第一篇：江西委組織部2018年部門預(yù)算

江西省委組織部2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責(zé)

省委組織部是主管全省黨建、干部和人才工作的省委組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央有關(guān)組織工作的路線、方針、政策；組織實(shí)施上級(jí)有關(guān)組織、干部工作的法規(guī)及黨員、干部管理規(guī)劃。研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，探索和指導(dǎo)基層組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)；加強(qiáng)和完善黨內(nèi)生活制度建設(shè)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作和黨建理論研究，主管黨員的管理和發(fā)展工作?？疾旄魇泻褪≈备鞑块T以及其他列入省委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子，提出調(diào)整、配備的意見和建議，辦理省管干部的任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)；備案審核和宏觀管理各級(jí)黨組織管理的干部；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。貫徹落實(shí)干部隊(duì)伍建設(shè)的政策，綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部、后備干部、婦女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作。指導(dǎo)和落實(shí)黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的制度。制訂干部教育培訓(xùn)的規(guī)劃和有關(guān)制度，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查全省干部教育培訓(xùn)工作，組織省管干部和一定層次中青年后備干部的培訓(xùn)。檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)人才工作；檢查落實(shí)人才政策；選拔管理省管優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)拔尖人才等。

二、部門基本情況

2018年江西省委組織部共有預(yù)算單位2個(gè),包括江西省

委組織部本級(jí)和1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,編制人數(shù)小計(jì)161人,其中：行政編制人數(shù)112人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)18人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)31人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)171人,其中：在職人數(shù)小計(jì)136人,包括行政在職人數(shù)102人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)14人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)20人,離休人數(shù)小計(jì)2人,退休人數(shù)小計(jì)29人,遺屬人數(shù)4人。

第二部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況

2018年江西省委組織部收入預(yù)算總額為13853.12萬元,較上年增加8670.67萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入3967.8萬元,較上年預(yù)算安排增加92.1萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入9093.8萬元,較上年預(yù)算安排增加9093.8萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)587.33萬元,較上年預(yù)算安排減少719.42萬元;財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余204.19萬元,較上年預(yù)算安排增加204.19萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2018年江西省委組織部支出預(yù)算總額為13853.12萬元,其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出11982.48萬元,較上年預(yù)算安排增加9980.32萬元,包括：工資福利支出3967.15萬元,商品和服務(wù)支出6821.57萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助470.71萬元,其他資本性支出723.05萬元,項(xiàng)目支出1870.64萬元,較上年預(yù)算安排減少1309.65萬元,其中：商品和服務(wù)支出1719.84萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.8萬元,其他支出139萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出13456.17萬元,較上年預(yù)算安排增加8641.91萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出198萬元,較上年預(yù)算安排一致;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出139萬元,較上年預(yù)算安排增加31萬元;住房保障支出59.95萬元,較上年預(yù)算安排減少2.24萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出3967.15萬元,較上年預(yù)算安排增加2567.96萬元;商品和服務(wù)支出8541.41萬元,較上年預(yù)算安排增加5193.4萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助482.51萬元,較上年預(yù)算安排增加84.48萬元;資本性支出723.05萬元,較上年預(yù)算安排增加723.05萬元;其他支出139萬元，較上年預(yù)算安排增加139萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2018年江西省委組織部財(cái)政撥款支出預(yù)算總額3967.8萬元,較上年預(yù)算安排增加92.1萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出3598.7萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出198萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出139萬元,住房保障支出32.1萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出2497萬元,較上年預(yù)算安排增加563.1萬元,包括:工資福利支出1856.49萬元,商品和服務(wù)支出514.21萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.3萬元,其他資本性支出20萬元,項(xiàng)目支出1470.8萬元,較上年預(yù)算安排減少471萬元,包括:商品和服務(wù)支出1320萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.8萬元,其他支出139萬元。(四)政府性基金情況

2018年江西省委組織部沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算320.38萬元，比2017年預(yù)算減少18.76萬元，下降5.53%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額749萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算239萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算510萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛15輛,其中,一般公務(wù)用車15輛。(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金1089萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年江西省委組織部“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排169萬元,其中: 因公出國（境）費(fèi)100萬元,與上年預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)接待費(fèi)30萬元,比上年減少18萬元, 主要原因是：公務(wù)接待活動(dòng)減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬元,比上年增加10.4萬元, 主要原因是：公務(wù)用車使用年限長，維護(hù)費(fèi)用增加。

第三部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財(cái)政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》 六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

第二篇：共青團(tuán)江西委2018年部門預(yù)算

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

共青團(tuán)江西省委概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

共青團(tuán)江西省委概況

一、部門主要職責(zé)

共青團(tuán)江西省委是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)中國特色社會(huì)主義和共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是：領(lǐng)導(dǎo)全省共青團(tuán)工作；指導(dǎo)開展全省青少年的思想政治教育和精神文明建設(shè)、團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)干部、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；落實(shí)青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開展服務(wù)全省青少年學(xué)習(xí)成長、生產(chǎn)生活、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、社會(huì)交往等相關(guān)活動(dòng)；指導(dǎo)和幫助省青聯(lián)、省學(xué)聯(lián)開展工作以及負(fù)責(zé)承辦省委和共青團(tuán)中央交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

2018年共青團(tuán)江西省委共有預(yù)算單位3個(gè),包括共青團(tuán)江西省委本級(jí)和2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位(江西省希望工程服務(wù)中心、江西青年職業(yè)學(xué)院)。編制人數(shù)小計(jì)236人,其中：行政編制人數(shù)39人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)197人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)265人,其中：在職人數(shù)200人（包括行政在職人數(shù)37人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)163人），離休人數(shù)4人,退休人數(shù)59人,遺屬人數(shù)2人。在校學(xué)生4848人,其中：高等學(xué)校?？粕?899人，中等專業(yè)(職業(yè))學(xué)校、技校生949人。

