第一篇：銅鼓國(guó)資委2018年部門(mén)預(yù)算

銅鼓縣國(guó)資委2018年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 銅鼓縣國(guó)資委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 銅鼓縣國(guó)資委2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 銅鼓縣國(guó)資委2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

銅鼓縣國(guó)資委2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第一部分 銅鼓縣國(guó)資委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

我委主要負(fù)責(zé)對(duì)全縣國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行監(jiān)管營(yíng)運(yùn)，并實(shí)行以直接管理為主、授權(quán)經(jīng)營(yíng)和委托管理相結(jié)合的管理方式；代表縣人民政府履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)，對(duì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)、下屬單位資產(chǎn)、人事、工資實(shí)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，監(jiān)繳國(guó)有資本金收益，推進(jìn)縣屬?lài)?guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，推動(dòng)縣屬?lài)?guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整；通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核、效能監(jiān)察等方式對(duì)所監(jiān)管?chē)?guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)督，建立完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲，維護(hù)出資人權(quán)益；負(fù)責(zé)對(duì)縣屬?lài)?guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源（含自然資源資產(chǎn)、無(wú)形資源資產(chǎn)）進(jìn)行優(yōu)化整合和科學(xué)配置；積極盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，做好國(guó)有資產(chǎn)與其他投資者合作投資的有關(guān)工作；發(fā)揮融資平臺(tái)作用，做好融資工作；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理；按照公開(kāi)、公正、公平的原則，依法依規(guī)做好國(guó)有資產(chǎn)處置的審核和審批或報(bào)批工作，實(shí)施好國(guó)有資產(chǎn)的處理；查處損害國(guó)有權(quán)益行為，維護(hù)好國(guó)有權(quán)益；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)收益的收繳及核算；加強(qiáng)制度建設(shè)，建立權(quán)責(zé)明確、科學(xué)合理的國(guó)有資產(chǎn)管理、監(jiān)督和營(yíng)運(yùn)體系。

二、部門(mén)基本情況

我委共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)19人，其中：全額事業(yè)編制19人。實(shí)有人數(shù)15人。其中：在職人數(shù)15人，包括事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員人員12人、全額事業(yè)人員3人、退休人員1人。

第二部分 銅鼓縣國(guó)資委2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2018年國(guó)資委收入預(yù)算總額為141.24萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入141.24萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%；因行政大樓建造完畢，專(zhuān)項(xiàng)收入5萬(wàn)元已取消。

（二）支出預(yù)算情況

2018年國(guó)資委支出預(yù)算總額為141.24萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出141.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出108.13萬(wàn)元、日常公用支出16.35萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出16.76萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)141.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出108.13萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算總額的76.56%；商品和服務(wù)支出16.35萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算總額的11.58%，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出16.76萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算總額的11.86%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年國(guó)資委財(cái)政撥款支出預(yù)算141.24萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的100%。

（四）政府性基金情況

無(wú)

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

辦公費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元，交通費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.12萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用6.96萬(wàn)元。

（六）政府采購(gòu)情況

無(wú)

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年國(guó)資委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.12萬(wàn)元。其中

公務(wù)接待費(fèi)5.12萬(wàn)元，比上年減少0.88萬(wàn)元。

第三部分 銅鼓縣國(guó)姿委2018年部門(mén)預(yù)算表 八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2018年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

第二篇：銅鼓委黨校2018年部門(mén)預(yù)算

銅鼓縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算

目

錄

第一部分

銅鼓縣委黨校概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分

銅鼓縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分

銅鼓縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分

名詞解釋

銅鼓縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第一部分

銅鼓縣委黨校概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、根據(jù)中央、省委、市委和縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，培訓(xùn)、輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。

2、研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想以及科學(xué)發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對(duì)重大問(wèn)題開(kāi)展理論研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。

3、針對(duì)改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開(kāi)展黨的路線(xiàn)、方針、政策的宣傳。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：中共銅鼓縣委黨校。

本部門(mén)2018年年初編制人數(shù)8人，其中行政編制 0人，事業(yè)編制 8人；年初實(shí)有人數(shù)17人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員9人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分

銅鼓縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況 本部門(mén)2018收入總計(jì)95.45萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較上年減少0%；本年收入合計(jì)95.45萬(wàn)元，較上年減少0.55 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入95.45萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，占0 %。

