第一篇：材料室領料發(fā)料規(guī)范

材料室領料發(fā)料管理規(guī)范

一、材料出庫

1． 材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2． 準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。3． 按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。4.板材出庫時，要對板材爐號作好記錄。

二、生產(chǎn)班組領料：

1、各生產(chǎn)班組根據(jù)技術通知，到材料室填寫領料單，按量領取材料。對于外購件，領取時需核對數(shù)量及質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不能使用的物品及時更換。

2、對于金屬板材和型材，班組領料時要對板材表面狀態(tài)進行確認。若一次領取的板材較多，無法逐張檢查時，下料之前要對板材進行確認，發(fā)現(xiàn)板材狀態(tài)不好等情況，及時與材料室、技術室反饋。

三、外協(xié)廠家領料

外協(xié)廠家根據(jù)生產(chǎn)室編發(fā)的委外計劃，到材料室填寫領料單，按委外計劃量領取材料。對于外購件，領料時需核對數(shù)量及質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不能使用的物品及時更換。對于金屬板材，外協(xié)廠家領料時要對板材表面狀態(tài)進行確認。若一次領取的板材較多，無法逐張檢查時，下料之前要對板材進行確認，發(fā)現(xiàn)板材狀態(tài)不好等情況，及時與材料室、技術室反饋。經(jīng)材料室與技術人員確認，不影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況下可以使用，若材料狀態(tài)不滿足產(chǎn)品的使用要求時，則需與材料室聯(lián)系更換材料。

四、外協(xié)廠家領料注意事項

（一）、板材和型材：

1、外協(xié)廠家領料之后，在下料前發(fā)現(xiàn)板材或型材由于缺陷或變形無法使用時，需聯(lián)系我廠材料人員與技術人員確認材料狀況及損壞原因。①、由于板材或型材缺陷為購入時自帶缺陷，由材料室對不能使用的材料予以調(diào)換。②、由于外協(xié)廠家運輸或吊裝過程中造成的損壞，損失由外協(xié)廠家承擔。③、當確認材料非購入時自帶缺陷，但無法確認造成損壞的責任人時，損失由外協(xié)廠家承擔。

2、由于下料前沒有檢驗或檢驗不全面，造成下料完成后，產(chǎn)品因缺陷或變形導致產(chǎn)品無法使用的，損失由外協(xié)廠家承擔

（二）、外購件

1、外購件領料時，要當面核對材料數(shù)量及規(guī)格，簽字領料后出現(xiàn)數(shù)量及規(guī)格不符問題，由外協(xié)廠家負責。

2、外購件領料之后，使用之前或之后出現(xiàn)損壞時，需聯(lián)系我廠材料人員與技術人員確認材料狀況及損壞原因。

①、由于外購件本身質(zhì)量問題，由材料室對不能使用的件予以調(diào)換。②、由于外協(xié)廠家操作不當或運輸過程中造成的損壞，損失由外協(xié)廠家負責。③、當確認外購件非本身質(zhì)量問題，但無法確認造成損壞的責任人時，損失由外協(xié)廠家承擔。

此規(guī)范所述范圍并非全部，在之后生產(chǎn)過程中予以補充。

第二篇：原材料發(fā)料制度

原輔材料發(fā)料制度

為進一步提高倉庫、發(fā)料管理規(guī)范化、程序化、數(shù)量準確度、減少損耗、利潤最大化，同時更加明確職責，特制訂該制度。

一、發(fā)料制度

1、發(fā)料員必須根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理開出的生產(chǎn)指令（生產(chǎn)指令必須注明材料搭配）進行備料及發(fā)料，否則一律不得發(fā)料（包括板芯、中板、單板、面粉等原輔材料）。

2、原材料倉庫發(fā)料時間為早上4:30—5:00，中午11:30—12:00，下午4:30—5:00，發(fā)同等級產(chǎn)品材料數(shù)500張以下一次發(fā)清，每日產(chǎn)量數(shù)量1000以上分兩次發(fā)放。