第二部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年江西省團(tuán)委收入預(yù)算總額為10238.05萬元,較上年增加616.63萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4854.1萬元,較上年預(yù)算安排增加384.7萬元;事業(yè)收入3285萬元，較上年預(yù)算安排減少310萬元;其它收入30萬元，與上年持平;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2068.95萬元,較上年預(yù)算安排增加541.93萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2018年共青團(tuán)江西省委支出預(yù)算總額10238.05萬元,較上年增加616.63萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出6063.34萬元,較上年預(yù)算安排增加994.85萬元,其中：工資福利支出4749.94萬元,商品和服務(wù)支出887.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助425.96萬元，資本性支出0.43萬元。項(xiàng)目支出4174.71萬元,較上年預(yù)算安排減少378.22萬元,其中：商品和服務(wù)支出2642.64萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助157.72萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬元,資本性支出1294.35萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1187.08萬元,較上年預(yù)算安排減少20.71萬元，其中:行政運(yùn)行591.29萬元，較上年預(yù)算安排減少87.33萬元；一般行政管理事務(wù)396萬元，較

上年預(yù)算安排增加28.35萬元；事業(yè)運(yùn)行161.59萬元，較上年預(yù)算安排增加0.07萬元；其他行政團(tuán)體事務(wù)支出38.2萬元,較上年預(yù)算安排增加38.2萬元。教育支出8764.17萬元,較上年預(yù)算安排增加565.38萬元，其中:中專教育113.56萬元，較上年預(yù)算安排增加36.99萬元；高等職業(yè)教育8650.6萬元，較上年預(yù)算安排增加528.39萬元。文化體育與傳媒支出12萬元,較上年預(yù)算安排增加12萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出87萬元,較上年預(yù)算安排減少8.59萬元，其中:未歸口管理的行政單位離退休63萬元，較上年預(yù)算安排減少8.59萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24萬元,與上年持平。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61萬元,較上年預(yù)算安排增加 9.23萬元，其中:行政單位醫(yī)療45萬元，較上年預(yù)算安排增加 9 萬元；事業(yè)單位醫(yī)療 16 萬元，較上年預(yù)算安排增加0.23萬元。住房保障支出77.69萬元,較上年預(yù)算安排增加 10.21 萬元。其他支出49.11萬元，其中:用于教育事業(yè)的彩票公益金支出39.11萬元，較上年預(yù)算安排增加39.11萬元；其他支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出4749.94萬元,較上年預(yù)算安排增加1191.25萬元;商品和服務(wù)支出3529.65萬元,較上年預(yù)算安排增加403.81萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助583.68萬元,較上年預(yù)算安排減少378.5萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬元,較上年預(yù)算安排減少428萬元； 資本性支出1294.78萬元,較上年

預(yù)算安排增加286.07萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少458萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年共青團(tuán)江西省委財(cái)政撥款支出預(yù)算總額4854.1萬元,較上年預(yù)算安排增加384.7萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出1058.2萬元,較上年預(yù)算安排增加36.8萬元；教育支出3587.6萬元,較上年預(yù)算安排增加337.3萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出87萬元,與上年持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61萬元,較上年預(yù)算安排增加10.6萬元；住房保障支出60.3萬元,與上年持平。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出3412.1萬元,較上年預(yù)算安排增加220.69萬元,其中:工資福利支出2664.98萬元,商品和服務(wù)支出663.31萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.81萬元。項(xiàng)目支出1442萬元,較上年預(yù)算安排增加164.01萬元,其中:商品和服務(wù)支出748萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬元,資本性支出614萬元。

（四）政府性基金情況

2018團(tuán)省委沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 887.01 萬元，比2017年預(yù)算增加157.22萬元，增長 21.54 %。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額581.34萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算240.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算340.84萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛7輛,均為一般公務(wù)用車，包括轎車4輛，商務(wù)車1輛，中大型客車1輛，其他車輛1輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金1672萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年共青團(tuán)江西省委“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排59.11萬元,其中:因公出國（境）費(fèi)20萬元，公務(wù)接待費(fèi)12.91萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.2萬元。較上年無增減變化。

第三部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財(cái)政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》 七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級(jí)未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：

指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（五）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指團(tuán)省委下屬職業(yè)學(xué)院用于開展高等職業(yè)教育活動(dòng)方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指團(tuán)省委及下屬事業(yè)單位，未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級(jí)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指團(tuán)省委及下屬事業(yè)單位人員按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（十）其它支出（類）其他支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級(jí)上年結(jié)轉(zhuǎn)用于開展未成年人校外活動(dòng)場(chǎng)所培訓(xùn)活動(dòng)的支出項(xiàng)目。

第三篇：湛河區(qū)委組織部2018年預(yù)算

湛河區(qū)委組織部2018年預(yù)算

公開情況說明

湛河區(qū)委組織部預(yù)算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能 湛河區(qū)組織部內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室。主要職責(zé)是： 1．辦公室

負(fù)責(zé)部門綜合性文稿的起草工作，承擔(dān)部領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文稿的草擬及修改工作；負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織、文件審核、文電處理、機(jī)要保密、提案答復(fù)、督辦檢查和文印工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)關(guān)于組織工作的調(diào)查研究及本部綜合性的宣傳報(bào)道工作。2．干部科

