第一篇：2017尉氏南曹鄉(xiāng)部門決算公開情況

2017年度尉氏縣南曹鄉(xiāng)部門決算公開情況

目 錄

第一部分 南曹鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分

南曹鄉(xiāng) 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分

南曹鄉(xiāng) 2017 年度部門決算情況說明 第四部分

名詞解釋

第一部分 南曹鄉(xiāng) 概況

一、南曹鄉(xiāng)政府主要職責

目前，鄉(xiāng)政府承擔了促進經(jīng)濟發(fā)展、搞好公共服務、加強社會管理、維護社會穩(wěn)定等綜合職能。具體職能如下：

1、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī)，嚴格遵循財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。

2、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

3、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

4、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

5、保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

6、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、南曹鄉(xiāng)政府決算單位構成

南曹鄉(xiāng)政府部門決算包括鎮(zhèn)機關本級決算和鄉(xiāng)屬事業(yè)單位決算組成。我鄉(xiāng)機關下設黨政辦公室、財政所、勞動保障中心、文化服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心、計劃生育技術服務中心、村鎮(zhèn)建設發(fā)展中心七個辦事機構，其中財政所、勞動保障中心為垂直部門

?，F(xiàn)有編制人數(shù)71人，其中：公務員 33人、事業(yè)人員38 人。

2017年實有財政供養(yǎng)人員64人，其中在職人員64人。

第二部分 南曹鄉(xiāng) 2017年度部門決算表

（附后）

第三部分

南曹鄉(xiāng)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

南曹鄉(xiāng)政府2017年收入總計、支出總計47802070元，與2016年相比，收、支總計增加6832070元，增長14%。增長主要原因：1.收入情況：鄉(xiāng)政府加強國地稅征收管理，增加財稅收入，年底超額完成任務，2.支出情況：鄉(xiāng)政府積極招商引資發(fā)展企業(yè)，培植財源，對企業(yè)重點扶持資金支出。

二、收入決算情況說明

南曹鄉(xiāng)政府2017年本年收入合計47802070元，其中：財政撥款收入47802070元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出決算情況說明

南曹鄉(xiāng)政府2017年本年支出合計47802070元，其中：基本支出 34482070元，占總支出72%;項目支出13320000元，占總支出28%；經(jīng)營支出0元，占 0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

南曹鄉(xiāng)政府2017年財政撥款收入總計、支出總計47802070元，與2016年相比，收、支總計增加6832070元，增長14%。增長主要原因：1.收入情況：鄉(xiāng)政府加強國地稅征收管理，增加財稅收入，年底超額完成任務，2.支出情況：鄉(xiāng)政府積極招商引資發(fā)展企業(yè)，培植財源，對企業(yè)重點扶持資金支出。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

南曹鄉(xiāng)政府2017年一般公共預算財政撥款支出調(diào)整預算為47802070元，支出決算為47802070元，完成調(diào)整預算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3018萬元，占63%；公共安全（類）支出10萬元，占0.1%；科學技術支出349萬元，占7%；文化體育與傳媒支出32萬元，占0.5%；社會保障（類）支出350元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出100萬元，占2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出445萬元，占9%；農(nóng)林水支出473萬元，占9%。

2017年度一般公共預算財政撥款支出決算為64440381.72元，具體按功能分類情況如下：

（一）一般公共服務（類）支出3018萬元

1、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出2025萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（1）行政運行支出（項）355萬元，完成調(diào)整預算的100%。（2）其他政府辦公廳（室）及相關機關事務支出（項)1670萬

元，完成調(diào)整預算的100%。

2、財政事務支出（款）10萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：事業(yè)運行（項)支出10萬元，完成年初預算的100%。

3、黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出萬元，完成調(diào)整預算的%，其中：行政運行（項）支出萬元，完成調(diào)整預算的%。

4、其他一般公共服務（款）支出983萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：其他一般公共服務（項）支出983萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（二）公共安全支出（類）10萬元

其他公共安全（款）支出10萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：其他公共安全（項）支出10萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（三）科學技術支出（類）349萬元

技術研究與開發(fā)（款）支出349萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）支出349萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（四）文化體育與傳媒支出（類）32萬元

文化（款）支出32萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：行政運行（項）支出32萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）350萬元

撫恤（款）350萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：在鄉(xiāng)復原、退伍軍人生活補助（項）支出350萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）100萬元

計劃生育事務支出（款）100萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：其他計劃生育事務支出（項）支出100萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）445萬元

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（款）445萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）支出445萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（八）農(nóng)林水支出（類）3494776.72元

