第一篇：上市公司審計部職能及各崗位職責(zé)說明

審計部職能

1、在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)深交所關(guān)于《中小板上市公司內(nèi)部審計指引》、中國內(nèi)審協(xié)會發(fā)布的《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》及顧地科技《內(nèi)部審計制度》規(guī)定，獨(dú)立開展內(nèi)部審計工作。

2、負(fù)責(zé)對股份公司及屬下子公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實(shí)施的有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行檢查、評價，對內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計建議。

3、負(fù)責(zé)對股份公司及屬下子公司財務(wù)狀況、財務(wù)收支活動的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計，對其經(jīng)營效果進(jìn)行評價。

4、負(fù)責(zé)對股份公司及屬下子公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計，審查其經(jīng)營業(yè)績的真實(shí)性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，為公司對其年度績效考核提供依據(jù)。

5、每季度對募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次審計，并對募集資金使用的真實(shí)性和合規(guī)性發(fā)表意見。

6、按《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)范要求組織審計人員開展審計工作。運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲嫹椒?，收集充分的審計證據(jù)，做好審計工作底稿的編制、復(fù)核和整理歸檔工作，在與被審計單位充分溝通后提交審計報告。

7、組織審計人員學(xué)習(xí)內(nèi)部審計、財務(wù)、稅務(wù)等方面的法律法規(guī)和專業(yè)知識，積極參加行業(yè)協(xié)會組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計人員素質(zhì)。

8、每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交下一年度內(nèi)部審計工作計劃，并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告。

審計部門崗位職責(zé)說明

一、審計總監(jiān)崗位職責(zé)

1、在董事會審計委員會領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持部門全面工作。

2、負(fù)責(zé)制定、完善部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立內(nèi)部審計質(zhì)量控制體系，并檢查、監(jiān)督各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)部門工作規(guī)劃和公司年度審計工作計劃的編制，經(jīng)董事會審議通過后，負(fù)責(zé)組織落實(shí)執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)審定審計項(xiàng)目，批準(zhǔn)具體審計方案及實(shí)施計劃，審核、簽發(fā)審計報告。

5、負(fù)責(zé)部門的人力資源管理和績效考核工作。

6、組織部門人員定期開展業(yè)務(wù)和專業(yè)培訓(xùn)，認(rèn)真總結(jié)審計工作經(jīng)驗(yàn)，不斷提高審計人員綜合素質(zhì)。

7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、溝通與董事會、經(jīng)營管理層及部門之間、與被審計單位之間的關(guān)系，做好上傳下達(dá)工作。

8、完成董事會和經(jīng)營管理層領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、審計項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在審計總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體審計項(xiàng)目的組織實(shí)施。

2、參與年度審計工作計劃的編制和部門工作規(guī)劃的擬定工作。

3、制定具體項(xiàng)目審計方案，合理進(jìn)行審計人員分工，指導(dǎo)、檢查審計人員的工作。

4、做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作，具體負(fù)責(zé)審前調(diào)查、審計通知書下發(fā)、現(xiàn)場審計意見溝通、審計報告意見反饋收集等工作。

5、負(fù)責(zé)所分工業(yè)務(wù)審計工作底稿的編制，復(fù)核其他審計人員工作底稿并定期收集整理歸檔；檢查、評價審計證據(jù)的真實(shí)、充分、有效性，審計結(jié)論的適當(dāng)性。

6、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與被審計單位有關(guān)部門和人員溝通、確認(rèn)，重大問題或無法解決的問題必須向?qū)徲嬁偙O(jiān)匯報。

7、負(fù)責(zé)審計報告的編制，真實(shí)地反映被審計單位的資產(chǎn)、負(fù)債和內(nèi)控管理情況，并提出適當(dāng)?shù)膶徲嫿ㄗh。

8、完成審計總監(jiān)交辦的其它工作。

三、審計員崗位職責(zé)

1、在審計項(xiàng)目期間由項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)分工的具體項(xiàng)目審計實(shí)施；其余時間由審計總監(jiān)負(fù)責(zé)管理。

2、認(rèn)真完成項(xiàng)目經(jīng)理分配的審計工作，確保工作進(jìn)度和審計質(zhì)量。

3、負(fù)責(zé)所分工業(yè)務(wù)審計工作底稿的編制，收集充分的審計證據(jù)，確保審計結(jié)論適當(dāng)，審計評價客觀、公正；及時將審計工作底稿送項(xiàng)目經(jīng)理審核、歸檔。

