第一篇：共青團(tuán)江西委2018年部門預(yù)算

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

共青團(tuán)江西省委概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

共青團(tuán)江西省委概況

一、部門主要職責(zé)

共青團(tuán)江西省委是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)中國(guó)特色社會(huì)主義和共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是：領(lǐng)導(dǎo)全省共青團(tuán)工作；指導(dǎo)開展全省青少年的思想政治教育和精神文明建設(shè)、團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)干部、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；落實(shí)青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開展服務(wù)全省青少年學(xué)習(xí)成長(zhǎng)、生產(chǎn)生活、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、社會(huì)交往等相關(guān)活動(dòng)；指導(dǎo)和幫助省青聯(lián)、省學(xué)聯(lián)開展工作以及負(fù)責(zé)承辦省委和共青團(tuán)中央交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

2018年共青團(tuán)江西省委共有預(yù)算單位3個(gè),包括共青團(tuán)江西省委本級(jí)和2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位(江西省希望工程服務(wù)中心、江西青年職業(yè)學(xué)院)。編制人數(shù)小計(jì)236人,其中：行政編制人數(shù)39人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)197人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)265人,其中：在職人數(shù)200人（包括行政在職人數(shù)37人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)163人），離休人數(shù)4人,退休人數(shù)59人,遺屬人數(shù)2人。在校學(xué)生4848人,其中：高等學(xué)校?？粕?899人，中等專業(yè)(職業(yè))學(xué)校、技校生949人。

第二部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2018年江西省團(tuán)委收入預(yù)算總額為10238.05萬(wàn)元,較上年增加616.63萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4854.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加384.7萬(wàn)元;事業(yè)收入3285萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少310萬(wàn)元;其它收入30萬(wàn)元，與上年持平;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2068.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加541.93萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2018年共青團(tuán)江西省委支出預(yù)算總額10238.05萬(wàn)元,較上年增加616.63萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出6063.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加994.85萬(wàn)元,其中：工資福利支出4749.94萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出887.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助425.96萬(wàn)元，資本性支出0.43萬(wàn)元。項(xiàng)目支出4174.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少378.22萬(wàn)元,其中：商品和服務(wù)支出2642.64萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助157.72萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬(wàn)元,資本性支出1294.35萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1187.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少20.71萬(wàn)元，其中:行政運(yùn)行591.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少87.33萬(wàn)元；一般行政管理事務(wù)396萬(wàn)元，較

上年預(yù)算安排增加28.35萬(wàn)元；事業(yè)運(yùn)行161.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.07萬(wàn)元；其他行政團(tuán)體事務(wù)支出38.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加38.2萬(wàn)元。教育支出8764.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加565.38萬(wàn)元，其中:中專教育113.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加36.99萬(wàn)元；高等職業(yè)教育8650.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加528.39萬(wàn)元。文化體育與傳媒支出12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少8.59萬(wàn)元，其中:未歸口管理的行政單位離退休63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.59萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24萬(wàn)元,與上年持平。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 9.23萬(wàn)元，其中:行政單位醫(yī)療45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 9 萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療 16 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.23萬(wàn)元。住房保障支出77.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 10.21 萬(wàn)元。其他支出49.11萬(wàn)元，其中:用于教育事業(yè)的彩票公益金支出39.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.11萬(wàn)元；其他支出10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出4749.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1191.25萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出3529.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加403.81萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助583.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少378.5萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少428萬(wàn)元； 資本性支出1294.78萬(wàn)元,較上年

預(yù)算安排增加286.07萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少458萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年共青團(tuán)江西省委財(cái)政撥款支出預(yù)算總額4854.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加384.7萬(wàn)元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出1058.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加36.8萬(wàn)元；教育支出3587.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加337.3萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出87萬(wàn)元,與上年持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.6萬(wàn)元；住房保障支出60.3萬(wàn)元,與上年持平。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出3412.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加220.69萬(wàn)元,其中:工資福利支出2664.98萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出663.31萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.81萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1442萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加164.01萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出748萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬(wàn)元,資本性支出614萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2018年度團(tuán)省委沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 887.01 萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加157.22萬(wàn)元，增長(zhǎng) 21.54 %。

