第一篇：物料管控辦法

一、目的

本方法從售后維修物料獨立需求計劃、庫存管理，售后物料的下發(fā)到不良品物料的退回處理等方面對售后物料管理和控制方面提出明確要求，規(guī)范售后物料的流通操作，降低物料消耗，售后物料管理工作有章可循，特制訂本物料管理辦法。

二、適用范圍

適用本公司售后維修相關(guān)所有人員

三、職責(zé)

3.1售后維修部負(fù)責(zé)物料的申請、領(lǐng)用、調(diào)拔、報廢、退倉的管理及物料的使用、保管、記帳、分析。

3.2倉庫負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、調(diào)拔、報廢物料回收、賬務(wù)處理。

3.3 采購部負(fù)責(zé)對售后物料的采購。

3.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)物料的檢驗、退倉、報廢確認(rèn)。3.5 財務(wù)部負(fù)責(zé)售后物料及賬務(wù)的監(jiān)管。

四、細(xì)則

（一）總要求

1建立健全原始記錄、臺帳正確及時反映收、發(fā)、存動態(tài)。

4每月進行一次庫存物料盤點、核對工作。

4.1.3每周進行一次物料消耗使用的結(jié)帳工作報備財務(wù)部門。

4.1.4每周進行一次壞料不合格物料的退倉、報廢工作報備財務(wù)部門。

4.1.5每天進行物料使用情況錄入臺賬。

（二）售后物料的申請相關(guān)規(guī)定

4.2.1售后物料原則上應(yīng)與生產(chǎn)物料區(qū)分售后物料不得隨意從生產(chǎn)物料借用。

4.2.2售后物料可單獨申請備料，備料統(tǒng)一入公司倉庫由倉庫根據(jù)領(lǐng)料單進行下賬調(diào)撥調(diào)撥至售后 備件倉。

4.2.3物料申請到料后需按料號管理并建卡建帳。

4.2.4售后人員每天依據(jù)維修需要統(tǒng)計分類并及時進行物料補充物料來源。

4.2.1.1領(lǐng)料倉庫有存貨

4.2.1.2請購倉庫沒有存貨或經(jīng)確認(rèn)工單內(nèi)物料無法發(fā)料、OEM供應(yīng)商獨家物料。

4.2.5售后內(nèi)勤每天根據(jù)維修需要與物控確認(rèn)需要請購的物料并及時辦理物料請購手續(xù)。

4.2.6采購在接到請購單后按正常的采購及付款流程進行售后物資采購。

4.2.7倉庫對于可調(diào)撥的呆料和備料呆料優(yōu)先在接到領(lǐng)料單后走調(diào)撥手續(xù)調(diào)撥至售后備件倉并錄入公司ERP系統(tǒng)。

（三）售后物料備件倉庫管理規(guī)定

.3.1 售后物料備件倉由專人負(fù)責(zé)售后物料存儲區(qū)域規(guī)劃由售后負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

4.3.2 售后備件倉負(fù)責(zé)物料的接收、保存及發(fā)貨工作。

4.3.3 售后物料管理除ERP系統(tǒng)錄入外備件倉負(fù)責(zé)人需建立電子檔的賬務(wù)做到售后物料當(dāng)月物料單單必清。

4.3.4 售后備件倉負(fù)責(zé)人每天對物料存儲位置、標(biāo)識料卡、存儲環(huán)境進行管控如有異常及時糾正如有品質(zhì)問題第一時間反饋。4.3.5 物料管理遵循安全、防損、防潮、防曬、防塵的原則對于溫濕度敏感物料不能裸露存儲需放入密蔽

1、呆滯物料處置每月組織一次評審清理工作。

2、物流科、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)每月清理在本部門的呆滯物料，編制《呆滯物料清單》并于每月1日前提交到專項小組確認(rèn)發(fā)起后續(xù)處理方案及推動。

3、專項小組在收到《呆滯物料清單》后第一時間內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門，各部門在3個工作日之內(nèi)回復(fù)處理意見，專項小組2個工作日內(nèi)完成處理意見整理，并作出評審意見初稿。

處理意見包括：

內(nèi)部消耗（替代品利用、設(shè)計開發(fā)利用、二次加工利用）；

外部消耗（退回供應(yīng)商、市場銷售）

4、評審意見完成次日,專項小組將《呆滯物料處理報告》提交財務(wù)部，財務(wù)部在2個工作日內(nèi)完成核價工作，作出審核意見并報送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

未通過審批的，專項小組自收到審批意見次日組織相關(guān)部門對呆滯物料進行重新評審，或采用其他方法解決。

5、專項小組自收到審批通過的《呆滯物料處理報告》后，通知采購部門、企業(yè)管理部等相關(guān)部門在規(guī)定時間內(nèi)進行處理。

變賣呆滯物料的，收購單位辦理完財務(wù)手續(xù)后，憑收款憑證到生產(chǎn)管理部開具領(lǐng)料單。并由采購部門或者企業(yè)管理部帶領(lǐng)至倉庫辦理發(fā)貨手續(xù)。

呆滯物料處理完畢，由專項小組將處理結(jié)果通報相關(guān)部門。

五、呆滯物料管控流程

（一）呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類

1、訂單變更或市場變化較大，導(dǎo)致物料呆滯。

2、設(shè)計變更，導(dǎo)致物料呆滯。

3、請購、采購失誤，導(dǎo)致物料呆滯。

4、實施安全庫存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物料呆滯。

5、試制、生產(chǎn)剩余物料無處消耗，導(dǎo)致物料呆滯。

6、其他原因?qū)е挛锪洗魷?/p>

（二）管控流程

1、當(dāng)客戶變更或取消訂單，銷售部門要在第一時間通知物流科、采購部門、生產(chǎn)管理部，1個工作日內(nèi)由物流科、采購部門、生產(chǎn)管理部統(tǒng)計將會產(chǎn)生呆滯物料的數(shù)量（包括庫存數(shù)量、在制數(shù)量、在途數(shù)量、委外加工數(shù)量）。

銷售部門須根據(jù)統(tǒng)計出來的物料的成本，第一時間與客戶溝通，并負(fù)責(zé)收回客戶賠款。

2、因為工藝、設(shè)計的需要，對公司產(chǎn)品進行變更時，技術(shù)中心必須填列《產(chǎn)品變更通知書》，由物流科、采購部門、生產(chǎn)管理部確認(rèn)該物料是否有庫存、在途或在制。