負(fù)責(zé)全區(qū)干部隊(duì)伍的宏觀管理，研究制訂相關(guān)的干部政策和制度，指導(dǎo)全區(qū)干部制度改革工作；負(fù)責(zé)考察各鄉(xiāng)（街道）、區(qū)直各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，提出領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備和干部交流的意見和建議、審核辦理區(qū)委管理干部的職務(wù)任免、調(diào)配、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、離退休、工資、職級(jí)、待遇等方面的工作；承辦區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆及例會(huì)、人事變動(dòng)等有關(guān)的考察、任免材料準(zhǔn)備和選舉的具體籌備工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆工作；綜合協(xié)調(diào)鄉(xiāng)（街道）、區(qū)直單位有關(guān)培養(yǎng)、選拔后備干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的工作，并負(fù)責(zé)全區(qū)情況的匯總；負(fù)責(zé)省、市委組織部選調(diào)大學(xué)生的宏觀管理工作；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（街道）、區(qū)直各單位領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部考核和領(lǐng)導(dǎo)干部德才政績考核評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)黨群系統(tǒng)、政法系統(tǒng)、人大和政協(xié)機(jī)關(guān)及所屬單位干部的調(diào)配、交流和考核錄用工作；負(fù)責(zé)區(qū)委管理干部檔案、信息的管理和全區(qū)干部檔案、信息管理工作的宏觀指導(dǎo)，黨群系統(tǒng)干部和全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子的統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。3．干部監(jiān)督科

負(fù)責(zé)對(duì)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)委管理干部的監(jiān)督，并對(duì)工作提出加強(qiáng)和改進(jìn)的意見和建議；根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整任用提出意見和建議；負(fù)責(zé)對(duì)有問題的干部的談話、打招呼、函詢和誡勉工作，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部的離任審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)犯有嚴(yán)重錯(cuò)誤干部的教育管理工作，并對(duì)其調(diào)整使用進(jìn)行監(jiān)督把關(guān)；負(fù)責(zé)與紀(jì)委、法檢及執(zhí)法等部門保持經(jīng)?；?、制度化聯(lián)系，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供干部監(jiān)督的信息；負(fù)責(zé)審理區(qū)委管理干部的黨籍、黨齡，參加工作時(shí)間及其他歷史遺留問題；負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督審理工作的綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)，研究、制定和落實(shí)干部監(jiān)督審理工作的制度、規(guī)定；負(fù)責(zé)受理黨員干部的來信來訪，根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)的指示對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行審查、核實(shí)，反饋意見。4．組織科

負(fù)責(zé)黨的基層建設(shè)設(shè)置的審查、報(bào)批和指導(dǎo)；抓好全區(qū)農(nóng)村、企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、學(xué)校、街道等基層黨組織的建設(shè)，研究和提出黨的組織制度和黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見；了解掌握鄉(xiāng)局級(jí)組織制度和黨內(nèi)生活建設(shè)的意見；了解掌握鄉(xiāng)局級(jí)黨委自身建設(shè)的情況，提出改進(jìn)和加強(qiáng)的意見；研究、指導(dǎo)黨組織的設(shè)置，特別是各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式；完成市委組織部組織下達(dá)的調(diào)研課題；負(fù)責(zé)起草關(guān)于基層黨組織建設(shè)的文件和上報(bào)材料等工作。5．人才辦

按照黨管人才的要求，發(fā)揮人才工作的牽頭抓總作用，貫徹落實(shí)中央、省、市委關(guān)于人才工作的部署、要求及相關(guān)協(xié)調(diào)事項(xiàng)：負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作的宏觀管理、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和分類指導(dǎo)；了解掌握全區(qū)人才工作總體情況，負(fù)責(zé)人才工作的理論研究和綜合調(diào)研，制定或參與制定、完善全區(qū)人才工作政策、規(guī)定，并對(duì)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查；建立和完善聯(lián)系制度及人才信息管理系統(tǒng)，承擔(dān)全區(qū)優(yōu)秀專家、拔尖人才、優(yōu)秀青年科技人才的選拔、管理、調(diào)整工作；組織開展活動(dòng)，積極探索為各類人才服務(wù)的有效途徑，為專家科技成果轉(zhuǎn)化做好服務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好人才工作情況和人才信息、數(shù)據(jù)的綜合、匯總及發(fā)布，宣傳黨的人才政策和優(yōu)秀人才的先進(jìn)事跡；掌握各類人才隊(duì)伍現(xiàn)狀，抓好各類人才庫的建設(shè)和應(yīng)用。6．電教中心

負(fù)責(zé)全區(qū)黨員電化教育工作的整體規(guī)劃、實(shí)施、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)黨員電教網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理，負(fù)責(zé)電教設(shè)施配置和管理的宏觀指導(dǎo)；負(fù)責(zé)黨員教育電教片的創(chuàng)作、攝制、發(fā)行和上級(jí)組織部門推薦的影視教材的復(fù)制、交流及發(fā)行、播放、收看工作；開展黨建先進(jìn)典型宣傳，負(fù)責(zé)電視和網(wǎng)上黨建欄目的建立和管理工作。7．大學(xué)生村官管理辦公室

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好全區(qū)大學(xué)生村官培訓(xùn)、考核、請(qǐng)銷假、辭職及解聘、薪級(jí)調(diào)整、工資轉(zhuǎn)移介紹、保險(xiǎn)待遇、檔案轉(zhuǎn)遞等日常管理工作；指導(dǎo)幫助大學(xué)生村官結(jié)合本村實(shí)際，制定出切實(shí)可行的工作計(jì)劃，并督促抓落實(shí)；關(guān)心大學(xué)生村官的工作、學(xué)習(xí)、生活情況，及時(shí)幫助解決實(shí)際問題；加強(qiáng)督促檢查，不定期抽查大學(xué)生村官到村到崗情況；及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)典型、樹立典型、宣傳典型；做好全區(qū)大學(xué)生 村官檔案資料收集和整理工作，督促指導(dǎo)大學(xué)生村官記錄好工作日志；協(xié)調(diào)有關(guān)部門指導(dǎo)大學(xué)生村官創(chuàng)業(yè)，提供政策咨詢、技術(shù)服務(wù)和資金幫扶；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）人員構(gòu)成情況

