第一篇：質量統(tǒng)計管理辦法

質量統(tǒng)計管理辦法目的加強質量統(tǒng)計管理，提高質量工作效率，減少質量損失。2 適用范圍

適用本公司所有與質量有關的各職能部門的質量信息傳遞工作。職責

3.1 質檢處負責內部質量統(tǒng)計，并及時向有關領導和部門傳遞；

3.2 各銷售公司負責傳遞市場質量信息；

3.3 售后服務科負責售后服務產(chǎn)品和退回產(chǎn)品的分類統(tǒng)計；

3.3 供銷總公司辦公司室負責對外部質量信息進行分類匯總；

3.4 企質處負責質量統(tǒng)計工作的協(xié)調、監(jiān)督，匯總有關質量信息。管理辦法

4.1 采購

4.1.1 質檢處保存采購產(chǎn)品的檢驗記錄，對不合格產(chǎn)品要如實記錄統(tǒng)計，并反饋到有關職能部門。

4.1.2 采購部門根據(jù)質檢處的檢驗結果，如實填寫供方質量記錄表，作為評價供方產(chǎn)品質量的重要依據(jù)。

4.2 內部質量統(tǒng)計

4.2.1 質檢處按照外觀質量檢驗的有關要求及規(guī)定，收集返工、返修產(chǎn)品和報廢產(chǎn)品的信息，計算有關損失。

4.2.2 車間內部發(fā)生的質量損失，車間檢驗員要如實統(tǒng)計，每月匯總后報質檢處。

4.2.3 根據(jù)質量目標考核的要求,責任車間每月匯總一遍試驗合格率，報分管公司領導和企質處。

4.3 外部質量統(tǒng)計

4.3.1退回產(chǎn)品

1)售后服務科、質檢處和企質處共同鑒定，確定其退回原因。

2)售后服務科每月對退回產(chǎn)品進行匯總，按退回單位分別統(tǒng)計產(chǎn)品型號、數(shù)量、原因和價值，報送有關領導和部門。

4.3.2 三包售后服務

售后服務科對外出服務的產(chǎn)品每月進行匯總，統(tǒng)計出服務產(chǎn)品的型號、數(shù)量、原因和價值,應分別統(tǒng)計出更換和維修的數(shù)量;

4.3.3 質量索賠

供銷總公司辦公室每月匯總用戶的質量索賠，明確索賠的產(chǎn)品、原因及數(shù)量。

4.3.4 其它質量損失

售后服務科應統(tǒng)計出在三包服務過程中,維修領用的材料和零部件的數(shù)量及其價值。

4.3.5 以上質量統(tǒng)計信息，各責任部門要如實記錄，按照信息傳遞的有關要求填報有關領導和職能部門。

2004年8月20日

第二篇：統(tǒng)計管理辦法

統(tǒng)計管理辦法

編制：

審核：

批準：

漯河電廠籌建處

漯河電廠工程

統(tǒng)計管理辦法

統(tǒng)計管理辦法 總則

1.1 為加強和規(guī)范統(tǒng)計管理，科學、有效地開展統(tǒng)計工作，提高統(tǒng)計管理水平，依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》、有關法律、法規(guī)及集團公司的有關規(guī)定，根據(jù)籌建處的實際情況，特制定本辦法。

1.2 本辦法適用于漯河電廠籌建處工程建設期間的統(tǒng)計管理。

1.3 統(tǒng)計管理本著實事求是的原則，按照集團公司要求的統(tǒng)計指標進行統(tǒng)計、分析，并根據(jù)籌建處的實際需要建立相應的統(tǒng)計指標，完善統(tǒng)計基礎工作，進行科學的統(tǒng)計分析和預測，為籌建處的管理及領導的決策提供科學的數(shù)據(jù)依據(jù)。

1.4 統(tǒng)計工作的基本任務是對工程建設、管理等活動進行調查、分析和研究，提供統(tǒng)計資料及統(tǒng)計咨詢意見，實行統(tǒng)計監(jiān)督。統(tǒng)計工作的開展以服務企業(yè)發(fā)展為宗旨，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量監(jiān)控和評估制度，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性和真實性，加強統(tǒng)計信息處理和數(shù)據(jù)庫體系的現(xiàn)代化建設。職責 2.1 計劃經(jīng)營部