采購部門接到《產(chǎn)品變更通知書》，在第一時間通知相關(guān)供應(yīng)商，全面停止此類物料的生產(chǎn)。在1個工作日內(nèi)由物流科、采購部門、生產(chǎn)管理部根據(jù)庫存、在途或在制情況填列《物料清單》。

技術(shù)中心在收到《物料清單》時，應(yīng)當(dāng)組織召集生產(chǎn)管理部、銷售部門、物流科、采購部門碰頭會，制定該批物料的具體處理措施、負(fù)責(zé)人，以防止呆滯物料的產(chǎn)生。

對于變更后，有庫存、在途的物料，盡量在以后開發(fā)或生產(chǎn)時能夠改造使用或替換使用。

3、采購部門申購物料時必須核對倉庫即時庫存。在接到審核后的訂單，首先應(yīng)核對物料清單然后進行物料的需求狀況分析，計算出物料的用量和物料的請購天數(shù)，并且根據(jù)庫存良品及實物的確認(rèn)，確定物料的請購量及物料的到料時間并制作《采購訂單》交由物流科簽字確認(rèn)后，方能采購。

采購量=標(biāo)準(zhǔn)單位用量×計劃生產(chǎn)量×（1+設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)不良率）《采購訂單》原件作為入庫、發(fā)票記賬、預(yù)付貨款憑證附件交財務(wù)部備查。

采購部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)能力、倉庫物料庫存量，要求供應(yīng)商分批送貨。

采購部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)物料的到貨情況，結(jié)合運輸損壞率、物料合格率及時修訂標(biāo)準(zhǔn)不良率。

4、實行定量，定期綜合控制管理，設(shè)定可常備安全庫存量的物料范圍，并對專用物料實行定量控制。

公司只對常用件、易損件、通用件、價格波動大物料、交貨周期長的物料設(shè)定安全庫存量。

生產(chǎn)管理部、物流科至少每季檢討和排查一次該安全庫存量。對于該安全庫存量的物料，必須遵循先進先出的原則，將該物料優(yōu)先出庫。

對客戶專用物料在采購前與該客戶簽訂相關(guān)協(xié)議以規(guī)避因客戶改變或取消訂單而產(chǎn)生呆滯物料。

5、造成呆滯物料的部門首先應(yīng)采取措施進行利用，盡力減小損失。造成呆滯物料的部門應(yīng)對原因進行分析，責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)向?qū)ｍ椥〗M提交改善報告。

6、物料經(jīng)確認(rèn)為呆滯物料的，由專項小組對責(zé)任部門、責(zé)任人提出考核。

六、呆滯物料處理流程

（一）處理方式

1、將呆滯物料再加工后予以利用。

2、用呆滯物料代替類似物料，以不影響功能、安全及主要外觀為原則。

3、將呆滯物料回收再利用。

4、將呆滯物料退還供應(yīng)商、轉(zhuǎn)手其他廠商或售于廢品收購站等。公司內(nèi)部確實不能進行利用的呆滯物料，處理對象首選為該物料的供應(yīng)商。屬合格供應(yīng)商提供的物料，應(yīng)盡力說服其接受被處理的物料，并按退貨、換貨或折價處理。供應(yīng)商接受后可做為其優(yōu)良合作記錄。對公司合格供應(yīng)商，若詢價低于現(xiàn)行市場價格的80 %，由采購部門門尋找聯(lián)系兩家以上回購單位（含兩家）進行報價，并將報價結(jié)果報“專項小組”確定處理方案。

5、暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機。

6、將呆滯品報廢處理——

第二篇：項目管控辦法

項目人員管理辦法

1、組織機構(gòu)

項目部設(shè)4部、2室，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。下設(shè)4個工區(qū)，由工區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)，工區(qū)技術(shù)人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場技術(shù)質(zhì)量、進度管理；領(lǐng)導(dǎo)班子成員負(fù)責(zé)制(唐強：

一、二工區(qū)、馮秋利：

三、四工區(qū)），項目總工主抓全線技術(shù)質(zhì)量工作。

2、用車管理辦法

項目部用車由辦公室統(tǒng)一調(diào)配，具體實施細(xì)則按以下執(zhí)行： ①按照工區(qū)所在位置，原則上一、二工區(qū)配置一輛車，三、四工區(qū)配置一輛車，如需要臨時增加用車，提前與辦公室聯(lián)系，項目部各部門如需到現(xiàn)場，盡量與工區(qū)人員一起出行。

②項目配備專職司機，并責(zé)任到人，若發(fā)現(xiàn)違章記錄每月超過兩次，違章罰款自行承擔(dān)。

③嚴(yán)禁酒后駕駛，若發(fā)現(xiàn)，罰款200元。

④嚴(yán)禁公車私用，私人如需用車必須經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室安排。

⑤項目部統(tǒng)一辦理加油卡，如需加油到辦公室領(lǐng)取。如有特殊情況，需經(jīng)項目經(jīng)理同意。

⑥長途用車，根據(jù)自駕費用與公共交通費用對比，選擇合理方式出行，特殊情況除外。

⑦嚴(yán)禁車輛出入大型娛樂場所及高檔酒店。

3、請假管理辦法

①員工請假需填寫請假條并說明原因，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理簽字同意，方可離開。

②若無法按時歸崗，需提前向項目經(jīng)理報告，否則按曠工處理。③請假天數(shù)、頻率與績效考核掛鉤。

4、作息時間管理辦法

①嚴(yán)格按照項目部制定的作息時間表執(zhí)行，實行班前點名制度。②晚上如需出行，必須與分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并說明原因，嚴(yán)禁夜不歸宿。

③發(fā)現(xiàn)上班時間不在工作崗位，若無正當(dāng)理由，每次罰款100元。④因工作需要無法按時就餐，需提前與食堂聯(lián)系。

⑤上班時間禁止瀏覽和工作不相關(guān)的網(wǎng)站。

5、考核辦法

①參照建七工【2013】301號文，《項目管理考核標(biāo)準(zhǔn)》和《項目管理考核試行辦法》對各部門進行考核，考核中發(fā)現(xiàn)的問題必須在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，考核結(jié)果和績效掛鉤。

②按各部門崗位職責(zé)、技術(shù)質(zhì)量管理制度、安全管理制度等項目管理制度嚴(yán)格執(zhí)行，并責(zé)任到人。

③根據(jù)施工計劃和工程例會安排，將施工任務(wù)分解到人，并定期節(jié)點考核，考核結(jié)果與績效掛鉤。

④安排的工作任務(wù)，不等不靠，及時完成。

6、招待標(biāo)準(zhǔn)