4、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與被審計單位有關(guān)部門和人員溝通、確認(rèn)，重大問題或無法解決的問題必須及時向項(xiàng)目經(jīng)理匯報解決。

5、審計項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)及時撰寫審計工作小結(jié)，客觀總結(jié)評價被審計單位內(nèi)控和經(jīng)營活動中取得的成績、存在的問題，提出合理的審計建議。

6、完成審計總監(jiān)和分管的項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其它工作。

第二篇：上市公司審計部職能及各崗位職責(zé)說明

審計部職能

1、在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《內(nèi)部審計制度》及國家相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立行使審計監(jiān)督、評價權(quán)，在股份公司及控股子公司范圍內(nèi)開展內(nèi)部審計工作。

2、對股份公司及控股子公司內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行檢查和評審。

3、負(fù)責(zé)對股份公司及控股子公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實(shí)施的有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行檢查、評價，對內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計建議。

4、負(fù)責(zé)對股份公司及控股子公司財務(wù)狀況、財務(wù)收支活動的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計，對其經(jīng)營效果進(jìn)行評價。

5、對股份公司及控股子公司重要經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計。

6、對股份公司及控股子公司的基本建設(shè)、技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部控制管理審計、招標(biāo)及評標(biāo)工作程序評審、工程竣工結(jié)算審計和工程款項(xiàng)的支付流程審計。

7、每季度對募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次審計，并對募集資金使用的真實(shí)性和合規(guī)性發(fā)表意見。

8、按《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)范要求組織審計人員開展審計工作。運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲嫹椒?，收集充分的審計證據(jù)，做好審計工作底稿的編制、復(fù)核和整理歸檔工作，在與被審計單位充分溝通后提交審計報告。

9、組織審計人員學(xué)習(xí)內(nèi)部審計、財務(wù)、稅務(wù)等方面的法律法規(guī)和專業(yè)知識，積極參加各類審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計人員素質(zhì)。

10、每個會計結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交下一內(nèi)部審計工作計劃，并在每個會計結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交內(nèi)部審計工作報告。

審計部門崗位職責(zé)說明

一、審計總監(jiān)崗位職責(zé)

1、在董事會審計委員會領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持部門全面工作。

2、負(fù)責(zé)制定、完善部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立內(nèi)部審計質(zhì)量控制體系，并檢查、監(jiān)督各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)部門工作規(guī)劃和公司審計工作計劃的編制，經(jīng)董事會審議通過后，負(fù)責(zé)組織落實(shí)執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)審定審計項(xiàng)目，批準(zhǔn)具體審計方案及實(shí)施計劃，審核、簽發(fā)審計報告。

5、負(fù)責(zé)部門的人力資源管理和績效考核工作。

6、組織部門人員定期開展業(yè)務(wù)和專業(yè)培訓(xùn)，認(rèn)真總結(jié)審計工作經(jīng)驗(yàn)，不斷提高審計人員綜合素質(zhì)。

7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、溝通與董事會、經(jīng)營管理層及部門之間、與被審計單位之間的關(guān)系，做好上傳下達(dá)工作。

8、完成董事會和經(jīng)營管理層領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、審計項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在審計總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體審計項(xiàng)目的組織實(shí)施。

2、參與審計工作計劃的編制和部門工作規(guī)劃的擬定工作。

3、制定具體項(xiàng)目審計方案，合理進(jìn)行審計人員分工，指導(dǎo)、檢查審計人員的工作。

4、做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作，具體負(fù)責(zé)審前調(diào)查、審計通知書下發(fā)、現(xiàn)場審計意見溝通、審計報告意見反饋收集等工作。

5、負(fù)責(zé)所分工業(yè)務(wù)審計工作底稿的編制，復(fù)核其他審計人員工作底稿并定期收集整理歸檔；檢查、評價審計證據(jù)的真實(shí)、充分、有效性，審計結(jié)論的適當(dāng)性。

6、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與被審計單位有關(guān)部門和人員溝通、確認(rèn)，重大問題或無法解決的問題必須向?qū)徲嬁偙O(jiān)匯報。