計劃經(jīng)營部是統(tǒng)計管理的歸口部門，配備專職統(tǒng)計人員，負責統(tǒng)一組織協(xié)調管理工作。各部門負責管轄范圍內統(tǒng)計工作的管理，根據(jù)統(tǒng)計任務配備專業(yè)（專職或兼職）統(tǒng)計人員，提供有關專業(yè)統(tǒng)計信息。

2.1.1 負責執(zhí)行集團公司和地方統(tǒng)計部門的各項統(tǒng)計任務，負責國家及地方政府開展的工業(yè)普查、基本情況普查等工作的組織協(xié)調、資料整理匯總及上報。

2.1.2 負責公司綜合統(tǒng)計工作，制定和完善統(tǒng)計制度、標準等，進行內部統(tǒng)計工作的管理，協(xié)調各專業(yè)的統(tǒng)計工作，歸口管理各專業(yè)統(tǒng)計調查活動，對生產(chǎn)經(jīng)營和投資狀況等進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測，實施內部統(tǒng)計監(jiān)督和統(tǒng)計咨詢服務，組織統(tǒng)計人員完成集團公司及地方統(tǒng)計部門下達的統(tǒng)計調查和統(tǒng)計上報任務，對外提供綜合統(tǒng)計資料，檢查各部門專業(yè)統(tǒng)計資料的準確性并要求改正不確實的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

2.1.3 加強對統(tǒng)計人員的專業(yè)知識和技術培訓，組織統(tǒng)計法規(guī)和專業(yè)學習，加強對統(tǒng)計人員的職業(yè)道德教育，樹立統(tǒng)計法制觀念，提高統(tǒng)計人員的業(yè)務素質，保證統(tǒng)計人員完成統(tǒng)計任務必備的條件。

2.1.4 辦理統(tǒng)計登記證、統(tǒng)計人員上崗證，并及時進行統(tǒng)計登記證和統(tǒng)計上崗證的年檢工作。

2.2 財務部負責財務成本、資金、固定資產(chǎn)、利稅等統(tǒng)計。2.3 工程部負責工程建設安全情況等統(tǒng)計。

漯河電廠工程

統(tǒng)計管理辦法

需要，由各部門自行擬定保存年限及保管方式，但應報請籌建處批準。統(tǒng)計人員工作調動時，應采用書面形式交接統(tǒng)計資料，詳細登記所移交的統(tǒng)計資料名稱及數(shù)量，并向接收人員詳盡交待統(tǒng)計報表及編制辦法。檢查與考核

4.1 由籌建處領導對各部門的統(tǒng)計工作進行檢查，對不符合要求的提出整改措施并進行考核。

4.2 對于在統(tǒng)計過程中出現(xiàn)的違反《統(tǒng)計法》和本辦法有關規(guī)定的，視情節(jié)輕重按規(guī)定處理；造成重大影響的，給予行政處分；構成犯罪的，依法送交司法機關追究其刑事責任。附則

5.1 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。5.2 本辦法由計劃經(jīng)營部負責解釋。

第三篇：質量損失統(tǒng)計

備料中心質量損失總結（2012.12——2013.1）

一、東汽產(chǎn)品 1.東汽QN10/QN7 1）部件名稱：鋼板

部件圖號：D600A.031.006 數(shù)量：2

責任部門：工藝部 不合格描述：圖紙要求寬度102，下料后寬度86。（共四件，卻出現(xiàn)兩種規(guī)格）原因：1.工藝排版圖與圖紙不符。

2.工藝員畫圖馬虎，沒有認真審查所致。

3.備料中心操作者沒有當即自檢出來，數(shù)控下料床作業(yè)者、開坡口作業(yè)者沒有進行測底自檢。

處理方法：重新下料。

損失費用：工時1小時，40元；材料280KG,1300元。預防措施：工作切忌慌、亂，這是導致工作出問題的主要原因。工作不允許馬虎，模棱兩可，只有合格與不合格之分。在工作前必須保證思路清晰的情況下方可進行下一步，完工后，必須要對自己的工作進行仔細審核。如果前一道工序保證沒有問題，會給下一道序帶來很大的方便（質量損失減少，工期縮小）；如果工藝操作認真，審核仔細，備料中心大批量工件就不用消耗大量時間去確認實物與單件圖是否相符，操作者也可以大膽放心的去做自己本職的工作，這樣浪費的時間要遠遠大于工藝審核的時間。