3、發(fā)料時做好與班組長交貨工作（包括品種、數(shù)量、等級等，數(shù)字當面核準），材料一旦出庫拒絕退貨（有質(zhì)量問題除外）。

4、白班和晚班由發(fā)料員與班組長做好發(fā)料交接工作，當面核準品種、數(shù)量、等級正確后，開領料單，白班發(fā)料由質(zhì)檢部專叉車送到生產(chǎn)車間，晚班發(fā)料由班長領料到生產(chǎn)車間。白班生產(chǎn)車間任何人員不得私自進庫取料，如有發(fā)生，追究當班班組長責任（處罰范圍：100—200元/次）。晚班生產(chǎn)車間必須嚴格按照交接時的發(fā)料安排，不得多叉錯叉，第二天發(fā)料員進行核準數(shù)量，如有錯誤導致帳實不符，處罰當班班組長。（處罰范圍：100—200元/次）。

5、發(fā)料員根據(jù)材料進庫先后順序發(fā)料，本著同等產(chǎn)品“先進先出”的原則，不得挑選發(fā)料。

二、發(fā)料流程

A、生產(chǎn)經(jīng)理開具生產(chǎn)指令（發(fā)料人員和班組長各一份）

B、發(fā)料員根據(jù)生產(chǎn)指令備料

C、發(fā)料員與生產(chǎn)班長在倉庫當面核準品種、數(shù)量與等級，雙方簽字確認發(fā)料

D、質(zhì)檢部專叉車送到生產(chǎn)車間

質(zhì)檢部2012年5月12日

第三篇：領料管理制度

領料管理制度

領料管理制度1

第一章總則

第一條制定目的

為規(guī)范原材料領用、發(fā)放流程,使原材料領發(fā)管理有章可循,節(jié)約原材料,制定本辦法。

第二條適用范圍

有關生產(chǎn)各部門到倉儲部原材料庫領料業(yè)務,除另有規(guī)定,依本規(guī)定處理。

第三條權責單位

倉儲部負責本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。

總經(jīng)理負責本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。

第二章原材料領用規(guī)定

第四條營銷副總助理根據(jù)訂單及成品庫情況,發(fā)出生產(chǎn)要求,確定生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及交貨期。

第五條運營副總助理根據(jù)生產(chǎn)要求及《產(chǎn)品用料明細表》,確定該批產(chǎn)品生產(chǎn)需領原材料的明細,向倉儲部發(fā)出物料計劃。

第六條物料計劃應注明原材料的生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量。

第七條生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃,開具領料單,應注明領料的生產(chǎn)批次,以及領用原材料的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量。其數(shù)量應該小于或等于物料計劃中的數(shù)量。

第三章原材料領用流程

第八條領料單經(jīng)生產(chǎn)部審核后,由生產(chǎn)車間指定人員持單向原材料庫領用所需原材料。

第九條領料單一式三聯(lián),一聯(lián)由生產(chǎn)部自存,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財務部。

第十條但物料計劃上核定的原材料數(shù)量領用完畢后,生產(chǎn)部不論什么原因需追加原材料時,需開具物料超領單方可領料。

第四章原材料超領

第十一條由生產(chǎn)部相關人員填具物料超領單,注明超領所用原材料的名稱、規(guī)格及超領數(shù)量,并詳細闡明超領原因。

第十二條超領權限規(guī)定由高層委員會決定。(以下為參考意見。)

a)超領率低于1%時,由生產(chǎn)部主管審核后,可領用原材料。

b)超領率大于1%小于3%時,由生產(chǎn)部主管審核,研發(fā)部人員審批,方可領料。

c)超領率大于3%時,除上述人員審核外,需運營副總審核,方可領料。

第十三條物料超領單一式3聯(lián),一聯(lián)由生產(chǎn)部自存,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財務部。

第五章原材料發(fā)放規(guī)定

第十四條原材料庫管理員接收領料單位的領料單和超領料單

第十五條審核單據(jù)是否手續(xù)齊全,與物料計劃規(guī)定的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。

第十六條符合者予以發(fā)放原材料,并當面點交完成,除領料單一聯(lián)退領料單位外,其余兩聯(lián)由倉庫接收,其中一聯(lián)自存,另一聯(lián)送財務部。

第十七條根據(jù)領料單和超領料單錄入電腦。

注:研發(fā)部制定《產(chǎn)品用料明細表》

領料管理制度2

第1條目的`。

為規(guī)范工廠的領料工作,避免因領料不當而造成工廠的損失,特制定本規(guī)定。

第2條適用范圍。

本規(guī)定適用于工廠所有物料的領用。

第3條責任。

1.倉儲部根據(jù)領料單負責物料的發(fā)放工作。

2.生產(chǎn)使用部門設置專人負責領料工作。

第4條解釋。

領料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫《領料單》從倉儲部領取物料的過程。

第5條領料時間。

生產(chǎn)使用部門的領料員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的實際進度,提前1~2天從倉儲部領取物料。領料員須把握時間,過早領料會造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積,過晚領料則影響生產(chǎn)進度。

