第一篇：收銀及藥房的工作流程

<收銀>

1：顧客來付款時，應(yīng)主動起身微笑并招呼：你好，請到這邊付款。

2： 再詢問顧客：請問您是刷卡還是付現(xiàn)？

3：（如刷卡），刷卡后請客人輸入密碼時應(yīng)打個手勢：來，請在這邊輸入密碼，請在這邊簽字。

4：（如付現(xiàn)），請客人核對金額。

5：（如需找零），應(yīng)雙手把零錢及發(fā)票給客人遞上。

6： 最后囑咐客人把票收好。

<藥房>

1：起身微笑：你好，需要拿藥是嗎，請把藥單給我，謝謝。

2：看完藥單時應(yīng)對客人交代一聲：我馬上去取藥。請您稍等一下。

3：如藥取的較多的情況下可讓客人先到沙發(fā)上坐一下。

4:藥取出來時雙手主動為客人遞上。

5：為客人講解藥的吃法并幫客人把藥放好。

第二篇：收銀工作流程

收銀工作流程

一、銷售收銀

1、導(dǎo)購開具一式三聯(lián)銷售小票（柜臺聯(lián)、收銀聯(lián)、顧客聯(lián)）

2、顧客拿銷售小票至收銀臺付款。收銀員面帶微笑迎接顧客，向顧客問好：‘歡迎光臨”。雙手接過顧客遞交的票據(jù)，詢問顧客是否有會員卡（有會員卡的積分并享受會員待遇），在收銀機(jī)上錄入商品編號，確認(rèn)總計金額，禮貌告知顧客，和顧客確認(rèn)付款方式，當(dāng)顧客面清點所付金額兩遍并唱收確認(rèn)，利用驗鈔器對貨幣進(jìn)行嚴(yán)格檢驗，如發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)禮貌要求顧客更換；打印出三聯(lián)白色小票，分別粘在銷售小票上，收銀收款后在小票上蓋“現(xiàn)金收訖”章，留存收銀聯(lián)，當(dāng)面點清所找金額并唱付確認(rèn)；雙手遞交顧客柜臺聯(lián)和顧客聯(lián)（刷卡交易的返還顧客消費銀聯(lián)卡單），告知顧客“保留好票據(jù)，是退換貨的憑證”，“您慢走，歡迎下次光臨”。柜臺留存柜臺聯(lián)后給顧客貨品。

二、退貨收銀

1、導(dǎo)購用紅色筆開具一式三聯(lián)退貨小票（柜臺聯(lián)、收銀聯(lián)、顧客聯(lián)），收回貨品。

2、導(dǎo)購拿三聯(lián)小票和顧客銷售原始粉聯(lián)去商管部填寫<<退換貨登記表>>，經(jīng)商管部在退貨小票上簽字后去財務(wù)辦理退貨手續(xù)（如果顧客刷卡消費需拿原始銀聯(lián)卡單）。

3、財務(wù)去收銀機(jī)憑密碼進(jìn)入退貨界面。

4、收銀錄入商品編碼，打印三聯(lián)白色退貨聯(lián)，分別粘在退貨小票上，留存收銀聯(lián)、銀聯(lián)原始消費聯(lián)后返還顧客應(yīng)退貨款及顧客聯(lián)。柜臺留存柜臺聯(lián)。

三、調(diào)賬

1、收銀員去商管部領(lǐng)取調(diào)賬單，填寫好調(diào)賬原因等項目后，經(jīng)本人、財務(wù)當(dāng)班人員、商管部簽字確認(rèn)后方可調(diào)賬。先進(jìn)行退貨程序，再進(jìn)行銷售收銀程序。

四、手工錄入

在收銀機(jī)不能正常工作時，為不影響銷售，收銀員需采取手工錄入收銀，在收銀機(jī)能正常工作后，需將數(shù)據(jù)重新錄入收銀機(jī)。

第三篇：房地產(chǎn)收銀工作流程

新長城房地產(chǎn)有限公司收銀工作流程

新財字 新長城房地產(chǎn)有限公司收銀工作流程

新財字

第四篇：收銀崗位職責(zé)及工作流程

收銀崗位職責(zé)

一、銷控審核

? 不定期的與銷售策劃公司及營銷部核對銷控表，保證不重訂，不漏訂，不多訂。在營銷部與銷售策劃公司核對完畢后，與營銷部內(nèi)勤核對當(dāng)天銷售情況。

二、定購審核

?