①招待煙由辦公室統(tǒng)一購買，如需領(lǐng)用，向辦公室提交申請。

②中餐不提供酒水，晚間招待酒水由辦公室統(tǒng)一購買，不得超量飲酒，如遇特殊情況，需自行購買時，不得超過項目部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，否則費用自理。

③各部門若有招待需求，需向項目經(jīng)理申請。

④項目部設(shè)有小食堂，招待本系統(tǒng)職工，原則上在小食堂就餐。⑤根據(jù)招待對象的層級，制定不同的就餐費用標(biāo)準(zhǔn)。

7、日常生活管理辦法

①節(jié)約用電：上班時間需關(guān)閉宿舍空調(diào)、電燈，下班時間關(guān)閉辦公室空調(diào)、電燈，若發(fā)現(xiàn)違規(guī)，沒宿舍、部門罰款100元。

②節(jié)約用水：洗簌完畢及時關(guān)閉水龍頭。

③食堂用餐：吃多少打多少，避免剩菜剩飯。

④嚴(yán)禁項目部管理人員接收施工班組宴請，如因工作方便，原則上在班組食堂就餐，若有特殊情況需向分管領(lǐng)導(dǎo)或項目經(jīng)理報告。

⑤宿舍內(nèi)要保持整齊、干凈。

⑥豎立主人翁思想，愛護項目部一草一木，保護好項目公共設(shè)施。⑦維護企業(yè)形象，不做有損企業(yè)形象的事，不發(fā)表有損企業(yè)形象的言行。

⑧團結(jié)同事，互幫互愛，發(fā)現(xiàn)需要幫助的職工，及時向項目公會和領(lǐng)導(dǎo)反映。

⑨嚴(yán)禁賭博。

⑩豎立良好的工作、學(xué)習(xí)氛圍，業(yè)余時間多看專業(yè)書籍，鼓勵考取相應(yīng)專業(yè)資格證書。

?節(jié)約用紙，提倡無紙化辦公、廢紙多次利用。

8、施工班組管理辦法

施工班組應(yīng)嚴(yán)格按照施工合同履行其責(zé)任，如未按合同規(guī)定實施，項目部有權(quán)根據(jù)合同條款對其進行處罰。

①安全文明管理

各施工班組必須服從項目部安全管理辦法，并在施工中加強自身安全防護意識，涉及安全隱患的事項必須堅持自己的安全原則，對不安全因素有權(quán)利、有義務(wù)上報項目部專職安全員。杜絕一切不安全因素的發(fā)生，從而控制整個工程的安全管理。各施工班組必須注意施工人員文明施工行為。對于違反安全文明施工管理的班組及個人，項目部將通過項目既定的處罰條例進行處罰。

②質(zhì)量管理

工程施工的質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙、技術(shù)變更的要求進行施工，符合分部工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的要求，應(yīng)按分項工程技術(shù)交底的要求進行具體作業(yè)，并且施工成品滿足觀感質(zhì)量的要求。各班組必須加強管理，責(zé)任到人，落實獎懲制度。為了加強施工過程中的動態(tài)質(zhì)量控制力度，完善項目部質(zhì)量管理體系及規(guī)章制度，有效保護結(jié)構(gòu)成品及構(gòu)配件，杜絕工程質(zhì)量缺陷的產(chǎn)生，確保工程質(zhì)量達到管理目標(biāo)；制定相應(yīng)的質(zhì)量管理辦法及處罰條例。

③進度管理

各施工班組對于工程的施工進度必須滿足階段性施工進度要求（月進度計劃或周進度計劃），各個檢驗批的施工進度應(yīng)滿足項目現(xiàn)

場管理的合理需要。為保證施工進度，各班組應(yīng)配足操作人員，并合理的安排工人的作息時間，需要加班時，施工班組有義務(wù)、無條件接受項目管理及安排。

第三篇：集團化管控辦法

集團化管控管理辦法

1.目的

為保證集團公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營計劃的全面實現(xiàn)，使集團化管控做到“集權(quán)有道、分權(quán)有序、行權(quán)有度”，特制訂本管理辦法。2.適用范圍

本辦法適用于××（集團）有限公司及下屬子公司。3.管控方式

3.1 集團委派管控方式

3.1.1子公司的總經(jīng)理、財務(wù)、人力/綜管經(jīng)理由集團委派，薪資由集團核發(fā)。每月子公司匯總績效考核分值，報集團審批后核發(fā)薪資，集團委派人員享受所在公司的獎勵與福利，獎勵由集團公司對口管理部門的分管領(lǐng)導(dǎo)審核后予以發(fā)放。3.1.2集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)對委派到子公司的財務(wù)、人力/綜管經(jīng)理有人事調(diào)動權(quán)，調(diào)動人員手續(xù)經(jīng)總裁批準(zhǔn)后各子公司遵照執(zhí)行。3.2 集團業(yè)務(wù)管控方式

3.2.1集團業(yè)務(wù)管理的部門為財務(wù)部、人力部、建筑部、精裝部、景觀部、工程部、發(fā)展部、信息部、投資部、黨工辦、企劃部、資金運營部、行政部。3.2.2 集團管控部門在對子公司業(yè)務(wù)管控的部門經(jīng)理有直接考核權(quán)，考核分值由集團分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)至子公司總經(jīng)理執(zhí)行，子公司分管領(lǐng)導(dǎo)逐級承擔(dān)連帶責(zé)任；子公司已自行考核的，集團公司管控部門不再重復(fù)考核。

3.2.3 集團管控部門有權(quán)下達經(jīng)營計劃的補充任務(wù)，下達的補充任務(wù)由集團分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)子公司總經(jīng)理執(zhí)行，集團管控部門負(fù)責(zé)補充任務(wù)的追蹤、落實、預(yù)警、考核。

3.3 集團業(yè)務(wù)監(jiān)督管控方式

3.3.1集團業(yè)務(wù)監(jiān)督管控部門為審計部、督導(dǎo)部。

3.3.2集團審計部、督導(dǎo)部對集團各管控部門及子公司對口部門有監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和

服務(wù)的職能。集團審計部、督導(dǎo)部在對集團管控部門的監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)問題有直接考

核權(quán)，在對子公司對口部門檢查工作中如發(fā)現(xiàn)存在的問題，匯總后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)

子公司總經(jīng)理執(zhí)行，集團審計部、督導(dǎo)部負(fù)責(zé)任務(wù)的追蹤、落實、預(yù)警、考核。3.3.3集團監(jiān)督管控部門有權(quán)下達經(jīng)營計劃的補充任務(wù)，下達的補充任務(wù)由集團分管領(lǐng)

