第一篇：收銀工作流程 Microsoft Word 文檔

餐廳收銀工作是記錄中，西餐廳及會議室營業(yè)收入的重要崗位，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它需要熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，稍有疏忽就會使經(jīng)營前功盡棄，所以收銀工作看似簡單，卻是一個復雜細致的過程。現(xiàn)將每日收銀作業(yè)工作流程總結(jié)如下：

一，班前準備工作：

1、依照排班表的班次上崗前簽到，由審計收銀領班監(jiān)督執(zhí)行。

2、清點備用金。備好零鈔，以滿足結(jié)賬時找零的需要。

3、領取該所需使用的帳單及收據(jù)，發(fā)票等一些相關(guān)工作用品。檢查帳單及收據(jù)是否順號，當前發(fā)票號碼是否與發(fā)票機號碼一致。如有缺號、立即查找原因或上報督導。并在交班本上詳細備注缺聯(lián)單號。

4、檢查收款電腦，稅控機是否正常，發(fā)票機，POS機是否缺紙，打印機色帶是否清晰，如有異常應及時調(diào)整，采取措施。

5、認真查閱收銀員交接班記錄本，了解上班遺留問題，以便及時處理。避免出現(xiàn)賬務誤差。

6，做好收銀臺的衛(wèi)生，所需物品排放整齊，以整潔的工作環(huán)境和飽滿的熱情迎接新的一天。

二，進入工作程序

1、當餐廳員工把點菜單交到收銀處時，首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號，時間，是否記錄齊全，如記錄不全則退回。會議室單記載單位，會議時間及金額，由督導開出會議單據(jù)。

2、檢查無誤后，開始快速的將臺號，人數(shù)及金額等內(nèi)容和數(shù)量準確的輸入電腦，單號的桌號與電腦臺號相符。待客人方便結(jié)賬。

3預定情況處理.認真填寫預定押金收據(jù)，預定日期，金額，預定單位或個人，并請客人簽字留下聯(lián)系方式，如信用卡預付備注卡單號碼。檢查無誤后將相關(guān)內(nèi)容準確輸入電腦預定系統(tǒng)。并備注相關(guān)的銷售員。三，結(jié)賬工作流程：

1、餐廳結(jié)帳單分為普通單和員工單兩類，普通單一式二聯(lián)，第一聯(lián)為客人聯(lián)，第二聯(lián)為財務聯(lián)。員工單則一聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，根據(jù)餐廳員工報出的臺號快速準確打印出“顧客消費單”，便于顧客核對，憑帳單與客人結(jié)帳。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，一般情況兩聯(lián)賬單均留存。特殊情況的第一聯(lián)賬單給顧客。

4、客人結(jié)帳掛帳的，根據(jù)團體宴會通知單和房間鑰匙卡辦理掛帳手續(xù)，房間帳單第一聯(lián)交前臺結(jié)賬，第二聯(lián)交審計室。單位帳兩聯(lián)均入審計。

5.預定客人結(jié)賬的，客人憑開取的押金單與收銀電腦核對無誤后沖抵當日的消費金額。并請客人簽字確認。如遇押金單遺失的，請客人書寫一份遺失證明。說明情況，簽名留下聯(lián)系方式。并由相關(guān)單位負責的銷售員簽字證明。

5、作廢帳單或修改時由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）送財務部審計。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，必須有銷售員或相關(guān)部門經(jīng)理同意，然后將其賬款轉(zhuǎn)入單位應收帳款或臨時帳。

8．員工單請領導簽字后轉(zhuǎn)入員工帳。交審計審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)工作結(jié)束后，仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并與餐廳核對金額。做好當班營業(yè)記錄統(tǒng)計。

四：現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序 ：

1、現(xiàn)金 ：收現(xiàn)金時注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2、支票 ：收取支票時檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，辨別真?zhèn)?。一般情況由銷售員同意并擔保才可接受支票，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔責任。接收支票后用黑色水芯筆認真填寫，不得有涂改挖補的痕跡。