1、核對銷控后在無誤的情況下，給新訂客戶在銷控表內(nèi)標(biāo)注訂單日期、姓名及預(yù) 付訂金的額度。

2、根據(jù)銷售人員填制的銷售通知單，收銀員仔細(xì)核對經(jīng)客戶和銷售人員簽字后所寫的姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下收取客戶交付的訂金并開出收據(jù)，蓋齊印章后交給客戶，同時在銷售單據(jù)上簽字確認(rèn)。

3、如客戶交付的訂金未達(dá)到規(guī)定的額度，必須經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可收款并開出收據(jù)。

三、折扣審核

?

1、普通客戶交款一般無特殊申請單，如超出正常折扣，首先必須見到由財務(wù)經(jīng)理、營銷經(jīng)理及有權(quán)的上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字批準(zhǔn)，如事發(fā)突然，上級沒有及時簽字批準(zhǔn)，必須打電話向上級請示，得到上級批準(zhǔn)方可收款。

?

2、準(zhǔn)確核對成交確認(rèn)單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照規(guī)定的計算公式，精準(zhǔn)的算出折后總價，與成交確認(rèn)單和特殊申請單核對，在上級批準(zhǔn)以及各部門簽字及無誤的情況下，方可在財務(wù)部欄簽字確認(rèn)。

四、首付款/全款交納審核

?

1、銷售填寫成交確認(rèn)單及特殊申請單，計算客戶實際成交金額。?

2、銷售主管審核后簽字，并給營銷經(jīng)理、銷售策劃公司內(nèi)勤簽字，如有特殊申請單還需本公司上級簽字。

?

3、現(xiàn)場財務(wù)接到成交確認(rèn)單后首先看各部門及上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字，全部簽字后再進(jìn)行折扣的計算，進(jìn)行審核。

?

4、根據(jù)顧客的需求，顧客交款時可以通過現(xiàn)金、POS機(jī)刷卡、轉(zhuǎn)賬這三項付款方式進(jìn)行收款，但每次刷卡不超過2個銀行卡。?

5、對于刷卡的客戶，在刷卡單第一聯(lián)讓客戶簽字，對于付現(xiàn)金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗鈔機(jī)上過不下于兩遍（正反面各一遍）以保證收到的紙幣無缺損，無假幣。

五、開具發(fā)票

?

1、在客戶付清首付款或?qū)⒎靠钊~付清的情況下，給客戶開出房產(chǎn)發(fā)票，準(zhǔn)確無誤的網(wǎng)開頁面內(nèi)填入顧客的姓名（必須與成交確認(rèn)單姓名一致）、身份證號碼、房號、面積、單價、金額等信息。?

2、如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清，在客戶未主動提出開具發(fā)票的情況下，給客戶開出收條，一式兩份，在審核無誤的情況下蓋章，一份給客戶一份財務(wù)留底保留。

?

3、開出的發(fā)票，第一聯(lián)為客戶聯(lián)，在經(jīng)銷售仔細(xì)核對后，再由客戶自己親自核對，無誤的情況下，讓客戶簽收。

六、發(fā)票管理

1、每天上班時檢查發(fā)票的使用情況和空白發(fā)票的數(shù)量，不足時及時向會計人員領(lǐng)取，做好交接手續(xù)。

2、保管已領(lǐng)取的空白發(fā)票，防止丟失和毀損。

?

3、其余已開具的三聯(lián)發(fā)票暫由財務(wù)保管，將客戶付款憑證附在發(fā)票背后，將發(fā)票歸類放置在資料庫

七、按揭的管理

?

1、客戶在辦理完貸款手續(xù)，銀行放款后會將個人借款憑證轉(zhuǎn)交給財務(wù)，財務(wù)妥善管理好憑證，并通知銷售，讓銷售通知客戶過來開按揭款發(fā)票，開票后將個人借款憑據(jù)轉(zhuǎn)交給客戶，將收款人收執(zhí)及時轉(zhuǎn)交給公司財務(wù)，以便及時登記入賬

2、登記好銷售臺賬，每銷售一套房源要登記好銷售接待人員，并負(fù)責(zé)督促銷售人員聯(lián)系客戶盡快辦理按揭手續(xù)，同時跟蹤按揭進(jìn)度。

3、負(fù)責(zé)聯(lián)系按揭銀行相關(guān)人員，隨時跟進(jìn)按揭放款的辦理，督促及時放款。

八、現(xiàn)金管理

?

