第一篇：外購、外協(xié)物料入庫管理規(guī)定：

外購、外協(xié)物料入庫管理規(guī)定：

1.1當(dāng)有外購、外協(xié)物料到廠后，供應(yīng)商送貨員按倉庫收貨指引找相關(guān)倉管員收貨，并呈交《送貨單》給倉管員，貨物送至倉管員指定的待檢驗區(qū)內(nèi)。

1.2倉管員根據(jù)《送貨單》的內(nèi)容仔細(xì)核對其訂單號、物料編碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及其外包裝是否完好無損，如實物與《送貨單》不符或其外包裝有破損的，倉管員應(yīng)拒收其物料，并立即通知采購科相關(guān)采購員處理。倉管員應(yīng)按采購訂單單號收貨，對于超訂單之物料，倉管員應(yīng)拒收，若是特急物料，須經(jīng)倉庫主管級以上對應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并要有相關(guān)采購、MC增補(bǔ)申購單后方可收貨。

1.3倉管員根據(jù)《送貨單》的數(shù)量核對其實物，按5%~15%的比例抽查其單位包裝是否有誤，單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)包裝不足現(xiàn)象，應(yīng)及時與供應(yīng)商送貨員一起確認(rèn)，再加大其抽查比例，并要求供應(yīng)商送貨員在其《送貨單》上簽名確認(rèn)其實際收貨數(shù)據(jù)，同時反饋采購員處理，如連續(xù)三次未改正，倉管員直接拒收。

1.4 倉管員驗收完后，若是特急物料應(yīng)在點收后十分鐘內(nèi)打《送檢單》送檢，其他常規(guī)物料應(yīng)在1 小時內(nèi)要打《送檢單》送檢，并在IQC接收送檢單時寫上具體送檢時間。

1.5 經(jīng)IQC檢驗后，在本公司的物流系統(tǒng)上確認(rèn)其狀態(tài)，若判定是“合格物料”，IQC應(yīng)及時在物料標(biāo)識卡上貼上條形碼、并簽名確認(rèn)，倉管員應(yīng)時刻關(guān)注其物料檢驗情況，若是合格物料倉管員應(yīng)及時轉(zhuǎn)公司庫存，相應(yīng)倉管員應(yīng)及時將物料轉(zhuǎn)入存放在合格區(qū)內(nèi)，并做好標(biāo)識，若是生產(chǎn)急需物料，可以直接暫放備料區(qū)內(nèi)，以便車間使用；若判定是“挑選使用”的，由采購科和生產(chǎn)部協(xié)商，是由車間挑選或是供應(yīng)商挑選，并在48小時內(nèi)挑選完畢，根據(jù)挑選合格的數(shù)量倉管員應(yīng)及時轉(zhuǎn)公司庫存，剩余不合格品以及IQC判定為“拒收”的物料，倉管員應(yīng)及時知會相關(guān)采購員通知供應(yīng)商前來辦理不良品退貨手續(xù)，倉管員對退貨區(qū)內(nèi)物料一個星期內(nèi)進(jìn)行清理、提報。

1.6 物料經(jīng)IQC檢驗后，根據(jù)IQC保存的檢驗結(jié)果對物料做相應(yīng)的處理?！恫少徣霂靻巍芳啊恫少?fù)素泦巍飞媳仨氁胁少彙}庫主管、質(zhì)檢員、倉管員本人簽名才生效，倉庫統(tǒng)計員按單核對三單匹配無誤后立即封單，不得修改！如需修改必須說明原因，經(jīng)科長、部長同意才給予修改！

1.7如果因生產(chǎn)緊急而來不及檢驗時，由生產(chǎn)車間填寫《緊急放行單》經(jīng)品管部經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行緊急放行，所有緊急放行的物料必須作好明確的緊急標(biāo)識，以便追溯，同時IQC必須按規(guī)定進(jìn)行檢驗。如檢驗不合格須對所有緊急放行的物料及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行隔離，按不合格品處理；