（六）政府采購(gòu)情況

2018年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額581.34萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算240.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算340.84萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛7輛,均為一般公務(wù)用車，包括轎車4輛，商務(wù)車1輛，中大型客車1輛，其他車輛1輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金1672萬(wàn)元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年共青團(tuán)江西省委“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排59.11萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)12.91萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.2萬(wàn)元。較上年無(wú)增減變化。

第三部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財(cái)政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》 七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級(jí)未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：

指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（五）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指團(tuán)省委下屬職業(yè)學(xué)院用于開展高等職業(yè)教育活動(dòng)方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指團(tuán)省委及下屬事業(yè)單位，未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級(jí)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指團(tuán)省委及下屬事業(yè)單位人員按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

（十）其它支出（類）其他支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級(jí)上年結(jié)轉(zhuǎn)用于開展未成年人校外活動(dòng)場(chǎng)所培訓(xùn)活動(dòng)的支出項(xiàng)目。

第二篇：江西委組織部2018年部門預(yù)算

江西省委組織部2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責(zé)

省委組織部是主管全省黨建、干部和人才工作的省委組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央有關(guān)組織工作的路線、方針、政策；組織實(shí)施上級(jí)有關(guān)組織、干部工作的法規(guī)及黨員、干部管理規(guī)劃。研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，探索和指導(dǎo)基層組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)；加強(qiáng)和完善黨內(nèi)生活制度建設(shè)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作和黨建理論研究，主管黨員的管理和發(fā)展工作。考察各市和省直各部門以及其他列入省委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子，提出調(diào)整、配備的意見和建議，辦理省管干部的任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)；備案審核和宏觀管理各級(jí)黨組織管理的干部；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。貫徹落實(shí)干部隊(duì)伍建設(shè)的政策，綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部、后備干部、婦女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作。指導(dǎo)和落實(shí)黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的制度。制訂干部教育培訓(xùn)的規(guī)劃和有關(guān)制度，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查全省干部教育培訓(xùn)工作，組織省管干部和一定層次中青年后備干部的培訓(xùn)。檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)人才工作；檢查落實(shí)人才政策；選拔管理省管優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)拔尖人才等。

二、部門基本情況

2018年江西省委組織部共有預(yù)算單位2個(gè),包括江西省

委組織部本級(jí)和1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,編制人數(shù)小計(jì)161人,其中：行政編制人數(shù)112人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)18人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)31人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)171人,其中：在職人數(shù)小計(jì)136人,包括行政在職人數(shù)102人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)14人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)20人,離休人數(shù)小計(jì)2人,退休人數(shù)小計(jì)29人,遺屬人數(shù)4人。

第二部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明(一)收入預(yù)算情況

2018年江西省委組織部收入預(yù)算總額為13853.12萬(wàn)元,較上年增加8670.67萬(wàn)元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入3967.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加92.1萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入9093.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9093.8萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)587.33萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少719.42萬(wàn)元;財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余204.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加204.19萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2018年江西省委組織部支出預(yù)算總額為13853.12萬(wàn)元,其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出11982.48萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9980.32萬(wàn)元,包括：工資福利支出3967.15萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出6821.57萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助470.71萬(wàn)元,其他資本性支出723.05萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1870.64萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1309.65萬(wàn)元,其中：商品和服務(wù)支出1719.84萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.8萬(wàn)元,其他支出139萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出13456.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8641.91萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出198萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排一致;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出139萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加31萬(wàn)元;住房保障支出59.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.24萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出3967.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2567.96萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出8541.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5193.4萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助482.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加84.48萬(wàn)元;資本性支出723.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加723.05萬(wàn)元;其他支出139萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加139萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2018年江西省委組織部財(cái)政撥款支出預(yù)算總額3967.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加92.1萬(wàn)元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出3598.7萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出198萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出139萬(wàn)元,住房保障支出32.1萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出2497萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加563.1萬(wàn)元,包括:工資福利支出1856.49萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出514.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.3萬(wàn)元,其他資本性支出20萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1470.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少471萬(wàn)元,包括:商品和服務(wù)支出1320萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.8萬(wàn)元,其他支出139萬(wàn)元。(四)政府性基金情況

