第一篇：軟件系統(tǒng)事業(yè)部外協(xié)管理規(guī)定

軟件系統(tǒng)事業(yè)部外協(xié)管理規(guī)定（暫行）

本部門外協(xié)分軟件開發(fā)外協(xié)和工程施工外協(xié)。

一、軟件開發(fā)外協(xié)

在簽定合同時，須附工作量清單及技術(shù)協(xié)議（根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際情況擬定）。

二、工程施工外協(xié)

1.施工外協(xié)單位的選定（涉及設(shè)備采購的）須進(jìn)行招標(biāo)，參與招標(biāo)的廠家須達(dá)到兩家以上，由項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起部門評審委員會聯(lián)合公司采購招標(biāo)中心、質(zhì)量部進(jìn)行招標(biāo)會，進(jìn)行設(shè)計(jì)方案評審及價格談判，談判資料須作為項(xiàng)目資料進(jìn)行歸檔。

2.須與施工單位簽定安全施工協(xié)議，作為外協(xié)合同的附件（模板見日志系統(tǒng)《施工合同模板》中安全施工協(xié)議）。

3.須與施工單位簽定技術(shù)協(xié)議，作為外協(xié)合同的附件（根據(jù)各工程實(shí)際情況擬定）。

4.在施工開始前須與施工單位分清責(zé)任，確定購買安裝工程一切險和第三責(zé)任險，減少經(jīng)營風(fēng)險（具體參見日志系統(tǒng)《關(guān)于招標(biāo)選定安裝工程一切險投保公司和承保方案的通知》。

5.工程施工外協(xié)單位確定后，須按外協(xié)合同金額的1.5%繳納履約保證金到我公司帳戶，在工程驗(yàn)收合格后7個工作日內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理辦理手續(xù)退還外協(xié)單位。

本通知自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：外協(xié)加工管理規(guī)定

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文件名稱：外協(xié)加工管理規(guī)定

1．目的： SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.版

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文件編號：AT-WI-AE-0014 明確職責(zé)，滿足訂單需求，規(guī)范發(fā)外加工控制流程，以達(dá)到降低成本，提高生產(chǎn)能力。2．適用范圍：

適用于本公司材料、半成品、產(chǎn)品發(fā)外加工控制； 3．定義：（無）4．權(quán)責(zé)：

4．1資材部生管：負(fù)責(zé)散戶開發(fā)，以及發(fā)外加工指令的作成，相關(guān)模、治具的提供，加工進(jìn)度的管控；

4．2資材部物控：負(fù)責(zé)岳陽分廠生產(chǎn)進(jìn)度的管控； 4．3資材部倉庫：負(fù)責(zé)提供加工物料的備料工作； 4．4資材部課長：負(fù)責(zé)加工商的開發(fā)；

4．5制造部：負(fù)責(zé)發(fā)外產(chǎn)品的前置加工及散戶加工工藝的培訓(xùn)； 4．6品質(zhì)部：負(fù)責(zé)外協(xié)廠商之加工產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收；

5．作業(yè)程序：

5．1 生管接收業(yè)務(wù)拋轉(zhuǎn)訂單后，有下列情形之一的，可作出外發(fā)加工之申請。5．2月生產(chǎn)排程在飽和狀態(tài)下，增加新的訂單，交期經(jīng)協(xié)調(diào)后仍需當(dāng)月出貨的訂單； 5．3超出生產(chǎn)負(fù)荷的訂單；

5．4急單（交貨期在6個工作日內(nèi)可視為急單），因缺料或其它原因無法按期達(dá)成的； 5．5新產(chǎn)品、樣品制作，本公司難以滿足需求時； 5．6滿足岳陽分廠百納的生產(chǎn)需求。2．外發(fā)加工應(yīng)遵循以下原則執(zhí)行。2．1單價較低，利潤微溥的訂單； 2．2 制程簡單，品質(zhì)較為穩(wěn)定的產(chǎn)品；

2．3 訂單量較小，容易管制及調(diào)度；（此條不適于分廠岳陽百納）

2．4 加工費(fèi)不得高出本公司的投入成本，既接單成本減去直接材料和前置加工成本后其費(fèi)用控制下降至少應(yīng)在5%～20%之間；

2．5開發(fā)加工商其規(guī)模、經(jīng)營實(shí)力要略遜于本公司，不具競爭力。3．外協(xié)廠商的開發(fā)作業(yè)流程。3．1散戶加工的開發(fā)；