第6條確定領料限額。

生產(chǎn)部門根據(jù)《產(chǎn)品用料明細表》和生產(chǎn)經(jīng)驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準,每次領料時應認真審核。

第7條填寫《領料單》。

1.清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。

2.《領料單》必須依據(jù)審批權限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。

3.《領料單》中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。

4.進口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。

第8條領料流程。

1.生產(chǎn)部門物料缺乏時由專門的領料人員填寫《領料單》。

2.《領料單》須經(jīng)部門主管核定并簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。

3.領料人員持已經(jīng)審批的《領料單》到倉庫領取物料。

4.倉儲部人員核對《領料單》的簽章和內(nèi)容,備好物料,審核領料數(shù)量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后,將《領料單》與物料交與領料人員。

5.倉儲人員憑《領料單》將領用情況記入出庫臺賬。

第9條領料超限額控制。

當使用部門申請超限額領料時須說明原因,同時倉儲部進行調(diào)查,將調(diào)查結(jié)果依據(jù)審批權限上報倉儲主管與主管副總,按其決策辦理。

第10條補退料控制。

生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時,須及時辦理補退料以滿足生產(chǎn)的需求。

第11條本規(guī)定由倉儲部制定,解釋權歸倉儲部所有。

第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

領料管理制度3

第1條 目的

為規(guī)范工廠的領料工作，避免因領料不當而造成工廠的損失，特制定本規(guī)定。

第2條 范圍

本規(guī)定適用于工廠所有物料的領用。

第3條 責任

1．倉儲部根據(jù)領料單負責物料的發(fā)放工作。

2．生產(chǎn)使用部門設置專人負責領料工作。

第4條 解釋

料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫領料單向倉儲部門領取物料的過程。

第5條 領料時間

生產(chǎn)使用部門的領料員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的實際進度，提前1至2天向倉儲部門領取物料。領料員需把握時間，過早領料造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積，過晚領料則影響生產(chǎn)進度。

第6條 確定領料限額

生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品用料明細表和生產(chǎn)經(jīng)驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準，每次領料時應認真審核。

第7條 填寫領料單

1．清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。

2．領料表必須依據(jù)審批權限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。

3．領料表中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。

4．進口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。

第8條 領料流程

1．生產(chǎn)部門物料缺乏時由專門的領料人員，填寫領料單。

2．領料單需經(jīng)部門主管核定并簽字，特殊物料需有主管副總簽字審批。

3．領料人員持已經(jīng)審批的領料單到倉庫領取物料。精益爭霸。

4．倉儲部人員核對領料單的簽章和內(nèi)容，備好物料，審核領料數(shù)量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后，將領料單與物料交予領料人員。

5．倉儲人員憑領料單將領用情況記入出庫臺賬。

第9條 領料超限額控制

當使用部門申請超限額領料時，需說明原因，同時倉儲部進行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果依審批權限上報倉儲主管與主管副總，按其決策辦理。

第10條 補退料控制

生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時，需及時辦理補退料，滿足生產(chǎn)的需求。

第11條 本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。

第12條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

2

倉庫退料管理規(guī)定

第1條 目的

為規(guī)范退料工作，保證生產(chǎn)部門順利運行，降低不必要的損失，根據(jù)工廠的相關規(guī)章制度，特制定本規(guī)定。

第2條 范圍

本規(guī)定適用于工廠各物料的補料、退料工作。

第3條 責任

補退料工作由生產(chǎn)部門協(xié)同倉儲部負責。

第4條 解釋

對于領用的物料，生產(chǎn)現(xiàn)場在使用時遇到質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余、物料少發(fā)及用料不足時，需辦理補退料。

第5條 退料處理方式

1．余料退回。生產(chǎn)部門將其領用的剩余物料退回倉儲部。余料退回時，退料部門需填寫退料單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。

2．壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時，需開具壞料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。精益爭霸。

3．廢料退回。廢料是在生產(chǎn)過程中留下來的殘料，本身還有殘余價值。生產(chǎn)部門在一定期間內(nèi)將其收集，并開立廢料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。

