第一篇：倉庫管理規(guī)范

倉庫管理規(guī)范

為了更好的配合車間生產，有效提高倉庫的工作效率和物資的流轉率，減少倉庫賬卡物不符等情況的發(fā)生，現(xiàn)對公司倉庫管理作以下規(guī)范：

一、原材料庫

1、材料驗收

⑴ 供貨商送貨到倉庫的按送貨單位提供送貨單仔細核對原材料標識卡上的材質、規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤后方可簽收并安排吊裝至指定堆放區(qū)域碼放，并做出明顯標識，以便查找。

⑵ 采購外購的原材料需與采購人員面對面驗收，按采購提供單據(jù)仔細核對材料名稱、規(guī)格型號、材料數(shù)量等。確認無誤后安排吊裝至指定區(qū)域碼放，并做好標識，方便查找。

⑶ 及時通知質檢部門對來料進行檢驗并要求質檢部提供檢驗報告單。⑷ 確認無誤后方可辦理入庫手續(xù)。

⑸ 入庫數(shù)據(jù)必須及時錄入系統(tǒng)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準確性。⑹ 在收貨時遇到以下幾種情況倉庫可拒絕簽收：

① 單據(jù)不全不收。

②

數(shù)量不符不收。

③

單、物不符不收。④ 手續(xù)不全不入庫。

2、材料保管

⑴ 定點碼放，入庫原料必須定點碼放，不得隨意堆放。

⑵ 做好標識卡，標識卡注明鋼材牌號、規(guī)格型號、數(shù)量以及領用記錄。專用材料要注明工單號。

3、材料出庫

⑴ 車間部門領用原材料必須由車間計劃員或統(tǒng)計員持班組長核準的領料單到倉庫辦理出庫手續(xù)。手續(xù)齊全方可在倉庫人員安排下進行出庫吊裝。領料單需清楚填寫材料的材質、規(guī)格型號、需要的數(shù)量、相應工單號的分攤以及用料部門、領料人、單據(jù)核準人。請發(fā)數(shù)量必須包含邊角余量，不能只開工單所需凈尺寸，以免發(fā)生帳、物數(shù)量不符情況。

⑵ 用不完的可利用大件材料需到倉庫辦理退庫手續(xù)。手續(xù)齊全方可在倉庫人員安排下進行退庫吊裝，退庫材料必須按倉庫要求碼放，倉庫人員必須對退庫材料重新標識，以便查找。小件余料由車間自行保管。

⑶ 材料出庫時領料手續(xù)一定要齊全，手續(xù)不全倉庫可以拒絕發(fā)貨。⑷ 車間領用材料時必須經過倉庫，嚴禁私自到倉庫場地取料。如有私自取料現(xiàn)象，一經發(fā)現(xiàn)報公司嚴肅處理。

⑸ 出庫數(shù)據(jù)必須及時錄入系統(tǒng)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準確性。

⑹ 如生產車間晚上安排加班的，需在當天下午五點半之前把所需原材料領出庫。

4、報廢料處理

報廢物料要專門堆放，不得與原材料混堆，系統(tǒng)內應及時作報廢出庫處理，以免發(fā)生帳物不符。

5、原料庫現(xiàn)存情況的處理

目前原料庫現(xiàn)場還比較混亂，倉庫場地堆積許多很久以前遺留下來的材料，可利用程度無法甄別，還需公司拿出處理方案，另外倉庫場地比較分散，嚴重影響原材料庫的管理，需公司安排輔助工幫助規(guī)范整理，最好是統(tǒng)一堆放，統(tǒng)一管理，做封閉庫管理。二、五金輔料庫

1、物料入庫

⑴ 供應商送貨至倉庫的物料，需按送貨單仔細核對產品名稱、規(guī)格型號、產品數(shù)量，確認無誤后方可簽收。

⑵ 采購外購物料需與采購人員面對面驗收，按采購提供單據(jù)仔細核對產品名稱、規(guī)格型號、產品數(shù)量，確認無誤后方可入庫。⑶ 物料簽收后需上架管理，按貨位要求定點放置。

⑷ 物料上架后要及時在貨物查存卡上登記入庫數(shù)量，以便查詢庫存，新進品種物料應及時建卡建賬。

⑸ 及時辦理入庫手續(xù)，并錄入系統(tǒng)管理，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準確性。

