第一篇：廢舊物資出入庫流程標(biāo)準(zhǔn)

廢舊物資出入庫流程

一 廢舊物資入庫

1.1廢舊物資產(chǎn)生部門(設(shè)備部 制造部)將廢舊物資,根據(jù)回收大類要求進(jìn)行分類匯總.堆放在臨時(shí)廢舊物資收集位置,當(dāng)數(shù)量達(dá)到搬運(yùn)要求后通知物資部倉庫搬運(yùn).1.2根據(jù)不同物資的性質(zhì),倉庫配合廢舊物資產(chǎn)生部門將物資進(jìn)行過磅驗(yàn)收或點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收,驗(yàn)收時(shí)要求內(nèi)控部門配合監(jiān)督.倉庫,物資產(chǎn)生部門及內(nèi)控部門三方在確認(rèn)無誤后開具廢舊物資入庫單,同時(shí)廢舊物資產(chǎn)生部門開具廢舊物資報(bào)廢單,并交物資部簽字核對(duì)審核確認(rèn).1.3財(cái)務(wù)部門可不定期抽檢過磅點(diǎn)數(shù)物資

1.4廢舊物資入庫單分為四聯(lián) ,分別交于物資產(chǎn)生部門,內(nèi)控部,財(cái)務(wù)部,倉庫留底.1.5倉庫根據(jù)廢舊物資的種類進(jìn)行分類整體堆放,達(dá)到回收要求數(shù)量時(shí)通知廢舊物資回收單位上門整理回收.二 廢舊物資出庫

2.1倉庫通知廢舊物資回收單位后,物資回收單位應(yīng)配合倉庫根據(jù)廢舊物資性質(zhì)進(jìn)行過磅或點(diǎn)數(shù)確認(rèn),內(nèi)控部門負(fù)責(zé)全程監(jiān)督,完成數(shù)量確認(rèn)后倉庫開取廢舊物資出庫單.出庫單由倉庫 ,內(nèi)控部及物資回收單位三方簽字確認(rèn)后交物資部審核確認(rèn).2.2財(cái)務(wù)部門可不定期抽檢過磅和點(diǎn)數(shù)物資

2.3廢舊物資出庫單分為四聯(lián),分別交于物資回收單位 內(nèi)控部 財(cái)務(wù)部倉庫留底

2.4廢舊物資結(jié)算前倉庫不得為廢舊物資回收單位開取出門證 三 廢舊物資結(jié)算

3.1廢舊物資回收單位應(yīng)根據(jù)協(xié)議要求繳付保證金,并在繳納保證后繳付一定的預(yù)付款(預(yù)付款金額預(yù)估為三次回收物資費(fèi)用左右金額)3.2回收單位根據(jù)協(xié)議應(yīng)將簽字確認(rèn)后的廢舊物資出庫單交財(cái)務(wù)部門確認(rèn)扣款，財(cái)務(wù)部門根據(jù)協(xié)議價(jià)格從預(yù)付款中扣取廢舊物資回收金，并開具廢舊物資結(jié)算單。

3.3財(cái)務(wù)部有義務(wù)查看并提醒物資回收單位預(yù)付款金額，保證預(yù)付款金額大于每次回收物資結(jié)算金額。

3.4倉庫根據(jù)廢舊物資結(jié)算單為廢舊物資回收單位開具出門證，易于放行。

四 廢舊物資核查

4.1倉庫應(yīng)根據(jù)每次廢舊物資出入庫單據(jù)做好廢舊物資臺(tái)帳，定期進(jìn)行自行盤庫，保證出入庫物資的準(zhǔn)確。

4.2倉庫每周應(yīng)將臺(tái)帳整理后發(fā)于財(cái)務(wù)部核對(duì)，便于財(cái)務(wù)部根據(jù)臺(tái)帳核對(duì)廢舊物資結(jié)算情況。4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)不定期的抽查廢舊物資的庫存情況，監(jiān)督廢舊物資的處理情況。