1、農(nóng)業(yè)支出（款）153萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：行政運行（項）支出153萬元，完成調(diào)整預算的100%。

2、農(nóng)村綜合改革支出（款）296元，完成調(diào)整預算的100%，其中：對村集體經(jīng)濟組織補助（項）支出296元，完成調(diào)整預算的100%。

3、其他農(nóng)林水支出（款）355萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：其他農(nóng)林水支出（項）支出355萬元，完成調(diào)整預算的100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 南曹鄉(xiāng)政府2017年一般公共預算財政撥款基本支出34482070元，其中：人員經(jīng)費8952818元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費2552925元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 南曹鄉(xiāng)2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為248000元，支出決算為248000元，完成預算的100%，2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2016年減少 11000 元，下降4%，主要原因：鄉(xiāng)政府按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，反對浪費，減少了三公經(jīng)費開支。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0元，完成預算的0%，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。

（二）公務用車運行費82000元，完成預算的99.8%，公務用車運行維費比2016年減少0元，下降0%，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費166000元，完成預算的99.8%，比2016年減少9000元，下降4%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2017年共接待56批次、630人次。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

南曹鄉(xiāng)政府2017年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為 0 元，支出決算為0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

南曹鄉(xiāng)政府2017年機關運行經(jīng)費支出 23399506.4元，比2016年下降193000元，下降5%，主要原因：加強經(jīng)費管理，認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，降低一般性支出。

（二）政府采購支出情況。

南曹鄉(xiāng)政府2017年政府采購支出總額350000元，其中：政府采購貨物支出100000元，政府采購工程支出250000元，政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至 2017年12月31日，南曹鄉(xiāng)政府共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。

（四）關于預算績效管理工作開展情況說明。2017年，南曹鄉(xiāng)政府尚未開展績效評價工作。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指鎮(zhèn)級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、一般公共服務（類）事務（款）：是南曹鄉(xiāng)用于保障機構正常運行、開展主要業(yè)務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障各行政機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指蔡莊鎮(zhèn)機關及所屬二級單位的項目支出。

（三）機關服務（項）：是指為南曹鄉(xiāng)機關提供后勤保障服務的機關服務支出。

（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉(zhuǎn)的基本支出

九、“三公”經(jīng)費：是指納鎮(zhèn)級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二篇：2017尉氏永興鎮(zhèn)部門決算公開情況

2017尉氏縣永興鎮(zhèn)部門決算公開情況

目 錄

第一部分 永興鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分

永興鎮(zhèn)2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分

永興鎮(zhèn) 2017 部門決算情況說明 第四部分

名詞解釋

第一部分 永興鎮(zhèn)概況

一、永興鎮(zhèn)政府主要職責

目前，鎮(zhèn)政府承擔了促進經(jīng)濟發(fā)展、搞好公共服務、加強社會管理、維護社會穩(wěn)定等綜合職能。具體職能如下：

1、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī)，嚴格遵循財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。

2、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

3、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

4、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

5、保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

6、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、永興鎮(zhèn)政府決算單位構成

永興鎮(zhèn)政府部門決算包括鎮(zhèn)機關本級決算和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位決算組成。我鎮(zhèn)機關下設黨政辦公室、財政所、勞動保障中心、文化服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心、計劃生育技術服務中心、村鎮(zhèn)建設發(fā)展中心七個辦事機構，其中財政所、勞動保障中心為垂直部門

?，F(xiàn)有編制人數(shù)67人，其中：行政人員 29人、事業(yè)人員38 人。

2017年實有財政供養(yǎng)人員67人，其中在職人員67人。

第二部分 永興鎮(zhèn)2017部門決算表

（附后）

第三部分

永興鎮(zhèn)2017 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

永興鎮(zhèn)政府2017年收入總計、支出總計56280000元，與2016年相比，收、支總計增加4580000元，增長8.8 %。增長主要原因：1.收入情況：鎮(zhèn)政府加強國地稅征收管理，增加財稅收入，年底超額完成任務，2.支出情況：鎮(zhèn)政府積極招商引資發(fā)展企業(yè)，培植財源，對企業(yè)重點扶持資金支出。

二、收入決算情況說明

永興鎮(zhèn)政府2017年本年收入合計56280000元，其中：財政撥款收入56280000元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出決算情況說明

永興鎮(zhèn)政府2017年本年支出合計56280000元，其中：基本支出42030000元，占總支出74.6%;項目支出14250000元，占總支出25.4%；經(jīng)營支出0元，占 0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

