第一篇：2018年鄒城委辦公室部門預(yù)算

201

— 1 — ８年鄒城市市委辦公室部門預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 201８年部門預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

三、2018年收入預(yù)算表

四、2018年支出預(yù)算表

五、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

七、2018年政府性基金支出預(yù)算表

八、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

九、2018年政府采購預(yù)算表

十、201８年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

（一）圍繞中央、省委、濟(jì)寧市委和市委總體工作部署，收集信息，反映動態(tài)，綜合調(diào)研，督促檢查，為市委決策提供服務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)市委日常公文處理，承擔(dān)市委和市委辦公室文電、重要文稿的起草、修改與核校工作。

（三）掌握了解全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況，采寫、編發(fā)、上報(bào)各類信息，搞好宣傳，及時(shí)反饋上級有關(guān)政策和領(lǐng)導(dǎo)指示精神在我市的貫徹落實(shí)。

（四）負(fù)責(zé)市委各種會議事務(wù)和市委領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排；指導(dǎo)、配合有關(guān)部門搞好以市委名義召開的各類專業(yè)會議的會務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)同志的工作和生活服務(wù)，組織好市委開展的各類重大活動；負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省委、濟(jì)寧市委負(fù)責(zé)同志、兄弟市(縣)黨委負(fù)責(zé)同志及有關(guān)來賓的接待服務(wù)和協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

（五）負(fù)責(zé)中央、省委、濟(jì)寧市委文件和全市黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門信件的傳遞工作，指導(dǎo)全市保密工作。

（六）負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)辦公場所和設(shè)施的管理以及有關(guān)行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)辦公區(qū)的安全保衛(wèi)工作。

（七）管理市委、市政府信訪局，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市信訪工作。

（八）負(fù)責(zé)我市重大節(jié)會活動的組織籌備工作。

（九）承擔(dān)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；負(fù)責(zé)對農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作重要決策部署貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查；協(xié)調(diào)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)工作；協(xié)調(diào)和組織對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作重大方針政策、重要工作部署以及農(nóng)村重要典型的宣傳報(bào)道工作。

（十）組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全市的對臺工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本市與臺灣之間人員來往的管理、接待工作；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市對臺經(jīng)貿(mào)工作和本市與臺灣之間的經(jīng)濟(jì)、文化、學(xué)術(shù)、體育、科技、衛(wèi)生等領(lǐng)域的交流與合作。

（十一）承擔(dān)市委全面深化領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)處理；學(xué)習(xí)研究上級改革決策部署，提出全市深化改革目標(biāo)、方案和措施，研究提出全面深化改革的推進(jìn)辦法，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查各專項(xiàng)小組工作方案和措施。

（十二）完成市委及市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共鄒城市委辦公室部門預(yù)算包括：市委辦公室機(jī)關(guān)預(yù)算、市委辦所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入中共鄒城市委辦公室2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括。

1、市委辦公室機(jī)關(guān)

2、鄒城市市委辦公室車隊(duì)

3、鄒城市公文交換中心（鄒城市涉密載體銷毀中心的牌子）

4、鄒城市節(jié)會活動辦公室

第二部分

201８年部門預(yù)算表

表2.201８年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.201８年收入預(yù)算表 表4.201８年支出預(yù)算表 表5.201８財(cái)政撥款收支預(yù)算表 表7.201８年政府性基金支出預(yù)算表 表8.201８年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

表10.201８年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 表1.201８年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

表6.201８年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表9.201８年政府采購預(yù)算表

（詳表附后）

第三部分

201８年部門預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說明

一、201８年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

201８年收入預(yù)算為910.62萬元，其中：財(cái)政撥款701.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)208.97萬元。

201８年支出預(yù)算為910.62萬元，其中：基本支出445.65萬元，項(xiàng)目支出256萬元，其他支出 208.97萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況

201８年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為701.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款701.65萬元，上級轉(zhuǎn)移支付0萬元。

201８年財(cái)政撥款支出預(yù)算為701.65萬元，具體情況如下：

一般公共服務(wù)（類）支出701.65萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

201８年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為701.6

5— 7 —

萬元，比上年增長3.3%，主要是工資調(diào)整等，人員支出相應(yīng)增加，社會保障繳費(fèi)也相應(yīng)增加。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出445.65萬元，主要用于工資福利支出，離退休人員補(bǔ)貼，對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出，公務(wù)用車維護(hù)等。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出256萬元，主要用于項(xiàng)目支出。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況