3、信用卡

客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)交客人。

五：發(fā)票開取程序：

顧客要求開發(fā)票時，當班收銀使用稅控機按顧客消費賬單的實際金額輸入發(fā)票機。根據(jù)顧客的要求開出單位全稱或個人。迅速打印發(fā)票雙手遞交給顧客或通過餐廳員工交給顧客。對于特殊執(zhí)意要求開出大發(fā)票的顧客。聯(lián)系銷售人員，經(jīng)銷售經(jīng)理同意后由財務經(jīng)理通知在開出發(fā)票。

六：向?qū)徲嬍医豢睿?/p>

當日營業(yè)完畢，交款前將當天收入的現(xiàn)金，轉(zhuǎn)賬及信用卡等類別分別打印出匯總報表。將所收的現(xiàn)金數(shù)額及信用卡卡單裝入收款封包內(nèi)，分別填寫在封袋上，袋內(nèi)的金額與報表金額一致，（注意，票據(jù)不得折損）和前臺收銀一起在保安部人員的監(jiān)督下將收入袋投入保險柜中，并在交款本上簽名及所上交的金額。安全檢查工作：

關(guān)閉電源，抽出電源插頭，以免帶來些安全隱患或損壞。鎖好當班用的發(fā)票，印章，等物品。交接好鑰匙。工作建議：

銷售員下團體宴會通知單時能否確認結(jié)賬方式，盡量不再做更改。因為我們在結(jié)賬時會憑預定通知單的程序操作。有時候在不知情的情況下，聯(lián)系溝通的過程中，一，會給一些時間緊張的客人帶來負面情緒。降低我們工作質(zhì)量。二，在繁忙的情況也會給收銀工作帶來混亂的局面。影響工作效率。

降本是有形的效益，服務是無形的利潤，安全是最大的節(jié)約。時光不駐足，奮斗不停步.在未來的日子里，始終以責任為航標，繼續(xù)努力，精益求精的做好本職工作。掌握更豐富的業(yè)務知識和專業(yè)知識。在平凡的工作崗位上釋放出應有的價值。

第二篇：收銀工作流程

收銀工作流程

一、銷售收銀

1、導購開具一式三聯(lián)銷售小票（柜臺聯(lián)、收銀聯(lián)、顧客聯(lián)）

2、顧客拿銷售小票至收銀臺付款。收銀員面帶微笑迎接顧客，向顧客問好：‘歡迎光臨”。雙手接過顧客遞交的票據(jù)，詢問顧客是否有會員卡（有會員卡的積分并享受會員待遇），在收銀機上錄入商品編號，確認總計金額，禮貌告知顧客，和顧客確認付款方式，當顧客面清點所付金額兩遍并唱收確認，利用驗鈔器對貨幣進行嚴格檢驗，如發(fā)現(xiàn)假幣應禮貌要求顧客更換；打印出三聯(lián)白色小票，分別粘在銷售小票上，收銀收款后在小票上蓋“現(xiàn)金收訖”章，留存收銀聯(lián)，當面點清所找金額并唱付確認；雙手遞交顧客柜臺聯(lián)和顧客聯(lián)（刷卡交易的返還顧客消費銀聯(lián)卡單），告知顧客“保留好票據(jù)，是退換貨的憑證”，“您慢走，歡迎下次光臨”。柜臺留存柜臺聯(lián)后給顧客貨品。

二、退貨收銀

1、導購用紅色筆開具一式三聯(lián)退貨小票（柜臺聯(lián)、收銀聯(lián)、顧客聯(lián)），收回貨品。

2、導購拿三聯(lián)小票和顧客銷售原始粉聯(lián)去商管部填寫<<退換貨登記表>>，經(jīng)商管部在退貨小票上簽字后去財務辦理退貨手續(xù)（如果顧客刷卡消費需拿原始銀聯(lián)卡單）。

