第一篇：基建辦主任崗位廉潔風險防控

崗位廉潔風險防控

部門：基地建設(shè)管理辦公室 工作崗位：主任 ★ 存在風險點：

1、前期工作

（1）項目立項時對功能、概算、效益論證不充分；（2）不嚴格按有關(guān)規(guī)章制度和程序等進行辦事。

2、招標環(huán)節(jié)

（1）招標文件要求不明確；投標單位相互串通，饋贈禮品或有價證券；

（2）有傾向性意見；中標單位給予好處費。

3、施工環(huán)節(jié)

（1）通過改變設(shè)計、簽證而增加造價；施工和審價時少做多簽；

（2）工程施工進度控制不好；多付進度款；（3）指定品牌及供應(yīng)商；質(zhì)次價高；

（4）降低隱蔽驗收標準；參與驗收人員不符合規(guī)定；無工程量核定單，造成審價困難。

4、驗收環(huán)節(jié)

（1）未達到驗收標準而組織驗收，降低標準通過；參與驗收人員不符合規(guī)定。★ 防控措施：

1、前期工作

（1）明確相關(guān)人員職責，加強論證工作；（2）嚴格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)章制度，不簡化程序。

2、招標環(huán)節(jié)

（1）嚴格執(zhí)行《招投標法》，招標文件內(nèi)容、要求明確；拒絕接受禮品等現(xiàn)象；

（2）按規(guī)定邀請相關(guān)專家參與評標，自覺抵制各種誘惑。

3、施工環(huán)節(jié)

（1）嚴格執(zhí)行基建工作程序和工程變更簽證的規(guī)定，加強工程項目管理，確保工程建設(shè)質(zhì)量；

（2）加強與監(jiān)理溝通和現(xiàn)場管理，嚴格按合同規(guī)定支付進度款；

（3）加強與監(jiān)理溝通和市場調(diào)查，了解實時價格，加強選材時的監(jiān)督管理；

（4）參與驗收人員符合規(guī)定，嚴格按隱蔽工程驗收標準操作；做好工程量核定單的資料收集工作。

4、驗收環(huán)節(jié)

（1）邀請相關(guān)專家及公司相關(guān)部門參加驗收，加強驗收人員管理并嚴格按驗收標準操作。

第二篇：崗位廉潔風險防控工作總結(jié)

崗位廉潔風險防控工作總結(jié)

根據(jù)公司黨委紀檢統(tǒng)一部署要求，現(xiàn)將我分公司崗位廉潔風險防控工作開展情況進行總結(jié)如下：

一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，狠抓規(guī)劃落實，確保工作順利開展。

1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)

工作開展時，我分公司黨支部及時成立了崗位廉潔風險防控小組，由黨支部書記任組長，工段長、各班組班組長任成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負責組織實施分公司的權(quán)值梳理工作，各職能管理人員積極主動配合這一工作的開展。

2、制定規(guī)劃方案

研究制定了《“排查崗位廉潔風險防控”活動實施方案》，部署有關(guān)工作，全面啟動廉政風險防范管理工作。

二、扎實深入開展崗位廉潔風險防控管理工作

1、梳理職權(quán)清單，根據(jù)我分公司辦公特點，對內(nèi)設(shè)機構(gòu)和工作崗位的權(quán)利、職責等進行研究梳理，并將各項權(quán)利運行過程以流程圖的方式明確下來。

2、查找評估廉潔風險。一是查找廉潔風險源。把行使的行政權(quán)利納入風險點查找范圍，采取自己找、同事幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審的工作方法，從領(lǐng)導(dǎo)到員工結(jié)合工作，認真查找個人的思想道德風險和崗位廉潔風險、二是查找風險點，重點查找在新黨員發(fā)展、辦公用品采購管理、車輛日常維護管理、公務(wù)接待管理、印章管理、檔案管理、資金管理、“小金庫”管理、倉庫管理、班組人員管理、備件制作管理、敏感崗位人員管理等12個環(huán)節(jié)。填寫了《單位不廉潔風險隱患防控表》并上報至公司紀檢部門。三是評定風險等級，針對查找出的廉潔風險點，按照危害程度和發(fā)生頻率等進行分析評估，確定不同的風險等級，對已自查出的各類廉潔風險，經(jīng)崗位廉潔風險防控管理小組開會審核把關(guān)后，在公示欄上進行公示，并審核備案。四是研究制定各項廉政風險防范措施，針對崗位風險提出防控措施后，都經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報黨支部備案，職能辦公室風險在研究制定具體防控措施后，審核備案，針對單位風險，在制定具體防控措施和相關(guān)工作程序后，報公司紀委審核。

