(guī)范。

第二篇：08年工程投資項(xiàng)目專項(xiàng)檢查實(shí)施方案

08年工程投資項(xiàng)目專項(xiàng)檢查實(shí)施方案

為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)煙草行業(yè)“三項(xiàng)檢查”工作電視電話會(huì)議精神,進(jìn)一步加強(qiáng)**中煙工業(yè)公司工程投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督,根據(jù)國(guó)家局《XX年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》(國(guó)煙辦〔XX〕89號(hào))和《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)“三項(xiàng)檢查”工作實(shí)施方案的通知》(國(guó)煙辦〔XX〕149號(hào))文件精神,結(jié)合**中煙工業(yè)公司實(shí)際情況,制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)煙草行業(yè)“三項(xiàng)檢查”工作電視電話會(huì)議精神,通過專項(xiàng)檢查,切實(shí)增強(qiáng)規(guī)范意識(shí),明確規(guī)范主要任務(wù),完善規(guī)范工作機(jī)制,積極探索江蘇中煙工業(yè)公司工程投資項(xiàng)目監(jiān)管的有效途徑和方式,構(gòu)建投資項(xiàng)目監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制,為建設(shè)嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力的江蘇中煙工業(yè)公司創(chuàng)造良好的環(huán)境。

二、領(lǐng)導(dǎo)組織

為切實(shí)開展好“**中煙工業(yè)公司工程投資項(xiàng)目專項(xiàng)檢查工作,根據(jù)《**中煙工業(yè)公司關(guān)于組織開展XX年“三項(xiàng)檢查”工作的通知》要求,成立**中煙工業(yè)公司工程投資項(xiàng)目專項(xiàng)檢查組。

組長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成 員:

工程投資項(xiàng)目專項(xiàng)目檢查組職責(zé):在**中煙工業(yè)公司“三項(xiàng)檢查”工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織開展江蘇中煙工業(yè)公司所屬各企業(yè)工程投資項(xiàng)目專項(xiàng)檢查和省公司復(fù)查工作,檢查結(jié)果匯總后,統(tǒng)一上報(bào)江蘇中煙工業(yè)公司“三項(xiàng)檢查”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

三、檢查范圍

各卷煙廠、直屬公司XX年7月1日至今的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目?！皩?shí)施”的內(nèi)涵包括:實(shí)際動(dòng)工、在建、投產(chǎn)或竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目?！肮こ掏顿Y項(xiàng)目”指固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,包含設(shè)備類固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,不包含交通工具和辦公自動(dòng)化設(shè)備類固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

四、檢查內(nèi)容

(一)各卷煙廠、直屬公司工程投資項(xiàng)目在立項(xiàng)審批、項(xiàng)目管理、招標(biāo)投標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)、工程監(jiān)理、過程審計(jì)、竣工驗(yàn)收等項(xiàng)目實(shí)施過程中,執(zhí)行國(guó)家局、省工業(yè)公司有關(guān)投資項(xiàng)目管理制度情況。各卷煙廠、直屬公司根據(jù)國(guó)家局、省工業(yè)公司投資項(xiàng)目管理制度,制定的工程投資的有關(guān)制度以及執(zhí)行情況。

(二)各卷煙廠、直屬公司工程投資項(xiàng)目的立項(xiàng)目審批是否符合國(guó)家局、省工業(yè)公司有關(guān)投資項(xiàng)目管理規(guī)定程序。重點(diǎn)在于:(1)有沒有嚴(yán)格執(zhí)行決策制度所要求的程序并留下文字記錄;(2)有沒有嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行項(xiàng)目的申報(bào)審批;(3)有沒有超出批準(zhǔn)范圍實(shí)施項(xiàng)目、將項(xiàng)目化整為零逃避監(jiān)管、缺乏相關(guān)的審批或備案手續(xù)、甚至未經(jīng)批準(zhǔn)就實(shí)施等問題。

(三)工程投資項(xiàng)目的具體運(yùn)作過程是否符合程序規(guī)范,是否存在超概算、工程概算編制隨意等現(xiàn)象和問題,相關(guān)資料和工作底稿是否完備。

