第一篇：公司采購管理辦法

公司采購管理辦法 為加強公司采購管理，規(guī)范采購流程，降低采購成本，制定本辦法。2 本辦法適用于公司總部職能及業(yè)務(wù)單元。本辦法所稱采購，是指公司有償取得物品、工程和服務(wù)的行為，包括但不限于以下項目：

3.1 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、禮品、辦公用品采購； 3.2 房屋維修、改造、裝修等項目的工程采購； 3.3 宣傳推廣服務(wù)、設(shè)計、咨詢等專業(yè)服務(wù)的采購。

旅游業(yè)務(wù)成本采購不適用本辦法，依據(jù)公司《旅游業(yè)務(wù)成本管理辦法》執(zhí)行。采購項目納入全面預(yù)算管理，編制年度采購和支出計劃，支出時嚴(yán)格按照預(yù)算單項控制。采購的審批依照預(yù)算管理確定的費用支出、固定資產(chǎn)購置、禮品采購、專項支出等審批權(quán)限執(zhí)行，除有特殊授權(quán)外，采購立項審批人即采購實施中確定價格、條件、供應(yīng)商的審批人。5 采購的方式的確定應(yīng)遵循以下要求：

單次采購超過50萬元的，應(yīng)嚴(yán)格采用招標(biāo)的方式進行。

單次采購低于50萬元的，可適當(dāng)簡化招標(biāo)流程，但選擇的供應(yīng)商不得低于3家。

對于日常同一項目需多次采購，且單次采購金額低于50萬元的，可采用招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商范圍，每次采購時經(jīng)詢價、比價程序確定供應(yīng)商，詢價的供應(yīng)商家數(shù)不得低于2家。公司常設(shè)市場采購小組、IT設(shè)備采購小組、辦公服務(wù)采購小組負責(zé)相關(guān)內(nèi)容的采購執(zhí)行。其他采購在有采購需求時，公司可根據(jù)實際情況設(shè)立臨時采購小組負責(zé)采購工作。7 財務(wù)部設(shè)立采購專員崗位，采購專員和采購需求部門為采購小組的當(dāng)然成員，其他成員由采購審批人指定。8 采購小組的職責(zé)是：

8.1 制定各類項目采購實施具體流程；

8.2 制定供應(yīng)商遴選標(biāo)準(zhǔn)，確定經(jīng)常性采購的供應(yīng)商范圍； 8.3 依據(jù)采購實流程進行采購； 8.4 負責(zé)采購驗收或效果評估； 8.5 對供應(yīng)商進行評估、管理。9 采購小組工作規(guī)則：

9.1 采購小組內(nèi)部實行組長領(lǐng)導(dǎo)、民主集中的議事制度，以三分之二多數(shù)形成小組意見。

9.2 財務(wù)采購專員對于供應(yīng)商選擇、價格確定、合同商務(wù)條款確定等事項獨立發(fā)表意見。如果財務(wù)采購專員對小組意見持有異議，應(yīng)在小組報告中完整注明，上報審批人決定。

9.3 采購需求部門代表擔(dān)任采購小組組長，負責(zé)采購的組織、協(xié)議的簽訂、驗收報告的起草等工作。

9.4 對于小金額的經(jīng)常采購項目，采購小組內(nèi)可指定專人負責(zé)在指定供應(yīng)商范圍內(nèi)的執(zhí)行日常采購，日常采購執(zhí)行結(jié)果及時向小組成員通報。公司單項采購按下列流程進行：

10.1 各需求部門提出采購立項申請并報審批人審批，立項申請中至少包括：采購目的、采購預(yù)算、產(chǎn)品或服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)、采購流程；

10.2 采購小組按招標(biāo)流程確定供應(yīng)商、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、價格、驗收標(biāo)準(zhǔn)等采購信息，報審批人審批。

10.3 采購小組簽署采購合同，實施采購； 10.4 采購小組組織驗收實物或評估服務(wù)效果； 10.5 按照立項的要求提交驗收或評估報告。對于日常多次采購確定的供應(yīng)商，應(yīng)按照以下要求管理： 11.1 供應(yīng)商的首次選擇需參照招投標(biāo)的流程，在嚴(yán)格對供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)驗、實力等審查后，結(jié)合給予公司的重視程度、優(yōu)惠程度、付款條件、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等因素，擇優(yōu)選擇。