3．1．1散戶可定義為平時工作較為清閑，無固定職業(yè)，能在清閑時從事一些簡單的加工工作，勞動報酬較低的人群；

3．1．2散戶的開發(fā)由生管全權(quán)負(fù)責(zé)，開發(fā)的途徑遵照下列方案實(shí)施：

3．1．2．1 散戶可由公司內(nèi)部人員直接承辦或其介紹；

3．2．1．

2生管可在工廠周邊進(jìn)行散戶開發(fā)，尋找符合加工條件的合作人群，向其說明《加工協(xié)深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 議》（見附件）之相關(guān)條款，如加工單價、付款方式、違約責(zé)任、加工注意事項(xiàng)、運(yùn)送方式、交貨地點(diǎn)及日期等，此類加工散戶需交納一定的保證金或?qū)で蠊疚寮壱陨下殕T之擔(dān)保方可承辦；

3．2．1．3 生管應(yīng)將開發(fā)之散戶資料進(jìn)行建檔，如承辦人的姓名、暫住地址、聯(lián)系方式、身份證號碼等，并與其簽訂《加工協(xié)議》，然后呈交部門課長實(shí)施備案；

3．2．1．4與本公司簽定長期合作關(guān)系之散戶，生管應(yīng)列于《散戶考核標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施評估，對于不符合本公司客戶之要求的散戶應(yīng)實(shí)施甄選；

3．2加工廠商的開發(fā)；

3．2．1加工廠商可為同行業(yè)之注冊公司或合法經(jīng)營小作坊，企業(yè)具備一定規(guī)模及生產(chǎn)能力，能滿足本公司訂單需求的合作伙伴；

3．2．2加工商開發(fā)由資材課長全權(quán)負(fù)責(zé)，開發(fā)流程遵照下列方案實(shí)施： 3．2．2．1收集加工商資料途徑：

3．2．2．1．1通過互聯(lián)網(wǎng)、制造黃頁搜尋工廠周邊地區(qū)同行業(yè)的制造企業(yè)； 3．2．2．1．2 相關(guān)信息咨詢及行業(yè)資源的收集，以及加工鏈的積累； 3．2．2．1．3 委托他人介紹或牽線，此項(xiàng)適用于小作坊制作。

3．2．2．

2建立加工商基本信息（如公司名稱、地址、電話號碼、聯(lián)系人等），對符合條件之企業(yè)逐一進(jìn)行電話咨詢，了解其公司規(guī)模、產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制能力，能否提供其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記許可證、SGS報告（ROHS檢測報告）或簽定《環(huán)保政策保證書》；

3．2．2．

3對符合本公司客戶要求之加工商，讓其初步報價，通過議價后確定最終的報價單，報價單均以書面?zhèn)髡娴男问綀?zhí)行，然后呈總經(jīng)辦核準(zhǔn)后，確定最終的加工單價定案；

3．2．2．4 本公司提供5～8樣品的材料安排加工商實(shí)施打樣，具體工作事務(wù)由資材課長進(jìn)行安排，物控執(zhí)行；

3．2．2．

5加工商打樣OK后返廠，由資材部通知品管部進(jìn)行樣品測試，檢驗(yàn)OK后列入本公司合格加工商名單，并與其簽訂《加工協(xié)議》；然后對合格加工商之加工單價進(jìn)行對比，依最低單價依次列為第一、第二加工商，第一加工商可優(yōu)先考慮；

3．2．2．6

由資材課長進(jìn)行建檔備案，并建立《加工商考核標(biāo)準(zhǔn)》，生管進(jìn)行追蹤評估，甄選合格之加工商。

3．3開發(fā)人員不得向散戶及加工商透露本公司之客戶資料。

4．委托加工由生管參照以上標(biāo)準(zhǔn)填寫《委外加工申請單》（見附表），交部門課長進(jìn)行評估，符合外發(fā)條件的，進(jìn)行成本核算，注明建議單價，經(jīng)課長確認(rèn)后，呈總經(jīng)辦進(jìn)行核準(zhǔn)，并由副總或總經(jīng)理確定最終加工單價。