湛河區(qū)組織部編制41人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制32人,在職人員26人，代管選調(diào)生8人，退休人員3人。

區(qū)委組織部2018年單位部門預(yù)算總數(shù)為：2805197.09元；2018年專項(xiàng)資金安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)為：9398842元，預(yù)算總合計(jì)數(shù)為：12204039.09元。

（三）預(yù)算的主要工作任務(wù)

一、基本支出預(yù)算（2805197.09元）

（一）工資福利支出（2622499.97元）（1）基本工資1025148元（2）津貼補(bǔ)貼753708元（3）獎(jiǎng)金147918元

(4)社會(huì)保障繳費(fèi)（119371.05元）

A.失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)（不納入預(yù)算）B.基本醫(yī)療保險(xiǎn)106500.96元 大病保險(xiǎn)2220元 C.生育保險(xiǎn)7100.06元 D.工傷保險(xiǎn)3550.03元(5)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)363353元（6）職業(yè)年金：無

（7）住房公積金213001.92元。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（4320元）

（1）離休費(fèi)：無（2）遺屬補(bǔ)助：無

（3）退休費(fèi)4320元（退休120*3*12）

（三）商品和服務(wù)支出（178377.12元）（1）交通費(fèi)：30000元（每輛公車每年定額）（2）定額公用支出：102000元

（辦公費(fèi) 75800

元、差旅費(fèi) 3000元、會(huì)議費(fèi)6000元、培訓(xùn)費(fèi) 2000元、其他交通費(fèi)用9200元、其他商品和服務(wù)支出6000元）

（3）縣級(jí)通訊費(fèi)10800元

A．移動(dòng)電話：8640元 B.住宅電話：2160元（4）工會(huì)經(jīng)費(fèi)35577.12元。

二、組織部項(xiàng)目支出預(yù)算（9398842元）

（一）人才管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（300000元）

根據(jù)《中共湛河區(qū)委湛河區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)<湛河區(qū)高學(xué)歷人才引進(jìn)辦法（試行）>、<湛河區(qū)人才考法專項(xiàng)資金管理辦法（試行）>的通知》（平湛發(fā)?2011?6號(hào)）要求，所需人才管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元。

（二）組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（120000元）

根據(jù)強(qiáng)化干部監(jiān)督管理，加強(qiáng)基層黨組織工作規(guī)范化、制度化建設(shè)以及嚴(yán)格執(zhí)行《干部選拔任用條例》，強(qiáng)化黨組織在選人用人工作中一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)作用的需要，主要用于部門日常工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）各類培訓(xùn)費(fèi)（160000元）

1、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

根據(jù)《市委辦公室關(guān)于印發(fā)平頂山市干部教育培訓(xùn)改革實(shí)施意見的通知》（平辦?2011?8號(hào)）要求：各級(jí)政府要將干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算，根據(jù)干部教育培訓(xùn)實(shí)際需要，足額撥付。建立健全干部教育培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)制度，建立專門賬戶，實(shí)行專人管理，?？顚Ｓ??；九嘤?xùn)如下：

（1）科級(jí)干部輪訓(xùn)班（2）婦女干部培訓(xùn)班（3）青年干部培訓(xùn)班

（4）遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)播放員培訓(xùn)班（5）選調(diào)生座談會(huì)2期（6）“一把手”培訓(xùn)班

（7）少數(shù)民族干部及非黨干部培訓(xùn)班

2、黨務(wù)工作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

根據(jù)《市委辦公室市政府辦公室印發(fā)平頂山市村級(jí)組織換屆選舉工作實(shí)施方案的通知》（平辦?2014?27）號(hào)及《中共平頂山市為組織部關(guān)于在全市新型農(nóng)村社區(qū)和城市社區(qū)中建設(shè)黨員群眾綜合服務(wù)中心的意見》（平組?2013?7號(hào)）要求，需對(duì)全區(qū)基層黨務(wù)工作者進(jìn)行培訓(xùn)。

（1）全區(qū)黨群服務(wù)中心（站）工作者培訓(xùn)班1期（2）全區(qū)新任村支部書記培訓(xùn)班1期（3）全區(qū)社區(qū)黨務(wù)工作者培訓(xùn)班1期（4）全區(qū)機(jī)關(guān)黨支部書記培訓(xùn)班1期（5）全區(qū)兩新組織黨務(wù)工作者培訓(xùn)班1期（6）全區(qū)黨務(wù)工作者骨干業(yè)務(wù)培訓(xùn)班1期（7）全區(qū)黨員輪訓(xùn)示范班1期

（四）干部福利費(fèi)(130000元)為切實(shí)加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力，在全區(qū)對(duì)黨員干部慰問，救濟(jì)家庭貧困、傷病或有其他需要慰問情況的黨員干部經(jīng)費(fèi)

（五）干部考核經(jīng)費(fèi)（95000元）

考核、日常考核、干部調(diào)整、換屆考核專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，根據(jù)《公務(wù)員考核》辦法的有關(guān)規(guī)定，組織部門承擔(dān)著迎接區(qū)級(jí)干部考核，科級(jí)干部及領(lǐng)導(dǎo)班子的日常管理，日?？己思澳杲K考核費(fèi)用。

（六）紀(jì)檢監(jiān)察人員補(bǔ)貼（7920元）

人社部發(fā)（2011）19號(hào)調(diào)整紀(jì)檢辦案人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知

（七）駐村第一書記專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（125440元）

按照市委組織部《關(guān)于強(qiáng)化駐村第一書記管理助力精準(zhǔn)扶貧的通知》（平組通?2017?25號(hào)）要求，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議研究通過，將第一書記專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)貼列入財(cái)政預(yù)算。

