第一篇：淇縣人社部門2018年度預算公開情況說明

淇縣人社部門2018年度預算公開情況說明

目錄

第一部分 淇縣人社局部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門主要職責

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

（三）部門人員構(gòu)成情況

（四）部門預算年度的主要工作任務(wù)

二、預算單位構(gòu)成

第二部分 淇縣人社局2018年度部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件：淇縣人社局2018年度部門預算表

第一部分

淇縣人社局部門概況

一、淇縣人社局主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）淇縣人社局主要職責

淇縣人社局內(nèi)設(shè)9個職能科室主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障法律、法規(guī)、政策；擬訂落實全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和意見、辦法，組織實施人力資源和社會保障地方性法規(guī)、規(guī)章和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂落實全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動意見、辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于公務(wù)員管理的法律、法規(guī)和方針政策，會同有關(guān)部門落實省公務(wù)員管理的地方性法規(guī)、規(guī)章；負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂落實有關(guān)人員調(diào)配意見和特殊人員安置意見，會同有關(guān)部門組織落實國家榮譽制度，擬訂落實政府獎勵辦法。擬訂落實全縣事業(yè)單位工作人員參照公務(wù)員法管理辦法和聘任制公務(wù)員管理辦法，并進行監(jiān)督檢查。

完善公務(wù)員考核制度，負責公務(wù)員考核工作的組織實施和考核等次認定備案工作。搞好全縣事業(yè)單位工作人員年度考核工作。

（四）負責全縣促進就業(yè)工作，擬訂落實全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和意見、辦法，完善公共就業(yè)服務(wù)體系和公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，建立健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，落實高校畢業(yè)生就業(yè)意見，會同有關(guān)部門擬訂落實高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵意見、辦法。

（五）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系。落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險意見和標準，統(tǒng)籌擬訂落實全縣機關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險意見、辦法。貫徹落實機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及其補充養(yǎng)老保險政策，落實機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金管理辦法和預測預警制度。

（六）負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂落實應(yīng)對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，擬訂落實全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的有關(guān)意見、辦法，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（七）會同有關(guān)部門擬訂落實全縣機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資收入分配意見、辦法，建立全縣機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂落實全縣機關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休意見、辦法。

（八）會同有關(guān)部門指導全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂落實全縣事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理意見、辦法；參與人才管理工作，制定全縣專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育意見、辦法，負責全縣職稱制度改革工作，負責全縣高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（九）落實全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，落實部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定的政策、方法，負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（十）會同有關(guān)部門擬訂落實全縣農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）統(tǒng)籌落實全縣勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系意見，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，依據(jù)國家、省特殊勞動保護政策制定實施辦法并監(jiān)督實施，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十二）承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）淇縣人社局機構(gòu)設(shè)置情況

淇縣人社局部門預算包括機關(guān)本級預算。人社局共9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（科室），分別包括：

1.辦公室2.行政服務(wù)股（職稱股）3.人事管理股4.工資福利股5.退休管理股6.社會保險管理股（信訪股）7.就業(yè)服務(wù)股8.調(diào)解仲裁法規(guī)股9.勞動保障監(jiān)察股

下設(shè)事業(yè)單位8個，分別包括： 1.城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險管理中心 2.城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險管理中心 3.工傷保險管理中心 4.失業(yè)保險中心 5.創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓中心 6.勞動和社會保障監(jiān)察大隊 7.新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理中心 8.創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心

（三）淇縣人社局人員構(gòu)成情況

2018年人社局及歸口預算管理單位共有編制68人，其中：行政編制18人，參公事業(yè)編制10人，事業(yè)編制38人，后勤服務(wù)人員編制2人。在職職工68人，離退休11人，遺屬人員6人，實有公務(wù)用車2輛。

（四）淇縣人社部門預算年度的主要工作任務(wù)

完成市政府下達的農(nóng)民工工資支付目標任務(wù)；組織農(nóng)業(yè)勞動力轉(zhuǎn)移1700人，農(nóng)民工培訓4000人，城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員再就業(yè)1000人，就業(yè)困難對象再就業(yè)300人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)；發(fā)放小額貸款1000萬元；失業(yè)保險參保1萬人；做好軍轉(zhuǎn)干部接收和安置工作；完成400名貧困群眾勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)；爭取上級資金1.4億元；完成公共財政預算收入45萬元；完成市、縣重點民生實事目標任務(wù)；完成縣政府下達的百城建設(shè)提質(zhì)工程建設(shè)目標任務(wù)；完成縣城下達的縣域綜合醫(yī)改目標任務(wù)；完成縣政府下達的依法行政目標任務(wù)；完成縣政府下達的“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”目標任務(wù)。