1、有現(xiàn)金收入，要及時將現(xiàn)金交與出納存入銀行并辦理好交接手續(xù)。

?

2、特殊情況下（如出納休假等）收取的現(xiàn)金，根據(jù)要求保管妥當(dāng)，情況允許時及時交給出納。

九、每日對賬

?

1、每天都要核對收入金額、開票金額，收入金額以POS機(jī)刷卡單，庫存現(xiàn)金增加額度，以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準(zhǔn)，開票金額以當(dāng)天網(wǎng)上開票數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

?

2、每天都要與營銷部核對銷售情況，并將當(dāng)天的銷售及收款情況做成表格于第二天上班時通過辦公系統(tǒng)發(fā)給財務(wù)經(jīng)理。

十、每日、周、月匯總表的編制

?

1、每天填制POS機(jī)刷卡表，當(dāng)月匯總表，當(dāng)月臺賬，及時變更銷售匯總表。?

2、每周一當(dāng)天，填制周銷售情況表，每周資金回籠情況表。?

3、每月5日前，填制月銷售情況表，并附上銷售分析圖表，填制當(dāng)月匯總表，當(dāng)月資金回籠情況表，總體銷售情況及資金回籠情況表，總體銷售分析圖表。

、收銀員工作注意事項

1、做好班前準(zhǔn)備工作：檢查發(fā)票紙張是否夠用、點鈔機(jī)、pos機(jī)是否運(yùn)行正常；

2、樓盤認(rèn)籌：根據(jù)銷售部填制的認(rèn)籌卡收款并給客戶開具票據(jù)，票據(jù)的填寫內(nèi)容以公司銷售部書面通知及所屬管理稅局的要求為準(zhǔn)，并根據(jù)財務(wù)部的要求在電腦上登記序時銷售臺賬。

3、開盤定房：根據(jù)選房單收款并給客戶開具臨時收據(jù)或定金發(fā)票，定金內(nèi)容填列房源位置，然后在電腦上登記序時銷售臺賬，并錄入財務(wù)系統(tǒng)。

4、正式簽約：首先要審核銷售通知單上的內(nèi)容是否正確（包括名字，房價，優(yōu)惠，配套費用的金額，總計金額，有公司特批的除外）。審核無誤后收取房款。待客戶簽完合同后根據(jù)收入和合同給其開據(jù)相關(guān)發(fā)票。然后在電腦及系統(tǒng)上登記相關(guān)內(nèi)容。

另：簽合同收首付款時核對是否在規(guī)定期限內(nèi)簽合同，如果超過期限要從新確認(rèn)價格，按當(dāng)前執(zhí)行價格而非交定金時價格收款。

5、下班前的核查工作：檢查當(dāng)日所開票據(jù)是否與所收款項相符。核對序時銷售臺賬和收入系統(tǒng)的登記和錄入是否一致。

6、月底定期與公司財務(wù)部收入會計核對賬務(wù)：做到序時銷售臺賬與財務(wù)部總賬完全一致，不一致的及時查明原因，調(diào)整一致后雙方才能結(jié)賬。

7、每月月底，與收入會計核對銀行扣保證金名單：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金額。并及時報送財務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理需扣款的清單，并在交付房產(chǎn)或交付房產(chǎn)證時扣回該項金額。

8、日報和月報的統(tǒng)計及發(fā)送：每天以短信平臺的方式報送主管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)日銷售情況，月底報送經(jīng)核實無誤的當(dāng)月及累計的序時銷售臺賬及合同簽訂情況報表，并發(fā)到主管領(lǐng)導(dǎo)郵箱內(nèi)。

