第一篇：SQE品質(zhì)異常處理作業(yè)規(guī)定

核準(zhǔn)： 九 牧 集 團(tuán) 有 限 公 司 五 金 龍 頭 事 業(yè) 部作業(yè)規(guī)定文件名稱： SQE品質(zhì)異常處理作業(yè)規(guī)定文件編號：WI11PB080000版次：A/0發(fā)行日期：受控狀態(tài)：分發(fā)號：審查：編制：

第二篇：品質(zhì)異常處理通知單管理規(guī)定

文件編號 版本版次 文件名稱 品質(zhì)異常處理通知單管理規(guī)定 頁碼頁次 1 / 3 制定部門 1.0.目的： 規(guī)范制程品質(zhì)異常處理流程，提高品質(zhì)異常處理通知單的時效性，確保產(chǎn)線的正常運轉(zhuǎn)，同時滿足顧客的質(zhì)量要求。2.0.適用范圍： 適用于本公司制程、出貨品質(zhì)異常的處理。

3.0.職責(zé)與權(quán)限：

NO.部門 職責(zé)與權(quán)限 品管部負(fù)責(zé)品質(zhì)異常分析及改善有效性確認(rèn)。1 負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實施。2 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)協(xié)助參與原因分析及相應(yīng)的預(yù)防改善措施。3 技術(shù)部 4 其它相關(guān)部門 協(xié)助進(jìn)行安排異常改善通知的配合。4.0.術(shù)語與定義：

4.1 制程品質(zhì)異常：

a、嚴(yán)重缺陷超過3%； b、使用不合格的原料或材料； c、同一缺陷連續(xù)發(fā)生； d、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵守工藝衛(wèi)生要求； e、機(jī)械發(fā)生故障或磨損； f、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時； 4.2 出貨品質(zhì)異常： 出貨發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷超過1%； 5.0.運作流程： 無 6.0 作業(yè)程序： 6.1 制程品質(zhì)異常：

6.1.1異常屬現(xiàn)場作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)，需立即找QC或工程師確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。如異常可接受則繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依6.1.2執(zhí)行。6.1.2 IPQC依相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時，應(yīng)開具《品質(zhì)異常處理通知單》并評估異常的嚴(yán)重性要求生產(chǎn)部門暫停生產(chǎn)。

6.1.3針對已生產(chǎn)產(chǎn)品依產(chǎn)品標(biāo)識卡信息往前追溯，直至良品。6.1.4 IPQC針對已追溯到的不良品標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域，不良品如可以進(jìn)行 文件編號

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文件名稱 品質(zhì)異常處理通知單管理規(guī)定 頁碼頁次 2 / 3 制定部門 返工、返修達(dá)到合格要求，生產(chǎn)依需求的返工、返修方案對不良品進(jìn)行返工、返修，返工返修后需交付IPQC進(jìn)行檢驗，合格品進(jìn)行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》處理。

6.1.5生產(chǎn)后IPQC負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)工序，確認(rèn)臨時應(yīng)對措施是否有效。6.1.6制程品質(zhì)異常開立時機(jī)： 6.1.6.1制程異常屬材料所致，需第一時間通知責(zé)任單位、IQC前往確認(rèn)，雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開立《品質(zhì)異常處理通知單》要求責(zé)任單位改善。

6.1.6.2產(chǎn)品制造過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品同種異常現(xiàn)象不良率超過3%時，IPQC應(yīng)開出《品質(zhì)異常處理通知單》待技術(shù)與品質(zhì)協(xié)助分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對策，品質(zhì)部監(jiān)控對策實施有效性.。6.1.6.3品質(zhì)再現(xiàn)（品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生）時，開立《品質(zhì)異常處理通知單》，評估重復(fù)發(fā)生事宜的情況通知生產(chǎn)單位停線整改。6.1.7所有制程中《品質(zhì)異常處理通知單》需生產(chǎn)部進(jìn)行會簽，技術(shù)部接到品質(zhì)異常處理通知單后1小時內(nèi)需針對異常現(xiàn)象提出臨時對策。