綜上所訴：上班族，一定要對自己的工作盡職盡責，保證工作不出現(xiàn)問題，那么對于下道工序便可以放心大膽的干自己的本職工作，切實的做到降成本，減損失的目的。

2）部件名稱：隔熱板

數(shù)量18

責任部門：工藝部 不合格描述：圖紙要求孔徑27，實際下料為21。（孔合計約700）原因：1.工藝排版圖孔徑尺寸為22。

2.此隔熱板為圖紙更改后重新下料，制造部要求工藝將隔熱板上的孔直接氣割成品，孔徑放量，而工藝員理解為孔留加工余量。

處理方法：將孔徑擴至27。

預防措施：此問題主要問題在于，1.工藝對自己的工作模糊不清，不能正確領悟上級所傳達的意旨。2.傳達要點對點，堅決不允許傳達不明，理解不清便進行作業(yè)。

3）部件名稱：圓筒

部件圖號：D600A031.300

數(shù)量：8

責任部門：工藝部 不合格描述：圖紙要求氣割成兩間，實際下料為整件。原因：1.工藝排版圖沒留斷續(xù)切割。2.工藝員經(jīng)驗不足。

處理方法：工藝將排版圖改為斷續(xù)，8件工件從新上數(shù)控切割床找正切割斷續(xù)。損失費用：每件20分鐘。合計240元。

預防措施：工藝犯嚴重的錯誤就是：同樣的產(chǎn)品分給好幾個人去做工藝，曾經(jīng)犯過的錯，糾正好幾次，下次仍然出錯。原因在于，1）.工藝員之間交底不清，工藝與實際生產(chǎn)不能同步接軌。2）.工藝員經(jīng)驗不足。

4）部件名稱：筋板

部件圖號：D330A-0311A019

數(shù)量：4 責任部門：工藝部 不合格描述：圖紙中要求尺寸150X100根角R25圓弧過度，現(xiàn)下料成直角。原因：工藝排版圖沒有畫出此R25角。

處理方法：用CO2氣體保護焊長肉至R20左右打磨。

預防措施：這是工藝犯的極其低級的錯誤。工作及其馬虎，工藝員畫圖后沒有認真復查圖紙與所畫排版圖的一致性。復查僅幾秒時間，而實際去修復將會花費甚多的時間及成本。（再次強調）

5）部件名稱：氣缸壁

圖號：D330A-032110A009 數(shù)量：4 責任部門：工藝部 不合格描述：圖紙尺寸494位置，現(xiàn)下料為457.原因：1.工藝排版圖畫錯。2.工作不進行復查。處理方法：兩側堆焊后氣割坡口。預防措施：責任心。

6）部件名稱：內缸筋板

定位號：1040,1050

數(shù)量：8

責任部門：工藝部 不合格描述：圖紙局部放大圖“I”21.7/38尺寸，下料后沒有。（每件有5處）原因：工藝排版圖沒有此位置。處理方法：開V行斜角坡口。

預防措施：工藝員要加強復查自己的工作，建立自檢，互檢，專檢模式。

7）部件名稱：筋板

部件圖號：D600B-030100A022 數(shù)量：4 責任部門：工藝部 不合格描述：圖紙半圓弧，下料后沒有。原因：工藝排版圖沒畫此位置。處理方法：鉚工配研。

預防措施：工藝加強責任心。

8）部件名稱：板

定位號：4480

數(shù)量：4

責任部門：工藝部

不合格描述：圖紙250X400方孔，下料后沒有此尺寸。原因：工藝排版圖漏畫此尺寸。處理方法：鉚工配研。

預防措施：加強復查，審查。2.東汽四套軸承箱（RN1/AEN1）

1）部件名稱：頂板

定位號：1650

數(shù)量：4

責任部門：工藝部 不合格描述：排版圖沒有留斷續(xù)切割。

原因：1.工藝員沒有考慮到不留斷續(xù)切割對曲形的影響問題；2.工藝員經(jīng)驗不足。3.工藝部對工藝員培訓不足。

處理方法：將影響到曲形位置用板焊接，打磨平整。預防措施：工藝部加強對工藝員進行培訓。3.東汽RN1低壓缸

1）部件名稱：板

定位號：1810/1410/2330

數(shù)量：1+1+1=3 責任部門：備料中心 不合格描述：下料后寬度不均，長度不等。原因：設備作業(yè)過程中發(fā)生問題。處理方法：堆焊、打磨至圖紙要求。