（二）支出預(yù)算情況

本部門(mén)2018預(yù)算支出總計(jì)95.45萬(wàn)元，其中本年預(yù)算支出合計(jì)95.45萬(wàn)元，較上年減少0.55 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出84.45萬(wàn)元，占88.5%；項(xiàng)目支出11萬(wàn)元，占11.5%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門(mén)2018財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為95.45萬(wàn)元，按功能分類(lèi)科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分：工資福利支出73.83萬(wàn)元，較上年增加10 %，主要原因是：工資調(diào)資；商品和服務(wù)支出9.8萬(wàn)元，較上年減少7.5%，主要原因是：人員退休；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.82萬(wàn)元，較上年增加14 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)調(diào)資；其他資本性支出 0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門(mén)2018 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.8萬(wàn)元，比2017年減少0.8萬(wàn)元，較上年減少7.5%，主要原因是：人員退休.（六）政府采購(gòu)情況

無(wú)政府采購(gòu)。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元,其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，較上年不變。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是：無(wú)。

第三部分

銅鼓縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算表 八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分

名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指政府部門(mén)人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：為行政人員提供后勤服務(wù)的管理費(fèi)用，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、交通補(bǔ)助、福利費(fèi)等。

第三篇：銅鼓人民法院2018年部門(mén)預(yù)算

銅鼓縣人民法院2018年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 銅鼓縣人民法院概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

銅鼓縣人民法院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第一部分 銅鼓縣人民法院概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

縣人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和中級(jí)人民法院的監(jiān)督指導(dǎo)下依法履行審判職能，對(duì)縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，其主要職責(zé)是：

1、依法審判一審刑事、民事、民商和行政案件。

2、依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申請(qǐng)、申請(qǐng)?jiān)賹徍腿嗣駲z察院提出抗訴的刑事、民事、民商事和行政案件。

3、執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解未履行的以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件和委托執(zhí)行的案件、支付令案件。

4、司法行政、司法技術(shù)鑒定、評(píng)估和拍賣(mài)的委托等各項(xiàng)行政綜合工作。

5、負(fù)責(zé)全院的案件立案、信訪接待工作。

二、部門(mén)基本情況

2018年銅鼓縣人民法院共有預(yù)算單位1個(gè)；編制人數(shù)55人，其中行政編53人，事業(yè)編2人；在職人員52人，其中行政編51人，事業(yè)編1人，退休人員14人。

第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況 2018年銅鼓縣人民法院收入預(yù)算總額為722.73萬(wàn)元，較上年增加50萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入722.73萬(wàn)元，較上年增加50萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入886.32萬(wàn)元。增加了伙食補(bǔ)助和績(jī)效補(bǔ)貼，比上年有所增加。

（二）支出預(yù)算情況

2018年銅鼓縣人民法院支出預(yù)算總額為722.73萬(wàn)元，增加了伙食補(bǔ)助和績(jī)效補(bǔ)貼，比上年有所增加。其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出709.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加95萬(wàn)元，包括工資福利支出505.6萬(wàn)元，商品服務(wù)支出160.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.53萬(wàn)元。項(xiàng)目支出13.40萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：法院行政運(yùn)行722.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬(wàn)元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出505.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加52.83萬(wàn)元，商品服務(wù)支出160.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加34萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.4萬(wàn)元。項(xiàng)目支出13.40萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少45萬(wàn)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2017年銅鼓縣人民法院財(cái)政撥款支出預(yù)算722.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：法院行政運(yùn)行722.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬(wàn)元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出505.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加52.83萬(wàn)元，商品服務(wù)支出160.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加34萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.4萬(wàn)元。項(xiàng)目支出13.40萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少45萬(wàn)。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算722.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)50萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出較上年增加所致。

（六）政府采購(gòu)情況

無(wú)

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年銅鼓縣人民法院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排21萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，比上年增減少0萬(wàn)元，主要原因是：各單位嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，比上年增減少0萬(wàn)元，主要原因是：2017年公車(chē)改革后，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保持原狀。

第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門(mén)預(yù)算表 八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

法院行政運(yùn)行：用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本工資、津貼、公積金等工資福利支出；用于機(jī)關(guān)單位及下屬事業(yè)單位公用基本開(kāi)支。

行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

人民陪審、司法救助支出：項(xiàng)目支出。

第四篇：銅鼓福利院2018年部門(mén)預(yù)算

銅鼓縣福利院2018年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 銅鼓縣福利院概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 銅鼓縣福利院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 銅鼓縣福利院2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

銅鼓縣福利院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第一部分 銅鼓縣福利院概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

銅鼓縣福利院隸屬于縣民政局下屬福利事業(yè)單位，是我縣唯一的一所集收養(yǎng)孤寡老人、孤殘兒童、寄養(yǎng)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合為一體的綜合型社會(huì)福利機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)基本情況