6.1.8責(zé)任單位需于收到《品質(zhì)異常處理通知單》48小時內(nèi)，針對異?，F(xiàn)象提出長期改善方案。6.1.9 品質(zhì)工程師針對責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予以退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報告予以歸檔，由IPQC跟蹤后續(xù)品質(zhì)狀況，依6.1.10~6.1.11執(zhí)行。

6.1.10 IPQC 針對責(zé)任單位改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗，連續(xù)追蹤2 天（或3 批）無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗。6.1.11 如責(zé)任單位改善措施回復(fù)后連續(xù)2 個月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗執(zhí)行。6.2 入庫品質(zhì)異常： 6.2.1 FQC 依相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時，針對不合格物料標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域。6.2.2 FQC 于半小時內(nèi)開立《品質(zhì)異常處理通知單》并附不良樣品（功能不良請技術(shù)協(xié)助分析處理），通知生產(chǎn)安排返工。6.2.3 生產(chǎn)部接FQC《品質(zhì)異常處理通知單》或《驗貨通報》及不良樣品后，當(dāng)天安排返工作業(yè)，F(xiàn)QC 負(fù)責(zé)跟蹤返工及驗證工作。6.2.4 生產(chǎn)返工后的產(chǎn)品需重新送FQC 檢驗，重新檢驗合格予以合格入庫，檢驗不合格依《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。6.2.5 針對異常改善后產(chǎn)品，F(xiàn)QC 時行加嚴(yán)檢驗，連續(xù)追蹤3 批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗。6.2.6 如異常發(fā)生后連續(xù)2 個月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗執(zhí)行。6.3 出貨品質(zhì)異常： 6.3.1 OQC 依相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時，針對不合格品標(biāo)示“不合格”，并要求倉庫立即移至不良品區(qū)域。

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文件名稱 品質(zhì)異常處理通知單管理規(guī)定 頁碼頁次 3 / 3 制定部門 6.3.2 異常成立半小時內(nèi)開立《品質(zhì)異常處理通知單》并附不良樣品（功能不良請技術(shù)協(xié)助分析處理），通知生產(chǎn)部安排返工。6.3.3 生產(chǎn)部收到《品質(zhì)異常處理通知單》或《驗貨通報》后安排返工作業(yè)，OQC 負(fù)責(zé)跟蹤返工及驗證工作。6.3.4 生產(chǎn)返工后的產(chǎn)品需重新送OQC 檢驗，重新檢驗合格予以合格出貨，檢驗不合格依《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。6.3.5 針對異常改善后再出貨產(chǎn)品，OQC 應(yīng)加嚴(yán)檢驗，連續(xù)追蹤3 批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗。6.3.6 如異常發(fā)生后連續(xù)2 個月無出貨，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)出貨依正常檢驗執(zhí)行。

6.4 作業(yè)品質(zhì)異常 6.4.1 符合4.1 中d、e、f 任一項，作業(yè)品質(zhì)異常成立。6.4.2 相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)作業(yè)品質(zhì)異常后，立即通知責(zé)任單位改善。6.4.3 針對重復(fù)發(fā)生作業(yè)品質(zhì)異常未達(dá)到有效改善時，可開立《品質(zhì)異常處理通知單》，由品質(zhì)統(tǒng)一編號后，交責(zé)任單位提出整改措施。6.4.4 責(zé)任單位需于收到《品質(zhì)異常處理通知單》48小時內(nèi)給出整改措施，回復(fù)反饋到單位。6.4.5 異常單回復(fù)后，由品質(zhì)統(tǒng)一歸檔整理/追蹤。6.4.6 針對不良產(chǎn)品可分析出根本原因，在品質(zhì)異常處理通知單上直接回復(fù)原因分析并轉(zhuǎn)交給責(zé)任單位回復(fù)改善及預(yù)防措施；如不能分析出根本原因，將不良實物與品質(zhì)異常處理通知單轉(zhuǎn)交技術(shù)部人員協(xié)助分析原因。6.5 客戶投訴或抱怨 客訴品質(zhì)異常依《客戶投訴處理程序》。7.0.相關(guān)文件：