3、財務去收銀機憑密碼進入退貨界面。

4、收銀錄入商品編碼，打印三聯(lián)白色退貨聯(lián)，分別粘在退貨小票上，留存收銀聯(lián)、銀聯(lián)原始消費聯(lián)后返還顧客應退貨款及顧客聯(lián)。柜臺留存柜臺聯(lián)。

三、調(diào)賬

1、收銀員去商管部領取調(diào)賬單，填寫好調(diào)賬原因等項目后，經(jīng)本人、財務當班人員、商管部簽字確認后方可調(diào)賬。先進行退貨程序，再進行銷售收銀程序。

四、手工錄入

在收銀機不能正常工作時，為不影響銷售，收銀員需采取手工錄入收銀，在收銀機能正常工作后，需將數(shù)據(jù)重新錄入收銀機。

第三篇：房地產(chǎn)收銀工作流程

新長城房地產(chǎn)有限公司收銀工作流程

新財字 新長城房地產(chǎn)有限公司收銀工作流程

新財字

第四篇：收銀崗位職責及工作流程

收銀崗位職責

一、銷控審核

? 不定期的與銷售策劃公司及營銷部核對銷控表，保證不重訂，不漏訂，不多訂。在營銷部與銷售策劃公司核對完畢后，與營銷部內(nèi)勤核對當天銷售情況。

二、定購審核

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1、核對銷控后在無誤的情況下，給新訂客戶在銷控表內(nèi)標注訂單日期、姓名及預 付訂金的額度。

2、根據(jù)銷售人員填制的銷售通知單，收銀員仔細核對經(jīng)客戶和銷售人員簽字后所寫的姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下收取客戶交付的訂金并開出收據(jù)，蓋齊印章后交給客戶，同時在銷售單據(jù)上簽字確認。

3、如客戶交付的訂金未達到規(guī)定的額度，必須經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字認可后方可收款并開出收據(jù)。

三、折扣審核

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1、普通客戶交款一般無特殊申請單，如超出正常折扣，首先必須見到由財務經(jīng)理、營銷經(jīng)理及有權(quán)的上級領導的簽字批準，如事發(fā)突然，上級沒有及時簽字批準，必須打電話向上級請示，得到上級批準方可收款。

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2、準確核對成交確認單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照規(guī)定的計算公式，精準的算出折后總價，與成交確認單和特殊申請單核對，在上級批準以及各部門簽字及無誤的情況下，方可在財務部欄簽字確認。

四、首付款/全款交納審核

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1、銷售填寫成交確認單及特殊申請單，計算客戶實際成交金額。?

2、銷售主管審核后簽字，并給營銷經(jīng)理、銷售策劃公司內(nèi)勤簽字，如有特殊申請單還需本公司上級簽字。

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3、現(xiàn)場財務接到成交確認單后首先看各部門及上級領導的簽字，全部簽字后再進行折扣的計算，進行審核。

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4、根據(jù)顧客的需求，顧客交款時可以通過現(xiàn)金、POS機刷卡、轉(zhuǎn)賬這三項付款方式進行收款，但每次刷卡不超過2個銀行卡。?

5、對于刷卡的客戶，在刷卡單第一聯(lián)讓客戶簽字，對于付現(xiàn)金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下于兩遍（正反面各一遍）以保證收到的紙幣無缺損，無假幣。

五、開具發(fā)票

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1、在客戶付清首付款或?qū)⒎靠钊~付清的情況下，給客戶開出房產(chǎn)發(fā)票，準確無誤的網(wǎng)開頁面內(nèi)填入顧客的姓名（必須與成交確認單姓名一致）、身份證號碼、房號、面積、單價、金額等信息。?

