第一篇：消防安全檢查管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序

消防安全檢查管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序

1.0目的使全體員工正確使用消防設(shè)備，掌握?qǐng)?bào)警方法，執(zhí)行安全崗位責(zé)任制度，掌握安檢要點(diǎn)。確?？腿撕腿w員工的人身及財(cái)產(chǎn)安全。

2.0適用范圍

所有消防安全均按本程序進(jìn)行管理.3.0 職責(zé)

3.1主管負(fù)責(zé)消防安全，制定年度消防安全計(jì)劃，并負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

3.2保安隊(duì)員負(fù)責(zé)組織滅火撲救。

4.0程序要點(diǎn)

4.1.1 認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)消防安全工作的指示、法規(guī)。將防火及安全工作納入經(jīng)營(yíng)、行政管理計(jì)劃，作到同計(jì)劃、同布置、同檢查、同評(píng)比、同總結(jié)，并定期向公安消防監(jiān)督機(jī)關(guān)報(bào)告工作情況。

4.1.2 本單位和外單位在酒店內(nèi)因施工需動(dòng)火工程，施工單位必須在動(dòng)火當(dāng)天到工程安保辦公室填表申請(qǐng)，經(jīng)審批同意，辦理動(dòng)火證后方可動(dòng)火施工。

4.1.3 配電房、電話總機(jī)及微機(jī)房不得明火作業(yè)，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃易爆和與本機(jī)房無(wú)關(guān)的物品，無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁入內(nèi)。消防器材必須放在明顯易取的地點(diǎn)，定期檢查，室內(nèi)清潔，走道暢通，定期檢查維修設(shè)備。堅(jiān)守崗位，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并上報(bào)。值班人員班前與班中禁止飲酒，應(yīng)勤聽(tīng)、勤看、勤檢查，確保安全

4.1.4 鍋爐房，空調(diào)機(jī)房和通道要保持清潔，通風(fēng)良好，消防器材應(yīng)靈敏有效，機(jī)器所須的各種油類等易燃物品，要指定地點(diǎn)存放，經(jīng)常檢修設(shè)備，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不得帶故障運(yùn)行。

4.1.5 所有會(huì)議室在會(huì)議期間不得插門，保證出入口暢通，客人自配電器使用時(shí)，要上報(bào)工程部，會(huì)議后要認(rèn)真檢查（如煙頭），消除隱患，關(guān)閉電源，鎖好門窗。

4.1.6 客房服務(wù)員要熟悉住店客人情況，勤聞、勤看、勤檢查。并注意醉酒、吸煙的客人，有情況及時(shí)上報(bào)，客人在房?jī)?nèi)使用未經(jīng)酒店允許的電器設(shè)備（如電爐等）或堆放易燃物品時(shí)，要及時(shí)勸阻，并向安全部報(bào)告?？腿穗x開(kāi)后，要認(rèn)真檢

查房?jī)?nèi)有無(wú)隱患，如發(fā)現(xiàn)火情，要及時(shí)向總機(jī)報(bào)警，會(huì)使用消防器材撲救初起火災(zāi)，按指令疏導(dǎo)客人由最近的消防樓梯撤離到安全地帶，要作到逐房檢查，防止遺漏，并注意保護(hù)客人財(cái)產(chǎn)安全。

4.1.7 庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品要分類儲(chǔ)放，庫(kù)房留出主通道1-1.5米，貨物與墻、燈、房頂之間保持50公分距離，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的照明燈限60瓦以下的白熾燈，不準(zhǔn)使用可燃物做燈罩，不準(zhǔn)使用磺鎢燈、日光燈、電熨斗、電爐、電烙鐵、電鐘、交流電收音機(jī)、電視機(jī)、電茶壺等電器設(shè)備，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持通風(fēng)，各類物品要標(biāo)明性能名稱，油庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置維修場(chǎng)所?？傠娫撮_(kāi)關(guān)要設(shè)在門口外面，要有防雨、防潮保護(hù)。

4.1.8KTV及桑拿的每個(gè)開(kāi)關(guān)要有明顯標(biāo)志，對(duì)電視機(jī)、音響系統(tǒng)、燈光實(shí)行管理，經(jīng)常檢查電器插頭是否完好，營(yíng)業(yè)期間，出口的門不得上鎖，保持暢通。

4.1.9 廚房餐廳使用液化氣爐、酒精爐、卡斯?fàn)t、保溫點(diǎn)心車，自助餐爐必須注意防火安全，按操作規(guī)程使用。

4.1.10酒店安全通道保持暢通，無(wú)堆放雜物，安全出口指示正確清楚。

4.1.11每個(gè)員工每天對(duì)本崗位、本地段進(jìn)行一次火情安全檢查，排除本身能夠排除的一般不安全因素，上報(bào)本身不能夠解決的火情隱患和不安全因素。

4.1.12 每月由酒店主持對(duì)各部門消防安全進(jìn)行重點(diǎn)檢查和抽查。

4.2相關(guān)表格

4.2.1《安全檢查記錄表》

4.2.2《整改通知書(shū)》

第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序

倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序

一、目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作，確保對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

二、適用范圍

使用于公司各處的倉(cāng)庫(kù)管理工作。

三、倉(cāng)庫(kù)管理員工作職責(zé)

1．負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)區(qū)域的日常物資儲(chǔ)存安全及倉(cāng)庫(kù)5S管理事務(wù)；

2．按規(guī)定工作流程進(jìn)行物資的收發(fā)清點(diǎn)，數(shù)量查驗(yàn)；

3．將入庫(kù)的物資按指定區(qū)域位置予以存放；

4．依據(jù)發(fā)貨單配齊物資并協(xié)助物資的出庫(kù)；

5．物資卡進(jìn)出明細(xì)、發(fā)貨單的詳細(xì)記錄及簽名確認(rèn)完整；

6．發(fā)貨單、進(jìn)倉(cāng)單、驗(yàn)收單、銷售單等必須當(dāng)日交相關(guān)人員匯總，不得遺漏；

6．不良物資定期上報(bào)處理；

7．盤點(diǎn)工作的具體執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)物資、帳務(wù)必須要帳帳、帳實(shí)相符。

8.四、程序要點(diǎn)

1、庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

(1)日常消耗物料的庫(kù)存限額：

①一般為每月平均消耗量的兩倍；

②特殊情況另行處理。

(2)常備的零件物品的庫(kù)存限額：

①一般為每月平均消耗量的3倍；

②特殊情況另行處理。

(3)各處庫(kù)存物品的總額，應(yīng)控制在該處管理費(fèi)用收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的總和的40%以下。

2、物品采購(gòu)的申請(qǐng)