NO.文件名稱 文件編號 1 2 3 8.0.相關(guān)記錄

NO.記錄名稱 表單編號 保存期 記錄保存部門 1 2 3

第三篇：品質(zhì)異常處理流程及方法

品質(zhì)異常處理流程及方法

摘要：品質(zhì)人員的工作職責(zé)之一就是要及時發(fā)現(xiàn)反饋生產(chǎn)中的品質(zhì)異常狀況，并督促現(xiàn)場執(zhí)行改善措施、追蹤其改善效果,保證只有合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下一道工序,生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品.品質(zhì)人員的工作職責(zé)

1、熟悉所控制范圍的工藝流程

2、來料確認(rèn)

3、按照作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行檢驗（首檢、巡檢）

4、作相關(guān)的質(zhì)量記錄

5、及時發(fā)現(xiàn)反饋生產(chǎn)中的品質(zhì)異常狀況，并督促現(xiàn)場執(zhí)行改善措施、追蹤其改善效果

6、特殊產(chǎn)品的跟蹤及質(zhì)量記錄

7、及時提醒現(xiàn)場對各物料及成品明顯標(biāo)識，以免混淆

8、及時糾正作業(yè)員的違規(guī)操作，督促其按作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)

9、對轉(zhuǎn)下工序的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量及標(biāo)識進(jìn)行確認(rèn)

品質(zhì)異?？赡馨l(fā)生的原因

生產(chǎn)現(xiàn)場的品質(zhì)異常主要指的是在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料、自制件批量不合格或有批量不合格的趨勢。品質(zhì)異常的原因通常有：

A.來料不合格包括上工序、車間的來料不合格

B.員工操作不規(guī)范，不按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行、新員工未經(jīng)培訓(xùn)或未達(dá)到要求就上崗 C.工裝夾具定位不準(zhǔn) D.設(shè)備故障

E.由于標(biāo)識不清造成混料 F.圖紙、工藝技術(shù)文件錯誤。

品質(zhì)異常一般處理流程

1、判斷異常的嚴(yán)重程度（要用數(shù)據(jù)說話）

2、及時反饋品質(zhì)組長及生產(chǎn)拉長并一起分析異常原因（不良率高時應(yīng)立即開出停線通知單）

3、查出異常原因后將異常反饋給相關(guān)的部門（1）來料原因反饋上工序改善（2）人為操作因素反饋生產(chǎn)部改善（3）機(jī)器原因反饋設(shè)備部（4）工藝原因反饋工程部（5）測量誤差反饋計量工程師（6）原因不明的反饋工程部

4、各相關(guān)部門提出改善措施，IPQC督促執(zhí)行

5、跟蹤其改善效果，改善OK，此異常則結(jié)案，改善沒有效果則繼續(xù)反饋

怎樣做才能盡可能的預(yù)防品質(zhì)異常

SPC是一款專門分析品質(zhì)異常的工具,它主要是應(yīng)用統(tǒng)計分析技術(shù)對項目過程進(jìn)行實時監(jiān)控，區(qū)分出過程中 的隨機(jī)波動與異常波動，了解每個工序有可能出現(xiàn)的品質(zhì)異常、了解哪些工位容易出品質(zhì)異常,從而對過程的異常趨勢提出預(yù)警，以便及時采取措施，消除異常，恢復(fù)穩(wěn)定，從而達(dá)到穩(wěn)定過程,提高和控制質(zhì)量的目的.