2、如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清，在客戶未主動提出開具發(fā)票的情況下，給客戶開出收條，一式兩份，在審核無誤的情況下蓋章，一份給客戶一份財務留底保留。

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3、開出的發(fā)票，第一聯(lián)為客戶聯(lián)，在經(jīng)銷售仔細核對后，再由客戶自己親自核對，無誤的情況下，讓客戶簽收。

六、發(fā)票管理

1、每天上班時檢查發(fā)票的使用情況和空白發(fā)票的數(shù)量，不足時及時向會計人員領取，做好交接手續(xù)。

2、保管已領取的空白發(fā)票，防止丟失和毀損。

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3、其余已開具的三聯(lián)發(fā)票暫由財務保管，將客戶付款憑證附在發(fā)票背后，將發(fā)票歸類放置在資料庫

七、按揭的管理

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1、客戶在辦理完貸款手續(xù)，銀行放款后會將個人借款憑證轉(zhuǎn)交給財務，財務妥善管理好憑證，并通知銷售，讓銷售通知客戶過來開按揭款發(fā)票，開票后將個人借款憑據(jù)轉(zhuǎn)交給客戶，將收款人收執(zhí)及時轉(zhuǎn)交給公司財務，以便及時登記入賬

2、登記好銷售臺賬，每銷售一套房源要登記好銷售接待人員，并負責督促銷售人員聯(lián)系客戶盡快辦理按揭手續(xù)，同時跟蹤按揭進度。

3、負責聯(lián)系按揭銀行相關(guān)人員，隨時跟進按揭放款的辦理，督促及時放款。

八、現(xiàn)金管理

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1、有現(xiàn)金收入，要及時將現(xiàn)金交與出納存入銀行并辦理好交接手續(xù)。

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2、特殊情況下（如出納休假等）收取的現(xiàn)金，根據(jù)要求保管妥當，情況允許時及時交給出納。

九、每日對賬

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1、每天都要核對收入金額、開票金額，收入金額以POS機刷卡單，庫存現(xiàn)金增加額度，以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準，開票金額以當天網(wǎng)上開票數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)為準。

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2、每天都要與營銷部核對銷售情況，并將當天的銷售及收款情況做成表格于第二天上班時通過辦公系統(tǒng)發(fā)給財務經(jīng)理。

十、每日、周、月匯總表的編制

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1、每天填制POS機刷卡表，當月匯總表，當月臺賬，及時變更銷售匯總表。?

2、每周一當天，填制周銷售情況表，每周資金回籠情況表。?

3、每月5日前，填制月銷售情況表，并附上銷售分析圖表，填制當月匯總表，當月資金回籠情況表，總體銷售情況及資金回籠情況表，總體銷售分析圖表。

、收銀員工作注意事項

1、做好班前準備工作：檢查發(fā)票紙張是否夠用、點鈔機、pos機是否運行正常；

2、樓盤認籌：根據(jù)銷售部填制的認籌卡收款并給客戶開具票據(jù)，票據(jù)的填寫內(nèi)容以公司銷售部書面通知及所屬管理稅局的要求為準，并根據(jù)財務部的要求在電腦上登記序時銷售臺賬。

3、開盤定房：根據(jù)選房單收款并給客戶開具臨時收據(jù)或定金發(fā)票，定金內(nèi)容填列房源位置，然后在電腦上登記序時銷售臺賬，并錄入財務系統(tǒng)。

4、正式簽約：首先要審核銷售通知單上的內(nèi)容是否正確（包括名字，房價，優(yōu)惠，配套費用的金額，總計金額，有公司特批的除外）。審核無誤后收取房款。待客戶簽完合同后根據(jù)收入和合同給其開據(jù)相關(guān)發(fā)票。然后在電腦及系統(tǒng)上登記相關(guān)內(nèi)容。

另：簽合同收首付款時核對是否在規(guī)定期限內(nèi)簽合同，如果超過期限要從新確認價格，按當前執(zhí)行價格而非交定金時價格收款。

5、下班前的核查工作：檢查當日所開票據(jù)是否與所收款項相符。核對序時銷售臺賬和收入系統(tǒng)的登記和錄入是否一致。

6、月底定期與公司財務部收入會計核對賬務：做到序時銷售臺賬與財務部總賬完全一致，不一致的及時查明原因，調(diào)整一致后雙方才能結(jié)賬。

7、每月月底，與收入會計核對銀行扣保證金名單：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金額。并及時報送財務經(jīng)理、銷售經(jīng)理需扣款的清單，并在交付房產(chǎn)或交付房產(chǎn)證時扣回該項金額。

