第一篇：2012年管理評審會議管代講話

煙草2012年質(zhì)量管理體系工作報告

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

按照會議要求，下面我做2012年度市局（公司）質(zhì)量管理體系建設(shè)工作報告，報告分為兩個部分。

第一部分 2011年質(zhì)量管理體系運行情況

2011年，市局（公司）按照國家局、省局的統(tǒng)一部署安排，以國家局質(zhì)量管理體系“突出應(yīng)用、突出創(chuàng)新、突出解決企業(yè)管理中存在的問題”為指導(dǎo)思想，圍繞“五化”要求的總體目標(biāo)，將質(zhì)量管理體系建設(shè)作為提升管理水平的有力抓手，企業(yè)基礎(chǔ)管理平臺進(jìn)一步得到夯實，基礎(chǔ)管理水平得到有效提升。

一、2011年企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)完成情況 1．卷煙銷售計劃完成率100% 2011年全市銷售卷煙106482箱，完成銷售計劃的101.22%，完成質(zhì)量目標(biāo)。

2．電話訂貨差錯率0.2‰以下

2011年全市電話訂貨接單數(shù)397071，錯單數(shù)12，電話訂貨差錯率僅0.01‰，完成質(zhì)量目標(biāo)。

3．打碼到條準(zhǔn)確率99.8%以上

2010年全市卷煙銷售打碼到條準(zhǔn)確率100%，完成質(zhì)量目標(biāo)。4．卷煙破損率小于0.01‰

2010年全年卷煙破損率0.004‰，完成質(zhì)量目標(biāo)。

5．煙葉平均畝產(chǎn)量130-160kg/畝

由于今年煙葉生產(chǎn)過程遭遇低溫、干旱等不利氣候影響，全市煙葉畝產(chǎn)水平普遍有所下降，平均畝產(chǎn)為121kg/畝；

6．煙葉合同計劃種植率100%；收購合同履約率90%以上，銷售合同履約率95%以上

2011年全市煙葉生產(chǎn)簽訂合同33418份，簽訂面積38.63萬畝，簽訂產(chǎn)量106.05萬擔(dān)。經(jīng)監(jiān)察科、專賣科等相關(guān)部門開展合同專項檢查，未發(fā)現(xiàn)沒有簽訂合同的煙農(nóng)和簽訂合同未種煙的空合同，煙葉合同計劃種植率100％，完成質(zhì)量目標(biāo)；

合同履約率：收購合同履約率74.28%（因受嚴(yán)重自然災(zāi)害的影響，造成煙葉減產(chǎn)），銷售合同履約率100%，完成質(zhì)量目標(biāo)。

7．煙葉收購上中等煙比例90%以上

2011年全年煙葉收購上中等煙比例88.74%，與目標(biāo)相差1.26個百分點，主要原因在于煙葉受災(zāi)造成的質(zhì)量下降。

8．煙葉生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)濕潤育苗、揭膜培土、密集式烤房烘烤覆蓋率80%以上

2011年度全市推廣濕潤育苗41.7萬畝、揭膜培土33.33萬畝、密集式烤房烘烤40萬畝，每項技術(shù)覆蓋率分別為100%、80%和96%；完成質(zhì)量目標(biāo)。

9．CB-1總量占全市煙葉總量70%以上

2011年，全市CB-1實際收購量為80.3萬擔(dān)，占煙葉總量的 2

79.3%。完成質(zhì)量目標(biāo)。

10．客戶滿意度92%以上

煙葉部門：對煙葉質(zhì)量的滿意度96.58%，對煙葉調(diào)工作的滿意度100%，綜合滿意度100%，完成質(zhì)量目標(biāo)。

卷煙營銷部門：12月份聘請市統(tǒng)計局對全區(qū)10%卷煙零售客戶進(jìn)行入戶調(diào)查，零售客戶對服務(wù)工作的總體滿意度達(dá)到91.9%，完成質(zhì)量目標(biāo)。

卷煙物流：客戶滿意度95.63%，完成質(zhì)量目標(biāo)。11．內(nèi)管預(yù)警處理總數(shù)10%以上

2010年專賣部門1-12月份全區(qū)異常信息處理共8040起，處理率為15%，完成質(zhì)量目標(biāo)。

12．客戶投訴處理率100%，回訪率95%以上；投訴處理滿意率85%以上

2011年全市共接客戶投訴12起，處理12起，處理率100%，回訪率100%，投訴處理滿意率100%，完成質(zhì)量目標(biāo)。

13．安全責(zé)任九個零，一個控制

2011年未發(fā)生安全事故，完成質(zhì)量目標(biāo)。14．固定資產(chǎn)帳實相符率98%以上

2010年國有資產(chǎn)保值增值率達(dá)到108.97%，完成質(zhì)量目標(biāo)。以上14項質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定能夠充分反映企業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量、滿足客戶愿望的要求，具有較強的可操作性。公司通過年度績效 3