二、預算單位構(gòu)成

部門預算為包括機關(guān)本級預算和所屬事業(yè)單位預算的匯總預算。

第二部分

淇縣人社局2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

淇縣人社局2018年收入總計812.28萬元，支出總計812.28萬元，與2017年相比，收、支總計各增加141.25萬元，增長21%。主要原因：一是工資預留增資增加；二是增加目標考核獎及帶薪休假應(yīng)休未休補助；三是增加離退休人員健康修養(yǎng)費。

（一）收入預算總體情況說明

淇縣人社局2018年收入預算合計812.28萬元，較上年增加141.25萬元，增長21%。其中：財政撥款812.28萬元，比上年增加141.25萬元，增長21%;非稅收入0元；政府性基金預算撥款0元；其他收入0元；部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元，與上年持平。

收入變化情況說明：一是工資預留增資增加；二是增加目標考核獎及帶薪休假應(yīng)休未休補助；三是增加離退休人員健康修養(yǎng)費。

（二）支出預算總體情況說明

淇縣人社局2018年支出預算合計812.28萬元，較上年增加141.25萬元，增長21%，其中：工資福利支出609.28萬元，占75%，比去年增長22.71%；對個人和家庭的補助支出13.48萬元，占1.7%，比去年增加161.4%；商品和服務(wù)支出78.36萬元，占9.65%，比去年增長18.89%。項目支出111.16萬元，占13.65%。比去年增長7.46%。

支出變化情況說明：一是工資預留增資增加；二是增加目標考核獎及帶薪休假應(yīng)休未休補助；三是增加離退休人員健康修養(yǎng)費。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費安排80400元。其中：辦公費3萬元；印刷費1萬元；郵電費0.8萬元；水電費2萬元；物業(yè)管理費1.24萬元。三、一般公共預算支出預算情況說明

淇縣人社局2018年一般公共預算支出年初預算為812.28萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出680.42元，占83.77%；教育支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)支出66.46元，占8.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.8萬元，占2.68%；住房保障支出43.6萬元，占5.37%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明

淇縣人社局2018年一般公共預算基本支出709.16萬元，其中：人員經(jīng)費701.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金等；公用經(jīng)費8.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費等支出。

五、政府性基金預算支出情況說明 我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、“三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明

淇縣人社局2018年三公經(jīng)費預算安排14.3萬元，較上年減少0.2萬元，具體情況如下：

（一）因公出國(境)費用0元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。與上年持平。

增減變化主要原因：沒有安排因公出國（境）費用的預算。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費用12萬元，其中，公務(wù)用車購置費用0元；公務(wù)用車運行維護費用12萬元，與上年持平。主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

增減變化主要原因：公務(wù)用車購置費預算數(shù)與上年相比沒有變化，主要原因：我單位在2017至2018兩年都沒有安排公務(wù)用車購置費的預算。公務(wù)用車運行維護費預算數(shù)比上年減少0元，原因是公車改革后，局機關(guān)在編車輛2輛，按定額6萬元/年核定公車運維費。

（三）公務(wù)接待費用2.3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。較上年減少0.2萬元。

增減變化主要原因：主要是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 淇縣人社局2018年運行經(jīng)費支出預算80400元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況說明

2018年政府采購共3項，政府采購預算安排6萬元，其中：政府采購其他貨物預算6萬元；政府采購其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備預算0元；政府采購信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設(shè)計預算0元；政府采購專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計0元；政府采購其他服務(wù)0元。比去年減少1項，2018年政府采購金額共計6萬元，比去年減少0.5萬元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

本單位暫未開展預算績效管理工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指各級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）：是指人社系統(tǒng)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

附件：淇縣人社局2018年度部門預算表

第二篇：2018淇科學技術(shù)協(xié)會部門預算公開

2018淇縣科學技術(shù)協(xié)會部門預算公開

目錄

第一部分 淇縣科學技術(shù)協(xié)會概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門主要職責

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

（三）部門人員構(gòu)成情況

（四）部門預算的主要工作任務(wù)

二、預算單位構(gòu)成

第二部分 淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件：淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018部門預算表

第一部分

淇縣科學技術(shù)協(xié)會概況

一、淇縣科學技術(shù)協(xié)會主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）淇縣科學技術(shù)協(xié)會主要職責

