第一篇：超市出入庫(kù)流程

聯(lián)合超市出、入庫(kù)流程

入庫(kù)處理

一、商品訂貨

商品負(fù)責(zé)人填寫(xiě)每日?qǐng)?bào)表中的“訂貨”欄，注明條碼，名稱，數(shù)量，其他說(shuō)明。填寫(xiě)完畢交與店長(zhǎng)，店長(zhǎng)審核說(shuō)明完畢簽字，由店長(zhǎng)交財(cái)務(wù)部訂貨，財(cái)務(wù)錄入系統(tǒng) “訂貨單”。

注意：①財(cái)務(wù)訂貨時(shí)要提醒供貨商及時(shí)送貨，避免商品缺貨而影響銷售。②店長(zhǎng)和財(cái)務(wù)部應(yīng)了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)方式，結(jié)款方式，是否允許退換貨及供應(yīng)商的實(shí)力等，以便更好的做出合理的訂貨。

二、商品驗(yàn)收

商品負(fù)責(zé)人驗(yàn)收貨品，清點(diǎn)數(shù)量。驗(yàn)收完畢交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部由之前的“訂貨單”根據(jù)實(shí)際情況轉(zhuǎn)系統(tǒng)“驗(yàn)收單”，接收人、店長(zhǎng)、錄入人、供應(yīng)商簽字確認(rèn)，一式兩聯(lián)，一聯(lián)備查，一聯(lián)供應(yīng)商留存。商品的系統(tǒng)“批發(fā)單”財(cái)務(wù)部應(yīng)做應(yīng)付賬款或已付帳款的財(cái)務(wù)處理。如遇商品進(jìn)價(jià)變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)了解變價(jià)原因，在驗(yàn)收單上標(biāo)注，并在系統(tǒng)上更改商品售價(jià)，重新打印價(jià)簽，告知店長(zhǎng)，店面更換價(jià)簽，避免誤導(dǎo)顧客引起不必要的投訴。

商品驗(yàn)收完畢，由商品負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)商品的上架和商品入倉(cāng)庫(kù)工作，分類擺放整齊。店長(zhǎng)定期檢查倉(cāng)庫(kù)商品的分類擺放情況，不合格的做整改調(diào)整。

注意：①驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有檢查日期是否最新，包裝是否完整，進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識(shí)，是否標(biāo)注食品添加劑明細(xì)等，如有異常告知店長(zhǎng)處理。

②商品價(jià)格由財(cái)務(wù)審核，數(shù)量由驗(yàn)收人審核

③驗(yàn)收單的錄入要在當(dāng)天及時(shí)完成，項(xiàng)目填寫(xiě)完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。同一供應(yīng)商的驗(yàn)收單要裝訂成冊(cè)，不可丟失，以備對(duì)賬查看。

三、訂煙

每周三下班前由收銀員盤(pán)點(diǎn)完店面煙的庫(kù)存數(shù)量，根據(jù)銷量情況確定本周訂煙數(shù)量，收銀員，店長(zhǎng)，財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)，店長(zhǎng)交財(cái)務(wù)部網(wǎng)上訂煙，價(jià)格如有變動(dòng)通知店面，打印價(jià)簽，店面及時(shí)變更售價(jià)。

四、新品入超

供應(yīng)商（現(xiàn)有的）提供新品時(shí)，由店長(zhǎng)根據(jù)店面需要作出決定，并簽字確認(rèn)方可訂貨、驗(yàn)收。

出庫(kù)流程

一、店面零售處理

前臺(tái)收銀員要做到每日零售小票和實(shí)際收款的一致性，款項(xiàng)當(dāng)天交出納核對(duì)，雙方簽字確認(rèn)。一式兩聯(lián)，一聯(lián)收銀員留存，一聯(lián)出納做賬備查。