本部門無政府性基金預(yù)算收入，2018年沒有使用政府性基金安排的支出。

（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況

2018財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算445.65萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)399.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)46.10萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托

業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算17萬元，其中：財(cái)政撥款安排

17萬元，財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，其他自有資金安排0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬元。

（二）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2018年，通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共26.48萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)21.48萬元；公務(wù)接待費(fèi)5萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加4.28萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)與2017年持平、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加4.28萬元、公務(wù)接待費(fèi)與2017年持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是日常公務(wù)活動多，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為24.95萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2017年 10月 31日，本部門共有車輛3 輛；單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0（臺、件、套）。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年，本機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位均沒有財(cái)政撥款安排的— 9 —

發(fā)展類項(xiàng)目，所以不涉及績效目標(biāo)設(shè)置。

（六）政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類有關(guān)情況

2018年，本部門支出910.62萬元，按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目區(qū)分：機(jī)關(guān)工資福利支出340.45萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出289.85萬元，機(jī)關(guān)資本性支出10萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助55.92萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.43萬元，其他支出208.97萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收

入、存款利息收入等。

六、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、— 12 —

保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二篇：2018年鄒城荒王陵管理所部門預(yù)算

2018年鄒城市荒王陵管理所部門預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

三、2018年收入預(yù)算表

四、2018年支出預(yù)算表

五、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

七、2018年政府性基金支出預(yù)算表

八、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

九、2018年政府采購預(yù)算表

十、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)文物旅游事業(yè)的法律、法規(guī)和政策；

（二）按照全市文物、旅游及行業(yè)管理要求做好文物保護(hù)工作；

（三）負(fù)責(zé)編制景區(qū)建設(shè)規(guī)劃、景區(qū)內(nèi)土地規(guī)劃，并組織實(shí)施和管理；

（四）制定景區(qū)文物旅游協(xié)調(diào)發(fā)展配套政策和實(shí)施細(xì)則；

（五）負(fù)責(zé)景區(qū)的宣傳、推介和招商引資等工作；

（六）負(fù)責(zé)對景區(qū)內(nèi)重點(diǎn)保護(hù)文物、重點(diǎn)傳統(tǒng)建筑和公共設(shè)施的日常管理以及景區(qū)旅游市場秩序管理工作；

（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理景區(qū)建設(shè)和發(fā)展過程中的相關(guān)問題；

（八）承辦上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

鄒城市荒王陵管理所部門預(yù)算包括：鄒城市荒王陵管理所（差額事業(yè)單位）。

第二部分

2018年部門預(yù)算表

表1.2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）表2.2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.2018年收入預(yù)算表 表4.2018年支出預(yù)算表 表5.2018財(cái)政撥款收支預(yù)算表

表6.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 表7.2018年政府性基金支出預(yù)算表 表8.2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

表9.2018年政府采購預(yù)算表 表10.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（詳表附后）

第三部分

2018年部門預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說明

一、2018年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算為89.05萬元，其中：財(cái)政撥款77.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.54萬元。

2018年支出預(yù)算為89.05 萬元，其中：基本支出84.55

萬元，項(xiàng)目支出4.5萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2018年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為77.51 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款77.51 萬元。

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為77.51 萬元，其中：文化體育與傳媒支出（類）77.51萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為 77.51

萬元，比上年增長10 %，主要是工資調(diào)整等，人員支出相應(yīng)增加，社會保障繳費(fèi)也相應(yīng)增加。具體情況如下：

文化體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出 77.51萬元，主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他支出。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況

2018財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算73.01 萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)66.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)6.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公

務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算5.7萬元，其中：財(cái)政撥款安排 0.7萬元，財(cái)政專戶管理資金安排 0 萬元，其他自有資金安排 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排5萬元。

（二）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2018年，通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

鄒城市荒王陵管理所2018年業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為6.7萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2017年 10月 31日，鄒城市荒王陵管理所共有車輛0輛；單位價(jià)值 100萬元以上大型設(shè)備0（臺、件、套）。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年，我單位沒有財(cái)政撥款安排的發(fā)展類項(xiàng)目，所以不涉及績效目標(biāo)設(shè)置。

（六）政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類有關(guān)情況

2018年，鄒城市荒王陵管理所支出89.05萬元，按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目區(qū)分：對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助76.2萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.3萬元，其他支出11.55萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……

等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第三篇：2018年萊西委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算