淇縣科學技術(shù)協(xié)會內(nèi)設(shè)一個職能科室，主要職責是：開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展； 弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展青少年科學技術(shù)教育活動，提高全縣人民的科學文化素質(zhì)； 反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益。組織科技工作者參與科技政策、科技法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作； 表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才。評選淇縣青年科技獎和自然科學優(yōu)秀學術(shù)成果獎，弘揚“尊重知識、尊重人才”的社會風尚； 開展科學論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科技成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審等任務(wù)；加強所屬團體之間的聯(lián)系，對所屬全縣性學會進行管理，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)、企業(yè)科協(xié)進行業(yè)務(wù)指導； 團結(jié)和聯(lián)系社會各界人士，研究和探討各類邪教組織的活動現(xiàn)狀與動向，剖析邪教組織的本質(zhì)和危害，并通過各種渠道和形式提高公眾對邪教組織的警惕性、鑒別力和防范能力。

（二）淇縣科學技術(shù)協(xié)會機構(gòu)設(shè)置情況

淇縣科學技術(shù)協(xié)會預算包括機關(guān)本級預算?？茖W技術(shù)協(xié)會共一個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（科室），普及股

（三）淇縣科學技術(shù)協(xié)會人員構(gòu)成情況

2018年科學技術(shù)協(xié)會共有編制4人，其中：，事業(yè)編制4人。在職職工6人，離退休1人，遺屬人員1人，實有公務(wù)用車0輛。

（四）淇縣科學技術(shù)協(xié)會預算的主要工作任務(wù)

1、精心謀劃，注重實效，推動基層科普服務(wù)能力提升計劃先進縣建設(shè)水平得到新提升。

2、貼近生活，形式多樣，推動科技活動周、首個全國科技工作者日、全國科普日宣傳活動成功舉辦。

3、整合資源，加強培訓，推動農(nóng)技協(xié)、科普示范基地打造新亮點。

4、抓住時機，創(chuàng)新載體，推動元宵節(jié)系列科普宣傳活動辦出新特色。

5、激發(fā)興趣，放飛夢想，推動青少年科技教育達到新高度。

6、補齊短板，周到服務(wù)，推動創(chuàng)新驅(qū)動工作開創(chuàng)新局面。

二、預算單位構(gòu)成

淇縣科學技術(shù)協(xié)會的預算為機關(guān)本級預算的匯總預算。

第二部分

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年收入總計901600元，支出總計901600元，與2017年相比，收、支總計各增加162400元，增長18%。主要原因：一是工資增加；二是項目資金增加。

（一）收入預算總體情況說明

科學技術(shù)協(xié)會2018年收入預算合計901600元，較上年增加162400元，增長18%。其中：財政撥款901600元，比上年增加162400元，增長18%;非稅收入0元；政府性基金預算撥款0元；其他收入0元；部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元。

收入變化情況說明：財政拔款收入。

（二）支出預算總體情況說明

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年支出預算合計901600元，較上年增加162400元，增長18%，其中：工資福利支出653900元，占73%，比去年增長25%；對個人和家庭的補助支出7100元，占0.78%，比去年減少87%；商品和服務(wù)支出70200元，占7.78%，比去年增長50%。

支出變化情況說明：一是工資福利支出增加，主要是人員工資增加，其他人員工資增加：二是對個人家庭補助支出減少，主要是退休人員工資的遣出。三是商品和服務(wù)支出增加，主要是人員取暖和公交補貼的增加。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

2018機關(guān)運行經(jīng)費安排0元。三、一般公共預算支出預算情況說明

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年一般公共預算支出年初預算為901600元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0元，占**%；教育支出**元，占**%；社會保障和就業(yè)支出71907元，占7.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24310元，占2.69%；住房保障支出46869元，占5.2%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明 淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年一般公共預算基本支出901600元，其中：人員經(jīng)費731161.6元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金：公用經(jīng)費0元，主要包括：辦公費、印刷費等支出。

五、政府性基金預算支出情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六“三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年三公經(jīng)費預算安排0元，較上年減少0元（與上年持平），具體情況如下：

（一）因公出國(境)費用0元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。較上年減少0元（與上年持平）。

增減變化主要原因:我單位沒有人出國（境）

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費用0元，其中，公務(wù)用車購置費用0元；公務(wù)用車運行維護費用0元0，較上年減少0元（與上年持平）。