銅鼓縣福利院工作人員21人（其中在編人數(shù)7人，臨時(shí)人員14人），在院老人45人，孤殘兒童30人。

第二部分 銅鼓縣福利院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2018縣福利院收入預(yù)算總額為57.23萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入57.23萬(wàn)元，較上年減少24.41萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2018年縣福利院支出預(yù)算總額為57.23萬(wàn)元，其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：工資福利支出51.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.8萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年縣福利院財(cái)政撥款支出預(yù)算57.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少24.41萬(wàn)元。工資福利支出51.36萬(wàn)元（基本工資：17.06萬(wàn)元，其他津補(bǔ)貼：12.85萬(wàn)元，十三個(gè)月工資：1.42萬(wàn)元,失業(yè)保險(xiǎn)：0.16萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)：3.68萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)：0.09萬(wàn)元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)：0.1萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)：6.28萬(wàn)元，職業(yè)年金：1.57萬(wàn)元，住房公積金：3.77萬(wàn)元，獨(dú)生子女費(fèi)：0.12萬(wàn)元，其他：4.24萬(wàn)元）；商品和服務(wù)支出3.94萬(wàn)元（公務(wù)接待：2.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.34萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)：1.1萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.13萬(wàn)元（退休人員活動(dòng)費(fèi)：0.05萬(wàn)元，退休人員書(shū)報(bào)費(fèi)：0.07萬(wàn)元）

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出分別是：公務(wù)接待2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬(wàn)元。

（六）政府采購(gòu)情況

沒(méi)有預(yù)算撥款安排的支出。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年縣福利院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.6萬(wàn)元。其中

公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬(wàn)元，比上年減少1.1萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車(chē)支出。

第三部分 銅鼓縣福利院2018年部門(mén)預(yù)算表 八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

社會(huì)福利：反映社會(huì)福利事務(wù)支出

社會(huì)福利事業(yè)單位：反映民政部門(mén)舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)

第五篇：上饒國(guó)資委2017部門(mén)決算

上饒市國(guó)資委2017部門(mén)決算

目 錄

第一部分 市國(guó)資委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2017部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2017部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 市國(guó)資委概況

一、部門(mén)主要職能

監(jiān)督管理市本級(jí)出資監(jiān)管企業(yè)和行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)；指導(dǎo)服務(wù)全市國(guó)有企業(yè)改革；指導(dǎo)監(jiān)督各縣（市、區(qū)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 3 個(gè)，包括：上饒市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、上饒市出資監(jiān)管企業(yè)監(jiān)事會(huì)辦公室、上饒市產(chǎn)權(quán)交易管理辦公室。

本部門(mén)2017年年末編制人數(shù)20個(gè)，其中：行政編制7個(gè),機(jī)關(guān)工勤2個(gè)，紀(jì)檢編制5個(gè)，事業(yè)編（監(jiān)事會(huì)辦公室）6個(gè)。實(shí)有人數(shù)36人，其中：委機(jī)關(guān)24人，監(jiān)事會(huì)辦公室2人，產(chǎn)權(quán)交易管理辦公室自收自支12人（無(wú)編制）。委機(jī)關(guān)退休人員9人。

第二部分 2017部門(mén)決算表

第三部分 2017部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017收入總計(jì)615.17萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.39萬(wàn)元，較2016年增加59.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.75%；本年收入合計(jì)524.78萬(wàn)元，較2016年增加14.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8 %，主要原因是：?jiǎn)挝辉诼毴藛T增加，國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入524.78萬(wàn)元，占100 %。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017支出總計(jì)615.17萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)551.39萬(wàn)元，較2016年增加100.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.39%，主要原因是發(fā)生老年體協(xié)工程款及審計(jì)費(fèi)40.62萬(wàn)元，以及在職人員增加，增加工作經(jīng)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.78萬(wàn)元，較2016年減少26.61萬(wàn)元，下降29.44 %，主要原因是：2017年工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出358.75萬(wàn)元，占65.06% ；項(xiàng)目支出192.64萬(wàn)元，占34.94 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為510.54 萬(wàn)元，決算數(shù)為551.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 108%，主要原因是：在職人員增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為510.54 萬(wàn)元，決算數(shù)為551.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108 %，主要原因是在職人員增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 本部門(mén)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出358.75 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出249.72萬(wàn)元，較2016年增加21.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.44%，主要原因是在職人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出 49.2萬(wàn)元，較2016年增加11.62 萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.92 %，主要原因是：2017年公車(chē)補(bǔ)貼預(yù)算經(jīng)費(fèi)納入商品和服務(wù)支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出55.03萬(wàn)元，較2016年減少26.1 萬(wàn)元，下降32.17 %，主要原因是：退休人員9人退休費(fèi)未納入2017年預(yù)算，由社保局統(tǒng)籌安排。

