第一篇：修改后計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理辦法

韓城龍門(mén)公路隧道工程

計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為了有效控制工程進(jìn)度，按期完成韓城龍門(mén)公路隧道工程，依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本辦法。

第二章 計(jì)劃管理

第二條 在開(kāi)工之前施工單位應(yīng)認(rèn)真研究合同文件，組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，結(jié)合本合同段地質(zhì)、水文、氣候、施工干擾、沿線社會(huì)關(guān)系和自然客觀條件，充分考慮施工中可能出現(xiàn)的不利因素，按照合同工期的要求編制可行的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，報(bào)總監(jiān)辦審批后實(shí)施。

第三條 施工單位應(yīng)按照合同工期要求編制施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖，確定關(guān)鍵線路和關(guān)鍵工序，精心組織、科學(xué)管理，充分調(diào)配好人、材、機(jī)等各種資源，確保施工計(jì)劃完成。

第四條 總監(jiān)辦監(jiān)理人員要深入工地檢查進(jìn)度情況，以各種形式協(xié)調(diào)解決施工單位遇到的問(wèn)題、困難，為加快工程進(jìn)度創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。

第三章 計(jì)劃報(bào)批程序

第五條 施工單位根據(jù)總監(jiān)辦審批的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)目標(biāo)責(zé)任進(jìn)行逐月分解，在每月27日前向總監(jiān)辦提交下月的施工進(jìn)度計(jì)劃，總監(jiān)辦對(duì)上報(bào)的月進(jìn)度計(jì)劃審核后于下月初下達(dá)施工單位予以實(shí)施，同時(shí)抄送指揮部和業(yè)主。

第四章 統(tǒng)計(jì)管理

第六條 施工單位應(yīng)對(duì)當(dāng)月實(shí)際完成的工作量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，應(yīng)于每月25日前向總監(jiān)辦提交本月工作量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。報(bào)表內(nèi)容應(yīng)包括投資完成情況及形象工程完成情況。

第七條 施工單位應(yīng)在每周星期日下午5時(shí)，向總監(jiān)辦以周報(bào)形式報(bào)告本本周工程完成情況，總監(jiān)辦整理后上報(bào)業(yè)主和指揮部。

第五章計(jì)劃的檢查及落實(shí)

第八條開(kāi)工前，總監(jiān)辦對(duì)施工單位的人員、機(jī)械設(shè)備到位情況、開(kāi)工準(zhǔn)備情況等進(jìn)行全面檢查。

第九條總監(jiān)辦各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)經(jīng)常深入工地現(xiàn)場(chǎng)按照批準(zhǔn)的施工計(jì)劃?rùn)z查施工單位的實(shí)際施工進(jìn)度狀況，對(duì)工程進(jìn)度情況進(jìn)行評(píng)估。如施工單位進(jìn)度滯后，應(yīng)分析原因，并通知其進(jìn)行調(diào)整，及時(shí)將拖延的工程完成。同時(shí)將拖欠的情況及補(bǔ)救措施、整改意見(jiàn)上報(bào)業(yè)主。

第十條總監(jiān)辦每十天召開(kāi)一次進(jìn)度專(zhuān)題會(huì)議，及時(shí)解決影響工程進(jìn)度的主要問(wèn)題，及時(shí)采取措施彌補(bǔ)進(jìn)度拖欠，確保完成月計(jì)劃。

第十一條 總監(jiān)辦每月召開(kāi)一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)的組織安排，施工順序，人力和設(shè)備投入進(jìn)行認(rèn)真研究、總結(jié)。當(dāng)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度差距較大時(shí)，總監(jiān)辦將要求施工單位采取措施，及時(shí)調(diào)整施工計(jì)劃，確保合同工期。

第十二條 如果施工單位因力量不足，管理混亂等自身因素造

成施工進(jìn)度滯后，總監(jiān)辦將發(fā)出書(shū)面警告，并召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，提出整改措施。如多次整改仍無(wú)效果，總監(jiān)辦將建議業(yè)主要求施工單位更換項(xiàng)目經(jīng)理；若造成工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后，總監(jiān)辦建議業(yè)主采取措施對(duì)施工單位的工程進(jìn)行分割，甚至終止合同，以保證工程進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。工程被分割或被終止合同的施工單位根據(jù)合同文件承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

韓城龍門(mén)公路隧道工程總監(jiān)辦

2012年3月31日

第二篇：稽核管理辦法修改后

叢臺(tái)區(qū)城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)稽核管理辦法

為確保醫(yī)保基金安全，提高基金使用效率，維護(hù)參保單位和參保人員合法權(quán)益，我區(qū)擬出臺(tái)《叢臺(tái)區(qū)城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)稽核管理辦法》?，F(xiàn)向全市征求修改意見(jiàn)，請(qǐng)廣大市民積極參與，提出意見(jiàn)和建議，可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)貼，也可以來(lái)電來(lái)信至叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局，聯(lián)系電話：3118004。

叢臺(tái)區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)稽核管理辦法（征求意見(jiàn)稿）

第一章 總 則

第一條

為確保醫(yī)?；鸢踩岣呋鹗褂眯?，維護(hù)參保單位和參保人員合法權(quán)益，規(guī)范我區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)稽核工作，根據(jù)國(guó)務(wù)院《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》（國(guó)務(wù)院令第 423號(hào)）、勞動(dòng)和社會(huì)保障部《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》（勞動(dòng)保障部令第 16號(hào)）等文件精神，結(jié)合本區(qū)實(shí)際，制定本辦法。

第二條 叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)基金征繳、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇、醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付稽核。

第三條

稽核對(duì)象主要為定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩定”單位）及工作人員以及各參保單位及人員、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員。

第四條

稽核的范圍和內(nèi)容：

（一）外部稽核。核查參保人員待遇享受情況；核查“兩定”機(jī)構(gòu)執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)協(xié)議情況；核查參保人員、“兩定”機(jī)構(gòu)是否存在欺詐、套取醫(yī)?；鸬刃袨?。

