第一篇：模房物料管理消耗品管控

模房物料管理消耗品管控

一、為本公司節(jié)約，加強對模房部門的消耗品管控，特制

定本規(guī)定

二、物料管理

1.新模試模或打樣品的材料（200PCS以下樣品可以

在沖壓領(lǐng)取材料必須經(jīng)過沖壓負(fù)責(zé)人同意方可領(lǐng)?。?00PCS以下樣品到倉庫或沖壓開領(lǐng)料單須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名，方可領(lǐng)取材料）剩余材料及時包裝好，明確標(biāo)示，放回原位。

3.打樣品后，剩余的材料及時包裝好，退回倉庫或沖壓。

三、消耗品管控

1.舊模零部件，標(biāo)準(zhǔn)件可回收利用

2.各人員應(yīng)節(jié)約使用消耗品，部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格監(jiān)督

3.部門指定專人管理消耗品用量，應(yīng)于每月1至5號前將所需消耗品計劃申購。

第二篇：物料消耗制度資料

1、職責(zé)與權(quán)限

1.1部門主任對倉庫物資材料管理工作負(fù)責(zé)，本部門物資材料采購計劃必須經(jīng)主任審核簽字后方可上報。

1.2部門應(yīng)設(shè)材料員，在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)部門物資材料的計劃審核、提報、領(lǐng)用、保管、出入庫管理統(tǒng)計等工作。定期核查班組領(lǐng)用物資材料的使用、保存、消耗情況。

1.3各班組應(yīng)設(shè)兼職材料員，在班長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)班組物資材料的申報、領(lǐng)用、保管、消耗管理工作，建立班組消耗性材料領(lǐng)用記錄。定期對本班組物資材料使用情況進行檢查、監(jiān)督。

2.管理內(nèi)容與要求

2.1物資材料計劃管理

2.1.1物資材料計劃分類

A.季度維修材料――指成本指標(biāo)中的消耗性材料。

B.技改、維修工程材料――依據(jù)公司綜合計劃開展的電網(wǎng)設(shè)備技術(shù)改造和維修工程中的設(shè)備類物資和工程安裝材料、用于本工程的消耗性材料等。

C.備品備件材料――用于電網(wǎng)設(shè)備定期維護檢定用裝置部件等。D.其它專項材料－因臨時性工作安排，經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟㈨楉椖康奈镔Y材料。

2.1.2物資材料計劃編制依據(jù)

A.季度維修材料計劃，應(yīng)根據(jù)本單位工作實際需要，按月或季度進行編制。

B.技改、維修工程材料計劃，應(yīng)按批準(zhǔn)的項目規(guī)模、設(shè)計以及有關(guān)資料進行編制。

C．備品備件材料計劃，應(yīng)根據(jù)相關(guān)設(shè)備檢定維修周期批次編制。

D．其他專項材料計劃，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)立項的項目規(guī)模、設(shè)計以及有關(guān)資料進行編制。

2.1.3物資材料計劃編制審批程序

A.物資材料計劃填報應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確，并填用“領(lǐng)料單”。

B.物資材料計劃按照雙軌流程進行審批，即紙質(zhì)材料計劃為正式認(rèn)定材料計劃，電子版材料計劃作為輔助手段，便于工作聯(lián)系和匯總統(tǒng)計。C．所有物資材料計劃的審批流程必須完整，流程不完整的材料計劃物資公司有權(quán)拒絕執(zhí)行采購。財務(wù)部門也不能進行結(jié)算。

D．任何單位或個人嚴(yán)禁私自向商家賒借物資、材料。

2.1.4物資材料計劃編制一般規(guī)定

A.物資材料計劃應(yīng)填用“領(lǐng)料單”，不得隨意更改填報格式。材料規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等應(yīng)準(zhǔn)確，有特殊要求的應(yīng)提供相關(guān)技術(shù)協(xié)議或圖紙等說明文件。

B.工程用物資材料計劃，應(yīng)根據(jù)項目性質(zhì)提前編制，以滿足設(shè)備訂貨或生產(chǎn)加工周期需要。

4.1.5物資計劃的補充和變更因工程項目計劃變更或設(shè)計變更等原因造成的物資材料計劃變更的，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的設(shè)計變更資料或項目變更申請，編制本工程物資材料補充計劃或調(diào)整物資材料計劃內(nèi)容，與相關(guān)的變更說明材料一并提交審批。任何人不得私自變更材料計劃。

2.2物資材料的出庫、保管、使用

2.2.1部門材料員應(yīng)根據(jù)已完成審批程序的物資材料計劃辦理物資出庫手續(xù)，領(lǐng)用物資材料。

2.2.2部門材料員應(yīng)現(xiàn)場核對領(lǐng)用物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，如物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合材料計劃的，應(yīng)待核實清楚后方可領(lǐng)用。

2.2.3部門材料員對物資材料的技術(shù)文件負(fù)有保管責(zé)任，在物資材料領(lǐng)用、設(shè)備開箱驗收時，應(yīng)對物資材料附帶的合格證、檢驗報告、圖紙資料等技術(shù)文件一并建檔保存。

2.2.4部門材料員對已領(lǐng)用的物資材料負(fù)有保管責(zé)任。各車間（部門）應(yīng)建立物資材料倉庫臺帳，記錄物資領(lǐng)用、使用、損耗情況，如實記錄領(lǐng)用材料的消耗情況、使用方向、數(shù)量等，定期盤點核對物資材料，做到賬、物、卡相符。

2.2.5部門應(yīng)對本部門工程余料、報廢物資材料獨立建檔，應(yīng)嚴(yán)格遵守“龍南供電公司廢舊物資管理辦法”的規(guī)定。

2.2.6部門應(yīng)完善本部門物資倉庫管理制度，定期維護整理物資倉庫，加強倉庫防火、防盜、防潮、防鼠管理，對倉庫安全負(fù)有管理責(zé)任。

物料消耗定額管理規(guī)程 第一章總則

第一條為貫徹執(zhí)行以物資消耗定額為基礎(chǔ)，不斷降低各種物資消耗，推行責(zé)任成本管理，加強成本核算，更好的促進公司經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益的提高，特制定本管理規(guī)程。

第二條物料消耗定額的管理，是工藝管理制度中的重要制度，也是進行經(jīng)濟核算，降本增效的基礎(chǔ)。

第三條物料消耗定額是指在一定的生產(chǎn)技術(shù)和組織條件下，制造單位合格產(chǎn)品或完成某種生產(chǎn)任務(wù)消耗物資數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)。

第四條本制度中物料范圍是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為生產(chǎn)而儲存的各種有形資產(chǎn)，包括原材料、輔助材料、低值易耗品、委托加工材料等。

第五條物料消耗定額管理的一般原則：①計劃性原則生產(chǎn)處負(fù)責(zé)制訂并下達(dá)生產(chǎn)所需的各種物料的單位消耗定額計劃，生產(chǎn)車間領(lǐng)用應(yīng)按照所下達(dá)的計劃進行申領(lǐng)；②歸口控制原則并按審批程序報批后方可實施；③責(zé)任成本原則各車間處室根據(jù)所管職責(zé)，嚴(yán)格按照公司定額管理規(guī)定和綜合成本考核原則執(zhí)行； 第二章 職責(zé)劃分