2018年江西省委組織部沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算320.38萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少18.76萬(wàn)元，下降5.53%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(六)政府采購(gòu)情況

2018年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額749萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算239萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算510萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛15輛,其中,一般公務(wù)用車15輛。(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金1089萬(wàn)元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年江西省委組織部“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排169萬(wàn)元,其中: 因公出國(guó)（境）費(fèi)100萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元,比上年減少18萬(wàn)元, 主要原因是：公務(wù)接待活動(dòng)減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬(wàn)元,比上年增加10.4萬(wàn)元, 主要原因是：公務(wù)用車使用年限長(zhǎng)，維護(hù)費(fèi)用增加。

第三部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財(cái)政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》 六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

第三篇：共青團(tuán)漯河委2018部門預(yù)算公開

共青團(tuán)漯河市委2018部門預(yù)算公開

目

錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)人員構(gòu)成情況

二、2018部門預(yù)算情況說(shuō)明

三、名詞解釋

附件：

2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能

共青團(tuán)漯河市委在中共漯河市委和團(tuán)省委的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別為辦公室、組織宣傳部、工農(nóng)青年部、學(xué)校少年青部。其機(jī)關(guān)的主要工作任務(wù)是：領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)的工作；領(lǐng)導(dǎo)全市青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少年先鋒隊(duì)的工作，對(duì)全市性青年社團(tuán)組織實(shí)行指導(dǎo)和管理；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理；促進(jìn)有關(guān)青少年的法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)；調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開展各種活動(dòng)；協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學(xué)校的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；在全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)團(tuán)員青年發(fā)揮生力軍突擊隊(duì)作用；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全市青少年外事工作實(shí)行歸口管理和提供服務(wù)，執(zhí)行國(guó)家青少年外事政策，負(fù)責(zé)與國(guó)外青少年團(tuán)體、政府青年機(jī)構(gòu)、國(guó)際性青年組織及其他友好團(tuán)體的交流工作，負(fù)責(zé)青年對(duì)外宣傳工作；參與制定我市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的規(guī)范性文件，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作，維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)。

(二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

共青團(tuán)漯河市委為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算 由1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。具體為：

1、共青團(tuán)漯河市委員會(huì)

2、漯河市志愿者服務(wù)中心

（三）人員構(gòu)成情況

漯河市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工10人，無(wú)離退休人員。

二、2018部門預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是：服務(wù)黨政中心工作，圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等全市重點(diǎn)工作，持續(xù)深入開展青年志愿者、青年文明號(hào)、青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、希望工程圓夢(mèng)行動(dòng)等活動(dòng)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市廣大團(tuán)員青年在服務(wù)漯河高質(zhì)量發(fā)展中貢獻(xiàn)青春力量；發(fā)揮好組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年合法權(quán)益職能，研究指導(dǎo)全市團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)開展工作，鞏固黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年收入總計(jì)269.53萬(wàn)元，支出總計(jì)269.53萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加10.51萬(wàn)元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預(yù)算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（二）收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算269.53萬(wàn)元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)20.37萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入249.16萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元，專戶管理的收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；

（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年支出預(yù)算269.53萬(wàn)元，其中：基本支出161萬(wàn)元，占59.73 %；項(xiàng)目支出108.53萬(wàn)元，占40.27 %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算269.53萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加10.51萬(wàn)元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預(yù)算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為269.53萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出231.67萬(wàn)元，占年初預(yù)算85.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）21.5萬(wàn)元，占年初預(yù)算7.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）7.21萬(wàn)元，占年初預(yù)算2.68%；住房保障（類）支出9.15萬(wàn)元，占年初預(yù)算3.39%。

（六）支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明 按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

2018年預(yù)算支出269.53萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)171.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)98.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 2018年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（八）我部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加1萬(wàn)元。具體支出情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2017 年持平，原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》。

（3）公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加1萬(wàn)元。增加的主要原因是：團(tuán)省委對(duì)我市“青年之家”基層組織建設(shè)、青年志愿者工作、共青團(tuán)改革等指導(dǎo)調(diào)研。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.35萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購(gòu)支出情況