(1)倉(cāng)庫(kù)管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量，編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃。

(2)當(dāng)倉(cāng)庫(kù)物品低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購(gòu)計(jì)劃。

(3)倉(cāng)庫(kù)中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購(gòu)計(jì)劃。

(4)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月28日前將采購(gòu)計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部主管審核。

(5)公司財(cái)務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核：

①倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量；

②當(dāng)月實(shí)際消耗量；

③庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)；

④下月預(yù)計(jì)消耗量；

⑤下月資金預(yù)算。

(6)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核：

①采購(gòu)計(jì)劃不合理的，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購(gòu)計(jì)劃；

②采購(gòu)計(jì)劃合理的，財(cái)務(wù)部主管應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

(7)采購(gòu)計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。

(8)總經(jīng)理審核同意后，交采購(gòu)員按照《采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。

3、物品的入倉(cāng)程序

(1)物品的入倉(cāng)程序：

①采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來(lái)的當(dāng)日，將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的，應(yīng)報(bào)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理；

②如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨；③倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買計(jì)劃的物品按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；

④經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開(kāi)具《物品入庫(kù)單》，并將物品分類存放；⑤倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單，及時(shí)登記物品明細(xì)帳；

⑥倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前，將《物品入庫(kù)單》匯總后，交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

(2)退回物品的入倉(cāng)程序：

①相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉(cāng)庫(kù)；

②倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收：

——合格品，填寫《物品入庫(kù)單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫(kù)”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；

——不合格品，填寫《不合格品處理表》（詳見(jiàn)《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》）后存放在不合格品區(qū)等待處理。

③倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回的《物品入庫(kù)單》，登記倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)賬，并將《物品入庫(kù)單》匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

(3)設(shè)備工具的入倉(cāng)程序：

①新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行；

②以舊換新的設(shè)備工具入倉(cāng)程序：

——經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具領(lǐng)用單》到倉(cāng)庫(kù)辦理舊工具入倉(cāng)手續(xù)；

——倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)檢查無(wú)誤后予以辦理入倉(cāng)手續(xù)，同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)；

③退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序：

——倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具；——倉(cāng)庫(kù)管理員按照《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗(yàn)收；

——倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。

④借用工具入倉(cāng)程序：

——工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈；

——倉(cāng)庫(kù)管理員在根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；

——倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)在《工具領(lǐng)用登記卡》上登記。

4、倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理

(1)物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件：

①有通風(fēng)設(shè)備；

②光線充足；

③面積寬敞。

(2)倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類：

①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；

②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

③常用工具、材料和配件等；

④易碎、易損物品；

⑤食品類。

(3)物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分：

①合格物品存放區(qū)；

②不合格物品存放區(qū)；

③待檢物品存放區(qū)。

(4)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法：

①在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離；

②劃線掛標(biāo)牌。

5、倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求：

①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放，存放時(shí)應(yīng)注意：——周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源；

——擺放在地下；

——配備滅火器；

——保持包裝完好；

——庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門窗封閉牢固；

——庫(kù)房門內(nèi)開(kāi)。

②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)：

——用經(jīng)過(guò)防火處理的貨架處置；

——放在干燥的地上或貨架上；

——配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

③常用工具、材料和配件等：

——不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；

——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

④易碎易損的物品：

——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；

——體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

——放置位置有膠墊。

⑤食品：

——放置在經(jīng)過(guò)防水處理的貨架上；

——配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

5、倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理

(1)物品的領(lǐng)用程序：

①物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；

②倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放；

③倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記；

④倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)于每日下班前，將《領(lǐng)料單》匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)，并根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

(2)工具的領(lǐng)用管理：

①工具使用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工具；②倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：

——如經(jīng)核對(duì)，已有領(lǐng)用記錄，但沒(méi)有報(bào)廢或其他處理記錄，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；

——如經(jīng)核對(duì)沒(méi)有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具領(lǐng)用卡》上登記。

③倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》，匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

(3)借用工具的領(lǐng)用程序：

①凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》，到倉(cāng)庫(kù)辦理工具借用手續(xù)；

②維修人員也可憑有效的維修單借用工具；

③倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉(cāng)庫(kù)建立的借用工具登記卡核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放；

④倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。

6、倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理

(1)報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：

①物品到有效期；

②客觀原因造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的；

③按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。

(2)物品報(bào)廢的程序：

①報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉(cāng)庫(kù)辦理物品報(bào)廢手續(xù)；

②倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的物品報(bào)廢，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》；

③倉(cāng)庫(kù)管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的關(guān)有原始資料：

——入庫(kù)時(shí)間；

——物品性能介紹；

——使用時(shí)間；

——使用說(shuō)明；

——其他有關(guān)資料。

④公司財(cái)務(wù)部主管或管理處會(huì)計(jì)，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證，并填寫《物品驗(yàn)證記錄》；⑤報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以上的，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》報(bào)公司總經(jīng)理審批；

⑥報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以內(nèi)的，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》交管理處經(jīng)理審批；

⑦倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審批意見(jiàn)，將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

7、倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)

(1)每月25日前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。

(2)根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》。

(3)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物作額進(jìn)行核對(duì)：①經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單及出庫(kù)單，編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》，同時(shí)編制下月采購(gòu)計(jì)劃；

②如經(jīng)核對(duì)有誤：

——實(shí)物多于賬面余額的，應(yīng)報(bào)管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；

——如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理。

(4)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《物品申購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部主管審核。

(5)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)于每月25~31日對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)，并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部主管。

8、倉(cāng)庫(kù)物品管理資料的保管

(1)管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉(cāng)庫(kù)物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

(2)倉(cāng)庫(kù)物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無(wú)誤后，加密在管理處財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。

9、倉(cāng)庫(kù)物品的管理情況，作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。

五、記錄

1、《物品入庫(kù)單》

2、《領(lǐng)料單》

3、《工具借領(lǐng)單》

4、《工具登記卡》

5、《物品盤點(diǎn)表》

6、《倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)、耗、存報(bào)表》

六、相關(guān)支持性文件

1、《采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

2、《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

3、《行政處罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序范本

倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序

一、目的

規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作，確保對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

二、適用范圍

使用于物業(yè)部下屬各處的倉(cāng)庫(kù)管理工作。

三、職責(zé)

1、公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。

2、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫(kù)存物品的保管。

3、公司/各處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。

4、公司財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。

四、程序要點(diǎn)

1、庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

(1)日常消耗物料的庫(kù)存限額： ①一般為每月平均消耗量的兩倍； ②特殊情況另行處理。

(2)常備的零件物品的庫(kù)存限額： ①一般為每月平均消耗量的3倍； ②特殊情況另行處理。

(3)各處庫(kù)存物品的總額，應(yīng)控制在該處管理費(fèi)用收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的總和的40%以下。