預防措施：此問題已報給動力設備部多次，也進行多次維修，修復好后很快又壞了，一直拖到一周左右才叫專業(yè)維修人員進行維修。建議領導以最有效的方法進行處理，否則將影響工作效率、產(chǎn)品質量及質量損失。

2）部件名稱：筋板

定位號：1470,1440,1480,1430

數(shù)量：16

責任部門：工藝部 不合格描述：圖紙中R角，現(xiàn)下料為R45角 原因：工藝畫圖不仔細

處理方法：下料R45 四分之一圓，將筋板R角處開單坡口2頓邊。預防措施：工藝員責任心。

3）部件名稱：軸向筋板

圖號：D600D-031120A038

數(shù)量：4

責任部門：工藝部 不合格描述：圖紙尺寸250，R75的缺口，下料后沒有。原因：工藝排版圖沒畫此尺寸。處理方法：重新畫排版圖，再次上床找正下料。預防措施：加強畫圖準確性。4.東汽D1000A軸承箱

1）部件名稱：盤車箱基架

部件圖號：D1000A-198000A020 數(shù)量：1 責任部門：工藝部 不合格描述：圖紙（3-D）127尺寸為加工尺寸，實測126，且沒有R12.5角，沒有加工量；

圖紙（3-A）1396尺寸為加工尺寸，實測1396，沒有加工量。原因：工藝排版圖沒有留加工量；

工藝員審圖不仔細。

處理方法：焊接堆焊，保證加工量。

預防措施：加強工藝員的職業(yè)素質管理及有效的培訓。

2）部件名稱：箱蓋

定位號：690

數(shù)量：1

責任部門：工藝部

不合格描述：圖紙要求兩邊到中心孔尺寸為1105-806=299，實測為1639-1355=284； 原因：工藝排版圖尺寸有問題；

工藝員尺寸計算錯誤。處理方法：焊接堆焊長肉處理。預防措施：加強工藝管理。

3）部件名稱：擋板

部件圖號：D1000A-181100C001

數(shù)量：1

責任部門：工藝部 不合格描述：按工藝路線XKH，坡口無法作業(yè)。原因：工藝路線問題。

工藝員經(jīng)驗不足。

處理方法：更改路線XJH，坡口轉外加工。

預防措施：工作要充分按照，細實嚴好省新原則。

4）部件名稱：前軸承箱基架

部件圖號：D1000A-198000A001

數(shù)量：1 責任部門：備料中心

不合格描述：寬度尺寸工藝排版圖2440，實際下料尺寸為2433-2437。原因：機床問題。處理方法：堆焊長肉。

預防措施：操作者自檢尺寸測量點不夠，加強對操作者技能的培訓。提高質量意識。

第四篇：質量統(tǒng)計管理制度

總則

第一條為使統(tǒng)計報表及時準確特制定本管理規(guī)定，質量統(tǒng)計管理制度。

第二條本管理規(guī)定對生產(chǎn)統(tǒng)計報表的填寫、報送做出了明確規(guī)定。

第三條本管理規(guī)定適用于FB各種生產(chǎn)統(tǒng)計報表。

分工與授權

第四條各車間部門負責本車間部門的各種統(tǒng)計報表。

第五條生產(chǎn)計劃部綜合統(tǒng)計負責統(tǒng)計匯總及上報的各種統(tǒng)計報表。

實施與執(zhí)行

第六條統(tǒng)計報表的填寫要求

(一)統(tǒng)計報表中的各種指標應按規(guī)定的要求認真填寫，字跡要工整、清晰、不得涂改。

(二)對外提供的報表，必須由填報人蓋章，本部門領導審查并簽字，主管領導簽批后方能報出。

(三)統(tǒng)計人員要根據(jù)報表時間按時上報各種報表，對上級布置的臨時報表要認真填寫經(jīng)本部門領導簽字后及時報出。各部門的統(tǒng)計報表要留有存根以便備查。

第七條各車間部門統(tǒng)計報表的時間要求

(一)《月生產(chǎn)計劃》有生產(chǎn)計劃部負責每月月末下達，用OA發(fā)到各車間和相關部門。

(二)ERp《月產(chǎn)品工時報表》、《年月生產(chǎn)工時統(tǒng)計表》由各車間記錄員負責在本月25日前報生產(chǎn)計劃部綜合統(tǒng)計。