第六條制訂消耗定額時，應(yīng)根據(jù)年初預(yù)算結(jié)合產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品工藝規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備狀況和技術(shù)要求，以及本公司歷史水平綜合統(tǒng)計分析，由生產(chǎn)處先提出初稿，會同有關(guān)部門、生產(chǎn)車間、分管領(lǐng)導(dǎo)討論修改

后，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)。

第七條生產(chǎn)部門職責(zé)劃分

①編制月度（季、年）物料消耗分解計劃；

②審核外協(xié)件的需求計劃；

④臨時性采購計劃的下達(dá)及審批；

⑤生產(chǎn)領(lǐng)料單的審批；

⑥“超定額”或“補充領(lǐng)料單”的審批；

⑦參與對生產(chǎn)環(huán)節(jié)物料消耗的盤點分析。

第八條生產(chǎn)車間職責(zé)劃分

①各車間設(shè)置一名專職或兼職定額負(fù)責(zé)人，車間定額員負(fù)責(zé)組織、分析、執(zhí)

行、檢查、考核物耗管理執(zhí)行情況，定期編制報表和提出分析報告。

②定額員檢查監(jiān)督物資流通領(lǐng)域中各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，對以下內(nèi)容進行監(jiān)

督、檢查、考核。包括：對物資定額計劃、申請、分配、保管、檢驗使用；

③節(jié)約利潤、消耗定額、經(jīng)濟核算，節(jié)約生產(chǎn)用料；

④摸清物資消耗規(guī)律，針對物資消耗原因和漏洞，采取有力措施，及時糾正；

⑤向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報、嚴(yán)肅處理。

⑥定額員要積極收集信息，對有關(guān)物資方面的問題，做到件件落實，對違反領(lǐng)用物資紀(jì)律的情況，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，以得到迅速解決。

第九條定額管理中倉儲部門的責(zé)任劃分

①憑加蓋定額管理專用章的“領(lǐng)料單”為依據(jù)對存貨辦理出庫；

②依據(jù)“定額”或“超定額”“補充領(lǐng)料單”發(fā)料；

③定期存貨盤點。

第十條采購部門職責(zé)劃分

①供應(yīng)處根據(jù)物料消耗定額、生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求，編制物料采購計劃。

②分解“月度采購計劃” ③下達(dá)“訂貨通知單”

④協(xié)助物管及質(zhì)檢部門對存貨進行驗收入庫；

⑤設(shè)定采購周期，達(dá)到經(jīng)濟訂貨量的要求；

⑥其他物料的采購工作。

第十一條財務(wù)部門職責(zé)劃分

①月（季、年）物料需求計劃的審核；

②根據(jù)采購資金需求計劃籌集資金；

③入庫物料數(shù)量的核對；

④物料價格監(jiān)控及差異分析；

⑤經(jīng)濟存貨量的考核；

⑥負(fù)責(zé)組織對存貨的盤點，并對盤點結(jié)果進行分析。

第三章物資消耗定額的管理

第十二條在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時，物資消耗定額也應(yīng)同時下達(dá)，將定額標(biāo)準(zhǔn)落實到車間、班組，達(dá)到按任務(wù)和進度，有計劃地領(lǐng)料，控制使用。

第十三條生產(chǎn)各車間處室，依照生產(chǎn)定額消耗標(biāo)準(zhǔn)，編制、打印“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)定額簽署批準(zhǔn)后下達(dá)，作為倉庫定額發(fā)料的唯一憑證。

第十四條對于某些難以分批領(lǐng)用或分批領(lǐng)用難以適用于生產(chǎn)的物料，允許按月度排產(chǎn)計劃分批領(lǐng)用。

第十五條各車間、班組要做到每日對材料消耗定額進行日核算、日公布、旬分析節(jié)超，月總結(jié)執(zhí)行結(jié)果，防止超耗浪費。

第十六條要堅持科目負(fù)責(zé)人和有權(quán)領(lǐng)料人制度，控制?？茖Ｓ?，凡違反規(guī)定用料的，生產(chǎn)處不得審批，倉庫一律不給發(fā)放。

第十七條物資消耗定額要貫徹“三全管理”，即全員、全過程、全面管理，不斷增強管理意識，推行“小包干”等經(jīng)驗，真正達(dá)到全方位控制，消滅丟失和浪費。

第十八條物資消耗定額要強化三級管理，層層把關(guān)，達(dá)到層層有人抓，件件有人管：

①生產(chǎn)處負(fù)責(zé)全廠的物資消耗的管理、審批、考核；

②車間核算員負(fù)責(zé)全車間定額落實及核算分析；

③班組兼職核算員負(fù)責(zé)本班組材料消耗的核算分析。

第十九條堅持對重點物資管理，每月上旬、中旬、下旬和月末對其重點物資進行專項盤點，做到防止丟失和確保上報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。對一般生產(chǎn)物資領(lǐng)用，應(yīng)采取以下措施：

①車間應(yīng)設(shè)立消耗臺賬，逐項登記消耗；

②生產(chǎn)處每月安排專人對消耗臺賬使用情況進行檢查，核實實際消耗，如發(fā)現(xiàn)臺賬記錄不符，將檢查結(jié)果上報效能監(jiān)察室，月底對車間負(fù)責(zé)人納入績效考核。

③在領(lǐng)用物料時車間主任核實實際需要，檢查測算依據(jù)，親自簽發(fā)用料申請表；

④生產(chǎn)處要根據(jù)規(guī)定嚴(yán)格控制審批，倉庫依據(jù)審批發(fā)料；

⑤對領(lǐng)出的各種物料，車間應(yīng)安排專人點收，杜絕一切外流和公物私用。

第二十條嚴(yán)格執(zhí)行定額、限額領(lǐng)料發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)，要求：

①車間、班組不得借故超限額及超定額領(lǐng)料；

②倉庫不得超限額發(fā)料；

③車間因超定額損耗等責(zé)任原因需超定額領(lǐng)料的，須填制“超定領(lǐng)料單”辦理?！俺~領(lǐng)料單”由領(lǐng)料人注明詳細(xì)情況由車間主任簽署并報生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)簽批，核準(zhǔn)后交倉庫發(fā)料。

④生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格并將不合格材料退回倉庫后，車間可憑倉庫已簽收的“生產(chǎn)退料單”填制“補充領(lǐng)料單”，辦理補充領(lǐng)料。

⑤嚴(yán)格按照領(lǐng)料管理制度執(zhí)行，違反時嚴(yán)格追究責(zé)任者和相關(guān)人員的責(zé)任。

第四章存貨盤點制度

第二十一條實行定期盤點制度，即十天一盤點、一旬一總結(jié)；熟料、生料車間每月6日、16日組織專人對本車間的原材料消耗及庫存況進行盤點，于當(dāng)天下午2：00匯總生產(chǎn)處，計算出十天的消耗及庫存情況，每月26日生產(chǎn)處組織所有盤庫人員，詳細(xì)盤點上個月的全廠物資消耗及庫存情況，將匯總數(shù)據(jù)上報公司領(lǐng)導(dǎo)及集團運營管理部。第二十二條

各類存貨必須作到日清月結(jié)，保管員每月對存貨明細(xì)帳及實際存 貨情況進行核對自查。財務(wù)部將不定期對各類存貨進行抽查。第二十三條

生產(chǎn)處將組織有關(guān)人員每月對各類存貨進行盤點，查找差異原 因，對由于沒按本規(guī)定執(zhí)行而造成超支消耗的將上報效能監(jiān)察室，月底對相關(guān)責(zé)任人進行績效考核。