考核模式，落實質(zhì)量目標(biāo)到責(zé)任部門，并以千分制考核方式來監(jiān)督、落實目標(biāo)的完成情況。

二、質(zhì)量管理體系運行的適宜性

公司質(zhì)量管理體系的建設(shè)與運行立足于企業(yè)實際情況及發(fā)展的要求，體現(xiàn)了本企業(yè)的特點。市局（公司）“嚴(yán)謹(jǐn)、卓越、和諧”的質(zhì)量方針體現(xiàn)了企業(yè)的經(jīng)營宗旨與承諾，符合企業(yè)當(dāng)前的定位和需求，是14項質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)。堅持嚴(yán)謹(jǐn)，就是要更加注重企業(yè)基礎(chǔ)管理工作，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、規(guī)范內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量；追求卓越，就是要全面推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，努力提高水平，全面提升效率；營造和諧，就是要通過持續(xù)改進(jìn)，豐富品牌內(nèi)涵，提升核心價值，塑造優(yōu)質(zhì)高效的外部和諧氛圍。

三、質(zhì)量管理體系運行的充分性

市局（公司）質(zhì)量管理體系特別突出了領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與以及以顧客為關(guān)注焦點的原則。2011年，開展了管理體系管理評審會議，最高管理者對體系運行總體情況進(jìn)行了評價，并就相關(guān)問題及要求明確了意見。通過開展“兩審核、三個一、四負(fù)責(zé)”的基層單位體系運行模式，最大程度的激發(fā)了基層單位及員工參與體系建設(shè)工作的積極性與主動性。采取聘請第三方進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查、有效處理客戶投訴等方式，提升了服務(wù)質(zhì)量和水平。通過開展文件評審，整理與補充了一批作業(yè)指導(dǎo)書與規(guī)章制度，4

確保各崗位人員的職責(zé)、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范得到明確和統(tǒng)一。通過每半年一次的顧客滿意度調(diào)查，對反饋的意見及時進(jìn)行整改，彌補管理中的漏洞和不足。同時，企業(yè)內(nèi)部溝通渠道順暢，記錄真實準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)信息傳達(dá)到位，有效保證了行業(yè)服務(wù)質(zhì)量及體系運行質(zhì)量。

四、質(zhì)量管理體系運行的有效性

為保證質(zhì)量管理體系的不斷完善，市局（公司）通過數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評審，不斷地查找問題和解決問題，使質(zhì)量管理體體系持續(xù)滿足內(nèi)、外部環(huán)境的變化。2011年公司按計劃進(jìn)行了1次內(nèi)審，并在年底接受了省局（公司）的交流檢查，涵蓋了市局全部科室及部份縣級局。在內(nèi)審中共檢查出問題30項，較去年內(nèi)審減少了9項，體系運行持續(xù)改進(jìn)工作初見成效。省局交流檢查中，發(fā)現(xiàn)問題28項。內(nèi)審及交流檢查結(jié)束后，由體系辦牽頭，督促各部門各單位對發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)類問題進(jìn)行整改，形成了內(nèi)審整改報告及質(zhì)量管理體系省局交流檢查問題整改報告。內(nèi)審的策劃、實施、不符合項整改情況和審核過程均能滿足質(zhì)量管理體系的要求，內(nèi)部審核實施有效并具有獨立性，能涵蓋標(biāo)準(zhǔn)所涉及的要素。總體而言，市局（公司）的質(zhì)量管理體系基本能按GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)要求、法律法規(guī)及其它要求運行，各個部門能有效地運行質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量管理體系和實際工作結(jié)合起來，兩者相輔相成、相互促進(jìn)。

五、質(zhì)量管理體系管理評審與外部審核情況

2011年5月份，為了質(zhì)量管理體系改進(jìn)需要，為了體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，我們組織了一次管理評審活動，在活動中，各部門都做了管理評審的輸入，提出了一些問題，大部分的問題已解決；一些問題因客觀的原因，未能及時解決的，各部門提出相關(guān)的改進(jìn)建議，并制定了改進(jìn)措施，于2011年12月中旬整改完畢。因此，2011年的管理評審從組織的策劃、評審的輸入到評審的輸出都能夠滿足GB/T19001：2008的標(biāo)準(zhǔn)管理評審條款要求。2011年未接受任何第三方的外部審核。

六、引起質(zhì)量管理體系變更的情況

1、物流分公司方面，隨著新建物流中心的落成，新物流設(shè)施設(shè)備的上線運行，倉儲、分揀和送貨作業(yè)方式的調(diào)整，以及物流分公司相應(yīng)內(nèi)部管理流程的調(diào)整，將引起物流部份的質(zhì)量管理體系在業(yè)務(wù)流程、標(biāo)準(zhǔn)、過程等諸方面發(fā)生調(diào)整、變化。2、2011年至2012年有一批新的規(guī)章制度或管理辦法出臺使用，如信息中心的《國家煙草專賣局辦公室關(guān)于加強煙草行業(yè)辦公計算機安全和保密管理的若干規(guī)定的通知》、綜合計劃科的《國家煙草專賣局關(guān)于一流質(zhì)量管理體系評價標(biāo)準(zhǔn)》、審計科的《國家局（總公司）關(guān)于煙草行業(yè)物資采購、宣傳促銷內(nèi)部審計相理規(guī)定》等，都將引起管理體系的流程的變更。

3、卷煙營銷中心今年將進(jìn)一步推動中心職能轉(zhuǎn)型，特別是突 6

出訂單部服務(wù)響應(yīng)職能，增設(shè)咨詢投訴員、網(wǎng)絡(luò)營銷員、策略錄入員，崗位職責(zé)需要重新設(shè)置，業(yè)務(wù)流程需要重新調(diào)整。目前，三個新設(shè)崗位已完成流程設(shè)置、相關(guān)知識整理等前期準(zhǔn)備，原先與之相關(guān)的部分運行體系需要做相應(yīng)的調(diào)整。