(四)監(jiān)督是否到位。主要包括:

(1)項(xiàng)目決策過程有沒有做到民主、透明;

(2)項(xiàng)目實(shí)施過程中監(jiān)察、審計(jì)等內(nèi)管部門是否介入、何時(shí)介入、如何介入;

(3)項(xiàng)目全過程有沒有引入外部監(jiān)管,如何接受外部監(jiān)督等。

(五)從投資項(xiàng)目立項(xiàng)開始,是否將全過程資料掃描錄入《江蘇中煙工業(yè)公司投資項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)》。

五、工作安排

(一)各卷煙廠、直屬公司的自查

本《實(shí)施方案》下發(fā)后,各卷煙廠、直屬公司要按照省工業(yè)公司的統(tǒng)一部署和要求,組織基建技改、設(shè)備管理、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)審計(jì)等部門,在本單位范圍內(nèi)進(jìn)行認(rèn)真自查,對(duì)資料進(jìn)行細(xì)致清理,寫出書面自查報(bào)告。自查報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括:

(1)自查工作的過程和方法;

(2)本單位貫徹執(zhí)行國(guó)家局、省工業(yè)公司有關(guān)投資項(xiàng)目管理制度情況,本單位工程投資的有關(guān)制度建設(shè)及執(zhí)行情況;

(3)本單位XX年7月1日至今的工程投資項(xiàng)目概括;

(4)自查工作的主要結(jié)果,即對(duì)上述五項(xiàng)檢查內(nèi)容做出說明和結(jié)論;

(5)違規(guī)項(xiàng)目的情況說明、原因分析及整改措施;

(6)其他說明及建議。

自查報(bào)告原則上應(yīng)于5月30日前上報(bào)省工業(yè)公司。

(二)省工業(yè)公司組織復(fù)查

省工業(yè)公司將組織有關(guān)部門對(duì)各單位上報(bào)自查材料進(jìn)行認(rèn)真審查,并按照《江蘇中煙工業(yè)公司關(guān)于組織開展XX年“三項(xiàng)檢查”工作的通知》要求,由工程投資項(xiàng)目專項(xiàng)組組織對(duì)各卷煙廠、直屬公司XX年7月1日以來工程投資項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)問題比較多的企業(yè),省工業(yè)公司將在全公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào),并視情節(jié)輕重,對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理,對(duì)項(xiàng)目單位予以暫停固定資產(chǎn)投資、限期整改等處罰。

此次工程投資項(xiàng)目專項(xiàng)檢查工作同時(shí)也是去年固定資產(chǎn)投資專項(xiàng)檢查工作的延續(xù)。去年各卷煙廠、直屬公司根據(jù)國(guó)家局、省工業(yè)公司的統(tǒng)一部署,對(duì) XX年至XX年上半年的工程投資項(xiàng)目進(jìn)行了一次全面的檢查。三家卷煙廠、兩家直屬公司都能夠按照省工業(yè)公司要求的范圍和期限,認(rèn)真開展了自查:匯總投資數(shù)據(jù)、剖析存在問題、提出整改方案,并向省工業(yè)公司寫出自查報(bào)告。通過去年的專項(xiàng)檢查,比較系統(tǒng)的掌握了各卷煙廠、直屬公司固定資產(chǎn)投資的管理運(yùn)行狀況,在全省范圍內(nèi)基本樹立了固定資產(chǎn)投資必須嚴(yán)格程序、嚴(yán)加管理、嚴(yán)肅紀(jì)律、科學(xué)規(guī)范的意識(shí)。

此次檢查工作將把對(duì)各卷煙廠、直屬公司去年自查結(jié)果和今年自查結(jié)果的檢查有機(jī)結(jié)合起來。各卷煙廠、直屬公司要提高認(rèn)識(shí),認(rèn)真對(duì)待,對(duì)于自查中發(fā)現(xiàn)的問題要認(rèn)真分析原因,找出主觀和客觀因素,積極配合,提出整改意見。省工業(yè)公司組織復(fù)查時(shí)間安排另行通知。