2、物品采購(gòu)的申請(qǐng)

(1)倉(cāng)庫(kù)管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量，編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃。

(2)當(dāng)倉(cāng)庫(kù)物品低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購(gòu)計(jì)劃。(3)倉(cāng)庫(kù)中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購(gòu)計(jì)劃。(4)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月28日前將采購(gòu)計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部主管審核。(5)公司財(cái)務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核： ①倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量； ②當(dāng)月實(shí)際消耗量； ③庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)； ④下月預(yù)計(jì)消耗量； ⑤下月資金預(yù)算。(6)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核：

①采購(gòu)計(jì)劃不合理的，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購(gòu)計(jì)劃；

②采購(gòu)計(jì)劃合理的，財(cái)務(wù)部主管應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。(7)采購(gòu)計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。

(8)總經(jīng)理審核同意后，交采購(gòu)員按照《采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。

3、物品的入倉(cāng)程序(1)物品的入倉(cāng)程序：

①采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來(lái)的當(dāng)日，將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的，應(yīng)報(bào)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理；

②如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨； ③倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買計(jì)劃的物品按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；

④經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開(kāi)具《物品入庫(kù)單》，并將物品分類存放；

⑤倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單，及時(shí)登記物品明細(xì)帳；

⑥倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前，將《物品入庫(kù)單》匯總后，交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)退回物品的入倉(cāng)程序：

①相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉(cāng)庫(kù)；

②倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收：

——合格品，填寫《物品入庫(kù)單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫(kù)”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；

——不合格品，填寫《不合格品處理表》（詳見(jiàn)《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》）后存放在不合格品區(qū)等待處理。

③倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回的《物品入庫(kù)單》，登記倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)賬，并將《物品入庫(kù)單》匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。(3)設(shè)備工具的入倉(cāng)程序：

①新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行； ②以舊換新的設(shè)備工具入倉(cāng)程序：

——經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具領(lǐng)用單》到倉(cāng)庫(kù)辦理舊工具入倉(cāng)手續(xù)；

——倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)檢查無(wú)誤后予以辦理入倉(cāng)手續(xù)，同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)；

③退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序：

——倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具； ——倉(cāng)庫(kù)管理員按照《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗(yàn)收；

——倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。

④借用工具入倉(cāng)程序：

——工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈；

——倉(cāng)庫(kù)管理員在根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；

——倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)在《工具領(lǐng)用登記卡》上登記。

4、倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理

(1)物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件： ①有通風(fēng)設(shè)備； ②光線充足； ③面積寬敞。

(2)倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類： ①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；

②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品； ③常用工具、材料和配件等； ④易碎、易損物品； ⑤食品類。

(3)物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分： ①合格物品存放區(qū)； ②不合格物品存放區(qū)； ③待檢物品存放區(qū)。

(4)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法： ①在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離； ②劃線掛標(biāo)牌。

5、倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求：

①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放，存放時(shí)應(yīng)注意： ——周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源； ——擺放在地下； ——配備滅火器； ——保持包裝完好；

——庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門窗封閉牢固； ——庫(kù)房門內(nèi)開(kāi)。

②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)： ——用經(jīng)過(guò)防火處理的貨架處置； ——放在干燥的地上或貨架上； ——配備防潮通風(fēng)設(shè)施。③常用工具、材料和配件等：

——不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放； ——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上； ④易碎易損的物品：

——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上； ——體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品； ——放置位置有膠墊。⑤食品：

——放置在經(jīng)過(guò)防水處理的貨架上； ——配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

5、倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理(1)物品的領(lǐng)用程序：

①物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；

②倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放；

③倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記；

④倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)于每日下班前，將《領(lǐng)料單》匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)，并根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。(2)工具的領(lǐng)用管理：

①工具使用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工具； ②倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：

——如經(jīng)核對(duì)，已有領(lǐng)用記錄，但沒(méi)有報(bào)廢或其他處理記錄，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；

——如經(jīng)核對(duì)沒(méi)有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具領(lǐng)用卡》上登記。

③倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》，匯總后交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

(3)借用工具的領(lǐng)用程序：

①凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》，到倉(cāng)庫(kù)辦理工具借用手續(xù)；

②維修人員也可憑有效的維修單借用工具；

③倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉(cāng)庫(kù)建立的借用工具登記卡核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放；

④倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。

6、倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理(1)報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)： ①物品到有效期；

②客觀原因造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的； ③按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。(2)物品報(bào)廢的程序：

①報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉(cāng)庫(kù)辦理物品報(bào)廢手續(xù)；

②倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的物品報(bào)廢，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》； ③倉(cāng)庫(kù)管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的關(guān)有原始資料： ——入庫(kù)時(shí)間； ——物品性能介紹； ——使用時(shí)間； ——使用說(shuō)明； ——其他有關(guān)資料。

④公司財(cái)務(wù)部主管或管理處會(huì)計(jì)，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證，并填寫《物品驗(yàn)證記錄》；

⑤報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以上的，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》報(bào)公司總經(jīng)理審批；

⑥報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以內(nèi)的，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》交管理處經(jīng)理審批； ⑦倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審批意見(jiàn)，將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

7、倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)

(1)每月25日前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。(2)根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》。

(3)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物作額進(jìn)行核對(duì)： ①經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單及出庫(kù)單，編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》，同時(shí)編制下月采購(gòu)計(jì)劃； ②如經(jīng)核對(duì)有誤：

——實(shí)物多于賬面余額的，應(yīng)報(bào)管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；

——如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理。(4)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《物品申購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部主管審核。

(5)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)于每月25~31日對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)，并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部主管。

8、倉(cāng)庫(kù)物品管理資料的保管

(1)管理處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉(cāng)庫(kù)物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

(2)倉(cāng)庫(kù)物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無(wú)誤后，加密在管理處財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。

9、倉(cāng)庫(kù)物品的管理情況，作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。

五、記錄

1、《物品入庫(kù)單》

2、《領(lǐng)料單》

3、《工具借領(lǐng)單》

4、《工具登記卡》

5、《物品盤點(diǎn)表》

6、《倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)、耗、存報(bào)表》

六、相關(guān)支持性文件

1、《采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

2、《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

3、《行政處罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 編輯本段倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的

通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。

二、范圍

倉(cāng)庫(kù)工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；

倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；

采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；

倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；

四、驗(yàn)收及保管 物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1.1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。

1.2 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

1.3 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c）與要求不符合的采購(gòu)物資。

1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。

物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度

2.1 物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2 庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正