7、負(fù)責(zé)審計報告的編制，真實(shí)地反映被審計單位的資產(chǎn)、負(fù)債和內(nèi)控管理情況，并提出適當(dāng)?shù)膶徲嫿ㄗh。

8、完成審計總監(jiān)交辦的其它工作。

三、審計員崗位職責(zé)

1、在審計項(xiàng)目期間由項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)分工的具體項(xiàng)目審計實(shí)施；其余時間由審計總監(jiān)負(fù)責(zé)管理。

2、認(rèn)真完成項(xiàng)目經(jīng)理分配的審計工作，確保工作進(jìn)度和審計質(zhì)量。

3、負(fù)責(zé)所分工業(yè)務(wù)審計工作底稿的編制，收集充分的審計證據(jù)，確保審計結(jié)論適當(dāng)，審計評價客觀、公正；及時將審計工作底稿送項(xiàng)目經(jīng)理審核、歸檔。

4、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與被審計單位有關(guān)部門和人員溝通、確認(rèn)，重大問題或無法解決的問題必須及時向項(xiàng)目經(jīng)理匯報解決。

5、審計項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)及時撰寫審計工作小結(jié)，客觀總結(jié)評價被審計單位內(nèi)控和經(jīng)營活動中取得的成績、存在的問題，提出合理的審計建議。

6、完成審計總監(jiān)和分管的項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其它工作。

第三篇：資產(chǎn)審計部部門職能及崗位職責(zé)

資產(chǎn)審計部部門職能及崗位職責(zé)

資產(chǎn)審計部職能

一、總則

承擔(dān)集團(tuán)公司及其子公司的資產(chǎn)管理和審計監(jiān)督等職能。

二、具體職責(zé)

1、擬定集團(tuán)公司資產(chǎn)管理和審計監(jiān)督的相關(guān)制度，并組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司及其子公司的土地資產(chǎn)和固定資產(chǎn)的管理，及時辦理房產(chǎn)和土地使用權(quán)證，并建立管理臺帳，對固定資產(chǎn)的購建、維護(hù)、使用及處置等進(jìn)行日常管理。

3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司及其子公司的工程預(yù)算和結(jié)算審計、投資審計、財務(wù)審計及其他專項(xiàng)資金審計。

4、負(fù)責(zé)對子公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期目標(biāo)責(zé)任和績效審計。

5、對集團(tuán)公司的合同（協(xié)議）的簽訂和實(shí)施進(jìn)行審核監(jiān)督。

6、完成集團(tuán)公司交辦的其他工作。

三、人員編制和崗位設(shè)置情況

資產(chǎn)審計部人員編制共8人，崗位設(shè)置和職責(zé)如下：

資產(chǎn)審計部部長1名，主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)本部門工作，負(fù)責(zé)組織制定公司資產(chǎn)管理和審計監(jiān)督政策，完善相關(guān)制度建設(shè)；組織實(shí)施公司資產(chǎn)管理相關(guān)工作；組織實(shí)施公司財務(wù)審計、基建預(yù)結(jié)算審計、投資審計等工作。

資產(chǎn)管理副部長1名，主要職責(zé)是：協(xié)助部長建立健全公司資產(chǎn)管理制度；協(xié)助部長組織對固定資產(chǎn)購建（含改建、擴(kuò)建）的預(yù)算管理、招投標(biāo)和驗(yàn)收交接；協(xié)助部長組織對固定資產(chǎn)的處置工作；負(fù)責(zé)辦理公司房產(chǎn)和土地使用權(quán)證，并建立管理臺帳；負(fù)責(zé)對公司資產(chǎn)進(jìn)行日常管理。

審計副部長1名，主要職責(zé)是：協(xié)助部長建立健全公司內(nèi)部基建申報、審計制度；協(xié)助部長組織并參加集團(tuán)公司及其子公司的財務(wù)審計、預(yù)結(jié)算審計和投資審計等；協(xié)助部長組織并參加工程承包合同、五萬元以上工程材料（設(shè)備）采購價格的審核，協(xié)助部長組織并參加工地大型現(xiàn)場簽證、工作量的測量和認(rèn)定工作，協(xié)助部長組織建立審計檔案和工程造價指標(biāo)數(shù)據(jù)庫等。