4.4內(nèi)控部門(計(jì)劃部)負(fù)責(zé)監(jiān)督總體廢舊物資流轉(zhuǎn)過程，可隨時(shí)不定期檢查復(fù)合所有程序。

編制:王鳴

2011/5/10

第二篇：標(biāo)準(zhǔn)流程_出入庫管理

入庫管理

一、業(yè)務(wù)說明：

庫房在收到實(shí)際貨物和相應(yīng)入庫驗(yàn)收單據(jù)的情況下，按照庫房實(shí)物管理制度，清點(diǎn)貨物，按照要求，將貨物存放到指定地點(diǎn)，并在入庫驗(yàn)收單上簽字。

入庫驗(yàn)收單的來源存在多種情況：進(jìn)貨入庫、銷退入庫、借貨入庫、移庫入庫、從同級(jí)單位調(diào)貨入庫。在實(shí)際業(yè)務(wù)中，可能還存在只簽字，沒有實(shí)貨的情況，如報(bào)溢。在手工業(yè)務(wù)中，不同的入庫實(shí)際上是不同的原始單據(jù)，我們建議，在引入計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)后，我們應(yīng)該將所有入庫單據(jù)統(tǒng)一。

二、流程圖： 入庫流程如下：

入庫流程編號(hào)名稱進(jìn)貨流程借貨流程調(diào)撥流程英克科技有限公司入庫流程采購員進(jìn)貨單借貨單版本調(diào)撥單銷售開票員銷退流程銷售發(fā)票移庫流程移庫調(diào)度移庫單復(fù)核修改入庫單庫房管理員入庫記保管帳入庫單

三、流程圖說明

庫房管理員隨時(shí)查詢未記賬的入庫單，根據(jù)實(shí)貨在庫房的存放情況，確定貨位等明細(xì)信息，并檢查如批號(hào)等的明細(xì)信息，正確后，入庫記保管帳并打印入庫單，作為記賬的依據(jù)。

四、單據(jù)說明

入庫單：庫房管理員入庫記賬依據(jù)（一般情況下不包括金額信息，有時(shí)被進(jìn)貨單的一聯(lián)代替）。

單據(jù)樣式： 數(shù)據(jù)項(xiàng)說明：

五、報(bào)表說明 無

六、崗位職責(zé) 庫房管理員：確保單據(jù)同入庫實(shí)物一致，在系統(tǒng)中將入庫單入庫記賬。若有需要調(diào)整的在庫信息則使用復(fù)核修改入庫單功能進(jìn)行調(diào)整。

七、崗位操作規(guī)范

A、復(fù)核修改入庫單 B、入庫記保管帳

八、可以簡化的業(yè)務(wù)流程 在人員較少，業(yè)務(wù)流程實(shí)際也不復(fù)雜的企業(yè)，或庫房并不真正利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理的企業(yè)，我們建議在所有業(yè)務(wù)結(jié)束的同時(shí)，直接入庫記保管帳，在相關(guān)功能中《進(jìn)貨單管理》，《移庫單管理》，《調(diào)撥單管理》，《銷售退貨管理》等功能的授權(quán)屬性的‘功能行為屬性’中直接設(shè)置為入庫記保管帳，就能簡化庫房的操作。

九、可能遇到的特殊問題

1.庫房不上計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；可以使用簡化的業(yè)務(wù)流程。

2.在醫(yī)藥行業(yè)對(duì)批號(hào)和貨位的管理相當(dāng)嚴(yán)格；必須使用符合修改入庫單功能。

3.在管理很規(guī)范的企業(yè)，入庫記賬的依據(jù)必須是原始單據(jù)，并要簽字；原始單據(jù)的打印設(shè)計(jì)必須利于庫房管理員使用，如打印入庫單號(hào)等。

4.處理某些特殊類型庫房，如調(diào)撥的保管帳，職工福利的保管帳，為方便沖紅票而設(shè)計(jì)的虛擬保管帳等；應(yīng)使用簡化的業(yè)務(wù)流程

十、配置說明 若自動(dòng)記保管帳需要在對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)功能中設(shè)置功能行為屬性自動(dòng)記保管帳。