9、銷售提成的審核：銷售部提成表每月底交于收銀處申核，需核實姓名，房源及其款項是否到帳、到帳金額和時間。審核無誤后簽字并交于財務(wù)部

10、安全與防范：當(dāng)日現(xiàn)金存入銀行，每天下班將保險柜，防盜門鎖好，檢查報警器是否正常，去銀行存款必須有保安跟隨，并向公司項目部要求派車。

11、當(dāng)日收款：票據(jù)必須當(dāng)天上繳到公司財務(wù)部，經(jīng)出納核對簽字后交到會計處登記入帳

12、賬務(wù)存放：所有的電子帳必須備份于C盤以外的其他硬盤中。

13、注意事項：嚴(yán)禁出現(xiàn)信用卡套現(xiàn)行為，每位客戶每次最多刷二張銀行卡。

收銀員 工作操作流程

一、定購流程

1、置業(yè)顧問填寫定購協(xié)議（一式二份）交客戶簽名；

2、銷售內(nèi)勤審核定購協(xié)議并簽字；同時在銷售控制系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息。

3、收銀員再次審核定購協(xié)議，同時審訂購單的相關(guān)信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后收取全額定金并簽名并或蓋章（合同章）。

4、現(xiàn)場收銀員在財務(wù)銷售臺賬中錄入相應(yīng)收款信息及金額，同時開具定金收條，將定金收條（客戶聯(lián)）、定購協(xié)議（客戶聯(lián)）一并交給客戶。定購協(xié)議（銷售聯(lián)）交給置業(yè)顧問。

5、定購流程中，定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現(xiàn)場銷售經(jīng)理簽字并報財務(wù)經(jīng)理同意才予以辦理，且定購協(xié)議暫時留存在財務(wù)部，僅開具相應(yīng)交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協(xié)議（客戶聯(lián)）交給客戶。

二、折扣審批流程

1、客戶的折扣審批，由客戶本人、置業(yè)顧問或其相關(guān)關(guān)系人填寫《特殊折扣審批單》，相關(guān)有權(quán)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，交由現(xiàn)場財務(wù)部存檔備案。

2、現(xiàn)場收銀員根據(jù)審批內(nèi)容，請示財務(wù)經(jīng)理同意后收款并登記相關(guān)特殊折扣事項。

三、首付款/樓款交納流程

1、置業(yè)顧問根據(jù)客戶定購協(xié)議及相關(guān)折扣，計算客戶實際成交房價及相關(guān)代收稅費。填寫《銷售確認(rèn)單》。

2、銷售內(nèi)勤審核《銷售確認(rèn)單》，同時在銷售控制系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息，并在《銷售確認(rèn)單》中的內(nèi)勤審核欄簽名；

3、現(xiàn)場收銀員再次審核《銷售確認(rèn)單》，同時核對銷售臺賬系統(tǒng)，確認(rèn)無誤后，在《銷售確認(rèn)單》財務(wù)復(fù)核欄簽字并收款。

4、收銀員在刷卡或者收取現(xiàn)金時，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在POS機(jī)銀聯(lián)刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現(xiàn)金要求在驗鈔機(jī)中正反兩面都過機(jī)驗鈔。收齊款項后開具正式發(fā)票。

5、收銀員根據(jù)《銷售確認(rèn)單》開具相關(guān)《不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》及《代收費用收據(jù)》，并核對錢票一致。其中《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》的存根聯(lián)要求客戶核對相關(guān)發(fā)票信息以后，在身份證右側(cè)簽名確認(rèn)，同時在銷售臺賬系統(tǒng)中錄入發(fā)票、收據(jù)號碼等相關(guān)信息。

6、收銀員將已經(jīng)簽字審核的《銷售確認(rèn)單》留存聯(lián)及收款憑證等資料粘貼進(jìn)入原始憑證。

四、合同簽定流程

1、置業(yè)顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后，將首付款（樓款）發(fā)票交由銷售內(nèi)勤打印《房屋買賣合同》；

2、《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業(yè)顧問核對合同信息，裝訂成本后，負(fù)責(zé)將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

3、合同簽字確認(rèn)后，置業(yè)顧問將合同交由財務(wù)收銀審核確認(rèn)，并加蓋合同專用章及法人章。同時在銷售臺賬系統(tǒng)中錄入更新合同相關(guān)信息。

五、合同管理

1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。一次性購買合同一式四份，（客戶一份、房地局進(jìn)窗備案一份、房產(chǎn)公司銷售、財務(wù)各存檔一份）