二、團(tuán)購(gòu)或未走前臺(tái)的銷售處理

由銷售人務(wù)必填制一式三聯(lián)的“銷售清單”，店長(zhǎng)簽字方可出店。一聯(lián)交財(cái)務(wù)部當(dāng)天完成超市系統(tǒng)“批發(fā)單”的出庫(kù)登記，以減少系統(tǒng)庫(kù)存，避免發(fā)生系統(tǒng)賬面和實(shí)際庫(kù)存不一致的情況?！芭l(fā)單”根據(jù)原始“銷售清單”錄入，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，由銷售人、店長(zhǎng)和財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)。

團(tuán)購(gòu)銷售的系統(tǒng)“批發(fā)單”財(cái)務(wù)部應(yīng)做應(yīng)收賬款或已收帳款的財(cái)務(wù)處理，并督促銷售人員及時(shí)結(jié)清賬務(wù)，在系統(tǒng)的 “應(yīng)收帳款”中更新處理。銷售人員和財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后，每月財(cái)務(wù)部把 “團(tuán)購(gòu)明細(xì)表”發(fā)送給總經(jīng)理查看。

團(tuán)購(gòu)銷售打折的情況需申請(qǐng)店長(zhǎng)，如超過(guò)店長(zhǎng)權(quán)限的，由店長(zhǎng)申請(qǐng)總經(jīng)理方可打折，否則為無(wú)效折扣。

團(tuán)購(gòu)銷售如有月結(jié)協(xié)議的，月結(jié)協(xié)議留財(cái)務(wù)部備案。

注意：① “銷售清單”一聯(lián)留存，一聯(lián)客戶留存，一聯(lián)財(cái)務(wù)做賬處理（應(yīng)收款或已收款）。

②“銷售清單”填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)挝弧⑷掌?、?nèi)容填寫(xiě)完整，務(wù)必填寫(xiě)商品名稱和條碼，以便財(cái)務(wù)明確商品并錄入系統(tǒng) “驗(yàn)收單”

③簽字要齊全，銷售人，客戶，相關(guān)證明人，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。

④店長(zhǎng)銷售的商品出店由副店長(zhǎng)或相關(guān)店面人員證明簽字確認(rèn)。

三、退、換貨的處理

每日破損和需退貨的商品應(yīng)及時(shí)下架，放在倉(cāng)庫(kù)的固定位置，財(cái)務(wù)部在供應(yīng)商送貨時(shí)及時(shí)與其溝通，及時(shí)做退、換貨處理，打印 系統(tǒng)“退貨單”。商品負(fù)責(zé)人清點(diǎn)商品數(shù)量，在 “退貨單”上簽字確認(rèn)。

臨期商品可以在貨架上陳列，但是要特別注意。店長(zhǎng)及時(shí)和供貨商及時(shí)溝通，可做促銷或退換貨處理。

注意：在錄入退貨單時(shí)，商品進(jìn)價(jià)由財(cái)務(wù)確認(rèn)是否有變動(dòng)，避免退貨總價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤。

四、內(nèi)部員工和招待領(lǐng)用處理

相關(guān)人填寫(xiě) “商品領(lǐng)用登記表”，注明商品用途。交財(cái)務(wù)部錄入系統(tǒng) “批發(fā)單”做出庫(kù)登記，領(lǐng)用人和店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。售價(jià)為0元.招待領(lǐng)用退回的商品做銷賬處理，相關(guān)證明人簽字確認(rèn)。

注意：此項(xiàng)出庫(kù)財(cái)務(wù)部要做超市費(fèi)用支出的財(cái)務(wù)處理（員工福利或招待費(fèi)）以上出庫(kù)的商品系統(tǒng)“批發(fā)單”財(cái)務(wù)部務(wù)必及時(shí)錄入系統(tǒng)，做出庫(kù)處理減少系統(tǒng)庫(kù)存，原始單據(jù)和系統(tǒng)批發(fā)單一致對(duì)應(yīng)粘貼，每月裝訂成冊(cè)，不可丟失，以便對(duì)賬備查。

五、贈(zèng)品出入庫(kù)管理

贈(zèng)品有入庫(kù)的方可有出庫(kù)，否則庫(kù)存核對(duì)不一致。

無(wú)必要入庫(kù)的贈(zèng)品單獨(dú)放倉(cāng)庫(kù)固定位置，必要時(shí)做為給顧客的贈(zèng)品，在店面登記備案，無(wú)需出庫(kù)管理。

