第一篇：泰和委巡察機(jī)構(gòu)部門預(yù)算

泰和縣委巡察機(jī)構(gòu)部門預(yù)算

目 錄

第一部分

泰和縣委巡察機(jī)構(gòu)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

泰和縣委巡察機(jī)構(gòu)2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分

泰和縣委巡察機(jī)構(gòu)2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分 泰和縣委巡察機(jī)構(gòu)概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和省委《關(guān)于貫徹<中國共產(chǎn)黨巡視工作條例>實施辦法》（贛發(fā)〔2017〕33號）、《關(guān)于市縣黨委巡察工作實施辦法》（贛發(fā)〔2017〕號）以及縣編委《關(guān)于設(shè)立中共泰和縣委巡察機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（泰編發(fā)〔2017〕號）要求，設(shè)立中共泰和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱縣委巡察辦），為中共泰和縣委正科級工作機(jī)構(gòu)，設(shè)在縣紀(jì)律檢查委員會。中共泰和縣委設(shè)立3個巡察組，分別稱：中共泰和縣委第一、二、三巡察組，在中共泰和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下承擔(dān)具體巡察任務(wù)。

縣委巡察辦主要職責(zé)是：

1．貫徹落實中央、省委、市委、縣委對巡察工作的有關(guān)部署，研究提出縣委巡察工作規(guī)劃、計劃和方案；

2．向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作情況，傳達(dá)貫徹縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署；

3．統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作，并對有關(guān)事項進(jìn)行督辦； 4．協(xié)調(diào)做好巡察工作人員的培訓(xùn)、考核、調(diào)配、任免、監(jiān)督和管理； 5．承擔(dān)巡察工作政策研究、制度建設(shè)等工作； 6．負(fù)責(zé)省委巡視、市委巡察本縣的聯(lián)絡(luò)配合工作； 7．負(fù)責(zé)巡察機(jī)構(gòu)干部日常管理和監(jiān)督工作； 8．承辦縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項?？h委巡察組主要職責(zé)：

1.根據(jù)縣委年度巡察工作計劃和安排，按照縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署履行巡察職責(zé)；

2.制定巡察工作的具體方案； 3.組織實施巡察工作；

4.完成巡察報告并報送縣委巡察辦；

5.分類處置巡察出的問題線索，向被巡察單位反饋巡察意見； 6.督促被巡察單位制定整改方案，落實整改任務(wù)，并上報整改報告；

二、部門基本情況

縣委巡察機(jī)構(gòu)共有預(yù)算單位1個，包括巡察辦機(jī)關(guān)。編制人數(shù)12人，其中：行政編制11人、全額撥款事業(yè)編制1人；實有人數(shù)8人，其中：在職人數(shù)8人，包括行政人員7人、全額撥款事業(yè)人員1人。

第二部分 泰和縣委巡察機(jī)構(gòu)2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年縣委巡察機(jī)構(gòu)收入預(yù)算總額45.5萬元，其中：財政撥款（含經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)45.5萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年縣委巡察機(jī)構(gòu)支出預(yù)算總額為45.5萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出45.5萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括商品和服務(wù)支出45.5萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)45.5萬元，占支出預(yù)算總額的100%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出11.76萬元，占支出預(yù)算總額的26%；商品和服務(wù)支出33.74萬元，占支出預(yù)算總額的74%。

（三）財政撥款支出預(yù)算情況

2018年縣委巡察機(jī)構(gòu)財政撥款支出預(yù)算45.5萬元，占支出預(yù)算總額的100%，其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）支出45.5萬元。

（四）政府性基金情況

縣委巡察機(jī)構(gòu)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2018年縣委巡察機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排具體情況有：辦公費(fèi)1.5萬元，郵電費(fèi)0.14萬元，其他交通費(fèi)用12.6萬元。

（六）政府采購情況 無

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年泰和縣委巡察機(jī)構(gòu)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排8萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)8萬元。

第三部分 泰和縣委巡察機(jī)構(gòu)2018年部門預(yù)算表 八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

第二篇：泰和委政法委2018年預(yù)算

泰和縣委政法委2018年預(yù)算

目 錄

第一部分

泰和縣委政法委概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

泰和縣委政法委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分

泰和縣委政法委2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分 泰和縣委政法委概況

一、部門主要職責(zé)