永興鎮(zhèn)政府2017年財政撥款收入總計、支出總計56280000元，與2016年相比，收、支總計增加 4580000元，增長8.8 %。增長主要原因：1.收入情況：鎮(zhèn)政府加強國地稅征收管理，增加財稅收入，年底超額完成任務，2.支出情況：鎮(zhèn)政府積極招商引資發(fā)展企業(yè)，培植財源，對企業(yè)重點扶持資金支出。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

永興鎮(zhèn)政府2017年一般公共預算財政撥款支出調(diào)整預算為56280000元，支出決算為56280000元，完成調(diào)整預算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1952萬元，占 34.6%；公共安全（類）支出5萬元，占0.08%；科學技術支出164萬元，占2.9%；文化體育與傳媒支出144萬元，占2.5 %；社會保障（類）支出197萬元，占3.5 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出185萬元，占3.28 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1756萬元，占31.2 %；農(nóng)林水支出1135萬元，占20.2%，其他支出90萬元，占1.6 %。

2017一般公共預算財政撥款支出決算為5628萬元，具體按功能分類情況如下：

（一）一般公共服務（類）支出1952萬元

1、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出661萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（1）行政運行支出（項）158萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（2）事業(yè)運行支出26萬元，完成調(diào)整預算的100%。（3）其他政府辦公廳（室）及相關機關事務支出（項)477萬元，完成調(diào)整預算的100%。

3、黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出30萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：行政運行（項）支出20萬元，完成調(diào)整預算的100%。

4、其他一般公共服務（款）支出1261萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：其他一般公共服務（項）支出1261萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（二）公共安全支出（類）5萬元

其他公共安全（款）支出5萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：其他公共安全（項）支出5萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（三）科學技術支出（類）384萬元

技術研究與開發(fā)（款）支出1644萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）支出164萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（四）文化體育與傳媒支出（類）144萬元

文化（款）支出144萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：行政運行（項）支出144萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）197萬元

撫恤（款）197萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：在鄉(xiāng)復原、退伍軍人生活補助（項）支出197萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）185萬元

計劃生育事務支出（款）185萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：其他計劃生育事務支出（項）支出185萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1756萬元 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（款）1756萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）支出1756萬元，完成調(diào)整預算的100%。

（八）農(nóng)林水支出（類）1135萬元

1、農(nóng)業(yè)支出（款）688萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：行政運行（項）支出50萬元，完成調(diào)整預算的100%。其他農(nóng)業(yè)支出638萬元，完成調(diào)整預算的100%。

2、水利支出70萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：農(nóng)田水利支出70萬元，完成調(diào)整預算的100%。

3、農(nóng)村綜合改革支出（款）377萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：對村集體經(jīng)濟組織補助（項）支出377萬元，完成調(diào)整預算的100%。

3、其他農(nóng)林水支出（款）90萬元，完成調(diào)整預算的100%，其中：其他農(nóng)林水支出（項）支出90萬元，完成調(diào)整預算的100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 永興鎮(zhèn)政府2017年一般公共預算財政撥款基本支出42030000元，其中：人員經(jīng)費19863813.33元，主要包括：基本工資、津貼

補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費22166186.67元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 永興鎮(zhèn)2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為156400元，支出決算為156200元，完成預算的99.7%，2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2016年減少285元，下降0.2%，主要原因：鎮(zhèn)政府按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，反對浪費，減少了三公經(jīng)費開支。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0元，完成預算的0%，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。

（二）公務用車運行費0元，完成預算的0%，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費156200元，完成預算的99.7%，比2016年減少285元，下降0.2%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2017年共接待40批次、350人次。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

永興鎮(zhèn)政府2017年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為 0 元，支出決算為0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

永興鎮(zhèn)政府2017年機關運行經(jīng)費支出 22166186.67元，比2016年下降156870元，下降5.8%，主要原因：加強經(jīng)費管理，認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，降低一般性支出。

（二）政府采購支出情況。

永興鎮(zhèn)政府2017年政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元，政府采購工程支出0元，政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至 2017年12月31日，永興鎮(zhèn)政府共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。

（四）關于預算績效管理工作開展情況說明。2017年，永興鎮(zhèn)政府尚未開展績效評價工作。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指鎮(zhèn)級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、一般公共服務（類）事務（款）：是蔡莊鎮(zhèn)用于保障機構正常運行、開展主要業(yè)務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障蔡莊鎮(zhèn)各行政機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指蔡莊鎮(zhèn)機關及所屬二級單位的項目支出。