第四章物資消耗定額的統(tǒng)計分析

第二十四條車間應(yīng)建立物資消耗統(tǒng)計臺賬及揭示板，做到：

①逐日登記公布，按旬進行認(rèn)真分析；

②找出節(jié)超原因，發(fā)現(xiàn)節(jié)約典型，總結(jié)推廣；

③對超耗項目向生產(chǎn)處提報定額耗分析報告，要及時制定相應(yīng)措盡快扭虧為盈；

④每月按規(guī)定時間和要求向生產(chǎn)處提報：

物料領(lǐng)用核算表、主要物資消耗分析表；

物資消耗核算報表、庫存情況報表；

⑤上報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實，不得漏報、、瞞報、錯報；

第二十五條班組也應(yīng)建立消耗登記簿和消耗揭示板，執(zhí)行日登記、旬核算，月分析、月總結(jié)制度，及時上報本車間，車間將根據(jù)班組的消耗情況進行考核，做到有獎有罰，于當(dāng)月的工資二次分配中兌現(xiàn)。

第二十六條各管庫員在辦理發(fā)料時應(yīng)先檢查核對定額，對所發(fā)物資應(yīng)分錄登記，以備統(tǒng)計分析。規(guī)范使用發(fā)放行為，對庫存、超耗領(lǐng)資 積壓及時預(yù)警，從提高物資管理水平、提高成本管理手段，使庫存管理達(dá)到最優(yōu)化。

第二十七條定額的執(zhí)行結(jié)果，生產(chǎn)處要做好分析總結(jié)，針對存在問題要采取針對性措施，認(rèn)真組織解決，確保定額標(biāo)準(zhǔn)完成。

第六章物資消耗定額的考核與執(zhí)行

第二十八條物資消耗的考核

①每月26日之前生產(chǎn)處根據(jù)實際發(fā)生情況將下一個月的生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)成本預(yù)算下達(dá)到各個車間。

②每月13日之前生產(chǎn)處根據(jù)實際生產(chǎn)情況將上一個月的生產(chǎn)成本經(jīng)營分析整理并召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會，各車間將消耗定額情況做匯報。

③每月5日前財務(wù)處根據(jù)實際發(fā)生情況計算出考核指標(biāo)。

④每月6日前成本管理辦公室根據(jù)財務(wù)處提供的成本指標(biāo)對各車間處室進行考核。

⑤每月7日前人力資源處根據(jù)成本管理辦公室提供的考核結(jié)果對被考核部門兌現(xiàn)。

第二十九條消耗定額的執(zhí)行

消耗定額下達(dá)后，各車間應(yīng)對定額實行經(jīng)濟核算，內(nèi)部分配，生產(chǎn)

處定期檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)各崗位負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對物料消耗應(yīng)嚴(yán)格按確定的消耗定額范圍進行控制。第七章附則

第三十條本制度由效能監(jiān)察室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

第三十一條本制度由生產(chǎn)處負(fù)責(zé)制訂并解釋。第三十二本制度自2011年3月26日正式執(zhí)行。

物料消耗定額管理規(guī)程 第一章 總 則

第一條 為貫徹執(zhí)行以物資消耗定額為基礎(chǔ)，不斷降低各種物資消耗，推行責(zé)任成本管理，加強成本核算，更好的促進公司經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益的提高，特制定本管理規(guī)程。

第二條 物料消耗定額的管理，是工藝管理制度中的重要制度，也是進行經(jīng)濟核算，降本增效的基礎(chǔ)。

第三條 物料消耗定額是指在一定的生產(chǎn)技術(shù)和組織條件下，制造單位合格產(chǎn)品或完成某種生產(chǎn)任務(wù)消耗物資數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)。

第四條 本制度中物料范圍是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為生產(chǎn)而儲存的各種有形資產(chǎn)，包括原材料、輔助材料、低值易耗品、委托加工材料等。第五條 物料消耗定額管理的一般原則：

①計劃性原則 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)制訂并下達(dá)生產(chǎn)所需的各種物料的單位消耗定額計劃，生產(chǎn)車間領(lǐng)用應(yīng)按照所下達(dá)的計劃進行申領(lǐng)； ②歸口控制原則 并按審批程序報批后方可實施；

③責(zé)任成本原則 各車間處室根據(jù)所管職責(zé)，嚴(yán)格按照公司定額管理規(guī)定和綜合成本考核原則執(zhí)行； 第二章 職責(zé)劃分

第六條 制訂消耗定額時，應(yīng)根據(jù)年初預(yù)算結(jié)合產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品工藝規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備狀況和技術(shù)要求，以及本公司歷史水平綜合統(tǒng)計分析，由生產(chǎn)處先提出初稿，會同有關(guān)部門、生產(chǎn)車間、分管領(lǐng)導(dǎo)討論修改后，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)

第七條 生產(chǎn)部門職責(zé)劃分

①編制月度（季、年）物料消耗分解計劃； ②審核外協(xié)件的需求計劃； ④臨時性采購計劃的下達(dá)及審批； ⑤生產(chǎn)領(lǐng)料單的審批； ⑥“超定額”或“補充領(lǐng)料單”的審批； ⑦參與對生產(chǎn)環(huán)節(jié)物料消耗的盤點分析。第八條 生產(chǎn)車間職責(zé)劃分

① 各車間設(shè)置一名專職或兼職定額負(fù)責(zé)人，車間定額員負(fù)責(zé)組織、分析、執(zhí)行、檢查、考核物耗管理執(zhí)行情況，定期編制報表和提出分析報告。② 定額員檢查監(jiān)督物資流通領(lǐng)域中各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，對以下內(nèi)容進行監(jiān)督、檢查、考核。包括：對物資定額計劃、申請、分配、保管、檢驗使用； ③ 節(jié)約利潤、消耗定額、經(jīng)濟核算，節(jié)約生產(chǎn)用料；

④ 摸清物資消耗規(guī)律，針對物資消耗原因和漏洞，采取有力措施，及時糾正； ⑤ 向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報、嚴(yán)肅處理。

⑥ 定額員要積極收集信息，對有關(guān)物資方面的問題，做到件件落實，對違反領(lǐng)用物資紀(jì)律的情況，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，以得到迅速解決。第九條 定額管理中倉儲部門的責(zé)任劃分

① 憑加蓋定額管理專用章的“領(lǐng)料單”為依據(jù)對存貨辦理出庫； ② 依據(jù)“定額”或“超定額”、“補充領(lǐng)料單”發(fā)料； ③ 定期存貨盤點。第十條 采購部門職責(zé)劃分

①供應(yīng)處根據(jù)物料消耗定額、生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求，編制物料采購計 ②分解“月度采購計劃”； ③下達(dá)“訂貨通知單”；

④協(xié)助物管及質(zhì)檢部門對存貨進行驗收入庫； ⑤設(shè)定采購周期，達(dá)

到經(jīng)濟訂貨量的要求； ⑥其他物料的采購工作。第十一條 財務(wù)部門職責(zé)劃分 ①月（季、年）物料需求計劃的審核； ②根據(jù)采購資金需求計劃籌集資金； ③入庫物料數(shù)量的核對； ④物料價格監(jiān)控及差異分析； ⑤經(jīng)濟存貨量的考核；