增減變化主要原因：我單位沒有公務(wù)用車。

（三）公務(wù)接待費用0元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。較上年減少0元（與上年持平）。

增減變化主要原因：主要是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年運行經(jīng)費支出預算0元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況說明

2018年政府采購共0項，政府采購預算安排0元，其中：政府采購其他貨物預算0元；政府采購其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備預算0元；政府采購信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設(shè)計預算0元；政府采購專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計0元；政府采購其他服務(wù)0元，比2017年增加（減少）0個，2018年政府采購金額共計0元，比2017年增加（減少）0元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

本單位暫未開展預算績效管理工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指各級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018部門預算表

第三篇：2018淇地方史志辦公室部門預算公開

2018淇縣地方史志辦公室部門預算公開

目錄

第一部分 淇縣地方史志辦公室部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門主要職責

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

（三）部門人員構(gòu)成情況

（四）部門預算的主要工作任務(wù)

二、預算單位構(gòu)成

第二部分 淇縣地方史志辦公室部門2018部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件：淇縣地方史志辦公室部門2018部門預算表

第一部分

淇縣地方史志辦公室部門概況

一、淇縣地方史志辦公室部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）淇縣地方史志辦公室部門主要職責

淇縣地方史志辦公室單位內(nèi)設(shè)2個職能科室。(單位)主要職責是：

淇縣地方史志辦公室部門機構(gòu)設(shè)置情況職能是受縣政府委托、代縣政府制訂全縣地方史志工作規(guī)劃及實施意見。承擔縣級綜合志書、史書的編纂任務(wù)，開展史志理論研究工作。承擔縣級綜合年鑒的編纂任務(wù)，開展年鑒理論研究工作。負責指導和審定全縣范圍內(nèi)的綜合志書、史書、年鑒和部門專業(yè)志的編纂出版工作。開發(fā)縣情信息，編纂出版與史志有關(guān)的其他書籍，為我縣兩個文明建設(shè)服務(wù)。領(lǐng)導縣地方史志協(xié)會工作。

（二)淇縣地方史志辦公室部門預算包括機關(guān)本級預算

淇縣地方史志辦公室部門共二個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（科室），分別包括： 1綜合股 2史志編輯室

（三）淇縣地方史志辦公室部門人員構(gòu)成情況

2018年地方史志辦公室部門及歸口預算管理單位共有編制5人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制5人，后勤服務(wù)人員編制0人。在職職工4人，離退休3人，遺屬人員0人，實有公務(wù)用車0輛。

（四）淇縣地方史志辦公室部門預算的主要工作任務(wù) 按照縣委、縣政府的總目標和“提升求進”的總基調(diào)，以“建設(shè)‘品質(zhì)三城’·率先全面小康”為工作主旋律，堅持開門修志求發(fā)展，優(yōu)化機制促干勁，強練內(nèi)功保質(zhì)量，推進全縣地方志事業(yè)的發(fā)展。抓好《淇縣志》續(xù)修工作，力爭早日完成評審和出版工作。繼續(xù)編好《淇縣大事月報》及合訂本，力爭在可讀性上再上新臺階。繼續(xù)加大征稿力度，保質(zhì)保量完成《淇縣年鑒》2018卷編印工作。為省市地方志工作提供相關(guān)資料。

二、預算單位構(gòu)成

淇縣地方史志辦公室單位預算為機關(guān)本級預算的匯總預算。

第二部分

淇縣地方史志辦公室部門2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年收入總計856768元，支出總計856768元，與2017年相比，收、支總計各增加278312元，增長48.11%。主要原因：一是工資預留增資增加；二是2018年目標考核獎增加；三是新增的縣志印刷費用。

（一）收入預算總體情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年收入預算合計856768元，較上年增加278312元，增長48.11%。其中：財政撥款856768元，比上年增加278312元，增長48.11%;收入變化情況說明：預算收入較2017年增加的原因是工資預留增資增加、2018年目標考核獎增加和新增的縣志印刷費用。

（二）支出預算總體情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年支出預算合計856768元，較上年增加278312元，增長48.11%，其中：工資福利支出413925元，占48.31%，比去年減少16.4%；對個人和家庭的補助支出10743元，占1.25%，比去年減少6.60%；商品和服務(wù)支出65400元，占7.63%，比去年增長0.89%。