第二部分 質(zhì)量管理體系建設(shè)下階段工作安排

（一）完善目標(biāo)體系，實現(xiàn)目標(biāo)引領(lǐng)

要以企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)為根本出發(fā)點進(jìn)行具體目標(biāo)的設(shè)定，通過合理設(shè)計、分解落實、制訂目標(biāo)測量評價方法三個步驟，真正使各項目標(biāo)真實反映企業(yè)發(fā)展方向、發(fā)展重點。要實現(xiàn)從原有簡單羅列向精細(xì)提煉轉(zhuǎn)變，從原有的單一參照上級考核目標(biāo)向關(guān)注企業(yè)自身發(fā)展特點和需要轉(zhuǎn)變，從原有的重經(jīng)營輕服務(wù)指標(biāo)向二者整體提升轉(zhuǎn)變，從原來關(guān)注部門指標(biāo)完成向關(guān)注企業(yè)整體目標(biāo)提升轉(zhuǎn)變。一是確保質(zhì)量目標(biāo)科學(xué)設(shè)定。2012年的質(zhì)量目標(biāo)不能停留在被動接受省局考核指標(biāo)上，要與體現(xiàn)企業(yè)可提升的具體要求主動地結(jié)合起來，使之充分發(fā)揮引導(dǎo)作用。在2011年目標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上，把今年及十二五期間的新任務(wù)、新重點融入到質(zhì)量目標(biāo)中去，確保今年的質(zhì)量目標(biāo)有提升，有實效。各部門各單位要在內(nèi)部進(jìn)行充分地論證質(zhì)量目標(biāo)的有效性與適宜性，避免質(zhì)量目標(biāo)與實際工作脫離的情況。二是確保質(zhì)量目標(biāo)管理到位。要理 7

順目標(biāo)管理職責(zé)，通過梳理目標(biāo)實現(xiàn)流程，明確目標(biāo)實現(xiàn)歸口部門，落實目標(biāo)實現(xiàn)崗位，建立起“人人有目標(biāo)，人人要管理”的全員目標(biāo)管理模式，形成目標(biāo)管理的持續(xù)改進(jìn)循環(huán)機制。三是確保質(zhì)量目標(biāo)科學(xué)評價。要強化對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況的日常和專項檢查，把對目標(biāo)結(jié)果的要求細(xì)化成對目標(biāo)設(shè)定、過程及完成三個階段的具體要求，研究出臺《質(zhì)量目標(biāo)管理辦法》，把目標(biāo)的各項要求采用制度化手段固定下來，形成質(zhì)量目標(biāo)工作常規(guī)化運作。2012年的目標(biāo)指標(biāo)值的設(shè)定要在去年已達(dá)到水平基礎(chǔ)上適當(dāng)調(diào)高，企業(yè)年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況要實現(xiàn)整體同比提升。四是確保目標(biāo)體系建立健全。要在去年煙葉目標(biāo)體系建設(shè)工作基礎(chǔ)上，將目標(biāo)體系延伸到營銷、物流、專賣、人勞等關(guān)鍵部門，并與千分制績效考核指標(biāo)、對標(biāo)指標(biāo)相結(jié)合，構(gòu)建企業(yè)、部門（單位）、崗位三位一體，全面覆蓋、多層次支撐的質(zhì)量目標(biāo)體系。

（二）深化“三審一體”，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)

持續(xù)深化“三審一體”模式，充分發(fā)揮文件評審、管理評審、內(nèi)部審核工作在保持體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)中的保障作用，完善各項管理制度、完善業(yè)務(wù)流程、完善職責(zé)分工，通過提高文件執(zhí)行率，保持體系的持續(xù)改進(jìn)，實現(xiàn)體系運行與業(yè)務(wù)運作的完美融合。文件評審方面，在對體系文件的評審過程中，要力求體系文件“精、實、嚴(yán)”，即實現(xiàn)體系文件由“繁”到“簡”，由“厚”變“薄”，使文件更加精簡、高效；實現(xiàn)體系文件結(jié)構(gòu)緊密、科學(xué) 8

嚴(yán)謹(jǐn)，使文件呈現(xiàn)完整性與全面覆蓋性；實現(xiàn)體系文件標(biāo)準(zhǔn)成為企業(yè)各項管理工作的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，使文件具有權(quán)威性與指導(dǎo)性。今年上下半年要對體系文件各進(jìn)行一次文件評審。上半年主要解決體系文件模式問題。要按照省局的統(tǒng)一要求，對現(xiàn)有的第三層次文件按崗位說明書、業(yè)務(wù)流程、規(guī)章制度與記錄表單四個模塊進(jìn)行重新組合，并對文件的分發(fā)及使用進(jìn)行重新規(guī)劃，確保各崗位體系文件看的到，用的著。下半年要通過開展文件執(zhí)行率的專項檢查工作，重點解決好三個問題：各部門的體系文件運用性不強、執(zhí)行不到位的問題；單位與部門中基礎(chǔ)管理制度不完善，造成管理無依據(jù)的問題；市縣兩級部門工作手冊統(tǒng)一性和延續(xù)性相結(jié)合的問題，力爭文件執(zhí)行率達(dá)到90%以上。縣級局（分公司）要在市局對口部門的協(xié)助下，將工作、流程等內(nèi)容進(jìn)行討論，最終形成各個業(yè)務(wù)口相對統(tǒng)一的部門第三層次文件。管理評審方面，要全面地對照標(biāo)準(zhǔn)要求，對照實際工作要求，保證體系與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全面融合。管理評審是企業(yè)最高管理者的重要職責(zé)之一，是最高管理者評價整個管理體系運行有效性、發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機會、提出改進(jìn)措施的重要途徑和手段。今年的管理評審工作要做到更加注重內(nèi)容、更加注重效果、更加注重整改及驗證，各單位各部門要認(rèn)真準(zhǔn)備管理評審會議的輸入材料，明確將工作中存在的實際問題及資源需求提出來，通過評審對體系的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行全面評價，對影響體系有效運行的關(guān)鍵問題進(jìn)行深入分析，保證 9