（八）按照關(guān)于加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)的實(shí)施意見要求，我區(qū)黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)明細(xì)如下：

一、現(xiàn)任、離任村干部報(bào)酬（3505292元）

1、現(xiàn)任、離任村干部報(bào)酬明細(xì)：我區(qū)共有村書記57人、主任45人、兩委292人，村干部原工資標(biāo)準(zhǔn)為：書記1100元/月、主任900元/月、委員700元/月，2015年我區(qū)農(nóng)民人均純收入14493元（按照村干部工資發(fā)放新標(biāo)準(zhǔn)：支部書記按照現(xiàn)有月工資1.8倍標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、主任月工資按支部書記的80%標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、委員月工資按支部書記的60%標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放），村干部現(xiàn)工資為：書記1100*1.8=2174元/月、主任1739元/月、委員1304元/月，全年共計(jì):6995292元。上級(jí)撥付3490000元，區(qū)級(jí)匹配資金3505292元。二、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（2955190元）

三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：全區(qū)68個(gè)村黨群服務(wù)站，32個(gè)社區(qū)黨群服務(wù)中心，村、社區(qū)黨員總數(shù)5817人。全年共撥付“三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”422.17萬元；其中市財(cái)政承擔(dān)30%，126.651萬元；區(qū)財(cái)政承擔(dān)70%，295.519萬元（其中：工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)社區(qū)每年2萬元，村每年1萬元，共132萬元；黨建經(jīng)費(fèi)每名黨員每年100元，共58.17萬元，服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)社區(qū)每年3萬元，村每年2萬元，共232萬元）。

三、社區(qū)（村）黨員群眾綜合服務(wù)中心（站）經(jīng)費(fèi)（2000000元）

根據(jù)《中共平頂山市委組織部關(guān)于在全市新型農(nóng)村社區(qū)和城市社區(qū)中建設(shè)黨員群眾綜合服務(wù)中心的意見》平組?2013?7號(hào)文、以及《關(guān)于建立健全黨員群眾綜合服務(wù)站進(jìn)一步促進(jìn)黨員群眾綜合服務(wù)中心功能發(fā)揮的意見》平組?2014?30號(hào)文的精神要求，開展社區(qū)（村）黨群服務(wù)中心（站）建設(shè)，提供經(jīng)費(fèi)保障。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算1220.40萬元，其中財(cái)政撥款收入1220.40萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算1220.40萬元，其中財(cái)政撥款支出1220.40萬元。2018年支出預(yù)算按用途劃分：

工資福利支出262.25萬元，占21.47%；

商品服務(wù)支出17.84萬元(其中：辦公費(fèi) 75800元、差旅費(fèi) 3000元、會(huì)議費(fèi)6000元、培訓(xùn)費(fèi) 2000元、其他交通費(fèi)用9200元、其他商品和服務(wù)支出6000元、交通費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)1.08萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35577.12元），占1.47%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.43萬元（退休費(fèi)0.432萬元），占0.04%；

項(xiàng)目支出939.88萬元（一般項(xiàng)目支出和基層黨建經(jīng)費(fèi)支出），占77.02%，（主要項(xiàng)目是:人才管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元、各類培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)16萬元、組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)12萬元、干部考核經(jīng)費(fèi)9.5萬元、干部福利費(fèi)13萬元、紀(jì)檢監(jiān)察人員補(bǔ)貼0.79萬元、駐村第一書記專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12.54萬元、現(xiàn)任、離任村干部報(bào)酬350.53萬元、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)295.52萬元、社區(qū)（村）黨員群眾綜合服務(wù)中心（站）經(jīng)費(fèi)200萬元）。

四、預(yù)算收支增減變化情況

2018年部門支出預(yù)算1220.40萬元，比上年增加405.90萬元。增加原因：基層黨建經(jīng)費(fèi)較上年增加；工資和養(yǎng)老體制改革，工資福利支出增加。

五、政府采購情況 2018年政府采購預(yù)算6.45萬元，其中：政府采購貨物支出6.45萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

六、名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．行政事業(yè)性收費(fèi)收入：反映依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。3．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

4．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

5．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9．“三公”經(jīng)費(fèi) ：指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

湛河區(qū)委組織部2018年“三公經(jīng)費(fèi)”

預(yù)算變動(dòng)情況說明

湛河區(qū)委組織部2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算共5.42萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2017年預(yù)算減少1.33萬元，原因系我單位公務(wù)接待方面厲行節(jié)儉，支出縮減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.42萬元，較2017年預(yù)算減少0.33萬元，原因系我單位提倡縮減不必要公務(wù)出行，支出逐漸減少。

第四篇：江西貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算

江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算

第一部分 江西省貿(mào)促會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

三、部門主要任務(wù)

第二部分 江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分 江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省貿(mào)促會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

1.促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易、雙向投資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作；推進(jìn)與境外對(duì)口機(jī)構(gòu)機(jī)制化合作；接待境外經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)來訪，組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出訪；研究國際經(jīng)貿(mào)動(dòng)態(tài)，傳遞和發(fā)布國際經(jīng)貿(mào)信息。

2.協(xié)調(diào)指導(dǎo)基層貿(mào)促機(jī)構(gòu)和國際商會(huì)的工作。3.綜合協(xié)調(diào)我省出國舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、協(xié)調(diào)管理在江西舉辦的有關(guān)博覽會(huì)活動(dòng)；負(fù)責(zé)我省參加國際展覽局和世界博覽會(huì)相關(guān)事宜；舉辦和組織企業(yè)參加國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、論壇及有關(guān)會(huì)議。