2、物料保管

⑴ 所有物料必需上架管理，做到一物一位一卡。

⑵ 根據(jù)物料特性管理，對有保質期的物料必須按先進先出原則管理；對易霉變變質的物料要經常查看，做好防潮處理。

⑶ 庫房要封閉管理，非倉庫工作人員不得隨意進入庫房。

3、物料出庫

⑴ 物料領用必須由領用人持班組長核準領料單到倉庫領取，領料單必須按標準填寫物料名稱、規(guī)格型號、領用數(shù)量、物料用途等項目，倉庫人員認真核對領料單，確認無誤后方可發(fā)貨出庫。以免錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)。

⑵ 重量較大物料可讓車間領料人入庫拖取，一般性物料必須由倉庫人員配發(fā)。⑶ 刀刃具、焊割配件、焊絲、氣體等必須做到以舊換新，以一換一原則領用，車間不得設立小倉庫，倉庫人員需定期對車間廢舊進行回收。⑷ 物料發(fā)出后要及時在查存卡上登記，以便庫存查詢。⑸ 物料領取一定要經過倉庫，嚴禁私自進入庫房。

⑹ 出庫數(shù)據(jù)必須及時錄入系統(tǒng)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)準確性。

二、庫存盤點

1、原料庫必須做到每月盤存，發(fā)現(xiàn)有稱重與理算的數(shù)量誤差需及時上報財務部做出處理；發(fā)現(xiàn)重大數(shù)據(jù)差異必須查找原因并及時上報做出相應處理。每年一次大盤存。

2、五金輔料庫要做到每天抽盤，發(fā)現(xiàn)有帳卡物不符現(xiàn)象要及時查找原因并做處理。每月要有一次常用物料盤點，每年做一次大盤存。

3、貴重物品做到每天盤存，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異要及時查找原因并上報處理。

4、盤庫要做到以下幾點：

⑴ 檢查物料賬、卡、物數(shù)量是否相符。⑵ 檢查物料堆放及維護情況。

⑶ 檢查有保質期物料是否遵循先進先出原則出庫。⑷ 檢查物料有無呆滯及損壞情況。

⑸ 對呆滯品、損壞品、不合格品的處理。

以上倉庫工作規(guī)范，請領導過目并指正，如可行，請領導簽章后下發(fā)至公司各部門，請各部門認真配合執(zhí)行。

第二篇：倉庫管理規(guī)范

河北美威制冷設備有限公司

倉庫管理規(guī)范

文件編號：MW-GL-01

版本/號：A1版

制定部門：品質部

實施日期：2015-02-21

1.0 目的

為了滿足生產要求，保證發(fā)貨需要，加強庫存物料監(jiān)控力度，特制定此管理辦法。本標準規(guī)定了原材料、外協(xié)外購件的驗收入庫、帳冊管理、物料保管、物料出入庫、庫存盤點等內容及管理要求。2.0 適用范圍

本辦法適用于半成品、成品、輔料、原材料倉庫。3.0定義

3.1 三清：數(shù)量清、材質清、規(guī)格清。3.2 兩齊：庫容整齊、物料擺放整齊。3.3 四一致：帳、卡、物、電腦數(shù)據(jù)一致。

3.4 特殊物料:指易燃易爆、有毒、易氧化腐蝕、化學藥品，具有潛在危險或危害的，需要在特定環(huán)境下保存的以及具有存放期限規(guī)定的物料（如油漆、稀釋劑等）。3.5 儲存三原則：

1、防火、防水、防壓、防塵；

2、定點、定位、定量；

3、先進先出的原則；

4.0 職責

4.1 倉庫負責人負責對倉庫的運作程序進行控制，負責制定倉庫的各項管理制度及儲存區(qū)域；負責對倉庫儲存的原材料、外協(xié)外購件、半成品、成品等物資組織檢查； 4.2倉管員負責倉庫面積的規(guī)劃；負責提供儲存特殊物料的場地及必要設施。負責倉庫內呆滯物料的處理；負責倉庫環(huán)境因素識別及管理。

4.3 倉管員負責物料的數(shù)量的清點及入庫、物料保管、物料出庫、收發(fā)領用、帳冊登記、盤點及存放各自物料的倉庫作業(yè)責任區(qū)的環(huán)境維護等工作。

4.4倉庫主管負責對電腦操作系統(tǒng)中的各種進、出倉數(shù)據(jù)進行及時核對，完成相關倉庫的物料檢查工作。

4.5 生產部負責人負責組織對領用物料的使用情況進行監(jiān)控。5.0 內容

5.1 物料到庫后，倉管員根據(jù)物料請購單、送貨單等進行核對（含數(shù)量、規(guī)格），進行報檢，檢驗合格后，倉管員驗收實物并在送貨單上簽字確認。