⑥負(fù)責(zé)組織對存貨的盤點，并對盤點結(jié)果進行分析。第三章 物資消耗定額的管理

第十二條 在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時，物資消耗定額也應(yīng)同時下達(dá)，將定額標(biāo)準(zhǔn)落實到車間、班組，達(dá)到按任務(wù)和進度，有計劃地領(lǐng)料，控制使用。

第十三條 生產(chǎn)各車間處室，依照生產(chǎn)定額消耗標(biāo)準(zhǔn)，編制、打印“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”，“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)定額簽署批準(zhǔn)后下達(dá)，作為倉庫定額發(fā)料的唯一憑證。

第十四條 對于某些難以分批領(lǐng)用或分批領(lǐng)用難以適用于生產(chǎn)的物料，允許按月度排產(chǎn)計劃分批領(lǐng)用。

第十五條 各車間、班組要做到每日對材料消耗定額進行日核算、日公布、旬分析節(jié)超，月總結(jié)執(zhí)行結(jié)果，防止超耗浪費。

第十六條 要堅持科目負(fù)責(zé)人和有權(quán)領(lǐng)料人制度，控制?？茖Ｓ?，凡違反規(guī)定用料的，生產(chǎn)處不得審批，倉庫一律不給發(fā)放。

第十七條 物資消耗定額要貫徹“三全管理”，即全員、全過程、全面管理，不斷增強管理意識，推行“小包干”等經(jīng)驗，真正達(dá)到全方位控制，消滅丟失和浪費。

第十八條 物資消耗定額要強化三級管理，層層把關(guān)，達(dá)到層層有人

抓，件件有人管：

①生產(chǎn)處負(fù)責(zé)全廠的物資消耗的管理、審批、考核； ②車間核算員負(fù)責(zé)全車間定額落實及核算分析； ③班組兼職核算員負(fù)責(zé)本班組材料消耗的核算分析。

第十九條 堅持對重點物資管理，每月上旬、中旬、下旬和月末對其重點物資進行專項盤點，做到防止丟失和確保上報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。對一般生產(chǎn)物資領(lǐng)用，應(yīng)采取以下措施： ①車間應(yīng)設(shè)立消耗臺賬，逐項登記消耗；

②生產(chǎn)處每月安排專人對消耗臺賬使用情況進行檢查，核實實際消耗，如發(fā)現(xiàn)臺賬記錄不符，將檢查結(jié)果上報效能監(jiān)察室，月底對車間負(fù)責(zé)人納入績效考核。

③在領(lǐng)用物料時車間主任核實實際需要，檢查測算依據(jù)，親自簽發(fā)用料申請表；

④生產(chǎn)處要根據(jù)規(guī)定嚴(yán)格控制審批，倉庫依據(jù)審批發(fā)料；

⑤對領(lǐng)出的各種物料，車間應(yīng)安排專人點收，杜絕一切外流和公物私用。

第二十條 嚴(yán)格執(zhí)行定額、限額領(lǐng)料發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)，要求： ①車間、班組不得借故超限額及超定額領(lǐng)料； ②倉庫不得超限額發(fā)料； ③車間因超定額損耗等責(zé)任原因需超定額領(lǐng)料的，須填制“超定額領(lǐng)料單”辦理?！俺~領(lǐng)料單”由領(lǐng)料人注明詳細(xì)情況由車間主任簽署并報生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)簽批，核準(zhǔn)后交倉庫發(fā)料。

④生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格并將不合格材料退回倉庫后，車間

可憑倉庫已簽收的“生產(chǎn)退料單”填制“補充領(lǐng)料單”，辦理補充領(lǐng)料。⑤嚴(yán)格按照領(lǐng)料管理制度執(zhí)行，違反時嚴(yán)格追究責(zé)任者和相關(guān)人員的責(zé)任。第四章 存貨盤點制度

第二十一條 實行定期盤點制度，即十天一盤點、一旬一總結(jié)；熟料、生料車間每月6日、16日組織專人對本車間的原材料消耗及庫存情況進行盤點，于當(dāng)天下午2：00匯總生產(chǎn)處，計算出十天的消耗及庫存情況，每月26日生產(chǎn)處組織所有盤庫人員，詳細(xì)盤點上個月的全廠物資消耗及庫存情況，將匯總數(shù)據(jù)上報公司領(lǐng)導(dǎo)及集團運營管理部。

第二十二條各類存貨必須作到日清月結(jié)，保管員每月對存貨明細(xì)帳及實際存貨情況進行核對自查。財務(wù)部將不定期對各類存貨進行抽查。第二十三條 生產(chǎn)處將組織有關(guān)人員每月對各類存貨進行盤點，查找差異原因，對由于沒按本規(guī)定執(zhí)行而造成超支消耗的將上報效能監(jiān)察室，月底對相關(guān)責(zé)任人進行績效考核。第四章 物資消耗定額的統(tǒng)計分析

第二十四條 車間應(yīng)建立物資消耗統(tǒng)計臺賬及揭示板，做到： ①逐日登記公布，按旬進行認(rèn)真分析； ②找出節(jié)超原因，發(fā)現(xiàn)節(jié)約典型，總結(jié)推廣；

③對超耗項目向生產(chǎn)處提報定額耗分析報告，要及時制定相應(yīng)措施，盡快扭虧為盈；

④ 每月按規(guī)定時間和要求向生產(chǎn)處提報： —— 物料領(lǐng)用核算表、主要物資消耗分析表； —— 物資消耗核算報表、庫存情況報表； ⑤ 上報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實，不得漏報、、瞞報、錯報；

第二十五條 班組也應(yīng)建立消耗登記簿和消耗揭示板，執(zhí)行日登記、旬核算，月分析、月總結(jié)制度，及時上報本車間，車間將根據(jù)班組的消耗情況進行考核，做到有獎有罰，于當(dāng)月的工資二次分配中兌現(xiàn)。第二十六條 各管庫員在辦理發(fā)料時應(yīng)先檢查核對定額，對所發(fā)物資應(yīng)分錄登記，以備統(tǒng)計分析。規(guī)范使用發(fā)放行為，對庫存、超耗領(lǐng)用、物資積壓及時預(yù)警，從而提高物資管理水平、提高成本管理手段，使庫存管理達(dá)到最優(yōu)化。

第二十七條 定額的執(zhí)行結(jié)果，生產(chǎn)處要做好分析總結(jié)，針對存在問題要采取針對性措施，認(rèn)真組織解決，確保定額標(biāo)準(zhǔn)完成。第六章 物資消耗定額的考核與執(zhí)行 第二十八條 物資消耗的考核

①每月26日之前生產(chǎn)處根據(jù)實際發(fā)生情況將下一個月的生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)成本預(yù)算下達(dá)到各個車間。

②每月13日之前生產(chǎn)處根據(jù)實際生產(chǎn)情況將上一個月的生產(chǎn)成本經(jīng)營分析整理并召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會，各車間將消耗定額情況做匯報。③.每月5日前財務(wù)處根據(jù)實際發(fā)生情況計算出考核指標(biāo)。④每月6日前成本管理辦公室根據(jù)財務(wù)處提供的成本指標(biāo)對各車間處室進行考核。

⑤每月7日前人力資源處根據(jù)成本管理辦公室提供的考核結(jié)果對被考核部門兌現(xiàn)。

第二十九條 消耗定額的執(zhí)行 消耗定額下達(dá)后，各車間應(yīng)對定額實行經(jīng)濟核算，內(nèi)部分配，生產(chǎn)處定期檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)各崗位負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對物料消耗應(yīng)嚴(yán)格按確定的消耗定額范圍進行控制。第七章 附則