按揭購買合同一式五份，（客戶一份，房地局進(jìn)窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司銷售、財務(wù)各存檔一份）

2、客戶領(lǐng)取合同，需買受人本人持有效證件領(lǐng)取簽名，（非本人領(lǐng)取的，需出示委托公證書）

3、開發(fā)商存檔合同，由銷售內(nèi)勤及財務(wù)收銀員分戶入袋存檔。

六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業(yè)顧問整理分裝，置業(yè)顧問在客戶交齊首付及相關(guān)代收稅費之后，一天內(nèi)做好相關(guān)資料，交給銷售外勤確認(rèn)資料齊備并簽收。

2、銷售外勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內(nèi)，及時交由按揭銀行辦理按揭手續(xù)。

七、票據(jù)整理及相關(guān)客戶資料發(fā)放

1、收銀員需每日對銷售房屋的相關(guān)票據(jù)資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《銷售確認(rèn)單》1份、刷卡及現(xiàn)金收入憑單、收回?fù)Q取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據(jù)記賬聯(lián)等）及時交給會計人員制作記賬憑證。

2、收銀員應(yīng)及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、、定購協(xié)議、身份證復(fù)印件及其他相關(guān)資料。）

3、出納在收到按揭銀行放款后，告知置業(yè)顧問通知客戶前來領(lǐng)取票據(jù)?？蛻繇毘钟行矸葑C件來財務(wù)部領(lǐng)取正式發(fā)票并簽字認(rèn)可。

4、部分銀行在發(fā)放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發(fā)給客戶。銷售外勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業(yè)顧問，通知客戶及時領(lǐng)取借款合同，避免延期還款。客戶本人領(lǐng)取借款合同時，須在領(lǐng)取表中填寫具體的簽收日期。

八、物業(yè)管理費減免流程

公司有以老帶新的優(yōu)惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得不同年份物業(yè)管理費的減免優(yōu)惠。銷售內(nèi)勤填寫《老帶新物業(yè)管理費減免申請表》根據(jù)相應(yīng)流程順序走審批程序，找相關(guān)程序主體進(jìn)行簽字、審核確認(rèn)；

1.申請表編號處填寫定購協(xié)議號；

2.相關(guān)簽字責(zé)任方須對老帶新關(guān)系的真實性進(jìn)行詢問、核實； 3.簽字確認(rèn)的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關(guān)系發(fā)起的時間節(jié)點，逾期將不再進(jìn)行相關(guān)審核；銷售員必須及時提醒并要求內(nèi)勤填寫申請表，新業(yè)主、銷售員、銷售經(jīng)理必須在簽定購時予以簽字確認(rèn)；后續(xù)流程必須及時辦理完結(jié)，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務(wù)部，審核存檔；出具《減免物業(yè)管理費聯(lián)系函》； 4.關(guān)于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協(xié)議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則財務(wù)部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環(huán)節(jié)可以適當(dāng)延遲到星期一辦理，超過星期一，財務(wù)部將不予審核，該申請表將視為無效；

5.銷售內(nèi)勤和銷售經(jīng)理必須核實老帶新關(guān)系的真實性；

6.開發(fā)公司一經(jīng)核實，屬于冒簽、假老帶新關(guān)系，則該申請視為無效，后續(xù)亦將不再審批，并將追究此前審核人的責(zé)任；

7.申請表存檔的要求：物業(yè)減免申請表原件由財務(wù)部存檔；在營銷部簽字確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤須復(fù)印件作為營銷部存檔文件。8.新業(yè)主簽字欄，務(wù)必新業(yè)主本人簽字，否則無效；

九、交房流程

1、內(nèi)勤根據(jù)每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關(guān)稅費情況，實際退款情況等，及時更新銷售臺賬及銷控表，分棟錄入每戶房源的相關(guān)數(shù)據(jù)，以備交房使用。

2、現(xiàn)場財務(wù)人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細(xì)表》，交財務(wù)經(jīng)理審核，并向物業(yè)部門及相關(guān)營銷部門提交?！督环渴湛蠲骷?xì)表》必須準(zhǔn)確篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應(yīng)收應(yīng)退的款項詳細(xì)列示。

3、對于在交房日期之前未達(dá)到交房條件的客戶，分析其未達(dá)到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。