縣委政法委是主管全縣政法工作的縣委組成部門，主要職責(zé)是：

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關(guān)政法工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。

（二）根據(jù)中央、省、市、縣總體要求，對一定時期內(nèi)的政法、綜治工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。

（三）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定的工作。

（四）組織、協(xié)調(diào)社會管理綜合治理工作，推動各項措施的落實。

（五）檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況，結(jié)合我縣實際，研究制定嚴(yán)格、公正執(zhí)法，落實黨的方針政策的具體措施。

（六）嚴(yán)格監(jiān)督和大力支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門各負(fù)其責(zé)、密切配合、相互制約，督促、推動大案要案的查處工作，研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件。

（七）針對新時期政法工作出現(xiàn)的新情況，新問題，組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，提出解決問題的對策。

（八）加強(qiáng)政法、綜治隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助黨委組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。

（九）指導(dǎo)下級社會管理綜合治理委員會的工作。

（十）承辦縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

二、部門基本情況

縣委政法委共有預(yù)算單位1個，即委機(jī)關(guān)。編制人數(shù)1 1人，其中：行政編制8人、全額撥款事業(yè)編制3人、差額補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)11人，其中：在職人數(shù)11人，包括行政人員9人、全額撥款事業(yè)人員2人、差額補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員2人。

第二部分 泰和縣委政法委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年縣委政法委收入預(yù)算總額441.36萬元，其中：財政撥款（含經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金）362.04萬元，占收入預(yù)算總額的82%;較上年預(yù)算安排數(shù)增7%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）79.32萬元，占收入預(yù)算總額的18%，較上年預(yù)算安排數(shù)減69%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年縣委政法委支出預(yù)算總額為441.36萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出303.43萬元，占支出預(yù)算總額的69%，較上年預(yù)算安排數(shù)增19%，包括工資福利支出162.72萬元、商品和服務(wù)支出93.95萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出14.18萬元；項目支出137.93萬元，占支出預(yù)算總額的31%，較上年預(yù)算安排數(shù)減59%，包括對個人和家庭的補(bǔ)助68萬元、其他相關(guān)支出69.93萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)441.36萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排數(shù)減26%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出162.72萬元，占支出預(yù)算總額的37%，較上年預(yù)算安排數(shù)增70%；商品和服務(wù)支出93.95萬元，占支出預(yù)算總額的21%，較上年預(yù)算安排數(shù)增14%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出82.18萬元，占支出預(yù)算總額的19%，較上年預(yù)算安排數(shù)減1%；其他資本性支出69.93萬元，占支出預(yù)算總額的16%，較上年預(yù)算安排數(shù)減74%。

（三）財政撥款支出預(yù)算情況

2018年縣委政法委財政撥款支出預(yù)算362.04萬元，占支出預(yù)算總額的82%，較上年預(yù)算安排數(shù)增7%，其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）支出362.04萬元。

（四）政府性基金情況 無

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2018年縣委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排具體情況有：辦公費(fèi)8.6萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)增5%；印刷費(fèi)3萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)增50%；郵電費(fèi)5.99萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)增13%；差旅費(fèi)5萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)增11%；會議費(fèi)3萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)增7%；維修費(fèi)74.93

萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)增7%；專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)12.5萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)減95.5%；水電費(fèi)3.1萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)增5.5%；取暖費(fèi)0.31萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)增7%；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)2.5萬元，與上年預(yù)算安排數(shù)持平。

（六）政府采購情況 無

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年泰和縣委政法委“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排15.05萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要原因是：沒有出國（境）。2.公務(wù)接待費(fèi)15.05萬元，比上年減0.03萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“八項規(guī)定”。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車。

第三部分 泰和縣委政法委2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

泰和縣委政法委員會

2018年5月15日

第三篇：泰和史志辦2018年部門預(yù)算

泰和縣史志辦2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

泰和縣史志辦概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

泰和縣史志辦2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分

泰和縣史志辦2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分 泰和縣史志辦概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省市關(guān)于黨史和縣志工作的方針、政策和法規(guī)；制定全縣黨史和縣志工作規(guī)劃、管理辦法、實施細(xì)則、要求和標(biāo)準(zhǔn)等；對全縣黨史和縣志實行綜合管理。