出庫管理

一、業(yè)務(wù)說明

庫房管理員按照公司的出庫原則（先進(jìn)先出、批次管理、后進(jìn)先出等），根據(jù)庫房綜合員傳來的銷售發(fā)票、增值稅發(fā)票清單、移庫單、調(diào)撥出庫單、報(bào)損單、進(jìn)貨退出單等揀貨出庫，并由揀貨工將貨物送到發(fā)貨區(qū)。

二、流程圖

出庫流程如下頁圖所示:

出庫流程編號(hào)銷售開票流程調(diào)撥流程英克科技有限公司名稱調(diào)撥單出庫流程銷售開票員普通發(fā)票發(fā)票清單版本移庫流程移庫調(diào)度移庫單還貨流程進(jìn)貨退出流程退貨單采購員還貨單庫房配貨配貨手工調(diào)整配貨調(diào)度是否配貨成功？Yes打印配貨單修改配貨狀態(tài)No是否生成欠貨單？Yes生成欠貨單各倉房打印揀貨單庫房保管員揀貨完工,將貨送到備發(fā)區(qū)揀貨單核對(duì)備發(fā)區(qū)實(shí)貨和單據(jù)No發(fā)貨員是否準(zhǔn)確?Yes發(fā)貨運(yùn)輸員將貨送到客戶處并帶回運(yùn)輸回單

三、流程圖說明

庫房配貨調(diào)度在收到相關(guān)部門傳來的出庫單據(jù)后，進(jìn)行庫房配貨。并打印配貨匯總單。各倉房庫房管理員自動(dòng)打印揀貨單，根據(jù)揀貨單揀貨并復(fù)核出庫。交搬運(yùn)工將貨物運(yùn)送到指定的發(fā)貨區(qū)或裝箱區(qū)待發(fā)貨。發(fā)貨員根據(jù)客戶提貨單或送貨單（隨貨同行聯(lián)）復(fù)核發(fā)貨。司機(jī)和送貨員將貨物送到客戶處后將客戶簽字的運(yùn)輸聯(lián)返回公司。

四、單據(jù)說明

配貨單：系統(tǒng)依據(jù)配貨原則進(jìn)行配貨后打印出的單據(jù)，一般記錄相關(guān)單位、貨品、數(shù)量、批號(hào)、批次、狀態(tài)等信息。使用揀貨單時(shí)其一般用于發(fā)貨前的核對(duì)，不使用揀貨單時(shí)其可以用于揀貨，代替揀貨單。

揀貨單：用于庫房保管員揀貨的單據(jù)，信息項(xiàng)基本于配貨單相同，為了便于揀貨一般分倉房、相關(guān)單位進(jìn)行分頁打印。

五、報(bào)表說明

六、崗位職責(zé)

1.配貨調(diào)度：負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中進(jìn)行配貨，當(dāng)系統(tǒng)配出的信息需要調(diào)整時(shí)使用配貨手工調(diào)整功能進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在需要的時(shí)候?qū)?yīng)配貨失敗的配貨單生成欠貨單。

2.庫房管理員：打印揀貨單，并依據(jù)揀貨單進(jìn)行揀貨，將貨品移至備發(fā)區(qū)。需要確保實(shí)物同揀貨單一致。

3.發(fā)貨員：將實(shí)物同相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后發(fā)貨。

4.送貨員：將貨品及相關(guān)單據(jù)送至客戶處，將運(yùn)輸回執(zhí)由對(duì)方簽字后帶回。

七、崗位操作規(guī)范

A、庫房配貨 B、配貨手工調(diào)整 C、查詢打印配貨單 D、揀貨單管理 E、揀貨完工 F、備貨完工 G、發(fā)貨

八、可以簡化的業(yè)務(wù)流程

1.利用自動(dòng)配貨：在一些出庫業(yè)務(wù)中通過設(shè)置可以在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)時(shí)自動(dòng)配貨、自動(dòng)出庫記賬。這種情況一般適用于小型企業(yè)。

