第一篇：中餐廳收銀員的工作流程

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

(一)班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。

(二)正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號，待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

(四)單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動(dòng)總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。

(五)當(dāng)日、歷史帳目查詢

“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動(dòng)查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

(六)發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

(七)作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。

(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

3、信用卡

1)收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，(如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

2)客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

(九)下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，a，b，c，d班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

第二篇：中餐廳收銀員工作總結(jié)

中餐廳收銀員工作總結(jié)

收銀員的工作總結(jié)需要如何寫才好呢？下面是小編為大家整理的工作總結(jié)，希望對大家有所幫助！

中餐廳收銀員工作總結(jié)一

光陰似劍，時(shí)光如梭，轉(zhuǎn)眼三年已經(jīng)過去了，我們滿懷喜悅迎接新的一年。在以前的工作過程中經(jīng)歷了許多事情，有過歡喜，也有過失落。從一些工作的失誤中，讓我對自己有了新的認(rèn)識，以及對在今后的工作中，能夠更好的完善自我，進(jìn)一步提高工作積極性。

業(yè)務(wù)方面，能夠較好的完成，平時(shí)也很少出錯(cuò)。因?yàn)?，我知道，收銀工作，本身是一個(gè)需要耐心，細(xì)心的工作，往往因?yàn)橐粋€(gè)小數(shù)點(diǎn)，或一時(shí)的麻痹大意，造成少收款。有時(shí)導(dǎo)購因開票業(yè)務(wù)的不熟練，我也能夠耐心指出，并叫其改正。

服務(wù)方面，在這一年中，我很清楚，自己的情緒波動(dòng)比較大，有時(shí)對工作提不起精神，更有時(shí)，會莫名的發(fā)脾氣，有時(shí)在接待顧客時(shí)，遇見問題較多的，我會產(chǎn)生厭煩的心里。這種工作狀態(tài)持續(xù)了有一段時(shí)間。讓我欣慰的是，領(lǐng)導(dǎo)并沒有因此而責(zé)備我，而是在不斷的了解我煩躁情緒的原因，從而幫我改正。在年終考評中，部門主管問我，對自己的考評給以怎樣的等級，我心里很清楚，自己今年的工作狀態(tài)不是很好，所以我給自己的是中的等級，但是主管對我說，自己的工作業(yè)務(wù)是沒有問題的，就是需要控制自己的情緒，對每一位顧客都要服務(wù)到位，對于顧客對一些收銀職責(zé)范圍內(nèi)，不熟悉的問題，要耐心的解答，對于在自己解答不完善，或是解決不了的時(shí)候，及時(shí)通知領(lǐng)班，幫我解決。從領(lǐng)班幫我解決一些問題的時(shí)候，我都是在虛心的學(xué)習(xí)，有時(shí)候我就問自己了，為什么領(lǐng)班會把問題處理的這樣好，而我自己卻處理得不是很好，很完善。因此我需要先端正自己對工作的態(tài)度，在減少工作差錯(cuò)的同時(shí)，學(xué)習(xí)處理一些突發(fā)問題的技巧，完善自我。

在工作之余，自己還應(yīng)該多學(xué)習(xí)關(guān)于商品和財(cái)會方面的專業(yè)知識，我們只有不斷的學(xué)習(xí)，不斷的提高，不斷的進(jìn)步，才能立足于如今如此競爭激烈的社會之中。其實(shí)我去年就有這方面的打算，但是一直沒有實(shí)施，原因是我自己先對工作有所懈怠，所以對于學(xué)習(xí)，也沒有了興趣，但是，我一定要在新的一年落實(shí)，這也是我們?yōu)樽约核龅臏?zhǔn)備，只有做好這些，有足夠的資本，才能這這份崗位中脫穎而出，要知道在一份平凡的工作中作出不平凡的成績，這并不是一件易事。

今年過的還是很快的，但給自己的的感受卻很深，無論在自己做人方面，還是在自己的工作當(dāng)中，我都有所感觸，好的心態(tài)，真的很重要，我要在以后的工作中更加積極。并且今后的工作當(dāng)中自己應(yīng)該多學(xué)習(xí)多進(jìn)步。為了美好的明天，我們努力吧。