11.2 確定的可提供相同服務(wù)和產(chǎn)品的供應(yīng)商不得低于2家，選擇時的入選率（入選家數(shù)/投標(biāo)家數(shù)）不得高于70％。

11.3 每年至少進行一次對已選供應(yīng)商的評定，評定由相關(guān)采購小組依據(jù)對供應(yīng)商當(dāng)年提供產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)劣進行，評定為不合格的供應(yīng)商需停止供應(yīng)商資格，可提供相同服務(wù)和產(chǎn)品的合格供應(yīng)商低于2家時，需按照首次選擇供應(yīng)商的流程補充。

11.4 日常辦公用品的采購，在確定的供應(yīng)商范圍內(nèi)，各使用部門和業(yè)務(wù)單元自主采購，統(tǒng)一結(jié)算，不得在其他渠道另外采購；

11.5 日常辦公電腦的采購，由信息技術(shù)中心在確定的供應(yīng)商范圍內(nèi)按照公司預(yù)算確定的標(biāo)準(zhǔn)采購。參與采購的員工應(yīng)本著公平、公正、公開的原則選擇供應(yīng)商，過程中需保持應(yīng)有的獨立性，采購小組應(yīng)在招投標(biāo)和簽署供應(yīng)商合同時向?qū)Ψ矫魇?，如有向中青旅員工行賄等不當(dāng)行為的，公司有權(quán)立即永久取消其供應(yīng)商資格的權(quán)力。采購活動中公司員工嚴(yán)禁以下行為：

13.1 將采購項目化整為零規(guī)避審批。

13.2 不經(jīng)采購小組，自行采購或在公司確定的供應(yīng)商范圍外采購。13.3 與供應(yīng)商串通，接受不正當(dāng)利益等違犯《中華人民共和國招投標(biāo)法》及其實施條例的行為。13.4 其它危害公司利益的行為。員工違反本辦法的，按公司《員工獎懲規(guī)定》予以處罰，觸犯法律的，公司保留追求其法律責(zé)任的權(quán)力。因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他不可抗力所實施的緊急采購以及涉及公司安全和商業(yè)機密的采購，報公司總裁批準(zhǔn)后可不適用本辦法。16 本辦法自2013年1月1日起施行，由財務(wù)部負責(zé)解釋。

第二篇：公司采購管理辦法

公司采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強公司采購管理，規(guī)范采購行為，完善采購運行機制，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司所有采購活動和參與采購活動（包括銷售人員的禮品）的所有部門和員工。

第三條 公司采購相關(guān)職能部門之間分工協(xié)作、相互制衡，嚴(yán)格控制產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。

第二章 采購管理職責(zé)

第四條 公司人事行政部是公司采購工作的主管部門，采購職能范圍如下：

（一）組織承辦集中采購；

（二）公司范圍內(nèi)使用的產(chǎn)品的分散采購；

（三）公司范圍內(nèi)使用的產(chǎn)品的緊急采購；

（四）公司職場的裝修及改造；

（五）組織制訂、修訂公司采購相關(guān)制度；

（六）制定并根據(jù)需要修改采購執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

第五條 公司信息技術(shù)部負責(zé)公司信息系統(tǒng)建設(shè)項目和IT產(chǎn)品的集中采購，主要職責(zé)如下：

（一）根據(jù)公司發(fā)展需要，制定公司信息系統(tǒng)建設(shè)項目和IT產(chǎn)品的采購計劃和費用預(yù)算，按照公司相關(guān)程序組織報批；

（二）按照本辦法規(guī)定完成采購相關(guān)工作，并負責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)的價格控制和質(zhì)量控制；

（三）產(chǎn)品和服務(wù)使用情況跟蹤，并負責(zé)與供應(yīng)商的日常聯(lián)絡(luò)；

（四）制訂信息系統(tǒng)建設(shè)項目和IT產(chǎn)品集中采購的技術(shù)實施報告。第六條 會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所的聘任及其他專項服務(wù)的采購由