2.3 庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度

3.1 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。

3.3 領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。

4.2 廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

五、規(guī)定

1倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

1.1倉(cāng)庫(kù)主要的作業(yè)主要分為入庫(kù)，出庫(kù)，保管三大部分。

1.1.1入庫(kù) 你要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向你的主管匯報(bào)，得到指示意見(jiàn)后遵照?qǐng)?zhí)行就好了，進(jìn)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，就辦理入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具入庫(kù)單，登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

1.1.2出庫(kù)

對(duì)于生產(chǎn)部門領(lǐng)料的話根據(jù)BOM表（或生產(chǎn)計(jì)劃部門審核通過(guò)領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

對(duì)于發(fā)貨的話按照財(cái)務(wù)開(kāi)出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫(kù)單發(fā)貨登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

把你的作業(yè)單據(jù)整理好，交給財(cái)務(wù)，他們要做帳及成本核算。

1.1.3保管

合理安排你的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點(diǎn)一下你的倉(cāng)庫(kù)，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理?yè)p耗等等），做一張盤點(diǎn)盈虧匯總表，匯報(bào)給上級(jí)，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。

以上是本人的工作經(jīng)驗(yàn)，不過(guò)由于行業(yè)的不同，各個(gè)行業(yè)的倉(cāng)管的工作內(nèi)容可能會(huì)有所不同，但工作的整體思路是一樣的。

1.2物料收貨及入庫(kù)

1.2.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

1.2.2 采購(gòu)將“送貨”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。

1.2.3 收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“送貨單”，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

1.2.4 所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。

1.2.5 倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。

1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

1.2.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。

1.2.8 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。

1.2.9 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見(jiàn)到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開(kāi)“退貨廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。

1.2.10 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。

1.2.11 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給到采購(gòu)。

1.3 物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料）

1.3.1 需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)物料，并填寫“出庫(kù)單”“借用單”進(jìn)行作業(yè)。

1.3.2 包裝組給到的出庫(kù)單無(wú)特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。

1.3.3 取貨時(shí)注意不要堆積過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

1.3.4 “出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。

1.3.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

1.4 工具借用

1.4.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)工具，并填寫 “借用單”進(jìn)行作業(yè)。

1.4.2 “借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè)。

1.5 工具歸還

1.5.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

1.5.2工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。

1.6 物料及工具報(bào)廢

1.6.1需按照“工具及材料報(bào)廢比表”進(jìn)行作業(yè)。

1.6.2 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。

1.6.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。

1.7 退貨物料處理

1.7.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。

1.7.2 采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)部門處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。

1.7.3 不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。

1.8 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理

1.8.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

1.8.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

1.8.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。

1.8.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

1.8.5 安全

1.8.5.1 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。

1.8.5.2 門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。

1.8.5.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。

1.8.5.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

1.9.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。

1.9.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。

1.9.3 每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。

1.9.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

1.10 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

1.10.1 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。

1.10.2 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。

1.10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

1.10.4 倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

1.11 盤點(diǎn)管理

1.11.1 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。

1.11.2 盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。

1.11.3 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書(shū)寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

1.11.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

1.12 帳物不符處理

1.12.1 庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。包裝管理規(guī)定

2.1 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。

2.1.1 無(wú)特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單給到倉(cāng)庫(kù)管理員安排取貨并發(fā)貨

2.2 包裝前物料確認(rèn)

2.2.1 使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。

2.2.2 有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度

3.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

3.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。

其他

4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

4.2 倉(cāng)庫(kù)每日根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。

4.3上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客等。

4.4 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。

4.5倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

4.6對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

4.7 倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。獎(jiǎng)懲規(guī)定

5.1 工作評(píng)估

5.1.1 部門將定期根據(jù)“績(jī)效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；

5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；

5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

5.1.1.4工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；

5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

5.1.2 對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

5.2 獎(jiǎng)懲級(jí)別

5.2.1 獎(jiǎng)勵(lì)

5.2.1.1 通報(bào)表?yè)P(yáng)： 對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書(shū)面表?yè)P(yáng)”，并予以通告。

5.2.1.2 嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表?yè)P(yáng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)20元。

5.2.1.3 小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)50元。

5.2.1.4 大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)100元。

5.2.2 懲罰

5.2.2.1通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書(shū)面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

5.2.2.2 警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

5.2.2.3 小過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過(guò)”處分，并予以通告，罰款100元。

5.2.2.4 大過(guò)：對(duì)于嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過(guò)”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

5.3 獎(jiǎng)懲原則

5.3.1 倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

5.4 獎(jiǎng)懲規(guī)定

5.4.1 獎(jiǎng)懲評(píng)估小組：由倉(cāng)庫(kù)主管、總經(jīng)理組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，對(duì)責(zé)任事件進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評(píng)估。

5.4.2 獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。

第四篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)2012消防安全年終檢查標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)各區(qū)縣街鎮(zhèn)消防安全網(wǎng)格化建設(shè)情況進(jìn)行考評(píng)，抽取1個(gè)網(wǎng)格化建設(shè)達(dá)標(biāo)的街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)），并從中抽取1個(gè)示范社區(qū)進(jìn)行實(shí)地檢查。具體標(biāo)準(zhǔn)為：

一、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）（6分）

1、應(yīng)以正式文件形式組建消防安全委員會(huì)、設(shè)立消防辦公室、落實(shí)人數(shù)不少于1人的消防專管人員。（1分，未以正式文件形式明確的，每項(xiàng)扣0.5分）

2、落實(shí)消防安全委員會(huì)聯(lián)席會(huì)議制度。（1分，每季度應(yīng)當(dāng)召開(kāi)1次，每缺少1次扣0.25分）

3、印發(fā)符合轄區(qū)實(shí)際的網(wǎng)格化管理正式文件，明確轄區(qū)網(wǎng)格架構(gòu)、管理范圍、成員組成、職責(zé)分工等情況；制定并懸掛“網(wǎng)格管理示意圖”，對(duì)轄區(qū)各級(jí)網(wǎng)格成員及監(jiān)管范圍進(jìn)行明確。（2分，未印發(fā)正式文件的扣1分，文件內(nèi)未明確各項(xiàng)內(nèi)容，每項(xiàng)扣0.2分；網(wǎng)格管理示意圖未制作、懸掛的，扣1分，每缺少1個(gè)要素扣0.5分）

4、查看七類基礎(chǔ)臺(tái)賬：網(wǎng)格劃分與管理人員、消防列管單位、消防聯(lián)席會(huì)議、消防安全檢查、消防宣傳教育培訓(xùn)、多種形式消防隊(duì)伍、消防檢查督導(dǎo)。（2分，缺少或不規(guī)范的每項(xiàng)扣0.3分，扣完為止）