體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)部審核方面。要通過內(nèi)部審核，階段性地驗證體系運行的適宜性、充分性與有效性。要認(rèn)認(rèn)真真開展市、縣兩級的內(nèi)部審核工作，要按PDCA的方法，科學(xué)策劃、嚴(yán)格執(zhí)行、全面評價、積極整改，注重審核結(jié)果的正確運用，做到有計劃、有內(nèi)容、有驗證、有整改，尤其要重視糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的組織實施，以及后續(xù)的跟蹤和驗證。要通過與專項檢查、與千分制考核相結(jié)合的方式進(jìn)行驗證，避免出現(xiàn)文件寫一套，工作做一套的“兩張皮”現(xiàn)象，力爭內(nèi)審整改率達(dá)到100%。要重點抓好基層單位審核工作，各縣級局（分公司）要在體系辦的指導(dǎo)下，制訂詳細(xì)的內(nèi)審計劃并落實到位，切實把內(nèi)審工作抓實抓牢，提升獨立開展內(nèi)審工作的能力。

（三）抓好“四個結(jié)合”，實現(xiàn)管理融合。

一是與千分制考核相結(jié)合。在年度千分制考核中加大考核分?jǐn)?shù)比重，細(xì)化體系建設(shè)與運行的過程考核，對各單位各部門開展體系建設(shè)的各項具體工作進(jìn)行監(jiān)督考察。二是與崗位績效相結(jié)合。各單位各部門要主動把體系建設(shè)工作納入到崗位績效合約中去，把體系建設(shè)各項工作分解細(xì)化到相關(guān)崗位，通過績效合約對各崗位體系建設(shè)工作的完成情況進(jìn)行監(jiān)督與管理。三是與對標(biāo)工作相結(jié)合。通過對標(biāo)工作，找出企業(yè)管理短板，將改進(jìn)成果形成企業(yè)管理新制度、新流程、新要求，并及時反映到體系文件中去；四是與課題實踐活動相結(jié)合。通過持續(xù)開展QC小組活動，不斷優(yōu)化 10

流程，提升企業(yè)管理效率與效益。課題實踐活動要重點解決企業(yè)管理中的實際問題，課題實踐活動后還要進(jìn)行總結(jié)和提升，形成制度上的規(guī)范、流程上的完善和管理上的推廣，促進(jìn)企業(yè)管理水平的整體提升。

（四）推進(jìn)信息運用，實現(xiàn)信息化運作。

質(zhì)量管理體系建設(shè)離不開信息技術(shù)的支撐，要實現(xiàn)體系建設(shè)與信息化的深度融合，加快提高體系建設(shè)的信息化水平，促進(jìn)體系建設(shè)工作更高效運作。要按照省局的統(tǒng)一部署，將體系建設(shè)工作運用信息化手段運作起來。運用管理體系文件控制平臺，將體系文件的編、審、批、發(fā)、用、改、廢及內(nèi)審、管理評審等活動按信息化系統(tǒng)的要求運行起來，各單位各部門通過整理可納入信息系統(tǒng)管理的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，把審批權(quán)限及記錄表單作為每個關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵點，實現(xiàn)對業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵點的過程控制。通過優(yōu)化和固化主要業(yè)務(wù)流程，減少不必要環(huán)節(jié)，減少人為控制因素，減少工作隨意性，規(guī)范崗位員工（包括管理層）工作流程，發(fā)揮信息固化流程、簡化程序、強化執(zhí)行、提高效率的保障作用。

（五）強化隊伍建設(shè)，實現(xiàn)素質(zhì)提升。

體系建設(shè)離不開一流人才隊伍保障。要著力培養(yǎng)體系專業(yè)人才，重點培養(yǎng)骨干內(nèi)審員，提升管理人員的質(zhì)量意識和管理水平。要注重內(nèi)審員隊伍的培養(yǎng)，通過理論知識培訓(xùn)與內(nèi)審活動相結(jié)合，建立起一支善于懂理論，會操作，發(fā)現(xiàn)問題能力強的內(nèi)審員隊伍； 11

組織認(rèn)證機構(gòu)開展內(nèi)審員取證培訓(xùn)，擴大內(nèi)審員隊伍，同時選擇一批業(yè)務(wù)骨干參加國家注冊審核員培訓(xùn)及考試，打造專業(yè)化內(nèi)審員隊伍，今年內(nèi)審員占管理人員比例要達(dá)到14%以上；制定并出臺《內(nèi)審員管理辦法》，建立內(nèi)審員資料庫，探索內(nèi)審員考核激勵機制，運用輪流培訓(xùn)和輪流審核的辦法，切實提高內(nèi)審員隊伍的執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力。各單位各部門要著重培養(yǎng)1-2名精通標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗豐富的內(nèi)審員，特別是加大中層干部內(nèi)審員的比例，不斷提高內(nèi)審員隊伍的層次和水平，為企業(yè)貫標(biāo)工作提供人才基礎(chǔ)和保證。