4.在外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域代言工商，簽發(fā)和出具出口商品原產(chǎn)地證明書、對(duì)外貿(mào)易有關(guān)文件和單證，開展法律顧問、商事調(diào)解、經(jīng)貿(mào)仲裁、企業(yè)資信調(diào)查等工作；組織產(chǎn)業(yè)和企業(yè)應(yīng)對(duì)經(jīng)貿(mào)摩擦。

二、部門基本情況

省貿(mào)促會(huì)共有1個(gè)預(yù)算單位，即本級(jí)。編制人數(shù)26人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制26人；實(shí)有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)23人，包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員22人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員1人;聘用人員3人。

三、部門2018年主要任務(wù)

1.推動(dòng)貿(mào)促會(huì)深化改革。貫徹落實(shí)《中國貿(mào)促會(huì)深化改革方案》有關(guān)精神，積極推動(dòng)省級(jí)層面出臺(tái)《江西省貿(mào)促會(huì)深化改革方案》，并切實(shí)推進(jìn)落實(shí)。

2.持續(xù)擴(kuò)大對(duì)外交往。鞏固“走進(jìn)中西亞”經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，全面縱深拓展與格魯吉亞、哈薩克斯坦等國在相關(guān)領(lǐng)域的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)務(wù)實(shí)合作；深化“走進(jìn)中東歐”經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，加強(qiáng)與羅馬尼亞、波蘭、捷克等國的經(jīng)貿(mào)交流對(duì)接；開拓“走進(jìn)非洲”經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，組織做好省內(nèi)企業(yè)赴非洲國家開展產(chǎn)業(yè)合作；實(shí)施“走進(jìn)中美洲”經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，赴新建交國家巴拿馬開展經(jīng)貿(mào)交流，重點(diǎn)抓好出訪成果的落實(shí)和對(duì)接項(xiàng)目的實(shí)施。

3.舉辦“一帶一路”投資研討會(huì)。邀請(qǐng)“一帶一路”沿線國家駐華使領(lǐng)館代表、貿(mào)易投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、商協(xié)會(huì)駐華代表、貿(mào)易投資專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)代表，介紹跨國投資趨勢(shì)，了解“一帶一路”經(jīng)濟(jì)走廊產(chǎn)能合作等相關(guān)項(xiàng)目，幫助我省企業(yè)“走出去”投資國際市場(chǎng)。

4.進(jìn)一步夯實(shí)地方聯(lián)絡(luò)辦工作。以現(xiàn)有的中澳聯(lián)絡(luò)辦為工作載體，采取省市聯(lián)動(dòng)、部門協(xié)作、企業(yè)參與等方式，宣傳推介“一帶一路”政策和對(duì)外貿(mào)易中涉及的法律知識(shí)，推動(dòng)江西與澳大利亞合作項(xiàng)目取得實(shí)效。同時(shí)認(rèn)真做好籌備建立中國-埃塞俄比亞商務(wù)理事會(huì)聯(lián)絡(luò)辦公室各項(xiàng)工作。

5.助特色產(chǎn)業(yè)開拓國際市場(chǎng)。組織我省重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群和區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)參加43個(gè)境內(nèi)外展會(huì)，涉及醫(yī)藥、建材、化工、礦業(yè)、電力、電工、機(jī)械、汽配、食品、安防、玩具禮品、煙花、眼鏡、紡織、家居等15類產(chǎn)業(yè)，積極打響特色產(chǎn)業(yè)品牌，助推外貿(mào)穩(wěn)增長。

6.著力提升企業(yè)參展成效。加強(qiáng)參展技能培訓(xùn)，提升企業(yè)參展能力；依托國際商會(huì)行業(yè)分會(huì)，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)參展和開展貿(mào)易對(duì)接活動(dòng)，增強(qiáng)企業(yè)抱團(tuán)參展意識(shí)；突出“江西制造”品牌，積極對(duì)江西展區(qū)進(jìn)行整體設(shè)計(jì)搭建，提高宣傳和展示水平，同時(shí)引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)企業(yè)文化，產(chǎn)品概念等自主設(shè)計(jì)和搭建，展示企業(yè)形象和產(chǎn)品。

7.促進(jìn)會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)品牌展會(huì)引進(jìn)力度，與境內(nèi)外商協(xié)會(huì)、展覽機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛聯(lián)系和對(duì)接，吸引各類會(huì)展項(xiàng)目落戶江西；做好中國景德鎮(zhèn)國際陶瓷博覽會(huì)、江西國際麻紡博覽會(huì)、樟樹全國藥材藥品交易會(huì)等省內(nèi)重大經(jīng)貿(mào)展會(huì)的承辦、主辦和協(xié)辦工作，廣泛開展招展招商和宣傳推介工作，提升展會(huì)的國際化程度。

8.組織涉外法律培訓(xùn)。開展1-2期以“一帶一路沿線國家國際投資貿(mào)易政策法律實(shí)務(wù)”及“經(jīng)貿(mào)摩擦應(yīng)對(duì)和法律風(fēng)險(xiǎn)防范”為主題的培訓(xùn)班。創(chuàng)新跨國投資服務(wù)，打造法律援助品牌，為外向型企業(yè)保駕護(hù)航。

9.發(fā)揮涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)功能作用。開展涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)進(jìn)園區(qū)活動(dòng)，走訪與咨詢活動(dòng)相結(jié)合的原則，送法律服務(wù)到企業(yè)；向園區(qū)企業(yè)宣傳涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)的職能作用，幫助企業(yè)提高國際化經(jīng)營中的法律風(fēng)險(xiǎn)防控能力，鞏固國際市場(chǎng)開拓。