六、總體要求

(一)提高思想認(rèn)識(shí),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

繼續(xù)堅(jiān)持“主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)、管理監(jiān)督部門為主、整頓辦日常協(xié)調(diào)、各部門齊抓共管”的工作機(jī)制。

(二)嚴(yán)格檢查責(zé)任,確保檢查質(zhì)量。

各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要親自部署、親自推動(dòng),分管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真抓落實(shí),進(jìn)行全過程的督導(dǎo)檢查,固定資產(chǎn)投資職能部門和整頓辦要共同牽頭、細(xì)致規(guī)劃、認(rèn)真工作,其他相關(guān)部門要積極配合,協(xié)同推進(jìn)。各單位要結(jié)合本單位實(shí)際情況,制訂具體檢查方案和工作計(jì)劃,要認(rèn)真的把國(guó)家局、省工業(yè)公司的部署和要求進(jìn)行傳達(dá),切實(shí)組織好本單位范圍內(nèi)的專項(xiàng)檢查工作。

(三)細(xì)化檢查方案,規(guī)范操作規(guī)程。

此次檢查的范圍是各單位 XX年7月1日以來實(shí)施的工程投資項(xiàng)目,和去年國(guó)家局、省工業(yè)公司組織的固定資產(chǎn)投資專項(xiàng)檢查范圍既不重疊、又有聯(lián)系。各單位要做到:(1)明確工作重點(diǎn),不搞重復(fù)勞動(dòng);(2)充分利用去年專項(xiàng)檢查的經(jīng)驗(yàn)、隊(duì)伍、資料,提升工作效率;(3)繼續(xù)做好對(duì)去年檢查中所發(fā)現(xiàn)問題的整改;(4)認(rèn)真剖析去年檢查工作中的不足,提升今年檢查工作的水平。

(四)堅(jiān)持邊查邊改,切實(shí)解決問題。

對(duì)于自查中發(fā)現(xiàn)的問題,要按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行自糾、整改和追責(zé)。要針對(duì)檢查中暴露出的問題,從制度和程序方面及時(shí)予以修改和完善,進(jìn)一步健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度,積極探索建立內(nèi)部管理監(jiān)督的長(zhǎng)效機(jī)制,促進(jìn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)工作更加規(guī)范。

第三篇：專項(xiàng)檢查實(shí)施方案

編 號(hào)：BZJS-方案-機(jī)電2018 版本號(hào)：第一版

巴州金實(shí)工貿(mào)有限公司

機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)專項(xiàng)檢查實(shí)施方案

巴州金實(shí)工貿(mào)有限公司機(jī)電科

巴州金實(shí)煤礦

機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)專項(xiàng)檢查實(shí)施方案

為切實(shí)提高機(jī)電運(yùn)輸管理水平, 杜絕機(jī)電運(yùn)輸事故發(fā)生, 確保安全生產(chǎn), 有效防范和遏制重特大事故發(fā)生, 我礦機(jī)電科按照《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法》規(guī)定，持續(xù)有效的開展機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)技術(shù)專項(xiàng)檢查工作。為了保證專項(xiàng)檢查有效性、針對(duì)性和持續(xù)性，特制定本專項(xiàng)檢查實(shí)施方案：

一、檢查時(shí)間

根據(jù)規(guī)定，每旬對(duì)機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)進(jìn)行一次全面的專項(xiàng)安全排查工作。

二、專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

為了確保本次專項(xiàng)檢查取得實(shí)效, 我礦機(jī)電科特成立機(jī)電運(yùn)輸檢查領(lǐng)導(dǎo)組。組 長(zhǎng):牛萬有 副組長(zhǎng):蔡海群

成 員:劉明剛 王德林 王子文 席成發(fā)

三、檢查范圍

每旬對(duì)機(jī)電、運(yùn)輸系統(tǒng)基礎(chǔ)資料管理、井上下供電線路、供配電設(shè)備設(shè)施、運(yùn)輸系統(tǒng)、主通風(fēng)機(jī)、主排水系統(tǒng)、采掘設(shè)備、各設(shè)備保護(hù)整定、崗位人員待崗情況、崗位職責(zé)熟悉情況、機(jī)電材料管理等進(jìn)行全面檢查。