導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)子公司總經(jīng)理執(zhí)行，集團監(jiān)督管控部門負(fù)責(zé)補充任務(wù)的追蹤、落實、預(yù)警、考核。4.管控標(biāo)準(zhǔn)

4.1集團公司管控部門每周定期或不定期到各子公司對口部門檢查工作，外地公司根據(jù)

管理要求進行檢查；集團各管控部自行制定適合本管控部門使用的管控檢查表格，表格

中包括檢查項目、內(nèi)容、檢查的時間、被檢查部門、檢查的細(xì)則等，在檢查過程中有專人填寫檢查記錄，檢查內(nèi)容記錄要準(zhǔn)確、真實、不漏項、不錯記。集團各管控部在檢查中如發(fā)現(xiàn)違反公司規(guī)定的，可按照公司制度要求分值直接對被檢查部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進行逐級連帶考核。

4.2集團公司高層領(lǐng)導(dǎo)到子公司檢查工作時，提前1個工作日與子公司總經(jīng)理取得聯(lián)系，由子公司總經(jīng)理親自陪同或?qū)趯I(yè)副總陪同或指定專人陪同，并派專人做好各項工作

檢查記錄，對檢查中存在的問題由記錄人整理匯總報高層領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后1個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)子公司總經(jīng)理簽發(fā)，總經(jīng)理按檢查記錄要求時間監(jiān)督整改完畢。4.3集團管控部門到子公司檢查工作時，提前1個工作日與子公司專業(yè)對口部門的主

管領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系，由子公司專業(yè)對口部門副總或部門經(jīng)理陪同，檢查人員做好各項工作

檢查記錄，對檢查中存在的問題由檢查人整理匯總經(jīng)被檢查部門經(jīng)理簽字后1個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)子公司總經(jīng)理簽發(fā)，總經(jīng)理按檢查記錄要求時間監(jiān)督整改完畢。5.業(yè)務(wù)管控實施細(xì)則 5.1財務(wù)部：對各子公司財務(wù)部進行業(yè)務(wù)管控。

? 財務(wù)核算管控：集團財務(wù)部每月對子公司財務(wù)核算的合規(guī)性、真實性、準(zhǔn)確性、及時性進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)，確保財務(wù)安全；

? 成本管控：集團財務(wù)部每月對子公司的成本進行監(jiān)控、檢查和分析，對超出既定成本比例的公司相關(guān)責(zé)任人按財務(wù)管理辦法規(guī)定予以考核，情況嚴(yán)重者予以經(jīng)濟處罰或追究相關(guān)法律責(zé)任；

? 預(yù)算管控：集團財務(wù)部按照預(yù)算管理辦法對子公司預(yù)算進行審核，對簽發(fā)的年/月度預(yù)算費用執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查并分析預(yù)算的執(zhí)行情況，對違反預(yù)算管理制度規(guī)定的責(zé)任人予以考核；

? 資金管控：集團財務(wù)部對子公司資金使用進行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并每月對子公司資金利用進行監(jiān)督、控制，確保公司資金周轉(zhuǎn)合理流暢，追求資金成本最小化，資金利用最大化；

? 報表管控：集團財務(wù)部每月對子公司報出的的各種報表（對內(nèi)、對外）進行審核和分析，并定期或不定期對各種報表進行檢查是否符合規(guī)范要求，保證報表的準(zhǔn)確性和適用性；

? 成本回收管控：對集團及子公司的稅收管理與籌劃進行監(jiān)督、服務(wù)與指導(dǎo)，追求稅務(wù)成本和風(fēng)險最小化；

5.2發(fā)展部：對各子公司綜管部（××營銷部）外聯(lián)業(yè)務(wù)進行業(yè)務(wù)管控。? 外聯(lián)關(guān)系的管控：集團發(fā)展部每月對子公司發(fā)展的各項業(yè)務(wù)的外部關(guān)系的建立與維護進行監(jiān)督、指導(dǎo)與服務(wù)，確保外聯(lián)關(guān)系的維護順暢； ? 項目手續(xù)報批報建管控：集團發(fā)展部每周對子公司項目報批報建手續(xù)辦理的進度進行監(jiān)督、指導(dǎo)與服務(wù)，定期召開發(fā)展例會，幫助子公司分析并共同研究問題解決方法，并利用外聯(lián)關(guān)系等資源協(xié)助子公司辦理項目各項報批報建手續(xù)。

5.3人力部：對各子公司綜管部人力資源管理業(yè)務(wù)進行業(yè)務(wù)管控。

? 經(jīng)營計劃管控：每月對子公司經(jīng)營計劃的實施、指標(biāo)的完成進行跟蹤、檢查、預(yù)警、考核，每周對集團公司各管控部門的管控工作進行監(jiān)督、檢查、預(yù)警、考核，督促集團各部門發(fā)揮集團管控的作用，配合經(jīng)營計劃的完成。? 人力資源規(guī)劃管控：每月對子公司的人力資源規(guī)劃的實施給予監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)；

? 制度管控：集團人力部制定集團公司各項人事管理制度，并推廣執(zhí)行；對下屬子公司各項制度執(zhí)行與運行進行監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)與考核。

? 招聘管控：對子公司經(jīng)理級（含）以上級人員的招聘工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、服務(wù)；集團公司委派至子公司的總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、人力/綜管經(jīng)理的勞動合同由集團公司簽訂。

? 績效薪酬管控：對子公司月度績效及薪酬發(fā)放工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。

5.4 建筑部：對××設(shè)計部、××設(shè)計部、××設(shè)計部、××設(shè)計部/工程部、××工程部、××園管部進行業(yè)務(wù)管控。

? 對子公司建設(shè)項目的建筑方案設(shè)計的過程和進度進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；

? 參與子公司建筑戶型、結(jié)構(gòu)、用材、外立面效果等建筑施工圖設(shè)計評審，減少施工圖的錯、漏項及變更，降低建筑工程成本；

? 對在建施工項目進行現(xiàn)場工程質(zhì)量、安全文明施工、工程建設(shè)進度的監(jiān)督與指導(dǎo)、建筑用材進行成本分析限額控制。

5.5景觀部：對××景觀部、××景觀部、××景觀部、××設(shè)計部/工程部、××工程部、××園管部進行業(yè)務(wù)管控。

? 對子公司建設(shè)項目的景觀方案設(shè)計的過程和進度進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；