5.2 當日不能驗收或手續(xù)不全的物料，如果是庫存為零（或庫存產品不合格），而業(yè)務員或生產計劃員提出急需用的物料，物料送貨單上需有業(yè)務員或生產計劃員注明急料并簽名，倉管員核對后可辦理暫收，不能與其它物料混放；如果不是急需生產的物料，原則上不能在倉庫存放。如果沒通過倉庫直接被生產車間領用，倉庫原則上不辦理進出倉手續(xù)。發(fā)生此類事件后，領用部門需異常反饋單,經生產經理審批后，方可交給倉管員倉庫辦理進出倉手續(xù)，并且因使用該物料所出現(xiàn)的數(shù)量、品質等問題均由領用部門負全部責任。

5.3 倉管員根據(jù)送貨單和檢驗報告對合格物料的名稱、規(guī)格、材質、型號及數(shù)量、顏色進行核對，檢驗尾數(shù)箱的數(shù)量，準確無誤后，簽字收貨。

5.4 進貨檢驗不合格的原材料、外協(xié)外購件經檢驗確認后,倉管員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.5 生產車間在使用過程中，生產任務未完成或有余料的原材料、外協(xié)、外購件，需退貨車間要按倉庫庫存標準打好包裝，經檢驗員確認后，倉管員憑檢驗員和工藝員簽字的“退貨報告單”辦理退貨手續(xù)，車間領料員根據(jù)倉管員的要求將其放置相應區(qū)域，倉管員過卡并標識。

5.6 未經檢驗直接入庫的物料，倉管員按照《檢驗控制程序》執(zhí)行。

5.7 帳物管理：所有的進、出物料要在存卡中登記，倉庫的進銷存帳，必須及時按規(guī)定錄入電腦系統(tǒng)，做到日清月結。6.0

物料保管

6.1 倉管員根據(jù)物料類別、規(guī)格型號、形狀特點，分區(qū)分類擺放物料，堆放要整齊。海綿、小件產品要放置在物料小超市內按規(guī)格型號區(qū)分擺放，并將標示牌填寫正確，擺放時要求做到三清、兩齊，按物料保管技術要求進行存放（不允許直接放置在地上），定期進行維護；入庫產品要物料標識正確、明顯，標簽注明物料名稱、規(guī)格、編碼、數(shù)量、入庫時間和檢驗狀態(tài)，物料狀態(tài)不明確拒收。

6.2 倉庫產品保存期限為3個月，超過期限為呆滯物料，呆滯物料發(fā)貨須按正常生產流程重新檢驗確認。

6.3 同一款物料只能有一個尾數(shù)，尾數(shù)產品按正常流程打包入庫。6.4 物料搬運輕拿輕放，按標識方向放置，防止箱體破損。7.0 特殊物料的保管

7.1 對于儲存的有毒有害、易燃易爆等危險品，必須分區(qū)存放、保管且做好標識，對于化學性質、安全防護、滅火方法相抵觸的危險化學物品分開存放，并要求倉管員熟悉應急處理措施。

7.2 此類物料儲存條件應該在常溫常濕（5 ~ 350C相對濕度45% ~ 85%）環(huán)境下儲存，特殊物料的儲存環(huán)境要保持通風透氣,不得日曬雨淋,不得受潮霉腐。儲存時要與其它物料保持一定距離，并按有關規(guī)定和包裝物上及說明書上的要求進行擺放和標識。

8.0 倉管員對物料儲備量的信息，要及時反饋給有關部門。

8.1 生產領料：倉管員按車間生產需求計劃及BOM清單發(fā)貨，要求領用人在清單上簽名確認，并根據(jù)實際發(fā)出數(shù)量登入電腦帳和存卡，超額領料時必須有生產部長、成本監(jiān)控簽字的領料單方可發(fā)放，車間領料員核對數(shù)量后，簽字確認。

9.0 倉庫物料發(fā)現(xiàn)盈虧，倉管員應查明原因，填制盤盈、盤虧單，經主管領導審核，報財務處理。

時，倉庫管理人員要查明原因，經技術檢驗確認不能使用時，應出具證明，其處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

9.2 倉管員只能根據(jù)公司生產計劃、技術等部門的書面通知，才能處理轉移庫存數(shù)據(jù)，并妥善保管書面文件，并根據(jù) “報廢申請表”進行銷賬處理。9.1 因保管不當、超期存放等原因造成原材料、外協(xié)外購件、自制半成品或成品變質或損壞 10.0