（二）內(nèi)部稽核。核查醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)行情況，即基金的“收、管、支”環(huán)節(jié)是否符合國(guó)家管理規(guī)定，是否存在不規(guī)范操作，是否存在基金安全隱患等。第二章 稽核方式

第五條

建立舉報(bào)制度。叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的舉報(bào)電話并向社會(huì)公布，同時(shí)建立醫(yī)療保險(xiǎn)違規(guī)行為的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法。各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店應(yīng)在就診、結(jié)算、購(gòu)藥窗口張貼舉報(bào)電話號(hào)碼。

第六條

建立專(zhuān)家會(huì)審制度。叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局應(yīng)根據(jù)工作需要，建立由臨床醫(yī)、藥學(xué)科專(zhuān)家組成的醫(yī)療保險(xiǎn)專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)，定期或不定期的對(duì)醫(yī)療行為的合規(guī)性、合理性進(jìn)行會(huì)審。

第七條

叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局稽核人員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)稽核人員）開(kāi)展稽核工作時(shí)，有權(quán)要求被稽核對(duì)象提供醫(yī)療費(fèi)用相關(guān)數(shù)據(jù)、票據(jù)、醫(yī)療文書(shū)、住院費(fèi)用清單、會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表以及醫(yī)保證、身份證等資料；可以記錄、錄音、錄像、照相和復(fù)制與稽核相關(guān)的資料；可以對(duì)被稽核對(duì)象進(jìn)行實(shí)地調(diào)查、詢(xún)問(wèn)等。

第八條

稽核人員開(kāi)展稽核時(shí)應(yīng)遵守下列規(guī)定：

（一）不得妨礙被稽核單位正常的工作秩序；

（二）不得泄露被稽核單位的商業(yè)秘密；

（三）不得參與被稽核單位安排的任何有礙公正執(zhí)法的活動(dòng)；

（四）與被稽核單位或者當(dāng)事人有直接利害關(guān)系的應(yīng)當(dāng)回避；

（五）為舉報(bào)人保密。

違反第（一）、（二）、（三）、（五）條情形的，稽核對(duì)象可以向叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局進(jìn)行舉報(bào)；違反第（四）條情形的，稽核對(duì)象有權(quán)以口頭形式或者書(shū)面形式向叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局申請(qǐng)稽核人員回避。對(duì)稽核人員的回避做出決定前，稽核人員不得停止實(shí)施稽核。

第九條 稽核采取日?；?、重點(diǎn)稽核和舉報(bào)稽核等方式進(jìn)行。

（一）日常稽核。醫(yī)療保險(xiǎn)稽核以日常稽核為主，稽核人員對(duì)信息系統(tǒng)中的上傳數(shù)據(jù)實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況；每月根據(jù)費(fèi)用匯總數(shù)據(jù)制定基金監(jiān)測(cè)預(yù)警指標(biāo)情況報(bào)告，對(duì)協(xié)議指標(biāo)增長(zhǎng)較快、可能存在問(wèn)題的“兩定”單位加大審核稽查力度；每月底從專(zhuān)家?guī)熘羞x取數(shù)名專(zhuān)家組成審核小組，對(duì)當(dāng)月檢查中懷疑有違規(guī)行為的病例進(jìn)行集體審核，簽署審核意見(jiàn)，并將審核意見(jiàn)及時(shí)反饋給“兩定”單位。

（二）重點(diǎn)稽核。根據(jù)上級(jí)部門(mén)要求或者工作計(jì)劃，對(duì)特定的對(duì)象和內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)稽核，以實(shí)地稽核為主。

（三）舉報(bào)稽核。是指根據(jù)群眾舉報(bào)、有關(guān)部門(mén)轉(zhuǎn)辦、上級(jí)交辦、異地信函協(xié)查等資料確定的稽核對(duì)象，及時(shí)組織專(zhuān)門(mén)力量進(jìn)行的實(shí)地稽核。

第十條 書(shū)面稽核是指稽核部門(mén)通過(guò)分析要求被稽核單位報(bào)送有關(guān)資料而實(shí)施的稽核。書(shū)面稽核程序?yàn)椋?/p>

（一）提前 3日向稽核對(duì)象發(fā)出通知，告知被稽核對(duì)象報(bào)送與稽核事項(xiàng)有關(guān)的資料，接受書(shū)面稽核；

（二）稽核人員審核稽核對(duì)象報(bào)送的資料，對(duì)不符合報(bào)送要求的資料、數(shù)據(jù)，要求被稽核對(duì)象補(bǔ)報(bào)或重新報(bào)送；

（三）書(shū)面稽核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)對(duì)稽核對(duì)象實(shí)施實(shí)地稽核。第十一條 實(shí)地稽核是指稽核部門(mén)進(jìn)入被稽核單位就有關(guān)事項(xiàng)直接檢查而實(shí)施的稽核。實(shí)地稽核程序?yàn)椋?/p>

（一）提前 3日向稽核對(duì)象發(fā)出通知，特殊情況下的稽核可以不事先通知；

（二）執(zhí)行稽查公務(wù)應(yīng)有兩名以上稽核人員共同進(jìn)行，出示執(zhí)法證件，并向被稽核對(duì)象說(shuō)明身份，告知稽查的內(nèi)容、要求；

（三）稽核人員應(yīng)實(shí)地查看，要求被稽核對(duì)象提供與稽核事項(xiàng)有關(guān)的資料，并認(rèn)真審閱稽核對(duì)象有關(guān)情況和資料；

（四）稽核人員針對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)就有關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)查，稽核過(guò)程中取得的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料和調(diào)查取得的證明材料，注明來(lái)源和時(shí)間，并經(jīng)被稽核單位經(jīng)辦人員或證據(jù)提供者簽字認(rèn)可，不能取得經(jīng)辦人員或證據(jù)提供者簽名的，應(yīng)注明原因；

（五）對(duì)初步認(rèn)定的違規(guī)事實(shí)，稽核人員可對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行約談，并請(qǐng)被稽核單位或相關(guān)單位和人員對(duì)事實(shí)進(jìn)行協(xié)查和核實(shí)。