（四）其他資本性支出4.8萬(wàn)元，較2016年增加4.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：2017年發(fā)生網(wǎng)絡(luò)更新費(fèi)用4.8萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為10.67萬(wàn)元，完成預(yù)算71.13 %，決算數(shù)較2016年減少1.94萬(wàn)元，下降 15.38 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0.54 萬(wàn)元，決算數(shù)較2016年增加0.54 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：贛港經(jīng)貿(mào)活動(dòng)未納入年初預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)10.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.53 %，決算數(shù)較2016年增加2.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.09 %。主要原因是在職人員增加，國(guó)資國(guó)企改革和監(jiān)管工作任務(wù)增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)較2016年減少5.43萬(wàn)元，下降100 %。主要原因是：機(jī)關(guān)公車(chē)改革，本委取消公務(wù)車(chē)輛，采取發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼方式。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加39.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)264.86%，主要原因是本委2017發(fā)生公車(chē)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)信息更新費(fèi)4.8萬(wàn)元及其他相

關(guān)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017政府采購(gòu)支出總額7.6986萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.6986萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.6986萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2017一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金140萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的75.68%。

組織對(duì)“國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出140萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況對(duì)委機(jī)關(guān)“國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入”項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整細(xì)化，根據(jù)細(xì)化指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。

組織對(duì)市國(guó)資委機(jī)關(guān)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出471.39萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2017年委機(jī)關(guān)預(yù)算收入總額為471.39萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款收入。2017年預(yù)算支出總額為471.39萬(wàn)元，其中基本支出286.39萬(wàn)元，大專(zhuān)項(xiàng)25萬(wàn)元，國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出160萬(wàn)元。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我委財(cái)

政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映“國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為140萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為140萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：全市國(guó)資系統(tǒng)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“改革攻堅(jiān)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、壯大龍頭、提質(zhì)增效”戰(zhàn)略，全力推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展工作。國(guó)有經(jīng)濟(jì)總量快速做大，全市國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)總額過(guò)2千億、列全省第二；國(guó)企改革邁出堅(jiān)實(shí)步伐，出臺(tái)了《上饒市市屬?lài)?guó)資國(guó)企改革實(shí)施方案》、《關(guān)于調(diào)整市屬?lài)?guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理方式的通知》、《市屬?lài)?guó)企重大事項(xiàng)報(bào)告暫行規(guī)定》等文件，規(guī)范了市屬企業(yè)管理層選拔任用和考核機(jī)制及企業(yè)投資、并購(gòu)、融資等報(bào)告事；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算逐步實(shí)現(xiàn)全覆蓋。社區(qū)移交平穩(wěn)有序，按時(shí)有序完成了我市16個(gè)省屬企業(yè)社區(qū)移交任務(wù)；大力推進(jìn)央企入贛，2017年我市與央企簽約項(xiàng)目6個(gè)，總投資額53.5億元，5個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年正式開(kāi)工。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算難以做到細(xì)化。由于有些活動(dòng)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和歷史資料可以利用,因此只能

根據(jù)經(jīng)驗(yàn)分析和判斷制定定額,往往缺乏精確性和科學(xué)性。二是專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理工作缺乏經(jīng)驗(yàn)，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出系統(tǒng)的管理水平有待提高。針對(duì)以上問(wèn)題，我們將強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督自查，有效發(fā)揮財(cái)政資金使用效率。下一步改進(jìn)措施：一是不斷完善專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度，統(tǒng)籌預(yù)算安排，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化。二是不斷提高專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理的工作能力，加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的科學(xué)管理。

第四部分 名詞解釋

一.收入科目

財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二.支出科目

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映除上述以外其他用于行政單位離退休方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

資源勘探信息等支出（類(lèi)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

資源勘探信息等支出（類(lèi)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）：反映國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)完成國(guó)務(wù)院交辦任務(wù)所發(fā)生的支出。

資源勘探信息等支出（類(lèi)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除所列項(xiàng)目以外其他用于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

資源勘探信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項(xiàng)）：反映除所列項(xiàng)目以外其他用于資源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）： 反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除所列項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

三公”經(jīng)費(fèi)支出是指用一般公用預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）支出、公務(wù)接待費(fèi)支出、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出。