5．《委外加工申請單》核準(zhǔn)后，生管應(yīng)完成交貨期制定，根據(jù)客戶交貨期及加工商之提貨、生產(chǎn)、測試、返廠運(yùn)輸、檢驗(yàn)等所占用時間實(shí)施參考作業(yè)，并與加工商電話聯(lián)絡(luò)確定最終之交貨期，再作成正式《委托加工單》（見附表），經(jīng)部門課長審核后發(fā)出，然后實(shí)施相關(guān)作業(yè)。深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 5．1無需提供材料及模、治具的，即時發(fā)出《委托加工單》；

5．2需提供材料或模、治具的，應(yīng)通知物控備齊相關(guān)材料，材料到位后，發(fā)至車間進(jìn)行簡單的前置加工（如裁線、脫皮、打端子等工序），計(jì)算正確損耗，完工后生管與生產(chǎn)拉長進(jìn)行數(shù)目確認(rèn)，并事先準(zhǔn)備好相關(guān)模、治具，提前通知相應(yīng)外協(xié)商前來提貨，然后進(jìn)行數(shù)目交接及簽單的動作；

5．3本管理規(guī)定條款2．

2、2．4適用于外發(fā)散戶進(jìn)行加工，一般堅(jiān)持當(dāng)日發(fā)，次日返廠的原則；如第一次實(shí)施加工，生管應(yīng)協(xié)調(diào)制造部課長安排生產(chǎn)拉長對其進(jìn)行簡單的技能和品質(zhì)培訓(xùn)方可外發(fā)；

5．4本管理規(guī)定條款2．

1、2．

3、2．

4、2．5適用于外發(fā)加工商實(shí)施加工； 5．5發(fā)往分廠岳陽百納加工的產(chǎn)品，遵照以下方案實(shí)施：

5．5．1 生管應(yīng)將訂單量大，交期較長的產(chǎn)品發(fā)往岳陽百納加工，視其生產(chǎn)能力及生產(chǎn)進(jìn)度制定合理發(fā)送計(jì)劃，并下達(dá)《采購訂單》至對方；

5．5．2 物控根據(jù)《采購訂單》內(nèi)容安排倉管備齊相關(guān)物料，同時生管準(zhǔn)備好相關(guān)模、治具，如模、治具因其它因素在往返的途中未能到廠時，生管應(yīng)將確切回廠時間知會至物控；

5．5．3 物控填寫貨運(yùn)單（注明品名、件數(shù)、重量、收貨地址及收貨人姓名、收貨人聯(lián)系電話），然后電話通知貨運(yùn)公司來廠提貨，并附上貨運(yùn)單隨貨同行，百納簽收后，要求貨運(yùn)公司在貨品返廠時帶回；

5．5．4生管將發(fā)貨信息及物品數(shù)據(jù)以聯(lián)絡(luò)函的形式知會岳陽百納倉管。6．產(chǎn)品加工進(jìn)度管控。

6．1發(fā)至散戶及加工商加工的產(chǎn)品，生管應(yīng)隨時以電話追蹤的形式掌控其生產(chǎn)進(jìn)度，一旦出現(xiàn)交期異常，應(yīng)及時了解其具體造成的原因、解決方案、更改后回廠的確切時間等，并將此異狀向部門課長進(jìn)行匯報；

6．1．1屬品質(zhì)異常問題的，生管應(yīng)及時咨詢品管部，讓其協(xié)助處理相關(guān)事宜，后續(xù)可遵照《加工協(xié)議》之條款實(shí)施作業(yè)；

6．1．2其它原因?qū)е虏荒馨雌谕旯さ模芤暺淝闆r酌量處理，并將處理結(jié)果向部門課長匯報，自行無法處理的，由部門課長出面協(xié)調(diào)相關(guān)單位，主導(dǎo)解決方案；

6．2．發(fā)至岳陽分廠百納加工的產(chǎn)品，物控按照以下方案實(shí)施；

6．2．1材料及模、治具發(fā)出后，應(yīng)與對方倉管確認(rèn)其接收情況，隨時與對方電話聯(lián)系，了解其生產(chǎn)進(jìn)度，確認(rèn)產(chǎn)品最終回廠的確切時間，并將對方完工后之產(chǎn)品發(fā)貨信息告知生管； 6．2．2建立百納物料及資產(chǎn)監(jiān)管帳，并逐一對采購訂單實(shí)施月底對帳作業(yè)，然后交財(cái)務(wù)核算； 6．2．3產(chǎn)品回廠后，經(jīng)QC判定，存在有生產(chǎn)不良的，物控應(yīng)將相關(guān)信息告知生管，由生管安排生產(chǎn)線擇時重工。