我委2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。（3）政府購(gòu)買服務(wù)支出情況 我委2018年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排。（4）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2017年，我單位共組織對(duì) 2 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金10萬(wàn)元,主要是：1.“漯河市青年聯(lián)合會(huì)第四次代表大會(huì)”7萬(wàn)元。2.“預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金3萬(wàn)元等。2018年，我單位擬組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金22.53萬(wàn)元，主要對(duì)“預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)”專項(xiàng)資金3萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)，19.53萬(wàn)元“大學(xué)生志愿者服務(wù)貧困縣”工資及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

（5）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

2018年，我委無(wú)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目及資金。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第四篇：江西貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算

江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算

第一部分 江西省貿(mào)促會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

三、部門主要任務(wù)

第二部分 江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省貿(mào)促會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

1.促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易、雙向投資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作；推進(jìn)與境外對(duì)口機(jī)構(gòu)機(jī)制化合作；接待境外經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)來(lái)訪，組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出訪；研究國(guó)際經(jīng)貿(mào)動(dòng)態(tài)，傳遞和發(fā)布國(guó)際經(jīng)貿(mào)信息。

2.協(xié)調(diào)指導(dǎo)基層貿(mào)促機(jī)構(gòu)和國(guó)際商會(huì)的工作。3.綜合協(xié)調(diào)我省出國(guó)舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、協(xié)調(diào)管理在江西舉辦的有關(guān)博覽會(huì)活動(dòng)；負(fù)責(zé)我省參加國(guó)際展覽局和世界博覽會(huì)相關(guān)事宜；舉辦和組織企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、論壇及有關(guān)會(huì)議。

4.在外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域代言工商，簽發(fā)和出具出口商品原產(chǎn)地證明書、對(duì)外貿(mào)易有關(guān)文件和單證，開展法律顧問(wèn)、商事調(diào)解、經(jīng)貿(mào)仲裁、企業(yè)資信調(diào)查等工作；組織產(chǎn)業(yè)和企業(yè)應(yīng)對(duì)經(jīng)貿(mào)摩擦。

二、部門基本情況

省貿(mào)促會(huì)共有1個(gè)預(yù)算單位，即本級(jí)。編制人數(shù)26人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制26人；實(shí)有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)23人，包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員22人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員1人;聘用人員3人。

三、部門2018年主要任務(wù)

1.推動(dòng)貿(mào)促會(huì)深化改革。貫徹落實(shí)《中國(guó)貿(mào)促會(huì)深化改革方案》有關(guān)精神，積極推動(dòng)省級(jí)層面出臺(tái)《江西省貿(mào)促會(huì)深化改革方案》，并切實(shí)推進(jìn)落實(shí)。

2.持續(xù)擴(kuò)大對(duì)外交往。鞏固“走進(jìn)中西亞”經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，全面縱深拓展與格魯吉亞、哈薩克斯坦等國(guó)在相關(guān)領(lǐng)域的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)務(wù)實(shí)合作；深化“走進(jìn)中東歐”經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，加強(qiáng)與羅馬尼亞、波蘭、捷克等國(guó)的經(jīng)貿(mào)交流對(duì)接；開拓“走進(jìn)非洲”經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，組織做好省內(nèi)企業(yè)赴非洲國(guó)家開展產(chǎn)業(yè)合作；實(shí)施“走進(jìn)中美洲”經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，赴新建交國(guó)家巴拿馬開展經(jīng)貿(mào)交流，重點(diǎn)抓好出訪成果的落實(shí)和對(duì)接項(xiàng)目的實(shí)施。

3.舉辦“一帶一路”投資研討會(huì)。邀請(qǐng)“一帶一路”沿線國(guó)家駐華使領(lǐng)館代表、貿(mào)易投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、商協(xié)會(huì)駐華代表、貿(mào)易投資專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)代表，介紹跨國(guó)投資趨勢(shì)，了解“一帶一路”經(jīng)濟(jì)走廊產(chǎn)能合作等相關(guān)項(xiàng)目，幫助我省企業(yè)“走出去”投資國(guó)際市場(chǎng)。