第三十條 本制度由效能監(jiān)察室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。第三十一條本制度由生產(chǎn)處負(fù)責(zé)制訂并解釋。

第三十二條本制度自2011年3月26日正式執(zhí)行。

第三篇：不良品管控（范文）

一、原材不良品管控

1、在生產(chǎn)過程中如遇到料件質(zhì)量情況不明確時，先咨詢品檢部門，對物料質(zhì)量有異議時及時隔離本批次物料并及時報于外協(xié)人員，確定后方可生產(chǎn)

2.、產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)來料不良指生產(chǎn)過程中原材料不良所致半成品成品或成品不良，最終確認(rèn)的原材料不良。

2.1品質(zhì)部現(xiàn)場QE負(fù)責(zé)產(chǎn)線發(fā)生原材料不良的定性。2.2 品質(zhì)部部長負(fù)責(zé)產(chǎn)線發(fā)生原材料不良的最終確認(rèn)。

3、工作程序

3.1當(dāng)品質(zhì)部現(xiàn)場QE對過程中的批量性不良確認(rèn)是由于原材料不良造成的應(yīng)填寫《質(zhì)量異常報告單》，按質(zhì)量異常進行相應(yīng)處置。

3.2當(dāng)生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)少量原材料不良，將不良品交現(xiàn)場QE確認(rèn)，現(xiàn)場QE確認(rèn)是原材料不良時，將不良品轉(zhuǎn)交給IQC QE，IQC QE應(yīng)對不良品進行分析，對不良是IQC漏檢或標(biāo)準(zhǔn)中沒有規(guī)定檢驗進行界定，并將分析產(chǎn)生原因，制定的糾正措施編制成《質(zhì)量分析報告》，品質(zhì)部長審準(zhǔn)后實施。

二、制成不良品管控

針對由于我司員工對于產(chǎn)品熟練度 及裝配技巧 等方面操作不當(dāng)而導(dǎo)致物料制程不良做出如下整改：

1、加強管理制度的完善。

2、加強對員工每個裝配工序技能、技巧的培訓(xùn)。

3、實行定崗制，如員工裝配某一工序使其長期在這個崗位上，用于提高員工熟練度從而降低不良品比例，提高生產(chǎn)效率

4、培養(yǎng)員工自檢、互檢意識。即裝配某一工序時自己檢驗合格后方可流到下一工序。使其相互監(jiān)督進一步減小不良品數(shù)，減少損耗。

三、不良品退/換料管控

1、對于批次性來料不良配件，我司會嚴(yán)格按照貴公司提供不良品退換流程及單據(jù)執(zhí)行即不良品反饋單并填寫發(fā)于外協(xié)人員，經(jīng)確定后退與庫房

2、對于非批次性物料不良，由物料員對不良品進行分類并填寫退料明細(xì) 待駐廠外協(xié)人員簽字確認(rèn)后予以退換

3、針對不良品，現(xiàn)實行“日清周退”的原則

第四篇：中試量產(chǎn)物料消耗水平測定流程

中試量產(chǎn)物料消耗測定流程

1． 目的：為了確定合理的物料消耗水平，為后期制作雙方都能接受的消耗結(jié)構(gòu)表提供依據(jù)。

2． 職責(zé)：略。

3． 流程

3.1 準(zhǔn)備工作1：車間按BOM要求配料；配料前由車間物料管理員對現(xiàn)場庫存的材料逐一進行稱重記錄，其中熱熔膠如需換膠試生產(chǎn)的項目，直接以投料的數(shù)量作為消耗量計算；如無需換料的熱熔膠，則還需要對現(xiàn)場的膠缸內(nèi)的存留膠量進行估計，或在上一個班次盡量用完膠缸中的膠。

3.2準(zhǔn)備工作2：由于測定消耗需要頻繁稱量，建議車間給試機線配備磅秤。

3.3 開機試生產(chǎn)：在調(diào)整好設(shè)備后，研發(fā)部試機人員和品管組人員確認(rèn)試機產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)參數(shù)在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格限度內(nèi)，則開始量產(chǎn)生產(chǎn)。

3.4 過程記錄：如發(fā)生設(shè)備調(diào)整情況，現(xiàn)場操作人員和質(zhì)檢員應(yīng)記錄調(diào)整原因，措施和結(jié)果等內(nèi)容和時間段，廢品數(shù)量等。

3.5 物料耗用核算：每個班進行一次核算。由換班的兩個班次人員進行物料交接。交接班的人員一般提前半小時到場，對剩余的各物料雙方確認(rèn)，并在交接記錄上簽字。交接物料記錄轉(zhuǎn)物管員。

3.6當(dāng)班的物料領(lǐng)用量和產(chǎn)出半成品數(shù)量在第二個班時必須提交研發(fā)部試機人員。研發(fā)部試機人員在核算后，對特別超耗（10%）的材料品種需進行跟蹤，并找出原因，以督促后面的生產(chǎn)班次控制消耗量。

3.7 最終核算：以上材料領(lǐng)用記錄和產(chǎn)出半成品數(shù)量，由生產(chǎn)部提供復(fù)印件作為測算材料耗用的原始憑證。注意，對于非正常的材料超耗（10%），如何界定？（看是否材料原因？有時難以判定?。┤绻嬖诜钦Ｏ?，是否應(yīng)該去除該部分的材料消耗？

3.8 中試的試機報告：除提供正常的試機報告外，還應(yīng)提供一份材料耗用的清單及領(lǐng)料記錄。

3.9 其他需協(xié)商事宜。

第五篇：物料管理

2009GMP培訓(xùn)教材

物料部崗位操作規(guī)程及物料管理

第一章：崗位操作規(guī)程

成品入庫：

1.成品接收

1.1.每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，由車間工藝員填寫請驗單，3小時之內(nèi)向中心化驗室請檢，并填寫待驗產(chǎn)品交接記錄，寫明品名、規(guī)格、批號和數(shù)量，與倉庫保管員進行待驗產(chǎn)品交接。

1.2.倉庫保管員按交接記錄寫明的內(nèi)容核查無誤后，在交接記錄上簽字。1.3.保管員將產(chǎn)品用黃色繩圍定，掛上黃色“待驗”標(biāo)志，并填寫貨位卡。2.成品入庫

2.1.中心化驗室接到請驗單，3小時之內(nèi)取樣檢驗，檢驗結(jié)束后，填寫檢驗報告單一式三份，一份留質(zhì)量管理部存批檢驗記錄中，一份送倉庫，一份送車間。

2.2.如檢驗合格，由車間工藝員填寫成品入庫單一式二份，一份入批生產(chǎn)記錄，一份交倉庫。

2.3.保管員檢查成品入庫單和檢驗報告單所寫明的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量是否相一致，無誤后在入庫單處簽字。

2.4.保管員取下黃色繩，掛上綠色合格標(biāo)志，并檢查貨位卡和入庫單上的內(nèi)容是否相一致，無誤后登記臺帳。

2.5.如檢驗不合格，由保管員取下黃色繩和“待驗”標(biāo)志，叫搬運工將其轉(zhuǎn)移至不合格庫，貼上“不合格證”，標(biāo)明不合格品的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量并簽名。