檢查與考核

10.1 倉管員應堅持每日巡倉，做到發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證物料帳、卡、物相符；維護各自存放物料區(qū)域的儲存環(huán)境并改善，倉管組長每天對倉庫進行一次檢查，檢查倉庫物料的儲存管理條件和 安全質量情況，防止物料在儲存過程中發(fā)生變質、破損、變形等情況，檢查有無呆滯的物料，發(fā)現(xiàn)問題及時報告上級領導和相關部門進行處理。

10.2 倉管員要按照相關規(guī)定，及時對倉庫內呆滯的物料進行報檢；對報檢不合格的產品，按《不合格品控制程序》流程處理。

10.3 財務人員組織對倉庫的帳、卡、物、電腦數(shù)據(jù)進行檢查，對庫容庫貌及各種物料的擺放進行檢查，對物料的保養(yǎng)是否妥善進行檢查，并填寫“盤點記錄表”，將檢查情況交部門負責人，經查實是屬于倉管員的原因造成物料報廢、丟失、盤虧的，對倉管員及倉庫主管進行50元-100元/次的負激勵。

編制：李闖強2015-02-21 審核：張保明2015-02-21 批準：彭俊磊2015-02-21

第三篇：倉庫管理規(guī)范

倉庫管理規(guī)范目的規(guī)范倉庫物料的收、發(fā)、存運作和作業(yè)，并對物料進出倉數(shù)量進行有效控制，確保倉儲管理各環(huán)節(jié)按規(guī)定程序進行，保障倉存物料數(shù)量準確和品質完好。范圍

適用于公司內部所有原材料、輔料、成品的收、發(fā)、存運作作業(yè)。權責

3.1 各部門負責提供本部門物料采購需求相關信息。

3.2 倉庫

3.2.1 針對合格入庫的原材料、成品應進行確認及依照規(guī)劃定點存放。

3.2.2 原材料領、發(fā)、退料的作業(yè)及成品入庫、出庫，確保帳物一致。

3.2.3 查核庫存品的儲存狀況(含數(shù)量盤點)。

3.2.4 倉儲環(huán)境管理及儲位規(guī)劃，以維護原材料及成品的儲存質量，確保生產順暢。

3.3 生產部：領用原材料及成品搬運時，保護材料、產品的質量，防止在搬運過程中損壞。

3.4 品管部：針對原材料及加工完成的產品進行檢驗確認。

3.5 采購部：負責物料計劃制訂。程序

4.1供應商送貨的收貨作業(yè)

4.1.1供應商送貨到廠后，將貨物分類整齊堆放于木卡板上并放置于倉管指定的收貨區(qū)域。

4.1.2倉管對供應商（送貨單）與采購分發(fā)的（物料訂購單）進行核對，確認無誤后依送貨單逐項清點物料。清點時依物料的品名、規(guī)格、型號、顏色、數(shù)量與實物進行核對，必要時抽查一定比例的包裝數(shù)量，看包裝箱內實物是否不標簽上數(shù)量相符。

4.1.3來料實物與送貨單內核對一至后，倉管在供應商（送貨單）上簽名及取相應聯(lián)單。

4.1.4、倉管員于供應商來料后立即將簽收的（送貨單）交于倉庫，由倉庫相關人員立即通知IQC，IQC品管員員依單對料進行檢驗，來料驗收合格后，倉管員則依（送貨單）開具物料驗收單入庫，并做好入庫明細帳。

4.1.5倉管員在收貨作業(yè)時，如果發(fā)現(xiàn)供應商（送貨單）與（物料訂購單）有異或（送貨單）與實物不一致時，應立即聯(lián)絡采購核實，看是否供應商單據(jù)開錯或來料實物錯，核實后作相應動作，修改（送貨單）或拒收處理供應商送貨員更改送貨單須在更改處簽名及簽名日期。

4.1.6對供應商來料檢驗不合格的情況，IQC開具（IQC檢驗報告）分發(fā)到采購和倉庫，倉管員按IQC檢驗結果及處理方式作退貨或特采處理。

4.2供應商來料退貨或特采作業(yè)

4.2.1倉管員收到IQC檢驗報告后，將IQC貼有不合格標簽的不良物料移至退貨區(qū)待退貨。

4.2.2采購收到關于IQC來料不良的檢驗報告后，即通知供應商辦理退貨之宜。

4.2.3供應商來廠后，倉管員和供應商送貨人員依退貨單清點退貨物料，確認無誤后，雙方在退貨上簽名，倉管員開具，（物品/車輛放行條）經公司經理簽名審核后將不良物料運出廠。