第十二條

稽核結(jié)束后，稽核人員對(duì)專(zhuān)家審核意見(jiàn)及調(diào)查情況進(jìn)行匯總，并提出初步處理意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)審批；對(duì)于違規(guī)金額較少、情節(jié)較輕、定性清楚的情況，自調(diào)查核實(shí)之日起 5個(gè)工作日內(nèi)形成稽核意見(jiàn)；對(duì)于違規(guī)金額較高、情節(jié)較重的情況，自情況核實(shí)之日起 10個(gè)工作日內(nèi)形成稽核意見(jiàn)?；艘庖?jiàn)應(yīng)在稽核結(jié)束后 10個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)被稽核對(duì)象。

第十三條

被稽核對(duì)象對(duì)稽核意見(jiàn)持有異議，可以向叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局反饋或按照管理權(quán)限逐級(jí)向上級(jí)反映，申請(qǐng)復(fù)查。在接到稽核通知后 10日內(nèi)未提出書(shū)面意見(jiàn)的，視同無(wú)異議。

第十四條

被稽核對(duì)象應(yīng)在限定時(shí)間內(nèi)予以改正，并及時(shí)將處理意見(jiàn)、改正結(jié)果反饋叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局。拒不整改的，稽核人員報(bào)請(qǐng)叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局依照法律、法規(guī)、規(guī)章處理或處罰，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第三章 違規(guī)行為的認(rèn)定及處理 第十五條

定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其工作人員出現(xiàn)下列行為視為違規(guī)：

（一）違反基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理規(guī)定，采取冒名住院、掛床住院、分解住院、分解收費(fèi)、降低入院標(biāo)準(zhǔn)等手段套取醫(yī)?；鸬?；

（二）擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或任意增加收費(fèi)項(xiàng)目，將不屬于醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付范圍的診療項(xiàng)目、服務(wù)設(shè)施、藥品等列入醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付的；

（三）為參保人員提供偽造醫(yī)療文書(shū)、虛開(kāi)發(fā)票，套取醫(yī)療保險(xiǎn)基金的；

（四）病歷記錄不規(guī)范或病歷記載與發(fā)生的費(fèi)用不符或發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用與病情不符的；

（五）不按我區(qū)結(jié)算政策規(guī)定與參保人員結(jié)算費(fèi)用 ,多收參保人員個(gè)人自付費(fèi)用，或少收、不收參保病人自付費(fèi)用誘導(dǎo)病人住院的；

（六）為承租科室、分支機(jī)構(gòu)和未取得定點(diǎn)資格的醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用服務(wù)的；

（七）其他違反基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理規(guī)定的行為。

第十六條

定點(diǎn)零售藥店及其工作人員出現(xiàn)下列行為視為違規(guī)：

（一）將生活用品等超經(jīng)營(yíng)范圍的物品納入醫(yī)保證消費(fèi)的；

（二）營(yíng)業(yè)期間無(wú)藥師在崗且銷(xiāo)售處方藥或藥師未按規(guī)定審方、驗(yàn)方及擅自更改處方、無(wú)處方配處方藥的；

（三）非法獲取處方或偽造醫(yī)師開(kāi)方配處方藥的；

（四）搭車(chē)配藥、以藥易藥、以藥易物的；

（五）發(fā)現(xiàn)購(gòu)藥人員冒用或使用偽造、涂改的醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)憑證購(gòu)藥而未予以制止的；

（六）為未取得定點(diǎn)資格的零售藥店，提供報(bào)銷(xiāo)服務(wù)的；

（七）其他違反基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理規(guī)定的行為。第十七條 參保單位出現(xiàn)下列行為視為違規(guī)：

（一）參保單位職工死亡隱瞞不報(bào)的；

（二）為參保職工提供虛假證明，給醫(yī)療保險(xiǎn)基金造成損失的；

（三）向社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)提供虛假證明，為不在本單位工作的人員辦理參保的；

（四）虛報(bào)、重報(bào)醫(yī)療費(fèi)的；

（五）其他違反基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理規(guī)定的行為。第十八條 參保人員出現(xiàn)下列行為視為違規(guī)：

（一）將本人醫(yī)保證借給他人冒名住院的；

（二）利用醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)政策，超量配藥，轉(zhuǎn)手倒賣(mài)，非法牟利的；

（三）偽造、涂改醫(yī)療文書(shū)、單據(jù)等憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)醫(yī)療保險(xiǎn)基金的，或故意隱瞞、偽造病情，騙取醫(yī)療保險(xiǎn)基金的；

（四）要求“兩定”單位串換藥品或串換服務(wù)項(xiàng)目，把不屬于醫(yī)療保險(xiǎn)范圍的藥品和服務(wù)項(xiàng)目用醫(yī)保證報(bào)銷(xiāo)結(jié)帳的；

（五）其他違反基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理規(guī)定的行為。

第十九條 醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及其工作人員出現(xiàn)下列行為視為違規(guī)：

（一）審核、結(jié)算、復(fù)核、支付醫(yī)藥費(fèi)用時(shí)徇私舞弊、索賄受賄、謀取私利的；

（二）不執(zhí)行醫(yī)保政策，違反醫(yī)療保險(xiǎn)管理規(guī)定，造成醫(yī)療保險(xiǎn)基金流失的；

（三）幫助“兩定”單位及參保人員弄虛作假，套取醫(yī)療保險(xiǎn)基金的；

（四）貪污、挪用醫(yī)療保險(xiǎn)基金的；

（五）其他違反基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理規(guī)定的行為。第二十條 對(duì)違規(guī)行為的處理：

（一）定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生違規(guī)行為的，在追回或核減違規(guī)發(fā)生費(fèi)用的同時(shí)，處以騙取金額 1倍以上 3倍以下的罰款，并視情節(jié)輕重暫停其 3個(gè)月以上 1年以下醫(yī)保定點(diǎn)服務(wù)資格，直至取消定點(diǎn)服務(wù)資格；