4.進(jìn)一步夯實(shí)地方聯(lián)絡(luò)辦工作。以現(xiàn)有的中澳聯(lián)絡(luò)辦為工作載體，采取省市聯(lián)動(dòng)、部門協(xié)作、企業(yè)參與等方式，宣傳推介“一帶一路”政策和對(duì)外貿(mào)易中涉及的法律知識(shí)，推動(dòng)江西與澳大利亞合作項(xiàng)目取得實(shí)效。同時(shí)認(rèn)真做好籌備建立中國(guó)-埃塞俄比亞商務(wù)理事會(huì)聯(lián)絡(luò)辦公室各項(xiàng)工作。

5.助特色產(chǎn)業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)。組織我省重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群和區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)參加43個(gè)境內(nèi)外展會(huì)，涉及醫(yī)藥、建材、化工、礦業(yè)、電力、電工、機(jī)械、汽配、食品、安防、玩具禮品、煙花、眼鏡、紡織、家居等15類產(chǎn)業(yè)，積極打響特色產(chǎn)業(yè)品牌，助推外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)。

6.著力提升企業(yè)參展成效。加強(qiáng)參展技能培訓(xùn)，提升企業(yè)參展能力；依托國(guó)際商會(huì)行業(yè)分會(huì)，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)參展和開展貿(mào)易對(duì)接活動(dòng)，增強(qiáng)企業(yè)抱團(tuán)參展意識(shí)；突出“江西制造”品牌，積極對(duì)江西展區(qū)進(jìn)行整體設(shè)計(jì)搭建，提高宣傳和展示水平，同時(shí)引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)企業(yè)文化，產(chǎn)品概念等自主設(shè)計(jì)和搭建，展示企業(yè)形象和產(chǎn)品。

7.促進(jìn)會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)品牌展會(huì)引進(jìn)力度，與境內(nèi)外商協(xié)會(huì)、展覽機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛聯(lián)系和對(duì)接，吸引各類會(huì)展項(xiàng)目落戶江西；做好中國(guó)景德鎮(zhèn)國(guó)際陶瓷博覽會(huì)、江西國(guó)際麻紡博覽會(huì)、樟樹全國(guó)藥材藥品交易會(huì)等省內(nèi)重大經(jīng)貿(mào)展會(huì)的承辦、主辦和協(xié)辦工作，廣泛開展招展招商和宣傳推介工作，提升展會(huì)的國(guó)際化程度。

8.組織涉外法律培訓(xùn)。開展1-2期以“一帶一路沿線國(guó)家國(guó)際投資貿(mào)易政策法律實(shí)務(wù)”及“經(jīng)貿(mào)摩擦應(yīng)對(duì)和法律風(fēng)險(xiǎn)防范”為主題的培訓(xùn)班。創(chuàng)新跨國(guó)投資服務(wù)，打造法律援助品牌，為外向型企業(yè)保駕護(hù)航。

9.發(fā)揮涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)功能作用。開展涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)進(jìn)園區(qū)活動(dòng)，走訪與咨詢活動(dòng)相結(jié)合的原則，送法律服務(wù)到企業(yè)；向園區(qū)企業(yè)宣傳涉外商事法律專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)的職能作用，幫助企業(yè)提高國(guó)際化經(jīng)營(yíng)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防控能力，鞏固國(guó)際市場(chǎng)開拓。

10.加快商會(huì)行業(yè)分會(huì)建設(shè)。力爭(zhēng)再完成4個(gè)行業(yè)分會(huì)的組建工作，新增會(huì)員企業(yè)200家以上；完善行業(yè)分會(huì)工作制度，督促分會(huì)建立健全定期會(huì)議制度、定期信息交流制度和經(jīng)貿(mào)工作制度，不斷規(guī)范分會(huì)建設(shè)；推動(dòng)分會(huì)開展論壇研討、信息交流、貿(mào)易投資等活動(dòng)，切實(shí)發(fā)揮服務(wù)企業(yè)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用。