二、社區(qū)（村）（5分）

1、社區(qū)是否制定并懸掛“網(wǎng)格管理示意圖”和“消防設(shè)施分布圖”。（1分，每缺少1項(xiàng)扣0.5分）

2、明確社區(qū)“三員”。（1分，未在文件中明確或上墻公示的扣1分，內(nèi)容每缺一員扣0.3分，抽問(wèn)1名社區(qū)“三員”，不清楚自身消防安全職責(zé)的，扣0.5分）

3、社區(qū)是否設(shè)置消防宣傳欄，并組織開(kāi)展消防宣傳活動(dòng)。（1分，未設(shè)置宣傳欄的扣0.5分，未組織開(kāi)展宣傳活動(dòng)的扣0.5分）

4、查看五類基礎(chǔ)臺(tái)賬：網(wǎng)格劃分與管理人員、九小場(chǎng)所、消防安全檢查、消防宣傳教育培訓(xùn)、多種形式消防隊(duì)伍。（1分，缺少或不規(guī)范的每項(xiàng)扣0.2分）

5、結(jié)合“社區(qū)消防工作”，查消防室建設(shè)（0.5分）。城市社區(qū)消防室應(yīng)配備2支消防水槍、4盤水帶、10具滅火器等常規(guī)滅火器材，農(nóng)村社區(qū)消防室應(yīng)配備機(jī)動(dòng)消防泵，或以灌溉機(jī)械、農(nóng)用車安裝水泵等改裝的簡(jiǎn)易消防車、消防摩托，每缺1項(xiàng)扣0.1分，扣完為止。

第五篇：列車長(zhǎng)通用作業(yè)程序及標(biāo)準(zhǔn)(初稿)

列車長(zhǎng)作業(yè)程序

（一）準(zhǔn)備作業(yè)。

1.站臺(tái)接車。列車終到前2 小時(shí)向調(diào)度室、車隊(duì)請(qǐng)示工作，帶領(lǐng)單一工種人員到站臺(tái)中部排隊(duì)接車（與終到列車長(zhǎng)聯(lián)系，列車是否晚點(diǎn)。）（凌晨零點(diǎn)至7 點(diǎn)間到達(dá)的列車，列車長(zhǎng)按照車隊(duì)規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)點(diǎn)名集中帶領(lǐng)單一工種在庫(kù)內(nèi)接車），與終到班組列車長(zhǎng)辦理好交接手續(xù)，落實(shí)守車和庫(kù)內(nèi)安全制度。（交接保險(xiǎn)柜鑰匙，行李車文件柜鑰匙，清點(diǎn)應(yīng)急物品，簽字交接完畢，簽字交接完畢后檢查各車廂車門，確保鎖閉良好，嚴(yán)禁調(diào)車途中上下車）。

2.核對(duì)編組。核對(duì)命令、編組、定員等情況，檢查補(bǔ)齊車內(nèi)各類揭掛物。（按照當(dāng)趟命令核對(duì)值乘列車編組、定員，檢查車內(nèi)內(nèi)外順號(hào)牌、茶爐間的小心燙傷提示標(biāo)志、各個(gè)門把手上面的小心壓傷標(biāo)志、大小禁止觸摸標(biāo)志、吸煙處提示標(biāo)志、簡(jiǎn)易時(shí)刻表、旅客須知、廣告牌是否齊全，并符合要求。）

3.組織學(xué)習(xí)。組織職工學(xué)習(xí)，布置趟工作計(jì)劃，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)（到車隊(duì)提前掌握當(dāng)趟的重要文件和重點(diǎn)工作，組織職工學(xué)習(xí)，按照段、車隊(duì)及文件要求布置當(dāng)趟工作，并有計(jì)劃的組織職工開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)）。

4.請(qǐng)領(lǐng)票據(jù)。到收入科請(qǐng)領(lǐng)票據(jù)并妥善保管。（在儲(chǔ)存柜里拿出票據(jù)包，查看上趟所剩余票據(jù)，請(qǐng)領(lǐng)當(dāng)趟所需票據(jù)，并當(dāng)面點(diǎn)清請(qǐng)領(lǐng)票據(jù)簽字，放入票包回到列車上以后，與值班員辦理票機(jī)、票據(jù)交接，票機(jī)、票據(jù)入保險(xiǎn)柜保管，保險(xiǎn)柜及時(shí)鎖閉并使用密碼。）

5.出乘點(diǎn)名。組織乘務(wù)員列隊(duì)點(diǎn)名，檢查儀容著裝，按規(guī)定路線上車接車，執(zhí)行集體上下車作業(yè)程序，組織職工將乘務(wù)包放入宿營(yíng)車。6.辦理交接。組織各工種按出庫(kù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)辦理備品臥具交接、低值易耗品交接及衛(wèi)生驗(yàn)收，對(duì)衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的部位要求保潔人員立即彌補(bǔ)。

7.衛(wèi)生鑒定。與保潔工長(zhǎng)辦理交接，雙方在《臥具、備品交接清單》和《列車出庫(kù)衛(wèi)生鑒定考核表》上簽字確認(rèn)。

8.收尾補(bǔ)強(qiáng)。組織各車廂列車員整理窗簾、座位套、頭巾片、鋪位，定位擺放備品、資料，擦抹移動(dòng)備品，做好衛(wèi)生整備收尾工作，按要求落實(shí)廁紙（手紙）、衛(wèi)生球等配置和茶具洗消工作，將干凈臥具裝袋放入臥具柜內(nèi)，無(wú)法放入臥具柜的干凈臥具裝入防水袋統(tǒng)一放置在第一空鋪位下。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告調(diào)度室或者車隊(duì)。9.檢查應(yīng)急物品。檢查應(yīng)急餐料和商品是否齊全和有效。

10.三乘聯(lián)檢。開(kāi)展“三乘”出庫(kù)聯(lián)檢。檢查服務(wù)點(diǎn)、醫(yī)療點(diǎn)、對(duì)講機(jī)、查危儀、應(yīng)急設(shè)備配置情況和車內(nèi)揭示牌、乘務(wù)室物品定位以及四牌的擦抹情況。檢查廣播工作，審閱廣播計(jì)劃內(nèi)容，簽字認(rèn)可。滅火器配件齊全有效，指針在綠色區(qū)域，底座無(wú)雜物、積灰；緊急制動(dòng)閥、人力制動(dòng)機(jī)警示標(biāo)志齊全，粘貼到位；清理電茶爐濾網(wǎng)雜物，擦抹干凈，保持暢通；頂棚蓋施封，車內(nèi)設(shè)備使用良好。發(fā)現(xiàn)故障要求車輛乘務(wù)員及時(shí)修復(fù)，并做好記載，必要時(shí)報(bào)告調(diào)度室或者車隊(duì)。.鎖閉車門。列車調(diào)車出庫(kù)前，檢查鎖閉車窗、衛(wèi)生間、車門。崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：提前準(zhǔn)備，按時(shí)接車，認(rèn)真交接，按規(guī)定