支出變化情況說明：原因是工資預留增資增加、2018年目標考核獎增加和新增的縣志印刷費用

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

2018機關(guān)運行經(jīng)費安排4800元。其中：辦公費1400元；印刷費1000元；郵電費1400元；差旅費1000元；維護費0元；租賃費0元，水電費0元，物業(yè)管理費0元。三、一般公共預算支出預算情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年一般公共預算支出年初預算為856768元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出490068元，占57.20%。項目專項支出366700元，占42.80%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年一般公共預算基本支出490068元，其中：人員經(jīng)費413925元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金公用經(jīng)費4800元，主要包括：辦公費、印刷費等支出。

五、政府性基金預算支出情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六“三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明

淇縣地方史志辦公室2018年三公經(jīng)費預算安排0元，與上年持平，（一）因公出國(境)費用0元，與上年持平。增減變化主要原因：沒有這方面的支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費用0元，其中，公務(wù)用車購置費用0元；公務(wù)用車運行維護費用0元

增減變化主要原因：公務(wù)用車購置費預算數(shù)與上年相比沒有變化，主要原因：我單位在2016至2018兩年都沒有安排公務(wù)用車購置費的預算。

（三）公務(wù)接待費用0元，與上年持平。

增減變化主要原因：主要是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

淇縣地方史志辦公室2018年運行經(jīng)費支出預算371500元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況說明 2018年政府采購共4項，政府采購預算安排366700元，其中：政府采購其他貨物預算366700元；政府采購其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備預算0元；政府采購信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設(shè)計預算0元；政府采購專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計0元；政府采購其他服務(wù)0元，比2017年增加1個，2018年政府采購金額共計366700元，比2017年增加247000元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

本單位暫未開展預算績效管理工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指各級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：淇縣地方史志辦公室2018部門預算表

第四篇：2018年部門預算公開情況說明

2018年部門預算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責

1、研究擬定全市文物、博物館事業(yè)的發(fā)展方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃，制定有關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實施。

2、管理全市文物調(diào)查、保護、搶救、發(fā)掘、研究、出境、宣傳等業(yè)務(wù)工作。

3、負責申報、審批全市境內(nèi)的文物鉆探、發(fā)掘、保護、維修項目，根據(jù)國家規(guī)定制定工程標準并進行監(jiān)督；負責全市文物考古、發(fā)掘相關(guān)資格和資質(zhì)的申報和審核。

4、負責全市世界文化遺產(chǎn)保護和管理工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門組織世界文化遺產(chǎn)的申報工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門負責歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史文化街區(qū)的規(guī)劃、保護、管理和監(jiān)督工作。

5、負責全市文物保護單位的申報、管理工作，指導監(jiān)督縣（市）級文物保護單位的管理工作；負責文物保護單位保護范圍、建設(shè)控制地帶建設(shè)項目審核；負責市級文物保護單位原址保護措施核準；負責市級文物保護單位修繕審批。

6、負責推動完善全市文物和博物館公共服務(wù)體系，管理、協(xié)調(diào)全市博物館（紀念館）的建設(shè)及市內(nèi)外博物館（紀念館）間的協(xié)作、交流等外事工作，指導社會文物的管理、搶救、征集等工作。

7、負責對全市文物市場和文物外銷活動的管理；負責文物商店、拍賣行和文物鑒定機構(gòu)設(shè)立、撤銷的申報工作；審核辦理文物收購、經(jīng)營許可證；負責管理流散文物及其經(jīng)營活動，對舊貨市場實施文物監(jiān)管。

8、組織指導全市文物、博物館的科研工作；負責編制全市文物和博物館科技信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實施，組織實施文物保護科技創(chuàng)新工程，促進文物保護科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

9、履行文物行政執(zhí)法督查職責，會同有關(guān)部門處理文物安全保衛(wèi)工作中的重大問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。

10、編制全市文物事業(yè)經(jīng)費預算，審核劃撥并監(jiān)督各項經(jīng)費使用情況，負責局機關(guān)和直屬單位國有資產(chǎn)的管理；制定全市文物系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，管理、指導文物單位開放等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、制定全市文物和博物館人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，組織文物和博物館人才培訓。

12、負責本部門、本系統(tǒng)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作，貫徹落實突發(fā)公共事件應(yīng)急預案，預防和處置本部門、本系統(tǒng)的突發(fā)公共事件。

13、做好已取消行政審批事項的服務(wù)和監(jiān)管工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、計劃財務(wù)處、文物考古科研處、文化遺產(chǎn)保護處（行政審批辦公室）、博物館處、文物安全處（執(zhí)法監(jiān)察處）。