（二）定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員出現(xiàn)違規(guī)行為的，延遲 3年推薦晉升高一層次職稱(chēng)，視情節(jié)輕重，采取責(zé)令檢查、暫停執(zhí)業(yè)、直至吊銷(xiāo)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，如違反黨紀(jì)、政紀(jì)的，建議或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分；

（三）定點(diǎn)零售藥店發(fā)生違規(guī)行為的，暫停其基本醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，限期整改，情節(jié)嚴(yán)重的取消其醫(yī)保定點(diǎn)藥店資格；定點(diǎn)零售藥店年終綜合考核得分在 85分以上的，可續(xù)簽服務(wù)協(xié)議，未達(dá)到的，應(yīng)予以整改，整改期為三個(gè)月，整改合格的續(xù)簽服務(wù)協(xié)議，整改不合格的，由稽核人員報(bào)請(qǐng)叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局批準(zhǔn)后終止服務(wù)協(xié)議，取消定點(diǎn)資格。被取消定點(diǎn)資格的零售藥店，自取消定點(diǎn)資格之日起三年內(nèi)不得申請(qǐng)定點(diǎn)資格；

（四）參保單位發(fā)生違規(guī)行為的，除追回違規(guī)發(fā)生的費(fèi)用外，由叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局發(fā)出整改通知書(shū)，責(zé)令其限期整改，并處以騙取金額 1倍以上 3倍以下的罰款；

（五）參保人員及其他人員發(fā)生違規(guī)行為的，除追回違規(guī)發(fā)生的費(fèi)用外，視情節(jié)輕重，暫停其 3個(gè)月至 1年的醫(yī)療保險(xiǎn)待遇享受資格；參保人員拒不退還違規(guī)醫(yī)療費(fèi)用的，對(duì)其處以 500元以上 1000元以下罰款；

（六）醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)生違規(guī)行為的，由叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局責(zé)令其限期改正，挽回經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)主管人員和當(dāng)事人進(jìn)行處罰；

（七）對(duì)稽核對(duì)象違規(guī)行為除了給予以上處理外，視情況輕重，采取通報(bào)、公開(kāi)曝光等措施，情節(jié)嚴(yán)重、構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第四章 附則

第二十一條

稽核對(duì)象應(yīng)當(dāng)提供必要的工作條件，并配合稽核人員開(kāi)展工作?；藢?duì)象拒絕稽核，或偽造、變?cè)?、故意毀滅有關(guān)記錄、材料物件，稽核人員有權(quán)予以糾正和制止，并報(bào)請(qǐng)叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局依法進(jìn)行處罰。

第二十二條

稽核人員應(yīng)當(dāng)對(duì)稽核對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)方面的誠(chéng)信情況進(jìn)行記錄，作為信用等級(jí)評(píng)價(jià)依據(jù)，并向社會(huì)公布。

第二十三條

稽核人員應(yīng)當(dāng)建立稽查檔案，對(duì)稽查過(guò)程中收集、制作與使用的各種文字、報(bào)表、圖像、音像和實(shí)物等資料立卷歸檔，并長(zhǎng)期保存。

第二十四條

稽核人員依法執(zhí)行公務(wù)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人阻撓稽核人員依法執(zhí)行公務(wù)或打擊報(bào)復(fù)稽核人員的，可追究其相應(yīng)的法律責(zé)任。

第二十五條 本辦法由叢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋。

第二十六條

本辦法自 2011年 月 日起施行。

第三篇：項(xiàng)目計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理辦法(修正版)

計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理辦法

一、編制目的：

為XXXXXXXXX項(xiàng)目經(jīng)理部施工管理決策及時(shí)提供準(zhǔn)確的資料，準(zhǔn)確、全面及時(shí)地匯總各施工階段動(dòng)態(tài)信息和工作信息，反映施工過(guò)程中存在的問(wèn)題及困難情況，以便于發(fā)揮項(xiàng)目經(jīng)理部整體調(diào)控能力，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部各專(zhuān)業(yè)小組更好地開(kāi)展工作，根據(jù)集團(tuán)及公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

二、適用范圍：適用于XXXXXXXXXXXXXX項(xiàng)目

三、職責(zé)：

項(xiàng)目經(jīng)理部綜合組是計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)的全面管理工作，工程技術(shù)組與施工管理組是重要協(xié)管部門(mén)。

四、內(nèi)容及要求：

（一）項(xiàng)目計(jì)劃管理辦法

一、項(xiàng)目計(jì)劃的編制原則：

項(xiàng)目計(jì)劃必須本著科學(xué)合理、切合實(shí)際、資源優(yōu)化配置的原則，根據(jù)工程項(xiàng)目在施工準(zhǔn)備階段、施工階段、驗(yàn)收階段、試用階段的工作內(nèi)容、工作程序、持續(xù)時(shí)間和銜接關(guān)系以及《工程項(xiàng)目管理實(shí)施大綱》總目標(biāo)進(jìn)行編制，并起到指導(dǎo)、控制的作用。

二、項(xiàng)目計(jì)劃的格式和種類(lèi)：

1)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃（技術(shù)組）：滾動(dòng)計(jì)劃

2)施工進(jìn)度計(jì)劃（施工管理組）：計(jì)劃、季度計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃、滾動(dòng)計(jì)劃

3)物資需求計(jì)劃（施工管理組）：滾動(dòng)計(jì)劃

4)物資采購(gòu)計(jì)劃（綜合組）：滾動(dòng)計(jì)劃

5)資金成本計(jì)劃（綜合組）：計(jì)劃、季度計(jì)劃、月計(jì)劃

6)員工活動(dòng)計(jì)劃（綜合組）：滾動(dòng)計(jì)劃

7)人力資源計(jì)劃（綜合組）：滾動(dòng)計(jì)劃

三、項(xiàng)目計(jì)劃的上報(bào)：

為規(guī)范計(jì)劃上報(bào)時(shí)間，保證計(jì)劃上報(bào)的時(shí)效性，現(xiàn)對(duì)各計(jì)劃上報(bào)時(shí)間規(guī)定如下：