8、日報和月報的統(tǒng)計及發(fā)送：每天以短信平臺的方式報送主管領導當日銷售情況，月底報送經(jīng)核實無誤的當月及累計的序時銷售臺賬及合同簽訂情況報表，并發(fā)到主管領導郵箱內(nèi)。

9、銷售提成的審核：銷售部提成表每月底交于收銀處申核，需核實姓名，房源及其款項是否到帳、到帳金額和時間。審核無誤后簽字并交于財務部

10、安全與防范：當日現(xiàn)金存入銀行，每天下班將保險柜，防盜門鎖好，檢查報警器是否正常，去銀行存款必須有保安跟隨，并向公司項目部要求派車。

11、當日收款：票據(jù)必須當天上繳到公司財務部，經(jīng)出納核對簽字后交到會計處登記入帳

12、賬務存放：所有的電子帳必須備份于C盤以外的其他硬盤中。

13、注意事項：嚴禁出現(xiàn)信用卡套現(xiàn)行為，每位客戶每次最多刷二張銀行卡。

收銀員 工作操作流程

一、定購流程

1、置業(yè)顧問填寫定購協(xié)議（一式二份）交客戶簽名；

2、銷售內(nèi)勤審核定購協(xié)議并簽字；同時在銷售控制系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息。

3、收銀員再次審核定購協(xié)議，同時審訂購單的相關(guān)信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后收取全額定金并簽名并或蓋章（合同章）。

4、現(xiàn)場收銀員在財務銷售臺賬中錄入相應收款信息及金額，同時開具定金收條，將定金收條（客戶聯(lián)）、定購協(xié)議（客戶聯(lián)）一并交給客戶。定購協(xié)議（銷售聯(lián)）交給置業(yè)顧問。

5、定購流程中，定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現(xiàn)場銷售經(jīng)理簽字并報財務經(jīng)理同意才予以辦理，且定購協(xié)議暫時留存在財務部，僅開具相應交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協(xié)議（客戶聯(lián)）交給客戶。

二、折扣審批流程

1、客戶的折扣審批，由客戶本人、置業(yè)顧問或其相關(guān)關(guān)系人填寫《特殊折扣審批單》，相關(guān)有權(quán)部門領導簽字批準后，交由現(xiàn)場財務部存檔備案。

2、現(xiàn)場收銀員根據(jù)審批內(nèi)容，請示財務經(jīng)理同意后收款并登記相關(guān)特殊折扣事項。

三、首付款/樓款交納流程

1、置業(yè)顧問根據(jù)客戶定購協(xié)議及相關(guān)折扣，計算客戶實際成交房價及相關(guān)代收稅費。填寫《銷售確認單》。

2、銷售內(nèi)勤審核《銷售確認單》，同時在銷售控制系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息，并在《銷售確認單》中的內(nèi)勤審核欄簽名；

3、現(xiàn)場收銀員再次審核《銷售確認單》，同時核對銷售臺賬系統(tǒng)，確認無誤后，在《銷售確認單》財務復核欄簽字并收款。

4、收銀員在刷卡或者收取現(xiàn)金時，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在POS機銀聯(lián)刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現(xiàn)金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后開具正式發(fā)票。

5、收銀員根據(jù)《銷售確認單》開具相關(guān)《不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》及《代收費用收據(jù)》，并核對錢票一致。其中《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》的存根聯(lián)要求客戶核對相關(guān)發(fā)票信息以后，在身份證右側(cè)簽名確認，同時在銷售臺賬系統(tǒng)中錄入發(fā)票、收據(jù)號碼等相關(guān)信息。

6、收銀員將已經(jīng)簽字審核的《銷售確認單》留存聯(lián)及收款憑證等資料粘貼進入原始憑證。

四、合同簽定流程

1、置業(yè)顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后，將首付款（樓款）發(fā)票交由銷售內(nèi)勤打印《房屋買賣合同》；