第四篇：品質(zhì)異常處理流程

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品質(zhì)異常處理流程

（公開文件，共4頁）

一、目的：

規(guī)范品質(zhì)異常處理流程，提高品質(zhì)異常處理的時效性，確保來料質(zhì)量及生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)，同時滿足顧客的質(zhì)量要求。

二、范圍：

適用于本公司來料、制程、出貨品質(zhì)異常的處理。

三、定義： 3.1 來料品質(zhì)異常：

a、不符合相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求，且不良率超過質(zhì)量目標(biāo)時； b、合格物料制程中發(fā)現(xiàn)重點物料不合格時；

c、有經(jīng)過改善且有效果確認(rèn)，但又重復(fù)發(fā)生品質(zhì)異常時。3.2 制程品質(zhì)異常：

a、使用不合格的原料或材料； b、同一缺陷連續(xù)發(fā)生；

c、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵守工藝要求； d、機(jī)械發(fā)生故障或精度磨損； e、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時。3.3 出貨品質(zhì)異常：

a、客戶投訴或抱怨；

四、職責(zé) 4.1 來料品質(zhì)異常：

品質(zhì)：a.負(fù)責(zé)填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》“異常描述”部分；

b.負(fù)責(zé)將《來料檢驗報告》、《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》發(fā)送于采購，抄送工程、生產(chǎn)； c負(fù)責(zé)品質(zhì)異常改善結(jié)果確認(rèn)。采購：負(fù)責(zé)將《來料檢驗報告》、《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》發(fā)送給供應(yīng)商并及時與供應(yīng)商聯(lián)系跟蹤供應(yīng)商及時回復(fù)“原因分析”“糾正與預(yù)防措施”并將結(jié)果回復(fù)品質(zhì)部.4.2 制程品質(zhì)異常： 品質(zhì)部: a,負(fù)責(zé)品質(zhì)異常之最終判定； b,負(fù)責(zé)確認(rèn)品質(zhì)異常責(zé)任部門；

c,負(fù)責(zé)主導(dǎo)品質(zhì)異常案例的處理過程；

d,負(fù)責(zé)對責(zé)任單位的改善結(jié)果進(jìn)行追蹤確認(rèn)

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異常責(zé)任單位：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時措施及長期改善對策并執(zhí)行。生產(chǎn)部：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實施及驗證改善措施的有效性； 其它相關(guān)單位：

a在需要時進(jìn)行異常改善的配合 4.3 出貨品質(zhì)異常： 品質(zhì)部：

a負(fù)責(zé)將品質(zhì)異常通知各部門及確定責(zé)任部門； b負(fù)責(zé)異常改善后的跟蹤確認(rèn)； c負(fù)責(zé)處理客戶抱怨 異常責(zé)任單位：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時措施及長期改善對策并執(zhí)行。生產(chǎn)部：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實施及驗證改善措施的有效性； 營業(yè)部：

a負(fù)責(zé)將客戶抱怨反饋給相關(guān)部門。其它相關(guān)單位：

a在需要時進(jìn)行異常改善的配合

五、工作程序： 5.1 進(jìn)料品質(zhì)異常： 5.1.1

依相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)判定不合格，針對不合格物料標(biāo)示“不合格”，并立即移至不良品區(qū)域。5.1.2 異常成立4小時內(nèi)開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》通知采購。5.1.3 采購接《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》后4小時內(nèi)轉(zhuǎn)責(zé)任供應(yīng)商。5.1.4 供應(yīng)商需于1個工作日內(nèi)針對異常物料提出臨時對策，如對異常內(nèi)容有疑問，需在4小時與品質(zhì)相關(guān)人員確認(rèn)清楚。5.1.5 供應(yīng)商必須在《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》要求的期限前（如無明確要求，默認(rèn)為《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》發(fā)出后2個工作日內(nèi)）回復(fù)完整的改善方案。5.1.6

品質(zhì)部對供應(yīng)商回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予以退件，要求供應(yīng)商重新回復(fù)。改善措施合格，則報告予以歸檔，跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.1.7執(zhí)行。5.1.7

針對供應(yīng)商改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗，連續(xù)追蹤3批無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗；連續(xù)追蹤3批中途發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象仍存在，則重復(fù)5.1.2-5.1.7。5.1.8 如供應(yīng)商改善措施回復(fù)后連續(xù)2個月無進(jìn)料，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)進(jìn)料依正常檢驗執(zhí)行。5.1.9