3.貯存

3.1.按品種分類、分批號碼放。3.2.離墻、梁間距離不小于30cm。3.3.垛與垛之間距離不小于100cm。3.4.與地面間距不小于10cm。

3.5.按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存條件儲存。3.6.保持庫容整潔，包裝清潔。

3.7.每天上午、下午定時記錄溫、濕度記錄，如超過規(guī)定須采取除濕、降溫、通風(fēng)措施。

3.8.成品入庫與成品發(fā)放不能同時進行。

成品發(fā)放：

1.嚴(yán)格執(zhí)行先產(chǎn)先出、按批號發(fā)放的原則，并做好發(fā)放記錄，寫明收貨單位、地址、品名、規(guī)格、批號、數(shù)量等。

2.由營銷部部長簽發(fā)發(fā)貨通知單，成品庫保管員憑發(fā)貨通知單和質(zhì)量管理部部長簽發(fā)的成品審核放行證發(fā)貨。

3.發(fā)貨人及提貨人經(jīng)對貨物核對無誤后在發(fā)貨憑證上簽名。4.發(fā)貨后由成品庫保管員認(rèn)真填寫成品出庫分類臺帳，臺賬保存到該產(chǎn)品有效期后一年。

物料接收入庫：

1.物料進公司后，由倉庫保管員根據(jù)到貨憑證核對廠名、物料名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量。

2.檢查外包是否完整，無破損，無污染。3.如果出現(xiàn)異常，倉庫保管員則拒收。4.對物料外包裝進行清潔。

5.對有油脂類污物，應(yīng)用清潔劑擦洗干凈。

6.清潔后，將物料轉(zhuǎn)移至相應(yīng)的庫區(qū)，用黃色繩圍定，掛上“待驗”標(biāo)志。

7.需冷藏和陰涼儲藏的物料應(yīng)先安排清潔及清點工作，即時放入冷庫和陰涼庫。

8.由倉庫保管員負(fù)責(zé)填寫請驗單一份，送中心化驗室請檢。9.中心化驗室收到請驗單后，3小時內(nèi)派人取樣檢驗。

10.檢驗結(jié)果合格，則由中心化驗室在3小時內(nèi)下發(fā)檢驗合格報告單給倉庫。

11.倉庫保管員接到合格報告單后，則立即辦理入庫程序，編制物料編號，登記貨位卡和臺帳，將黃色繩和“待驗”標(biāo)志取下，掛上“合格”標(biāo)志。12.如經(jīng)檢驗不合格，則中心化驗室立即發(fā)一份“不合格”的報告單給倉庫。

13.倉庫保管員接到“不合格”報告單后，則將黃色繩和“待驗”標(biāo)志取下，叫搬運工將不合格的物料轉(zhuǎn)移至不合格品庫，不辦理入庫手續(xù)。

14.質(zhì)量管理部協(xié)同物料部在規(guī)定時間內(nèi)對不合格的物料進行相應(yīng)的處理。物料發(fā)放與退庫： 1.物料發(fā)放

1.1.倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)指令或包裝指令，預(yù)先將物料準(zhǔn)備好，將生產(chǎn)所需的各種物料放在備料區(qū)。

1.2.備料時，不能拆包的物料，取最小單元準(zhǔn)備物料。1.3.藥品內(nèi)包裝材料及原輔料不得在倉庫拆包。1.4.所備物料數(shù)量必須能滿足生產(chǎn)指令的要求。1.5.如有零散物料（上次結(jié)余的退庫物料），須先發(fā)零散物料。

1.6.物料的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格遵守“先進先出”的原則，前一批發(fā)放完，再發(fā)新的一批。

1.7.由倉庫通知車間接料，聯(lián)系好后，由倉庫送料員送料。

1.8.倉庫物料備送時，由倉庫保管員在物料領(lǐng)用、退庫記錄中填好物料名稱、物料編號、檢驗單號、請領(lǐng)數(shù)量、實發(fā)數(shù)量、領(lǐng)料日期。

1.9.送料人員根據(jù)物料領(lǐng)用、退庫記錄核對物料名稱、物料編號、檢驗單號、實發(fā)數(shù)量，無誤后在相應(yīng)欄目內(nèi)簽字，將物料送往車間。1.10.倉庫送料員與車間領(lǐng)料員在去外皮間進行物料交接，車間領(lǐng)料員核對物料名稱、數(shù)量、物料編號及檢驗單號，無誤后在物料領(lǐng)用退庫記錄上簽字。

1.11.車間領(lǐng)料員及時將物料和物料領(lǐng)用退庫記錄按規(guī)定送往相應(yīng)的班組。1.12.接料班組的組長根據(jù)物料實發(fā)情況開具領(lǐng)料單，交車間主任簽字后于當(dāng)天交倉庫。

2.物料退庫

2.1.生產(chǎn)結(jié)束后，結(jié)余物料必須及時退庫。

2.2.物料退庫時，退庫班組組長須在物料領(lǐng)用退庫記錄中填寫退庫數(shù)量和退庫日期，并填寫退庫單一份，同倉庫取得聯(lián)系后，交車間領(lǐng)料員退料。

2.3.車間領(lǐng)料員核對退庫物料名稱、物料編號、檢驗單號、數(shù)量，無誤后將物料、退庫單及物料領(lǐng)用退庫記錄退往車間指定地點。

2.4.倉庫送料員到車間指定地點接料。

2.5.物料交接時，倉庫送料員核對物料名稱、物料編號、檢驗單號和數(shù)量，無誤后將物料及退料單、物料領(lǐng)用退庫記錄交倉庫保管員。

2.6.倉庫保管員根據(jù)物料領(lǐng)用、物料退庫情況及時做好物料臺帳，調(diào)整貨位卡。送料崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：

1.在倉庫保管員備好料后，送料員按生產(chǎn)指令核對物料名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量，并檢查外包裝完好情況，根據(jù)倉庫保管員的要求，將物料送往車間指定地點，同車間接料人員進行物料交接。

2.如在雨天送料，需雨蓬車送料。

3.及時填寫送接料記錄，接料記錄中必須有送、接料人員的簽名。4.麻醉品的送料，送料兩人、接料兩人均須簽名。

5.物料交接后，送料員及時將領(lǐng)料單帶回給倉庫保管員。

6.物料搬運運送過程中要輕拿輕放，包裝不得破損，如包裝破損，不能送車間使用。

第二章：物料管理

物料管理系統(tǒng)：

1.銷售市場預(yù)測

1.1.公司遵循市場需求，確立“以銷定產(chǎn)”的原則，由營銷部根據(jù)每一產(chǎn)品的訂貨單與市場預(yù)測數(shù)據(jù)，制定銷售需求計劃表。

2.生產(chǎn)計劃

2.1.生產(chǎn)部以銷售需求計劃表為基礎(chǔ)，作出物料需求計劃表，（即某品種一個月需生產(chǎn)多少批）。以批數(shù)為基礎(chǔ)，計算原輔料、包裝材料、名稱、單位、生產(chǎn)需求量、需求時間等，還應(yīng)考慮生產(chǎn)與檢驗周期，同時將生產(chǎn)計劃報物料部，物料部根據(jù)物料需求計劃表進行相應(yīng)的庫存盤查和制定相應(yīng)的月采購計劃表。