2、《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業(yè)顧問核對合同信息，裝訂成本后，負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

3、合同簽字確認后，置業(yè)顧問將合同交由財務收銀審核確認，并加蓋合同專用章及法人章。同時在銷售臺賬系統(tǒng)中錄入更新合同相關(guān)信息。

五、合同管理

1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。一次性購買合同一式四份，（客戶一份、房地局進窗備案一份、房產(chǎn)公司銷售、財務各存檔一份）

按揭購買合同一式五份，（客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司銷售、財務各存檔一份）

2、客戶領取合同，需買受人本人持有效證件領取簽名，（非本人領取的，需出示委托公證書）

3、開發(fā)商存檔合同，由銷售內(nèi)勤及財務收銀員分戶入袋存檔。

六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業(yè)顧問整理分裝，置業(yè)顧問在客戶交齊首付及相關(guān)代收稅費之后，一天內(nèi)做好相關(guān)資料，交給銷售外勤確認資料齊備并簽收。

2、銷售外勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內(nèi)，及時交由按揭銀行辦理按揭手續(xù)。

七、票據(jù)整理及相關(guān)客戶資料發(fā)放

1、收銀員需每日對銷售房屋的相關(guān)票據(jù)資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《銷售確認單》1份、刷卡及現(xiàn)金收入憑單、收回換取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據(jù)記賬聯(lián)等）及時交給會計人員制作記賬憑證。

2、收銀員應及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、、定購協(xié)議、身份證復印件及其他相關(guān)資料。）

3、出納在收到按揭銀行放款后，告知置業(yè)顧問通知客戶前來領取票據(jù)。客戶須持有效身份證件來財務部領取正式發(fā)票并簽字認可。

4、部分銀行在發(fā)放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發(fā)給客戶。銷售外勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業(yè)顧問，通知客戶及時領取借款合同，避免延期還款?？蛻舯救祟I取借款合同時，須在領取表中填寫具體的簽收日期。

八、物業(yè)管理費減免流程

公司有以老帶新的優(yōu)惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得不同年份物業(yè)管理費的減免優(yōu)惠。銷售內(nèi)勤填寫《老帶新物業(yè)管理費減免申請表》根據(jù)相應流程順序走審批程序，找相關(guān)程序主體進行簽字、審核確認；

1.申請表編號處填寫定購協(xié)議號；

2.相關(guān)簽字責任方須對老帶新關(guān)系的真實性進行詢問、核實； 3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關(guān)系發(fā)起的時間節(jié)點，逾期將不再進行相關(guān)審核；銷售員必須及時提醒并要求內(nèi)勤填寫申請表，新業(yè)主、銷售員、銷售經(jīng)理必須在簽定購時予以簽字確認；后續(xù)流程必須及時辦理完結(jié)，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務部，審核存檔；出具《減免物業(yè)管理費聯(lián)系函》； 4.關(guān)于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協(xié)議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則財務部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環(huán)節(jié)可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，財務部將不予審核，該申請表將視為無效；

5.銷售內(nèi)勤和銷售經(jīng)理必須核實老帶新關(guān)系的真實性；

6.開發(fā)公司一經(jīng)核實，屬于冒簽、假老帶新關(guān)系，則該申請視為無效，后續(xù)亦將不再審批，并將追究此前審核人的責任；

7.申請表存檔的要求：物業(yè)減免申請表原件由財務部存檔；在營銷部簽字確認后，銷售內(nèi)勤須復印件作為營銷部存檔文件。8.新業(yè)主簽字欄，務必新業(yè)主本人簽字，否則無效；

九、交房流程

1、內(nèi)勤根據(jù)每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關(guān)稅費情況，實際退款情況等，及時更新銷售臺賬及銷控表，分棟錄入每戶房源的相關(guān)數(shù)據(jù)，以備交房使用。