1.8倉管員將合格物料安排拉至倉庫指定庫位后，應(yīng)及時更新《庫存物料卡》，保證賬、物、卡一致。

1.9倉管員將簽完名的《采購入庫單》及《采購?fù)素泦巍诽峤唤y(tǒng)計匯總，由統(tǒng)計分發(fā)各相關(guān)部門并做好原始單據(jù)的保存工作，兩年內(nèi)的單據(jù)必須妥善保管好，以便核查所需。

第二篇：外協(xié)外購件入庫驗收管理規(guī)定

溫州市九特閥門有限公司

JT/WI-02-2015 外協(xié)外購件入庫驗收管理規(guī)定

編

制 校

審： 批

準(zhǔn)：

2014-12-31發(fā)布 2015-1-1實施

外協(xié)外購件入庫驗收管理規(guī)定

1目的

為確保公司產(chǎn)品的質(zhì)量，必須加強(qiáng)對外協(xié)外購的質(zhì)量檢驗與控制管理，保證其產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。同時促進(jìn)外協(xié)外購供方質(zhì)量管理的穩(wěn)步提高和健康發(fā)展。2適用范圍

適用于所有進(jìn)廠生產(chǎn)用原輔助材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。3.職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制外協(xié)外購件的技術(shù)要求及提供相關(guān)的技術(shù)文件資料。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定《外協(xié)外購件驗收細(xì)則》，并負(fù)責(zé)對外協(xié)外購件質(zhì)量的控制與管理。

3.3采購部負(fù)責(zé)對外協(xié)外購件的計劃安排及申請等具體工作（包括對生產(chǎn)的質(zhì)量、管理、能力、資質(zhì)、價格等情況進(jìn)行綜合評定，并滿足所規(guī)定的要求。）4工作程序 4.1信息傳遞

4.1.1采購員每日下午17:00前將當(dāng)日發(fā)出的《采購訂單》傳遞倉庫庫管員；

2、要求客戶《送貨單》必須注明采購訂單號，零件名稱互相保持一致； 4.2貨到清核

4.2.1送貨人通知庫管員，貨物按要求放入相應(yīng)倉庫外待檢區(qū)；

4.2.2庫管員根據(jù)對應(yīng)采購計劃的批次、數(shù)量，結(jié)合發(fā)出的《采購訂單》進(jìn)行物資清核（品名、規(guī)格、數(shù)量），不符拒收；

4.2.3將待檢標(biāo)識板（黃色--待檢）放置于待檢物料上； 4.3報檢/檢驗

4.3.1對相符物資，由庫管員開具《來料檢驗單》，通知相關(guān)檢驗員檢驗；

4.3.2檢驗員依據(jù)圖紙或《檢驗卡》檢驗，填寫檢驗結(jié)果，對本批質(zhì)量做判定； 4.3.3檢驗員根據(jù)檢驗結(jié)果換置標(biāo)識版（合格--綠色、不合格--紅色）4.4檢驗結(jié)果分類及相關(guān)處理 4.4.1外協(xié)外購過程的控制與管理

4.4.2《來料檢驗單》作為入庫依據(jù)，合格的，由庫管員辦理入庫； 4.4.3不合格的，檢驗員將《來料檢驗單》傳遞采購聯(lián)系退/換貨； 4.5收貨入庫

4.5.1 倉庫開《入庫單》（4聯(lián)）

4.5.2《入庫單》自留1聯(lián)記帳，其余分別給倉庫、采購組、公司財務(wù)部 4.5.3物資整理上架（防銹處理、標(biāo)識板懸掛、收撥卡記賬）；批次分開存放，定置管理； 5外協(xié)外購的驗收和入庫

5.1外協(xié)外購的產(chǎn)品必須經(jīng)過檢驗人員驗收，經(jīng)檢驗合格后應(yīng)在《來料報檢單》上簽字確認(rèn)后方可辦理入庫手續(xù)。

5.2外購件檢驗

5.2.1采購部根據(jù)到貨日期、品種、規(guī)格、數(shù)量等,填寫《來料報檢單》，通知原材料（或半成品）庫。由原材料（或半成品）庫庫管員檢查品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）和包裝情況，并通知檢驗員到現(xiàn)場（待檢區(qū)）抽檢，同時對該批原材料作“待檢”標(biāo)識。