公司相關(guān)部門自行組織。

第七條 公司財務(wù)清算部負責(zé)采購計劃的預(yù)算審訂，采購交易的預(yù)算充足性審核、交易的會計處理以及計劃和實際采購的差異分析等。

第八條 公司財務(wù)清算部負責(zé)采購款項的支付和采購原始憑證的合規(guī)性審核。

第三章 采購形式和采購方式

第九條 公司采購形式按照采購對象的重要性、采購金額和采購數(shù)量劃分為集中采購、分散采購和緊急采購。

第十條 以下產(chǎn)品和服務(wù)實行集中采購：

（一）車輛等交通工具；

（二）公司購置、租賃房屋的裝修改造工程；

（三）業(yè)務(wù)所需的辦公家具和辦公設(shè)備；

（四）重要材料、各類宣傳品的制作和印刷；

（五）禮品、促銷品以及辦公用品；

（六）需統(tǒng)一購置的計算機硬件設(shè)備、系統(tǒng)軟件和大型應(yīng)用軟件；

（七）大型的計算機服務(wù)、專項技術(shù)合作、除本辦法第六條之外的中介咨詢等技術(shù)服務(wù)活動。

（八）與公司基建相關(guān)的采購工作。

第十一條 除本辦法第十條所列之外的產(chǎn)品和服務(wù)實行分散采購。第十二條 因發(fā)生緊急事件或意外事件而進行的產(chǎn)品和服務(wù)的采購為緊急采購。

第十三條 公司采購主要采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購和單一來源采購等方式。

公開招標(biāo)是指以招標(biāo)公告的形式邀請非特定供應(yīng)商投標(biāo)競價的采購方式。

邀請招標(biāo)是指以投標(biāo)邀請函的方式邀請三個以上（含三個）符合既定投標(biāo)條件的供應(yīng)商投標(biāo)競價的采購方式。

詢價采購是指對三家以上（含三家）供應(yīng)商提供報價進行比較，確保

有價格競爭的采購方式。

單一來源采購是指直接向供應(yīng)商購買的采購方式。

第十四條 集中采購主要采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式，對于具有特殊性,只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購或者采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大的必須采用邀請招標(biāo)；對于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格且價格彈性不大的可實行詢價采購；滿足下列條件之一的實行單一來源采購：

（一）只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其它合適替代的；

（二）原采購的延續(xù)，原購置資產(chǎn)的后續(xù)維護、服務(wù)、零配件的更換或補充，必須向原供應(yīng)商購買的，且無替代的；

（三）屬原招標(biāo)范圍的，補充合同總價不超過原合同金額的50%的，必須與原供應(yīng)商簽約的；

（四）預(yù)先聲明需做后續(xù)采購的，按計劃分批執(zhí)行采購的；

（五）只有從特定供應(yīng)商處進行采購，才能保證公司利益和目標(biāo)實現(xiàn)的。

第十五條 分散采購主要采用詢價采購方式。

第十六條 緊急采購的采購方式由緊急或意外事件的主管部門和采購負責(zé)部門共同決定。

第四章 采購程序

第十七條 招標(biāo)采購按照下列基本程序操作：

（一）產(chǎn)品和服務(wù)使用部門提出采購需求，按照公司相關(guān)規(guī)定報批；

（二）公司人事行政部或信息技術(shù)部接受采購任務(wù)，組織成立招標(biāo)小組。公司人事行政部或信息技術(shù)部、產(chǎn)品主要使用部門、公司財務(wù)清算部、交易部、風(fēng)險合規(guī)部是招標(biāo)小組的當(dāng)然成員，并可根據(jù)需要要求其他相關(guān)部門或聘請外部專業(yè)人士加入招標(biāo)小組；

（三）招標(biāo)小組負責(zé)起草招標(biāo)文件、制定評標(biāo)文件，并發(fā)布招標(biāo)文件；

（四）召開評標(biāo)會，審查投標(biāo)文件，如有需要，可組織人員到投標(biāo)單位進行現(xiàn)場踏勘、考察等；

（五）形成評標(biāo)報告，確定中標(biāo)單位；

（六）將投標(biāo)文件、評標(biāo)報告及合同等相關(guān)文件按照公司審批程序報批；

（七）與中標(biāo)單位簽訂合同或協(xié)議。第十八條 詢價采購按照下列基本程序操作：

（一）產(chǎn)品和服務(wù)使用部門提出采購需求，按照公司相關(guān)規(guī)定報批；

（二）公司人事行政部負責(zé)確定采購詢價人；

（三）采購詢價人擬訂詢價方案，方案應(yīng)包括價格構(gòu)成、定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等；

（四）詢價人分別進行書面形式詢價，被詢價供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)提交報價和有關(guān)承諾；