7．產(chǎn)品返廠后，物控安排倉庫進(jìn)行收貨作業(yè)，倉管遵照《倉庫作業(yè)指導(dǎo)書》收貨作業(yè)流程進(jìn)行操作，數(shù)量確認(rèn)按照以下方案實(shí)施； 深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 7．1散戶及加工商之產(chǎn)品數(shù)量的清點(diǎn)原則上實(shí)施全點(diǎn)，數(shù)量龐大的，整件箱抽點(diǎn)比例不得低于整件總數(shù)的30%，尾數(shù)箱必須100%全點(diǎn)；

7．2分廠岳陽百納之產(chǎn)品數(shù)量的清點(diǎn)，按照整件的15%，尾數(shù)100%方案實(shí)施；

7．3在確認(rèn)的過程中，一旦出現(xiàn)產(chǎn)品回廠數(shù)量少于本公司發(fā)出的成套數(shù)量時，應(yīng)立即向物控反應(yīng)；百納的由物控負(fù)責(zé)與對方確認(rèn)溝通，屬散戶及加工商的，由生管與加工單位進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，其結(jié)果應(yīng)向部門課長匯報，由部門課長進(jìn)行裁決，其結(jié)果應(yīng)通知直接操作之倉管實(shí)施簽單作業(yè)。

8．加工回廠之產(chǎn)品，應(yīng)與本公司生產(chǎn)的同類產(chǎn)品實(shí)施區(qū)分，設(shè)專區(qū)進(jìn)行管制，并進(jìn)行明確的標(biāo)識。

9．加工費(fèi)用結(jié)算與支付；

9．1散戶之加工費(fèi)采用每月支付的形式，生管月底進(jìn)行對帳作業(yè)，確認(rèn)無誤后填寫《付款審批單》，交財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)；

9．2加工商之加工費(fèi)用的支付，生管遵照采購付款流程實(shí)施作業(yè)。10．參考文件：

10．1《環(huán)保政策保證書》 10．2《加工協(xié)議》 10．3《加工商考核標(biāo)準(zhǔn)》

10．4《倉庫作業(yè)指導(dǎo)書》 10．5《采購作業(yè)流程》 11．相關(guān)表單：

11．1《委外加工申請單》 11．2《采購訂單》 11．3《送貨單》 11．4《貨運(yùn)單》 11．5《付款審批單》

批準(zhǔn)： 審核： 編制：

第三篇：外協(xié)維修管理規(guī)定

外協(xié)維修的管理規(guī)定

1． 目的

為規(guī)范外協(xié)維修的管理，合理地外協(xié)維修，使維修的質(zhì)量更能保證，從而減少維修成本，提高效率，特制定本制度。2． 適用范圍

公司內(nèi)需要外協(xié)維修的部門 3． 管理職責(zé)

3．1 設(shè)備動力部為外協(xié)維修歸口管理部門，負(fù)責(zé)外協(xié)維修的判定、外協(xié)維修申請單的審核和申批，并統(tǒng)一報送副總審批；外協(xié)維修的驗(yàn)收及使用信息（質(zhì)量、使用周期）跟蹤。

3．2 采購部負(fù)責(zé)外協(xié)維修報價，選擇合適的供應(yīng)商。

3．3 物管部負(fù)責(zé)外協(xié)維修數(shù)量的確認(rèn)及外協(xié)維修件的發(fā)外、進(jìn)倉、發(fā)放。4．管理規(guī)定 4．1 外協(xié)維修申請

4．1．1 外協(xié)維修申請部門提出外協(xié)維修的理由、數(shù)量、維修設(shè)備的詳細(xì)資料，上交設(shè)備動力部；設(shè)備動力部根據(jù)具體情況判定是否需要外協(xié)維修；如果判定需要外協(xié)維修，由設(shè)備動力部申報外協(xié)維修計(jì)劃和審批。