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如同一質(zhì)量問題連續(xù)發(fā)起兩次品質(zhì)異常，驗證結(jié)果無明顯改善，則需采購部組織召開供應(yīng)商評審，決定是否需要取消供應(yīng)商資格。5.2

制程品質(zhì)異常： 5.2.1 發(fā)現(xiàn)制程產(chǎn)品不良，應(yīng)立刻停止加工。5.2.2 如異常屬現(xiàn)場作業(yè)人發(fā)現(xiàn)，需立即找品質(zhì)部確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。如異常可接受則繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依5.2.3執(zhí)行。5.2.3

依相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時，應(yīng)開具《檢測不良記錄表》。5.2.4 將不合格內(nèi)容標(biāo)識在工件上，立即移至不良品區(qū)域。5.2.4.1 不良品如以進(jìn)行返工、返修達(dá)到合格要求，則由品質(zhì)部發(fā)出《不良返修報告書》，生產(chǎn)對不良品進(jìn)行返工、返修，返工返修后需交付品質(zhì)進(jìn)行檢驗，合格品進(jìn)行出貨區(qū)，品質(zhì)回收報告書，統(tǒng)計返修用時，交返修者簽名。5.2.4.2 判定重做時，生產(chǎn)1小時內(nèi)填寫補(bǔ)料單，交工程確認(rèn)后，同《異常分析報告》一起交采購，采購1小時內(nèi)下加急采購單，生產(chǎn)跟進(jìn)材料，所有工序加急處理（如內(nèi)部制程超出負(fù)荷，可申請外協(xié)）。如影響出貨交期，營業(yè)客戶客戶交期。5.2.5 當(dāng)異常問題嚴(yán)重，品質(zhì)部又不能明確判定時，則由品質(zhì)、工程、生產(chǎn)、營業(yè)共同會簽，品質(zhì)部開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，責(zé)任部門分析原因、改善措施后，發(fā)送至營業(yè)部，最終由營業(yè)轉(zhuǎn)發(fā)給客戶，營業(yè)部負(fù)責(zé)跟蹤客戶回復(fù)處理結(jié)果，并將客戶處理結(jié)果發(fā)給各部門。5.2.6

生產(chǎn)部按客戶處理意見返工或重做（必須要有補(bǔ)料單），營業(yè)部1小時內(nèi)回復(fù)客戶最終送貨時間。當(dāng)處理意見為讓步接收時，品質(zhì)部將工件轉(zhuǎn)入出貨區(qū)，并附上《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》和客戶回復(fù)的處理意見，出貨時此工件不貼合格標(biāo)簽。5.2.7 制程品質(zhì)異常開立時機(jī)。5.2.7.1 制程異常屬材料所致，需第一時間通知責(zé)任單位、品質(zhì)前往確認(rèn)，雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》要求責(zé)任單位改善。5.2.7.2 產(chǎn)品制造過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良時，品質(zhì)應(yīng)開出《檢測不良記錄表》待工程、品質(zhì)、制造擔(dān)當(dāng)分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對策，品質(zhì)部監(jiān)控對策實施有效性 5.2.7.3 當(dāng)產(chǎn)品制造不良時，品質(zhì)應(yīng)立即召集工程、品質(zhì)等單位對問題點進(jìn)行分析，找出原因和對策，等問題點解決后，方可再生產(chǎn)。相關(guān)不合格品的控制見《不合格處理流程》。5.2.7.4 品質(zhì)再現(xiàn)（品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生）時，開立《檢測不良記錄表》，通知生產(chǎn)單位整改。5.2.8 所有制程中《檢測不良記錄表》需生產(chǎn)部、工程部進(jìn)行會簽，生產(chǎn)、工程接到品質(zhì)異常 3 / 4 炳燊精密模具實業(yè)有限公司

信息后半小時內(nèi)需針對異常現(xiàn)象提出臨時對策。5.2.9 責(zé)任單位需于《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》或《檢測不良記錄表》要求期限前，針對異?，F(xiàn)象提出長期改善方案。5.2.10