四、檢查內(nèi)容

1、基礎(chǔ)資料管理

(1)煤礦設(shè)立專門機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)管理機(jī)構(gòu),明確分管負(fù) 責(zé)人,配備足夠的專業(yè)技術(shù)人員。

(2)建立健全礦井機(jī)電運(yùn)輸裝備、材料等物資的采購(gòu)供應(yīng)管理、入井檢驗(yàn)、安裝交接驗(yàn)收、定期檢測(cè)檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)、檢修以及報(bào)廢淘汰 等制度,明確崗位職責(zé)。

(3)健全完善機(jī)電運(yùn)輸裝備管理臺(tái)賬和技術(shù)資料檔案、記錄, 加強(qiáng)設(shè)備維修檢查和運(yùn)行狀況的動(dòng)態(tài)管理。

(4)礦井要有及時(shí)填繪的反映礦井實(shí)際情況的井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖, 通訊系統(tǒng)圖,井上、下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖等圖紙資料。

(5)礦井主風(fēng)機(jī)、主水泵、主絞車、空壓機(jī)、瓦斯抽放泵等主 要機(jī)電大型設(shè)施是否按要求委托有資質(zhì)單位進(jìn)行定期檢驗(yàn), 并出具檢驗(yàn)合格報(bào)告。

(6)煤礦機(jī)電、提升、運(yùn)輸系統(tǒng)使用的礦用產(chǎn)品,凡是納入安 全標(biāo)志管理的, 必須取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志, 嚴(yán)禁使用國(guó)家明令禁止 或淘汰的機(jī)電設(shè)備、電纜。

2、供電管理

(1)礦井供電系統(tǒng)應(yīng)安全、合理，符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定要求。(2)礦井通風(fēng)、提升、主排水、壓風(fēng)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控等 設(shè)備的主要負(fù)荷, 以及井下各水平中央變(配)電所和下山開采的采區(qū)排水泵房供電的線路,不得少于兩回路。

(3)掘進(jìn)工作面必須實(shí)行“三專兩閉鎖” ,采用“雙風(fēng)機(jī)、雙電 源” ,并實(shí)現(xiàn)運(yùn)行風(fēng)機(jī)和備用風(fēng)機(jī)自動(dòng)切換。

(4)煤礦井下供電系統(tǒng)必須裝設(shè)靈敏可靠的過流、漏電、接地 保護(hù)裝置, 而且每年必須對(duì)供電系統(tǒng)繼電保護(hù)進(jìn)行一次核算、調(diào)校和整定, 并進(jìn)行一次預(yù)防性試驗(yàn),每天必須對(duì)低壓檢漏裝置進(jìn)行一次跳閘試驗(yàn)。

(5)供電設(shè)施必須按照《煤礦安全規(guī)程》要求裝設(shè)可靠的防雷 電裝置。

3、管網(wǎng)管理

(1)煤礦是否按要求建設(shè)完善的壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng) 和排水系統(tǒng), 所有礦井采區(qū)避災(zāi)路線上應(yīng)鋪設(shè)壓風(fēng)和供水管路。壓風(fēng)管路 和供水管路應(yīng)接入緊急避險(xiǎn)設(shè)施,接入避難硐室和救生艙前的 20米管路 要采取保護(hù)措施。

(2)壓風(fēng)自救和供水施救裝置應(yīng)設(shè)置在寬敞、支護(hù)良好、水溝 蓋板齊全、沒有雜物堆的人行道側(cè), 人行道寬度應(yīng)保持在 0.5米以上, 敷 設(shè)高度應(yīng)便于現(xiàn)場(chǎng)人員自救應(yīng)用。

(3)壓風(fēng)自救系統(tǒng)的管路規(guī)格應(yīng)按礦井需風(fēng)量、供風(fēng)距離、阻 力損失等參數(shù)計(jì)算確定, 但主管路直徑不小于 100毫米, 采掘工作面管路 直徑不小于 50毫米。

(4)壓風(fēng)自救裝置應(yīng)具有減壓、節(jié)流、消噪聲、過濾和開關(guān)等 功能,零部件的連接應(yīng)牢固、可靠,不得存在無風(fēng)、漏風(fēng)或自救袋破損長(zhǎng) 度超過 5毫米的現(xiàn)象。