下屬單位：鄭州市文物稽查大隊、鄭州博物館、鄭州二七紀念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護管理處。

（三）人員構(gòu)成情況

部門機關(guān)及歸口預算管理單位人員共有編制315人，其中：行政編制25人，參照公務(wù)員管理單位編制16人，行政單位工勤人員事業(yè)編制3人；事業(yè)編制271人；在職職工283人，離退休人員168人等。

（四）車輛構(gòu)成情況

截至2017年12月31日文物系統(tǒng)車輛情況

1、鄭州市文物局機關(guān)：3輛；

2、鄭州嵩山文明研究院：1輛；

3、鄭州二七紀念館：3輛；

4、鄭州市商城遺址保護管理處：2輛；

5、鄭州市文物考古研究院：8輛；

6、鄭州市大河村遺址博物館：1輛；

7、鄭州博物館：1輛；

8、鄭州市文物稽查大隊：6輛；

二、收入預算說明

2018年收入預算28994.80萬元，其中：一般公共預算28271.55 萬元（財政撥款18118.01萬元、納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0.09萬元、專項收入0萬元、國有資產(chǎn)資源有償使用收入10094.04萬元、其他收入59.41萬元），政府性基金收入0萬元，其他各項收入0.25萬元，轉(zhuǎn)移支付收入723萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算28994.80萬元，其中：基本支出6715.45萬元，項目支出22279.35萬元。

（一）按功能科目分類，包括普通教育支出57.5萬元，文化體育與傳媒支出27925.18萬元，社會保障和就業(yè)支出487.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出148.82萬元，住房保障支出275.90萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出6715.45萬元，其中：工資福利支出3102.54萬元，商品和服務(wù)支出3389.48萬元，個人和家庭補助支出223.43萬元，資本性支出0萬元；項目支出22279.35萬元。

（三）主要項目：

1、鄭州市文物局機關(guān)（1）文物保護宣傳45萬元。（2）遺產(chǎn)保護研究48萬元。（3）古都學會40萬元。

（4）文物保護課題研究45萬元。

（5）2018年文物局基建項目經(jīng)費12000萬元。

2、鄭州嵩山文明研究院

（1）中華之源與嵩山文明研究會課題經(jīng)費150萬元。

3、鄭州二七紀念館

（1）2018年國家文物保護專項資金10萬元。

（2）2018年中央補助地方博物館、紀念館免費開放資金市級配套72萬元。

（3）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費---文物征集50萬元（4）文物征集10萬元。

（5）新增場館運轉(zhuǎn)經(jīng)費100萬元。（6）展覽專項經(jīng)費8萬元。

4、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費-商城遺址綠化維護管理50萬元。

（2）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費-商都博物院資料收集、復制費30萬元。

（3）臨時工工資 88萬元。

5、鄭州市文物考古研究院

（1）公眾考古傳播宣傳920萬元。（2）田野考古發(fā)掘費4170萬元。（3）2018年國家文物保護專項資金341萬元。（4）科研課題700萬元。

（5）文物保護科技中心1750萬元。

6、鄭州市大河村遺址博物館

（1）2018年國家文物保護專項資金372萬元。（2）大河村運轉(zhuǎn)經(jīng)費160萬元。

7、鄭州博物館

（1）文物征集保護費15萬元。（2）臨時人員支出48萬元。（3）展覽經(jīng)費70萬元。

（4）鄭州博物館物業(yè)費補助42萬元。（5）文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研發(fā)25萬元。

（6）2018年中央補助地方博物館紀念館免費開放資金市級配套41萬元。

8、鄭州市文物稽查大隊

（1）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費—文物行政執(zhí)法電子巡查系統(tǒng)30萬元。

9、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護管理辦公室

（1）勘探經(jīng)費649萬元。

（2）“天地之中”歷史建筑群現(xiàn)狀勘察、病害調(diào)查及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作180萬元。

（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經(jīng)費20萬元。

四、預算收支增減變化情況

（一）財政撥款收入支出預算總體情況說明 2018年一般公共預算收支預算28271.55萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2017年預算相比，一般公共預算收支預算（減少）1564.93萬元，減少的原因是：基本建設(shè)項目減少

（二）一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出預算28271.55萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出27301.93萬元，占96.57%，教育支出57.5萬元，占0.2 %；社會保障和就業(yè)支出487.40萬元，占 1.72 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出148.82萬元，占0.53 %，住房保障支出275.90萬元，占0.98 %。