滾動(dòng)計(jì)劃按需求上報(bào)，周計(jì)劃于每周5上報(bào)，月計(jì)劃于當(dāng)月26號(hào)上報(bào)，季度計(jì)劃于季度最后一月24號(hào)上報(bào)，計(jì)劃按上級(jí)部門(mén)要求時(shí)間報(bào)送，項(xiàng)目經(jīng)理部主管責(zé)任人閱簽并加蓋項(xiàng)目專(zhuān)用章后，采用傳真或電子郵件方式向上級(jí)部門(mén)報(bào)送電子版（其它未盡事宜參照《項(xiàng)目信息、檔案管理制度》執(zhí)行）。

四、項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施及監(jiān)督：

1)技術(shù)組、施工管理組、綜合組的各專(zhuān)業(yè)小組分別負(fù)責(zé)編制責(zé)任范圍內(nèi)的各項(xiàng)計(jì)劃，交項(xiàng)

目經(jīng)理部主管負(fù)責(zé)人閱簽（蓋章）后下發(fā)執(zhí)行。

2)項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)后，責(zé)任專(zhuān)業(yè)小組應(yīng)認(rèn)真按計(jì)劃執(zhí)行，采取措施保證計(jì)劃的完成，維護(hù)計(jì)

劃的嚴(yán)肅性。

3)在計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，專(zhuān)業(yè)小組成員進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)督，及時(shí)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況和完成情

況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出建議要求，限期整改，確保計(jì)劃的順利完成。

五、項(xiàng)目計(jì)劃資料積累與保管：

1、項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)組、施工管理組、綜合組要對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃資料進(jìn)行科學(xué)的分類(lèi)、整理，按要求交綜合組相關(guān)部門(mén)進(jìn)行系統(tǒng)地立卷、歸檔。

2、各種項(xiàng)目計(jì)劃年報(bào)、歷史資料、較重要的一次性調(diào)查資料及其統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃的重要文件，為長(zhǎng)期（永久）保存資料。季度、月報(bào)、一般性文件為短期保管資料，保管期不少于五年，其它資料保管期一般為二至三年。凡立卷、存檔的統(tǒng)計(jì)資料，必須加以概況說(shuō)明和標(biāo)明保管期限。

六、項(xiàng)目計(jì)劃考核：

1)各類(lèi)計(jì)劃上報(bào)不及時(shí)影響項(xiàng)目工期、成本、質(zhì)量的考核責(zé)任人300~500元

2)計(jì)劃內(nèi)容弄虛作假的考核責(zé)任人員100~300元

3)計(jì)劃資料遺失、缺失的考核責(zé)任人員100~300元

（二）項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)管理辦法

一、統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)：

1、認(rèn)真貫徹、執(zhí)行公司所制定的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)規(guī)章制度。

2、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地向上級(jí)部門(mén)及單位領(lǐng)導(dǎo)提供項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表和所需要的統(tǒng)計(jì)資料。

3、建立和管理本單位的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，完整、全面地積累各類(lèi)統(tǒng)計(jì)資料。

4、檢查指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)小組填制原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)資料工作。

5、統(tǒng)計(jì)信息必須全面、準(zhǔn)確，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)、漏報(bào)，不得偽造、篡改。

二、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳：

1)施工進(jìn)度計(jì)劃臺(tái)賬（施工管理組）

2)物資需求計(jì)劃臺(tái)賬（施工管理組）

3)物資采購(gòu)計(jì)劃臺(tái)賬（綜合組）

4)整改通知單臺(tái)賬（施工管理組）

5)設(shè)計(jì)變更通知單臺(tái)賬（施工管理組）

6)技術(shù)核定單臺(tái)賬（施工管理組）

7)材料、設(shè)備移交資料臺(tái)賬（施工管理組）

8)考核通知單臺(tái)賬（施工管理組）

9)現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)賬（施工管理組）

統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的登記必須字跡清晰、工整，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，與有關(guān)記錄和相關(guān)資料數(shù)據(jù)相符。

三、統(tǒng)計(jì)報(bào)表：

1、報(bào)表的分類(lèi)：

土建產(chǎn)值報(bào)表：月產(chǎn)值報(bào)表（綜合組）季度產(chǎn)值報(bào)表（綜合組）產(chǎn)值報(bào)表（綜合組）鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值報(bào)表：月產(chǎn)值報(bào)表（綜合組）季度產(chǎn)值報(bào)表（綜合組）產(chǎn)值報(bào)表（綜合組）工藝設(shè)備產(chǎn)值報(bào)表：月產(chǎn)值報(bào)表（綜合組）季度產(chǎn)值報(bào)表（綜合組）產(chǎn)值報(bào)表（綜合組）公輔系統(tǒng)產(chǎn)值報(bào)表：月產(chǎn)值報(bào)表（綜合組）季度產(chǎn)值報(bào)表（綜合組）產(chǎn)值報(bào)表（綜合組）

2、報(bào)表的編制：

1、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制要有根有據(jù)、內(nèi)容完整，據(jù)實(shí)填報(bào)，項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)部門(mén)提供數(shù)

據(jù)填制的統(tǒng)計(jì)報(bào)表要會(huì)同各專(zhuān)業(yè)小組核對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后再行實(shí)施。

2、為提高和確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)資料的審核工作，凡對(duì)上級(jí)部門(mén)報(bào)送的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，須經(jīng)自查、復(fù)核、領(lǐng)導(dǎo)閱簽后加蓋項(xiàng)目經(jīng)理部專(zhuān)用章再行報(bào)送。

3、統(tǒng)計(jì)報(bào)表說(shuō)明：在上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)，根據(jù)具體情況加以說(shuō)明。:月、季度、年報(bào)報(bào)表說(shuō)明必須全面反映項(xiàng)目實(shí)際情況及存在問(wèn)題。