守車；任務(wù)明確，命令、電報(bào)摘抄規(guī)范（摘抄在《列車長(zhǎng)巡視記錄簿》上，內(nèi)容齊全、字跡清楚），核對(duì)仔細(xì)，執(zhí)行到位；按規(guī)定組織出乘學(xué)習(xí)，嚴(yán)格考勤，紀(jì)律嚴(yán)明，重點(diǎn)工作布置周詳，業(yè)務(wù)培訓(xùn)有效果；票據(jù)準(zhǔn)備充足，資料、證照齊全、有效；著裝規(guī)范，列隊(duì)整齊，按規(guī)定線路行走；出庫(kù)質(zhì)量檢查仔細(xì)，交接認(rèn)真，收尾補(bǔ)強(qiáng)到位，始發(fā)準(zhǔn)備充分；認(rèn)真開(kāi)展“三乘”出庫(kù)聯(lián)檢，各類問(wèn)題有記載、有處理追蹤結(jié)果；揭掛規(guī)范，備品齊全。出庫(kù)衛(wèi)生驗(yàn)收檢查及標(biāo)準(zhǔn)：

車廂內(nèi)：四壁、頂棚、空調(diào)通風(fēng)口、各類標(biāo)志干凈，無(wú)灰塵。衣帽鉤、行李架干凈，無(wú)灰塵。茶幾、桌面無(wú)垢、無(wú)灰塵，清潔干凈。果皮盤、無(wú)雜物、無(wú)垢、無(wú)灰塵。車窗玻璃、窗框、車窗端門玻璃、車內(nèi)滅火器（座）、暖管罩、緊急制動(dòng)閥、安全錘、溫度計(jì)、鏡框邊沿、報(bào)架干凈無(wú)灰塵。

地面：地面干凈無(wú)垃圾、無(wú)粘膠痕跡、死角無(wú)積垢、無(wú)積水。地毯干凈，表面和下部無(wú)雜物。

連接處：連接處地面干凈、無(wú)積水，兩車廂間的縫隙無(wú)雜物。風(fēng)擋、扶手干凈，煙灰盒傾倒干凈、外部干凈，無(wú)灰塵。

通過(guò)臺(tái)：四壁干凈，無(wú)灰塵、邊角無(wú)積垢。地面金屬壓條明亮、見(jiàn)本色，無(wú)積水。車門翻板干凈，翻板下無(wú)雜物。

盥洗間：四壁、頂棚干凈，鏡框玻璃干凈、光潔。盥洗間地面沖洗干凈，無(wú)雜物。洗漱臺(tái)、洗臉池干凈、無(wú)積水。

揭掛備品：各類安全標(biāo)志牌干凈，無(wú)灰塵。區(qū)間牌、內(nèi)、外順號(hào)牌干

凈，無(wú)污垢，無(wú)掉漆；紙質(zhì)區(qū)間牌粘貼規(guī)范、平整、不歪斜。揭示鏡框邊沿干凈無(wú)灰塵、無(wú)積垢。報(bào)架干凈無(wú)灰塵。

衛(wèi)生間：門窗、頂棚、四壁干凈，無(wú)污垢。洗手盆干凈，見(jiàn)本色。便池沖刷干凈，無(wú)尿垢，無(wú)異味。地面沖刷干凈，無(wú)污垢。

鋪位及邊坐：鋪位套、邊座套干凈，平整，鋪縫無(wú)雜物。底部、托座干凈，見(jiàn)本色，無(wú)污垢。上、中、下鋪靠背板壁、鋪壁頂板、臥鋪扶梯、腳踏板、扶手、鋪腿、底腳干凈，無(wú)污垢。

備品定位：

窗簾：列車始發(fā)窗簾必須定位掛放，出庫(kù)前，列車員必須對(duì)窗簾進(jìn)行整理定位，并做到左右簾折向相對(duì)，定位在窗框兩邊窗簾鉤上。白色紗窗簾折疊后放置在靠餐車方向一端。

茶幾：茶幾臺(tái)布平整、前側(cè)呈三角形下垂約30厘米，用套繩固定。臥具：枕頭放棉被上，擺放整齊。硬臥下鋪不擺放棉被，中、下鋪棉被統(tǒng)一擺放在中鋪，靠窗兩床棉被與板壁平行，開(kāi)口朝外，靠走廊一側(cè)棉被與靠窗棉被成T字形擺放，開(kāi)口相對(duì)；上鋪棉被擺放靠走廊一側(cè)，與鋪邊平齊，開(kāi)口朝外，呈一字形擺放。硬臥床單、被套、枕套等臥具原則應(yīng)全部裝在潔凈臥具袋內(nèi)或裝入消毒袋內(nèi)存入臥具柜。衛(wèi)生間：衛(wèi)生間內(nèi)專用清潔用具定位在廁所門后，在離地面60厘米左右位置設(shè)掛鉤，掛放后掃把離地5厘米左右較為合適，掃把把手上必須有“廁所專用”字樣。廁所內(nèi)手紙應(yīng)放入手紙盒，手紙前端露出5厘米左右，折疊成三角形。

安全渡板：安全渡板因車型不同由車隊(duì)統(tǒng)一規(guī)定擺放位置。

果皮盤：擦抹干凈，擺放到位，硬臥車放于鋪位間茶幾中間靠窗戶位置，字樣朝過(guò)道方向。

（二）始發(fā)作業(yè)。

1.檢查車廂。檢查放客前準(zhǔn)備工作，組織列車員車門立崗。檢查送電后各車廂是否及時(shí)開(kāi)燈，并組織列車員到辦公車點(diǎn)名，站臺(tái)排隊(duì)至各車廂開(kāi)門立崗，掛活動(dòng)順號(hào)牌、掛警戒線（檢查活動(dòng)順號(hào)牌、警戒線掛放是否標(biāo)準(zhǔn)，高站臺(tái)時(shí)活動(dòng)順號(hào)牌頂部應(yīng)對(duì)齊站立方向車廂門口上方白線邊緣，低站臺(tái)時(shí)活動(dòng)順號(hào)牌底部對(duì)齊站立方向的扶手上方；警戒線掛放面向兩節(jié)車廂連接處，字面朝外，先左后右分別將磁吸貼在車門門框旁，兩端應(yīng)盡量收緊，繃直警戒線，掛放高度約距站臺(tái)面1米處，如需掛放于扶手位置時(shí)，兩端對(duì)齊扶手上端。檢查渡板的平穩(wěn)牢固）