3.采購計劃

3.1.物料部按原輔料需求表制訂月采購計劃表。3.2.與供貨單位簽定采購合同。

3.2.1.簽訂合同前，必須考察供貨單位的質(zhì)量保證體系。包括提供證照及物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以及進行現(xiàn)場考察。

3.2.2.必須根據(jù)合同法按本公司的實際要求簽訂合同。4.倉庫收、貯、發(fā)物料

4.1.倉庫保管員收發(fā)物料必須確保品名、規(guī)格、批號、數(shù)量準(zhǔn)確，同時檢查供貨單位是否有隨貨同行的檢驗報告單。

4.2.物料貯存區(qū)管理功能分區(qū)明確，狀態(tài)標(biāo)志清晰，帳、物、卡相符。5.質(zhì)量檢驗

5.1.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定。5.2.對供貨單位的質(zhì)量審計。5.3.供貨單位的檢驗報告單審核。

5.4.派取樣員取樣、貼待驗證、合格證或不合格證。5.5.對物料作化學(xué)分析、微生物檢驗、留樣。5.6.發(fā)放物料、成品檢驗報告單，成品入行證。6.生產(chǎn)部門

6.1.生產(chǎn)部門按生產(chǎn)指令單與包裝指令單領(lǐng)取物料進行生產(chǎn)，送批生產(chǎn)記錄給質(zhì)量管理部審核。

6.2.領(lǐng)用物料應(yīng)計算物料平衡，發(fā)現(xiàn)偏差應(yīng)追究原因，寫出偏差處理報告。

6.3.按領(lǐng)料單核對物料編號、批號及數(shù)量，按工藝規(guī)程及有關(guān)SOP完成

作業(yè)并及時記錄、復(fù)核。

物資供應(yīng)管理制度：

1.倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料部門的需求情況及物品（物料）庫存情況填寫請購單一份，交物料部，請購單必須詳細(xì)填明物品（物料）的品名、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、要求、事由等。

2.請購物品（物料）須根據(jù)實際需求確定，不得過于多購，造成積壓。3.物料部根據(jù)請購需求，制定合理的購置路線或編制相應(yīng)的供應(yīng)計劃。

4.設(shè)備基建大修理用專項物資需用量由工程部根據(jù)公司批準(zhǔn)的大修計劃（或?qū)ｍ椆こ填A(yù)算）確定，有關(guān)設(shè)備、配件、鋼材、電器儀表等類別的物資由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部負(fù)責(zé)采購。

5.機器、設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)類物資由需求部門提交購置報告，主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)購置。

6.原輔料、包裝材料，由物料部根據(jù)生產(chǎn)計劃實施采購。7.原輔料、包裝材料的購入須質(zhì)量管理部的批準(zhǔn)。

8.生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃安排有調(diào)整時，須立即通知物料部，否則因采購了長期不用的物資而導(dǎo)致的后果由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。

9.勞保用品、五金配件、低值易耗品由物料部根據(jù)庫存情況實施采購。10.凡是直接接觸藥品的包裝材料、容器的生產(chǎn)企業(yè)，必須具備國家藥監(jiān)局頒發(fā)的《藥用包裝材料、容器生產(chǎn)注冊證》。包裝材料的供應(yīng)廠家一經(jīng)選定，應(yīng)保持長期業(yè)務(wù)關(guān)系，盡可能減少變更，需要變更時，須經(jīng)質(zhì)量管理部審查批準(zhǔn)。

11.中藥材的倉庫貯存量一般最高不超過三個月的生產(chǎn)所需量。少數(shù)原料因運輸（不可抗拒的自然現(xiàn)象）等原因的影響，最高不超過半年的生產(chǎn)所需量，如要超額采購，須得到主管副總的批準(zhǔn)。

12.原輔料、包裝材料的采購應(yīng)確定兩個以上的供貨定點單位，原則上公司所有主要物資一律從這些定點單位進行采購。物料部對公司所需的主要原輔料、包裝材料及其他大宗物資必須根據(jù)經(jīng)濟合理的原則，實行定點供應(yīng)。由于貨源，資金期限等因素的影響而不能到定點單位進行采購時，須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。

13.玻璃儀器、化學(xué)試劑需用量分別由各部門根據(jù)本單位的生產(chǎn)、科研、檢驗等方面的實際需要確定，提前30天報送質(zhì)量管理部審核后由物料部負(fù)責(zé)購置。

14.物料部門必須建立采購記錄，詳細(xì)記錄供貨單位的名稱、商品名稱、質(zhì)量和價格情況。

15.采購人員不得采購“三無產(chǎn)品”，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由采購人員負(fù)責(zé)處理并

賠償相應(yīng)損失。

16.采購人員必須認(rèn)真簽訂供貨合同，明確規(guī)定供應(yīng)物資的品種，規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、單價、成交價、交貨時間、交貨方式、運輸方法、交貨地點，驗收方法、貨款支付方式，違約責(zé)任等事項，供貨合同須經(jīng)物料部部長簽字并加蓋公章，方可生效。

物料貯存管理制度：

1.物料貯存管理的基本要求

1.1.根據(jù)使用概率合理安排貨位，統(tǒng)一倉庫布局，保證使用面積。1.2.倉庫應(yīng)有貨位平面示意圖。

1.3.物料應(yīng)分類分庫分區(qū)碼放。整批物料應(yīng)上垛，貨垛牢固、整齊、無明顯傾斜。零星物料上架貯存，擺放整齊，物料不得倒置。物料要放在托板上，禁止直接接觸地面，托板應(yīng)保持清潔，底部通風(fēng)防潮。

1.4.液體輔料與固體輔料應(yīng)分庫存放。1.5.炮制加工后的凈藥材應(yīng)入凈藥材庫，用潔凈的容器存放，與未加工、未炮制的藥材嚴(yán)格分開存放。

1.6.標(biāo)簽、說明書、印有標(biāo)簽內(nèi)容相同的包裝材料應(yīng)單獨專庫存放。1.7.標(biāo)簽、說明書去外皮后分門類別存放于專柜中加鎖存放，標(biāo)簽柜門外有明顯的標(biāo)示，標(biāo)明標(biāo)簽、說明書的品種、規(guī)格和批號。

1.8.倉庫內(nèi)貨垛碼放應(yīng)符合規(guī)定距離； 1.8.1.垛與垛間距不少于100厘米。1.8.2.垛與梁間距不少于30厘米。1.8.3.垛與柱間距不少于30厘米。1.8.4.垛與墻間距不少于50厘米。1.8.5.庫內(nèi)主要通道少于200厘米。1.8.6.垛與地面間距不少于10厘米。

1.8.7.倉庫內(nèi)設(shè)備、設(shè)施與貨垛應(yīng)保持一定距離。

1.8.8.電器設(shè)備、設(shè)備周圍不準(zhǔn)堆放物料，照明燈具垂直下方與貯存物料的水平間距不少于50厘米。

1.8.9.倉庫內(nèi)貨物的碼放，搬運應(yīng)文明作業(yè)，嚴(yán)禁野蠻操作。

1.8.10.各種在庫設(shè)備、設(shè)施、器具、清潔工具等均應(yīng)實行定置管理。1.8.11.庫內(nèi)所有物料的帳卡、記錄表格、單據(jù)、狀態(tài)標(biāo)記應(yīng)專人妥善保存，及時準(zhǔn)確填寫，核對帳、卡、物。