4、交房期間，要求客戶客戶出示相應(yīng)房屋的“不動產(chǎn)發(fā)票”，“代收稅費收據(jù)”及《房屋買賣合同》等，根據(jù)《交房收款明細(xì)表》及銷售臺賬系統(tǒng)的具體核算數(shù)據(jù)辦理相關(guān)交房手續(xù)。

十、每日對賬

當(dāng)日工作結(jié)束后，現(xiàn)場收銀及內(nèi)勤必須確保當(dāng)日收款開票一致。內(nèi)勤根據(jù)每日收款開票情況，編制日收款開票明細(xì)表，內(nèi)勤及收銀員共同核對每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對表》

第五篇：統(tǒng)一收銀工作流程

統(tǒng)一收銀工作流程

（一）顧客購物時由各專柜服務(wù)人員統(tǒng)一開具銷售小票；

（二）顧客憑銷售小票到收銀臺付款；

（三）顧客付款后憑蓋有公章及私章的銷售小票及電腦單取貨；

（四）顧客憑電腦小票在收銀臺（或總服務(wù)臺）開具發(fā)票。

二、專柜每班批定專人負(fù)責(zé)，每專柜應(yīng)指定質(zhì)量價格負(fù)責(zé)人并在柜臺指定位置上明示給顧客。

三、各柜臺應(yīng)建立《商品資金管理手冊》，并根據(jù)需要設(shè)立存數(shù)記數(shù)本專柜營業(yè)員應(yīng)在每日９:00（營業(yè)時間）前將《商品資金管理手冊》上交樓層辦公室，由樓面管理人員送交財務(wù)。

四、專柜盤點

（一）每月盤點時間應(yīng)與商場盤點時間一致

（二）每月其他時間盤點的柜臺，應(yīng)在營業(yè)時間以外進(jìn)行，并提前報樓層經(jīng)理批準(zhǔn)

（三）盤點盈負(fù)上專柜自行承擔(dān)

五、專柜庫存控制

（一）樓層指定專柜應(yīng)建立《缺斷貨登記本》專柜營業(yè)員在每日早9:00前進(jìn)行登記。樓面管理人員對指定柜臺進(jìn)行每周兩次的抽查。

（二）指定原則——滿足下列條件之一者定為指定專柜一般經(jīng)銷商；經(jīng)營規(guī)模小，不正規(guī)的專柜；經(jīng)常發(fā)生斷缺貨且補(bǔ)貨不及時的專柜。

（三）非指定專柜每月覆蓋檢查一次

（四）違約責(zé)任

如發(fā)現(xiàn)專柜商品在本商場斷貨二天以上而其他商場有售的情況，每一品種收?。担埃霸陨线`約金，如發(fā)生專柜商品斷貨較多（每品牌斷貨品種超過２０％）且斷貨時間長（超過半個月），除須交納上述違約金外，將取消該品牌的合同經(jīng)營范圍。

六、專柜的銷售管理（自營柜相同）

（一）正常銷售

１、專柜營業(yè)員應(yīng)正確填寫銷售小票（一式三聯(lián)），銷售小票應(yīng)有以下內(nèi)容：

（１）柜號、日期、商品名稱、條形碼或小類碼；

（２）單價、數(shù)量、金額、合計金額、營業(yè)員全名（不得以工號代替）。要求：項目齊全、字體工整、不得涂改，數(shù)字填寫不得連筆。營業(yè)員應(yīng)面帶微笑，用雙手將銷售小票撕成單張），并提示顧客如需要發(fā)票在收銀臺開具；

２、營業(yè)員在發(fā)貨前應(yīng)認(rèn)真核對銷售小票（是否加蓋收款章和收銀員私章和電腦小票不符，應(yīng)要求收銀員重新打印電腦小票；

３、小票填寫統(tǒng)一用雙面復(fù)寫紙，禁止用單面復(fù)寫紙，并隨時檢查更換復(fù)寫紙，保持小票清晰一致；

４、如遇停電或特殊情況，收銀員不能入機(jī)的，可以在銷售小票上蓋收銀專用章和私章，先行收款，后補(bǔ)入機(jī)，但須通知柜臺營業(yè)員。可開具發(fā)票留給顧客作為購物憑證。