第二篇：QP03管理評審控制程序(管代)

1.目的對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)性、適宜性、充分性、有效性。

2.適用范圍

適用于質(zhì)量管理體系的評審工作，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的評審。

3.定義

無。

4.職責(zé)權(quán)限

4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備、組織。

4.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)評審中提出的糾

正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施。

5.程序內(nèi)容

5.1通常情況下，管理評審每年至少進(jìn)行一次(每兩次間隔不大于12個月)，對該的質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行評審。

5.2適時管理評審

5.2.1在下列情況下，由管理者代表提出，適時制定管理評審計劃，適時進(jìn)行相應(yīng)的管理評審：

a)當(dāng)公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；

b)當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大顧客投訴時；

c)當(dāng)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時；

d)當(dāng)管理者代表認(rèn)為有必要時，如認(rèn)證前的管理評審等。

5.2.2 公司管理者代表編制適時管理評審計劃，提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

5.3管理評審內(nèi)容

5.3.1內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果。

5.3.2顧客反饋。

5.3.3過程業(yè)績及產(chǎn)品符合分析。

5.3.4預(yù)防及糾正措施的狀況。

5.3.5前次管理評審的追蹤措施。

5.3.6會影響質(zhì)量管理體系的變化事件（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）。

5.3.7對改進(jìn)的建議。

5.4管理評審準(zhǔn)備

5.4.1由公司管理者代表提前一周編制并發(fā)出《管理評審計劃》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃上必須注明：會議時間、會議地點、參加人員、評審內(nèi)容，評審資料準(zhǔn)備要求等。

5.4.2各部門主管于接到《管理評審計劃》后，根據(jù)評審內(nèi)容及時準(zhǔn)備本部門的會議資料以及發(fā)言稿，以便屆時會議之需，必要時須自行影印適當(dāng)份數(shù)以便分發(fā)予與會人員。

5.5管理評審的進(jìn)行

5.5.1管理評審由總經(jīng)理主持，當(dāng)總經(jīng)理不在時可由管理者代表為代理人，但《管理評審報告》仍須呈總經(jīng)理審批。

5.5.2參加會議的人員對《管理評審計劃》中的內(nèi)容進(jìn)行逐項評審。

5.6管理評審輸出

5.6.1質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。

5.6.2產(chǎn)品的改進(jìn)。

5.6.3資源的需求。

5.7管理評審報告

5.7.1管理者代表對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至參加評審部門。

5.7.2評審報告的內(nèi)容

a)評審目的；

b)評審日期；

c)參加人員；

d)評審的內(nèi)容及結(jié)果包括采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。

5.8糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施與驗證

5.8.1管理者代表根據(jù)會議評審結(jié)果填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中的“不符合事實”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫原因分析、糾正或預(yù)防措施并實施。當(dāng)需采取改進(jìn)措施時，由管理者代表提交相應(yīng)的改進(jìn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以實施。

5.8.2 當(dāng)評審結(jié)果引起文件更改時，由相關(guān)人員按《文件與資料控制程序》執(zhí)行。

5.8.3文控中心負(fù)責(zé)對上述措施實施情況的跟蹤和驗證。

5.9管理評審過程中形成的記錄由文控中心按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。

6.相關(guān)文件

6.1《文件與資料控制程序》

6.2《質(zhì)量記錄控制程序》

7.相關(guān)記錄

7.1《管理評審計劃》

7.2 《管理評審報告》

7.3 《糾正和預(yù)防措施表》

第三篇：管理評審會議講話

做好管理評審貫徹體系文件

——最高管理者

根據(jù)工作計劃安排，我中心于2013年12月04日組織召開了管理評審工作會議，圍繞我中心管理體系的適應(yīng)性、有效性和充分性與工作的質(zhì)量、數(shù)量、效率、效益進(jìn)行分析評價：

一、質(zhì)量方針目標(biāo)的適應(yīng)性、有效性和充分性。

食品藥品檢驗檢測中心的任務(wù)是檢驗食品藥品，保證食品藥品的質(zhì)量，其主要工作可歸結(jié)為三個服務(wù)：

1、服務(wù)于人民群眾飲食用藥安全，這要求我們所有的檢驗活動都必須建立在科學(xué)的基礎(chǔ)上，所有的檢驗活動不受任何來自商業(yè)、行政或其他壓力的影響，客觀公正地對檢品做出評價與判斷，保證檢驗結(jié)果的公正性和真實性。

2、服務(wù)于醫(yī)藥與餐飲業(yè)經(jīng)濟的健康發(fā)展，醫(yī)藥與餐飲業(yè)的健康發(fā)展離不開政府的支持，作為食品藥品監(jiān)管的基層技術(shù)支撐機構(gòu)，食品藥品檢驗檢測中心應(yīng)該在檢驗、科研等技術(shù)上對藥品生產(chǎn)、銷售企業(yè)與餐飲單位開展“幫、監(jiān)、促”工作，幫助企業(yè)提高檢驗技術(shù)，采用科學(xué)的檢測手段、對企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控，通過管理、技術(shù)的交流來促進(jìn)“企檢”的共同發(fā)展，達(dá)到雙贏局面。