11.推進(jìn)貿(mào)促機(jī)構(gòu)建設(shè)。爭(zhēng)取地方黨委、政府支持，積極推進(jìn)吉安、撫州兩市貿(mào)促會(huì)籌建工作；抓住當(dāng)前外經(jīng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型發(fā)展的機(jī)遇，指導(dǎo)重點(diǎn)縣（市、區(qū)）加快組建貿(mào)促會(huì)；同時(shí)，實(shí)現(xiàn)省、市、縣貿(mào)促機(jī)構(gòu)互動(dòng)，共同推動(dòng)我省貿(mào)促工作發(fā)展。

12.大興調(diào)查研究之風(fēng)。有針對(duì)性地組織課題調(diào)研，對(duì)外收集了解“一帶一路”有關(guān)國(guó)家貿(mào)易投資政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境，對(duì)內(nèi)了解掌握企業(yè)需求，并分析研究信息數(shù)據(jù)，形成調(diào)研成果，提升建言獻(xiàn)策、代言工商能力。

第二部分 江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明(一)收入預(yù)算情況

2018年江西省貿(mào)促會(huì)收入預(yù)算總額為928.88萬(wàn)元,較上年增加394.66萬(wàn)元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入655萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加358萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)

273.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加36.66萬(wàn)元。(二)支出預(yù)算情況

2018年江西省貿(mào)促會(huì)支出預(yù)算總額為928.88萬(wàn)元,其中: 按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出394.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少31.89萬(wàn)元,包括：工資福利支出326.14萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出47.42萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5萬(wàn)元,其他資本性支出19.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出534.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加426.55萬(wàn)元,其中：商品和服務(wù)支出519.63萬(wàn)元,資本性支出12.65萬(wàn)元,其他支出2.4萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出866.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加383.87萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出31.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.8萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.4萬(wàn)元;住房保障支出6.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.59萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出326.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加39.94萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出567.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加364.08萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少41.81萬(wàn)元;資本性支出31.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加30.05萬(wàn)元；其他支出2.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.4萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2018年江西省貿(mào)促會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額655萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加358萬(wàn)元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出596.8萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出31.5萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22萬(wàn)元,住房保障支出4.7萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出373萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加76萬(wàn)元,包括:工資福利支出313.68萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出40.32萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬(wàn)元,其他資本性支出18萬(wàn)元,項(xiàng)目支出282萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加282萬(wàn)元,包括:商品和服務(wù)支出272萬(wàn)元,資本性支出10萬(wàn)元。(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7.73萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少14.23萬(wàn)元，下降65%。(六)政府采購(gòu)情況

2018年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額29.74萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算29.74萬(wàn)元。(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛2輛,其中, 一般公務(wù)用車2輛。

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金282萬(wàn)元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年江西省貿(mào)促會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排74.5萬(wàn)元,其中: 因公出國(guó)（境）費(fèi)48.5萬(wàn)元,比上年增加28.75萬(wàn)元, 主要原因是：貿(mào)易投資促進(jìn)工作進(jìn)一步加強(qiáng)

公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,比上年減少0.08萬(wàn)元, 主要原因是：厲行節(jié)約，減少接待活動(dòng)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元,比上年增加1.8萬(wàn)元, 主要原因是：車輛使用年限較長(zhǎng)，維護(hù)成本上升。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元,比上年增加18萬(wàn)元, 主要原因是：車輛使用年限已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，符合購(gòu)置要求。

第三部分 江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財(cái)政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資

金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出

商貿(mào)事務(wù)：行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；其他商貿(mào)事務(wù)支出反映其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出

行政事業(yè)單位離退休：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳支出反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

行政事業(yè)單位醫(yī)療：行政單位醫(yī)療反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

涉外發(fā)展服務(wù)支出：其他涉外發(fā)展服務(wù)支出反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（五）住房保障支出

住房改革支出：購(gòu)房補(bǔ)貼反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

第五篇：共青團(tuán)黃石委2017年預(yù)算說(shuō)明

共青團(tuán)黃石市委2017年預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

本預(yù)算草案根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、我委“三定”方案規(guī)定的職能和2017年主要工作任務(wù)編制，草案所列內(nèi)容準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。我委將根據(jù)審查批復(fù)的預(yù)算做好執(zhí)行工作，對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)，并依法接受市人大審查監(jiān)督。