10.加快商會(huì)行業(yè)分會(huì)建設(shè)。力爭再完成4個(gè)行業(yè)分會(huì)的組建工作，新增會(huì)員企業(yè)200家以上；完善行業(yè)分會(huì)工作制度，督促分會(huì)建立健全定期會(huì)議制度、定期信息交流制度和經(jīng)貿(mào)工作制度，不斷規(guī)范分會(huì)建設(shè)；推動(dòng)分會(huì)開展論壇研討、信息交流、貿(mào)易投資等活動(dòng)，切實(shí)發(fā)揮服務(wù)企業(yè)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用。

11.推進(jìn)貿(mào)促機(jī)構(gòu)建設(shè)。爭取地方黨委、政府支持，積極推進(jìn)吉安、撫州兩市貿(mào)促會(huì)籌建工作；抓住當(dāng)前外經(jīng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型發(fā)展的機(jī)遇，指導(dǎo)重點(diǎn)縣（市、區(qū)）加快組建貿(mào)促會(huì)；同時(shí)，實(shí)現(xiàn)省、市、縣貿(mào)促機(jī)構(gòu)互動(dòng)，共同推動(dòng)我省貿(mào)促工作發(fā)展。

12.大興調(diào)查研究之風(fēng)。有針對(duì)性地組織課題調(diào)研，對(duì)外收集了解“一帶一路”有關(guān)國家貿(mào)易投資政策和經(jīng)營環(huán)境，對(duì)內(nèi)了解掌握企業(yè)需求，并分析研究信息數(shù)據(jù)，形成調(diào)研成果，提升建言獻(xiàn)策、代言工商能力。

第二部分 江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況

2018年江西省貿(mào)促會(huì)收入預(yù)算總額為928.88萬元,較上年增加394.66萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入655萬元,較上年預(yù)算安排增加358萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)

273.88萬元,較上年預(yù)算安排增加36.66萬元。(二)支出預(yù)算情況

2018年江西省貿(mào)促會(huì)支出預(yù)算總額為928.88萬元,其中: 按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出394.2萬元,較上年預(yù)算安排減少31.89萬元,包括：工資福利支出326.14萬元,商品和服務(wù)支出47.42萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元,其他資本性支出19.14萬元,項(xiàng)目支出534.68萬元,較上年預(yù)算安排增加426.55萬元,其中：商品和服務(wù)支出519.63萬元,資本性支出12.65萬元,其他支出2.4萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出866.69萬元,較上年預(yù)算安排增加383.87萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出31.5萬元,較上年預(yù)算安排持平;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22萬元,較上年預(yù)算安排增加6.8萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.4萬元,較上年預(yù)算安排增加2.4萬元;住房保障支出6.29萬元,較上年預(yù)算安排增加1.59萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出326.14萬元,較上年預(yù)算安排增加39.94萬元;商品和服務(wù)支出567.05萬元,較上年預(yù)算安排增加364.08萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5萬元,較上年預(yù)算安排減少41.81萬元;資本性支出31.79萬元,較上年預(yù)算安排增加30.05萬元；其他支出2.4萬元，較上年預(yù)算安排增加2.4萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2018年江西省貿(mào)促會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額655萬元,較上年預(yù)算安排增加358萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出596.8萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出31.5萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22萬元,住房保障支出4.7萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出373萬元,較上年預(yù)算安排增加76萬元,包括:工資福利支出313.68萬元,商品和服務(wù)支出40.32萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬元,其他資本性支出18萬元,項(xiàng)目支出282萬元,較上年預(yù)算安排增加282萬元,包括:商品和服務(wù)支出272萬元,資本性支出10萬元。(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7.73萬元，比2017年預(yù)算減少14.23萬元，下降65%。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額29.74萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算29.74萬元。(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛2輛,其中, 一般公務(wù)用車2輛。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金282萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年江西省貿(mào)促會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排74.5萬元,其中: 因公出國（境）費(fèi)48.5萬元,比上年增加28.75萬元, 主要原因是：貿(mào)易投資促進(jìn)工作進(jìn)一步加強(qiáng)

公務(wù)接待費(fèi)1萬元,比上年減少0.08萬元, 主要原因是：厲行節(jié)約，減少接待活動(dòng)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元,比上年增加1.8萬元, 主要原因是：車輛使用年限較長，維護(hù)成本上升。

公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元,比上年增加18萬元, 主要原因是：車輛使用年限已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，符合購置要求。

第三部分 江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財(cái)政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資

金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出

商貿(mào)事務(wù)：行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；其他商貿(mào)事務(wù)支出反映其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出

行政事業(yè)單位離退休：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳支出反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

行政事業(yè)單位醫(yī)療：行政單位醫(yī)療反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

涉外發(fā)展服務(wù)支出：其他涉外發(fā)展服務(wù)支出反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（五）住房保障支出

住房改革支出：購房補(bǔ)貼反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

第五篇：組織部2018年部門預(yù)算說明（本站推薦）

組織部2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）研究和指導(dǎo)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)，探索在各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織設(shè)置及活動(dòng)方式的有關(guān)問題；研究、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)黨員教育，主管黨員的管理和發(fā)展工作；組織開展新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究。

（二）負(fù)責(zé)干部宏觀管理，認(rèn)真履行“綜合、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督”職能，根據(jù)上級(jí)指示精神，負(fù)責(zé)抓好干部人事制度改革工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行選拔任用干部的標(biāo)準(zhǔn)、程序；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)干部工作中的有關(guān)問題；負(fù)責(zé)抓好干部的雙重管理工作。