2018年萊西市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算 有關(guān)情況說明

一、概況

（一）單位職能

1、貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針、政策和省、市委有關(guān)工作部署，結(jié)合本市實(shí)際制訂貫徹意見；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查全市統(tǒng)戰(zhàn)工作；加強(qiáng)對統(tǒng)戰(zhàn)工作重大問題的協(xié)調(diào)處理和主要活動的組織協(xié)調(diào)。

2、負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派、工商聯(lián)和無黨派人士；協(xié)助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)；協(xié)調(diào)落實(shí)民主黨派參加政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的各項(xiàng)措施。

3、全面貫徹黨的宗教政策，保障公民宗教信仰自由，依法管理宗教事務(wù)；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、推薦工作。

4、組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全市對臺工作，開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。

5、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排和黨外后備干部隊(duì)伍建設(shè)；開展黨外知識分子的統(tǒng)戰(zhàn)工作以及統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外干部的培訓(xùn)工作；

6、指導(dǎo)工商聯(lián)及有關(guān)社團(tuán)組織工作。

7、組織開展全市非公企業(yè)的聯(lián)系與服務(wù)工作，負(fù)責(zé)建立企業(yè)家交流對接平臺，統(tǒng)一梳理企業(yè)的、意見和建議，建立交辦、回訪、答復(fù)和評價(jià)機(jī)制；組織開展企業(yè)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)教育；組織開展企業(yè)專題調(diào)研。

（二）機(jī)構(gòu)人員情況

正科級行政單位，核定行政編制7人，行政工勤事業(yè)編制1人，實(shí)有行政7人，行政工勤事業(yè)1人。2017年5月，經(jīng)市編委會審批，新成立了市非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心，隸屬于統(tǒng)戰(zhàn)部的股級全額撥款事業(yè)單位，核定編制5人，目前實(shí)有1人。

（三）部分預(yù)算單位構(gòu)成

萊西市委統(tǒng)戰(zhàn)部納入部門預(yù)算單位1個(gè)。

二、2018年部門預(yù)算情況說明

2018年預(yù)算收入253.17萬元，其中，財(cái)政撥款收入253.17萬元，與2017年相比，增加77.87萬元。

2018年預(yù)算支出253.17萬元。其中：

2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算196.28萬元，與2017年相比，增加69.38萬元，主要原因是2017年機(jī)構(gòu)職能增加，在職人員增加。

2018年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.89萬元,與2017年相比，增加0.59萬元，增加主要原因是2017年機(jī)構(gòu)職能增加，在職人員增加。

2018年部門管理的專項(xiàng)資金預(yù)算32萬元，與2017年相比，增加7.9萬元，主要原因是2017年機(jī)構(gòu)職能增加。

2018年，“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)為0元，與2017年持平。2018年，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)24.89萬元,主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

萊西市委統(tǒng)戰(zhàn)部

2018年2月9日

第四篇：共青團(tuán)江西委2018年部門預(yù)算

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

共青團(tuán)江西省委概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

共青團(tuán)江西省委概況

一、部門主要職責(zé)

共青團(tuán)江西省委是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)中國特色社會主義和共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是：領(lǐng)導(dǎo)全省共青團(tuán)工作；指導(dǎo)開展全省青少年的思想政治教育和精神文明建設(shè)、團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)干部、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；落實(shí)青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開展服務(wù)全省青少年學(xué)習(xí)成長、生產(chǎn)生活、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、社會交往等相關(guān)活動；指導(dǎo)和幫助省青聯(lián)、省學(xué)聯(lián)開展工作以及負(fù)責(zé)承辦省委和共青團(tuán)中央交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

2018年共青團(tuán)江西省委共有預(yù)算單位3個(gè),包括共青團(tuán)江西省委本級和2個(gè)二級預(yù)算單位(江西省希望工程服務(wù)中心、江西青年職業(yè)學(xué)院)。編制人數(shù)小計(jì)236人,其中：行政編制人數(shù)39人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)197人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)265人,其中：在職人數(shù)200人（包括行政在職人數(shù)37人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)163人），離休人數(shù)4人,退休人數(shù)59人,遺屬人數(shù)2人。在校學(xué)生4848人,其中：高等學(xué)校?？粕?899人，中等專業(yè)(職業(yè))學(xué)校、技校生949人。