4．1．2 異常情況的外協(xié)維修，外協(xié)維修申請部門根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定填寫事故報告，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。4．2 外協(xié)維修跟蹤 4．2．1 外協(xié)維修分為公司內(nèi)外協(xié)維修和公司外外協(xié)維修，公司內(nèi)外協(xié)維修指外協(xié)人員（供應(yīng)商）到公司內(nèi)來維修，不需要發(fā)外。公司外外協(xié)維修指的是發(fā)外維修。

4．2．2公司內(nèi)外協(xié)維修由設(shè)備動力部和外協(xié)維修申請部門相關(guān)人員對維修情況進(jìn)行跟蹤，并向相關(guān)部門書面反饋。

4．2．3 發(fā)外維修由物管部倉管員、設(shè)備動力部管理員在外協(xié)維修單上共同簽名確認(rèn)發(fā)送日期、維修返回日期。

4．2．3 設(shè)備部管理員對維修回來的物資進(jìn)行檢驗(yàn)和跟蹤反饋。4．3 外協(xié)維修驗(yàn)收

4．3．1 經(jīng)使用合格的外協(xié)維修物資由設(shè)備動力部組織驗(yàn)收，驗(yàn)收根據(jù)外協(xié)維修驗(yàn)收要求進(jìn)行。

4．3．2對使用不合格的外協(xié)維修由設(shè)備動力部處理，采購部協(xié)助，并向相關(guān)部門反饋處理結(jié)果。

4．4 采購部確定維修合同，選合適供應(yīng)商必須有設(shè)備動力部管理員參與。

4．5 電機(jī)的外協(xié)維修

4．5．1對電機(jī)的發(fā)外維修和維修好進(jìn)倉都必須由設(shè)備動力部進(jìn)行檢驗(yàn)。

4．5．2設(shè)備動力部對各生產(chǎn)車間制定電機(jī)維修數(shù)量指標(biāo)，并做考核。5．其它相關(guān)規(guī)定

5．1設(shè)備動力部每月對各部門的外協(xié)維修情況進(jìn)行分析。

5．2 設(shè)備動力部對外協(xié)維修異常情況進(jìn)行分析并組織相關(guān)人員處理。

說明：

起草：

修改：

審核：

批準(zhǔn)：

第四篇：外協(xié)維修管理規(guī)定

外協(xié)維修管理規(guī)定(暫行)

為保證維修項(xiàng)目的真實(shí)可控，降低維修費(fèi)用，特制訂本規(guī)定。

1、申請：當(dāng)設(shè)備及備件出現(xiàn)故障需要外協(xié)維修時，由設(shè)備及備件所在的單位（分廠）打外協(xié)維修申請，提出設(shè)備及備件外協(xié)維修申請，由設(shè)備動力處簽批后轉(zhuǎn)交采購部進(jìn)行外委。外協(xié)維修申請中要注明設(shè)備故障的現(xiàn)象。

2、維修：采購部在接到設(shè)備動力處簽字認(rèn)可的外協(xié)維修申請后，立即安排外協(xié)維修單位對故障設(shè)備進(jìn)行維修。在廠內(nèi)維修的設(shè)備，在維修過程中，設(shè)備所在的單位應(yīng)派專人在現(xiàn)場對維修的設(shè)備進(jìn)行維修監(jiān)督，對需要更換的備件進(jìn)行確認(rèn)，并在維修明細(xì)單上簽字。換下的備件、材料由設(shè)備所在的單位留存，以備驗(yàn)收檢查。需要外出維修的設(shè)備及備件，需有設(shè)備所在的單位提出明確的技術(shù)要求，能明確需要維修、更換部位的要注明。在維修過程中，相關(guān)部門需要現(xiàn)場確認(rèn)的要到維修單位進(jìn)行確認(rèn)。

3、驗(yàn)收：廠內(nèi)維修的設(shè)備維修完后，設(shè)備所在單位需對維修的設(shè)備及時進(jìn)行驗(yàn)收，在設(shè)備維修明細(xì)單上需有維修監(jiān)護(hù)人、車間負(fù)責(zé)人及分廠負(fù)責(zé)人的簽字，并注明驗(yàn)收時間。廠外維修的設(shè)備在設(shè)備到貨后，需有接收人及車間負(fù)責(zé)人，分廠負(fù)責(zé)人的簽字，并注明簽字時間。（需要上車驗(yàn)證的，需在驗(yàn)證后出具驗(yàn)收合格證明）。維修更換的備件需有合理的保質(zhì)期，在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)的問題，有維修廠家免費(fèi)給予維修、更換。