（二）開展中共黨史、革命史、縣志、泰和年鑒和重要人物傳記資料的征集、研究、編制工作；審核涉及地方黨史的新聞宣傳和書刊資料。

（三）負(fù)責(zé)本縣史志編修工作的實施組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并具體檢查、督促。

（四）負(fù)責(zé)組織黨史學(xué)習(xí)教育、宣傳、紀(jì)念活動、資料征編、遺址普查與保護(hù)利用；對黨史咨詢、黨史紀(jì)念場館審查、黨史內(nèi)部資料的審讀及參與紅色旅游資料的挖掘與審核。

（五）負(fù)責(zé)做好建立本縣地情、人文景況等基礎(chǔ)資料信息庫，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供信息服務(wù)。

（六）負(fù)責(zé)收集、整理、匯編當(dāng)?shù)貧v代海內(nèi)外專家、學(xué)者及名人、重要人物的專著資料；做好文獻(xiàn)的征集整理和綜合開發(fā)利用工作，為本縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服務(wù)。

（七）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣內(nèi)有關(guān)單位（團(tuán)體）黨史、方志工作。

（八）完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門基本情況

縣委史志辦共有核算單位1個。編制人數(shù)5名，全額撥款5人，實有人數(shù)5人，退休人員4人。

第二部分 泰和縣史志辦2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年縣委史志辦收入預(yù)算總額113.11萬元，其中：財政撥款（含經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金）85.17萬元，占收入預(yù)算總額的75%，較上年預(yù)算安排減少9%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）27.94萬元，占收入預(yù)算總額的 25%，較上年預(yù)算安排減少25%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年泰和縣史志辦支出預(yù)算總額為113.11萬元。其中： 按支出項目類別劃分：基本支出113.11萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排數(shù)減14%，包括工資福利支出41.39萬元、商品和服務(wù)支出56.57萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出15.15萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)113.11萬元，占支出預(yù)算總額的100%,較上年預(yù)算安排數(shù)減14%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出41.39萬元，占支出預(yù)算總額的37%,較上年預(yù)算安排數(shù)減29%；商品和服務(wù)支出56.57萬元，占支出預(yù)算總額的50%,較上年預(yù)算安排數(shù)減0.02%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出15.15萬元，占支出預(yù)算總額的13%，較上年預(yù)算安排數(shù)減6%。

（三）財政撥款支出預(yù)算情況

2018年泰和縣史志辦財政撥款支出預(yù)算85.17萬元，占支出預(yù)算總額的75%，較上年預(yù)算安排數(shù)減9%，其中：經(jīng)費(fèi)撥款支

出85.17萬元，占財政撥款支出的100%，較上年預(yù)算安排數(shù)減9%。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2018年泰和縣史志辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排具體情況有：辦公費(fèi)22.61萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)增54%；郵電費(fèi)1萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)增40%；差旅費(fèi)6萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)增47%；會議費(fèi)1萬元，與上年預(yù)算安排數(shù)持平；水電費(fèi)1.03萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)增27%；取暖費(fèi)0.68萬元，與上年預(yù)算安排數(shù)增38%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.67萬元，與上年預(yù)算安排數(shù)增64%。

（六）政府采購情況 2018年無政府采購預(yù)算。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年泰和縣史志辦“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.5萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元，與上年預(yù)算安排數(shù)持平。

第三部分 泰和縣史志辦2018年部門預(yù)算表 八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

特此說明：縣方志辦和縣黨史辦的財務(wù)從2018年元月正式并賬。

泰和縣委史志辦 2018年5月8日

第四篇：2018年萊西委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算

2018年萊西市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算 有關(guān)情況說明

一、概況

（一）單位職能

1、貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針、政策和省、市委有關(guān)工作部署，結(jié)合本市實際制訂貫徹意見；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查全市統(tǒng)戰(zhàn)工作；加強(qiáng)對統(tǒng)戰(zhàn)工作重大問題的協(xié)調(diào)處理和主要活動的組織協(xié)調(diào)。

2、負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派、工商聯(lián)和無黨派人士；協(xié)助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)；協(xié)調(diào)落實民主黨派參加政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的各項措施。