單位負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：

一、部門概況

共青團(tuán)黃石市委為納入財(cái)政預(yù)算管理正縣處級(jí)事業(yè)單位，根據(jù)市編委“三定”方案，核定行政編制12名，依據(jù)黃編文[2016]15號(hào)文件人員編制劃轉(zhuǎn)1人，實(shí)際核定人數(shù)11人，目前實(shí)際配備行政編制11人，團(tuán)市委二級(jí)單位黃石市希望工程辦公室核定全額撥款事業(yè)編制2名，均無(wú)退休人員。

主要工作職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作；負(fù)責(zé)市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)和市少先隊(duì)委員會(huì)工作；調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況問(wèn)題等，為市委、市政府決策提供依據(jù)；組織全市團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮主力軍和突擊隊(duì)作用等；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全市青少年思想教育、宣傳文化活動(dòng)，推優(yōu)表彰優(yōu)秀青年；做好全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的實(shí)施工作，協(xié)助或受市委、市政府委托處理、協(xié)調(diào)青少年利益相關(guān)事務(wù)；負(fù)責(zé)未保委日常工作等。

二、部門（或中長(zhǎng)期）工作重點(diǎn)

2017年，我單位將主要依據(jù)市委市政府和團(tuán)省委的指示及要求，圍繞青少年開展活動(dòng)。

三、收支預(yù)算安排情況

（一）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算安排情況

2017年，我委財(cái)政撥款預(yù)算主要用于支付在職人員工資及津補(bǔ)貼、按標(biāo)準(zhǔn)繳納住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)；辦公經(jīng)費(fèi)主要用于團(tuán)市委行政運(yùn)行。項(xiàng)目支出方面，申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算110萬(wàn)元，主要用于青少年開展活動(dòng)。

（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥付款預(yù)算情況

我委“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格遵守厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)開支，現(xiàn)有小車1臺(tái)；小車主要用于日常公務(wù)接待。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）人員經(jīng)費(fèi)

我委目前有公益性崗位5人、勞務(wù)派遣4人，工資、社保及公積金共計(jì)為每年30.62萬(wàn)元，擠占了在職在編人員的人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致2016年我委人員經(jīng)費(fèi)不足，特申請(qǐng)追加2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.62萬(wàn)元；另外，對(duì)于公益一類事業(yè)編人員獎(jiǎng)金及第十三個(gè)月工資、公務(wù)交通補(bǔ)貼在2017年預(yù)算系統(tǒng)人員工資部分未給于核算，經(jīng)請(qǐng)示預(yù)算科，同意在“二下”階段給于補(bǔ)錄系統(tǒng)，我單位公益一類人員全年獎(jiǎng)金為3.09萬(wàn)元，第十三個(gè)月工資為0.16萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼為0.54元，合計(jì)3.79萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)共計(jì)追加34.41萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

目前青年工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政局初步核定的為110萬(wàn)元，取消了之前的所有“項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”：一是志愿者服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；二是未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元（團(tuán)省委要求在財(cái)政預(yù)算中必須有此項(xiàng)目）；三是預(yù)防青少年犯罪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元（團(tuán)省委要求在財(cái)政預(yù)算中必須有此項(xiàng)目）。申請(qǐng)將此三項(xiàng)傳統(tǒng)工作與青少年工作經(jīng)費(fèi)分開核算。

（三）公用經(jīng)費(fèi)

我委每年的公用經(jīng)費(fèi)不足，其中工會(huì)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，員工的福利不能保障。工會(huì)經(jīng)費(fèi)是依據(jù)單位全年工資總額的2%計(jì)提并納入當(dāng)年的行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算，計(jì)提后的金額再?gòu)男姓?jīng)費(fèi)打入市總工會(huì)賬戶，市總工會(huì)依據(jù)單位打款金額的50%返給本單位，用于開展日?；顒?dòng)，我委2016年總計(jì)只有8350元，基本工會(huì)福利都無(wú)法保障，更無(wú)法開展工會(huì)活動(dòng)。因此申請(qǐng)追加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)不足時(shí)開展工會(huì)活動(dòng)劃撥使用。

共青團(tuán)黃石市委 2016年11月17日