4.2.4對IQC判定為特采的物料，倉管員則按合格品收貨方式進行收貨處理。

4.3成品入庫作業(yè)

4.3.1成品倉管員依生產部物料員開具的成品入庫單據(jù)，對入倉成品進行核對，核對內容包括：物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、包裝有無QC合格證印章等。如有上述問題內容不符或不全者，即要求予以糾正或完善。

4.3.2核對無誤后，物料員將成品貨物放置于倉管員指定倉位，予以整齊擺放。

4.3.3倉管于入庫單上簽名后，取相關聯(lián)用入庫明細帳后，將相關單據(jù)交倉庫做帳，做存分發(fā)處理。

4.4發(fā)料作業(yè)

4.4.1各部門領料員依生產部下發(fā)的（物料發(fā)放指令單）開具（領料單），交至倉庫領料，倉管員依據(jù)領料單進行備料，（備料須嚴格按先進先出的原則進行）。

4,4.2各部門領料員必需將領料單正確認真填寫清楚所領物料名稱，物料編號，規(guī)格，領料數(shù)量，領料日期，并要求每張領料單必需要由各組長或廠長簽名審核方可到倉庫領料（特殊情況除外）。（生產部門）

4.4.3倉庫倉管員接到領料單時首先必需檢查領料單是否填寫正確，查看是否有相關人員審核簽名，檢查正確后才可以備發(fā)料。

4.4.4備料完畢，領料員和倉管員依領料單核對備料，審物確定無誤后，雙方于領料單上簽名并注明發(fā)料時間，依單做好物料發(fā)出明細帳（即物料卡），完畢領料單交由于倉庫做電腦帳，保存和交財務。

4.5補退貨物料的發(fā)料作業(yè)

4.5.1生產部因物料品質不良或生產消耗，需補齊退不良物料數(shù)目時，生產部領料員先開好（退料單）和領料單，退料單上須注明所退物料不良現(xiàn)象描述，領料單備注明（補退料）。

4.5.2物料員應將所退物料和退料單，交組長或廠長判定簽名后至倉庫退料。

4.5.3領料員憑具有生產各組長或廠長簽名的領料單，交倉庫補領物料。

4.5.4倉管員在物料發(fā)放完畢，則和領料員在領料單上簽名，取相應聯(lián)單做物料出庫明細帳后，單據(jù)交倉庫做帳保存。

4.6超領物料的發(fā)料作業(yè)

4.6.1生產部因非正常損耗造成生產物料差異，需PO領料時，需開具（物料超領單）經廠長簽名批準后到倉庫領料。

4.6.2倉管員對單據(jù)予以確認無誤后，依領料單所需求數(shù)量發(fā)料。

4.6.3物料發(fā)放完畢，倉管員取相應聯(lián)單做好明細帳后，交倉庫做帳保存。

4.7成品出貨作業(yè)

4.7.1倉庫收到每次出貨指示后認真檢查出貨單據(jù)，依據(jù)當日出貨量合理安排出貨。

4.7.2倉管員收到每日出貨指示后，對根據(jù)出貨單及數(shù)量進行備隨機備件。

4.7.3裝貨完畢，倉管員依單據(jù)照實際數(shù)量開具出貨放行條。

4.7.4倉管員依照，出貨單據(jù)做出貨明細帳后將出貨單據(jù)交予倉庫做帳。

4.8 外發(fā)加工管理（外發(fā)噴油）

4.8.1 委外出庫作業(yè)

PC計劃員或倉管員根據(jù)倉庫物料的庫存情況或相關部門聯(lián)絡制定安排需委

外品，扣除現(xiàn)有庫存后制定《生產制定單》，通知委外加工商，委外加工商

開具<<委外加工領料單>>，一式三份（注明客戶名稱及委外日期），領料單

一定要填寫正確，必需要填寫清楚所領料的物料編號，物料名稱，數(shù)量，規(guī)格，日期，開具的領料單必需要公司總經理批準簽名。原料倉管員接PC

計劃員提供的委外加工通知和加工商開具的有公司總經理簽名批準的領料

單發(fā)料，委外領料單一聯(lián)交公司財務結算，一聯(lián)供應商保存，一聯(lián)倉庫自

存。倉管員與供應商就外發(fā)物料交接清楚并簽字確定并做明細帳。

4.4.2 委外入庫作業(yè):