3、全面貫徹黨的宗教政策，保障公民宗教信仰自由，依法管理宗教事務(wù)；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、推薦工作。

4、組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全市對臺工作，開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。

5、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排和黨外后備干部隊伍建設(shè)；開展黨外知識分子的統(tǒng)戰(zhàn)工作以及統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外干部的培訓(xùn)工作；

6、指導(dǎo)工商聯(lián)及有關(guān)社團(tuán)組織工作。

7、組織開展全市非公企業(yè)的聯(lián)系與服務(wù)工作，負(fù)責(zé)建立企業(yè)家交流對接平臺，統(tǒng)一梳理企業(yè)的、意見和建議，建立交辦、回訪、答復(fù)和評價機(jī)制；組織開展企業(yè)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)教育；組織開展企業(yè)專題調(diào)研。

（二）機(jī)構(gòu)人員情況

正科級行政單位，核定行政編制7人，行政工勤事業(yè)編制1人，實有行政7人，行政工勤事業(yè)1人。2017年5月，經(jīng)市編委會審批，新成立了市非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心，隸屬于統(tǒng)戰(zhàn)部的股級全額撥款事業(yè)單位，核定編制5人，目前實有1人。

（三）部分預(yù)算單位構(gòu)成

萊西市委統(tǒng)戰(zhàn)部納入部門預(yù)算單位1個。

二、2018年部門預(yù)算情況說明

2018年預(yù)算收入253.17萬元，其中，財政撥款收入253.17萬元，與2017年相比，增加77.87萬元。

2018年預(yù)算支出253.17萬元。其中：

2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算196.28萬元，與2017年相比，增加69.38萬元，主要原因是2017年機(jī)構(gòu)職能增加，在職人員增加。

2018年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.89萬元,與2017年相比，增加0.59萬元，增加主要原因是2017年機(jī)構(gòu)職能增加，在職人員增加。

2018年部門管理的專項資金預(yù)算32萬元，與2017年相比，增加7.9萬元，主要原因是2017年機(jī)構(gòu)職能增加。

2018年，“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)為0元，與2017年持平。2018年，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)24.89萬元,主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

萊西市委統(tǒng)戰(zhàn)部

2018年2月9日

第五篇：共青團(tuán)江西委2018年部門預(yù)算

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

共青團(tuán)江西省委概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

共青團(tuán)江西省委概況

一、部門主要職責(zé)

共青團(tuán)江西省委是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學(xué)習(xí)中國特色社會主義和共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是：領(lǐng)導(dǎo)全省共青團(tuán)工作；指導(dǎo)開展全省青少年的思想政治教育和精神文明建設(shè)、團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)干部、團(tuán)員隊伍建設(shè)，加強(qiáng)青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；落實青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開展服務(wù)全省青少年學(xué)習(xí)成長、生產(chǎn)生活、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、社會交往等相關(guān)活動；指導(dǎo)和幫助省青聯(lián)、省學(xué)聯(lián)開展工作以及負(fù)責(zé)承辦省委和共青團(tuán)中央交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2018年共青團(tuán)江西省委共有預(yù)算單位3個,包括共青團(tuán)江西省委本級和2個二級預(yù)算單位(江西省希望工程服務(wù)中心、江西青年職業(yè)學(xué)院)。編制人數(shù)小計236人,其中：行政編制人數(shù)39人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)197人。實有人數(shù)小計265人,其中：在職人數(shù)200人（包括行政在職人數(shù)37人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)163人），離休人數(shù)4人,退休人數(shù)59人,遺屬人數(shù)2人。在校學(xué)生4848人,其中：高等學(xué)校?？粕?899人，中等專業(yè)(職業(yè))學(xué)校、技校生949人。

第二部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年江西省團(tuán)委收入預(yù)算總額為10238.05萬元,較上年增加616.63萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4854.1萬元,較上年預(yù)算安排增加384.7萬元;事業(yè)收入3285萬元，較上年預(yù)算安排減少310萬元;其它收入30萬元，與上年持平;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2068.95萬元,較上年預(yù)算安排增加541.93萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2018年共青團(tuán)江西省委支出預(yù)算總額10238.05萬元,較上年增加616.63萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出6063.34萬元,較上年預(yù)算安排增加994.85萬元,其中：工資福利支出4749.94萬元,商品和服務(wù)支出887.01萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助425.96萬元，資本性支出0.43萬元。項目支出4174.71萬元,較上年預(yù)算安排減少378.22萬元,其中：商品和服務(wù)支出2642.64萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助157.72萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬元,資本性支出1294.35萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1187.08萬元,較上年預(yù)算安排減少20.71萬元，其中:行政運(yùn)行591.29萬元，較上年預(yù)算安排減少87.33萬元；一般行政管理事務(wù)396萬元，較