三、務(wù)實創(chuàng)新，推進廉潔風險防控工作的順利實施

崗位廉潔風險防控工作是我分公司今年的一項重要工作，也是一項全新的工作，在明確職權(quán)后，各負責人積極主動，從摸清底數(shù)，明確全職，完善規(guī)程、規(guī)范運行、強化監(jiān)督、預(yù)防腐敗入手，具體經(jīng)辦人員明確分工，各負其責。通過逐個剖析以前未引起足夠重視的、潛在或者隱藏的權(quán)力事項，做到工作流程編制過程中不漏一項權(quán)職，不丟一個環(huán)節(jié)。領(lǐng)導(dǎo)嚴格把關(guān)，在認真組織、仔細修改后反饋到各經(jīng)辦人員，對于不符合要求的及時協(xié)調(diào)修改，對于敷衍應(yīng)付，不符合要求的退回重辦。開展此項工作以來，我分公司認真貫徹上級工作指示精神和部署。以崗位廉潔建設(shè)工作的開展為載體，立足本職工作，踏踏實實地開展風險防控工作，取得了一定的成效，但與目標要求還有一定的差距，在今后的工作中，我們將進一步規(guī)范崗位廉潔風險控制工作流程，努力達到權(quán)力在陽光下運行，規(guī)程在法律內(nèi)操作，管理在發(fā)展中進步，資金在監(jiān)管下使用。

第三篇：廉潔風險防控措施

一、創(chuàng)新崗位廉潔教育形式，筑牢思想道德防線。

擴大教育的影響力。寓教育于活動之中，組織專家講座、觀看反腐倡廉教育片等。

近兩年，我司黨委、紀委按集團黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區(qū)檢察院黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區(qū)檢察院有關(guān)負責人警示教育課，觀看《永遠在路上》、參觀鴉片戰(zhàn)爭博物館等一系列活動，強化教育效果。

二、建立健全制度系統(tǒng)建設(shè)，防止利益沖突。

①規(guī)范權(quán)力運行。從源頭做好權(quán)力配置，建立權(quán)力結(jié)構(gòu)科學化配置體系，實現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相對分離，加強對權(quán)力的程序制約，形成權(quán)力結(jié)構(gòu)配置標準。

在執(zhí)行“三重一大”程序方面，我公司制定有《公司貫徹落實三重一大決策制度實施辦法》，在重大決策、重要干部任免及獎懲、重大項目安排和大額度資金使用等方面均按上述制度嚴格執(zhí)行，凡符合制度界定的“三重一大”事項，均堅持依法、依規(guī)、科學決策，堅持集體決策、民主決策的原則，履行總經(jīng)理辦公會、黨委會決策程序，并形成會議紀要下發(fā)及存檔。

在加強監(jiān)督責任方面，我司黨委于2010年完善紀檢機構(gòu)建設(shè)，按上級要求設(shè)立了公司紀委，紀委委員共10人，其中紀委書記由監(jiān)察部長擔任，公司黨委所屬10個支部均設(shè)有紀檢委員，行使監(jiān)督職責，從組織上保障了紀檢監(jiān)督工作的有效開展。

②建立健全各項法律法規(guī)制度。

我司于2016年根據(jù)集團相關(guān)制度制定了《企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定》及《企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定》，又于2017年根據(jù)集團對相關(guān)制度的調(diào)整修訂了上述兩項規(guī)定并加以執(zhí)行；此外，我司還于近兩年完善了《出差及差旅費管理規(guī)定》，加強了差旅費用支出的事前審批和事后審核；我司另于2017年4月按照集團的統(tǒng)一部署，實施了公務(wù)用車制度改革，并形成《公務(wù)用車制度改革管理辦法》，經(jīng)報集團行政部批準后執(zhí)行。上述規(guī)定在公務(wù)用車、辦公用房、培訓(xùn)管理、業(yè)務(wù)招待、差旅管理、因公出國、通信管理等方面清晰界定了各項開支標準，為中央八項規(guī)定、集團 九項措施的落實及公司的規(guī)范管理提供了制度保障。自2012年1月1日起，我司按集團有關(guān)通知要求執(zhí)行《招投標管理規(guī)定（試行）》，自2012年7月1日起，我司按集團《XX的通知》實施招標采購。