（五）詢價人將詢價單作為采購申請的附件，按公司相關(guān)規(guī)定報批；

（六）與經(jīng)批準(zhǔn)的單位簽訂采購合同或協(xié)議。

第五章 產(chǎn)品和服務(wù)的驗收

第十九條 使用單位負責(zé)對采購產(chǎn)品和服務(wù)進行驗收，并出具驗收報告。

第二十條 公司人事行政部定期對系統(tǒng)內(nèi)采購的產(chǎn)品和服務(wù)進行抽查驗收，信息系統(tǒng)建設(shè)項目和IT產(chǎn)品的抽查驗收由公司信息技術(shù)部負責(zé)。

第六章 貨款支付

第二十一條 公司交易部嚴(yán)格按照合同約定進行采購產(chǎn)品和服務(wù)的預(yù)付款和正常貨款的支付。需預(yù)付采購款的，采購主辦部門需提供供應(yīng)商資信證明，并出具可預(yù)付采購款的明確意見。

第二十二條 為簡化集中采購審批流程，保證公司付款時效，在經(jīng)辦人員提供合同、發(fā)票、入庫簽收單和預(yù)算責(zé)任部門同意的采購內(nèi)請等相關(guān)文件的前提下，可省略預(yù)算責(zé)任部門審批的流程，由經(jīng)辦人員所屬部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后即可付款。

第七章 采購檔案管理

第二十三條 公司人事行政部、信息技術(shù)部分別負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)采購的檔案管理。

第二十四條 集中采購必須建立檔案，檔案內(nèi)容包括需求計劃、招標(biāo)文件、投標(biāo)書和說明、競標(biāo)材料、評標(biāo)結(jié)果、專業(yè)部門意見、領(lǐng)導(dǎo)審批意見及合同或協(xié)議等。

第二十五條 公司人事行政部、信息技術(shù)部分別負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)供應(yīng)商檔案的建立并進行動態(tài)管理，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資信證明文件、廠商授權(quán)書等。

第八章 監(jiān)督檢查和違規(guī)處罰

第二十六條 公司人事行政部負責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定處理。

第二十七條 采購工作實行匯報和總結(jié)制度，公司人事行政部、信息技術(shù)部分別負責(zé)對權(quán)限范圍內(nèi)的采購工作分類、分項總結(jié)、評估，對主要做法和經(jīng)驗以及存在問題進行評述，并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

第二十八條 加強采購工作的財務(wù)監(jiān)督，實行不定期抽檢。公司財務(wù)管理部負責(zé)采購工作實施過程的監(jiān)督、預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)管，并對采購工作進行不定期檢查，提出財務(wù)分析意見。

第二十九條 采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)操守，自覺維護公司利益，對于采購人員的商業(yè)賄賂行為、職務(wù)侵占行為和與供應(yīng)商串通損害公司利益行為等，公司將嚴(yán)格按照《公司員工違規(guī)處罰管理辦法》的規(guī)定進行處罰，構(gòu)成犯罪的將依法移交司法機關(guān)處理。

第九章 附則

第三十條 IT資產(chǎn)采購執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及職場IT配置標(biāo)準(zhǔn)由公司信息技術(shù)部另行制定。

第三十一條 本辦法未盡事宜，按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十二條 本辦法自發(fā)文之日起施行。

第三篇：公司采購管理辦法 - 副本

有限責(zé)任公司 采購管理辦法（初稿）

第一章 總則

第一條為進一步規(guī)范公司（以下簡稱公司）采購行為，從源頭上控制、節(jié)約企業(yè)運行成本、加強資產(chǎn)監(jiān)督和管理，參照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)采購、招投標(biāo)的法律法規(guī)和政策文件，結(jié)合公司的實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司各部門及各子公司所有生產(chǎn)活動、服務(wù)、辦公等物品采購或購買。

第二章 采購限額標(biāo)準(zhǔn)程序

第三條 公司各內(nèi)設(shè)部門采購限額標(biāo)準(zhǔn)

1.采購單項金額或采購總金額在10萬以下的，由需求部門提寫采購申請，部門負責(zé)人負責(zé)核實，報送主管副總及董事長審批。審批同意后方可實施。

2.采購單項金額或采購總金額在10萬以上的，由需求部門提寫采購申請，進入公司會議議程，經(jīng)會議討論通過后方可實施。

第四條 子公司采購限額標(biāo)準(zhǔn)（以后新成立的所有子公司參照此辦法）1.采購單項金額或采購總金額在10萬以下的，由需求部門提寫采購申請，部門負責(zé)人負責(zé)核實，報送子公司總經(jīng)理及公司主管子公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批同意后方可實施。