3、服務(wù)于食品藥品監(jiān)管的高效實施，在保障了人民群眾飲食用藥安全的同時促進(jìn)醫(yī)藥與餐飲業(yè)經(jīng)濟的健康發(fā)展，也就是保證了食品藥品監(jiān)管的高效實施。因此我們作為食藥監(jiān)行業(yè)的技術(shù)支撐，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)堅持自己的質(zhì)量方針，繼續(xù)為食藥監(jiān)管提供堅實的技術(shù)保障。

要實現(xiàn)我們的質(zhì)量方針，要求我們必須有一支作風(fēng)過硬、技術(shù)優(yōu)良、高素質(zhì)的檢驗隊伍，才能保證我們的檢驗質(zhì)量，保證能為群眾，為企業(yè)，為食品藥品監(jiān)管提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

以上情況表明我中心質(zhì)量方針能充分的體現(xiàn)我中心的職能，適合時代發(fā)展的需要；質(zhì)量目標(biāo)能充分表達(dá)實現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)璧臈l件。

二、透過人、機、料、法、環(huán)等要素的“兩量兩效”分析我中心服務(wù)能力的“三性”。

（一）人員方面

1、人員數(shù)量與素質(zhì)：中心現(xiàn)有在崗職工9人。從職工學(xué)歷學(xué)位結(jié)構(gòu)來看：大學(xué)本科6人，大專2人，中專及以下1人，大專以上占總?cè)藬?shù)的66.7％；從專業(yè)技術(shù)人才來看：現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員有9人，中級職稱以上人員的比例為33.3％，其中，中級職稱的3人，初級職稱的6人。人員的數(shù)量與結(jié)構(gòu)基本能滿足當(dāng)前的檢測工作任務(wù)需要，中心現(xiàn)有檢測技術(shù)人員，做到持證上崗，確保其具備簽署檢測報告的能力。

2、人員培訓(xùn)：中心建立了有效的培訓(xùn)制度，制定出培訓(xùn)計劃，努力抓好業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和思想道德素質(zhì)教育培訓(xùn)，加強業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，鼓勵開展科研和業(yè)務(wù)自學(xué)，不斷提高員工的技術(shù)水平與綜合素質(zhì)以滿足當(dāng)前工作的需要。對提高員工的技術(shù)水平與綜合素質(zhì)發(fā)揮了較大的作用，基本滿足當(dāng)前工作的需要。

我們在人員建設(shè)方面取得了一定的成績，但離我所質(zhì)量目標(biāo)的要求還有差距，仍需引進(jìn)一些專業(yè)的高素質(zhì)人才。

解決方案：

1、人才的培養(yǎng)是一個經(jīng)驗的沉淀過程，辦公室應(yīng)對實現(xiàn)我所質(zhì)量目標(biāo)所需的人才類型進(jìn)行分析，制定人才的短期、中期、長期培訓(xùn)計劃，培養(yǎng)出適合我中心情況的有用人才。

2、人才是需要多方面的知識，開拓渠道，通過各種形式引進(jìn)、交換人才，博采眾長，共同促進(jìn)食藥檢人才的培養(yǎng)。

（二）儀器設(shè)備方面

1、在儀器設(shè)備數(shù)量上：現(xiàn)有高效液相色譜儀2臺、紫外分光光度計1臺，分析天平3臺等，暫時滿足了化學(xué)藥品、中藏藥、食品等檢驗工作需要，但由于2010版中國藥典高效液相色譜檢測方法較多，根據(jù)檢品量的預(yù)測，我中心高效液相色譜儀仍有缺口，兩臺島津液相色譜儀需要及時配備必要部件，及時檢定并啟用。

2、儀器設(shè)備產(chǎn)生的價值：我中心現(xiàn)有的儀器大部分為進(jìn)口產(chǎn)品，精度高、功能強、自動化程度高，提高了勞動生產(chǎn)率，能將大量人員從繁重的體力勞動中解放出來，讓檢驗人員可以投入更多的時間去接受培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，進(jìn)行科學(xué)研究，從而進(jìn)一步提高了技術(shù)水平，創(chuàng)造更多的價值。

（三）在服務(wù)供應(yīng)保障方面

1、服務(wù)和供應(yīng)品的采購。對供應(yīng)商的資質(zhì)及服務(wù)進(jìn)行比對，確定資質(zhì)及服務(wù)好的供應(yīng)商，大大提高了服務(wù)與供應(yīng)品的質(zhì)量及維護(hù)的及時與可靠，基本上滿足了檢驗工作需要。

2、服務(wù)和供應(yīng)品的供給。實行常用品種設(shè)置一定的庫存，做到隨到隨領(lǐng)，基本能滿足檢驗工作的需要，但在基準(zhǔn)物品品管理方面仍

欠缺。

（四）設(shè)施和環(huán)境條件方面

我中心暫無屬于自己的檢測場所，現(xiàn)有的檢測及辦公場所正如大家所說很難滿足我中心的要求，實驗室面積及實驗室內(nèi)硬件設(shè)施均限制了我中心能夠開展的檢測項目，新實驗室大樓的建設(shè)正在辦理“兩證一書”環(huán)節(jié)，在新實驗大樓建設(shè)完成之前將努力與主管部門溝通，盡可能解決目前業(yè)務(wù)用房緊張的局面。