? 參與子公司軟景、硬景等景觀施工圖設(shè)計評審，減少施工圖的錯、漏項及變更，降低景觀工程成本；

? 對在建施工項目進行現(xiàn)場工程質(zhì)量、安全文明施工、工程建設(shè)進度的監(jiān)督與指導(dǎo)、景觀用材進行成本分析限額控制。

5.6精裝部：對××設(shè)計部、××設(shè)計部、××設(shè)計部、××設(shè)計部/工程部、××工程部、××園管部進行業(yè)務(wù)管控。

? 對子公司建設(shè)項目的內(nèi)外裝修方案設(shè)計的過程和進度進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；

? 參與子公司建設(shè)項目內(nèi)外裝修風(fēng)格、用材、裝修效果等裝修施工圖設(shè)計評審，減少施工圖的錯、漏項及變更，降低裝修工程成本；

? 對在建施工項目進行現(xiàn)場工程質(zhì)量、安全文明施工、工程建設(shè)進度的監(jiān)督與指導(dǎo)、裝修用材進行成本分析限額控制。

5.7投資部：對下屬子公司新項目投資進行監(jiān)督管理。? 對子公司新投資項目進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。5.8資金運營部：對各公司財務(wù)部資金管理進行業(yè)務(wù)管控。

? 資金管控：對集團及子公司資金利用進行監(jiān)督、控制，使資金管理做到高效有序、動態(tài)平衡；

? 融資管控：對各子公司融資需求進行監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)，并協(xié)助子公司辦理各項 融資手續(xù)；

? 成本回收管控：對集團及子公司的稅收管理與籌劃進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、服務(wù)，達到稅務(wù)成本和風(fēng)險最小化。

5.9黨工辦：對各子公司綜管部黨工業(yè)務(wù)進行業(yè)務(wù)管控。

? 組織建設(shè)管控：集團黨工辦每月對子公司黨組織建設(shè)、工會工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；

? 福利管控：集團黨工辦每月對子公司各項福利的發(fā)放進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；

? 慰問、幫扶、慈善管控：集團黨工辦每月對子公司各項慰問、幫扶和慈善事業(yè)進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；

?

活動組織管控：集團黨工辦每月對子公司重大活動、早操等進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。

5.10行政部：對各子公司綜管部/行政部、××圓滿中心、園管部行政管理進行業(yè)務(wù)管控。

?

檔案管理：對子公司檔案管理工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)； ? 公文、呈文管理：對子公司公文發(fā)放、存檔工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；

? 資產(chǎn)管理：對子公司固定資產(chǎn)、辦公用品、車輛等資產(chǎn)管理工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；

? 職場管理：對子公司職場禮儀、衛(wèi)生、著裝等工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。

5.11信息部：對各子公司綜管部信息管理進行業(yè)務(wù)管控。

? 電子設(shè)備采購管控：對子公司的電子設(shè)備進行統(tǒng)一采購、管理和調(diào)配； ? 電子設(shè)備使用管控：對子公司的電子設(shè)備的使用進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；

? 協(xié)同辦公系統(tǒng)管控：對子公司的OA系統(tǒng)、行業(yè)軟件的使用進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；

? 重要電子資料管控：對子公司的電子資料進行收集、核實與保存； ? 門戶網(wǎng)站管控：對子公司網(wǎng)站更新資料進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)； ? 監(jiān)控系統(tǒng)管控：對子公司監(jiān)控系統(tǒng)的建立、使用過程進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。

5.12營銷企劃管控：對各子公司營銷部和企劃部進行業(yè)務(wù)管控

? 文化定位管控：對下屬子公司開發(fā)產(chǎn)品文化定位的方案制訂、實施及效果進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。

? 設(shè)計任務(wù)書實施過程管控：對下屬子公司開發(fā)產(chǎn)品各項設(shè)計任務(wù)書實施進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；

? 策劃方案及廣告宣傳管控：對下屬子公司的企劃方案及廣告宣傳方案制訂、實施及效果進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。

? 促銷活動：對下屬子公司各項促銷活動方案的制定、實施及效果進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)；

? 銷售人員培訓(xùn)管控：對下屬子公司銷售人員的各項培訓(xùn)工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)； ? 客戶服務(wù)管控：對下屬子公司客戶服務(wù)的售前、售中、售后服務(wù)過程進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。

5.13工程部：對子公司工程部（××礦業(yè)項目部）工程管理進行業(yè)務(wù)管控 ? 質(zhì)量：對下屬子公司項目工程施工質(zhì)量進行現(xiàn)場監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)； ? 進度：對下屬子公司項目工程施工進度進行現(xiàn)場監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)； ? 安全：對下屬子公司項目現(xiàn)場安全文明施工進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)與服務(wù)。6.監(jiān)督管控實施細(xì)則

6.1 審計部：對集團及下屬子公司各項工作進行專項審計。

? 財務(wù)審計管控：對集團本部的財務(wù)收支、預(yù)算外費用支付進行審計、考核；對子公司預(yù)算外費用支付、業(yè)務(wù)招待費支付、成本回收、費用支付審批權(quán)限進行審計。

? 人力資源審計管控：對薪酬、績效、計劃考核、制度執(zhí)行情況、子公司高層經(jīng)理、集團公司中、高層經(jīng)理離任進行審計。

? 工程預(yù)決算審計管控：對下屬公司工程預(yù)算、工程決算、經(jīng)濟簽證/設(shè)計變更進行審計。

? 其他事項審計管控：對專項資金、銷售合同、火化、固定資產(chǎn)等進行每月審計、考核；春秋兩季綠化種植驗收及綠化成活率進行審計。6.2督導(dǎo)部：對集團及下屬子公司各項工作進行監(jiān)察。? 對制度監(jiān)督部門徇私舞弊的現(xiàn)象進行查處； ? 對公司違規(guī)違紀(jì)事件進行調(diào)查和處理；

? 對公司招投標(biāo)過程、物資采購價格進行監(jiān)督、檢查、考核；

? 對公司合同簽訂過程、合同內(nèi)容、合同執(zhí)行情況及執(zhí)行結(jié)果進行監(jiān)督、檢查、考核。7.檢查時間與檢查要求

7.1集團業(yè)務(wù)管控部門對××內(nèi)公司工作每周進行檢查；××外公司工作每周電話追蹤、預(yù)警，并記錄電話追蹤、預(yù)警的臺賬，每月實地檢查一次，月末匯總上報檢查報告；各業(yè)務(wù)管控部門未按要求進行定期檢查，根據(jù)各管控部門的崗位職責(zé)分值對負(fù)責(zé)人進行考核，主管領(lǐng)導(dǎo)連帶考核；