2.采購單項金額或采購總金額在10萬以上的，20萬元以下的。由子公司提寫采購申請上報總公司，由公司主管子公司領(lǐng)導(dǎo)和董事長審批，同意后方可實施。

3.采購單項金額或采購總金額在20萬以上的，由子公司上報公司，進入公司會議議程，經(jīng)會議討論通過后方可實施。

第三章 采購方式和要求

第六條 采購方式

1.采購單項金額或采購總金額在50萬以下的，可以采取詢價、考察的方式進行采購，2.采購單項金額或采購總金額在50萬以上的，在100萬以下的，通過邀請招標(biāo)或競爭性談判的方式確定供應(yīng)商。

3.采購單項金額或采購總金額在100萬以上的，通過公開招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商。

第七條 詢價、考察方式采購的要求

1.選擇詢價或考察的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。

2.詢價、考察采購須提供至少3家供應(yīng)商報價。3.比質(zhì)比價的原則：同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量。

4.詢價完成后，由合同預(yù)算部草擬詢價報告，詢價報告必須真實的反應(yīng)產(chǎn)品的規(guī)格型號、制造廠商、性能參數(shù)、價格、服務(wù)、付款方式、交貨方式及交貨日期，并推薦一家最優(yōu)單位。

5.詢價報告需公司董事長審批簽字后方可和供貨商簽訂合同，子公司由公司主管總經(jīng)理審批簽字后方可和供貨商簽訂合同。

第八條 招標(biāo)方式采購的要求

1.公司采購的由合同預(yù)算部收集整理資料到審批備案。審批備案通過后可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的代理公司負責(zé)招投標(biāo)工作。

2.各子公司采購物品達到招標(biāo)限額的由各子公司自行到備案招標(biāo)。審批備案通過后可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的代理公司負責(zé)招投標(biāo)工作。

第九條 詢價、考察人員組成

1、公司采購物品的由合同預(yù)算部、財務(wù)部、辦公室、購買部門隨機抽選各一名科員。

2、各子公司采購單項金額或采購總金額在20萬以下的，由子公司安排人員詢價，詢價完畢后將采購申請單和詢價報告報送公司合同預(yù)算部一份，由公司合同預(yù)算部審核詢價真實性。

3.各子公司采購單項金額或采購總金額在20萬以上的，由子公司安排人員詢價或招投標(biāo)，公司合同預(yù)算部抽派一名人員全程負責(zé)監(jiān)督詢價或招標(biāo)過程。

第十條 其他貨物采購方式

1、糧、油、米、面、蔬菜、肉等可以通過詢價、考察的方式確定供應(yīng)商。

2、辦公用品可以通過詢價、考察的方式確定供應(yīng)商。

3、對于其他每次采購量少但全年不間斷使用的物品可以通過詢價、考察的方式確定供應(yīng)商。

第四章 法律責(zé)任

1、采購部門不得將一次性采購物品分批采購達到避規(guī)的目的。

2、考察、詢價小組對詢價報告的真實性、可靠性負責(zé)，如對公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事人責(zé)任，損失特別嚴(yán)重的公司解除當(dāng)事人勞動合同。情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。

第四篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法（暫行）

為加強管理，規(guī)范公司辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、管理部門。公司所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作，由辦公室統(tǒng)一負責(zé)。

二、辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格200元以下的日常辦公消耗性用品，如計算器、打印機耗材、筆、本、紙等；特殊辦公用品指單位價格在200元以上但不超過3000元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品，如電腦配件、移動硬盤、碎紙機等。

三、辦公用品的采購

1.每年一季度由辦公室會同財務(wù)部、法務(wù)部，共同通過比選或詢價的方式確定本的辦公用品固定采購單位，并確定常用物品價格清單，本采購人員按照價格清單到固定采購單位進行采購。

2.一般辦公用品的采購在每季度末由辦公室統(tǒng)計各部室的申請計劃、庫存及使用情況提出采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部室提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，專門購買。3.采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。

4.辦公用品采購實行雙人雙崗制。負責(zé)采購人員要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

5.認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

四、辦公用品的領(lǐng)取

領(lǐng)取辦公用品可根據(jù)工作需要，由部室工作人員填寫辦公用品請領(lǐng)登記表，并經(jīng)部室負責(zé)人簽字后直接到辦公室領(lǐng)取。