(三)《在產(chǎn)品月當產(chǎn)量表》由各車間核算員負責在本月25日前報生產(chǎn)計劃部綜合統(tǒng)計。

(四)《月產(chǎn)品工時報表》、《在產(chǎn)品月當產(chǎn)量表》、《年月生產(chǎn)工時統(tǒng)計表》由生產(chǎn)計劃部綜合統(tǒng)計負責匯總，并于本月27日前上報財務管理部、人力資源部。

(五)工業(yè)總產(chǎn)值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量由銷售部負責于27日前報生產(chǎn)計劃部。

(六)《國有企業(yè)會計決算報表》有財務管理部負責與5日前報生產(chǎn)計劃部。

第八條對外月份統(tǒng)計報表的時間要求

(一)《工業(yè)生產(chǎn)銷售總量及主要產(chǎn)品產(chǎn)量》由生產(chǎn)計劃部綜合統(tǒng)計負責于月末30日前上報機械局。

(二)《工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標》由生產(chǎn)計劃部綜合統(tǒng)計負責于10日前上報東北電氣發(fā)展股份有限公司。

(三)《大中型企業(yè)主要經(jīng)濟指標月報》、《大中型企業(yè)產(chǎn)、銷、存月報表》由生產(chǎn)計劃部綜合統(tǒng)計負責于16日前上報省機械廳。

第九條對外年報統(tǒng)計報表的時間要求

(一)《機械工業(yè)企業(yè)基本情況表》由生產(chǎn)計劃部綜合統(tǒng)計負責于每年12月30日前上報機械局、東北電氣發(fā)展股份有限公司。

(二)《機械工業(yè)主要技術經(jīng)濟指標》由生產(chǎn)計劃部綜合統(tǒng)計負責于次年1月10日前報東北電氣發(fā)展股份有限公司、省機械廳。

(三)《財務狀況》由生產(chǎn)計劃部綜合統(tǒng)計負責于次年1月20日前上報機械局。

第十條統(tǒng)計報表的保管要求

(一)各車間部門的統(tǒng)計報表保存期為3年。

(二)對外商報統(tǒng)計報表保存期為5年。

第四節(jié)監(jiān)督與檢查

第十一條各車間部門領導要對本部門的統(tǒng)計報表的準確性負責，保證按時報出。

第十二條生產(chǎn)計劃部綜合統(tǒng)計報表應由主管領導簽字并蓋公章，保證及時準確。

第十三條制表人的各種報表要做到及時準確，接受部門及上級領導的監(jiān)督指導。

第五節(jié)附則

第十四條本制度由生產(chǎn)計劃部負責解釋。

第十五條本制度自執(zhí)行董事批準后生效。

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總則

第一條目的為推行本公司質量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產(chǎn)品質量使之符合管理及市場需要，特制定本細則。

第二條范圍

本細則包括：

1.質量檢驗標準；

2.不合格品的監(jiān)審；

3.儀器量規(guī)的管理；

4.制程質量管理；

5.成品質量管理；

6.產(chǎn)品質量異常反應及處理；

7.產(chǎn)品質量確認；

8.質量管理教育培訓；

9.產(chǎn)品質量異常分析及改善。

各項質量標準及檢驗規(guī)范的設訂

第三條制定質量檢驗標準的目的使檢驗人員有所依據(jù)，了解如何進行檢驗工作，以確保產(chǎn)品質量。

第四條檢驗標準的內容：應包括下列各項

(一)適用范圍

(二)檢驗項目

(三)質量基準

(四)檢驗方法

(五)抽樣計劃

(六)取樣方法

(七)群體批經(jīng)過檢驗后的處置

(八)其它應注意的事項

第五條檢驗標準的制定與修正

1.各項質量標準、檢驗規(guī)范若因①設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修正。

2.質量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應填立“質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

第六條檢驗標準內容的說明

(一)適用范圍：列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。

(二)檢驗項目：將實放檢驗時，應檢驗的項目，均列出。

(三)質量基準：明確規(guī)定各檢驗項目的質量基準，作為檢驗時判定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。

(四)檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機構代為檢驗，亦應注明。

(五)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

(六)群體批經(jīng)過檢驗后的處置：

(略)

不合格品的監(jiān)審辦法

第七條適時處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間。

第八條由質量管理單位負責召集工程、生產(chǎn)、物料等有關單位組成監(jiān)審小組負責監(jiān)審。

第九條實施要點

(一)發(fā)現(xiàn)不合格品，由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單(填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等)送交監(jiān)審。