2.引導(dǎo)旅客。當(dāng)班列車長(zhǎng)在臥車一側(cè)，休班列車長(zhǎng)在硬座一側(cè)，親自到上下客流大的車廂組織旅客乘降，引導(dǎo)旅客座席、鋪位，扶老攜幼，分工組織引導(dǎo)旅客乘車，做好安全宣傳（大客流下組織職工雙開(kāi)車門）。辦理客車給水情況交接，開(kāi)啟站車交互系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)。3.查堵三品。使用手持儀和“六字法”，組織查堵危險(xiǎn)品工作。4.組織登車。站臺(tái)鈴止，觀察各車廂登車情況，確認(rèn)全列乘降完畢后，列車長(zhǎng)方可登車。

5.接待重點(diǎn)。做好重點(diǎn)旅客的接待安排。6.妥善處置。妥善處理臨時(shí)發(fā)生的問(wèn)題。7.檢查行郵。檢查行李車、郵政車裝載情況。

8.檢查車門。兩位列車長(zhǎng)由列車兩端向中部，逐一檢查各車廂車門鎖閉情況。

9.檢查行李調(diào)整。檢查行李架上的物品擺放是否平穩(wěn)、牢固，做到大不壓小，重不壓輕，較重的物品、銳器、桿狀物品，玻璃制品等應(yīng)放在座位下面。

10.檢查通告宣傳。檢查列車員做始發(fā)通告和安全宣傳。11.檢查備品定位。檢查各車廂的備品定位情況。

12.臥鋪發(fā)售。統(tǒng)計(jì)出剩余鋪位，交給值班員發(fā)售，宿營(yíng)車做好回訪登記。

13.核對(duì)餐售進(jìn)貨詳情。逐一核對(duì)餐售的進(jìn)貨情況。

14.三乘碰頭。按規(guī)定召開(kāi)“三乘”碰頭會(huì)，溝通情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：分工明確，全列檢查仔細(xì)，準(zhǔn)備充分，組織列車員按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)；車門制度執(zhí)行到位，鎖閉良好，行李架擺放平穩(wěn)，牢固，備品定位規(guī)范，重點(diǎn)旅客妥善安排，按規(guī)定使用交互系統(tǒng)；臨時(shí)問(wèn)題處置得當(dāng)，行李、郵政車檢查到位，站車交接清楚、規(guī)范。

（三）途中作業(yè)。

1.全列檢查。執(zhí)行列車長(zhǎng)巡視制度，檢查作業(yè)程序、重點(diǎn)照顧及各項(xiàng)安全宣傳巡視制度執(zhí)行情況（對(duì)各車廂內(nèi)、連接處、車門處、衛(wèi)生間、電茶爐、配電室旁、盥洗間和車內(nèi)隱蔽部位（盥洗間下部、潔具柜、垃圾箱、車廂內(nèi)座位下部、電茶爐內(nèi)部）。進(jìn)行重點(diǎn)檢查。對(duì)面遇人要主動(dòng)讓道（退一步側(cè)身面對(duì)客人），微笑點(diǎn)頭或以手示意“請(qǐng)

您先過(guò)”。），各車廂列車員是否及時(shí)整理車容車貌（對(duì)窗簾、頭套、行李架、衣帽鉤、毛巾繩進(jìn)行整理），衛(wèi)生做到隨臟隨掃（及時(shí)清到果皮盤、擦抹茶幾和盥洗間臺(tái)面、清掃車內(nèi)、連接處、通過(guò)臺(tái)衛(wèi)生、沖洗盥洗間下部和盥洗間地面），運(yùn)行中臥鋪車旅客起床后，做到隨時(shí)整理臥具）。檢查列車餐售、延伸服務(wù)經(jīng)營(yíng)情況（檢查餐車售飯時(shí)，售飯車是否使用防塵罩，服務(wù)員是否戴口罩和使用普通話）。2.核對(duì)席位。認(rèn)真清理臥鋪，剩余臥鋪公開(kāi)發(fā)售，對(duì)宿營(yíng)車補(bǔ)臥旅客進(jìn)行登記回訪。（打開(kāi)臥鋪車廂換票夾逐一核對(duì)鋪位）

3.接待旅客。接待、安排重點(diǎn)旅客，接待旅客來(lái)訪（認(rèn)真落實(shí)首問(wèn)首訴負(fù)責(zé)制，對(duì)旅客提出的意見(jiàn)，要虛心傾聽(tīng)，用熱情關(guān)懷的語(yǔ)言，穩(wěn)定旅客情緒，耐心聽(tīng)完旅客的話，對(duì)旅客反映的問(wèn)題要作記錄，以示尊重，需要說(shuō)明時(shí)，不能簡(jiǎn)單回答、推諉回避，不能邊走邊答，含糊其辭）。

4.收?qǐng)?bào)信息。按規(guī)定向調(diào)度室上報(bào)相關(guān)信息，按時(shí)開(kāi)啟站車交互系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)，核對(duì)“掛失補(bǔ)”車票席位的使用情況（發(fā)現(xiàn)“掛失補(bǔ)”，應(yīng)到車廂核對(duì)實(shí)情，旅客要求退票時(shí)，還應(yīng)開(kāi)具客運(yùn)記錄交旅客作為退還票價(jià)的依據(jù)）。

5.填記臺(tái)帳。填寫各種資料臺(tái)帳，處理客運(yùn)相關(guān)業(yè)務(wù)。

6.查驗(yàn)車票。按照實(shí)名制的要求，查驗(yàn)車票和身份證件，重點(diǎn)查驗(yàn)掛失補(bǔ)席位情況，開(kāi)展危險(xiǎn)品檢查。

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：巡視檢查制度執(zhí)行認(rèn)真，善于發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題，有管理痕跡；掌握客流情況，及時(shí)組織發(fā)售剩余臥鋪，宿營(yíng)車臥鋪按規(guī)定進(jìn)行

登記回訪；各類信息上報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確，資料臺(tái)帳填記規(guī)范；嚴(yán)格落實(shí)實(shí)名制驗(yàn)證工作和驗(yàn)票規(guī)定；重點(diǎn)查危區(qū)段落實(shí)重點(diǎn)開(kāi)包查危。