（三）機關服務（項）：是指為蔡莊鎮(zhèn)機關提供后勤保障服務的機關服務支出。

（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉(zhuǎn)的基本支出

九、“三公”經(jīng)費：是指納鎮(zhèn)級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責 2.部門（單位）構成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉(zhuǎn)和開展各項業(yè)務的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務及承擔***事業(yè)發(fā)展相關工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務支出438.93萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出660.98萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務及承擔***事業(yè)發(fā)展相關工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出343萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費470.60萬元，公用經(jīng)費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經(jīng)費112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出情況 **部門（單位）2014公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關工作參與洽談、技術合作、境外培訓、項目考察等。

2.公務用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務用車購置支出****萬元，公務用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實情況、檢查****建設項目、以及機要文件交換等。

3.公務接待費****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費；承擔****等政府安排的對口接待任務；承擔與****業(yè)務相關的全國（?。┬詴h的接待任務；承擔上級及省（內(nèi)）外相關部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務。

（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預算財政撥款。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的用政府性基金預算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出

決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實施。

（二）指導、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設等工作。

（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔保機構進行市場監(jiān)管和風險處置，會同有關部門防范化解地方金融機構風險。

（四）培育和監(jiān)管產(chǎn)權交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場，指導和推進企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關融資工作。

（五）協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機構對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機構的金融風險問題，建立金融風險預警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應急工作，配合有關部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業(yè)務活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實地方人民政府與金融機構的戰(zhàn)略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內(nèi)設5個職能科室，行政編制20名，其中行政執(zhí)法編制4名。

2017年12月財政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務經(jīng)費撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數(shù)增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數(shù)增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務經(jīng)費撥款支出，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數(shù)增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業(yè)務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領導和相關業(yè)務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務經(jīng)費撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數(shù)增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業(yè)務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領導和相關業(yè)務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預算3萬元的13.67%；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算1.5萬元的100%；公務接待費支出決算為3.3萬元，完成預算5萬元的66%。

2017“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務車于2009年購置至今，使用時間較長，需經(jīng)常維修保養(yǎng)；公務接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權投資基金等項目的金融機構和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內(nèi)容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，新購置公務用車0輛；公務用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構和央企，以及前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。2017年局國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構和央企，前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關運行經(jīng)費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業(yè)務用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，專業(yè)名詞以財務會計制度、政府收支分類科目為準，格式如下：

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第五篇：東安莊鄉(xiāng)2016年部門決算公開信息

東安莊鄉(xiāng)2016年部門決算公開信息

(一)1．主要職能。

鄉(xiāng)人民政府辦公室

主要職責：負責完成政府日常公務工作，為黨政領導聯(lián)系和安排政務活動的有關事宜，起好上傳下達的作用；負責文件的草擬、核稿、處理和文書檔案的管理；負責車輛管理、機關環(huán)境衛(wèi)生管理以及接待、水電維護等內(nèi)務工作；負責各種信息和有關資料收集、統(tǒng)計和匯報工作；做好宣傳和調(diào)研工作，督促、檢查縣、鄉(xiāng)有關會議及方針政策的貫徹落實；承辦會務，組織活動。

鄉(xiāng)統(tǒng)計委的主要職責

鄉(xiāng)、鎮(zhèn)統(tǒng)計員在統(tǒng)計業(yè)務上受縣（市）人民政府統(tǒng)計機構的領導，并組織領導和協(xié)調(diào)本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的統(tǒng)計工作。其主要職責是：

（1）完成國家統(tǒng)計調(diào)查和地方統(tǒng)計調(diào)查任務，執(zhí)行國家統(tǒng)計標準，執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度，執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的實施。（2）按照規(guī)定，搜集、整理、分析、提供和管理本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的基本統(tǒng)計資料。（3）組織指導本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)各有關部門、人員本部門職責、機構設置等基本情況。加強農(nóng)村統(tǒng)計基礎工作建設，健全本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的統(tǒng)計臺賬制度和統(tǒng)計檔案制度，組織鄉(xiāng)、鎮(zhèn)以下的統(tǒng)計業(yè)務工作。

鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府應當根據(jù)《統(tǒng)計法》等有關規(guī)定和統(tǒng)計工作的需要，設置專職或者兼職的統(tǒng)計員，建立健全鄉(xiāng)、鎮(zhèn)統(tǒng)計信息網(wǎng)絡。鄉(xiāng)、鎮(zhèn)統(tǒng)計員和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)統(tǒng)計信息網(wǎng)絡在統(tǒng)計業(yè)務上受縣級人民政府統(tǒng)計機構的領導。