(二)監(jiān)審時需慎重考慮，并考慮多方面的因素。(略)

(三)監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內，并經(jīng)廠長核準后，即由有關單位執(zhí)行。

(四)監(jiān)審小組應于三日內完成監(jiān)審工作。

儀器管理

第十條儀器校正、維護計劃(略)

第十一條校正計劃的實施(略)

第十二條儀器的維護與保養(yǎng)(略)

制程質量檢驗

第十三條制程質量異常的定義

(一)不良率高或存在大量缺點。

(二)管理圖有超連串，連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。

(三)進料不良，前工程不良品納入本工程中。

第十四條制程質量檢驗

1.質檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質量，管理制度《質量統(tǒng)計管理制度》。

2.在制品質量檢驗依制程區(qū)分，由質量管理部IpQC負責檢驗：

3.質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。

4.各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應即追查原因，并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽后再送總經(jīng)理室復核。

5.質檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應反應單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關部門處理改善。

6。各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應處理。

7.制程問半成品移轉，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應處理。

第十五條實施要點

1.發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質量異常，立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質量管理單位。

2.填寫異常處理單需注意：

(1).非量產(chǎn)者不得填寫。

(2).同一異常已填單在24小時內不得再填寫。

(3).詳細填寫，尤其是異常內容，以及臨時措施。

(4).如本單位就是責任單位，則先確認。

3.質量管理單位設立管理簿登記，并判定責任單位，通知其妥善處理，質量管理單位無法判定時，則會同有關單位判定。

4.責任單位確認后立即調查原因(如無法查明原因則會同有關單位研商)并擬定改善對策，經(jīng)廠長核準后實施。

5.質量管理單位對改善對策的實施進行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請責任單位調查，重新擬訂改善對策，如已改善則向廠長報告并歸檔。

第十六條制程自主檢查

1.制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。

2.現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品質量水準，降低異常重復發(fā)生。

3.制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。

成品質量管理

第十七條成品質量檢驗

成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質量。

第十八條出貨檢驗

每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

質量異常反應及處理

第十九條原物料質量異常反應

1.原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。

2.對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第二十條在制品與成品質量異常反應及處理

1.在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。

2.制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質量管理部復核才可報廢)。

產(chǎn)品質量確認

第二十一條質量確認時機

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。

1.客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

2.批量生產(chǎn)前的質量確認。

3.客戶附樣與制品材質不同者。

4.客戶要求質量確認。

5.生產(chǎn)或質量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

6.經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。

第二十二條確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

1.確認樣品的生產(chǎn)

(1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

(2)若客戶要求確認印刷線路、傳洋效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應以小時制作供確認。

2.確認樣品的取樣

質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業(yè)務部客戶確認。

第二十三條質量確認書的開立作業(yè)

1.質量確認書的開立

質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明“確認日期”后轉交業(yè)務部門。

2.客戶進廠確認的作業(yè)方式

客戶進廠確認需開立“質量確認表”質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

第二十四條質量確認處理期限及追蹤

1.處理期限

營業(yè)部門接獲質量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數(shù)規(guī)定國內客戶5日，國外客戶lo日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50日，設定日、數(shù)以出廠日為基準。

2。質量確認追蹤

質量管理部人員對于末如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

3.質量確認的結案

質量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的“質量確認表”后，應即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并以安排生產(chǎn)，如客戶認為不合格時應檢查是否補(試)制。

質量管理教育訓練辦法

第二十五條質量管理教育訓練的目的是提高員工的質量意識、質量知識及質量管理技能，使員工充分了解質量管理作業(yè)內容及方法，以保證產(chǎn)品的質量，并使質量管理人員對質量管理理論與實施技巧有良好基礎，以發(fā)揮質量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質量管理制度。

第二十六條由質量管理部負責策劃與執(zhí)行，并由管理部協(xié)辦。

第二十七條實施要點

(一)依教育訓練的內容，分為以下三類：

1.質量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。

2.質量管理專門教育：參加對象為質量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管。

3.協(xié)作廠商質量管理：參加對象為協(xié)作廠商。

(二)依訓練的方式，分為以下二種：

1.廠內訓練：為本公司內部自行訓練，由本公司講授或外聘講師至廠內講授。

2.廠外訓練：選派員工參加外界舉辦的質量管理講座。

(三)由質量管理部先擬訂“質量管理教育訓練長期計劃”列出各階層人員應接受的訓練，經(jīng)核準后，依據(jù)長期計劃，擬訂“質量管理教育訓練計劃”列出各部門應受訓人數(shù)，經(jīng)核準后實施，并將計劃送管理部轉知各單位。