倉管員接供應商<<送貨單>>或《入庫單》,核對委入庫單上所開的物料品名,規(guī)格,數(shù)量無誤后,制定入庫并做明細帳.4.4.3 委外退回作業(yè)

送出委外品供應商無法加工需開退料單退回公司倉庫，退料單必需要公司

總經理簽名確認.倉管員接供應商退回單,安排移轉退回.關于加工不良品

將從入庫單數(shù)量減數(shù)，不良品將第二次委外再重新外發(fā)加工.4.9（售后）門市的領料和退不良品的管理

4.9.1門市到公司倉庫領料，必需要開具領料單，并且領料單要有公司總經理簽名批準確認才方可到公司倉庫領料，公司倉庫才會發(fā)料。

4.9.2領料單必需開具正確的所領料的物料編號，物料名稱，數(shù)量，規(guī)格，領料日期。

4.9.3門市退不良品到公司倉庫時，必需要將退的不良品整理好，并要在不良品上注明不良原因，并開具所需退料單。

4.9.4退料單必需按照所退的物料如實開具，并填寫正確所退物料的編號，名稱，數(shù)量，日期，并在退料原因上注明不良原因。

4.9.5退料單據(jù)必需要有公司總經理簽名確認。

4.9.6公司倉庫部接受以不良品換料的情況。

4.9.7公司倉庫如有發(fā)現(xiàn)門市所退物料是良品或所退不良品不是公司供應商的物料，公司倉庫則上報公司總經理和公司財務對退料人進行相應的經濟處罰。

4.9.8公司倉庫不接受門市多人來退料或領料，特別是無單或電話領料。

4.10物料儲存管理

4.10.1物料的儲存期限規(guī)定：物料儲存期限是當時實地而別定的。

4.10.2儲存區(qū)域劃分：良品區(qū)、不良品區(qū)、呆料區(qū)、待處理區(qū)。

4.10.3儲存條件：

4.10.3-1物料儲存庫區(qū)應保證通風，光線良好，地面干燥干凈，雨天應關好門窗，保證物料干燥，謹防受潮。

4.10.3-2倉庫應保持常溫常濕10℃-40℃，相對濕度85﹪以下環(huán)境中。

4.10.3-3易變質物料在倉儲期，要求封保鮮膜等，適當措施，防止產品變質。

4.10.4儲存規(guī)定：

4.10.4-1儲存應遵循三原則：防火、防火、防壓，定點、定量、定位，先進先出。

4.10.4-2物料疊放要做到：上小下大、上輕下重。

4.10.4-3所儲存物料應擺放于卡板或貨架上，嚴禁直接擺放于地面上。

4.10.4-4呆料應置于呆料區(qū)存放，以免與良品混淆發(fā)放或使用。

4.10.4-5庫區(qū)嚴禁煙火，下班之前應關好電源及門窗。

4.10.5安全原則：

4.10.5-1對危險化學品的儲存，應參照（危險化學品管理規(guī)定）。

4.10.5-2物料儲存庫區(qū)嚴禁煙火，下班時關好電源及門窗。

4.10.5-3定期對消防設施的狀態(tài)進行檢查，確保狀態(tài)良好，走火通道暢通。

4.10.6保管

4.10.6-1倉庫各區(qū)域掛有標識牌。

4.10.6-2倉管員應每天巡倉，定期清理呆滯料和不合格品。

4.10.6-3對庫存時間已過保持期限的物料，倉管員統(tǒng)計數(shù)量后交由倉庫主管，倉庫主管以聯(lián)絡單通知品質部，作品質簽定，如判定為不良品，倉管員應即時隔離作相應處理。

4.10.6-4所有在庫物料必須標識清楚，并建立完整的明細帳。

4.10.6-5每天對庫存區(qū)域作5S工作。

4.11物料盤點控制管理（詳見《盤點管理規(guī)范》）

4.11.1 貴重物料每周倉庫自盤點一次（本周有異動物料）.4.11.2 每月26&27&28號倉管員自盤點所有物料.4.11.3 月底最后一個工作日對倉庫物料進行盤點。