（二）商品優(yōu)惠、打折

商品優(yōu)惠、打折時，須請示樓面管理人員并簽字，如優(yōu)惠、打折商品為一種時，可寫在一張銷售小票上，銷售小票單價一欄填寫原價，在合計欄上方注明“XX折優(yōu)惠”或“優(yōu)惠XX元”，合計欄填寫打折優(yōu)惠以后的價格。如優(yōu)惠、打折商品為幾種時，且優(yōu)惠額、打折率不同，則必要分單填寫銷售小票。不允許在一張銷售小票上出現(xiàn)一種商品打折，一種商品不打折的現(xiàn)象。單品管理柜臺需使用權(quán)限卡，非單品柜臺管理員須在銷售小票上簽名。

（三）顧客的退貨或換貨

１、專柜營業(yè)員應(yīng)本著積極熱情的態(tài)度及時處理顧客的退貨和換貨，首先核對銷售憑證，符合商場規(guī)定的并在自己權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)立即給顧客處理品。不能處理的及時帶顧客到總服務(wù)臺解決問題，不得以任何理由有意拖延或推卸責(zé)任；

２、用紅筆（紅色復(fù)寫紙）填寫銷售小票（一式三聯(lián)），簡單寫明退、換原因。顧客持退貨小票及原購買憑證（電腦小票或發(fā)票），管理人員應(yīng)核對顧客的原始憑證；

３、樓面管理人員辦理退換貨時，需核對顧客使用何種方式付款并做好相應(yīng)的顧客原有的購物憑證如訂在收銀自存聯(lián)上。銷售小票的保存期為三個月。

（四）相關(guān)責(zé)任

１、柜臺營業(yè)員所開售貨小票內(nèi)容完整、金額正確，由于收銀員未審核單據(jù)，而導(dǎo)致少收或收錯款的，由收銀員賠償其金額，并在業(yè)績報告做扣分處理。柜臺營業(yè)員也做相應(yīng)的扣分處理； ２、柜臺營業(yè)員所開銷售小票不符規(guī)定，收銀員又未審核出錯誤，而導(dǎo)致少收款或收錯款的，其損失由收銀員和營業(yè)員按勞７０％和３０％的比例作出賠償。營業(yè)員和收銀員分別須在業(yè)績報告扣５－１０分；

３、柜臺營業(yè)員所開銷售小票不符合規(guī)定，收銀員審核發(fā)現(xiàn)后，須在銷售小票第二聯(lián)用紅筆在錯誤處打“Ｘ”，并將第二聯(lián)返還到柜臺。這時營業(yè)員必須檢查核對，并重新開具正確的售貨小票送交收銀臺。如營業(yè)員只在返回的第二聯(lián)作出更改，而沒有重新開具小票時，收銀員可通知樓層管理人員處理；

４、柜臺營業(yè)員接到收銀員返還的第二聯(lián)小票后，為推卸責(zé)任而要求顧客到收銀臺取第三聯(lián)小票的，收銀員可通知樓層管理人員處理；

５、收銀員每日將柜臺填寫錯誤的售貨小票第三聯(lián)交收銀部，由收銀部統(tǒng)一整理后還到各樓層進(jìn)行處理；

６、收銀員只有審核單據(jù)的權(quán)利，而不能在銷售小票上作任何更改，否則酌情扣５－１０分；

７、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)銷售小票有誤，收銀員必須將第三聯(lián)暫扣，如發(fā)現(xiàn)收銀員未暫扣小票的，按違紀(jì)處理，每次扣５分；

８、專柜營業(yè)員、促銷員嚴(yán)禁代顧客到收銀臺交款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)通知樓層管理人員處理。

七、內(nèi)部員工購買及批量購買商品優(yōu)惠打折的規(guī)定

（一）專柜進(jìn)行批量打折優(yōu)惠必須經(jīng)過樓面管理人員的批準(zhǔn)，專柜提出的批量優(yōu)惠打折，損失金額由專柜承擔(dān)；

（二）批量購買商品需商場承擔(dān)點數(shù)的，應(yīng)事前請示商場總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫《專柜優(yōu)惠打折申請表》（一式三份，專柜、樓層、財務(wù)各一份在每月25日前上交財務(wù)）

（三）內(nèi)部員