五、辦公用品的管理

1.每季度末，辦公室將各部室辦公用品領(lǐng)用登記匯總后交財務(wù)部備案，財務(wù)部按公司報銷制度據(jù)實報銷。

2.辦公室指定專人負責(zé)辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

3.要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。每季度末辦公室將本季度辦公用品總體采購情況（包括采購單價明細）、各部室領(lǐng)取情況及庫存情況予以公示。

第五篇：公司招標(biāo)采購管理辦法

貴州蘇園有限公司 招標(biāo)采購實施辦法

第一章 總則

第一條為了適應(yīng)公司物資采購管理辦法的新要求，規(guī)范采購供應(yīng)程序及行為，體現(xiàn)公開、公平、公正的采購原則，更好的降低物資采購成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，特制定本辦法。

第二條按公司規(guī)定設(shè)備采購單一數(shù)量在 萬元及以上，材料配件采購年量及批量在 萬元以上,工程基建在 萬元以上均實行招標(biāo)采購.第二章 供應(yīng)商審核

第一條 供應(yīng)商的選擇要優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠家或直銷商，其次是一級代理，以此類推。當(dāng)廠家或直銷商不能參加時，廠家要提供確認其代理商參加的委托文件，以供審核確認。

第二條 每一品種物資的供應(yīng)商不應(yīng)低于3家，而且供應(yīng)商從企業(yè)規(guī)模、注冊資金、年銷售業(yè)績等要在同一水平線上，避免以上內(nèi)容的差異而失去可比性。

第三條 供應(yīng)商資質(zhì)審查內(nèi)容包括企業(yè)規(guī)模、注冊資金、銷售業(yè)績、資質(zhì)證書、在招標(biāo)單位的使用情況、在其它單位使用情況、售后服務(wù)體系等。

第四條

所有廠商資質(zhì)預(yù)審內(nèi)容采用統(tǒng)一的表格，由商務(wù)部收集供應(yīng)廠商信息資料，報招標(biāo)小組審批。

第三章 招標(biāo)文件編制

第一條 招標(biāo)文件編制應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司實際情況編制。

第二條 招標(biāo)文件技術(shù)部分由分管技術(shù)副總牽頭以書面形式提供詳細的技術(shù)參數(shù)及規(guī)格要求，上報招標(biāo)小組。

第三條 招標(biāo)評分辦法應(yīng)根據(jù)所招標(biāo)設(shè)備材料的使用范圍相對制定?？煞譃槿悾?/p>

1、單一因素：正常消耗性材料設(shè)備，無技術(shù)含量，對安全生產(chǎn)不構(gòu)成威脅，評標(biāo)采用僅商務(wù)部分評比；

2、生產(chǎn)用設(shè)備材料：有一定技術(shù)要求，對安全生產(chǎn)威脅較小，評標(biāo)采用以商務(wù)部分為主，技術(shù)部分為輔。

3、大型設(shè)備材料：可直接影響安全生產(chǎn)或技術(shù)要求含量較高的設(shè)備，評標(biāo)采用技術(shù)部分為主，商務(wù)部分為輔。

第四條 商務(wù)部將招標(biāo)文件起草完畢后上報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織商務(wù)及技術(shù)評審小組對招標(biāo)文件審定。

第五條 招標(biāo)文件的修改與補充應(yīng)由商務(wù)及技術(shù)評審小組負責(zé)人提出、答疑并簽字確認后提交招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。

第四章 邀標(biāo)、投標(biāo)

第一條 根據(jù)招標(biāo)小組審批后的入圍供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)邀請函。

第二條 發(fā)售標(biāo)書時應(yīng)審核投標(biāo)人的有效證件，核實無誤后方可發(fā)售。標(biāo)書發(fā)售完畢將標(biāo)書發(fā)售情況匯總后上報招標(biāo)小組。

第三條 對購買標(biāo)書不足三所廠商的產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)本辦法第一章及時補充。

第四條 投標(biāo)時核實是否在規(guī)定時間內(nèi)投標(biāo)，投標(biāo)廠家的投標(biāo)保證金是否足額繳納。并將信息反饋招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。

第五條 對已繳納投標(biāo)保證金未按照招標(biāo)文件參與投標(biāo)的將罰沒其投標(biāo)保證金。對入圍未參與投標(biāo)的廠商將在下次同類產(chǎn)品招標(biāo)時不再邀請。

第五章 開標(biāo)、評標(biāo)