3、統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)時(shí)間：

月產(chǎn)值報(bào)表于當(dāng)月26號(hào)上報(bào)，季度產(chǎn)值報(bào)表于季度最后一月24號(hào)上報(bào)，產(chǎn)值報(bào)表按上級(jí)部門(mén)要求時(shí)間報(bào)送，原件由綜合組存放，向上級(jí)部門(mén)報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，項(xiàng)目經(jīng)理部主管責(zé)任人閱簽并加蓋項(xiàng)目專(zhuān)用章后，掃描采用傳真或電子郵件方式向上級(jí)部門(mén)報(bào)送電子版（其它未盡事宜參照《項(xiàng)目信息、檔案管理制度》執(zhí)行）。

四、統(tǒng)計(jì)分析：

1、統(tǒng)計(jì)分析是統(tǒng)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)，對(duì)本項(xiàng)目每月的施工情況進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)分析，揭示施工生產(chǎn)的內(nèi)在聯(lián)系及其發(fā)展規(guī)律，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出原因，提出解決辦法，達(dá)到推動(dòng)施工生產(chǎn)和促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的目的。

2、統(tǒng)計(jì)人員要緊緊圍繞施工情況，定期、不定期地提供有關(guān)數(shù)據(jù)、有情況、有問(wèn)題、有建議或措施的分析報(bào)告。

3、統(tǒng)計(jì)分析會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理部牽頭，每月召開(kāi)一次。

五、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)資料積累與保管：

1、項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)組、施工管理組、綜合組要對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃資料進(jìn)行科學(xué)的分類(lèi)、整理，按要求交綜合組相關(guān)部門(mén)進(jìn)行系統(tǒng)地立卷、歸檔。

2、各種項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)年報(bào)、歷史資料、較重要的一次性調(diào)查資料及其統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)的重要文件，為長(zhǎng)期（永久）保存資料。季度、月報(bào)、一般性文件為短期保管資料，保管期不少于五年，其它資料保管期一般為二至三年。凡立卷、存檔的統(tǒng)計(jì)資料，必須加以概況說(shuō)明和標(biāo)明保管期限。

六、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)考核：

1)各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)不及時(shí)影響項(xiàng)目工期、成本、質(zhì)量的考核責(zé)任人300~500元。

2)統(tǒng)計(jì)內(nèi)容弄虛作假的考核責(zé)任人員500~1000元。

3)統(tǒng)計(jì)資料遺失、缺失的考核責(zé)任人員100~300元。

第四篇：統(tǒng)計(jì)管理辦法

統(tǒng)計(jì)管理辦法

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

漯河電廠籌建處

漯河電廠工程

統(tǒng)計(jì)管理辦法

統(tǒng)計(jì)管理辦法 總則

1.1 為加強(qiáng)和規(guī)范統(tǒng)計(jì)管理，科學(xué)、有效地開(kāi)展統(tǒng)計(jì)工作，提高統(tǒng)計(jì)管理水平，依據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》、有關(guān)法律、法規(guī)及集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)籌建處的實(shí)際情況，特制定本辦法。

1.2 本辦法適用于漯河電廠籌建處工程建設(shè)期間的統(tǒng)計(jì)管理。

1.3 統(tǒng)計(jì)管理本著實(shí)事求是的原則，按照集團(tuán)公司要求的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并根據(jù)籌建處的實(shí)際需要建立相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，完善統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，進(jìn)行科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè)，為籌建處的管理及領(lǐng)導(dǎo)的決策提供科學(xué)的數(shù)據(jù)依據(jù)。

1.4 統(tǒng)計(jì)工作的基本任務(wù)是對(duì)工程建設(shè)、管理等活動(dòng)進(jìn)行調(diào)查、分析和研究，提供統(tǒng)計(jì)資料及統(tǒng)計(jì)咨詢(xún)意見(jiàn)，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。統(tǒng)計(jì)工作的開(kāi)展以服務(wù)企業(yè)發(fā)展為宗旨，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控和評(píng)估制度，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)信息處理和數(shù)據(jù)庫(kù)體系的現(xiàn)代化建設(shè)。職責(zé) 2.1 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部

計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部是統(tǒng)計(jì)管理的歸口部門(mén)，配備專(zhuān)職統(tǒng)計(jì)人員，負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)管理工作。各部門(mén)負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)統(tǒng)計(jì)工作的管理，根據(jù)統(tǒng)計(jì)任務(wù)配備專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)職或兼職）統(tǒng)計(jì)人員，提供有關(guān)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息。

2.1.1 負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)公司和地方統(tǒng)計(jì)部門(mén)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)任務(wù)，負(fù)責(zé)國(guó)家及地方政府開(kāi)展的工業(yè)普查、基本情況普查等工作的組織協(xié)調(diào)、資料整理匯總及上報(bào)。

2.1.2 負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計(jì)工作，制定和完善統(tǒng)計(jì)制度、標(biāo)準(zhǔn)等，進(jìn)行內(nèi)部統(tǒng)計(jì)工作的管理，協(xié)調(diào)各專(zhuān)業(yè)的統(tǒng)計(jì)工作，歸口管理各專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資狀況等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，實(shí)施內(nèi)部統(tǒng)計(jì)監(jiān)督和統(tǒng)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)，組織統(tǒng)計(jì)人員完成集團(tuán)公司及地方統(tǒng)計(jì)部門(mén)下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)任務(wù)，對(duì)外提供綜合統(tǒng)計(jì)資料，檢查各部門(mén)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確性并要求改正不確實(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

2.1.3 加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技術(shù)培訓(xùn)，組織統(tǒng)計(jì)法規(guī)和專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)人員的職業(yè)道德教育，樹(shù)立統(tǒng)計(jì)法制觀念，提高統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證統(tǒng)計(jì)人員完成統(tǒng)計(jì)任務(wù)必備的條件。

2.1.4 辦理統(tǒng)計(jì)登記證、統(tǒng)計(jì)人員上崗證，并及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)登記證和統(tǒng)計(jì)上崗證的年檢工作。