中餐廳收銀員工作總結(jié)二

轉(zhuǎn)眼間20ｘｘ年已經(jīng)過去了，我進(jìn)入ｘｘ已經(jīng)整整兩年了，雖然中途曾離開過兩個(gè)月，但我將珍惜我的選擇——做一名合格的收銀員。

記得曾聽說過這樣一句話：“越是艱苦的地方，越能鍛煉人的意志，越能使人感到充實(shí)?！眮淼剑ぷ髦蟾芨械竭@句話的意義。每天基本上在同一個(gè)收銀臺工作幾個(gè)小時(shí)，面對的是數(shù)不清的顧客，其中的艱辛是不言而喻的。但我并沒有因此而放棄過，特別是在我們一店，每次都會輪流著到后門上班，現(xiàn)在是冬天，我們所受的冷更是能夠想象得到的。每次去后門上班，手、腳全部都凍腫了，夏天太陽直射著我們，但我并沒有因此而放棄過堅(jiān)持。“顧客就是上帝”的宗旨，在收銀員這平凡的崗位上，肩上的擔(dān)子卻不輕：每天重復(fù)著相同的工作，還要對顧客解釋他們所有的疑問，而且不管顧客說了多么刻薄的話，都必須學(xué)會忍耐，把所有的委屈壓在心底。

在過去的工作中，我們總會遇到一些問題，比如商品標(biāo)價(jià)與電腦不符時(shí)，我們應(yīng)及時(shí)通知課組人員進(jìn)行核實(shí)，并要請顧客耐心等待，還有就是一定要運(yùn)用微笑服務(wù)，當(dāng)你對顧客微笑時(shí)，不管顧客對我們有多么不滿，此時(shí)他的心情一定會隨之晴朗。微笑是最迷人的表情，一個(gè)微笑不費(fèi)分文卻給予甚多，懂得對生活微笑的人，將會擁有美麗的人生，當(dāng)你微笑時(shí)世界也在對你微笑。再就是要講究語言藝術(shù)：“溫語慰心三冬暖，惡語傷人七月寒?！辈灰c顧客發(fā)生爭執(zhí)，不侮辱、挖苦、諷刺顧客。

以上就是我在工作中所感觸最深的，希望自己以后能夠在工作中努力做到這些。我相信，只要我們所有的員工齊心協(xié)力，ｘｘ明天會更加輝煌！

第三篇：收銀員工作流程

收銀員工作流程

一、儀容儀表

1、到崗后立即換上工作服，包括上衣、下裝和領(lǐng)巾。

2、頭發(fā)干凈整齊，不留怪異發(fā)型，不可染出挑顏色，燙爆炸頭。女性長發(fā)全部挽起，除劉海以外不得有散落的頭發(fā)，劉海長度不可遮眼。男性前不遮眉，側(cè)不可遮耳，后不遮頸。

3、女性應(yīng)淡妝上崗，妝容與服裝協(xié)調(diào)，不可濃妝艷抹也不可素面朝天。

4、保持口腔清潔無異味。

5、不得留長指甲，不得涂抹有色指甲油。

6、如噴涂香水以淡雅香調(diào)為宜。

7、如佩戴首飾只可選擇式樣簡約的款式。

二、儀態(tài)

1、與人交談保持聲音柔和親切，2、站姿：站立端正，挺胸收腹，眼睛平視，面帶微笑，雙臂自然下垂或在體前交叉，一手手掌疊放于另一手背上。

3、坐姿：入座要輕緩，坐椅子的三分之二處，挺腰收腹，雙肩放松平放。

三、對客服務(wù)細(xì)節(jié)

1、隨時(shí)注意大堂客人的動(dòng)向，如發(fā)覺客人有意向自己尋求幫助，應(yīng)立即起身站立向客人致意并問好（收銀臺或吧臺員工）/主動(dòng)迎向客人詢問是否需要幫助（預(yù)定臺員工）。

2、保持工作區(qū)域的整潔，堅(jiān)持每日二清：上班清潔一次，下班清潔一次。給客人留下良好印象，給自己創(chuàng)造舒適環(huán)境。

地面無雜物，無明顯污垢。工作臺面不擺放私人物品，辦公用品擺放有序，3、禁止坐立與客人交談。

4、時(shí)刻站在客人的角度考慮，將“上班拿錢干活”理解成真誠地幫助客人，盡自己所能替客人解決問題，如果每個(gè)人都能有這種態(tài)度的話，客人也能夠體會到，那么相應(yīng)的客人的態(tài)度就會變好，投訴就會減少，最終大家的工作過程也會變得快樂。