2.不要揀貨單：不生成揀貨單，打印配貨單來代替揀貨單。這種情況一般適用于只有一個(gè)倉房的企業(yè)。

3.簡化運(yùn)輸流程：對(duì)于運(yùn)輸業(yè)務(wù)簡單的企業(yè)可以不使用運(yùn)輸系統(tǒng)。

4.簡化裝箱流程：企業(yè)對(duì)散件裝箱業(yè)務(wù)管理要求不高的情況下可以跳過裝箱流程。

九、可能遇到的特殊問題 1.保管帳定義問題：保管帳定義直接關(guān)系到庫房的配貨模式。某集團(tuán)擁有一個(gè)大的倉庫，由一幢大樓組成，大樓有五層，每層樓都是由一個(gè)或多個(gè)保管員管理。每個(gè)保管員記錄一本自己的保管帳，搬運(yùn)工是共用的，或存在較多的搬運(yùn)工，分配到每個(gè)樓層。這種模式的庫房管理，結(jié)合PM/BMS3，我們需要討論以下細(xì)節(jié)：

A.各倉房之間是否存在串貨行為：每個(gè)貨品依據(jù)屬性（大類、品種分類、品種等）是否能確切的指定應(yīng)該存放的地點(diǎn)；

B.各倉房的出庫是直接依據(jù)業(yè)務(wù)部門開具的出庫單出庫，還是依據(jù)庫房總體調(diào)度出庫； C.在藥品經(jīng)營企業(yè)，還存在原件、散件問題，原件存放樓層和散件存放樓層貨物之間的移動(dòng)依據(jù)什么樣的單據(jù)和原則，發(fā)出指令的部門是哪些；

D.對(duì)客戶的發(fā)貨，公司是否在意統(tǒng)一協(xié)調(diào)：如果某一個(gè)樓層因?yàn)槟承┨厥庠驔]有將貨物送到指定的發(fā)貨區(qū)，送給客戶的貨品是否運(yùn)輸； E.庫房怎么管理每個(gè)樓層的貨物送到發(fā)貨區(qū)的什么地方；

F.在藥品經(jīng)營企業(yè)或散件較多的企業(yè)，包裝和庫房樓層之間的關(guān)系：是在貨物存放樓層直接裝箱，還是存在專門的裝箱區(qū)，散件是否單獨(dú)存放，并和裝箱區(qū)相連； 在搞清楚以上問題后，保管帳的設(shè)置就是兩種： A.將每個(gè)倉房設(shè)置為PM/BMS3的保管帳；

B.將整幢大樓設(shè)置為一個(gè)保管帳，每個(gè)樓層設(shè)置為倉房； 這兩種設(shè)置方法各有利弊：

A.A方法是最接近手工的處理辦法，庫房管理員很好理解，但操作的煩瑣性是顯而易見的，開票時(shí)必須分開保管帳開，發(fā)票等出庫單據(jù)的打印也必須按照保管帳分頁。出庫單據(jù)傳遞到庫房后，還要繼續(xù)按照庫房分單，明顯減緩出庫效率，并且會(huì)造成每個(gè)樓層不知道將貨物送到什么地點(diǎn)。散件的處理就更加麻煩，當(dāng)散件庫房不能滿足開票的要求時(shí)，必須首先填寫移庫單，并等待兩個(gè)樓層出庫和入庫后，才能開票，顯然不符合實(shí)際需求。當(dāng)然散件的處理可以通過管理制度來緩解一定的矛盾，比如隨時(shí)補(bǔ)充庫存，依據(jù)產(chǎn)品提供的報(bào)警和移庫單的關(guān)系，每天定時(shí)補(bǔ)充，但這又要求庫房的管理水平很高，庫房的管理人員能根據(jù)散件的出庫量來核定一個(gè)合理的散件庫房的下限和上限。