(5)供水施救系統(tǒng)應(yīng)確保能夠在緊急情況下為避險(xiǎn)人員供水、輸送營(yíng)養(yǎng)液。(6)排水系統(tǒng)應(yīng)確保滿足礦井排水要求。

4、硐室和電纜管理

(1)井下機(jī)電設(shè)備硐室必須砌碹或用不燃性材料支護(hù),變電硐 室長(zhǎng)度超過 6m 時(shí),必須在硐室的兩端各設(shè) 1個(gè)安全出口。硐室內(nèi)各種設(shè) 備與墻壁之間應(yīng)留出 0.5m 以上的通道,各種設(shè)備相互之間應(yīng)留出 0.8m 以上的通道, 硐室裝設(shè)的柵欄門或防火鐵門必須向外開, 硐室必須配備滅 火器材,并進(jìn)行瓦斯檢測(cè)。

(2)在總回風(fēng)巷和專用回風(fēng)巷中不應(yīng)敷設(shè)電纜。溜放煤、矸、材料的溜道中嚴(yán)禁敷設(shè)電纜。

(3)井筒和巷道內(nèi)的通信和信號(hào)電纜應(yīng)與電力電纜分掛在井巷 的兩側(cè),如果受條件所限:在井筒內(nèi),應(yīng)敷設(shè)在距電力電纜 0.3m 以外的 地方;在巷道內(nèi),應(yīng)敷設(shè)在電力電纜上方 0.1m 以上的地方。

(4)高、低壓電力電纜敷設(shè)在巷道同一側(cè)時(shí),高、低壓電纜之 間的距離應(yīng)大于 0.1m;高壓電纜之間、低壓電纜之間的距離不得小于 50mm。

(5)井下巷道內(nèi)的電纜,沿線每隔一定距離、拐彎或分支點(diǎn)以 及連接不同直徑電纜的接線盒兩端、穿墻電纜墻的兩邊都應(yīng)設(shè)置注有編 號(hào)、用途、電壓和截面的標(biāo)志牌。

5、照明、通信和信號(hào)管理

(1)井底車場(chǎng)及其附近、機(jī)電設(shè)備硐室、調(diào)度室、機(jī)車庫、爆 炸材料庫、候車室、信號(hào)站、主要進(jìn)風(fēng)巷的交岔點(diǎn)和采區(qū)車場(chǎng)等地點(diǎn)必須 安設(shè)照明。

(2)從地面到井下的專用人行道、使用機(jī)車的主要運(yùn)輸巷道、兼作人行道的集中帶式輸送機(jī)巷道、升降人員的絞車道以及升降物料和行人交替使用的絞車道,其照明燈的間距不得大于 30m。綜合機(jī)械化采煤工 作面,照明燈間距不得大于 15m。

(3)地面的通風(fēng)機(jī)房、絞車房、壓風(fēng)機(jī)房、變電所、礦調(diào)度室 等必須設(shè)有應(yīng)急照明設(shè)施。

(4)礦燈應(yīng)集中統(tǒng)一管理。每盞礦燈必須編號(hào),經(jīng)常使用礦燈 的人員必須專人專燈。礦井完好的礦燈總數(shù), 至少應(yīng)比經(jīng)常使用燈的總?cè)?數(shù)多 10%。

(5)主副井絞車房、井底車場(chǎng)、運(yùn)輸調(diào)度室、采區(qū)變電所、上 下山絞車房、水泵房、帶式輸送機(jī)集中控制室等主要機(jī)電設(shè)備硐室和采掘 工作面,應(yīng)安裝電話。井下主要水泵房、井下中央變電所、礦井地面變電 所和地面通風(fēng)房的電話,應(yīng)能與礦調(diào)度室直接聯(lián)系。