4、結(jié)算：外協(xié)維修的設(shè)備由分廠驗(yàn)收完成，各相關(guān)人員簽字后報設(shè)備動力處進(jìn)行核查，由設(shè)備動力處根據(jù)各單位提報的驗(yàn)收明細(xì)每月進(jìn)行抽查，簽字認(rèn)可后需要審計(jì)的方可報審計(jì)處進(jìn)行審核，審計(jì)處審核后按原結(jié)算程序進(jìn)行結(jié)算。

5、考核：各單位對自己需外協(xié)維修的設(shè)備要嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)謹(jǐn)弄虛作假。

5.1 嚴(yán)格按規(guī)定的程序簽字認(rèn)可，簽字不規(guī)范每項(xiàng)扣1分。

5.2 嚴(yán)謹(jǐn)利用設(shè)備外協(xié)維修的名義去干與設(shè)備外協(xié)維修不相干的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

5.3各單位對外協(xié)維修的項(xiàng)目要進(jìn)行嚴(yán)格的審核，嚴(yán)謹(jǐn)弄虛作假，不負(fù)責(zé)任，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每項(xiàng)扣2--10分。

5.4 外協(xié)維修項(xiàng)目沒有設(shè)備處簽字認(rèn)可的，審計(jì)單位和結(jié)算單位單位一律不能給與審計(jì)與結(jié)算，否則每項(xiàng)根據(jù)具體情況扣相關(guān)單位1--10分。

本規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)施。

設(shè)備動力處2012.6.27

第五篇：經(jīng)典——外協(xié)運(yùn)作管理規(guī)定

外協(xié)運(yùn)作管理規(guī)定

為進(jìn)一步深化成本管理，真正實(shí)現(xiàn)挖潛降成本、效益最大化，理順協(xié)作程序，加強(qiáng)外協(xié)管理，特作如下規(guī)定：

一、詢比價規(guī)定

（一）比價原則

“框內(nèi)詢價，質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好”。

為確保外協(xié)比價規(guī)范、價格合理，最大限度地降低外協(xié)成本，按照“平等、互利、雙贏”的原則，所有外協(xié)詢比價必須首先確保公司利益，按照“框內(nèi)詢價，質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好”的原則進(jìn)行，即招標(biāo)、比價價格必須低于指導(dǎo)價或上限價，否則均不能安排外協(xié)。

（二）比價辦法、方式

1、公開招標(biāo)比價：

1)對單批價值超過10000元的外協(xié)物資；

2)批量較大超過2000元，且主要以原材料為制作成本的外協(xié)物資必須實(shí)施公開招標(biāo)比價；

3)批量機(jī)床加工件或價值超過1500元必須招標(biāo)比價；

4)招標(biāo)比價辦法嚴(yán)格按《機(jī)械公司外協(xié)加工招標(biāo)比價規(guī)定》執(zhí)行。

2、對比競標(biāo)比價：

1)初次外協(xié)的鑄件必須實(shí)施對比競標(biāo)比價；

2)鍛打件必須實(shí)施對比競標(biāo)比價；

3)低于1500元的機(jī)床加工件必須實(shí)施對比競標(biāo)比價；

4)原材料市場價格降價幅度較大，超過5％時(如銅制品)，必須實(shí)施對比競標(biāo)比價；

5)原材料市場價格平穩(wěn)時期，單批噸位5噸以上時，鈑金件必須實(shí)施競標(biāo)比價；

3、指導(dǎo)價：

1)配件、小于3000元的小批量急需物資實(shí)施月指導(dǎo)價外協(xié)；

2)通用老產(chǎn)品鑄件對比競標(biāo)后實(shí)施月指導(dǎo)價；

4、對外協(xié)電鍍件、線切割件、掛膠件、熱處理件等按面積、體積、從長度 1

計(jì)算價格的，各經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必須出具由主管設(shè)計(jì)人員、研究所長簽字認(rèn)可的書面證明，并復(fù)印交審計(jì)和外協(xié)核算員各一份。