第二篇：倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單據(jù)流程

第一條酒店購(gòu)入所需物資時(shí)，必須本著節(jié)約及實(shí)用性的原則，除庫(kù)存必備物品外先由需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要填制購(gòu)置申請(qǐng)單，購(gòu)置申請(qǐng)單上必須詳細(xì)注明所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、單位等要素，經(jīng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。

第二條 緊急采購(gòu)，原則上不予支持，如確需發(fā)生，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)。

第三條 各部門(mén)申購(gòu)單物品到貨后，通知申購(gòu)人領(lǐng)用其所申購(gòu)物品

第四條酒店購(gòu)入和取得的各項(xiàng)物資，無(wú)論是直撥還是入庫(kù)都必須辦理驗(yàn)收手續(xù)。

第五條由倉(cāng)管員（或驗(yàn)收員）與申購(gòu)部門(mén)有關(guān)人員根據(jù)經(jīng)審批完畢的物資申購(gòu)單按質(zhì)按量進(jìn)行驗(yàn)收，共同對(duì)所驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人與使用部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期對(duì)驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查。

第六條物資必須與物資申購(gòu)單上的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等要求相符，驗(yàn)收人要做到“三個(gè)不收”：對(duì)于超量進(jìn)貨、質(zhì)量低劣、規(guī)格不符的不收；未經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)的物品不收。

第七條除餐飲原材料外，不允許超申購(gòu)量收貨。酒店應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況明確規(guī)定允許出現(xiàn)收貨數(shù)量與申購(gòu)量誤差的餐飲原料類別以及誤差率。

第八條驗(yàn)收完畢，由倉(cāng)管員（驗(yàn)收員）辦理入庫(kù)或直撥手續(xù)，微機(jī)輸出入庫(kù)單直撥單，入庫(kù)單據(jù)上必須寫(xiě)明物品的名稱、單價(jià)、數(shù)量以及保存的倉(cāng)庫(kù)名稱，并由參與驗(yàn)收的人員、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)，會(huì)計(jì)審核。

第九條凡涉及驗(yàn)收單據(jù)的更改，必須由所有參與驗(yàn)收的人員對(duì)更改后結(jié)果簽字確認(rèn)。

第十條驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要收入庫(kù)房保管，規(guī)整物資。

第十一條使用部門(mén)在領(lǐng)取庫(kù)存的物資時(shí)，以部門(mén)經(jīng)理簽字票據(jù)為準(zhǔn)，微機(jī)輸出領(lǐng)料單，再實(shí)物經(jīng)辦人和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，各使用部門(mén)應(yīng)明確各類物資的保管責(zé)任人。

第十二條入庫(kù)單據(jù)和直撥單據(jù)以機(jī)打單據(jù)為準(zhǔn)，出庫(kù)單據(jù)以手寫(xiě)單據(jù)為準(zhǔn)附機(jī)打單據(jù) 第十三條各使用部門(mén)領(lǐng)貨一般要求指定專人負(fù)責(zé)，憑經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意的領(lǐng)料單領(lǐng)貨，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨。

第十四條凡涉及領(lǐng)料單據(jù)的更改，必須由發(fā)貨員與領(lǐng)料人對(duì)更改結(jié)果共同簽字確認(rèn)。

第三篇：出入庫(kù)流程規(guī)定

東莞市億富機(jī)械科技有限公司

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程規(guī)定

一、目的

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)調(diào)配功能，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理工作高效、安全、有序運(yùn)作，依據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本流程規(guī)定。

二、范圍

公司倉(cāng)庫(kù)

三、權(quán)責(zé)

3.1 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)原材料、零部件、配件等物資的儲(chǔ)存管理，并建立入庫(kù)電子臺(tái)賬。