第一條 開標(biāo)、評標(biāo)應(yīng)根據(jù)公平、公開、公正和誠實信用的原則，全過程由招標(biāo)監(jiān)督小組監(jiān)督。

第二條 在開標(biāo)、評標(biāo)過程中評審小組、工作人員不得與參與廠商直接或通過其它信息接觸，不得收受參與廠商任何形式的饋贈宴請，對違反廠商將做廢標(biāo)處理，相關(guān)人員由公司嚴(yán)肅處理。

第三條 評標(biāo)結(jié)束后，評審小組、工作人員不得向參與廠商透漏評標(biāo)信息。

第四條 在開標(biāo)過程中應(yīng)核實參與廠商投標(biāo)文件的密封性及有效性是否響應(yīng)招標(biāo)文件，對未響應(yīng)招標(biāo)文件要求的廠商做廢標(biāo)處理。

第五條 在評標(biāo)過程中評標(biāo)專家提出的問題應(yīng)以書面形式交參與廠商答疑。

第六條 評審?fù)戤吅蟾髟u審專家結(jié)果交監(jiān)督小組監(jiān)督匯總后上報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組擬定推薦廠商，并對所擬定廠商中未使用廠商現(xiàn)場考察形成書面材料上報招標(biāo)小組。

第六章 定標(biāo)

第一條 根據(jù)招標(biāo)小組審批結(jié)果向投標(biāo)第一名廠商發(fā)予中標(biāo)通知書。第二條 與投標(biāo)第一名廠商洽談時，應(yīng)尊重廠商的意見，在雙方均同意的情況下合同條款可作修改。雙方均無異議后擬商務(wù)合同。如雙方存在異議無法進行洽談可與第二名廠商洽談。將洽談結(jié)果上報招標(biāo)小組。

第三條 向中標(biāo)廠商發(fā)中標(biāo)通知書，簽訂商務(wù)合同。

招標(biāo)流程圖收集需招標(biāo)（議）物資信息，并形成初步招標(biāo)方法招標(biāo)文件由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、技術(shù)組、商務(wù)組審查向投標(biāo)人發(fā)投標(biāo)邀請函收集招（議）標(biāo)物資技術(shù)參數(shù)和要求、使用性能，定招（議）標(biāo)物資數(shù)量確定招（議）標(biāo)的方式及評分辦法將材料編制完畢后上報招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審查發(fā)售招（議）標(biāo)文件，將發(fā)售標(biāo)書情況匯總上報招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組在規(guī)定的時間內(nèi)遞交標(biāo)書廠家代表參加招投標(biāo)標(biāo)會議投標(biāo)文件有效性核實發(fā)予中標(biāo)通知書招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組擬定推薦廠家招標(biāo)

1、查詢參與招（議）標(biāo)廠家，擬定推薦廠家

2、通網(wǎng)上查詢和詢問其他使用單位掌握生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力等信息

3、對推薦生產(chǎn)廠家的資質(zhì)、能力、產(chǎn)品的證件及性能、質(zhì)量、銷售去向、信譽和售后服務(wù)進行初步審核

4、了解推薦廠家產(chǎn)品是否在我公司使用過及使用情況招議標(biāo)文件的修改、補充編制招標(biāo)文件、評分辦法招標(biāo)邀請函確定發(fā)售招標(biāo)文件的時間、地點確定開標(biāo)時間、地點上報控股公司審批投標(biāo)按招標(biāo)文件要求繳納投標(biāo)保證金開標(biāo)開標(biāo)廠家順序評標(biāo)評標(biāo)專家提出問題投標(biāo)人澄清技術(shù)部分由技術(shù)負責(zé)人提出、答疑并簽字確認商務(wù)部分由商務(wù)組負責(zé)人提出、答疑并簽字確認備好評標(biāo)所需材料（會務(wù)指南、招標(biāo)會議程序、領(lǐng)導(dǎo)小組、專家小組、監(jiān)督小組、投標(biāo)廠家簽到簿投標(biāo)文件密封性審核匯總評標(biāo)結(jié)果，排出評標(biāo)名次對擬定推薦廠家中未使用廠家現(xiàn)場考察，并形成書面材料上報控股公司審批與予中標(biāo)單位二次商務(wù)談判合同簽訂與履行發(fā)中標(biāo)、未中標(biāo)通知書監(jiān)督小組全過程監(jiān)督開、評標(biāo)