5、外協(xié)定價，應(yīng)綜合考慮工期、質(zhì)量、運(yùn)輸方式等，要根據(jù)實(shí)際有所區(qū)別。

二、運(yùn)作程序：

1、外協(xié)根據(jù)以上規(guī)定的招標(biāo)比價辦法安排，負(fù)責(zé)登記《外協(xié)對比競標(biāo)比價跟蹤表》和《物資競標(biāo)比價通知單》；

2、實(shí)行“競標(biāo)采購，四級審簽”制，每種外協(xié)件以符合要求的中標(biāo)價，對比原外協(xié)價格，中標(biāo)的物資由競價人、負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理、經(jīng)理四級審簽后即可安排外協(xié)；

3、對外協(xié)物資實(shí)施誰外協(xié)誰負(fù)責(zé)一條龍外協(xié)模式，從物資的外協(xié)競標(biāo)、詢價開始到物資入帳實(shí)施全程跟蹤，全面負(fù)責(zé)，如延誤工期或造成索賠由當(dāng)事人承擔(dān)，核算員隨時記錄，便于月底核算。

4、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對所有品種的詢價、比價、招標(biāo)及采購等工作，在比價單上左上角注明經(jīng)辦人，隨時把所詢價格和外協(xié)價格差別報負(fù)責(zé)人認(rèn)可并簽字后，按采購物資的價格和質(zhì)量確定分承包方，并統(tǒng)一登記，以便月底考核；

5、比價單填寫必須規(guī)范，具體按以下要求填寫：

1)堅(jiān)持“比質(zhì)、比價、比服務(wù)”的原則，比價單上必須標(biāo)注三家以上的供貨廠家，同時要求“同質(zhì)比價，先優(yōu)質(zhì)、后優(yōu)價”，并都有可實(shí)施性和可操作性。否則罰款50元。

2)業(yè)務(wù)員在對比價單的填寫上必須規(guī)范認(rèn)真，不允許存在漏落的事項(xiàng)，否則對比價單填寫不規(guī)范的不問理由，每次給予30元的罰款

3)須同時注明名稱、規(guī)格圖號、材質(zhì)、數(shù)量、完成日期，如有協(xié)作單位完不成計(jì)劃的，可以在價格不變，并整得主管領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下給予調(diào)整。

4)比價單必要統(tǒng)一格式，做到一個產(chǎn)品一個比價單，并嚴(yán)格按要求填寫《對比競標(biāo)比價單附表》和《機(jī)械公司競標(biāo)比價附表》；

5)外協(xié)業(yè)務(wù)員對自己所分管品種的詢價必須真實(shí)、有依據(jù)。參與詢、比價的外協(xié)廠家的價格必須是同一時期的價格，同時詢價做到公開透明，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。絕對禁止單純?yōu)榱吮葍r而比價和在詢、比價過程中存在的弄虛作假現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)查處將根據(jù)差額給予1-3倍的罰款，出現(xiàn)兩次的給予下崗處理

6、為最大限度的調(diào)動部門內(nèi)部人員的工作積極性，降低采購成本，各組人

員要積極運(yùn)用信息和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，大膽嘗試開發(fā)新的供貨戶，多引進(jìn)質(zhì)優(yōu)價廉的新供貨戶。

7、杜絕先安排計(jì)劃后比價的現(xiàn)象，對生產(chǎn)急需的物資確需先行采購的，必須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可安排外協(xié)，但在實(shí)際操作過程中必須抓緊進(jìn)行詢、比價工作。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予100－300元罰款，連續(xù)兩次作下崗處理。

三、質(zhì)量工期：

1、對所有外協(xié)客戶由質(zhì)檢員、業(yè)務(wù)員按質(zhì)量、價格、服務(wù)、信譽(yù)等內(nèi)容按

A、B、C進(jìn)行分類，優(yōu)先采用質(zhì)優(yōu)價廉的外協(xié)物資；

2、在同等質(zhì)量等級的條件下，必須優(yōu)先采用A類外協(xié)廠家，否則必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)方可安排；

3、對協(xié)作廠商或試用廠商每月考核，考評質(zhì)量、交貨期、價格三項(xiàng)。對已用和試用廠商試用期滿，協(xié)作廠商每年進(jìn)行一次其內(nèi)容包括考核質(zhì)量、交貨期、價格、管理及其他等全部項(xiàng)目，并考核結(jié)果劃分其等級以及升等、降等；