5.2.2進(jìn)貨檢驗員接到通知后，到標(biāo)識的待檢區(qū)域按《外協(xié)外購件驗收細(xì)則》進(jìn)行抽樣檢驗，檢驗員將檢驗結(jié)果填入《來料報檢單》上并簽字。確認(rèn)合格的，通知庫管員憑單辦理入庫；只有入庫的合格品才能由庫管員保管、發(fā)放和使用。

5.3.外協(xié)件檢驗

5.3.1外協(xié)廠家（或采購員）將運到的外協(xié)件放置在“待檢區(qū)”，并及時填寫《外協(xié)外購件報檢單》，通知倉庫外協(xié)收發(fā)員，由倉庫外協(xié)收發(fā)員核查零件名稱、規(guī)格和數(shù)量（重量），若是本廠加工委外表面處理的需附上《加工工藝流程單》通知檢驗員到現(xiàn)場檢驗，5.3.2進(jìn)貨檢驗員接到通知后，到標(biāo)識的待檢區(qū)域按《外協(xié)外購件驗收細(xì)則》進(jìn)行抽樣檢驗，檢驗員將檢驗結(jié)果填入《來料報檢單》和《加工工藝流程單》上并簽字。確認(rèn)合格的，通知外協(xié)收發(fā)員憑單辦理入庫 6.外協(xié)外購件不良品的處置

6.1進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格時，即將外協(xié)外購件加以 “不合格”標(biāo)識，填妥《來料報檢單》上的檢驗情況，同時填寫《質(zhì)量異常反饋單》,并通知庫管員或車間外協(xié)收發(fā)員由其辦理退貨手續(xù)。6.2如生產(chǎn)急需根據(jù)實際情況決定是否需要申請“特采”。須按《緊急發(fā)行控制程序》執(zhí)行辦理；但必須進(jìn)行質(zhì)量追溯。

6.3在加工、裝配過程中發(fā)現(xiàn)外協(xié)外購件不合格情況時應(yīng)做好標(biāo)識，按《裝配線內(nèi)不良品處理規(guī)定》執(zhí)行辦理。

7.進(jìn)貨檢驗和試驗記錄由質(zhì)檢部按規(guī)定期限和方法保存。

7.1每月匯總進(jìn)貨質(zhì)量檢驗情況。將供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理意見記錄在《供應(yīng)商每月交貨質(zhì)量月報表》內(nèi)，以作將來評定合格供應(yīng)商的依據(jù)。

8.對外協(xié)外購件進(jìn)行檢驗，需要時還應(yīng)對以下項目進(jìn)行核實。8.1外協(xié)外購件的材料化學(xué)分析和機(jī)械性能檢測報告。8.2.按圖紙、技術(shù)條件要求做的各項試驗與檢驗報告。（包括：無損檢測、熱處理工藝記錄、爐號、材料牌號、規(guī)格型號等，應(yīng)具有可追溯性。）

品質(zhì)部 2015年5月

第三篇：外購?fù)鈪f(xié)件管理規(guī)定

外購?fù)鈪f(xié)件管理規(guī)定

1、目的：為保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，為保證選擇合格供方，為保證物料管理責(zé)任明確，制定本規(guī)定。

2、職責(zé)分工

2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供外購?fù)鈪f(xié)件圖紙、技術(shù)要求及質(zhì)量認(rèn)定 2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件及供方的質(zhì)量認(rèn)定和檢驗 2.3采購部負(fù)責(zé)外購件的采購與供應(yīng)商開發(fā)

2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的采購與供應(yīng)商開發(fā)、工裝托管 2.5倉管負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件的入庫、保管、發(fā)放 2.6財務(wù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件（委外加工）物料收、發(fā)稽核

3、內(nèi)容 3.1供方認(rèn)定

3.1.1供方的選擇原則是：“擇優(yōu)、擇廉、擇近”。應(yīng)選擇技術(shù)力量強(qiáng)，人員素質(zhì)高，工藝技術(shù)管理規(guī)范，產(chǎn)品性能和質(zhì)量確有保證，物美價廉，交通方便，原材料供應(yīng)有保障，有一定生產(chǎn)能力的供方