資產(chǎn)管理專員2名，主要職責(zé)是：建立固定資產(chǎn)實(shí)物總賬和土地使用權(quán)臺賬，及時反映資產(chǎn)的各項(xiàng)狀態(tài)；負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)的維護(hù)和使用進(jìn)行日常管理，并定期與財務(wù)部門進(jìn)行賬實(shí)核對，與各資產(chǎn)保管和使用部門進(jìn)行實(shí)物核對；負(fù)責(zé)年終固定資產(chǎn)的實(shí)物清查盤點(diǎn)；對各部門提交的固定資產(chǎn)出售、報廢、盤虧等報告進(jìn)行審核，并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。

審計專員3名，其中：

財務(wù)審計專員1名，主要職責(zé)是：參與對集團(tuán)公司及其子公司的財務(wù)審計、投資審計和專項(xiàng)審計；參與對子公司領(lǐng)導(dǎo)的任期目標(biāo)責(zé)任和績效審計。

工程審計專員2名：對報送的工程結(jié)算書進(jìn)行審計；對發(fā)包工程的標(biāo)底進(jìn)行審核，參與工程招標(biāo)工作；對工程承包合同、5萬元以上的工程材料、設(shè)備采購合同進(jìn)行審核；參加大型施工簽證、測量工作。

第四篇：信息部職能及各崗位職責(zé)

萬都國際廣場

信息部職能及各崗位職責(zé)

第一節(jié) 信息部職能

一、確保公司收銀設(shè)備、POS系統(tǒng)及MIS服務(wù)器正常運(yùn)行；

二、維護(hù)保養(yǎng)商場POS系統(tǒng)和收款機(jī)，提供技術(shù)支持；

三、分配、記錄、管理商場收銀網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)IP地址；

四、備份系統(tǒng)服務(wù)器數(shù)據(jù)，檢測電腦病毒；

五、保存及整理好服務(wù)器相關(guān)文檔資料并做好保密工作；

六、監(jiān)控收銀網(wǎng)絡(luò)安全，定期檢測維護(hù)收銀網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；

七、檢查服務(wù)器有無錯誤日志，記錄系統(tǒng)的運(yùn)行日志發(fā)生異常時的現(xiàn)象、時間、處理等內(nèi)容；發(fā)生技術(shù) 事故及時處理并上報領(lǐng)導(dǎo)；

八、合理協(xié)調(diào)部門各工作任務(wù)，與相關(guān)部門保持良好溝通；

九、依據(jù)董事長指令研發(fā)公司需要各類信息系統(tǒng)；

十、解決一般性、突發(fā)性系統(tǒng)故障和設(shè)備故障；

十一、建立和維護(hù)數(shù)據(jù)倉庫，提供公司決策所需要的各種統(tǒng)計分析報表。對數(shù)據(jù)倉庫進(jìn)行信息挖掘，提供更深入的中長期決策事務(wù)的相關(guān)性分析報告；

十二、在建立、健全商場POS/ERP信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，建設(shè)和發(fā)展公司網(wǎng)站及電子商務(wù)系統(tǒng)，建立網(wǎng)上B2C商務(wù)系統(tǒng)，拓寬商場的業(yè)務(wù)渠道及信息渠道，提高公司綜合競爭力；

十三、根據(jù)公司客戶管理需求，設(shè)計、應(yīng)用相關(guān)管理系統(tǒng)；協(xié)助相關(guān)部門對管理需求的挖掘、提升和應(yīng)用。

第二節(jié) 信息部各崗位職責(zé)

一、信息部經(jīng)理崗位職責(zé)

萬都國際廣場

1、負(fù)責(zé)制定公司信息化系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案；

2、負(fù)責(zé)制定信息數(shù)據(jù)中心和公司信息化系統(tǒng)的運(yùn)作制度并保障其執(zhí)行；

3、負(fù)責(zé)主管數(shù)據(jù)處理中心的日常工作、確保公司信息化系統(tǒng)的正常運(yùn)行；

4、負(fù)責(zé)根據(jù)公司運(yùn)作需要組織項(xiàng)目開發(fā)；

5、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理中心員工日常培訓(xùn)和考核工作；

6、負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)培訓(xùn)的有關(guān)工作；

7、負(fù)責(zé)與軟件供應(yīng)商和其他外單位的聯(lián)系和業(yè)務(wù)交流；

8、負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理呈交數(shù)據(jù)處理中心綜合分析報告；