4.11.4 每年終對倉庫物料進行全面大盤。

4.12倉庫放行條的管理

第四篇：倉庫作業(yè)管理規(guī)范

倉庫作業(yè)管理規(guī)范

1、目的

為便于本公司內部倉庫規(guī)范管理，特制訂本制度。

2、適用范圍

適用于本公司成品倉庫及原輔料倉庫的管理。

3、職責

3.1 倉管員負責各倉庫環(huán)境的維護及物料的盤點及記錄。3.2 相關部門協(xié)助倉庫工作。

4、倉庫作業(yè)程序

4.1 各倉庫應有檢測和調節(jié)溫、濕度及通風設備、應有防火、防盜、防潮、防雨、防污染以及防蟲、防鼠、防塵等設施、應有符合安全用電要求的照明設備，每天定期對各倉庫進行溫濕度監(jiān)控，溫度控制在18-26℃之間，濕度控制在45%-65%之間，并填寫溫濕度記錄表。

4.2 物資儲存保管原則是：以物資的類別、型號、規(guī)格，根據(jù)倉庫的條件分類、分區(qū)進行管理。倉庫儲存應明確劃分合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗區(qū)，且標識清楚。4.3 物資堆放的原則是：堆放安全可靠合理，庫存品標簽面向通道、堆放滿足先進先出的要求。

4.4 庫管員根據(jù)其自然屬性與產品特性，切實采取措施，嚴格做到“八防”，即：防塵、防潮、防混、防震、防銹、防霉、防蛀、防包裝破損。4.5 原材料和包裝材料入庫和出庫

(a)原材料和包裝材料到公司后，庫管員核對名稱、規(guī)格、數(shù)量與送貨單的一致性，核對無誤時，在送貨單上簽字，原材料和包裝材料存入待檢區(qū)。然后開具《請檢單》，交品管部申請檢驗。

(b)品管部在接到《請檢單》后，依據(jù)檢驗標準或規(guī)范，對原材料和包裝材料進行檢驗，并填寫檢驗記錄和結論，將檢驗結論反饋倉庫管理員和采購員。(c)倉管員收到反饋后，將原材料和包裝材料放置規(guī)定區(qū)域，并做好入庫記錄。并對已入庫的原材料記錄在“原材料總帳”和“原材料出入庫記錄”，清析反應出每個儲位所儲存的物料、半成品。對于“原材料出入庫記錄”一個月就要匯總一次。對不合格品或驗收中發(fā)現(xiàn)規(guī)格或數(shù)量不符的原材料和包裝材料，庫管員應將其放置于不合格品區(qū)域，并做好明確標記，通知采購員進行處理。

(d)原材料和包裝材料發(fā)放：倉管員收到領料單后，應堅持一審核、二發(fā)放、三辦理的程序進行操作。一審核：即庫管員審核領料單的有效性與正確性；二發(fā)放：即根據(jù)領料單名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放；三辦理：庫管員對發(fā)放的材料或半成品及時記錄和登記入帳。4.6 成品的入庫和出庫

(a)成品入庫時，倉管員應核對成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及包裝質量狀況與入庫單和“成品檢驗報告”的一致性，完全相符時，準予入庫，并在入庫單上簽收。并對已入庫的成品記錄在“成品總帳”和“成品出入庫記錄”上，清析反應出每個儲位所儲存的產品名稱。

(b)成品發(fā)放時，庫管員應堅持一審核、二核對、三包裝、四辦理的程序進行操作。一審核：即庫管員審核提貨單的有效性；二核對：即庫管員應核對帳面庫存數(shù)與實物數(shù)的一致性；三包裝：即倉管員對出庫的成品有序擺放后打包發(fā)運。四辦理：倉管員對發(fā)放的成品及時記錄和登帳。對于“成品出入庫記錄”一個月就要匯總一次。

4.7 倉管員管理的庫存品，若發(fā)現(xiàn)有包裝破損、標識不清、標簽內容錯誤等相關質量問題，應設置明顯標志，并暫停出庫。同時反饋給品管部，由品管部作出最終處理決定。

4.8 原輔料和成品發(fā)放應遵循先進先出的原則，倉管員應建立好庫存臺帳，每天做到動態(tài)盤點，每半年全面盤點一次，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。確保帳、物相符率達到100%。