內(nèi)控方面，2012年1月在會計師事務(wù)所的協(xié)助下，公司內(nèi)控體系初步建立。經(jīng)過多年的規(guī)范化建設(shè)，公司內(nèi)控體系已經(jīng)日趨完善。公司設(shè)立風險管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責公司風險管理與內(nèi)部控制相關(guān)工作，風險管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)風險管理工作小組。上述機構(gòu)共同構(gòu)成公司風險管理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。建立了以財務(wù)管理、內(nèi)部審計、合同管理、信息管理、安全生產(chǎn)等為主要內(nèi)容的較為完善的內(nèi)部管理系統(tǒng)。公司按照集團風險管理與內(nèi)部控制的要求，結(jié)合公司實際，在2017年針對包括合同及檔案管理流程、機場管理流程等流程在內(nèi)的18個流程、300項控制活動進行了梳理，識別并評估了風險、認定了缺陷、開展了缺陷整改等工作。

三、運用科學合理管理新模式，提高風險防范實效

①借鑒風險管理理論和質(zhì)量管理方法建立廉潔風險防范管理模式。

主要思路就是：針對廉潔風險，建立風險防范的前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置“三道防線”，即以為一個工作周期，將全年工作分為計劃階段、執(zhí)行階段、考核階段、修正階段“四個環(huán)節(jié)”實施系統(tǒng)管理。在修正階段，針對前三個階段出現(xiàn)的問題，結(jié)合綜合考核評估結(jié)果，獎優(yōu)懲劣，糾正存在的問題，改進風險防范措施，優(yōu)化工作目標，完善風險防范體系，啟動下一個循環(huán)。

②加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè) 筑牢廉潔風險防控“堤壩”。

充分發(fā)揮科技在廉潔風險防控工作中的作用，加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，搭建信息化平臺。通過逐步建立和完善企業(yè)招投標系統(tǒng)、安全管理信息監(jiān)控平臺等，實現(xiàn)重要項目的全程監(jiān)管。運用科技手段加強監(jiān)督，讓權(quán)力留痕。如對大宗采購招投標，充分運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代化科技手段，根據(jù)計算機系統(tǒng)設(shè)置的流程，按照投標供應(yīng)商的資質(zhì)及投標情況，實行供應(yīng)商準入機制，由電子系統(tǒng)按供應(yīng)商資質(zhì)、信譽、質(zhì)量、服務(wù)和招標報價進行評審，自動選定入圍供應(yīng)商，自動分配中標額度，現(xiàn)場公布中標結(jié)果，減少人為因素干擾，有效控制和解決暗箱操作、無序操作等行為發(fā)生，實現(xiàn)陽光采購。廉潔風險防控是企業(yè)全面風險管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，涉及面廣，需要周密規(guī)劃、規(guī)范流程、穩(wěn)步推進、動態(tài)管理，不斷改進，使其融入企業(yè)經(jīng)營管理工作，為企業(yè)的安全發(fā)展、健康發(fā)展保駕護航。

第四篇：廉潔風險防控自查報告

廉潔風險防控自查報告

按照區(qū)紀委工作要求，***鎮(zhèn)黨委、政府認真探索廉政風險防控管理機制，著力查找廉政風險點，完善防控措施，健全內(nèi)控機制，積極構(gòu)建與自身實際相符合的懲治和預(yù)防腐敗體系，夯實預(yù)防腐敗工作基礎(chǔ)，全面保障和推動了***鎮(zhèn)黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入發(fā)展，為經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境?，F(xiàn)將全鎮(zhèn)廉政風險防控管理主要工作情況匯報如下：

一、主要工作開展情況

一是領(lǐng)導(dǎo)重視，組織有力。

鎮(zhèn)黨委高度重視廉政風險防范管理工作，把開展廉政風險防范管理工作納入黨委工作的重要日程，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，并由鎮(zhèn)紀委精心組織，認真安排，確保工作落到實處，取得實效。同時，及時成立了由分管副書記任組長的廉政風險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定出臺具體的實施方案，為該項工作的開展奠定了堅實基礎(chǔ)。二是多方動員，認真排查。全鎮(zhèn)各基層黨組織通過召開動員大會、專題學習會、組織生活會、研討培訓(xùn)會、專題講座、觀看警示教育片等形式，進一步增強了廉政風險防范意識，并積極教育引導(dǎo)廣大黨員干部積極參與廉政風險防范管理工作。三是強化措施，認真評估。鎮(zhèn)廉政風險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴格把關(guān)，制定落實有效防控措施。以開展個人自查、部門評查、交叉互查活動，徹查風險點及表現(xiàn)形式，確保各部門廉政風險點查找不遺漏。針對各部門查找出來的風險點，明確廉政風險排查的目標效果，實行責任追究制，有效地推進部門內(nèi)控機制建設(shè)。四是落實責任，加強防范。鎮(zhèn)紀委建立廉政風險防范責任制和逐級談話制度，通過開展廉政教育活動和廉政承諾活動，進一步加強對廉政風險點的防范。同時，建立工作報告制度。鎮(zhèn)直各部門將本單位廉政風險防范管理工作開展的如風險查找、風險評估、制定防范措施等情況，及時進行歸檔整理。五是完善體系，制定措施。鎮(zhèn)直各部門將工作職責、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容對外公開，ⅰ級風險崗位公開監(jiān)督電話，接受群眾監(jiān)督。對群眾提出的問題、意見及建議，各部門要制定措施、明確責任人及辦理時限，并及時公開辦理結(jié)果。