B.B方法是我們推薦的方法?；谶@樣的假設(shè)：業(yè)務(wù)部門只關(guān)心貨品的總體庫存，而并不關(guān)注貨品的存放地點(diǎn)，庫房也只關(guān)心貨品的出庫，并不關(guān)注來源，也就是說，出庫的指令應(yīng)該是由一個(gè)部門統(tǒng)一下發(fā)并有序，是倉庫內(nèi)部的管理。在這種假設(shè) 2.十、配置說明 A、位為了選擇系統(tǒng)的配貨策略需要在庫房配貨的功能行為屬性中進(jìn)行設(shè)置，系統(tǒng)目前提供三種配貨策略：批次優(yōu)先、批號(hào)優(yōu)先、盡量配一個(gè)批號(hào)。B、需要在庫房配貨的功能行為屬性中設(shè)置揀貨單生成方式。

第三篇：倉庫出入庫流程

倉庫出入庫單據(jù)流程

第一條酒店購入所需物資時(shí)，必須本著節(jié)約及實(shí)用性的原則，除庫存必備物品外先由需求部門根據(jù)實(shí)際需要填制購置申請(qǐng)單，購置申請(qǐng)單上必須詳細(xì)注明所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、單位等要素，經(jīng)批準(zhǔn)后方可購買。

第二條 緊急采購，原則上不予支持，如確需發(fā)生，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購買。

第三條 各部門申購單物品到貨后，通知申購人領(lǐng)用其所申購物品

第四條酒店購入和取得的各項(xiàng)物資，無論是直撥還是入庫都必須辦理驗(yàn)收手續(xù)。

第五條由倉管員（或驗(yàn)收員）與申購部門有關(guān)人員根據(jù)經(jīng)審批完畢的物資申購單按質(zhì)按量進(jìn)行驗(yàn)收，共同對(duì)所驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人與使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期對(duì)驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查。

第六條物資必須與物資申購單上的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等要求相符，驗(yàn)收人要做到“三個(gè)不收”：對(duì)于超量進(jìn)貨、質(zhì)量低劣、規(guī)格不符的不收；未經(jīng)批準(zhǔn)采購的物品不收。

第七條除餐飲原材料外，不允許超申購量收貨。酒店應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況明確規(guī)定允許出現(xiàn)收貨數(shù)量與申購量誤差的餐飲原料類別以及誤差率。

第八條驗(yàn)收完畢，由倉管員（驗(yàn)收員）辦理入庫或直撥手續(xù)，微機(jī)輸出入庫單直撥單，入庫單據(jù)上必須寫明物品的名稱、單價(jià)、數(shù)量以及保存的倉庫名稱，并由參與驗(yàn)收的人員、供應(yīng)商、倉庫主管簽字確認(rèn)，會(huì)計(jì)審核。

第九條凡涉及驗(yàn)收單據(jù)的更改，必須由所有參與驗(yàn)收的人員對(duì)更改后結(jié)果簽字確認(rèn)。

第十條驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要收入庫房保管，規(guī)整物資。

第十一條使用部門在領(lǐng)取庫存的物資時(shí)，以部門經(jīng)理簽字票據(jù)為準(zhǔn)，微機(jī)輸出領(lǐng)料單，再實(shí)物經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，各使用部門應(yīng)明確各類物資的保管責(zé)任人。

第十二條入庫單據(jù)和直撥單據(jù)以機(jī)打單據(jù)為準(zhǔn)，出庫單據(jù)以手寫單據(jù)為準(zhǔn)附機(jī)打單據(jù) 第十三條各使用部門領(lǐng)貨一般要求指定專人負(fù)責(zé)，憑經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意的領(lǐng)料單領(lǐng)貨，倉管員憑單發(fā)貨。

第十四條凡涉及領(lǐng)料單據(jù)的更改，必須由發(fā)貨員與領(lǐng)料人對(duì)更改結(jié)果共同簽字確認(rèn)。

第四篇：原料出入庫流程

云南恒利民炭業(yè)科技有限公司原料出入庫

流程

原材料入庫流程

1、原材料進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單或門衛(wèi)簽字的過磅單辦理入庫手續(xù)。

2、拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，對(duì)于未檢驗(yàn)的材料設(shè)立檢驗(yàn)周轉(zhuǎn)區(qū)，未檢驗(yàn)合格前堅(jiān)決不能入庫。