2.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)成本、資金、固定資產(chǎn)、利稅等統(tǒng)計(jì)。2.3 工程部負(fù)責(zé)工程建設(shè)安全情況等統(tǒng)計(jì)。

漯河電廠工程

統(tǒng)計(jì)管理辦法

需要，由各部門(mén)自行擬定保存年限及保管方式，但應(yīng)報(bào)請(qǐng)籌建處批準(zhǔn)。統(tǒng)計(jì)人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)采用書(shū)面形式交接統(tǒng)計(jì)資料，詳細(xì)登記所移交的統(tǒng)計(jì)資料名稱(chēng)及數(shù)量，并向接收人員詳盡交待統(tǒng)計(jì)報(bào)表及編制辦法。檢查與考核

4.1 由籌建處領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行檢查，對(duì)不符合要求的提出整改措施并進(jìn)行考核。

4.2 對(duì)于在統(tǒng)計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)的違反《統(tǒng)計(jì)法》和本辦法有關(guān)規(guī)定的，視情節(jié)輕重按規(guī)定處理；造成重大影響的，給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法送交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。附則

5.1 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。5.2 本辦法由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：物資采購(gòu)管理辦法(修改后)

物資采購(gòu)管理辦法

第一章總則

第一條 為加強(qiáng)物資管理，合理而有計(jì)劃地組織物資采購(gòu)、供應(yīng)，最大限度的節(jié)約資源，特制定本辦法。

第二章采購(gòu)計(jì)劃制定

第二條 物資采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制。

第三條 生產(chǎn)管理處每月28日前將下月生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)物資供應(yīng)處。物資供應(yīng)處依據(jù)此計(jì)劃編制下月物資采購(gòu)計(jì)劃。

第四條 物資供應(yīng)處編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)須參考庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)表及相關(guān)物料采購(gòu)的周轉(zhuǎn)周期，確定合理的倉(cāng)儲(chǔ)前置期和倉(cāng)儲(chǔ)量，并根據(jù)上述資料計(jì)算物料申購(gòu)量，確保生產(chǎn)物料的存量控制。

第五條 物資供應(yīng)處將所需申購(gòu)的全部物料，結(jié)合供應(yīng)商供貨情況用ABC法則進(jìn)行分類(lèi)，抓住主要物料和關(guān)鍵物料，在每月30日前編制采購(gòu)計(jì)劃表。

第六條 若生產(chǎn)計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)，生產(chǎn)管理處需及時(shí)通知物資供應(yīng)處，以便做好采購(gòu)計(jì)劃的變動(dòng),防止因生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)造成采購(gòu)不及時(shí)，影響生產(chǎn)進(jìn)度、停工待料事件的發(fā)生。

第三章物資請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)流程

第七條 生產(chǎn)物資（原材料等）請(qǐng)購(gòu)，計(jì)劃內(nèi)請(qǐng)購(gòu)由生產(chǎn)管理處處長(zhǎng)審批，并以書(shū)面形式轉(zhuǎn)至物資供應(yīng)處，物資供應(yīng)處依此編制物資請(qǐng)購(gòu)單。計(jì)劃外的大批量請(qǐng)購(gòu)流程為：生產(chǎn)管理處處長(zhǎng)→分管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理審批→物資供應(yīng)處編制采購(gòu)計(jì)劃。

第八條 生產(chǎn)物資（輔材、設(shè)備備品備件）請(qǐng)購(gòu)，原則上每周請(qǐng)購(gòu)一次，時(shí)間為星期一。因生產(chǎn)物資的采購(gòu)有一定周期性，輔材采購(gòu)員要與倉(cāng)庫(kù)保管員及使用部門(mén)共同協(xié)作，提前做好物資申購(gòu)計(jì)劃，避免同一材料（物品）一周申購(gòu)多次，甚至一天申購(gòu)多次，造成人力物力的浪費(fèi)。

第九條 設(shè)備維修備品備件的請(qǐng)購(gòu)，應(yīng)先由安全設(shè)備處到財(cái)務(wù)管理處倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)確定無(wú)庫(kù)存時(shí)，方可辦理請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)。若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)有庫(kù)存，而業(yè)務(wù)部門(mén)未領(lǐng)取，卻辦理請(qǐng)購(gòu)，造成重復(fù)采購(gòu)的，由申購(gòu)部門(mén)負(fù)主要責(zé)任，物資供應(yīng)處協(xié)調(diào)退換貨處理。具體請(qǐng)購(gòu)流程為：

1.安全設(shè)備處到倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)物資請(qǐng)購(gòu)單，明確填寫(xiě)材料（物品）名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)（確無(wú)規(guī)格型號(hào)的應(yīng)提供樣品件）、數(shù)量、用途、需求日期、請(qǐng)購(gòu)人等；

2.財(cái)務(wù)管理處倉(cāng)管員確認(rèn)無(wú)庫(kù)存并請(qǐng)購(gòu)單上簽字后呈交物資供應(yīng)處；

3.物資供應(yīng)處匯總報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。

第十條 物資請(qǐng)購(gòu)單由財(cái)務(wù)管理處倉(cāng)管員統(tǒng)一轉(zhuǎn)至物資供應(yīng)處，其他部門(mén)給予的請(qǐng)購(gòu)單均不予以受理。

第十一條 對(duì)物資請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)不全或欠詳，給采購(gòu)帶來(lái)困難的，物資供應(yīng)處有權(quán)退回請(qǐng)購(gòu)部門(mén)修訂。如若修改后仍不完善，采購(gòu)回廠的材料（物品）由申購(gòu)部門(mén)負(fù)主要責(zé)任，物資供應(yīng)處協(xié)調(diào)退換貨處理。

第十二條 因物資請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)不全或欠詳，造成采購(gòu)不及時(shí)，影響生產(chǎn)進(jìn)度的，申購(gòu)部門(mén)負(fù)全責(zé)。

第十三條 所有材料、設(shè)備備品備件申購(gòu)必須以書(shū)面形式加蓋部門(mén)公章或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后遞交物資供應(yīng)處，否則物資供應(yīng)處有權(quán)不予采購(gòu)。