9、負(fù)責(zé)控制信息化建設(shè)的經(jīng)費(fèi)總量，監(jiān)督各建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況； 提出因不可見因素增加經(jīng)費(fèi)的建議；

10、負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施信息化建設(shè)中原有系統(tǒng)的改造或數(shù)據(jù)遷移工作；

11、負(fù)責(zé)做好信息安全保密工作；

12、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部臨時安排的工作及其他部門工作的協(xié)調(diào)與配合；

二、信息主管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制定公司信息化系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案。

2、負(fù)責(zé)制定信息數(shù)據(jù)中心和公司信息化系統(tǒng)的運(yùn)作制度并保障其執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)主管數(shù)據(jù)處理中心的日常工作、確保公司信息化系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

4、負(fù)責(zé)根據(jù)公司運(yùn)作需要組織項(xiàng)目開發(fā)。

5、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理中心員工日常培訓(xùn)和考核工作。

6、負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)培訓(xùn)的有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)與軟件供應(yīng)商和其他外單位的聯(lián)系和業(yè)務(wù)交流。

8、負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理呈交數(shù)據(jù)處理中心綜合分析報告。

9、負(fù)責(zé)控制信息化建設(shè)的經(jīng)費(fèi)總量，監(jiān)督各建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況；提出因不可見因素增加經(jīng)費(fèi)的建議。

萬都國際廣場

10、負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施信息化建設(shè)中原有系統(tǒng)的改造或數(shù)據(jù)遷移工作。

11、負(fù)責(zé)做好信息安全保密工作。

12、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部臨時安排的工作及其他部門工作的協(xié)調(diào)與配合。

三、信息員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理系統(tǒng)內(nèi)部新增商柜、合同、商品等編碼生成的工作；

2、負(fù)責(zé)檢查系統(tǒng)內(nèi)部各銷售數(shù)據(jù)是否正常，及時與商管部門、財務(wù)部門聯(lián) 系，調(diào)整各類不正常數(shù)據(jù)的工作；

3、負(fù)責(zé)處理每日會員申請、積分審核的工作；

4、負(fù)責(zé)檢查系統(tǒng)內(nèi)部各類數(shù)據(jù)（柜碼、合同、商碼、銷售等）備份是否正常；

5、負(fù)責(zé)檢查和維護(hù)各類辦公設(shè)備（前臺POS、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等）的正常工作；

6、負(fù)責(zé)各類辦公設(shè)備耗材的檢查、更換的工作；

7、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)日常檢查、維護(hù)的工作；

8、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類軟件正常運(yùn)行的檢查、維護(hù)的工作；

9、負(fù)責(zé)做好故障處理記錄，認(rèn)真填寫值班記錄。

第五篇：專賣店店長職能及各崗位職責(zé)

專賣店職能及各崗位職責(zé)

一：專賣店的職能

1、展示和維護(hù)恒凱能源公司品牌形象

2、完成各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)

3、工程客戶、零散客戶的接待和商談，促成交易。

4、各團(tuán)體參觀、上級領(lǐng)導(dǎo)的參觀接待

5、主持導(dǎo)購知識和產(chǎn)品知識培訓(xùn)工作

二：崗位職責(zé)：

店長崗位職責(zé)：

崗位：店長

職務(wù)：店長

直接上級： 銷售部經(jīng)理

直接下級：導(dǎo)購員、安裝工

1．公司各項(xiàng)指令規(guī)定的宣布與執(zhí)行

2．完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，對公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成情況負(fù)責(zé)

3．負(fù)責(zé)專賣店的經(jīng)營管理

4．掌握專賣店銷售動態(tài)。掌握每日、每周、每月的銷售指標(biāo)的完成情況，新產(chǎn)品的銷售情況，并對專賣店的滯銷品淘汰情況提出對策和建議，幫助公司制定和修改銷售計劃。

5．監(jiān)督和審核專賣店的會計、收銀等作業(yè)