希望大家在接下來的日子里能客服困難，嚴(yán)格按照我中心質(zhì)量體系文件及兩個《準(zhǔn)則》的要求投入中心工作，作為西寧市食品藥品檢驗檢測中心的拓荒者，相信在大家的共同努力下，中心一定能迎來美好的明天。

第四篇：管理評審會議講話

管理評審會議講話

董事長、總經(jīng)理：

管理評審工作是對公司質(zhì)量工作的總結(jié)，或者是當(dāng)公司的產(chǎn)品質(zhì)量遇到重大異常，急需解決時，公司必須召集管理評審。

今天，我們在這里召開的會議主題是去年一年來的質(zhì)量工作總結(jié)。經(jīng)過前兩天的質(zhì)量工作內(nèi)審，結(jié)合去年的質(zhì)量工作匯報，我們總結(jié)出我們?nèi)ツ甑馁|(zhì)量問題主要出在以下兩個重要環(huán)節(jié)上：一就是供應(yīng)商和外協(xié)加工。全年供應(yīng)商問題共處理40次，其中外加工噴塑問題為5次。供應(yīng)商問題對我司造成損失，共計20615元；二就是運輸。全年發(fā)生運輸問題84次，合計損失約14710元。

今年，我們狠抓了供應(yīng)商的管理，尤其是外協(xié)加工廠商的管理。從外協(xié)加工廠商的評估抓起，注重了進(jìn)料檢驗，逐步減弱了以供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量事故事后責(zé)任追究的檢驗方法，變?yōu)槭虑翱刂疲〉昧穗A段性的成果，產(chǎn)品整體質(zhì)量得到了提升。到目前為止，今年外協(xié)廠商只出現(xiàn)了一次批量質(zhì)量問題，并且是在進(jìn)料檢驗階段就發(fā)現(xiàn)了，杜絕了我公司批量質(zhì)量事故的發(fā)生。當(dāng)然，這些成績的取得離不開林董的正確指示和賀經(jīng)理、楊經(jīng)理等中、基層管理人員的共同努力。在此，我代表公司由衷地表示感謝。

下一階段，我們將狠抓如下四件工作：

一、首要重點是運輸質(zhì)量。這個工作也要從源頭抓起，要評估運輸公司。要抓運輸過程管理（當(dāng)然，這里面有些隱形運輸問題。這個問題要解決好）。

二、關(guān)注過程質(zhì)量。過程質(zhì)量要抓三不放過。三不放過要是放過了，質(zhì)量肯定是抓不好的；過程質(zhì)量管理第二個關(guān)鍵就是細(xì)節(jié)。只有抓好了細(xì)節(jié)，質(zhì)量肯定會起來的。

三、對于影響質(zhì)量問題的關(guān)鍵零部件進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)，使之更趨完美。

四、完善工作流程。我們的程序文件有很多與我們的實際操作不相符。我們準(zhǔn)備修改完善程序文件，使程序文件盡量吻合我們的實際工作。

總之，我們的質(zhì)量工作與去年相比，已經(jīng)有了很大的進(jìn)步。這是在林董的正確領(lǐng)導(dǎo)下取得的。相信未來的日子里，我們只要做好以上四點工作，用心開展工作，我們的產(chǎn)品質(zhì)量定會有質(zhì)的飛躍，定會贏得顧客的青睞。

謝謝大家！

高建強

2012-4-2

第五篇：管代材料

0930管理評審匯報材料---管理者代表

管理評審匯報材料

一、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行情況：

1． 質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定和發(fā)布 早在文件編制的初期，公司就質(zhì)量方針的條文向員工廣泛征集意見，在此基礎(chǔ)上形成質(zhì)量方針草案。經(jīng)過管理層反復(fù)討論，才確定下來現(xiàn)行的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，并于2011年4月26日正式發(fā)布實施。隨后，針對公司的質(zhì)量目標(biāo)，對各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解，并于2011年4月26日由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布了《質(zhì)量目標(biāo)展開計劃》文件。在4月份開始運行的ISO 9001知識培訓(xùn)中，質(zhì)量方針的培訓(xùn)始終是一個重要內(nèi)容。為保證對質(zhì)量方針的理解，公司制作了質(zhì)量方針宣傳欄進(jìn)行張貼公示。這一切有效地保障了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹，為質(zhì)量方針的具體實施創(chuàng)造了條件。2． 質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施情況 公司已按照質(zhì)量方針的要求，建立起質(zhì)量保證體系，并于4月26日起正式進(jìn)行。質(zhì)量體系運行情況良好，有望在近期正式申請

0930管理評審匯報材料---管理者代表

分體現(xiàn)了顧客需求，適應(yīng)公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是合適和正確的。同時，質(zhì)量方針通過良好的宣傳，也得到了較好的貫徹和實施。

二、內(nèi)部質(zhì)量審核及糾正驗證情況：

公司已培訓(xùn)內(nèi)審員3人，并于2011年8月29-30日進(jìn)行了一次內(nèi)部質(zhì)量審核,從內(nèi)審的結(jié)果來看,公司已建立了質(zhì)量管理體系,基本符合ISO9001:2008國際標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量手冊和程序文件的要求,絕大部分與質(zhì)量有關(guān)的崗位者按規(guī)定的職責(zé)及作業(yè)規(guī)范之要求進(jìn)行作業(yè)。但有個別領(lǐng)域和部分場所還存在有“寫的”與“做的”不相符合的情況。內(nèi)部審核組所發(fā)現(xiàn)的不合格，得到了及時改善。在這次質(zhì)量審核中一共發(fā)現(xiàn)7個不合格項，已發(fā)出相應(yīng)的《不合格項報告》，各相關(guān)部門針對不合格事項采取了有效糾正措施，且經(jīng)過審核員的驗證，這些措施是有效的，7項均已結(jié)案。詳見《內(nèi)審報告》。