（三）提出關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）和縣直部委辦局（含副局級(jí)）級(jí)事業(yè)單位以及其它列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；按照黨委會(huì)決定做好通氣、談話、公示、發(fā)文、到位等工作；負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察及其任免、工資、待遇、出國（境）、軍轉(zhuǎn)安置、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)干部檔案和干部統(tǒng)計(jì)工作的綜合指導(dǎo)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜；制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（四）負(fù)責(zé)全縣黨政群機(jī)關(guān)及人大、政協(xié)等機(jī)關(guān)參照實(shí)行《國家公務(wù)員暫行條件》的組織實(shí)施，綜合指導(dǎo)。

（五）組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、非黨干部的有關(guān)規(guī)劃和方案。

（六）負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的檢查督促，及時(shí)向市委組織部和縣委反映重要情況；負(fù)責(zé)縣管干部現(xiàn)實(shí)問題調(diào)查核實(shí)及參與對(duì)反映有關(guān)問題的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）和縣直部委辦局領(lǐng)導(dǎo)班子情況的調(diào)查了解，抓好干部監(jiān)督制度的落實(shí)和歷史遺留問題的審查。

（七）制訂干部教育規(guī)劃，組織縣委管理的干部和一定層次的中青年干部以及組織部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）和縣直部委辦局的干部教育工作。

（八）調(diào)查了解知識(shí)分子工作情況，檢查貫徹執(zhí)行知識(shí)分子政策的情況，參與專家拔尖人才的選拔管理。

（九）承辦縣委和市委組織部交辦的其它事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

組織部是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定，我部內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，全部納入2018年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室包括：辦公室、研究室、組織組、黨管辦、干部一組、干部二組、干部監(jiān)督組、干部信息中心、智慧黨建辦、遠(yuǎn)教辦，其中遠(yuǎn)教辦為獨(dú)立法人副科級(jí)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我部只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有組織部本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的收支匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款，也包括納入專戶管理的非稅收入撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括為完成特定工作目標(biāo)而設(shè)立的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)666.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款666.61萬元。2018年收入預(yù)算較去年增加107.44萬元，主要是“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育增加100萬元，人員經(jīng)費(fèi)增加3.6萬元。

（二）支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)666.61萬元，其中：基本支出337.66萬元（工資福利支出215.2萬元，一般商品和服務(wù)支出52.13萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出70.33萬元），項(xiàng)目支出328.95萬元。2018年支出預(yù)算較去年增加107.44萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加3.6萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少103.84萬元，主要原因是增加“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元。四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入666.61萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為337.66萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：工資福利支出215.2萬元、一般商品和服務(wù)支出52.13萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.33元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅

費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為328.95萬元，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出其中：

基層組織建設(shè)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)12萬元，主要用于全縣基層黨建日常工作檢查、培訓(xùn)等，與上年一致。

遠(yuǎn)教工作經(jīng)費(fèi)29.7萬元。主要用于全縣遠(yuǎn)教工作站點(diǎn)操作員培訓(xùn)、日常工作檢查、遠(yuǎn)教宣傳片制作等，與上年一致。

困難黨員救幫扶20萬元。用于困難黨員的幫扶，由各基層黨組織推薦、公示后，按照300-1000元不等的標(biāo)準(zhǔn)全部實(shí)行打卡發(fā)放，總額與上一致。

大學(xué)生村官工資、津貼及工作經(jīng)費(fèi)34.35萬元（基本工資和保險(xiǎn)，不含工作津貼）。全部用于大學(xué)生村官支出。

遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)維護(hù)經(jīng)費(fèi)83.4萬元。根據(jù)常委[2015]5號(hào)文件要求對(duì)全縣278個(gè)站點(diǎn)每個(gè)每年3000元的標(biāo)準(zhǔn)給予維護(hù)補(bǔ)助，確保遠(yuǎn)教站點(diǎn)正常運(yùn)行，總額與上一致。

非公企業(yè)黨建經(jīng)費(fèi)15.85萬元，根據(jù)（常委〔2012〕5號(hào)）文件精神按每名非公企業(yè)黨員每年不低于100元的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，并合理確定發(fā)放書記工作補(bǔ)助。

非公經(jīng)濟(jì)和社會(huì)組織黨工委工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于“兩新”日常工作檢查、培訓(xùn)等，總額與上一致。

智慧黨建運(yùn)營經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于智慧黨建辦日常工作檢查、培訓(xùn)等，2017新成立工作機(jī)構(gòu)，為本度新增項(xiàng)目。

駐村辦工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于駐村辦日常工作及駐村工作差旅費(fèi)等，2017新成立工作機(jī)構(gòu)，為本度新增項(xiàng)目。

縣直機(jī)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要是用于限制機(jī)關(guān)工作日常工作檢查、培訓(xùn)等，2017年配備專職工作人員，為新增項(xiàng)目。

“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育日常工作、會(huì)議、培訓(xùn)等，2018年新增納入預(yù)算。

本單位沒有政府性基金預(yù)算支出，此項(xiàng)沒有公開內(nèi)容。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年我部運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31.2萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等方面，較上年預(yù)算增加3.6萬元，增長13.24%，增加的原因是：人員增加。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年我部“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.8萬元，其中：（1）公務(wù)接待費(fèi)10.8萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元。

（3）未預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少9.7萬元，下降36.6%，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少5.3萬元，下降32.92%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少4.4萬元，下降42.3%；無因公出國（境）費(fèi)。三公經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是：本會(huì)議減少，接待來客批次、人次均會(huì)有比去年減少，因此招待費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。

3、政府采購情況

2018年我局政府采購預(yù)算總額64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算45萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算19萬元，政府采購工程預(yù)算64萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月31日，我部有公務(wù)用車1臺(tái)，為一般公務(wù)用車。

5、績效目標(biāo)設(shè)置情況

我局2018年單位整體績效目標(biāo)（含項(xiàng)目支出）實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及財(cái)政預(yù)算撥款666.61萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指納入財(cái)政預(yù)算管理的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)，其中：公務(wù)接待

費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。