6、運(yùn)輸設(shè)備及保護(hù)管理

(1)礦井主要運(yùn)輸?shù)哪z帶運(yùn)輸機(jī)保護(hù)必須齊全可靠,運(yùn)行時(shí)嚴(yán)禁甩掉保險(xiǎn)裝置。各種保護(hù)裝置必須動(dòng)作靈敏、性能可靠。電控系統(tǒng)、供電必須可靠。各種閉鎖關(guān)系正確、可靠, 能力滿足安全控制要求。(2)架空乘人裝置必須符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定要求，各項(xiàng)工作制動(dòng)裝置和安全制動(dòng)裝置必須齊全可靠，上下點(diǎn)通訊和信號(hào)發(fā)收功能靈敏可靠；

7、主通風(fēng)機(jī)

各項(xiàng)保護(hù)裝置試驗(yàn)靈敏可靠，運(yùn)行良好，檢查維護(hù)及記錄齊全，機(jī)房設(shè)施齊全，崗位人員崗位職責(zé)、崗位技能情況。

8、其它機(jī)電運(yùn)輸方面按照《煤礦安全規(guī)程》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

五、總結(jié)

對(duì)每旬的專項(xiàng)檢查查找存在的安全隱患 要以‘五定’形式定時(shí)、定人進(jìn)行及時(shí)整改，每月月底對(duì)當(dāng)月的專項(xiàng)檢查及時(shí)總結(jié),確保機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)安全生產(chǎn)。

金實(shí)煤礦機(jī)電科

2018年4月20日

第四篇：2005-2009年奶牛良種補(bǔ)貼項(xiàng)目執(zhí)行與資金情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案

附件：

2005-2009年奶牛良種補(bǔ)貼項(xiàng)目執(zhí)行與資金情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案

一、指導(dǎo)思想

以指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施、促進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度、保障項(xiàng)目實(shí)施成效為目標(biāo)，以提高資金使用效率，規(guī)范資金管理、保障資金安全為核心，按照查違規(guī)、排隱患、促整改、保提高的總體思路，認(rèn)真開展奶牛良種補(bǔ)貼項(xiàng)目與資金執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，確保項(xiàng)目資金安全高效使用，堅(jiān)決糾正套取挪用項(xiàng)目資金、弄虛作假、坑農(nóng)害農(nóng)、以權(quán)謀私等違規(guī)行為，切實(shí)維護(hù)奶牛養(yǎng)殖戶利益。

二、檢查依據(jù)

依據(jù)《奶牛良種補(bǔ)貼資金管理暫行辦法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《審計(jì)監(jiān)督條例》、《重大項(xiàng)目稽察管理辦法》、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于開展奶(肉)牛良種補(bǔ)貼項(xiàng)目執(zhí)行與資金使用情況專項(xiàng)檢查的通知》。

三、檢查范圍

全面檢查雙城市、肇東市、安達(dá)市、富?？h、大慶市郊區(qū)、齊齊哈爾郊區(qū)、杜蒙縣、哈爾濱郊區(qū)、林甸縣、甘南縣、泰來縣、阿城區(qū)、呼蘭區(qū)、尚志市、雙鴨山郊區(qū)、北安市、湯原縣、肇州縣、海倫市、龍江縣等20個(gè)奶牛良種補(bǔ)貼重點(diǎn)縣；抽查其它62個(gè)奶牛良種補(bǔ)貼縣（市）。

（二）工作檢查小組：

第一小組：負(fù)責(zé)（哈爾濱郊區(qū)、雙城市、阿城區(qū)、尚志市）

組 長(zhǎng)：王家男

成 員：曹靖寶 許秀蘭 羿雅菊

第二小組：負(fù)責(zé)（安達(dá)市、大慶市郊區(qū)、杜蒙縣、林甸縣）

組 長(zhǎng)：蔣亞奎

成 員：邰 偉 李 麗 王淑清

第三小組：負(fù)責(zé)（齊齊哈爾郊區(qū)、龍江縣、甘南縣、泰來縣）組 長(zhǎng)：董國(guó)棋

成 員：李亞立 陳 偉 楊曉博

第四小組：負(fù)責(zé)（呼蘭區(qū)、海倫市、北安市、富?？h）

組 長(zhǎng)：國(guó) 偉

成 員：祝東彬 高艷釗 孫 強(qiáng)