(四)質量管理部應建立每位員工的質量管理教育訓練記錄卡，記錄該員已受訓的課程名稱、時數(shù)、日期等。

質量異常分析改善

第二十八條質量異常統(tǒng)計分析

1。質量管理部每日IpQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“總機班、料號不良分析日報表”送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。

2。質量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。

第二十九條制程質量異常改善“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

第三十條質量管理圈活動

為提高全體員工的工作能力，增強員工與群體的合作，創(chuàng)造明朗愉快的工作場所，促進管理活動的水平，實現(xiàn)“目標經(jīng)營管理”，公司內各部門來共同組成質量管理圈，以推動改善工作。

附則

第三十一條實施與修訂

本細則呈總經(jīng)理核準后實施，增補修改亦同

第五篇：數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理辦法

生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理辦法

一、總則

第一條 為了有效地、科學地組織****公司（以下簡稱公司）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料的準確性與及時性，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的重要作用，特制定本辦法。

第二條 數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的基本任務是對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動情況進行統(tǒng)計調查，統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料，實行統(tǒng)計監(jiān)督。

第三條 公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計實行廠（場）、部門統(tǒng)計管理體制和按業(yè)務部門歸口負責的原則。業(yè)務職能部門負責組織、協(xié)調全廠（場）或生產(chǎn)部門的生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。

第四條 根據(jù)各生產(chǎn)廠（場）和生產(chǎn)部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的需要以及統(tǒng)計業(yè)務的繁簡程度，配備專職或兼職核算員。核算員應保持相對的穩(wěn)定，核算員(包括兼職)調(變)工作時，事前必須征求生產(chǎn)廠（場）或生產(chǎn)部門的意見，并要有適合的人員接替其工作。

二、統(tǒng)計報表的管理與分工

第五條 凡國家統(tǒng)計局、地方統(tǒng)計局等政府機關單位的統(tǒng)計報表，由總經(jīng)理根據(jù)公司內各職能部門的職責分工，確定統(tǒng)計編制責任部門。如報表涉及兩個以上部門，而又無適當部門負責時，則由總經(jīng)理或主管該項工作的副總經(jīng)理召集有關部門協(xié)商統(tǒng)計編制。

第六條 對各種定期上報公司的統(tǒng)計報表，核算員要及時負責向公司相關業(yè)務部門填報，并負責報表的準確性和及時性。

第七條 對公司的各類報表，由業(yè)務職能部門統(tǒng)一格式，各部門必須按時填報。

第八條 公司內部各種定期統(tǒng)計報表，為確保統(tǒng)計報表數(shù)字的準確可靠，各部門、廠（場）主管領導必須對上報報表進行認真審查后方能上報。

第九條 統(tǒng)計報表如有個別項目需要修改時，由原制表業(yè)務職能部門直接通知填報生產(chǎn)廠（場）或生產(chǎn)部門，并將修改后的式樣送公司企劃部門備案。

第十條 需要手工記錄的各種定期統(tǒng)計報表，由企劃部門根據(jù)生產(chǎn)廠（場）和生產(chǎn)部門的實際需要統(tǒng)一印刷、保管、發(fā)放。

第十一條 各生產(chǎn)廠（場）或部門對外報送的各種專業(yè)統(tǒng)計報表，必須經(jīng)生產(chǎn)廠（場）或生產(chǎn)部門負責人簽字，并報主管副總經(jīng)理審批。

第十二條 各級統(tǒng)計人員和核算員應加強指標的分析，經(jīng)常深入實際，調查研究了解有關指標的波動原因，為分析和預測提供資料。

三、統(tǒng)計資料的提供、積累和保管

第十三條 各生產(chǎn)廠（場）、部門提供統(tǒng)計資料，公布統(tǒng)計數(shù)字，一律以本廠（場）、部門的統(tǒng)計人員所掌握的統(tǒng)計資料為準。

第十四條 各級領導所需要的統(tǒng)計數(shù)字，應由數(shù)據(jù)統(tǒng)計業(yè)務職能部門負責提供，以便克服使用統(tǒng)計數(shù)字混亂的現(xiàn)象。