（四）停站時(shí)作業(yè)。

1.辦理交接。在列車中部與車站值班員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

2.巡視檢查。巡視檢查落實(shí)車門制度、立崗姿勢(shì)、活動(dòng)順號(hào)牌、警示帶、安全渡板等情況。

3.組織乘降。親自到預(yù)留車廂和上下客流大的車廂組織旅客乘降。4.組織登車。站臺(tái)鈴止，觀察各車廂登車情況，確認(rèn)全列乘降完畢后，列車長(zhǎng)方可登車。

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：站車交接清楚、規(guī)范，站臺(tái)巡視到位，乘降組織有序。

（五）交接班作業(yè)。

1.檢查全列。檢查交班衛(wèi)生質(zhì)量、列車設(shè)備設(shè)施、列車供水和重點(diǎn)旅客服務(wù)等情況。（對(duì)各車廂內(nèi)、連接處、車門處、衛(wèi)生間、電茶爐、配電室旁、盥洗間和車內(nèi)隱蔽部位（盥洗間下部、潔具柜、垃圾箱、車廂內(nèi)座位下部、電茶爐內(nèi)部），進(jìn)行重點(diǎn)檢查。果皮盤內(nèi)外干凈、無(wú)垃圾；全面掃拖車廂，沖洗衛(wèi)生間，擦抹茶幾、盥洗間、衛(wèi)生間及乘務(wù)室內(nèi)窗框、臺(tái)面、四壁等，車容車貌整潔，“三線”整齊平穩(wěn)，備品齊全定位；交接填記項(xiàng)目齊全，規(guī)范。）

2.核對(duì)票據(jù)。審核票據(jù)，結(jié)算票款，規(guī)范填記交接簿，交班時(shí)和對(duì)班列車長(zhǎng)一起檢查值班員辦理票機(jī)、現(xiàn)金票據(jù)交接，票據(jù)及時(shí)入保險(xiǎn)柜加鎖加密。

3.工作點(diǎn)評(píng)。對(duì)上班工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)接班工作進(jìn)行部署。

4.業(yè)務(wù)培訓(xùn)。對(duì)勞動(dòng)安全及崗位應(yīng)知必會(huì)進(jìn)行培訓(xùn)抽考，做好記錄。5.辦理交接。組織各車廂辦理交接工作，做到上不清下不接，填記列車長(zhǎng)交接簿。交接班時(shí)間原則上分別為9:

45、16:

45、1:45。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：巡視檢查到位，對(duì)旅客反映問(wèn)題有追蹤、有落實(shí)，交班衛(wèi)生達(dá)標(biāo)；現(xiàn)金票據(jù)核對(duì)準(zhǔn)確，按規(guī)定交接；小班會(huì)議工作有小結(jié)、有布置，交接班事項(xiàng)全面落實(shí)，交接清楚；合理安排日勤人員就餐時(shí)間，防止造成車廂內(nèi)無(wú)人值守情況發(fā)生。

（六）停留站作業(yè)。

1.落實(shí)守車。落實(shí)守車制度，檢查衛(wèi)生保潔質(zhì)量，認(rèn)真辦理交接。2.請(qǐng)示工作。向調(diào)度室、車隊(duì)匯報(bào)乘務(wù)工作情況并接受命令指示。3.出乘學(xué)習(xí)。組織召開(kāi)折返站出乘會(huì)。

4.三乘聯(lián)檢。組織開(kāi)展“三乘”出庫(kù)聯(lián)檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促處理并做好記載。

5.衛(wèi)生鑒定。與保潔工長(zhǎng)辦理交接，雙方在《臥具、備品交接清單》和《列車出庫(kù)衛(wèi)生鑒定考核表》上簽字確認(rèn)。

6.巡視檢查。檢查服務(wù)點(diǎn)、醫(yī)療點(diǎn)情況和車內(nèi)揭掛物、乘務(wù)室物品定位以及四牌的擦抹情況。

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：守車制度落實(shí)到位，守車紀(jì)律嚴(yán)明；按時(shí)召開(kāi)折返站出乘會(huì)，重點(diǎn)工作布置到位；認(rèn)真開(kāi)展“三乘”出庫(kù)聯(lián)檢，各類問(wèn)題有記載、有處理追蹤結(jié)果；衛(wèi)生保潔質(zhì)量驗(yàn)收仔細(xì)，交接規(guī)范。

（七）終到站作業(yè)。

1.檢查作業(yè)。檢查各工種人員終到作業(yè)情況，組織乘務(wù)員全面做好

終到衛(wèi)生，確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

2.核對(duì)票款。審核票據(jù)，結(jié)算票款，規(guī)范填記票據(jù)現(xiàn)金交接和車移報(bào)告。

3.收集數(shù)據(jù)。收集運(yùn)輸生產(chǎn)數(shù)據(jù)，填寫乘務(wù)報(bào)告和《外局給水站評(píng)價(jià)表》。

4.清點(diǎn)備品。對(duì)損壞或丟失的臥具備品開(kāi)具客運(yùn)記錄，填寫《臥具、備品交接清單》。

5.巡視檢查。檢查全列乘降組織、旅客遺失物品和衛(wèi)生收尾工作情況。

6.編制記錄。對(duì)各車廂備品損壞或丟失情況編制記錄交班，按章為持“掛失補(bǔ)”車票的旅客編制客運(yùn)記錄到站退款。

7.辦理交接。與車站、接車列車長(zhǎng)、保潔工長(zhǎng)辦理交接。在確保旅客乘降、乘務(wù)人員交接、垃圾投放完畢及安全渡板、警示帶均收取和車門關(guān)閉后，與站方在《安全卡控簽認(rèn)簿》上簽字確認(rèn)。

8.繳款繳票。會(huì)同乘警、餐車長(zhǎng)、值班員繳送票款，下載數(shù)據(jù)，鎖存票據(jù)、票機(jī)。

9.組織退乘。組織乘務(wù)員在列車中部集合點(diǎn)名，點(diǎn)評(píng)本趟乘務(wù)工作，按規(guī)定線路列隊(duì)退乘。交報(bào)各種資料，鎖閉站車交互系統(tǒng)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：分工明確，組織列車員按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)；終到衛(wèi)生全面徹底，現(xiàn)金票據(jù)結(jié)算準(zhǔn)確，生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)正確，資料臺(tái)帳填寫完整；終到作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，乘降組織有序，旅客下車完畢后全列檢查到位，衛(wèi)生尾工作落實(shí)，終到交接規(guī)范；親自解繳票款，有人員護(hù)送，確保安全，票據(jù)、票機(jī)及時(shí)鎖存；定點(diǎn)集合點(diǎn)名，整齊列隊(duì)出站，各類數(shù)據(jù)資料上報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確。