2.養(yǎng)護設(shè)施的管理

2.1.庫區(qū)應(yīng)根據(jù)物料性質(zhì)和儲存要求在庫內(nèi)安裝百葉窗、溫濕度計、去濕機、空調(diào)、冷庫、排風(fēng)扇等控溫、控濕設(shè)施，并應(yīng)保持清潔。

2.2.須定時了解庫內(nèi)溫、濕度變化情況，掌握物料貯存季節(jié)性溫、濕度變化規(guī)律，及時降溫、除濕、通風(fēng)，并做好記錄。

2.3.對于低溫冷庫的溫度必須隨時進行監(jiān)控，并做好監(jiān)控記錄。3.在庫物料的養(yǎng)護管理根據(jù)物料的性質(zhì)、特點和倉貯條件，對在庫物料應(yīng)進行日常及定期的檢查、保管、養(yǎng)護，并隨時調(diào)整養(yǎng)護方法和保管措施。應(yīng)切實保證貯存物料無潮濕、無霉變、無蟲蛀、無鼠咬、無污染、無滲漏、無揮發(fā)、無破損等。

3.1.各種原料的貯存管理

3.1.1.物料貯存區(qū)應(yīng)保持清潔，設(shè)置溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)施，防止藥物風(fēng)化，吸濕，冰凍等。常溫庫為10～30℃，冷庫為２～10℃，陰涼庫不高于20℃；各庫的相對濕度應(yīng)保持在45～65%之間。

3.1.2.原輔料要分類分開貯存，如固體、液體、揮發(fā)性原料等。以避免相互污染；特殊管理藥品，易燃、易爆品的管理要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

3.2.輔料、包裝材料的貯存管理 3.2.1.根據(jù)輔料的性質(zhì)分庫貯存。

3.2.2.反復(fù)用于提取、醇沉用的乙醇分類存放，掛好標(biāo)示，標(biāo)明日期、名稱、濃度、重量及所用于的產(chǎn)品，必須專用，領(lǐng)用時以回收乙醇先領(lǐng)，領(lǐng)完后方可領(lǐng)用非回收乙醇。

3.2.3.標(biāo)簽、使用說明書和印有標(biāo)簽內(nèi)容相同的包裝材料嚴(yán)格與其它包裝材料分開專庫或?qū)９褓A存，專人管理，內(nèi)包裝材料不得污染。

4.庫存物料的復(fù)驗

4.1.倉庫存放的物料按《倉儲物料的貯存條件及復(fù)檢期的管理制度》執(zhí)行，復(fù)驗期已到的物料，應(yīng)改掛待驗標(biāo)志，并用黃色繩圍定。

4.2.倉庫質(zhì)監(jiān)員每月必須定期檢查物料儲存情況，原輔料在貯存期到達(dá)前一個月內(nèi)填寫請驗單，通知取樣檢驗。復(fù)驗合格的物料方可供生產(chǎn)使用。

5.帳目管理

5.1.貨位卡須掛在貨垛的明顯位置，物料收、發(fā)、保管必須實行復(fù)核，日清月結(jié)。

5.2.倉庫賬卡要由專人負(fù)責(zé)登記，以保證帳、卡、物相符。5.3.倉庫的各處臺帳應(yīng)保存至物料用完后一年。

5.4.如發(fā)現(xiàn)帳目有問題，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，不得擅自改動。

標(biāo)簽、說明書、印有標(biāo)簽內(nèi)容的包裝材料的制定規(guī)程： 1.標(biāo)簽和說明書編制、審核與付印

1.1.標(biāo)簽、說明書、印有標(biāo)簽內(nèi)容的包裝材料由藥物研究所根據(jù)《中國藥典》和其它相關(guān)的國家法規(guī)要求提供詳細(xì)的文字資料，營銷部提供樣式設(shè)計方案，物料部根據(jù)營銷部意見及藥物研究所提供的資料，制定標(biāo)準(zhǔn)樣稿，樣稿必須詳細(xì)標(biāo)明文字內(nèi)容、顏色、規(guī)格、樣式、材質(zhì)等具體要求，送質(zhì)量管理部審核。

1.2.質(zhì)量管理部根據(jù)《中國藥典》及其它相關(guān)的國家法規(guī)等要求，對標(biāo)準(zhǔn)樣稿的文字、顏色、內(nèi)容、樣式等進行審核、審核符合要求后簽字認(rèn)可，報總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后將審核后的樣稿返回物料部。

1.3.如設(shè)計不符合要求，質(zhì)量管理部須簽署詳細(xì)的審核意見，物料部根據(jù)質(zhì)量管理部的審核意見對其進行重新修訂。

1.4.質(zhì)量管理部對標(biāo)簽、說明書、印有標(biāo)簽內(nèi)容的包裝材料的設(shè)計是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求、國家政策、法規(guī)等要求及文字內(nèi)容、顏色、樣式、材質(zhì)等的正確性負(fù)責(zé)。

1.5.經(jīng)質(zhì)量管理部審核符合要求的樣稿由物料部交總經(jīng)理或主管理副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

1.6.經(jīng)總經(jīng)理或主管理副總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)簽或說明書標(biāo)準(zhǔn)樣稿由藥物研究所送交省藥品監(jiān)督管理局進行備案，得到批文后方可進行印制。

1.7.由物料部將批準(zhǔn)后的標(biāo)準(zhǔn)樣稿送印刷廠進行印制，標(biāo)準(zhǔn)樣稿必須有質(zhì)量管理部的審核簽字。

1.8.印刷廠方制版后不得立即進行批量印刷，須將初印的小樣寄回我公司物料部，由物料部將印制小樣送質(zhì)量管理部審核，質(zhì)量管理部對樣稿進行再次審核，符合要求后簽字確認(rèn)。

1.9.物料部將經(jīng)質(zhì)量管理部簽字的印刷小樣返回印刷廠方，并通知其進行批量印制。

1.10.印刷廠方必須執(zhí)行以上1.8～1.9程序后方可進行批量印制，否則一切后果由印刷廠方承擔(dān)（物料部必須將1.8～1.9程序在擬訂的合同書中明確）。

2.標(biāo)簽和說明書的變更

2.1.標(biāo)簽和說明書在生產(chǎn)使用中，如有新版藥典或國家藥監(jiān)部門有新的規(guī)定頒布時，該品種內(nèi)容有所變更、標(biāo)簽和說明書也須及時相應(yīng)變動。

2.2.變更標(biāo)簽、說明書、印有標(biāo)簽內(nèi)容的包裝材料，由質(zhì)量管理部提出申請，并提交更改理由和技術(shù)參數(shù)的書面報告，并附最新的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法等內(nèi)容報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審核確定。

2.3.變更標(biāo)簽、說明書、印有標(biāo)簽內(nèi)容的包裝材料同樣必須執(zhí)行1.1.～1.10.的程序。

3.標(biāo)簽、說明書、印有標(biāo)簽內(nèi)容的包裝材料更變后，原模板由物料部向印刷廠方收回，由物料部負(fù)責(zé)保存。過期模板如需銷毀，由物料部提交銷毀請示報告，總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物料部負(fù)責(zé)銷毀，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督并記錄。

3.1.標(biāo)簽和說明書在正式啟用前，由物料部提供樣稿六份，由質(zhì)量管理部蓋章后，分發(fā)給質(zhì)量管理部、營銷部、物料部、生產(chǎn)部、車間、車間質(zhì)監(jiān)員，作為驗收和備查依據(jù)。