第6條 退料流程

1．對于領用的物料在使用時遇有物料質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余時，生產(chǎn)使用部門應將經(jīng)部門主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉庫。

2．物料質(zhì)量異常欲退料時，應先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理部檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。

3．對于生產(chǎn)使用部門單退回的物料，倉儲人員依照檢驗退回的原因制定處理對策；如果原因系由供應商所造成，應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理。

4．處理意見交由倉儲主管與工廠副總審批，按其結(jié)果進行處理。

5．倉儲部每天及時登記物料的退回，并注明原因，填寫倉庫賬簿。

第7條 退料存放

1．余料，倉儲部單設退料區(qū)，并根據(jù)退料的分類堆放，在余料卡上填寫入庫的日期及數(shù)量，按先進先出的原則送生產(chǎn)部門使用。

2．壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗證后應分區(qū)存放，倉儲人員提出處理意見并得到批準后處理。

第8條 退料資料匯總

倉儲部將退料過程中的資料進行匯總，作為日后盤點與查處的依據(jù)。

第9條 本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。

第10條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

領料管理制度4

1、除鮮活原料外,所有高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報審批,由財務部經(jīng)理,采購部經(jīng)理認可,上報總經(jīng)理同意后方可申購。

2、一般原料采購由廚師領班報日采購,由部門經(jīng)理認可后即可購買。

3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報采購部購買。

4、領取食品原料必須按規(guī)定填寫領料單,各部門領料必須由廚師長或廚師領班簽字,各部經(jīng)理批準。

5、領取食品原料必須在領料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領料單發(fā)貨。

6、若實際發(fā)貨數(shù)量不足,須在領料單上注明實際領用數(shù)量,并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認可。

7、發(fā)完貨后,必須由收貨人驗收并簽字認可。

8、各部門領取貴重原料,必須經(jīng)過預算,提前一天領用,并嚴格驗收,核準數(shù)量。

9、各部門領料單必須由專人保管,不得將領料單互借使用,領后的領料單必須按編號保存,月底將領料單憑證匯總上交餐飲部。

10、在領取鮮活原料時,必須嚴格驗收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,則應拒 絕領用。

11、做好貨物驗收日報表,分類列出,以便于成本核算。

12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。

13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。

14、倉庫要求清潔衛(wèi)生,擺放有序,保持柜門的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。

15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放,水果,乳制品,海鮮品應單獨存放,并分類儲存,排列整齊,倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。

16、一切干濕貨物要有明確分類儲發(fā)記錄,凡每月每項進貨及憑領料單分發(fā)各部門的物品,均應有詳細注明進發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等,精確的記錄入庫單,做到到貨有數(shù),存貨有序,發(fā)貨存據(jù),庫存有分類,管理有制度。

17、如到貨數(shù)量不足,質(zhì)量不符合要求,或存在其他問題,應及時和采購 部取得聯(lián)系。

18、進貨時應加貼標簽,注明入庫日期、價格等,以便掌握貨品的儲存期限,有利于發(fā)貨和盤存工作,放置貨物時要有先后固定位置,以便先 進先出,后進后出。

19、一切干濕貨物都應隨時留意,以防變質(zhì),干貨提防發(fā)霉或被蟲、鼠咬壞,價格昂貴的貨品應密封貯存。

20、貯存罐頭食品時,須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,面粉,食鹽等, 仍按原包裝的口袋發(fā)出,基本保證貨物按原包裝發(fā)出。