5、與客人產(chǎn)生爭執(zhí)時(shí)，千萬不要據(jù)理力爭，其實(shí)每位客人都是通情達(dá)理的，之所以有時(shí)會怒氣沖天，顯得缺乏涵養(yǎng)，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)正在氣頭上。相信通過我們的和言相勸，一定會撫平客人的情緒。學(xué)會把“對”讓給客人，把客人的心留給自己。

6、如何拒絕客人：當(dāng)客人提出的要求我們無法滿足時(shí)，要學(xué)會巧妙地拒絕。首先要真誠并肯定地致歉，說“對不起”，避免客人遭受拒絕下不了臺。接著要講明拒絕的原因讓客人信服。如與糾紛要及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，以便盡快得到解決。

四、收銀工作流程

收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作

1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。

（二）正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號，待客人結(jié)帳時(shí)使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

（三）結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結(jié)帳

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動(dòng)總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。

（五）當(dāng)日、歷史帳目查詢

“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動(dòng)查找出所需帳目。

（六）“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

（七）發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱），其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

（八）作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。

（九）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1）收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本酒店不接受私人支票，如由酒店經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

3、信用卡 1）收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。5）簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

（十）下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

（十一）餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

（十二）客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

第四篇：收銀員工作流程

（一）準(zhǔn)時(shí)到崗，換好工裝，整理好儀容儀表，簽到，查看部門交接班本，與夜班收銀

做好工作交接

（二）參加早會，做指定區(qū)域的清潔衛(wèi)生

（三）準(zhǔn)備好備用金、零鈔袋、各類單據(jù)；調(diào)試好打印機(jī)、收銀系統(tǒng)、做好開單、收銀 的準(zhǔn)備

（四）領(lǐng)用吧臺物資物料、水果、各類飲品，切好高峰時(shí)段的果盤，做好高峰期來臨的

相關(guān)準(zhǔn)備工作

四、收銀服務(wù)工作程序

（一）收銀服務(wù)操作流程

1.收銀員清點(diǎn)零找金（每日零找金每班次不得超過1000元）無誤后放入收音機(jī)

錢箱。收銀員上機(jī)必須使用本人編碼及姓名，其他人員不得操作收銀機(jī) 2.當(dāng)遇到節(jié)假日及服務(wù)高峰期時(shí)，依據(jù)營運(yùn)需要可增加零找金數(shù)額

3.收銀流程： 1)現(xiàn)金結(jié)算流程 第一步 確認(rèn)賬單，當(dāng)顧客需要買單結(jié)賬時(shí)，收銀員將收銀系統(tǒng)中相應(yīng)的產(chǎn)品編號錄入賬單進(jìn)行核對，確認(rèn)系統(tǒng)與服務(wù)單一致，確認(rèn)單據(jù)完整，無漏單、丟單。第二步

告知金額，打出結(jié)算單，告知顧客。第三步

收錢與驗(yàn)鈔，接過顧客所附的現(xiàn)金，唱收金額，對百元、五十面額的要驗(yàn)鈔，對小額紙幣如有疑問，也需進(jìn)行驗(yàn)鈔 第四步

找零，將所收金額輸入收銀系統(tǒng)，錢箱打開，把找零金額交付給顧客，唱付金額 第五步

詢問發(fā)票，詢問顧客是否需要發(fā)票，如需要按流程開具發(fā)票。第六步

感謝顧客并送客 2)刷卡結(jié)算流程 第一步 確認(rèn)賬單，當(dāng)顧客需要買單結(jié)賬時(shí)，收銀員將收銀系統(tǒng)中相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)號錄入賬單進(jìn)行核對，確認(rèn)系統(tǒng)與服務(wù)單一致，確認(rèn)單據(jù)完整，無漏單、丟單 第二步 告知金額，打出結(jié)算單，告知顧客 第三步