村的統(tǒng)計工作，由村民委員會指定專人負責，其在統(tǒng)計業(yè)務上受鄉(xiāng)、鎮(zhèn)統(tǒng)計員的領導。

鄉(xiāng)財政所的主要職責

職責：認真執(zhí)行黨和國家方針、政策，嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)和各項財務制度，制訂本鄉(xiāng)財政工作計劃和財務管理實施細則；依法征稅，做好涉農(nóng)補貼的發(fā)放；負責組織、管理和監(jiān)督鄉(xiāng)預算內(nèi)、外和自籌資金的收入與支出，編制鄉(xiāng)預算方案，執(zhí)行鄉(xiāng)人大批準的財政預算；負責實施對鄉(xiāng)屬行政事業(yè)單位及農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的財務監(jiān)督；負責管理本鄉(xiāng)范圍內(nèi)行政事業(yè)單位和企業(yè)內(nèi)的國有資產(chǎn)，對鄉(xiāng)、村集體資產(chǎn)進行管理和監(jiān)督；負責籌集財政資金，培植財源，依法征稅，促進本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；負責本鄉(xiāng)范圍內(nèi)的行政事業(yè)單位和企業(yè)的會計事務管理工作；完成上級財政機關和鄉(xiāng)政府交辦的其他財政工作。

計生委的主要職責

職責：貫徹執(zhí)行國家和地方各級的計劃生育方針、政策、法律、法規(guī)；組織開展人口和計劃生育宣傳教育活動；制定人口計劃并組織實施，積極做好計劃生育技術服務和婦幼保健工作，負責計劃生育工作專職干部隊伍的管理、教育和培訓；審查辦理計生有關證明和手續(xù)，填報各類統(tǒng)計報表，做好避孕藥具發(fā)放管理工作；做好流動人口管理工作；負責本鎮(zhèn)計劃生育行政執(zhí)法及計劃生育管理；指導計劃生育協(xié)會自行管理，自我教育，自我服務。

鄉(xiāng)黨委的主要職責

１、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨委及本級黨代會的決議。

２、討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題，對本鄉(xiāng)的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和社會發(fā)展規(guī)劃作出決策。

３、領導鄉(xiāng)的政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律、法規(guī)及各自的章程充分行使職權。

４、加強鄉(xiāng)黨委的自身建設和以黨總支部為核心的村級組織建設。

５、按照干部管理權限，負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作，協(xié)助管理上級部門駐鄉(xiāng)單位的干部。

鄉(xiāng)司法所的主要職責

職責：協(xié)助基層政府開展依法治理工作的行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督工作；指導和管理人民調(diào)解工作，參與重大疑難民間糾紛的調(diào)解；指導管理基層法律服務工作；代表鄉(xiāng)人民政府處理民間糾紛，并負責接待群眾來信來訪；組織開展普法宣傳和法制教育工作；組織開展對刑滿釋放和解除勞教人員的過度性安置幫教工作；參與社會治安綜合治理工作；參與審查、制定全鄉(xiāng)的各項管理規(guī)章，裁定執(zhí)行《鄉(xiāng)規(guī)民約》發(fā)生的糾紛；參與流動人口管理；完成上級司法行政機關和鄉(xiāng)人民政府交辦的其它有關工作。