4、協(xié)作廠商交貨驗(yàn)收不良率過高時或在本公司生產(chǎn)裝配造成重大問題，經(jīng)通知亦未能有效改進(jìn)時，則予以重新考核評定等級。

5、對新計(jì)劃、新模型、新鈑金件，業(yè)務(wù)員在安排計(jì)劃前首先要了解各主管檢查員、各外協(xié)廠家的質(zhì)量狀況及交貨期保證情況，綜合考慮后方能安排計(jì)劃，否則因貪圖價格或塤公肥私給公司造成損失，由主管業(yè)務(wù)員負(fù)完全責(zé)任。

四、入庫及入帳手續(xù)：

1、所有外協(xié)物資必須憑質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后方能入庫，否則不得以任何借口辦理入庫手續(xù)；

2、外協(xié)加工計(jì)劃（供成品除外）屬鑄鍛毛坯的由外協(xié)單位開發(fā)票買回，無需買回的，經(jīng)辦人在安排外協(xié)加工時必須同時辦理出門證、欠條、領(lǐng)料單（由工件所屬部門開具），工件加工完畢后，將門衛(wèi)欠條撤回，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，業(yè)務(wù)員按照質(zhì)檢單數(shù)量、廢次品辦理結(jié)算單，連同質(zhì)檢單交相關(guān)車間核算員辦理入庫手續(xù)，最后將入庫單連同質(zhì)檢單交外協(xié)核算員結(jié)算；

3、對需稱重計(jì)量的外協(xié)物資嚴(yán)格按《機(jī)械總公司關(guān)于外協(xié)件稱重計(jì)量規(guī)定》及補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行；

4、業(yè)務(wù)員在發(fā)票審批時必須同時具備質(zhì)檢單、過磅單等所有入票資料，審簽程序?yàn)闃I(yè)務(wù)員→處長→審計(jì)→分管經(jīng)理→微機(jī)→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)；

5、如競標(biāo)價格與原價格有差異，為及時準(zhǔn)確地核算，中標(biāo)人應(yīng)留一份計(jì)劃，在計(jì)劃上著明中標(biāo)價格，經(jīng)外協(xié)處長（價格提高時需處長簽字）簽字后，交分管核算員核算，中標(biāo)價格與原價格一致時不再留計(jì)劃給核算員。

五、相關(guān)業(yè)務(wù)統(tǒng)一歸口外協(xié)處辦理

1、工期督促：統(tǒng)一由外協(xié)處負(fù)責(zé)督促協(xié)作廠家按計(jì)劃或合同制作、交貨。

2、質(zhì)量問題處理：由質(zhì)檢部門將驗(yàn)收或生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題反饋到外協(xié)處，由外協(xié)處負(fù)責(zé)督促協(xié)作單位在規(guī)定時間內(nèi)整改合格。

3、廢次品、索賠索費(fèi)辦理：均由外協(xié)處統(tǒng)一按規(guī)定辦理。

4、發(fā)票催繳：外協(xié)業(yè)務(wù)員應(yīng)及時掌握工件入庫情況，在采購物資檢驗(yàn)合格入庫后，應(yīng)及時通知外協(xié)單位在1月內(nèi)（即以入庫單日期至發(fā)票開具日期為準(zhǔn)）開具增值稅發(fā)票到公司辦理入賬手續(xù)。

以上業(yè)務(wù)或工作，統(tǒng)一歸口、一致對外，由外協(xié)處負(fù)責(zé)督辦、協(xié)調(diào)處理，原則上不允許其他部門直接與協(xié)作單位開展工作。

六、發(fā)票審計(jì)、入賬、批款

1、具體按總公司相關(guān)規(guī)定辦理，其時間段保持不變，機(jī)械總公司審計(jì)收到發(fā)票后及時審計(jì)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行入賬。

2、要求各環(huán)節(jié)要提高效率，審計(jì)、入帳必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，不得拖拉延誤。

3、各公司款項(xiàng)審批時，應(yīng)核實(shí)財(cái)務(wù)資金情況，做好付款準(zhǔn)備工作。在確保公司利益的情況下，凡經(jīng)審批的款項(xiàng)，當(dāng)?shù)貐f(xié)作廠家，必須7日內(nèi)付款，外地協(xié)作廠家來人的，須于當(dāng)日付款。

機(jī)械公司

2011-8-20