三、質(zhì)量管理體系建立與實施情況報告：

1、文件體系建立工作 公司按ISO9001：2008的要求，經(jīng)過多次調(diào)整、修改，正式運行前完成了各項文件資料的編制、審批與發(fā)放工作。制定了《質(zhì)量手冊》1份，內(nèi)含12個程序文件，以及質(zhì)量方針與目標(biāo)，各類管理標(biāo)準(zhǔn)6個，各類作業(yè)文件共20個，規(guī)范各類表格65種，初步建立了文件化質(zhì)量管理體系。正式運行后，特別在咨詢公司審核后，又重新對部分表格、程序文件進(jìn)行了調(diào)整和修改，重新編制了設(shè)備操作規(guī)程、巡檢記錄等多個文件和記錄，并完善了各類產(chǎn)品工藝文件。從目前運行情況來看，各項工作正按ISO9001：2008的要求及質(zhì)量手冊、程序文件、各作業(yè)文件的要求展開。文件體系總體上說是合理的、完整的、有效的，適應(yīng)目前體系進(jìn)一步運作的需要； 2．體系的建立與實施工作 1)質(zhì)量管理體系建立情況 ①在文件的編制過程中和體系開始運行前后，公司組織進(jìn)行了前后兩次質(zhì)量意識教育培訓(xùn)和ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)知識培訓(xùn)，以及體系文件理解學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)和職工的管理思路和管理方法有了超前進(jìn)步，轉(zhuǎn)變了以前重產(chǎn)輕質(zhì)的觀念，形成了一個領(lǐng)導(dǎo)重視，全員積極參與的全面質(zhì)量管理氛圍。為提高全員質(zhì)量意識，公司投入大量精力進(jìn)行了貫標(biāo)宣傳、張貼質(zhì)量標(biāo)語口號，宣傳公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，營造了一個濃厚的全員參與的貫標(biāo)推行氣氛，為體系的正式運行打下了良好的基礎(chǔ)。②由于文件方面的充分準(zhǔn)備和培訓(xùn)方面的有力配合，正式運行后，大部分體系要求立即進(jìn)入了上軌和正常運行階段。從內(nèi)審反映的情況看，上軌工作達(dá)到預(yù)期效果。③

0930管理評審匯報材料---管理者代表

觀，提高了工作效率，杜絕誤用、錯用情況。設(shè)備建立了保養(yǎng)和維修制度，故障率逐步降低；

4、進(jìn)一步完善了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度，對檢驗員的分工與責(zé)任進(jìn)行了明確劃分，補充完善了巡檢制度，加強對生產(chǎn)過程的監(jiān)控措施，降低了廢品率，所有產(chǎn)品的出廠必須經(jīng)檢驗員檢驗合格并標(biāo)識后方可出廠，實現(xiàn)了產(chǎn)品的可追溯性。

5、產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)步提高。根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)及對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的要求，現(xiàn)對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，從分析結(jié)果來看：各項質(zhì)量目標(biāo)較質(zhì)量管理體系運行前有較大提高：產(chǎn)品直通率均為98%以上。

6、客戶滿意度調(diào)查中，客戶對我們的產(chǎn)品總體評價滿意。但有的地方仍需改進(jìn)。具體改進(jìn)建議如下：

1、有個別領(lǐng)域和部分場所還存在有“寫的”與“做的”不相符合的情況。建議加強對標(biāo)準(zhǔn)的理解和對質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)。

2、對供方的評價主要依賴于原來的長期合作關(guān)系及供貨業(yè)績，未按程序文件的要求進(jìn)行系統(tǒng)的、正式的評價，不能提供形成文件的證據(jù)。建議按程序文件的規(guī)定完善此項工作。

2、多數(shù)部門對所涉及本部門需要產(chǎn)生和保存的記錄表不清楚，填寫不夠規(guī)范完整，存在涂改及不按程序傳遞、審批。建議完善本部門質(zhì)量記錄清單，加強溝通，不懂就問。

3、由于ISO9001：2008體系建立運行時間不長，公司內(nèi)審員對內(nèi)部審核程序還比較生疏，對審核技巧掌握不夠，建議在今后加強對內(nèi)審員的培訓(xùn)和考核，使其在質(zhì)量管理體系中發(fā)揮應(yīng)有的作用。

4、存在部分崗位操作人員對自身本職工作的好壞與能否實現(xiàn)公司總質(zhì)量目標(biāo)之間的必然聯(lián)系認(rèn)識不夠，需加強培訓(xùn)教育工作。

5、公司由于剛建立ISO9001質(zhì)量管理體系，質(zhì)量目標(biāo)的覆蓋面還不夠廣，在公司目前質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控平穩(wěn)時，要把質(zhì)量目標(biāo)擴展到公司的各個環(huán)節(jié)和過程，盡量細(xì)化，逐步建立一個完善的目標(biāo)管理體系。沈 晶 2011年9月30日