廣播站工作職責

一、通過群眾性文化世術、體育活動和文藝手段，向廣大群眾進行社會主義思想道德教育、科學教育、共產(chǎn)主義思想教育和黨的方針政策的宣傳教育。

二、組織和舉辦群眾文化藝術、文娛體育活動，繁榮文藝創(chuàng)作，活躍群眾文化生活，并輔導村文化活動中心的工作。

三、普及科學技術文化知識，傳遞科技、經(jīng)濟信息，為群眾致富和振興村居經(jīng)濟服務。

四、搜集整理民族民間文化藝術遺產(chǎn)，進行文物保護。

五、受區(qū)文化局和鎮(zhèn)政府的委托，對村群眾文化事業(yè)、民間藝人和文化個體戶進行管理。

六、完成上級和鎮(zhèn)政府的其它任務

鄉(xiāng)民政所職能職責

職責：貫徹黨和國家的路線、方針、政策，執(zhí)行國家的民政工作方針、政策及法律、法規(guī)。組織抗災救災工作，及時查災、救災，發(fā)動群眾廣泛開展生產(chǎn)自救，及時發(fā)放各種救災款物。城鎮(zhèn)居民最低生活保障工作，依照有關規(guī)定，組織入戶調(diào)查，做好新增戶情況調(diào)查，老戶復查等，嚴格把關，應保盡保。優(yōu)撫工作，及時足額發(fā)放優(yōu)撫對象定期定量補助，協(xié)助武裝部做好征兵工作和擁軍優(yōu)屬工作?；橐龅怯浌ぷ鳎瑖栏褚勒沼嘘P法律法規(guī)，依法辦理婚姻登記，做好婚姻檔案的存檔工作。救助工作，調(diào)查落實五保戶及農(nóng)村特困戶，在鄉(xiāng)老復員軍人、三屬、傷殘軍人醫(yī)療救助工作以及對流浪乞討人員進行收容、遣送、安置。老齡工作。指導老年人權益保護工作，認真宣傳貫徹落實有關老齡工作的政策、法規(guī)，倡導“尊老、助老等道德風尚”。做好殯葬改革工作、民間組織登記、孤兒收養(yǎng)、基層政權組織等各項管理工作及黨委政府交予的其他工作。

鄉(xiāng)村建站

職責：宣傳、貫徹、執(zhí)行《城市規(guī)劃法》、《土地管理法》、《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃、建設、管理條例》及國家有關法律、法規(guī)；組織編制鄉(xiāng)域內(nèi)村鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃以及村莊的總體規(guī)劃和建設規(guī)劃；嚴格按規(guī)劃實施，按國家基本建設程序負責鄉(xiāng)范圍內(nèi)各類村鎮(zhèn)建設項目的審核、審批工作；負責全鄉(xiāng)范圍內(nèi)農(nóng)村個體工匠及按圖施工的管理，嚴格控制無證及無設計圖紙施工；鄉(xiāng)域范圍內(nèi)的村容村貌及環(huán)境衛(wèi)生管理工作；全鄉(xiāng)范圍內(nèi)的農(nóng)村房屋的產(chǎn)籍產(chǎn)權管理；負責全鄉(xiāng)范圍內(nèi)的各類市政基礎設施及公共設施的規(guī)劃、建設管理工作；查處全鄉(xiāng)范圍內(nèi)的違章建筑；收繳規(guī)劃建設中各類有關費用；承辦鄉(xiāng)黨委、政府及上級交辦的其他事項。

鄉(xiāng)國土所的主要職責

職責：宣傳、貫徹、執(zhí)行國家、省有關國土資源管理法律法規(guī)、方針政策，以及市、縣依據(jù)國家法律法規(guī)作出的有關國土資源管理的決定和措施；依據(jù)上級土地利用總體規(guī)劃，參與編制和實施行政區(qū)域的土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃、地質(zhì)環(huán)境保護總體規(guī)劃及其他專項規(guī)劃，協(xié)助做好規(guī)劃聽證工作；開展耕地保護特別是基本農(nóng)田保護工作，具體實施基本農(nóng)田劃區(qū)定界；協(xié)助編制土地開發(fā)、整理、復墾計劃，并對實施情況進行監(jiān)督管理；協(xié)助上級國土資源管理部門開展本行政區(qū)域內(nèi)的土地資源調(diào)查、土地分等定級、土地登記、土地統(tǒng)計、地籍、檔案管理、土地證書核發(fā)和土地監(jiān)測管理工作；負責農(nóng)村居民住宅用地以及鄉(xiāng)村公共設施、公益事業(yè)建設用地的審核報批及批準后的組織實施和監(jiān)督管理工作；協(xié)助上級國土資源管理部門開展農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、集體土地征收（征用）、具體建設項目供地等有關工作；維護礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)秩序，對行政區(qū)域礦業(yè)權人履行法定權利義務、礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用于保護進行監(jiān)督管理。受上級國土資源管理部門委托，；協(xié)助上級國土部門資源管理部門開展生態(tài)環(huán)境的監(jiān)督、保護工作以及地質(zhì)災害監(jiān)測，防治工作，組織對地質(zhì)災害點的監(jiān)測、預報工作，對地質(zhì)災害群測群防工作落實情況進行監(jiān)督；對本行政區(qū)域內(nèi)的國土資源進行動態(tài)巡查，及時發(fā)現(xiàn)，制止和報告國土資源違法行為，配合上級國土資源管理部門做好國土資源違法案件的調(diào)查核實、取證和處理工作；做好本行政區(qū)域內(nèi)各項土地、礦產(chǎn)資源費稅的收繳管理工作，按“收支兩條線”原則足額、及上交；做好本行政區(qū)域內(nèi)國土資源信訪接待工作，及時調(diào)處和化解矛盾，發(fā)現(xiàn)重大上訪苗頭，及時向當?shù)攸h委、政府和上級國土資源管理部門報告；負責對本單位在國土資源管理工作中形成的文件材料進行收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、檢索和利用。