2、現(xiàn)場財務人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務經(jīng)理審核，并向物業(yè)部門及相關(guān)營銷部門提交?！督环渴湛蠲骷毐怼繁仨殰蚀_篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應收應退的款項詳細列示。

3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。

4、交房期間，要求客戶客戶出示相應房屋的“不動產(chǎn)發(fā)票”，“代收稅費收據(jù)”及《房屋買賣合同》等，根據(jù)《交房收款明細表》及銷售臺賬系統(tǒng)的具體核算數(shù)據(jù)辦理相關(guān)交房手續(xù)。

十、每日對賬

當日工作結(jié)束后，現(xiàn)場收銀及內(nèi)勤必須確保當日收款開票一致。內(nèi)勤根據(jù)每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內(nèi)勤及收銀員共同核對每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對表》

第五篇：統(tǒng)一收銀工作流程

統(tǒng)一收銀工作流程

（一）顧客購物時由各專柜服務人員統(tǒng)一開具銷售小票；

（二）顧客憑銷售小票到收銀臺付款；

（三）顧客付款后憑蓋有公章及私章的銷售小票及電腦單取貨；

（四）顧客憑電腦小票在收銀臺（或總服務臺）開具發(fā)票。

二、專柜每班批定專人負責，每專柜應指定質(zhì)量價格負責人并在柜臺指定位置上明示給顧客。

三、各柜臺應建立《商品資金管理手冊》，并根據(jù)需要設立存數(shù)記數(shù)本專柜營業(yè)員應在每日９:00（營業(yè)時間）前將《商品資金管理手冊》上交樓層辦公室，由樓面管理人員送交財務。

四、專柜盤點

（一）每月盤點時間應與商場盤點時間一致

（二）每月其他時間盤點的柜臺，應在營業(yè)時間以外進行，并提前報樓層經(jīng)理批準

（三）盤點盈負上專柜自行承擔

五、專柜庫存控制

（一）樓層指定專柜應建立《缺斷貨登記本》專柜營業(yè)員在每日早9:00前進行登記。樓面管理人員對指定柜臺進行每周兩次的抽查。

（二）指定原則——滿足下列條件之一者定為指定專柜一般經(jīng)銷商；經(jīng)營規(guī)模小，不正規(guī)的專柜；經(jīng)常發(fā)生斷缺貨且補貨不及時的專柜。

（三）非指定專柜每月覆蓋檢查一次

（四）違約責任

如發(fā)現(xiàn)專柜商品在本商場斷貨二天以上而其他商場有售的情況，每一品種收取５００元以上違約金，如發(fā)生專柜商品斷貨較多（每品牌斷貨品種超過２０％）且斷貨時間長（超過半個月），除須交納上述違約金外，將取消該品牌的合同經(jīng)營范圍。

六、專柜的銷售管理（自營柜相同）

（一）正常銷售

１、專柜營業(yè)員應正確填寫銷售小票（一式三聯(lián)），銷售小票應有以下內(nèi)容：

（１）柜號、日期、商品名稱、條形碼或小類碼；

（２）單價、數(shù)量、金額、合計金額、營業(yè)員全名（不得以工號代替）。要求：項目齊全、字體工整、不得涂改，數(shù)字填寫不得連筆。營業(yè)員應面帶微笑，用雙手將銷售小票撕成單張），并提示顧客如需要發(fā)票在收銀臺開具；

２、營業(yè)員在發(fā)貨前應認真核對銷售小票（是否加蓋收款章和收銀員私章和電腦小票不符，應要求收銀員重新打印電腦小票；

３、小票填寫統(tǒng)一用雙面復寫紙，禁止用單面復寫紙，并隨時檢查更換復寫紙，保持小票清晰一致；

４、如遇停電或特殊情況，收銀員不能入機的，可以在銷售小票上蓋收銀專用章和私章，先行收款，后補入機，但須通知柜臺營業(yè)員?？砷_具發(fā)票留給顧客作為購物憑證。