3.1.2認(rèn)定人員會同采購人員，編制《供方現(xiàn)場評審表》，上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，實施外購?fù)鈪f(xié)件的采購。外購?fù)鈪f(xié)人員不得擅自增加和取消外購?fù)鈪f(xié)定點廠和單位

3.1.3現(xiàn)有供方，采購部門申請，牽頭組織質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)進(jìn)行評審確認(rèn) 4.1外購?fù)鈪f(xié)件采購

4.1.1供方樣品件滿足工藝技術(shù)質(zhì)量要求，由采購部門組織簽訂采購合同，技術(shù)、質(zhì)量部門分別簽訂技術(shù)和質(zhì)量保證協(xié)議

4.1.2采購部門根據(jù)材料消耗定額、工藝流程、生產(chǎn)計劃及庫存情況，及時編制采購計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實施采購 5.1質(zhì)量控制 5.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施來料檢驗，填寫《檢驗報告單》

5.1.2質(zhì)量人員對供方來料不合格的信息，及時反饋供方和采購部門，要求供方整改，并對效果進(jìn)行確認(rèn)

5.1.3供方來料不合格，讓步接收需報質(zhì)量部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 6.1報銷結(jié)算

6.1.1外購?fù)鈪f(xié)件接收單位，依據(jù)《檢驗報告單》和來料批次信息，清點數(shù)量，填寫《入庫單》

6.1.2采購部門持同批次的《檢驗報告單》、《入庫單》、發(fā)票上報審批，交財務(wù)審查入賬 7.1工裝托管

7.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工件工裝的轉(zhuǎn)移交接，負(fù)責(zé)簽訂工裝托管合同 7.1.2生產(chǎn)部牽頭，組織技術(shù)部、質(zhì)量部對托管工裝定期檢查，編寫檢查報告 8.1委外加工

8.1.1生產(chǎn)部組織簽訂委外加工合同

8.1.2生產(chǎn)部根據(jù)計劃要求，發(fā)送委外加工材料，填寫《領(lǐng)料單》，收料回單交生產(chǎn)部建賬、建檔，按月清算

8.1.3財務(wù)部負(fù)責(zé)委外加工業(yè)務(wù)收、發(fā)稽核 9.1設(shè)計更改

9.1.1設(shè)計人員對原設(shè)計進(jìn)行更改時，或客戶要求更改時，必須注明庫存料的處理意見，并書面通知采購、質(zhì)量、生產(chǎn)及供方

第四篇：物料入庫管理規(guī)定

物料入庫管理規(guī)定 1.1.1 總則 制定目的 規(guī)范物料入庫流程，使之有章可循。1.2 適用范圍 本公司適用的原材料、半成品之入庫作業(yè)，悉依本規(guī)定辦理。1.3 權(quán)責(zé)單位（1）資材部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改。廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.2.1 原材料入庫規(guī)定 暫收作業(yè)（1）供應(yīng)商于送交物料時，必須填寫《進(jìn)料驗收單》一式四聯(lián)，詳細(xì)填寫 訂購單號碼、日期、品名、料號、數(shù)量，并送到點收處。（2）將《進(jìn)料驗收單》與本公司《訂購單》核對。（3）資材部點收人員對供應(yīng)商所送之物料進(jìn)行點收，核對物料與《進(jìn)料驗 收單》無誤后，再核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn) 象。（4）超交之物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進(jìn)料驗收 之處理。（5）點收人員核對無誤后，在《進(jìn)料驗收單》上簽章，并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于 《原材料暫收日報表》。（6）《進(jìn)料驗收單》第四聯(lián)由廠商留存作對帳等憑證，其余三聯(lián)轉(zhuǎn)至品管 部作進(jìn)料檢驗用。