刷卡操作，請顧客確認(rèn)消費(fèi)金額，并將密碼輸入器交與顧客，請顧客輸入密碼，同時(shí)唱出消費(fèi)金額。第四步

簽字確認(rèn)，刷卡機(jī)確認(rèn)交易成功，打出消費(fèi)單據(jù)，請顧客在單據(jù)上簽字確認(rèn)。第五步

詢問發(fā)票，詢問顧客是否需要發(fā)票，如需要按流程開具發(fā)票。第六步

感謝顧客并送客。

第五篇：收銀員工作流程

愛家超市收銀員工作流程

1.上班例會前檢查服飾,儀容,工牌,頭發(fā)

2.認(rèn)領(lǐng)備用金并認(rèn)真清點(diǎn)、辨別、確認(rèn)

3.檢查營業(yè)用的收銀機(jī),整理并補(bǔ)充其他備用品(購物袋,包裝紙,收銀紙,油印,印章,濕指盒、剪刀、開瓶器、葡萄酒開瓶器、透明膠等)

4.收銀員在作業(yè)時(shí),不可隨身帶現(xiàn)金,以免引起不必要的誤解和可能挪用公款現(xiàn)象

5.不論顧客購買多少價(jià)值商品，任何工種的顧客，均一視同仁，以笑相迎。

6.作業(yè)時(shí),不可擅自離開收銀臺,以免造成收銀金丟失,而且引起等候結(jié)算顧客的不滿和抱怨。如果真的需要，必須找可替人員臨時(shí)補(bǔ)充。

7.作業(yè)時(shí)要做到唱收唱找,避免顧客叼難,正確將商品裝袋,如有歧義商品,必要時(shí)問顧客是否是他的，避免損失

8.在收銀臺不可放置容易與商場混淆的私人物品,避免誤會

9.對熱銷商品的店內(nèi)碼要熟記

10.對不同類商品要正確分開裝袋,對易碎品要適當(dāng)處理裝袋(如碗、玻璃杯。)

11.購物籃積壓時(shí),要及時(shí)移到相關(guān)位置,以免造成顧客購物不方便

12.不可與親朋好友結(jié)算收款,以免引起不必要的誤會

13.對任何箱、包、盒、袋裝商品,均要開啟檢查對應(yīng)確認(rèn)。對容易被吊換價(jià)格簽的商品。可讓同事到相關(guān)柜臺核實(shí)。對照規(guī)格（如黑人牙膏）

14.每掃描一個(gè)商品,都要對照實(shí)物與收銀機(jī)顯示名稱,以免調(diào)包

15.不可任意打開收銀抽屜查看數(shù)據(jù)和清點(diǎn)現(xiàn)金,避免引起嫌人注目,從而造成不安全因素,也會使人產(chǎn)生舞弊之嫌.16.如果有發(fā)現(xiàn)假幣,要讓禮貌性地想顧客更換

17.作業(yè)期間不可談笑,看報(bào)紙,讀書,用手機(jī)等物品,而疏忽周圍情況,導(dǎo)致門店損失或者給顧客留下不好印象

18.離開收銀機(jī)前,如有顧客,應(yīng)以禮貌態(tài)度,讓顧客到另臺買單.19.作業(yè)中發(fā)現(xiàn)顧客要求幫助的,應(yīng)讓附近營業(yè)員幫助,顧客如想多要購物袋,請靈活給予非商用袋子

20.作業(yè)時(shí),不可將等價(jià)商品相乘輸入,以免庫存不準(zhǔn)

21.作業(yè)時(shí)如有拾到顧客物品,錢幣，應(yīng)即時(shí)交給當(dāng)班店長處理,不得個(gè)人藏匿

22.下班前要清理收銀區(qū),將顧客不要的商品,讓相關(guān)柜組人員整理上架,認(rèn)真清點(diǎn)好收銀款

23.下機(jī)后應(yīng)立即與財(cái)務(wù)人員交納收銀款并確認(rèn),不可拿著收銀箱在超市閑逛,24.作業(yè)期間，不可與顧客或者內(nèi)部員工爭吵

25.如果付錢跟提貨不是同一個(gè)人，必須先問清楚是否是一起的26．打包人員要小心條瑪被再次刷到

27．購物袋能省則省，可以先詢問顧客是否需要

28．