第十五條 凡公司外單位根據(jù)上級規(guī)定，并持有上級主管部門或政府機關統(tǒng)計部門介紹信來公司索取統(tǒng)計資料的，統(tǒng)一由公司總經(jīng)理指定有關部門接洽提供。

第十六條 公司各項主要數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料，應由各業(yè)務職能部門指定人員負責保管；公司各生產(chǎn)廠（場）、部門的各項主要數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料，由各生產(chǎn)廠（場）、部門指定專人負責保管。

第十七條 各生產(chǎn)廠（場）、部門應將本部門的統(tǒng)計資料，采用臺賬形式，按月進行整理分類，以便使用。

第十八條 對外公開發(fā)表統(tǒng)計數(shù)字，在總經(jīng)理批準后由業(yè)務職能部門統(tǒng)計人員統(tǒng)一辦理；公司各部門向上級機關匯報情況，在重要會議作報告，或公開發(fā)表文章中所引用的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，均須由提供資料人員同業(yè)務職能部門統(tǒng)計人員進行核對，以保證統(tǒng)計數(shù)字的一致性。第十九條 各生產(chǎn)廠（場）、部門編制的統(tǒng)計臺帳和加工整理后的統(tǒng)計資料，必須妥善保管，不得損壞和遺失。

第二十條 所有統(tǒng)計資料均為內部文件性質，某些屬于機密甚至絕密性質，均應按公司關于保密工作規(guī)定辦理；未經(jīng)批準，不得向無關人員泄漏。

四、統(tǒng)計數(shù)字差錯的訂正

第二十一條 統(tǒng)計資料上報出后，如發(fā)出錯誤，必須立即訂正。接收報表的業(yè)務職能部門發(fā)現(xiàn)數(shù)字錯誤時，應立即通知填報的生產(chǎn)廠（場）或生產(chǎn)部門訂正，填報的生產(chǎn)廠（場）或生產(chǎn)部門不得推諉或拖延。

第二十二條 公司內部報表如發(fā)生數(shù)據(jù)錯誤時，可根據(jù)不同情況按下列辦法訂正：

1、日報表當日發(fā)現(xiàn)差錯時，應及時用電話或口頭查詢訂正，隔日發(fā)現(xiàn)差錯時，應當在當日報表上說明。

2、重大差錯必須以書面形式訂正，書面訂正材料必須經(jīng)公司主管副總經(jīng)理簽字。

五、統(tǒng)計工作的交接

第二十三條 核算員調動工作時必須認真辦妥交接手續(xù)，在未辦妥以前，原任核算員不得擅離工作崗位，更不得因工作調動而影響統(tǒng)計工作的正常進行。第二十四條 核算員調離工作時，必須做好下列工作：

1、將經(jīng)辦工作情況全面地向接替人員交待清楚；

2、培訓接替人員的業(yè)務，使其能獨立工作；

3、所有統(tǒng)計資料(包括統(tǒng)計手冊、臺帳、報表、文件、歷史資料等)與統(tǒng)計用具(如計算機、書刊等)應一一列出清單移交。

六、獎懲

第二十五條 各生產(chǎn)廠（場）、部門核算員，必須嚴格按照公司業(yè)務職能部門的要求、規(guī)定提供統(tǒng)計資料，不準虛報、瞞報、遲報和拒報，也不準隨意修改。對不按公司規(guī)定的要求和時限上報數(shù)據(jù)的生產(chǎn)廠（場）、部門，公司應對其進行處罰。未按時上報的，每次罰款50元，上報的數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤，每處罰款20元。上下游生產(chǎn)數(shù)據(jù)必須嚴格核對，未核對數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤的每次對直接責任人罰款100元；數(shù)據(jù)上報后發(fā)現(xiàn)錯誤但未及時通知更正的，直接責任人每次罰款100元。

第二十六條 各級領導應當充分重視并支持數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，各生產(chǎn)廠（場）、部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作出現(xiàn)差錯問題，相關行政領導應負領導責任，并按其直轄下核算員所罰款的標準進行處罰。

第二十七條 屬于保密性質的統(tǒng)計資料，必須嚴格保密，嚴防丟失，提供時應按保密制度的規(guī)定執(zhí)行。因個人原因造成泄密或重要數(shù)據(jù)丟失，根據(jù)造成的后果情況對相關責任人進行處罰。

第二十八條 本辦法的最終解釋權歸****公司。第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。