2．機構情況，2016年行政機構6個、政府、統(tǒng)計、財政、群團、黨委、司法、民政；事業(yè)機構6個，計生、城鄉(xiāng)、國土、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)、廣播等共12個，獨立核算機構1個，與上相同。

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。

2016編制人數(shù)101人，上105人，本年調(diào)出2人。其中行政編制69人，上年73人，本年事業(yè)編制32人，上年32人，本調(diào)出2人，在職轉(zhuǎn)退休2人。

2016年年末實有人數(shù)101人，上年105人。其中行政人員69人，上年73人，；事業(yè)人員32人，上年32人，其中本年調(diào)出2人，在職轉(zhuǎn)退休2人。

(二)收支總體情況表（見附表4-1至4-3）。1、2016年預算收入18934243元，其中一般公共預算財政撥款10523590元，政府性基金預算財政撥款8410653元。其中基本支出18034431元、項目支出899812元。本年實際支出18934243元，其中：基本支出18034431元、項目支出899812元，本年結(jié)余0元。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。2、2015年本年收入12948270元，其中：基本支出6628750元、項目支出9255140元。本年支出12948270元，其中：基本支出6628750元，項目支出9255140元。本年結(jié)余0元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

3、與上年對比：2016年總收入比2015年增加5985973元，基本支出2016年比2015年增加12305493元，項目支出2016年比2015年減少9255140元。原因?qū)儆?016年比2015年稅收分成增加、一般財政預算撥款項目增加。

4、預決算差異情況：執(zhí)行中總支出18934243元比年初預算8193700元增加10740543元，其中政府性基金追加8410653元；差異原因分析：基本支出追加人員工資正常增資部分1345341元、2016年住房公積金財政補助部分474576元、2016年車補109000元、醫(yī)療保險財政補助部分250973元、送溫暖、辦實事、保穩(wěn)定經(jīng)費追加150000元。政府性基金追加8410653元，是增加了征地和拆遷補償支出8060653元包括深水凈化補償7580000元和源鑫糧食購銷四號征地款394212元，農(nóng)村基礎設施建設350000元。

(三)財政撥款收支情況表（見附表4-4至4-9）。本單位沒有國有資產(chǎn)經(jīng)營。

2016年財政撥款收入18934243元，其中一般財政預算撥款收入10523590元（占全年財政撥款收入的55.58%）、包括人員經(jīng)費為5748735元，日常公用經(jīng)費為3875043元，項目支出為899812元；政府性基金預算收入8410653元（占全年財政撥款收入的44.42%），基金中征地和拆遷補償支出為8060653元，農(nóng)村基礎設施建設支出350000元。

三公經(jīng)費和上年比和年初預算比都大幅度的減少，這是我鄉(xiāng)嚴格進行內(nèi)部控制的結(jié)果。我鄉(xiāng)公務用車購置費預算數(shù)為0，決算數(shù)也為0，公務用車運行費預算為150000元，年底實際支出為97720元，公務接待費年初預算為80000元，年底實際支出為72217元。這是我們節(jié)約開支，內(nèi)部控制的結(jié)果。

(四)績效預算信息

2016年預算執(zhí)行過程中，我們嚴格遵守有關規(guī)定，按照預算要求和進度，認真做好各方面工作。

事業(yè)成效：

1、全面推進依法理財。注重運用法律和制度規(guī)范理財行為、約束權力運行、加強改革配套制度建設、認真貫徹《預算法》、《稅收征管法》、《會計法》、《政府采購法》等法律法規(guī)、自覺接受人大和社會各界監(jiān)督。進一步規(guī)范理財行為、強化預算執(zhí)行管理、按照法定時限下達資金、按照使用用途撥付和使用財政資金。依法加強稅收征管、健全管理體制、著力提高財政收入質(zhì)量和征管服務水平。

2、繼續(xù)深化財政改革。推進地方財政體制改革，合理劃分政府問事權和支出責任，實現(xiàn)事權和財力的合理、均衡配置。全面落實中央、省稅制改革部署、跟蹤稅制改革動向，科學制定我鎮(zhèn)收入分享體制。完善全過程績效預算管理體制、優(yōu)化績效預算管理系統(tǒng)，健全預算管理支出平臺，真正將預算績效管理貫穿預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。深化我鎮(zhèn)財政改革、強化我鄉(xiāng)財政建設、提升我鄉(xiāng)履職能力、解決好工作落實和服務群眾“最后一公里”問題。積極推行社會保障、醫(yī)藥衛(wèi)生、科技教育、環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)發(fā)展等相關改革，發(fā)揮好基礎和先導作用。