（7）點收人員若在核對送交之物料時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，得要求供應(yīng)商之送貨人員立即修改 《進(jìn)料驗收 單》，或予以拒收。2.2 驗收檢查（1）原材料的驗收檢查，由品管部進(jìn)料檢驗單位依《進(jìn)料檢驗規(guī)定》，實 施檢驗。（2）進(jìn)料檢驗結(jié)果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接收）。（3）判定合格時，須將良品總數(shù)填入《進(jìn)料驗收單》第一至三聯(lián)之合格欄 內(nèi)并簽字，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，第三聯(lián)由品管部留存，第一至二聯(lián)轉(zhuǎn) 交倉管人員，以利辦理入庫手續(xù)。（4）判定不合格時，須于《進(jìn)料驗收單》第一至三聯(lián)上注明，并簽字，同 時填寫《不合格通知單》一式兩聯(lián)，進(jìn)權(quán)責(zé)主管審核后，留存《進(jìn)料 驗收單》第三聯(lián)及《不合格通知單》第二聯(lián)，將《進(jìn)料驗收單》第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)倉管人員，將《不合格通知單》第一聯(lián)轉(zhuǎn)采購人員，以利辦理 退貨手續(xù)。（5）判定不合格而暫收之物料應(yīng)予以辦理退貨，但因?qū)嶋H需要，須對暫收 中的物料的一部分或全部進(jìn)行特采使用時，依《進(jìn)料檢驗規(guī)定》中有 關(guān)特采的流程辦理特采。2.3 暫收退貨 判定不合格時，暫收中的物料需辦理退貨，按下列規(guī)定處理：（1）采購人員接獲《不合格通知單》后，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。（2）倉管人員核對退貨物品與《進(jìn)料驗收單》記錄是否一致，并留存第

二聯(lián)，第一聯(lián)送交財務(wù)部。（3）倉管人員與廠商和對清點物料數(shù)量、品名一致時，進(jìn)行物料交接，并在《原材料暫收日

報表》上注明，同時廠商簽字。（4）倉管人員依公司物品出廠管理相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出 場手續(xù)。2.4 入庫作業(yè) 判定合格之物料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。（1）倉管人員核對物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符，于安排物料進(jìn)入倉 庫后，在進(jìn)料驗收單是受入庫數(shù)量內(nèi)填上實收數(shù)量，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核 后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部。（2）倉管人員依《進(jìn)料驗收單》與《原材料暫收日報表》，將物料登記于 庫存賬卡及賬冊內(nèi)。2.5 特采處理 判定特采之物料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。（1）特采之物料數(shù)量由品管確認(rèn)，并提出必要之處理方式，采購確定扣款 金額或比例，填注于《特采申請單》之對策欄內(nèi)。（2）《進(jìn)料驗收單》上應(yīng)注明特采，并標(biāo)注扣款金額。（3）倉管人員參照合格物料流程辦理入庫手續(xù)。3.委外加工品入庫規(guī)定 參照原材料入庫規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數(shù)，以核對廠商從本 公司領(lǐng)用的物料是否有短少之現(xiàn)象，于廠商請款時進(jìn)行相應(yīng)之扣除。4.4.1 半成品、產(chǎn)成品入庫規(guī)定 檢驗規(guī)定

（1）制造部生產(chǎn)之半成品或成品，于入庫前，由現(xiàn)場物料人員開具《入庫 單》，注明制造命令、產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量后，送品管部檢 驗。（2）品管部依《最終檢驗規(guī)定》實施檢驗。（3）檢驗結(jié)果有個合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接 收）三種。（4）判定不合格之物料，由品管部在《入庫單》上注明不合格，并開具 《不合格通知單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品管自存，第二聯(lián)轉(zhuǎn)制造部安 排重檢作業(yè)。4.2 入庫作業(yè)（1）判定合格或特采的物料，由制造部送往倉庫辦理入庫手續(xù)。（2）倉庫人員根據(jù)品管簽核之《入庫單》核對制造命令、產(chǎn)品名臣、規(guī)格、數(shù)量、編號無誤后，予以辦理入賬入庫。3.附件 【附件】FB02-1《進(jìn)料驗收單》 【附件】FB02-2《原材料暫收日報表》

第五篇：外購、外協(xié)管理制度

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