6．專賣店員工的安排、培訓(xùn)與管理：員工考核、員工培訓(xùn)、員工提升、降級和調(diào)動的建議。

7．信息的收集：有關(guān)商圈的動向、競爭店的信息、顧客的信息、產(chǎn)品的信息等各種信息的收集。

8．維護(hù)專賣店的清潔與安全：

9．顧客投訴與意見處理：正確對待、恰當(dāng)處理顧客各種各樣的投訴和意見?；蚩稍诘陜?nèi)準(zhǔn)備建議箱，借以了解顧客的報怨和需求

營業(yè)員崗位職責(zé)：

1、遵守專賣店各項(xiàng)制度和管理

2、必須服從店長的工作安排及調(diào)配

3、做好每天賣場的清潔工作，整理陳列貨品

4、了解所有貨品的知識，銷售技巧嫻熟

5、主動向顧客推薦貨品，百問不厭

6、負(fù)責(zé)對原始單據(jù)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號、單價等的核對；

7、負(fù)責(zé)訂單的審核、票據(jù)的打印；

8、每日與收款員對數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；

9、每月進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

三：管理制度

（一）晨會制度

1)每天早上提前20分鐘全員到店面，開晨會，晨會內(nèi)容主要是：

1、對前一天意向客戶的分析、總結(jié)，并作出相應(yīng)成交對策方案

2、銷售中遇見的遺留問題分析，并做出相應(yīng)對策

3、當(dāng)天工作安排

4、走訪，測量，安裝的安排

5、所負(fù)責(zé)衛(wèi)生區(qū)域打掃及產(chǎn)品保養(yǎng)，有損傷及時上報

6、匯報完成任務(wù)量和目標(biāo)任務(wù)的差距

（二）日常店面規(guī)章制度：

工作時間規(guī)定：

1、本公司員工實(shí)行六天工作制，上班時間為每天工作時間為8小時。

2、正常班工作時間：9:00-18:003、公司全節(jié)日按國家規(guī)定放假：

元旦：1天（調(diào)班休息）

春節(jié)：10天

“五一”勞動節(jié)：1天（調(diào)班休息）

中秋節(jié)：1天（調(diào)班休息）

“十一”國慶節(jié)：1天（調(diào)班休息）

考勤規(guī)定：

1、所有員工在上、下班時間前后要親自到指定地點(diǎn)打卡簽到

2、遲到或早退（30分鐘以內(nèi)）一次扣罰當(dāng)月工資10元，連續(xù)遲到（或早退）累計3次以上者每次罰款50元。

3、擅離職守者，發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)月工資30元，若上述行為造成專賣店損失或引起嚴(yán)重后果的，并應(yīng)作經(jīng)濟(jì)賠償，同時追究當(dāng)事人責(zé)任，直至除名。

4、連續(xù)曠工3天或當(dāng)年累計曠工3次者，公司將對之作除名處理

5、每月全勤者當(dāng)月可獲50元全勤獎

外出規(guī)定：

所有人員一律需到專賣店報到后再外出辦事，特殊情況須報店長同意。店長直接外出辦事須告知專賣店其他人員，否則，按遲到或曠工處理。專賣店店長請假、調(diào)休、臨時出差須報經(jīng)理批準(zhǔn)；所有外出人員必須填寫店內(nèi)《外出登記表》，由店長簽字同意后方可外出。

假期規(guī)定：

1）請假

所有請假都必須至少提前一天填寫請假條，上報店長審批。未滿復(fù)工時，應(yīng)辦理銷假手續(xù)。病假或突發(fā)性事假，可由自己或親屬向店長電話請假或續(xù)假，事后必須補(bǔ)書面手續(xù)，以免影響現(xiàn)場工作的相關(guān)安排。

2）公假

經(jīng)專賣店批準(zhǔn)出差、參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及依法參加社會活動

3）調(diào)休

1、所有調(diào)休必須至少提前一天填寫調(diào)休單，上報店長審批

2、若公司規(guī)定的節(jié)假日剛好在員工休假期內(nèi)，則計入休假

假期審批

1、專賣店員工請假由店長審批

2、店長請假由經(jīng)理審批

3、部門員工核準(zhǔn)的請假每月最后一天隨考勤由店長上報經(jīng)理

（三）員工儀容儀表規(guī)范

一）儀表規(guī)范

1、專賣店員工每天上崗前必須保持個人儀表端正，著公司統(tǒng)一服裝，偑帶工作牌

2、上崗時發(fā)式整齊，男員工要求頭發(fā)整齊、不得蓋耳遮領(lǐng)，不留鬃角，剃須，女員工應(yīng)化淡妝，過肩長發(fā)需束扎盤結(jié)，梳理服帖，不可蓬亂或燙怪發(fā)型