第二部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年江西省團(tuán)委收入預(yù)算總額為10238.05萬元,較上年增加616.63萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4854.1萬元,較上年預(yù)算安排增加384.7萬元;事業(yè)收入3285萬元，較上年預(yù)算安排減少310萬元;其它收入30萬元，與上年持平;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2068.95萬元,較上年預(yù)算安排增加541.93萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2018年共青團(tuán)江西省委支出預(yù)算總額10238.05萬元,較上年增加616.63萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出6063.34萬元,較上年預(yù)算安排增加994.85萬元,其中：工資福利支出4749.94萬元,商品和服務(wù)支出887.01萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助425.96萬元，資本性支出0.43萬元。項(xiàng)目支出4174.71萬元,較上年預(yù)算安排減少378.22萬元,其中：商品和服務(wù)支出2642.64萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助157.72萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬元,資本性支出1294.35萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1187.08萬元,較上年預(yù)算安排減少20.71萬元，其中:行政運(yùn)行591.29萬元，較上年預(yù)算安排減少87.33萬元；一般行政管理事務(wù)396萬元，較

上年預(yù)算安排增加28.35萬元；事業(yè)運(yùn)行161.59萬元，較上年預(yù)算安排增加0.07萬元；其他行政團(tuán)體事務(wù)支出38.2萬元,較上年預(yù)算安排增加38.2萬元。教育支出8764.17萬元,較上年預(yù)算安排增加565.38萬元，其中:中專教育113.56萬元，較上年預(yù)算安排增加36.99萬元；高等職業(yè)教育8650.6萬元，較上年預(yù)算安排增加528.39萬元。文化體育與傳媒支出12萬元,較上年預(yù)算安排增加12萬元。社會保障和就業(yè)支出87萬元,較上年預(yù)算安排減少8.59萬元，其中:未歸口管理的行政單位離退休63萬元，較上年預(yù)算安排減少8.59萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24萬元,與上年持平。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61萬元,較上年預(yù)算安排增加 9.23萬元，其中:行政單位醫(yī)療45萬元，較上年預(yù)算安排增加 9 萬元；事業(yè)單位醫(yī)療 16 萬元，較上年預(yù)算安排增加0.23萬元。住房保障支出77.69萬元,較上年預(yù)算安排增加 10.21 萬元。其他支出49.11萬元，其中:用于教育事業(yè)的彩票公益金支出39.11萬元，較上年預(yù)算安排增加39.11萬元；其他支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出4749.94萬元,較上年預(yù)算安排增加1191.25萬元;商品和服務(wù)支出3529.65萬元,較上年預(yù)算安排增加403.81萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助583.68萬元,較上年預(yù)算安排減少378.5萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬元,較上年預(yù)算安排減少428萬元； 資本性支出1294.78萬元,較上年

預(yù)算安排增加286.07萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少458萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年共青團(tuán)江西省委財(cái)政撥款支出預(yù)算總額4854.1萬元,較上年預(yù)算安排增加384.7萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出1058.2萬元,較上年預(yù)算安排增加36.8萬元；教育支出3587.6萬元,較上年預(yù)算安排增加337.3萬元；社會保障和就業(yè)支出87萬元,與上年持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61萬元,較上年預(yù)算安排增加10.6萬元；住房保障支出60.3萬元,與上年持平。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出3412.1萬元,較上年預(yù)算安排增加220.69萬元,其中:工資福利支出2664.98萬元,商品和服務(wù)支出663.31萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.81萬元。項(xiàng)目支出1442萬元,較上年預(yù)算安排增加164.01萬元,其中:商品和服務(wù)支出748萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出80萬元,資本性支出614萬元。

（四）政府性基金情況

2018團(tuán)省委沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 887.01 萬元，比2017年預(yù)算增加157.22萬元，增長 21.54 %。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額581.34萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算240.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算340.84萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛7輛,均為一般公務(wù)用車，包括轎車4輛，商務(wù)車1輛，中大型客車1輛，其他車輛1輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金1672萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年共青團(tuán)江西省委“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排59.11萬元,其中:因公出國（境）費(fèi)20萬元，公務(wù)接待費(fèi)12.91萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.2萬元。較上年無增減變化。

第三部分

共青團(tuán)江西省委2018年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財(cái)政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》 七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：

指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（五）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指團(tuán)省委下屬職業(yè)學(xué)院用于開展高等職業(yè)教育活動方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指團(tuán)省委及下屬事業(yè)單位，未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指團(tuán)省委下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指團(tuán)省委及下屬事業(yè)單位人員按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（十）其它支出（類）其他支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指團(tuán)省委本級上年結(jié)轉(zhuǎn)用于開展未成年人校外活動場所培訓(xùn)活動的支出項(xiàng)目。

第五篇：江西委組織部2018年部門預(yù)算

江西省委組織部2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 第三部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責(zé)