（三）一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年一般公共預算基本支出預算6715.19萬元，其中：人員經(jīng)費3325.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費3389.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費。

（四）政府性基金支出預算情況說明 2018年政府性基金支出預算0萬元。

（五）“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預算187.80萬元。其中，因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置費 0 元，公務(wù)用車運行維護費160.30 萬元（包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），公務(wù)接待費27.50 萬元。與2017年“三公”經(jīng)費預算相比壓縮5.1萬元（公務(wù)用車運行維護費壓縮1萬元，公務(wù)接待費壓縮4.1萬元）壓縮原因：嚴格公務(wù)用車制度壓縮公務(wù)用車運行維護費，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定控制接待標準和數(shù)量壓縮公務(wù)接待費。

五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明：

2018年，運行經(jīng)費安排331.67萬元，主要用于保障行政單位運行，其中：辦公費206.59萬元，會議費10萬元，委托業(yè)務(wù)費22萬元，公務(wù)接待費 3 萬元，公務(wù)用車運行維護費25萬元，維修（護）費19.5萬元，其他交通費25.78萬元，辦公設(shè)備購置費、19.8萬元。與2017年相比減少了31.17萬元，減少的主要原因是培訓支出30萬元納入教育支出，其他交通費減少1.17萬元。

六、政府采購情況

2018年政府采購預算 5053.51 萬元，其中：政府采購貨物支出2146.66萬元，政府采購服務(wù)支出2906.85萬元，具體采購明細如下。

1、鄭州市文物局機關(guān)

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價1.8萬元，數(shù)量1臺，共計1.8萬元；

（2）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.85萬元，數(shù)量2臺，共計1.7萬元；

（3）一體機，單價0.35萬元，數(shù)量2臺，共計0.7萬元；（4）投影儀，單價2.74萬元，數(shù)量1臺，共計2.74萬元；（5）臺式計算機，單價0.5萬元，數(shù)量10臺，共計5萬元；（6）便攜式計算機，單價0.8萬元，數(shù)量7臺，共計5.6萬元；

（7）打印機，單價0.7萬元，數(shù)量3臺，共計2.1萬元；（8）碎紙機，單價0.08萬元，數(shù)量2臺，共計0.16萬元；

2、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）辦公家具，單價1.88萬元，數(shù)量1個，共計1.88萬元；（2）計算機，單價0.4萬元，數(shù)量1臺，共計0.4萬元；

3、鄭州市文物考古研究院

（1）試驗室設(shè)備，單價1.35萬元，數(shù)量10臺，共計13.5萬元；

（2）掃描儀，單價0.15萬元，數(shù)量2臺，共計0.3萬元；（3）打印機，單價0.3萬元，數(shù)量4臺，共計1.2萬元；（4）傳真機，單價0.35萬元，數(shù)量1臺，共計0.35萬元；（5）計算機，單價0.5萬元，數(shù)量20臺，共計18萬元；（6）復印機，單價0.85萬元，數(shù)量 2臺，共計1.7萬元；（7）碎紙機，單價 0.08萬元，數(shù)量2臺，共計0.16萬元；（8）投影儀，單價2萬元，數(shù)量 2臺，共計4萬元；（9）攝影、攝像器材，單價0.8萬元，數(shù)量10臺，共計8萬元；

（10）其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，單價5萬元，數(shù)量1批，共計5萬元；（11）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.85萬元，數(shù)量10臺，共計8.5萬元；

（12）攝影、攝像器材，單價0.4萬元，數(shù)量20 部，共計8萬元；

（13）其他家具，單價30萬元，數(shù)量1批，共計30萬元；（14）辦公家具，單價11.5725，數(shù)量4批，共計46.29萬元；（15）文物保護科技中心 試驗室設(shè)備，單價175萬元，數(shù)量 10套，共計1750萬 元；

4、鄭州市文物稽查大隊

（1）工具和儀器，單價0.38萬元，數(shù)量1臺，共計0.38萬元；

（2）計算機，單價0.8萬元，數(shù)量1臺，共計0.8萬元；（3）辦公家具，單價0.1萬元，數(shù)量 3張，共計0.3萬元；（4）辦公家具，單價0.04萬元，數(shù)量6把，共計0.24萬元；（5）攝影、攝像器材，單價0.12萬元，數(shù)量1臺，共計0.12萬元；