21、存貯的物品應定期盤點和不定期抽查核對,做到賬物相符,盤點后 填好盤存表。

22、無關人員不得進入食品倉庫,如有事進庫,須經(jīng)餐飲部經(jīng)理,部位經(jīng) 理簽字認可。

23、倉庫規(guī)定固定領物時間,如無特殊情況禁止開庫。

24、倉庫保管在一天結(jié)束后,將各部位領料單交給餐飲部成本核算員,為 確定日清日結(jié)的食品毛利提供依據(jù)。

第四篇：領料、報廢、退料、補料作業(yè)規(guī)范

深圳市拓威斯自動化設備有限公司

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領料、報廢、退料、補料作業(yè)規(guī)范

1目的：為使本公司的生產(chǎn)物料得以合理領用，進而保證生產(chǎn)正常運作及產(chǎn)品之正常出貨特制定本規(guī)范。

2范圍：適用于本公司各部門領料、報廢、退料及補料的控制。

3內(nèi)容：

3.1車間各部門根據(jù)《生產(chǎn)訂單》開出《領料單》到倉庫領取物料。

3.1.1 《領料單》需詳細填寫訂單號、物料編號、名稱、需求數(shù)。

3.1.2 《領料單》必須有領料部門主管批準，方可到倉庫領料。

3.1.3 倉庫根據(jù)各部門《領料單》之需求數(shù)發(fā)放物料，首先需核對《領料單》之需

求數(shù)是否有超過“生產(chǎn)訂單”所要求之發(fā)放數(shù)，在不超過情形下，按《領料單》要求數(shù)發(fā)放物料。

3.2;對于各部門于生產(chǎn)中不良/報廢物料的申請及退料：

3.2.1 不良/報廢物料必須由車間按物料性質(zhì)、種類分類

3.2.2 生產(chǎn)部將不良品或良品匯總包裝完好后，填寫“退料單”連同物料一起交與IQC 檢驗?！巴肆蠁巍庇猩a(chǎn)主管簽名審核。

3.2.3 IQC對生產(chǎn)部所退之物料品名規(guī)格，退料原因進行檢驗。如實物與退料單不符 IQC有權拒檢，直致單、物一致為至。IQC需在“退料單”上注明退料原因（如因生產(chǎn)損壞、來料壞等）。物料外箱有IQC檢驗標識。

3.2.4 IQC簽名確認后，物料員將“退料單”交與倉管驗收。倉管對其數(shù)量、品質(zhì)、退料原因等核對無誤后，倉管簽名驗收。

3.2.5 對物料混裝，或者退料原因不清，責任不明的倉管有權拒收，由退料單位搞清原因后才能辦理退料手續(xù)。

3.2.6 《退料單》須備注是哪款機型、批次所退之物料，所有損耗補料要求以一換一。

3.2.7《退料單》須有生產(chǎn)部門主管、IQC、經(jīng)理簽核方可有效。

3.2.8所有退倉之報廢物料由倉庫統(tǒng)一填寫《報廢單》申請報廢，《報廢單》由廠長審核，總經(jīng)理加簽。

3.3 生產(chǎn)單位因各種原因需補料的，補料單必須有生產(chǎn)經(jīng)理、倉庫、廠長審核。并注明補料原因。同時物控協(xié)助采購對缺料進行追補。如補料數(shù)量較大和貴重物料必須有總經(jīng)理的簽名核準。

3.4 如因人為損壞產(chǎn)生不良需給予當事人一定的經(jīng)濟處罰，按物料的價值與損壞程度進行核定金額，一般情況下按價值的20%-50%進行處理。3.5 售后退加產(chǎn)品或零部件同等按此流程管理進行退、換料。3.6 倉庫按單發(fā)料，非倉庫管理人員不得私自到倉庫進行退換料，后果嚴重者按偷盜論處。

制作：郭建明

日期：2016年5月6日星期五

第五篇：領發(fā)料管理規(guī)程（本站推薦）

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領發(fā)料管理規(guī)程

目的：建立領料的管理規(guī)程，規(guī)范領料操作。范

圍：車間領用的物料。

責 任 人：生產(chǎn)部部長、車間領料員、操作員、車間主任、庫管員。內(nèi)

容：

1準備工作

1.1車間領料員依據(jù)批生產(chǎn)指令（批包裝指令）填寫“領料單”一式三份，經(jīng)車間主任審核無誤后，交生產(chǎn)部部長批準。

1.1.1原料、輔料的領用數(shù)量必須與批生產(chǎn)指令（批包裝指令）一致。

1.1.2 內(nèi)包材（鋁箔、PVC、鋁鋁包材）的領用數(shù)量按大于批量的最小包裝量（成卷或成捆）填寫。

1.1.3其他包裝材料的領用數(shù)量按規(guī)定的消耗定額填寫。

1.2清潔備料所用的計量器具；檢查計量范圍應與稱量數(shù)量相符；檢查每個計量器具上應有“計量合格證”，并在規(guī)定的有效期內(nèi)。

1.3檢查備料盛裝容器、取料器具狀態(tài)標志，應符合相應的使用潔凈級別。2領料過程

2.1庫管員依據(jù)領料單和其掌握的庫卡，按照“先進先出”的原則在領料單上填寫物料編號、檢驗報告單號，按領料單準確備料。

2.1.1 原藥材：以消耗定額規(guī)定的數(shù)量準確發(fā)放。2.1.2 凈藥材：以處方批量規(guī)定的數(shù)量準確發(fā)放。

2.1.3化學原料藥：以最小包裝量整包發(fā)放；不足最小包裝量時： 2.1.3.1庫管員應拆開物料包裝，按領料單規(guī)定數(shù)量準確備料。2.1.3.2物料為潔凈區(qū)使用的，應按下述步驟操作備料。