上年預(yù)算安排增加28.35萬元；事業(yè)運(yùn)行161.59萬元，較上年預(yù)算安排增加0.07萬元；其他行政團(tuán)體事務(wù)支出38.2萬元,較上年預(yù)算安排增加38.2萬元。教育支出8764.17萬元,較上年預(yù)算安排增加565.38萬元，其中:中專教育113.56萬元，較上年預(yù)算安排增加36.99萬元；高等職業(yè)教育8650.6萬元，較上年預(yù)算安排增加528.39萬元。文化體育與傳媒支出12萬元,較上年預(yù)算安排增加12萬元。社會保障和就業(yè)支出87萬元,較上年預(yù)算安排減少8.59萬元，其中:未歸口管理的行政單位離退休63萬元，較上年預(yù)算安排減少8.59萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出24萬元,與上年持平。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61萬元,較上年預(yù)算安排增加 9.23萬元，其中:行政單位醫(yī)療45萬元，較上年預(yù)算安排增加 9 萬元；事業(yè)單位醫(yī)療 16 萬元，較上年預(yù)算安排增加0.23萬元。住房保障支出77.69萬元,較上年預(yù)算安排增加 10.21 萬元。其他支出49.11萬元，其中:用于教育事業(yè)的彩票公益金支出39.11萬元，較上年預(yù)算安排增加39.11萬元；其他支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出4749.94萬元,較上年預(yù)算安排增加1191.25萬元;商品和服務(wù)支出3529.65萬元,較上年預(yù)算安排增加403.81萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助583.68萬元,較上年預(yù)算安排減少378.5萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬元,較上年預(yù)算安排減少428萬元； 資本性支出1294.78萬元,較上年

預(yù)算安排增加286.07萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少458萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年共青團(tuán)江西省委財政撥款支出預(yù)算總額4854.1萬元,較上年預(yù)算安排增加384.7萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出1058.2萬元,較上年預(yù)算安排增加36.8萬元；教育支出3587.6萬元,較上年預(yù)算安排增加337.3萬元；社會保障和就業(yè)支出87萬元,與上年持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61萬元,較上年預(yù)算安排增加10.6萬元；住房保障支出60.3萬元,與上年持平。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出3412.1萬元,較上年預(yù)算安排增加220.69萬元,其中:工資福利支出2664.98萬元,商品和服務(wù)支出663.31萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助83.81萬元。項目支出1442萬元,較上年預(yù)算安排增加164.01萬元,其中:商品和服務(wù)支出748萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬元,資本性支出614萬元。

（四）政府性基金情況

2018團(tuán)省委沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 887.01 萬元，比2017年預(yù)算增加157.22萬元，增長 21.54 %。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額581.34萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算240.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算340.84萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛7輛,均為一般公務(wù)用車，包括轎車4輛，商務(wù)車1輛，中大型客車1輛，其他車輛1輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實行績效目標(biāo)管理的項目 4 個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金1672萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年共青團(tuán)江西省委“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排59.11萬元,其中:因公出國（境）費(fèi)20萬元，公務(wù)接待費(fèi)12.91萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.2萬元。較上年無增減變化。

第三部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》 七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指團(tuán)省委本級用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指團(tuán)省委本級未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：

指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）：指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（五）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：指團(tuán)省委下屬職業(yè)學(xué)院用于開展高等職業(yè)教育活動方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指團(tuán)省委及下屬事業(yè)單位，未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指團(tuán)省委本級基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指團(tuán)省委及下屬事業(yè)單位人員按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（十）其它支出（類）其他支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：指團(tuán)省委本級上年結(jié)轉(zhuǎn)用于開展未成年人校外活動場所培訓(xùn)活動的支出項目。