第五小組：負(fù)責(zé)（雙鴨山郊區(qū)、湯原縣、肇東市、肇州縣）

組 長(zhǎng)：王長(zhǎng)春

成 員：馬海濤 岳 武 徐 艷

六、有關(guān)要求

（一）各地畜牧部門要高度重視，精心組織，按照要求提前備好各項(xiàng)檢查資料，積極配合督查組開展工作。

(二)各地要通過此次督查工作進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理，及時(shí)整改項(xiàng)目執(zhí)行中存在的問題，推動(dòng)項(xiàng)目的順利實(shí)施。

七、聯(lián)系方式

省畜牧獸醫(yī)局安監(jiān)處 馬海濤 聯(lián)系電話：0451—82622140 省畜牧獸醫(yī)局計(jì)財(cái)處 袁 亮

聯(lián)系電話：0451—82625447

第五篇：項(xiàng)目考核檢查實(shí)施方案

重慶華宇園林股份有限公司

項(xiàng)目檢查考核實(shí)施方案

為全面貫徹落實(shí)公司《項(xiàng)目工程管理考核辦法》，科學(xué)、合理地對(duì)各項(xiàng)目一年來的工作進(jìn)行總結(jié)考核；同時(shí)也為了全面掌握目前公司項(xiàng)目的管理狀況，以便找出問題，及時(shí)總結(jié)，完善制度，進(jìn)一步提高公司項(xiàng)目的管理水平和管理人員的綜合素質(zhì)，以適應(yīng)公司的快速發(fā)展。

經(jīng)公司董事辦會(huì)議決定，2014年1月1日，由董事長(zhǎng)帶隊(duì)，公司工程部、預(yù)算部、審計(jì)部、材設(shè)部、財(cái)務(wù)部、董事辦等各業(yè)務(wù)部門共同，對(duì)公司所屬各項(xiàng)目部的項(xiàng)目管理情況組織檢查、考核。

具體檢查考核方案如下：

一、檢查人員組織及分工安排

1、董事長(zhǎng)湯于、總經(jīng)理賴力：全面負(fù)責(zé)檢查組組織考核管理工作

2、李連喜：負(fù)責(zé)考核項(xiàng)目、指標(biāo)的制定，主抓工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工、內(nèi)業(yè)資料等方面的考核

3、丁小玲：負(fù)責(zé)主抓項(xiàng)目部的材料、設(shè)備以及項(xiàng)目部人員考勤、職工后勤保障情況等方面的考核

4、桂力：負(fù)責(zé)主抓項(xiàng)目部各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)及財(cái)務(wù)管理方面的考核

5、張崇鋒：具體負(fù)責(zé)考核工程技術(shù)、內(nèi)業(yè)資料整理情況，工程質(zhì)量管理情況、現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)、施工布置以及安全文明施工情況

6、沈華彥、陳華：具體負(fù)責(zé)考核勞務(wù)隊(duì)合同管理，驗(yàn)工計(jì)價(jià)手續(xù)、工程量簽證手續(xù)、驗(yàn)工結(jié)算、付款以及機(jī)械簽證、零星用工簽證等手 1

續(xù)完善情況，項(xiàng)目成本管控整體評(píng)價(jià)，內(nèi)控制度的執(zhí)行情況

7、陸欽洪：具體負(fù)責(zé)考核材料采購(gòu)手續(xù)，材料入庫、出庫登記及臺(tái)賬建立情況，材料定期盤點(diǎn)記錄，機(jī)械加油記錄、機(jī)械保養(yǎng)手續(xù)及記錄等情況

8、何立柱：具體負(fù)責(zé)考核項(xiàng)目管理報(bào)表編制上報(bào)情況，負(fù)責(zé)檢查期間相關(guān)會(huì)議的組織、記錄以及檢查組的行程、住宿、票務(wù)等后勤安排

二、主要檢查內(nèi)容：

1、技術(shù)資料：圖紙會(huì)審記錄、技術(shù)交底、安全交底、施工日志、隱蔽工程簽證資料、檢驗(yàn)批驗(yàn)收資料、變更資料、業(yè)主簽證資料、已完工項(xiàng)目竣工圖等相關(guān)資料。