7.2集團監(jiān)督管理管控部門對××內(nèi)公司工作每月進行檢查；××外公司工作每月電話追蹤、預(yù)警，并記錄電話追蹤、預(yù)警的臺賬，月末匯總上報檢查報告；各監(jiān)督管理管控部門未按要求進行定期檢查，根據(jù)各管控部門的崗位職責(zé)分值對負(fù)責(zé)人進行考核，主管領(lǐng)導(dǎo)連帶考核；

7.3集團各管控部門通過直接管控或參加集團及子公司各項例會的方式對子公司對口部門經(jīng)營計劃的實施、指標(biāo)的完成進行跟蹤、檢查、預(yù)警及考核，在監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)問題及時與對口部門溝通，提出意見和建議；

7.4集團各管控部門在經(jīng)營計劃檢查過程中對重點、難點問題現(xiàn)場無法給出建議或解決方法的，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，由主管領(lǐng)導(dǎo)與對口部門共同研討解決方案和建議，并在3個工作日內(nèi)反饋子公司，如對重點、難點問題仍無法給出好的解決方案，則由集團管控部門召開專題會議，并邀請總裁、集團各高層、子公司總經(jīng)理及相關(guān)對口部門共同研討解決方案，總裁決議后執(zhí)行；

7.5集團各管控部門每月月底前將各自的管控檢查結(jié)果、檢查考核事項、整改事項和整改結(jié)果匯總報主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，于次月3日前將簽字確認(rèn)后的檢查結(jié)果報集團人力部備案； 8.考核辦法

8.1集團管控部門到子公司檢查工作時，需提前1個工作日通知子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，未按規(guī)定時間提前通知子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，考核集團管控部門責(zé)任人1分/次。子公司被檢查部門負(fù)責(zé)人在接到檢查通知后，不予配合檢查工作或故意推脫的，考核子公司被檢查部門負(fù)責(zé)人3分/次，主管領(lǐng)導(dǎo)連帶考核。

8.2集團各管控部門在對子公司監(jiān)督、檢查過程中，發(fā)現(xiàn)存在的問題時，考核部門負(fù)責(zé)人0.5分/項，主管領(lǐng)導(dǎo)連帶考核，并提出整改要求，被檢查部門未按規(guī)定時間及要求進行整改，加倍考核，考核單報分管副總裁批準(zhǔn)后由各子公司人力部/綜管部執(zhí)行，審計部核查；對同一問題連續(xù)違反的，被檢查責(zé)任人按同問題連續(xù)違反次數(shù)進行加倍考核；集團各管控部門未對發(fā)現(xiàn)問題進行考核的，同等考核各管控部門負(fù)責(zé)人。

8.3集團各管控部門次月3日前未按要求向集團人力部報備檢查匯總表考核部門負(fù)責(zé)人

2分/次，主管領(lǐng)導(dǎo)連帶考核，延期上報考核0.5分/天。

8.4集團各管控部門在檢查過程中有專人填寫檢查記錄，檢查內(nèi)容記錄不準(zhǔn)確、不真實、漏項、錯記的，考核記錄人0.5分/項；檢查記錄須在檢查完成后的1個工作日內(nèi)上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字確認(rèn)，對未按時上報檢查記錄的考核記錄人1分/次；檢查記錄延期上報考核記錄人0.5分/天。

8.5 子公司各部門的經(jīng)營計劃執(zhí)行未完成，部門負(fù)責(zé)人按照崗位職責(zé)和績效分值進行考核，主管領(lǐng)導(dǎo)逐級連帶考核，集團對口管控部門和分管副總裁按相應(yīng)分值連帶考核。

8.6如集團審計部/督導(dǎo)部/人力部在檢查各子公司工作中發(fā)現(xiàn)集團管控部門檢查工作時未發(fā)現(xiàn)的問題，考核子公司被檢查部門負(fù)責(zé)人，部門主管領(lǐng)導(dǎo)、集團管控部門負(fù)責(zé)人和管控部門主管領(lǐng)導(dǎo)逐級連帶考核。

第四篇：鞋廠成本管控之物料管理制度

鞋廠成本管控之物料管理制度(2009/04/25 11:30)

目錄： 鞋業(yè)管理

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物料管理制度

為加強成本管控，提高工廠倉庫管理工作水平，進一步規(guī)范物料的流通、保管和控制，確保工廠財產(chǎn)物資的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，適應(yīng)工廠發(fā)展需要，特擬定本管理制度。

本文摘自迪希企業(yè)資訊（深圳）有限公司主編的《現(xiàn)代制鞋業(yè)管理實務(wù)大全》附錄

4.1 倉庫日常工作

倉管要服從管理，努力配合生產(chǎn)部之生產(chǎn)領(lǐng)料及來料進庫流程的施行。

1、合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿、備查賬簿和臺賬。必須根據(jù)實際情況和各類原材料、產(chǎn)成品、半成品的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、物料卡等。

2、對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記賬簿，做到日清日結(jié)，并確保賬簿中物料的進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。

3、做好各類物料的日常核查工作，做到賬、物、卡三者一致。

4、必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，公司主管領(lǐng)導(dǎo)對各類不良存貨提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。

5、應(yīng)經(jīng)常檢查倉庫安全，做好五防：防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕.6、倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù).4.2 物料入庫管理

1、倉管應(yīng)憑供應(yīng)商的送貨單及采購部門下發(fā)的采購單嚴(yán)格驗收來料，對品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、單價認(rèn)真核對檢驗。驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短碼、質(zhì)差、色差、或單據(jù)憑證不符合要求等情況，倉管員有權(quán)拒絕驗收，并應(yīng)及時與采購負(fù)責(zé)人聯(lián)系解決，重大問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、驗收合格后，倉管員填寫來料報檢單交由品管部進行檢驗，品管部檢驗合格后在來料報檢單上簽字確認(rèn)，倉管員憑品管部確認(rèn)合格后的來料報檢單及供應(yīng)商的送貨單填寫進倉單。未經(jīng)檢驗合格的材料不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入使用，不合格材料放在暫存區(qū)域，同時應(yīng)在短期內(nèi)通知采購負(fù)責(zé)處理。

3、工廠自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，應(yīng)由車間主管（或其指定人員）填寫成品入庫

單，由專人送交倉庫，倉管員憑車間開立的成品入庫單仔細(xì)核對入庫成品的品名、規(guī)格、數(shù)量是否一致，確認(rèn)無誤后在成品入庫單上簽字，并將成品按指定地點擺放整齊。