第四章采購(gòu)原則

第十四條 未經(jīng)審批的請(qǐng)購(gòu)物資一律不得采購(gòu)。

第十五條 庫(kù)內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。

第十六條 各種采購(gòu)物資的購(gòu)進(jìn)，應(yīng)堅(jiān)持簽訂合同、銀行結(jié)算的原則。第十七條 始終堅(jiān)持把降低材料采購(gòu)成本，提高材料采購(gòu)效率及準(zhǔn)確性作為工作方針。本著“同等價(jià)格比質(zhì)量、比服務(wù)；同等質(zhì)量比價(jià)格、比品牌”的宗旨，貨問(wèn)三家，精打細(xì)算。

第十八條 物資供應(yīng)處按照《招議標(biāo)管理規(guī)定》辦法執(zhí)行，凡納入招議標(biāo)環(huán)節(jié)的，均需積極配合綜合管理處招標(biāo)辦提供相應(yīng)供貨資源。

1.綜合管理處招標(biāo)辦在發(fā)出招標(biāo)啟示后，超出應(yīng)標(biāo)時(shí)間無(wú)應(yīng)標(biāo)單位的或其他情況時(shí)，招標(biāo)辦應(yīng)立即通知物資供應(yīng)處，物資供應(yīng)處應(yīng)積極提供其他備用供貨資源；

2.招標(biāo)辦未在要求時(shí)間內(nèi)下達(dá)中標(biāo)通知書(shū)，物資供應(yīng)處有權(quán)以此規(guī)避采購(gòu)不及時(shí)、貽誤采購(gòu)時(shí)機(jī)等考核責(zé)任。

第十九條 關(guān)鍵物資及重大特種物資的采購(gòu)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)情況，實(shí)行特殊情況特殊處理的原則。

第二十條 主要原材料日常零星采購(gòu)在不足一般配貨量（15噸）且生產(chǎn)急需用時(shí)，物資供應(yīng)處可先與主材供應(yīng)商協(xié)商，將最終協(xié)商結(jié)果，以《工作聯(lián)系單》的形式報(bào)到綜合管理處招標(biāo)辦予以確認(rèn)，以便在提高采購(gòu)效率的同時(shí)降低因配貨量不足造成的材料成本的增加。

第二十一條 對(duì)于先試用后采購(gòu)的物資,不得在試用前采購(gòu)。

第五章物資采購(gòu)其他規(guī)定

第二十二條 采購(gòu)部門(mén)對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)物資、分批交貨物資、暫借款采購(gòu)物資、先試用后采購(gòu)物資等特殊要求物品，應(yīng)加蓋相應(yīng)的印章或在請(qǐng)購(gòu)單上做出明顯標(biāo)記。

第二十三條 采購(gòu)人員必須按“采購(gòu)作業(yè)期限”運(yùn)作，對(duì)未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)的，應(yīng)及早報(bào)告部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，說(shuō)明異常原因，提出相應(yīng)意見(jiàn)方案。部門(mén)主管視情況，應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門(mén)溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理。

第二十四條 設(shè)備采購(gòu)意義重大，訂貨時(shí)須協(xié)同專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”五個(gè)方面，進(jìn)行擇優(yōu)選用。設(shè)備的采購(gòu)工作應(yīng)由安全設(shè)備處牽頭，物資供應(yīng)處及綜合管理處招標(biāo)辦予以通力配合。

第二十五條 采購(gòu)物資入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行100%送檢，經(jīng)檢驗(yàn)后，有下列情況應(yīng)做出處理，并實(shí)行“誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)處理”原則。

1.名稱(chēng)、品種、型號(hào)、規(guī)格等與請(qǐng)購(gòu)單不符的必須退貨，重新采購(gòu)。

2.對(duì)質(zhì)量不符要求的必須退貨。

3.對(duì)數(shù)量短少的必須補(bǔ)足，對(duì)超交的應(yīng)匯報(bào)研究處理。

4.對(duì)價(jià)、物不相符的必須及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。

第二十六條 請(qǐng)購(gòu)撤銷(xiāo)按下列方式處理

1.若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未辦理，物資供應(yīng)處可在原請(qǐng)購(gòu)單蓋上“撤銷(xiāo)”章，按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處理。

2.若請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向供應(yīng)商訂購(gòu)，由采購(gòu)經(jīng)辦人及時(shí)與供應(yīng)商洽談撤銷(xiāo)，辦妥撤銷(xiāo)的可依前項(xiàng)方式處理，對(duì)不能辦理撤銷(xiāo)的由物資供應(yīng)處處長(zhǎng)在原請(qǐng)購(gòu)單上注明原因，通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；對(duì)損失較大的，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)處理。

第六章考核辦法

第二十七條 材料請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須按照物資請(qǐng)購(gòu)流程進(jìn)行（特殊情況除外），不遵守物資請(qǐng)購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)的，給予請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)激勵(lì)50元/次。第二十八條 材料采購(gòu)必須按照請(qǐng)購(gòu)審批流程進(jìn)行采購(gòu)，未按審批流程私自采購(gòu)的，給責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/次。

第二十九條 物資請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須提供準(zhǔn)確的相關(guān)采購(gòu)信息，如因請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提供信息有誤(不全)造成采購(gòu)錯(cuò)誤并給公司帶來(lái)?yè)p失的，給予請(qǐng)購(gòu)部門(mén)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/次；如因采購(gòu)人員采購(gòu)錯(cuò)誤并給公司帶來(lái)?yè)p失的，給予采購(gòu)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/次。

第三十條 采購(gòu)工作必須以滿(mǎn)足生產(chǎn)需求為前提，保證物料正常供應(yīng)，如影響物料的正常供應(yīng)，追究相關(guān)職能部門(mén)責(zé)任，并給予負(fù)激勵(lì)100元/次。

第七章附則

第三十一條 本辦法解釋權(quán)歸物資供應(yīng)處，修改權(quán)歸經(jīng)理辦公會(huì)。第三十二條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。