3、積極推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。密切關注國家政策方向，精準謀劃承接平臺和抓手，加強協(xié)調(diào)配合，凝聚工作合力。爭取中央、省、市、縣對我鎮(zhèn)的支持力度。樹立政府投入主要保民生、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定。

4、確保我鄉(xiāng)財政平穩(wěn)運行。

5、切實維護財經(jīng)紀律。加強財政資金監(jiān)督檢查、專項整治和績效評價。通過單位自查、財政部門專項檢查和審計機構審計、及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。強化責任追究，對虛報、冒領、截留、挪用、滯留財政資金以及違規(guī)出臺稅收優(yōu)惠政策等涉及違規(guī)違紀的行為，按照預算法等法律法國嚴肅處理。加大預算公開工作力度，進一步提高公開的及時性和完整性。鄉(xiāng)黨委、政府在市委、市政府的堅強領導下，堅定不移的以科學發(fā)展觀和黨的群眾路線教育實踐活動為指導，以打造以清輝頭為中心的旅游片區(qū)和美麗鄉(xiāng)村為目標，堅持攻堅克難，團結(jié)和帶領全鄉(xiāng)全面進步

(五)政府采購預算執(zhí)行情況，至少包括政府采購貨物、工程、服務的總體情況，以及支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況

2016年我單位無此項

(六)國有資產(chǎn)信息至少包括本部門（含所屬單位）本年末國有資產(chǎn)占有總體情況、分布構成、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)及本變動情況等。

2016年資產(chǎn)合計10153653元，固定資產(chǎn)8203007，流動資產(chǎn)1950646。固定資產(chǎn)占全部資產(chǎn)的81%，流動資產(chǎn)只占19%。由于資產(chǎn)清查評估我單位房屋、土地等大幅度增值固定資產(chǎn)為8203007元，比上年增加4967503元。其中房屋8206平米，總值為5595700元；通用設備97件總值637111元其中年末公車2輛，總值249700元；專用設備6個總值55530元，家具用具228件總值124566元。無形資產(chǎn)1790100元。

其他需要說明的情況東安莊鄉(xiāng)固定資產(chǎn)：2016年新增加固定資產(chǎn)61611元，包括通用設備增加電腦9臺打印機8臺，空調(diào)2臺。掃描儀1臺。其余固定資產(chǎn)金額增減是為清查后，重新評估的數(shù)據(jù)。

（七）有關事項說明

①預算收支增減變化情況說明1、2016年預算收入18934243元，其中一般公共預算財政撥款10523590元，政府性基金預算財政撥款8410653元。基本支出18934243元、項目支出0元。本年實際支出18934243元，其中：基本支出18934243元、項目支出元，本年結(jié)余0元。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。2、2015年本年收入12948270元，其中：基本支出6628750元、項目支出9255140元。本年支出12948270元，其中：基本支出6628750元，項目支出9255140元。本年結(jié)余0元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

3、與上年對比：2016年總收入比2015年增加5985973元，基本支出2016年比2015年增加12305493元，項目支出2016年比2015年減少9255140元。原因?qū)儆?016年比2015年稅收分成增加、一般財政預算撥款項目增加。

②機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2016年機關運行經(jīng)費總支出387.5萬元：辦公費257.45萬元、印刷費1.12萬元、水費0.44萬元、電費7.83萬元、郵電費3.24萬元、取暖費4.76萬元、差旅費0.41萬元、維修費3.97萬元、租賃費5.93萬元、會議費0.55萬元、培訓費0.28萬元、公務接待費7.22萬元、工會經(jīng)費0.31萬元、福利費4.33萬元、公車運行維護9.77萬元、其他交通費用10.9、其他商品服務支出3.29、辦公設備購置5.7萬元、其他資本性支出60.02萬元③財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況

2016年三公經(jīng)費總支出16.99萬元其中公務用車運行維護9.77萬元，國內(nèi)接待費7.22萬元，沒有出國（境）年，沒有購置公車，年底公車保有為2輛，國內(nèi)接待批次260次，520人。由于壓縮支出，厲行節(jié)約，加強內(nèi)部控制三公經(jīng)費比預算數(shù)和上年數(shù)都大幅度減少。

④相關專業(yè)性較強的名詞解釋；（1）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（2）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（3）財政撥款收入：本從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（4）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（5）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

⑤其他需說明的事項

2016年預算收入18934243元，其中一般公共預算財政撥款10523590元，政府性基金預算財政撥款8410653元?；局С?8934243元、項目支出0元。本年實際支出18934243元，其中：基本支出18934243元、項目支出元，本年結(jié)余0元。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。