（二）商品優(yōu)惠、打折

商品優(yōu)惠、打折時，須請示樓面管理人員并簽字，如優(yōu)惠、打折商品為一種時，可寫在一張銷售小票上，銷售小票單價一欄填寫原價，在合計欄上方注明“XX折優(yōu)惠”或“優(yōu)惠XX元”，合計欄填寫打折優(yōu)惠以后的價格。如優(yōu)惠、打折商品為幾種時，且優(yōu)惠額、打折率不同，則必要分單填寫銷售小票。不允許在一張銷售小票上出現(xiàn)一種商品打折，一種商品不打折的現(xiàn)象。單品管理柜臺需使用權(quán)限卡，非單品柜臺管理員須在銷售小票上簽名。

（三）顧客的退貨或換貨

１、專柜營業(yè)員應本著積極熱情的態(tài)度及時處理顧客的退貨和換貨，首先核對銷售憑證，符合商場規(guī)定的并在自己權(quán)限范圍內(nèi)，應立即給顧客處理品。不能處理的及時帶顧客到總服務臺解決問題，不得以任何理由有意拖延或推卸責任；

２、用紅筆（紅色復寫紙）填寫銷售小票（一式三聯(lián)），簡單寫明退、換原因。顧客持退貨小票及原購買憑證（電腦小票或發(fā)票），管理人員應核對顧客的原始憑證；

３、樓面管理人員辦理退換貨時，需核對顧客使用何種方式付款并做好相應的顧客原有的購物憑證如訂在收銀自存聯(lián)上。銷售小票的保存期為三個月。

（四）相關(guān)責任

１、柜臺營業(yè)員所開售貨小票內(nèi)容完整、金額正確，由于收銀員未審核單據(jù)，而導致少收或收錯款的，由收銀員賠償其金額，并在業(yè)績報告做扣分處理。柜臺營業(yè)員也做相應的扣分處理； ２、柜臺營業(yè)員所開銷售小票不符規(guī)定，收銀員又未審核出錯誤，而導致少收款或收錯款的，其損失由收銀員和營業(yè)員按勞７０％和３０％的比例作出賠償。營業(yè)員和收銀員分別須在業(yè)績報告扣５－１０分；

３、柜臺營業(yè)員所開銷售小票不符合規(guī)定，收銀員審核發(fā)現(xiàn)后，須在銷售小票第二聯(lián)用紅筆在錯誤處打“Ｘ”，并將第二聯(lián)返還到柜臺。這時營業(yè)員必須檢查核對，并重新開具正確的售貨小票送交收銀臺。如營業(yè)員只在返回的第二聯(lián)作出更改，而沒有重新開具小票時，收銀員可通知樓層管理人員處理；

４、柜臺營業(yè)員接到收銀員返還的第二聯(lián)小票后，為推卸責任而要求顧客到收銀臺取第三聯(lián)小票的，收銀員可通知樓層管理人員處理；

５、收銀員每日將柜臺填寫錯誤的售貨小票第三聯(lián)交收銀部，由收銀部統(tǒng)一整理后還到各樓層進行處理；

６、收銀員只有審核單據(jù)的權(quán)利，而不能在銷售小票上作任何更改，否則酌情扣５－１０分；

７、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)銷售小票有誤，收銀員必須將第三聯(lián)暫扣，如發(fā)現(xiàn)收銀員未暫扣小票的，按違紀處理，每次扣５分；

８、專柜營業(yè)員、促銷員嚴禁代顧客到收銀臺交款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)通知樓層管理人員處理。

七、內(nèi)部員工購買及批量購買商品優(yōu)惠打折的規(guī)定

（一）專柜進行批量打折優(yōu)惠必須經(jīng)過樓面管理人員的批準，專柜提出的批量優(yōu)惠打折，損失金額由專柜承擔；

（二）批量購買商品需商場承擔點數(shù)的，應事前請示商場總經(jīng)理批準，并填寫《專柜優(yōu)惠打折申請表》（一式三份，專柜、樓層、財務各一份在每月25日前上交財務）

（三）內(nèi)部員