3、上崗時服裝干凈、整潔、不允許有明顯污漬、皺褶、掉扣及線頭，4、在崗時，嚴(yán)禁卷露衣袖、褲腿、敞胸露懷等。不要求戴帽子的員工上崗時不得戴帽子

5、專賣店員工出外工作如丈量、安裝時應(yīng)保持整潔儀態(tài)，如有損污應(yīng)及時整理

6、員工出席公司組織的重大活動時，男同志應(yīng)著裝莊重，女同志應(yīng)著正統(tǒng)服裝，不得著露背裝，穿拖式鞋

7、在客人面前舉止大方得體，微笑服務(wù)，不準(zhǔn)懶散無狀，不準(zhǔn)做不雅的小動作（如挖鼻孔、剔牙、打哈欠）

7、注意個人衛(wèi)生，無汗味、異味，上崗時間不飲酒（公務(wù)應(yīng)酬除外），保持口腔衛(wèi)生

二）員工行為規(guī)范

1、專賣店員工須嚴(yán)格執(zhí)行專賣店工作時間規(guī)定，不得遲到、早退，請假需按公司規(guī)定請假，經(jīng)核準(zhǔn)后方能休假

2、專賣店員工上班時間必須精神飽滿，切實(shí)維護(hù)公司的良好形象

3、員工在工作、辦公區(qū)域的坐姿站姿及行走姿勢應(yīng)端正、穩(wěn)重。嚴(yán)禁在展廳、辦公區(qū)域內(nèi)有奔跑、躺臥、倚靠、蹲、手插兜等有礙觀瞻的不當(dāng)姿態(tài)

4、在辦公區(qū)嚴(yán)禁大聲喧嘩，以免影響他人工作

5、除公司規(guī)定之吸煙區(qū)及吸煙時間外，嚴(yán)禁吸煙

6、員工要按時完成本職工作，提高辦事效率

7、工作時間必須堅守崗位不能擅離職守，不得從事與本工作無關(guān)的事。特殊情況下必須要處理的私人電話要簡明扼要（不超過三分鐘）

8、營業(yè)時間，專賣店員工不準(zhǔn)在營業(yè)廳或辦公室看報紙、書刊（業(yè)務(wù)書籍除外）；不得在營業(yè)廳伸懶腰，打哈欠、聊天、打瞌睡、抽煙、吃零食、用餐（正常用餐時間除外，便不能超過1小時，特殊情況除外）

9、員工必須服從分配，聽從指揮，服從崗位調(diào)動和工作班次分配

10、賣店員工請假、調(diào)休或臨時公務(wù)外出，須將工作向?qū)Ｙu店店長或相關(guān)人員交待清楚并將工作安排妥當(dāng)

11、員工要有節(jié)約精神，避免浪費(fèi)

12、嚴(yán)禁盜竊公司財務(wù)，違者開除并依法究辦

13、同事間應(yīng)互敬互愛、禮貌交談，不得相互爭吵，漫罵或有不禮貌的行為

14、店內(nèi)遇見客戶時，應(yīng)主動、有禮貌地打招呼要主動讓路，目視賓客通過

15、當(dāng)有事向經(jīng)理匯報時，在進(jìn)入其辦公室前需輕輕敲門，經(jīng)準(zhǔn)許后，方可進(jìn)入其辦公室。注意坐立姿態(tài)，匯報問題應(yīng)簡明扼要，未經(jīng)準(zhǔn)許不得在室內(nèi)滯留

16、當(dāng)公司重要賓客進(jìn)入店面、辦公區(qū)域，未到自己工作地點(diǎn)時，應(yīng)禮貌相視，若到自己工作臺前找自己有事時，應(yīng)立即站立，并跨出工作椅一步，按站立要求站立并問好

17、不接受客戶的任何饋贈

18、與客戶約定上門要守時，如有變化，需及時通知客戶

19、對待客戶要使用禮貌用語，態(tài)度熱情，不準(zhǔn)在講解、設(shè)計、安裝或售后服務(wù)中與客戶爭吵或不禮貌