3.2 生產(chǎn)文員負(fù)責(zé)開(kāi)立《領(lǐng)料單》，并建立出庫(kù)電子臺(tái)賬。

3.3 車間領(lǐng)料員依據(jù)《領(lǐng)料單》，領(lǐng)取物資并清點(diǎn)數(shù)量，核實(shí)簽收。

四、流程規(guī)定

4.1 入庫(kù)流程

4.1.1 采購(gòu)員或送貨人將材料運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)的指定區(qū)域，并提供相應(yīng)材料的送貨單據(jù)。

4.1.2 倉(cāng)管員按照所送的材料與相應(yīng)的送貨單據(jù)明細(xì)，進(jìn)行核對(duì)，其中核對(duì)的基本信息，包括材料名稱、型號(hào)、顏色與數(shù)量等，做到信息的一致性。

4.1.3 過(guò)磅材料如鐵件等，需過(guò)磅稱重并記錄。

4.1.4 入庫(kù)單必須由采購(gòu)員和倉(cāng)管員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。物資驗(yàn)收無(wú)誤后，倉(cāng)管員依據(jù)《送貨單》相關(guān)票據(jù)及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符并做入庫(kù)電子臺(tái)賬。

4.1.5 送貨單據(jù)不全或數(shù)據(jù)不清楚，而送貨人又不能及時(shí)提供正確數(shù)據(jù)的，拒絕簽收并直接退回。

4.1.6 入庫(kù)材料在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)按照物資外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);注意材料物資安全，在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)管理堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。

4.2 出庫(kù)流程

4.2.1 依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》、BOM表等資料，生產(chǎn)文員開(kāi)立《領(lǐng)料單》給車間領(lǐng)料員，單據(jù)應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位等信息。

4.2.2 倉(cāng)管員接收《領(lǐng)料單》，進(jìn)行備料配料，材料備齊后，領(lǐng)料員在《領(lǐng)

料單》簽字確認(rèn)，倉(cāng)管員核簽。

4.2.3 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上生產(chǎn)主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

4.2.4庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。4.2.5生產(chǎn)文員將《領(lǐng)料單》的內(nèi)容，錄入電腦，建立材料出庫(kù)電子臺(tái)賬。4.2.6 生產(chǎn)文員定期將材料出庫(kù)電子臺(tái)賬和倉(cāng)管員對(duì)賬，并協(xié)助倉(cāng)管員盤(pán)4.2.7 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉(cāng)管員有權(quán)制止和糾正其行為。4.2.8 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人簽字。

五、倉(cāng)庫(kù)管理

5.1.1 物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

5.1.2、倉(cāng)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)清查，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正；倉(cāng)庫(kù)做好月盤(pán)點(diǎn)工作。

5.1.3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)廠辦。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

六、本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。

制定： 審核： 批準(zhǔn)：

點(diǎn)工作。

第四篇：采購(gòu)材料出、入庫(kù)流程

采購(gòu)材料出、入庫(kù)流程

為保證材料資產(chǎn)安全、完好，財(cái)務(wù)成本核算準(zhǔn)確，特制訂本流程。

一、入庫(kù)流程

1、貨物到達(dá)：采購(gòu)材料到達(dá)單位后，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)核對(duì)到貨清單標(biāo)注的品種、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等與合同、發(fā)票是否一致。如果一致，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)訂單。如果不一致，與訂立合同的技術(shù)人員等溝通，對(duì)符合使用要求的供貨，書(shū)面寫(xiě)出與合同不符原因，一式二份，一份采購(gòu)部留存，一份交財(cái)務(wù)管理部；對(duì)不符合要求的供貨，退回供貨商。

2、驗(yàn)收：對(duì)不需要專業(yè)驗(yàn)收人員驗(yàn)收的材料，由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)訂單以及材料外觀，對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，無(wú)需填制材料驗(yàn)收單；對(duì)需要專業(yè)人員驗(yàn)收的材料，采購(gòu)員及時(shí)通知專業(yè)驗(yàn)收人員對(duì)所購(gòu)材料的數(shù)量、質(zhì)量、性能等進(jìn)行驗(yàn)收，填制材料驗(yàn)收單。