3、杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或一邊辦理入庫一邊辦理出庫的現(xiàn)象。

4、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在規(guī)定期限內(nèi)通知采購部，由采購部負(fù)責(zé)溝通處理，對(duì)于過期（不同材料的處理周期，由采購和倉庫確認(rèn)）未處理的及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。

5、入庫單的填寫必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,鑄件等需要稱重的材料收料單上還應(yīng)注明單重和總重。

6、入庫單上必須有倉庫管理員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。如果此批次物料牽涉到發(fā)票，則當(dāng)批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。

原材料出庫流程

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出的規(guī)則。

2、物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料。

3、車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任、班組長或者其他指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑計(jì)劃領(lǐng)料單或所需清單向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料人員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方領(lǐng)可發(fā)料。

4、倉管人員應(yīng)開具出庫單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

5、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

6、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，并跟蹤處理結(jié)果。

第五篇：出入庫流程規(guī)定

東莞市億富機(jī)械科技有限公司

倉庫出入庫流程規(guī)定

一、目的

為了更好地發(fā)揮倉庫調(diào)配功能，促進(jìn)倉庫管理工作高效、安全、有序運(yùn)作，依據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本流程規(guī)定。

二、范圍

公司倉庫

三、權(quán)責(zé)

3.1 倉管員負(fù)責(zé)倉庫原材料、零部件、配件等物資的儲(chǔ)存管理，并建立入庫電子臺(tái)賬。

3.2 生產(chǎn)文員負(fù)責(zé)開立《領(lǐng)料單》，并建立出庫電子臺(tái)賬。

3.3 車間領(lǐng)料員依據(jù)《領(lǐng)料單》，領(lǐng)取物資并清點(diǎn)數(shù)量，核實(shí)簽收。

四、流程規(guī)定

4.1 入庫流程

4.1.1 采購員或送貨人將材料運(yùn)送到倉庫的指定區(qū)域，并提供相應(yīng)材料的送貨單據(jù)。

4.1.2 倉管員按照所送的材料與相應(yīng)的送貨單據(jù)明細(xì)，進(jìn)行核對(duì)，其中核對(duì)的基本信息，包括材料名稱、型號(hào)、顏色與數(shù)量等，做到信息的一致性。

4.1.3 過磅材料如鐵件等，需過磅稱重并記錄。

4.1.4 入庫單必須由采購員和倉管員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。物資驗(yàn)收無誤后，倉管員依據(jù)《送貨單》相關(guān)票據(jù)及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符并做入庫電子臺(tái)賬。

4.1.5 送貨單據(jù)不全或數(shù)據(jù)不清楚，而送貨人又不能及時(shí)提供正確數(shù)據(jù)的，拒絕簽收并直接退回。

4.1.6 入庫材料在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按照物資外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);注意材料物資安全，在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉庫管理堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。

4.2 出庫流程

4.2.1 依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》、BOM表等資料，生產(chǎn)文員開立《領(lǐng)料單》給車間領(lǐng)料員，單據(jù)應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位等信息。

4.2.2 倉管員接收《領(lǐng)料單》，進(jìn)行備料配料，材料備齊后，領(lǐng)料員在《領(lǐng)

料單》簽字確認(rèn)，倉管員核簽。

4.2.3 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上生產(chǎn)主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

4.2.4庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。4.2.5生產(chǎn)文員將《領(lǐng)料單》的內(nèi)容，錄入電腦，建立材料出庫電子臺(tái)賬。4.2.6 生產(chǎn)文員定期將材料出庫電子臺(tái)賬和倉管員對(duì)賬，并協(xié)助倉管員盤4.2.7 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。4.2.8 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人簽字。

五、倉庫管理

5.1.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

5.1.2、倉管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)清查，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正；倉庫做好月盤點(diǎn)工作。

5.1.3、庫存信息及時(shí)呈報(bào)廠辦。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

六、本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。

制定： 審核： 批準(zhǔn)：

點(diǎn)工作。