品質(zhì)部對責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予以退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報告予以歸檔，由品質(zhì)跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.2.11執(zhí)行。5.2.11 返工OK產(chǎn)品需重新送品質(zhì)檢驗，重新檢驗合格轉(zhuǎn)入出貨區(qū)，檢驗不合格依《不合格處理流程》要求執(zhí)行。5.2.12 針對異常改善后產(chǎn)品，品質(zhì)加嚴(yán)檢驗，連續(xù)追蹤3批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗。5.2.13 如異常發(fā)生后連續(xù)2個月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗執(zhí)行。5.3 出貨品質(zhì)異常： 5.3.1

客戶投訴或抱怨，由營業(yè)將投訴或抱怨內(nèi)容0.5小時內(nèi)發(fā)給品質(zhì)部，抄送到生產(chǎn)、工程。5.3.2 如客戶退貨返修，依5.2.4.1執(zhí)行。5.3.2.1

如客戶判定重做時，依5.2.4.2執(zhí)行。5.3.3 品質(zhì)部24小時內(nèi)分析外流原因及預(yù)防措施，并回復(fù)給營業(yè)部，抄送到生產(chǎn)、工程。5.3.4 營業(yè)部1小時內(nèi)將品質(zhì)回復(fù)內(nèi)容確認(rèn)，并回復(fù)給客戶。5.3.5 異常單回復(fù)后，由文員統(tǒng)一歸檔整理/追蹤。5.3.6 改善對策執(zhí)行后，品質(zhì)部依對策內(nèi)容進(jìn)行追蹤確認(rèn)，連續(xù)1個月內(nèi)無同樣異常外流再發(fā)，則予以結(jié)案。5.3.7 追蹤期內(nèi)再發(fā)則重新開立《檢測不良記錄表》，依5.3.4-5.3.6執(zhí)行。

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第五篇：生產(chǎn)異常處理規(guī)定[模版]

目的： 為更加規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生異常時，能及時準(zhǔn)確地反映并能通過相關(guān)人員確認(rèn)、分析、及時解決，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行特制訂此規(guī)定。2 范圍：適用公司生產(chǎn)中心下轄所有生產(chǎn)線上發(fā)生的異常現(xiàn)象。3 權(quán)責(zé)：

3.1 生產(chǎn)管理人員：負(fù)責(zé)提出異常，并確認(rèn)異常是否屬實；

3.2 工程部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)線上異常分析，找出異常原因，提出改善對策。3.3 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)跟進(jìn)改善結(jié)果及效果確認(rèn)，對來料進(jìn)行管控。3.4 總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)項目、結(jié)構(gòu)、工程異常過程的異常解決、處理稽核。3.5 采購部：負(fù)責(zé)來料異常方面的異常處理。異常處理作業(yè)流程：

4.1 生產(chǎn)單位按公司生產(chǎn)計劃統(tǒng)一發(fā)放的BOM套件及領(lǐng)料單領(lǐng)取的物料安排生產(chǎn)。4.2 生產(chǎn)線在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與樣品不符，生產(chǎn)出的成品達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求或來料無法使用等現(xiàn)象時，及時上報PE、生產(chǎn)組長、品質(zhì)部等相關(guān)人員確認(rèn)。

4.3 PE、生產(chǎn)組長、品質(zhì)部確認(rèn)異常可接受，通知生產(chǎn)線繼續(xù)生產(chǎn)，如確認(rèn)異常則交公司工程部分析同時開出生產(chǎn)《異常報告單》。

4.4 經(jīng)工程部分析，給出初步分析結(jié)果，結(jié)果分為工藝問題、設(shè)計問題、來料問題。4.5 由公司工程部分析為工藝問題，由工程部輔導(dǎo)生產(chǎn)線糾正生產(chǎn)工藝，品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督確認(rèn)，生產(chǎn)線恢復(fù)正常生產(chǎn)。