（6）打印機，單價0.22萬元，數(shù)量4臺，共計0.88萬元；

5、鄭州市大河村遺址博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.7萬元，數(shù)量2臺，共計1.4萬元；

6、鄭州博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.65萬元，數(shù)量1臺，共計0.65萬元；

（2）錄音筆，單價0.43萬元，數(shù)量1支，共計0.43萬元；（3）傳真機，單價0.168萬元，數(shù)量1臺，共計0.168萬元；（4）空氣凈化器，單價2.1萬元，數(shù)量1臺，共計2.1萬元；（5）一體機，單價0.23萬元，數(shù)量1臺，共計0.23萬元；（6）臺式電腦，單價0.5萬元，數(shù)量 10臺，共計5萬元；（7）錄音筆，單價0.15萬元，數(shù)量4支，共計0.6萬元；

7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館

（1）計算機，單價0.6萬元，數(shù)量2臺共計1.2萬元；

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 35 輛，其中：一般公務(wù)用車29 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價50萬元以上通用設(shè)備 15 臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 2 臺（套）。

八、預算績效目標

部門預算項目績效目標編制項目19個，金額9163.85萬元。

九、空表情況說明

1．政府性基金預算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)不涉及政府基金預算。

2．國有資本經(jīng)營預算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)資本經(jīng)營收入。

十、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費。納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財政撥款收支總體情況表 5．一般公共預算支出情況表 6．一般公共預算基本支出情況表 7．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 8．政府性基金預算支出情況表 9．國有資本經(jīng)營預算支出情況表 10．政府采購預算表 11．預算項目績效目標表

第五篇：2012年部門預算公開說明.doc

省人力資源和社會保障廳2012年部門

預算說明

一、部門職能職責

（一）貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬訂全省人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，起草人力資源和社會保障地方性法規(guī)規(guī)章草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。對全省人力資源資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（二）擬訂并組織實施全省人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，指導全省建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂和組織落實就業(yè)援助制度，擬訂落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂并組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，統(tǒng)籌擬訂機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策。會同有關(guān)部門擬訂社會保險

及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實施監(jiān)督，編制全省社會保險基金預決算草案，參與制定全省社會保障基金投資管理辦法。

（五）負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應(yīng)對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）會同有關(guān)部門擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策并組織實施，建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入省級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級黨政機關(guān)、事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，擬訂機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實施。

（七）會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理工作，綜合管理全省專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)工作，綜合管理全省專業(yè)技術(shù)人員和機關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓和繼續(xù)教育工作，牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作，健全博士后管理辦法，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作，擬訂并落實吸引國（境）外專家、留學人員來湘（回湘）工作或定居政策。

（八）會同有關(guān)部門擬訂和落實全省軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策及安置計劃，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓工作，組織擬訂和落實部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困政策，配合有關(guān)部門做

好維穩(wěn)工作，負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（九）負責行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會同有關(guān)部門擬訂并實施政府獎勵制度。

（十）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度，擬訂勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件。

（十二）歸口管理全省引進國（境）外智力工作。

（十三）承辦省人民政府交辦的其他事項。

二、部門收支概況

2012年部門預算編報范圍包括廳機關(guān)及省就業(yè)服務(wù)局、省社會保險管理服務(wù)局、省醫(yī)療工傷生育保險管理服務(wù)局、省機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心、省就業(yè)培訓中心、省城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心、省人事考試院、省勞動保護教育中心和省勞動人事學校9個財務(wù)獨立核算單位。全廳共有在職人員616人，離退休人員270人，聘用人員202人。

收入包括公共預算和非稅收入；支出既包括保障廳機關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括我廳歸口管理、面向全省分配的就業(yè)補助、企業(yè)養(yǎng)老保險基金補助等專項經(jīng)

費。

（一）收入預算。2012年年初預算數(shù)44608.62萬元，其中，財政撥款39541.62萬元，納入預算管理的非稅收入3829萬元，財政專戶管理的非稅收入1238萬元。

（二）支出預算。2012年年初預算數(shù)44608.62萬元，其中，一般公共服務(wù)4826.74萬元，教育2934.77萬元，社會保障和就業(yè)36267.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生230萬元，住房保障支出349.15萬元。

三、財政撥款支出預算

2012年財政撥款收入43370.62萬元（包括財政撥款和納入預算管理的非稅收入），具體安排情況如下：

（一）基本支出：2012年年初預算數(shù)為7557.3萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2012年年初預算數(shù)為35813.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。