省委組織部是主管全省黨建、干部和人才工作的省委組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央有關(guān)組織工作的路線、方針、政策；組織實(shí)施上級有關(guān)組織、干部工作的法規(guī)及黨員、干部管理規(guī)劃。研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，探索和指導(dǎo)基層組織中黨組織的設(shè)置和活動；加強(qiáng)和完善黨內(nèi)生活制度建設(shè)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作和黨建理論研究，主管黨員的管理和發(fā)展工作?？疾旄魇泻褪≈备鞑块T以及其他列入省委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子，提出調(diào)整、配備的意見和建議，辦理省管干部的任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)；備案審核和宏觀管理各級黨組織管理的干部；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。貫徹落實(shí)干部隊(duì)伍建設(shè)的政策，綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部、后備干部、婦女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作。指導(dǎo)和落實(shí)黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的制度。制訂干部教育培訓(xùn)的規(guī)劃和有關(guān)制度，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查全省干部教育培訓(xùn)工作，組織省管干部和一定層次中青年后備干部的培訓(xùn)。檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)人才工作；檢查落實(shí)人才政策；選拔管理省管優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)拔尖人才等。

二、部門基本情況

2018年江西省委組織部共有預(yù)算單位2個(gè),包括江西省

委組織部本級和1個(gè)二級預(yù)算單位,編制人數(shù)小計(jì)161人,其中：行政編制人數(shù)112人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)18人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)31人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)171人,其中：在職人數(shù)小計(jì)136人,包括行政在職人數(shù)102人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)14人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)20人,離休人數(shù)小計(jì)2人,退休人數(shù)小計(jì)29人,遺屬人數(shù)4人。

第二部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況

2018年江西省委組織部收入預(yù)算總額為13853.12萬元,較上年增加8670.67萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入3967.8萬元,較上年預(yù)算安排增加92.1萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入9093.8萬元,較上年預(yù)算安排增加9093.8萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)587.33萬元,較上年預(yù)算安排減少719.42萬元;財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余204.19萬元,較上年預(yù)算安排增加204.19萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2018年江西省委組織部支出預(yù)算總額為13853.12萬元,其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出11982.48萬元,較上年預(yù)算安排增加9980.32萬元,包括：工資福利支出3967.15萬元,商品和服務(wù)支出6821.57萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助470.71萬元,其他資本性支出723.05萬元,項(xiàng)目支出1870.64萬元,較上年預(yù)算安排減少1309.65萬元,其中：商品和服務(wù)支出1719.84萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.8萬元,其他支出139萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出13456.17萬元,較上年預(yù)算安排增加8641.91萬元;社會保障和就業(yè)支出198萬元,較上年預(yù)算安排一致;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出139萬元,較上年預(yù)算安排增加31萬元;住房保障支出59.95萬元,較上年預(yù)算安排減少2.24萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出3967.15萬元,較上年預(yù)算安排增加2567.96萬元;商品和服務(wù)支出8541.41萬元,較上年預(yù)算安排增加5193.4萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助482.51萬元,較上年預(yù)算安排增加84.48萬元;資本性支出723.05萬元,較上年預(yù)算安排增加723.05萬元;其他支出139萬元，較上年預(yù)算安排增加139萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2018年江西省委組織部財(cái)政撥款支出預(yù)算總額3967.8萬元,較上年預(yù)算安排增加92.1萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出3598.7萬元,社會保障和就業(yè)支出198萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出139萬元,住房保障支出32.1萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出2497萬元,較上年預(yù)算安排增加563.1萬元,包括:工資福利支出1856.49萬元,商品和服務(wù)支出514.21萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.3萬元,其他資本性支出20萬元,項(xiàng)目支出1470.8萬元,較上年預(yù)算安排減少471萬元,包括:商品和服務(wù)支出1320萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.8萬元,其他支出139萬元。(四)政府性基金情況

2018年江西省委組織部沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算320.38萬元，比2017年預(yù)算減少18.76萬元，下降5.53%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額749萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算239萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算510萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛15輛,其中,一般公務(wù)用車15輛。(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金1089萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年江西省委組織部“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排169萬元,其中: 因公出國（境）費(fèi)100萬元,與上年預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)接待費(fèi)30萬元,比上年減少18萬元, 主要原因是：公務(wù)接待活動減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬元,比上年增加10.4萬元, 主要原因是：公務(wù)用車使用年限長，維護(hù)費(fèi)用增加。

第三部分

江西省委組織部2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財(cái)政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》 六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。