4.9 倉管員每天對辦公區(qū)域整理、清掃，以確保庫房整齊、清潔。

4.10 倉管員應對庫存品進行養(yǎng)護和檢查，堅持每日一次觀測并記錄溫、濕度，根據(jù)具體情況及時調節(jié)溫、濕度，確保符合庫存品的儲存要求。

第五篇：倉庫物資管理規(guī)范

倉庫物資管理規(guī)范

懸念掛賬為止。

第八條：在辦理物資入庫驗收時，如需相關部門專業(yè)人員共同驗收，倉管員應告知倉庫主任，并聯(lián)系相關部門派員參加，如驗收合格，應在《收料單》上簽名。

第三部分 物資的發(fā)放

第九條：發(fā)放物資必須堅持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。

第十條：各部門領用物資，領料人必須填制《計劃領料單》，經領料部門負責人審核批準后，領料人憑單到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉庫統(tǒng)計員核對后電腦填制 《領料單》，經倉管員驗明物資的規(guī)格、數(shù)最，送倉庫主任簽署，審批后發(fā)貨。

第十一條：倉管員發(fā)料必須與領料人辦理交接，倉庫其他工作人員應予協(xié)助，并當面逐件點交清楚。如需倉庫貨車送貨，司機應同時協(xié)助點交貨物，將《領料單》第三聯(lián)領用部門聯(lián)隨貨同行，物資到達領用部門現(xiàn)場后，由現(xiàn)場收料人簽收后帶回交倉庫主任核查。發(fā)料工作完成后，倉管員、領料人、發(fā)貨人應在《領料單》上簽名，第一聯(lián)倉庫自存，第二聯(lián)送財務部記賬，第三聯(lián)領用部門隨貨同行回單聯(lián)交倉陣主任核查。

第十二條：倉管員對任何部門應嚴格執(zhí)行先辦出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨：如遇生產搶修，經倉庫主任同意，領料人可先寫借條，由使用部門負責人簽名后，可先行發(fā)貨，但必須在第二天前將手續(xù)補辦完畢。

第四部分 物資的儲存保管

第十三條：物資的儲存保管，應根據(jù)物資的不同屬性、特點和用途，進行

貨位規(guī)格化管埋，并實行“四號定位”方法，即庫房號、貨架號、層次號和貨位號。大倉庫應進行區(qū)位劃分編號，編號朝向應以進門方向，左單右雙；從前向后進行編制，庫存中所有物資部有自已唯一的編碼，不能重復；編號要按物資的分類要求順序進行分段編排。

第十四條：物資在堆放合理的前提下，必須做到查點方便、成行成列、排列整齊、美觀大方。倉管員必須明確每件物資的存放位置，能方便地進行管理與識別。

第十五條：倉管員對庫存物資、代保管、侍驗物資等負有經濟責任，必須做到人各有責，物各有主。倉管員應在每月月終進行盤點，盤點人員包括倉管員、倉庫統(tǒng)計員、財務部人員。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時報告?zhèn)}庫主任，分析原因，查明責任，并按規(guī)定報告領導及辦理相關手續(xù)。

第十六條：對各項庫存物資，倉管員應在辦理入庫手續(xù)后及時將物料名稱、規(guī)格、編碼、請購人、入庫日期記錄在標識牌或貨物上，并應逐項填寫《物資收、領、存貨卡》，凡購入、領用物資應做相應記錄，及時反映物資增減變化情況，做到“卡、賬、物”三相符。

第五部分 其他事項

第十七條：倉庫統(tǒng)計員應定期與倉管員共同抽查物資是否卡、賬、物三相符；并做好物資收、發(fā)、存、報損等手續(xù)；每月月終盤點后，編制 《物資庫存盤點表》，經主管、倉管員以及監(jiān)盤人簽名后，一份倉庫自存，一份送倉儲部，一份送財務部。

第十八條：倉庫統(tǒng)計員對寄存物資、工程回收物資、廢舊物資等應辦理出、入庫手續(xù)，建立明細臺賬，逐項登記清楚。

第十九條：倉庫統(tǒng)計員對每項出、入庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額以及編碼等要每欄登記清楚，并做到日清月結不積壓，月報應及時。

第二十條：各部門領用下月辦公用品計劃，需在每月二十五號前報倉儲部倉庫統(tǒng)計員。低值易耗品及勞保用品由倉庫根據(jù)合理庫存量及每月領用量，編制請購計劃，經批準后送供應部采購。

第二十一條：倉管員及統(tǒng)計員調動工作或辭職，應辦理移交手續(xù)，移交過程中的末盡事宜及有關憑證，應列出清單，說明情況，分清責任，移交雙方及倉庫主任應簽字，雙方各執(zhí)一份，報倉儲部一份。如有未解決事宜應報上級主管及倉庫主任協(xié)調及時處理，直至解決為止。

第二十二條：本管理規(guī)范經總經埋批準后實施，各部門應遵照執(zhí)行。

二00九年五月一日