廉政風險防范管理工作開展以來，取得了顯著成效，主要表現(xiàn)在：一是廣大黨員干部對這項工作的認識進一步加強。廣大黨員干部紛紛表示，廉政風險防范管理工作是黨風廉政建設(shè)在新階段的新實踐，是預(yù)防教育懲治并重的新途徑，在今后工作中要時刻牢記，并付諸與行動。二是領(lǐng)導(dǎo)作風和機關(guān)工作效率進一步改善和提高。

二、存在問題

結(jié)合***鎮(zhèn)工作的實際，雖然廉政風險防范管理工作取得了一定成效，但仍然存在一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

1、廉政風險防范管理工作的各項制度有待進一步完善。

2.部分黨員干部在思想上對廉政風險防范管理工作的認識不夠，存在著無所謂的態(tài)度。

3、個別同志認為該工作只是黨員干部的事，思想上得不到正確認識。

三、下一步主要工作計劃

一是做好內(nèi)部管理與外部監(jiān)督相結(jié)合文章。

充分調(diào)動部門內(nèi)部、部門之間、紀檢監(jiān)察、社會輿論等監(jiān)督管理的積極性，全面做好前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置，始終把監(jiān)督貫穿于業(yè)務(wù)工作的全過程，切實形成合力化解風險。

二是做好廉政建設(shè)和業(yè)務(wù)工作相結(jié)合文章。

通過廉政風險防范管理工作，將監(jiān)督管理關(guān)口前置，讓廣大黨員干部從思想上增強“風險防范人人有責”的意識，努力形成全員參與廉政防范風險的良好氛圍，營造良好的廉政勤政環(huán)境。

三是做好增強風險意識和制度建設(shè)相結(jié)合文章。

進一步增強黨員干部隊伍的風險意識、責任意識、自律意識，進一步制定完善各項制度，切實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風，加大政務(wù)公開透明度，提高工作效率，促進工作規(guī)范性。

我們將進一步強化憂患意識、崗位擔當意識、作風效能意識、廉潔自律意識，扎實做好廉政風險防范管理工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)健康發(fā)展提供強有力的保障。

第五篇：關(guān)于廉潔風險防控工作匯報材料

關(guān)于廉潔風險防控工作匯報材料

第**支部認真貫徹落實公司黨委**集股發(fā)[2011]11號文件精神，按照“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針。按照中心黨委及質(zhì)監(jiān)（2011）23號文件要求的具體要求，結(jié)合本支部實際，迅速行動起來，積極組織、深入扎實開展我支部廉潔風險防控工作，目前開展的具體工作匯報如下：

1.我支部迅速成立廉潔風險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。按要求推進工作的全面開展。

2.按照推進節(jié)點要求，我支部與8月2日，召開了黨員大會，書記做了動員報告。

3.加強宣傳引導(dǎo)，營造良好氛圍，支部加強多種形式，積極宣傳此項活動。目前已向中心網(wǎng)站投稿一篇，并被中心網(wǎng)站采用。在站辦公室出了一期黑板報。并要求各作業(yè)區(qū)，利用班組學習、出展板等形式加強風險防控內(nèi)容的學習。

4.通過站FTP及時有效的傳達到各黨小組、班組，便于職工、黨員學習。

5.制定了《廉潔風險防控工作推進表》。使推進工作一目了然，便于推進工作進度的了解和掌握。

6.制定關(guān)于廉潔風險防控工作的《實施方案》，明確開展廉潔風險防控工作的重要意義和方法、步驟。要求大家掌握工作推進步驟，了解推進工作內(nèi)容，做到工作有目標。使大家能按照中心的要求節(jié)點完成推進工作。

7.目前工作：目前我們正在開展按照作業(yè)區(qū)進行部門自查，梳理業(yè)務(wù)流程、崗位職責、執(zhí)行制度情況，將查找到的風險點，制定風險防范措施，編制《部門廉潔風險點防范措施表》。