2、現(xiàn)場(chǎng)施工管理情況：施工外觀質(zhì)量、成品保護(hù)措施、現(xiàn)場(chǎng)施工布置、施工進(jìn)度以及安全文明施工情況

3、成本管控情況：勞務(wù)隊(duì)合同管理，驗(yàn)工結(jié)算、付款，驗(yàn)工計(jì)價(jià)手續(xù)、工程量簽證、機(jī)械管理、零星用工簽證等手續(xù)完善情況，業(yè)主進(jìn)度簽認(rèn)、驗(yàn)工計(jì)價(jià)及付款情況，項(xiàng)目成本管控整體評(píng)價(jià)，內(nèi)控制度的執(zhí)行情況

4、材料、機(jī)械管理情況：材料采購(gòu)手續(xù)，材料入庫、出庫臺(tái)賬登記，材料定期盤點(diǎn)記錄，機(jī)械加油記錄、機(jī)械保養(yǎng)手續(xù)及記錄等情況

5、公司報(bào)表編制情況：公司下發(fā)的各類報(bào)表的編制、上報(bào)、存檔情況

6、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況：各類單據(jù)、計(jì)價(jià)結(jié)算的填寫規(guī)范程度，單

據(jù)報(bào)銷以及勞務(wù)、機(jī)械付款流程執(zhí)行情況，工程財(cái)務(wù)賬目建立規(guī)范程度

7、項(xiàng)目日常管理情況：項(xiàng)目部人員考勤、職工后勤保障等情況

三、檢查考核方式

1、本次檢查采用現(xiàn)場(chǎng)踏勘、內(nèi)業(yè)資料檢查記錄、職工走訪、項(xiàng)目檢查考核表格現(xiàn)場(chǎng)組織打分、召開檢查情況通告會(huì)的形式開展，做到隨檢查、隨打分、隨反饋，并針對(duì)檢查存在的問題現(xiàn)場(chǎng)明確整改要求、整改責(zé)任人及整改時(shí)間，切實(shí)做到本次檢查的實(shí)效。

2、在檢查組行程全部結(jié)束后，由公司工程部針對(duì)此次檢查的情況，組織檢查總結(jié)報(bào)告，交檢查組作為年底各項(xiàng)目部考核的依據(jù)，并于年會(huì)時(shí)予以通報(bào)。

四、檢查考核辦法及考核評(píng)比

1、本次檢查考核成績(jī)由檢查評(píng)分、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)分和項(xiàng)目產(chǎn)值評(píng)分三部分組成：

項(xiàng)目總得分 = 檢查評(píng)分*50% + 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)分*25% + 項(xiàng)目產(chǎn)值評(píng)分*25%

其中：

（1）檢查評(píng)分采用檢查人員表格打分的方式，首先將考核表發(fā)至項(xiàng)目部由項(xiàng)目經(jīng)理組織各相關(guān)部門根據(jù)本項(xiàng)目管理情況自行評(píng)分，然后由檢查組人員根據(jù)檢查情況給予評(píng)分；

（2）項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)分根據(jù)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況排名給予打分。項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況主要由項(xiàng)目利潤(rùn)率、項(xiàng)目管理費(fèi)費(fèi)率、項(xiàng)目回款率確定各項(xiàng)目排名，第一名100分，第二名后依次減少5分計(jì)算。

（3）項(xiàng)目產(chǎn)值評(píng)分根據(jù)該項(xiàng)目完成產(chǎn)值排名給予打分。項(xiàng)目完成產(chǎn)值排名，第一名100分，第二名后依次減少5分計(jì)算。

2、由以上三部分計(jì)算項(xiàng)目總得分后，進(jìn)行排名評(píng)比后，再行考核。

五、要求：

1、檢查組在檢查期間要嚴(yán)格遵守紀(jì)律，服從統(tǒng)一安排、無特殊原因不得請(qǐng)假。

2、檢查組成員要客觀、正值，不得接受項(xiàng)目部及勞務(wù)隊(duì)宴請(qǐng)，不得徇私舞弊。

附表：《項(xiàng)目考核評(píng)分表》

重慶華宇園林股份有限公司

2013年12月25日