4、當(dāng)月收到的材料必須當(dāng)月辦理入庫，因單價未定或其它原因不能辦理入庫。

注意：車間急需領(lǐng)用此類材料的情況下，倉庫需作特殊、靈活處理。

4.3 儲存管理

1、物料的儲存保管，原則上應(yīng)以物料的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃分區(qū)域，凡吞吐量大、體積大的應(yīng)落地堆放（如泡棉類），周轉(zhuǎn)量小、體積小的應(yīng)貨架存放（如飾扣類）。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號；存放必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列。

2、倉管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣” 的違規(guī)做法。

3、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施。同類物資堆放，要考慮先進先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地。

4、倉庫物料，未經(jīng)部門主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。4.4 領(lǐng)料制度

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)。

2、車間領(lǐng)用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管（或其指定人員）開具的領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料，其它部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取。倉管員應(yīng)核對領(lǐng)料單上物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂單數(shù)量，核對正確后方可發(fā)料，對超額領(lǐng)料的，倉管員有權(quán)拒發(fā)材料。

3、對生產(chǎn)時損耗材料超出定額需再次領(lǐng)料的，應(yīng)由車間主管（或其指定人員）開具超領(lǐng)單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后倉庫方可發(fā)料。

4、打樣、試驗等領(lǐng)用材料時，應(yīng)由品管部或技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)料。

5、對于領(lǐng)料單沒有領(lǐng)料人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字或是無完備手續(xù)者倉庫不予發(fā)放。4.5 物料管理原則

通常意義上，物料管理部門應(yīng)保證物料供應(yīng)適時（Right time）、適質(zhì)（Right

quality）、適量（Right quantity）、適價（Right price）、適地（Right place），這就是物料管理的5R原則，是對任何公司均適用且實用的原則，也易于理解和接受，下面分別進行闡述：

1、適時（Right time）即要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間準(zhǔn)時交貨，防止交貨延遲和提前交貨，供應(yīng)商交貨延遲會增加成本，主要表現(xiàn)在：

1、由于物料延遲，車間工序發(fā)生等待或耽誤，減弱員工士氣，導(dǎo)致生產(chǎn)效率降低、浪費生產(chǎn)時間； 為確保生產(chǎn)交期，車間需要加班或在法定假期出勤，導(dǎo)致工時費用增加。因此應(yīng)盡早發(fā)現(xiàn)有可能的交貨延遲，從而防止其發(fā)生；同時也應(yīng)該控制無理由的提前交貨，提前交貨同樣會增加成本，主要原因為：

1、交貨提前造成庫存量增加，庫存維持費用提高；

2、占用大量流動資金，導(dǎo)致工廠資金運用效率惡化。

2、適質(zhì)（Right quality）即供應(yīng)商送來的物料和倉庫發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場的物料，質(zhì)量應(yīng)是適當(dāng)?shù)?，符合技術(shù)要求的。保證物料適質(zhì)的方法如下：

1、公司應(yīng)與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；

2、設(shè)立來料檢查職能，對物料的質(zhì)量做確認(rèn)和控制；

3、必要時，派檢驗人員駐供應(yīng)商工廠（一般針對長期合作的穩(wěn)定的供應(yīng)商采用，且下給該供應(yīng)商的訂單達到其產(chǎn)能的30%以上）；同時不應(yīng)將某個檢驗人員長期派往一個供應(yīng)商處，以防其間關(guān)系發(fā)生變化；

4、必要時或定期對供應(yīng)商質(zhì)量體系進行審查；

5、定期對供應(yīng)商進行評比，促進供應(yīng)商之間形成良性有效的競爭機制；

6、對低價位、中低質(zhì)量水平的供應(yīng)商制訂質(zhì)量扶持計劃；

3、適量（Right quantity）采購物料的數(shù)量應(yīng)是適當(dāng)?shù)?，即對買方來說是經(jīng)濟的訂貨數(shù)量，對賣方而言為經(jīng)濟的受訂數(shù)量。確定適當(dāng)?shù)挠嗀洈?shù)量應(yīng)考慮以下因素：（1）價格隨采訂貨數(shù)量大小而變化的幅度，一般來說，訂貨數(shù)量越大，價格越低；

（2）訂貨次數(shù)和采購費用；

（3）庫存維持費用和庫存投資的利息。

4、適價（Right price）

采購價格的高低直接關(guān)系到最終產(chǎn)品或服務(wù)價格的高低，在確保滿足其它條件的情況下力爭最低的采購價格是采購人員最重要的工作。為了達到這一目標(biāo)，采購部門應(yīng)該在以下領(lǐng)域擁有決策權(quán)：

1、選擇和確定供應(yīng)商；

2、使用任何一種合適的定價方法；

3、對物料提出替代品。采購部門通常能夠提供出目前在用物料的替代品，而且它也有責(zé)任提請使用者和申請采購者關(guān)注這些替代品。當(dāng)然，是否接受這些替代品要由使用者/設(shè)計人員最終作出決定；

4、與潛在的供應(yīng)商保持聯(lián)系。采購部門必須和潛在的供應(yīng)商保持聯(lián)系。如果使用者直接與供應(yīng)商聯(lián)系，而采購部門又對此一無所知的話，將會產(chǎn)生“后門銷售”。即潛在的供應(yīng)商通過影響使用者對物料規(guī)格方面的要求成為唯一的供應(yīng)商，或是申請采購者私下給供應(yīng)商一些許諾，從而使采購部門不能以最低的價格簽訂理想的合同。如果供應(yīng)商的技術(shù)人員需要和公司技術(shù)人員或生產(chǎn)人員直接交換意見，采購部門應(yīng)該負(fù)責(zé)安排會談并對談判結(jié)果進行審核。

5.適地（Right place）物料原產(chǎn)地的地點應(yīng)適當(dāng)，與使用地的距離越近越好。距離太遠(yuǎn)，運輸成本大，無疑會影響價格，同時溝通協(xié)調(diào)、處理問題很不方便，容易造成交貨延遲。

4.6 盤點注意事項

一是倉管員應(yīng)每月月末對物料進行盤點，貴重物資必須每日盤點，財務(wù)每月對成品倉盤點結(jié)果進行全檢，對材料倉盤點結(jié)果進行抽檢，對貴重材料進行全檢。檢查結(jié)果與盤點有誤的，將視其情況作出相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。

二是盤點中發(fā)現(xiàn)實物與賬、卡有差錯的，倉管員對此負(fù)有直接管理負(fù)任。應(yīng)及時查明原因，并將原因會知財務(wù)部。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料缺少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