4.6 經(jīng)工程部分析異常屬于設(shè)計問題，在能力范圍能解決的自行處理，但需要將解決辦法知會相關(guān)人員，若無法解決的則以《異常報告》形式書面知會責(zé)任部門，由責(zé)任部門主導(dǎo)請相關(guān)部門分析在一個工作日內(nèi)給出處理解決辦法，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)合格恢復(fù)生產(chǎn)，對于后期的改善方案由責(zé)任部門主導(dǎo)協(xié)調(diào)出臺。

4.7 由生產(chǎn)單位或品質(zhì)跟單員確認(rèn)異常是來料問題，第一時間電話、寄樣通知品質(zhì)部同時開出《異常報告單》，并要求在一個工作日內(nèi)對來料問題給予回復(fù)處理意見（臨時解決辦法），生產(chǎn)單位給予相應(yīng)的配合和支持！同時品質(zhì)部應(yīng)該聯(lián)系采購部協(xié)商解決分析。4.8 如果物料來料不良比例較高，生產(chǎn)線應(yīng)該提報生產(chǎn)異常報告單和提報預(yù)估損耗比例，讓跟單或生管物控現(xiàn)場確認(rèn)，后續(xù)以此作為退料依據(jù)。4.9 生產(chǎn)異常時生產(chǎn)線處理規(guī)則

4.9.1當(dāng)生產(chǎn)線單項不良超過公司合理損耗范圍，通知公司相關(guān)人員處理，并立即安排停產(chǎn)，低于合理損耗規(guī)定時經(jīng)跟單員或產(chǎn)線管理人員與相關(guān)部門協(xié)商，生產(chǎn)線同時開出《異常報告單》，跟單或生產(chǎn)單位根據(jù)實際情況提報損耗及物料損耗明細(xì)，讓相關(guān)部門匯簽確認(rèn)!4.9.2生產(chǎn)過程中造成某種物料≤公司合理損耗范圍內(nèi)，并連續(xù)達(dá)到此狀況應(yīng)立即停產(chǎn)分析。

4.9.3生產(chǎn)過程中造成某種物料≥公司合理損耗范圍內(nèi)，應(yīng)立即暫停生產(chǎn)線待分析處理。4.9.4生產(chǎn)現(xiàn)場異常發(fā)生時必須由跟單員或生產(chǎn)管理員及時確認(rèn)，并馬上反饋給相關(guān)人員給予指示，如超出正常損耗還須繼續(xù)生產(chǎn)，生產(chǎn)單位必須將超過正常損耗的歸屬確認(rèn)。

4.10生產(chǎn)線異常發(fā)生時，相關(guān)部門須在半個工作人內(nèi)給出短期措施，一個工作日內(nèi)給出有效的解決方案，生產(chǎn)單位在七日之內(nèi)還未收到處理措施，將所有相關(guān)物料退回公司倉庫。4.11異常物料的處理

4.11.1經(jīng)跟單員或生產(chǎn)管理人員判斷歸屬物料不良的由品質(zhì)確認(rèn)后在一個工作日內(nèi)開退料單到倉庫進(jìn)行退料。

4.11.2由于結(jié)構(gòu)設(shè)計或物料不良找出其他物料不良的，按照《異常報告單》簽核的物料損耗評估進(jìn)行退料。

5.生產(chǎn)線異常報告要求

5.1報告內(nèi)容：款號、物料編碼、顏色，時間、異常描述、原因分析。

5.2異常描述要求：要描述詳細(xì)的不良現(xiàn)象、總生產(chǎn)數(shù)量、不良數(shù)量、不良比率、不良確認(rèn)人、有條件最后附帶不良圖片。

5.3原因分析及確認(rèn)：由現(xiàn)場跟單員或生產(chǎn)管理人員提供的原因分析必須是準(zhǔn)確、客觀、詳細(xì)的。

5.4改善措施：由跟單員或生產(chǎn)管理人員經(jīng)和相關(guān)部門商討臨時的改善措施，以保證生產(chǎn)，若商討結(jié)果需要生產(chǎn)單位協(xié)助挑選，并在異常單上批注清楚，明確工時費用及物料損耗！

6、附件

6.1《異常報告單》