2.1.3.3庫管員隨同車間領料員一起按相應潔凈級別的《進出三十萬級潔凈區(qū)人員更衣標準操作規(guī)程》（編號SOP-SC-WS-202）進入車間。

2.1.3.4將物料按《物料進出三十萬級潔凈區(qū)標準操作規(guī)程》（編號SOP-SC-WS-301）

運入車間。在稱量室中，拆開內(nèi)包裝進行稱量并填寫稱量記錄。

2.1.3.5稱量后的物料裝入潔凈容器，掛上標記單，注明品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、日期、發(fā)料人姓名。

2.1.3.6取料后庫管員將剩余物料重新密封，按《物料進出三十萬級潔凈區(qū)標準操作規(guī)程》（編號SOP-SC-WS-301）將物料運出車間，退回庫區(qū)。

2.1.3.7 車間領料員復核并在領料單上簽字。

2.1.4 輔料：以最小包裝量整包發(fā)放，多余數(shù)量的輔料在暫存間存放。

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2.1.5 標簽及說明書：以最小包裝量，按領料單規(guī)定數(shù)量或成卷發(fā)放；不足最小包裝量的部分要求如數(shù)清點。

2.1.6 大包裝：以消耗定額規(guī)定的數(shù)量準確發(fā)放。

2.2庫管員準確稱量出或清點出領料單上規(guī)定的量，放于容器中，詳細填寫備料標簽并在標簽及領料單上簽名，將備料標簽貼于容器外。

2.3車間領料員對物料進行逐個核對，檢查物料與領料單完全一致，核對物料名稱、編號、數(shù)量、檢驗報告單號，在領料單上簽字。領料單一份庫管員保存，一份交車間核算員保存，一份交財務部。庫管員幫助車間領料員將物料送到車間。

2.4領料員將領回的物料送進車間放至生產(chǎn)區(qū)物料入口處的隔離臺上，不再入內(nèi)，電話通知需料工序班長到物料交接處接收。

2.5需料工序憑生產(chǎn)指令核對接收的物料的品名、物料編號、批號、重量、合格證無誤后，按照《物料傳遞標準操作規(guī)程》（編號SOP-SC-GC-111）分別領至各自的物料及標簽、包材存放間。交接雙方填寫車間物料領發(fā)記錄及車間標簽、包材領發(fā)記錄，內(nèi)容包括：車間領入物料及標簽、包材的品名、物料編號、批號、檢驗單號、單位、車間領料日期；數(shù)量、領料人、發(fā)料人；工序領料日期、數(shù)量、領料人、發(fā)料人。

3領料注意事項

3.1稱量過程所用容器要每料一個，不得混用，以避免造成交叉污染。

3.2 庫管員、車間領料員對指令中規(guī)定的復核項目要獨立操作，獨立復核，分別簽名。復核要求確認：

3.2.1各種物料與批生產(chǎn)指令（批包裝指令）一致。3.2.2物料確經(jīng)QC檢驗，有合格證。3.2.3稱量的或清點的量與領料單一致。3.2.4容器狀態(tài)標志齊備，內(nèi)容完整，準確無誤。

3.3直接接觸物料的容器、器具必須按物料使用環(huán)境潔凈級別規(guī)定的“容器清潔規(guī)程”清潔合格。

3.4對未經(jīng)檢驗的、無QC室發(fā)放的合格檢驗報告單的、數(shù)量不符的物料，車間領料

員有權拒絕領用。

3.5對質(zhì)量可疑的物料，車間領料員有權提出復驗或拒絕領用。附相關記錄樣張：領料單（編號SMP-SC-SG-004-01）

車間物料領發(fā)記錄（編號SMP-SC-SG-004-02）

車間標簽、包材領發(fā)記錄（編號SMP-SC-SG-004-03

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