盤點結(jié)束后，次月10日之前應(yīng)將盤點報告隨同其它報表一起交財務(wù)部

第五篇：生產(chǎn)計劃與物料管控的學(xué)習(xí)心得

生產(chǎn)計劃與物料控制培訓(xùn)心得

通過本次的培訓(xùn)，全面了解到生產(chǎn)計劃與物料控制在企業(yè)中的重要性以及在整個企業(yè)的產(chǎn)、供、銷的供應(yīng)鏈中的核心主導(dǎo)作用。在激烈的市場競爭中，市場需求和客戶訂單是企業(yè)運營必不可少的，然而怎樣保質(zhì)保量的滿足客人要求，完善精益生產(chǎn)，獲取產(chǎn)品最大利潤，提高資金周轉(zhuǎn)，則與生產(chǎn)計劃與物料管理控制有密切的關(guān)系。對于以庫存驅(qū)動銷售型的企業(yè)，應(yīng)該注重產(chǎn)銷排程，需求規(guī)劃，外購管理和庫存管制，要確保所需配套的材料能同時且充分的供應(yīng)生產(chǎn)活動。下面結(jié)合我們企業(yè)的現(xiàn)狀從生產(chǎn)計劃和物料控制兩個方面談下存在的問題及改進點：

(一)生產(chǎn)計劃（PC）

一個公司的生產(chǎn)計劃員，是一個非常重要的環(huán)節(jié)。從合格角度來講，必須結(jié)合客戶要求以及綜合公司各方面的運營角度來考慮訂單交貨的存在性。首先要與銷售、物料計劃等各部門之間的溝通協(xié)作，做好市場銷售分析，及車間的生產(chǎn)能力把控，積極主動的去發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。根據(jù)銷售計劃嚴(yán)格的排產(chǎn)生產(chǎn)計劃，以標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)計劃形式把當(dāng)月的生產(chǎn)任務(wù)分發(fā)到各個車間，保證車間各個部門相互協(xié)調(diào)銜接按時完成工作量，使得生產(chǎn)出來的貨物及時保質(zhì)保量的運送到我們的客戶手中，具體可從以下兩個方面予以改進： 1.1 生產(chǎn)計劃的相關(guān)制度、流程編寫及考核機制待完善。

就目前的現(xiàn)狀而言，我們公司的計劃還處在一個被動的的地位，生產(chǎn)計劃的制定基本是憑借當(dāng)月的生產(chǎn)能力，從源頭上缺少市場提供的銷售計劃做參考；王家堯老師說了，計劃完不成的罪惡之源就是銷售和庫存，沒有一個很好銷售計劃和足夠大庫存，企業(yè)就無法生存，給我的感覺就是在說我們公司。所以我們下一步，改進目前生產(chǎn)計劃制定流程，增加源頭銷售計劃的制定，進而分解生產(chǎn)計劃，使其更加的準(zhǔn)確；其次完善生產(chǎn)計劃崗位相應(yīng)的制度和 KPI 指標(biāo)，繼而逐步提升生產(chǎn)計劃預(yù)測的準(zhǔn)確率； 1.2 生產(chǎn)計劃參與各部門溝通不及時、不主動。

目前現(xiàn)狀當(dāng)中，由于生產(chǎn)計劃的制定考慮了餐廚垃圾等因素，沒有考慮到參觀因素，所以在執(zhí)行過程中會發(fā)生調(diào)整的情況。那么由于部門之間溝通不及時，不主動，再加上銷售不及時，往往造成生產(chǎn)部門沒有完全按照生產(chǎn)計劃進行，主要表現(xiàn)在生產(chǎn)私自調(diào)整生產(chǎn)計劃的現(xiàn)象；未來業(yè)務(wù)中應(yīng)該加強對銷售部門和生產(chǎn)部門之間的協(xié)調(diào)，保證流程的順暢執(zhí)行，不因溝通不暢導(dǎo)致生產(chǎn)計劃準(zhǔn)確率的降低；要求銷售計劃及時、準(zhǔn)確的收集市場當(dāng)日銷售情況的相關(guān)數(shù)據(jù)，做到及時溝通反饋，為調(diào)整生產(chǎn)計劃提供有效的依據(jù)；

（二）物料控制（PMC）

2.1 嚴(yán)格控制出入庫單據(jù)，強化控制，杜絕發(fā)貨錯誤。2.2 有效溝通，降低成本，做好合理物料需求計劃。2.3 對生產(chǎn)進度及物料進度及時跟進和溝通協(xié)調(diào)，配合生產(chǎn)計劃，做到良好的物料損耗控制，提高備料準(zhǔn)確率，避免欠料，保證生產(chǎn)順暢。2.4 導(dǎo)入新型計劃和物料控制手段，全力于 ERP 系統(tǒng)中推進作業(yè)，確保數(shù)據(jù)系統(tǒng)性和完整性。2.5 加強餐廚原料收集的分析跟進，制作出廠區(qū)的應(yīng)急預(yù)案；

2.6 物料進存量的監(jiān)控：需求預(yù)測變化和庫存相應(yīng)調(diào)整控制，遠(yuǎn)期采購批量與預(yù)測庫存，需

求預(yù)測制度。

2.7 制訂遠(yuǎn)期采購庫存制度，采購安全庫存量、最高庫存、最低庫存、庫存周轉(zhuǎn)率與銷售計劃、庫存計劃的定量計算。

2.8 采購供應(yīng)鏈的歸類：建立每種物料的采購時間及報表的維護，把供應(yīng)商分類管理，納入到公司的考核，做到資源共享，預(yù)防采購計劃異常的變化管理。通過這次培訓(xùn)進一步認(rèn)識了生產(chǎn)計劃和物料控制崗位職能，接收了解決生 產(chǎn)計劃與物料控制各種難題的新思路；了解了生產(chǎn)計劃準(zhǔn)確率、備料準(zhǔn)確率的重 要性。

俗話說的好“工欲善其事，必先利其器” 只有不斷的提升自身的技能，破除部門之間的障礙墻，在今后的工作中歷練前行、健康創(chuàng)新，為公司的規(guī)范管 理，流程改造奉獻自己的一份力量！

生產(chǎn)計劃與物料控制培訓(xùn)心得

激烈的市場競爭中，在完善精益生產(chǎn)、獲取產(chǎn)品最大利潤、提高資金周轉(zhuǎn)等方面，生產(chǎn)計劃與物料管理控制發(fā)揮著重要作用。

從生產(chǎn)計劃來說，