對(duì)驗(yàn)收不合格的材料或與訂單規(guī)格型號(hào)不符的材料，退回供貨商，并通知采購(gòu)部門(mén)。對(duì)數(shù)量不符的，通知采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)到貨情況修改采購(gòu)訂單或退貨。

3、入庫(kù)：驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理員須參照采購(gòu)訂單編制入庫(kù)單，并將材料根據(jù)定置定位原則擺放，同時(shí)根據(jù)入庫(kù)單粘貼相應(yīng)材料標(biāo)簽。

4、傳單：倉(cāng)庫(kù)管理員于當(dāng)日下班前將每日材料入庫(kù)單傳到財(cái)務(wù)管理部。

二、出庫(kù)流程

1、填寫(xiě)領(lǐng)料單：領(lǐng)料人領(lǐng)用材料時(shí)應(yīng)按財(cái)務(wù)核算要求填寫(xiě)領(lǐng)料單，注意材料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位等，準(zhǔn)確標(biāo)明領(lǐng)用材料用途。

2、部門(mén)主管審批：領(lǐng)料人手工填寫(xiě)領(lǐng)料單后，需經(jīng)部門(mén)主管簽批。

3、倉(cāng)庫(kù)審核手寫(xiě)領(lǐng)料單：倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)審批后的領(lǐng)料單，審核賬面庫(kù)存是否充足。領(lǐng)用材料用途標(biāo)注是否符合財(cái)務(wù)核算要求，對(duì)符合領(lǐng)料條件的領(lǐng)料單由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量；對(duì)填寫(xiě)不符合核算要求的、手續(xù)不完備領(lǐng)料單退回領(lǐng)料人修改相應(yīng)內(nèi)容后重新審批。

4、出庫(kù)單：根據(jù)審核后的領(lǐng)料單，填寫(xiě)出庫(kù)單。出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)留存；一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)于當(dāng)日結(jié)束時(shí)交財(cái)務(wù)部門(mén)；一聯(lián)交領(lǐng)料部門(mén)留存。

5、發(fā)貨：倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)先進(jìn)先出原則發(fā)貨，發(fā)出材料時(shí)，應(yīng)按出庫(kù)單填寫(xiě)數(shù)量發(fā)貨并簽章，同時(shí)要求領(lǐng)料人在出庫(kù)單上簽章。

注意事項(xiàng)：（1）領(lǐng)用不同使用用途的材料，應(yīng)分別開(kāi)具領(lǐng)料單。（2）領(lǐng)料手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。（3）領(lǐng)料單當(dāng)日有效，過(guò)期作廢。

第五篇：原料出入庫(kù)流程

云南恒利民炭業(yè)科技有限公司原料出入庫(kù)

流程

原材料入庫(kù)流程

1、原材料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單或門(mén)衛(wèi)簽字的過(guò)磅單辦理入庫(kù)手續(xù)。

2、拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，對(duì)于未檢驗(yàn)的材料設(shè)立檢驗(yàn)周轉(zhuǎn)區(qū)，未檢驗(yàn)合格前堅(jiān)決不能入庫(kù)。

3、杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或一邊辦理入庫(kù)一邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

4、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在規(guī)定期限內(nèi)通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)溝通處理，對(duì)于過(guò)期（不同材料的處理周期，由采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)）未處理的及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。

5、入庫(kù)單的填寫(xiě)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與送貨單一致,鑄件等需要稱重的材料收料單上還應(yīng)注明單重和總重。

6、入庫(kù)單上必須有倉(cāng)庫(kù)管理員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。如果此批次物料牽涉到發(fā)票，則當(dāng)批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。

原材料出庫(kù)流程

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出的規(guī)則。

2、物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料。

3、車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任、班組長(zhǎng)或者其他指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑計(jì)劃領(lǐng)料單或所需清單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料人員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方領(lǐng)可發(fā)料。

4、倉(cāng)管人員應(yīng)開(kāi)具出庫(kù)單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

5、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

6、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，并跟蹤處理結(jié)果。