第一篇：營銷采購生產(chǎn)之流程管理

《公司主體部門之操作流程與主要任務(wù)》

宗旨: 厘清部門之職責(zé)，整合公司之資源，提高效率，減低成本，分工合作，協(xié)同作戰(zhàn)，將公司的經(jīng)營和生產(chǎn)工作，能盡早地步入一個良性的制度化的管理體系。

(一)營銷部門之操作流程與主要任務(wù)

1)代表公司收到客戶的訂單；

2)協(xié)同開發(fā)部對訂單的單價和裝柜數(shù)量進行核對； 3)將已核對的訂單交由公司總經(jīng)理確認； 4)將已確認的訂單分發(fā)給采購部和生產(chǎn)部；

5)將按照經(jīng)生產(chǎn)部確認的《生產(chǎn)進度與出貨安排表》，報出貨時間給客戶以及其他相關(guān)部門；

6)根據(jù)《生產(chǎn)進度與出貨安排表》和生產(chǎn)部門的包裝入倉情況，確定報關(guān)報檢以及船務(wù)工作的安排；

7)每一星期須將已出貨的發(fā)票交由公司財務(wù)部，并注明貨款到期時間； 8)每月底須將該月所有的出貨情況整理好交公司總經(jīng)理和財務(wù)副總經(jīng)理； 9)客戶的任何投訴應(yīng)第一時間匯報公司總經(jīng)理，并在其授權(quán)下通知相關(guān)部門的負責(zé)人共同處理好投訴事宜； 10)公司交辦的其他事宜；

(二)采購部門之操作流程與主要任務(wù)

1)根據(jù)營銷部的訂單和生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃制定《材料供應(yīng)計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后交生產(chǎn)部和營銷部備查；

2)按照《材料供應(yīng)計劃表》需求，結(jié)合市場的調(diào)研和對供應(yīng)商的了解，擬定《采購訂單》并報請總經(jīng)理審批核準(zhǔn)，予以嚴(yán)格執(zhí)行；

3)按照《材料供應(yīng)計劃表》檢查每天的到料、備料、供料的具體情況； 4)根據(jù)木材材料或半成品部件到廠的情況和生產(chǎn)計劃，安排備料車間的每天的備料計劃并要檢查其落實情況；

5)規(guī)劃和盤點各材料倉庫的到料數(shù)量和質(zhì)量，以及部件備料的數(shù)量和質(zhì)量之狀況； 6)重點統(tǒng)計和分析木材材料的采購成本和使用成本，每一個星期都要有一個成本分析總結(jié)交公司總經(jīng)理和財務(wù)副總經(jīng)理備查； 7)公司交辦的其他事宜；

(三)生產(chǎn)部門之操作流程與主要任務(wù)

1)根據(jù)營銷部提供的訂單計劃及其交貨日期，合理制定《生產(chǎn)安排表》； 2)將《生產(chǎn)安排表》初稿交采購部確定材料供應(yīng)計劃；

3)按照采購部提供的《材料供應(yīng)計劃》重新調(diào)整好《生產(chǎn)進度與出貨安排表》，交公司總經(jīng)理和營銷部備查；

4)每天須將入倉數(shù)量、產(chǎn)品（部件）名稱等信息（即《成品入倉單》）傳遞給營銷部，便于其業(yè)務(wù)方面的安排；

5)嚴(yán)格按照《生產(chǎn)進度與出貨安排表》督促和檢查各生產(chǎn)部門每日完成的狀況，對于生產(chǎn)或材料或品質(zhì)方面的異常之問題，要在不影響出貨安排的前提下，及時予以調(diào)整或跟催或改進； 6)公司交辦的其他事宜；

(四)采購部門和生產(chǎn)部門管轄的范圍

1)采購部直屬總經(jīng)理進行管理，下轄木材、五金、油漆、包材等倉庫和備料車間（原A車間）的日常管理工作。采購部的工作重點是如何控制好公司的采購成本和材料的使用成本。材料能否及時到位和成本控制超標(biāo)與否，是考核采購部門工作成效的兩個重要指標(biāo)； 2)生產(chǎn)部直屬總經(jīng)理進行管理，下轄白身木加工車間（原B車間和車枳組）、細作車間（原C車間）、油漆車間、包裝組。工作的重點是保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。不良品率的控制和進度完成的狀況以及生產(chǎn)成本是否超標(biāo)，是考核生產(chǎn)部工作成效的三個重要指標(biāo)；

(五)資材部門之操作流程與主要任務(wù)

1)收到營銷部的訂單后，負責(zé)核對其價格和裝柜數(shù)量正確與否；核對后，將結(jié)果反饋給營銷部；

2)根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理確認的正式訂單，要向采購部門提供正確的全面的《材料清單》，以便于其制定采購計劃；

3)根據(jù)總經(jīng)理確認的正式定單，要向生產(chǎn)部門提供正確的《生產(chǎn)工藝圖紙》和《生產(chǎn)工藝要求》，以便于其安排生產(chǎn)計劃； 4)對于營銷部門提出的新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品的樣板的制作以及產(chǎn)品的報價，須按照要求的時間予以完成；產(chǎn)品的報價必須經(jīng)總經(jīng)理核定后由總經(jīng)理統(tǒng)一口徑對外報價； 5)妥善保管好客戶來樣和工廠的對樣，特別是經(jīng)客戶確認的樣板的保存；不得允許任何人私自拿取公司的樣品；

6)全面跟蹤和管理木材以外的材料之使用成本，嚴(yán)格控制材料的超標(biāo)使用。每一個星期都要有一個成本分析總結(jié)交公司總經(jīng)理和財務(wù)副總經(jīng)理備查； 7)公司交辦的其他事宜；

(六)品管部門之操作流程與主要任務(wù)

1)收到生產(chǎn)部制定的《生產(chǎn)進度與出貨安排表》后，立即著手制定相對應(yīng)的《產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)要求》，詳細列明每一款產(chǎn)品、每一個部件的生產(chǎn)品質(zhì)要求和品質(zhì)檢查要點； 2)將《產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)要求》以書面的形式發(fā)放給營銷、生產(chǎn)、資材、采購以及生產(chǎn)線的品檢人員；

3)所有來料入倉前，不論是何種采購方式，都要進行必要的來料檢驗（木材的來料檢驗另行規(guī)定辦法）。無品質(zhì)部檢驗的商品一律不得入倉；

4)落實日常生產(chǎn)線的首件檢和巡檢、抽檢工作，對于現(xiàn)場生產(chǎn)或/和部門交接中的不良品，要立即予以不良品標(biāo)示并責(zé)令相關(guān)部門予以處理；

5)對于報廢品的鑒定和處理，一定要由品管部經(jīng)理簽字方可生效；對于異常報廢，品管部經(jīng)理要第一時間向總經(jīng)理報備；

6)須向總經(jīng)理提供每月的品質(zhì)管控的總結(jié)報告，并對品質(zhì)失敗成本做出一個統(tǒng)計和分析，提出品質(zhì)改善方案與措施；

7)配合營銷部門處理客戶的質(zhì)量投訴，向營銷部門提供出合理的《品質(zhì)糾錯報告》，以供其向客戶提出投訴的處理方案； 8)公司交辦的其他事宜；

本流程之規(guī)定為公司級別文件，請相關(guān)各部門遵照執(zhí)行。如在執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)需要補充或完善的地方，請直接反映到總經(jīng)理處。經(jīng)總經(jīng)理同意后，予以修改并再行公布執(zhí)行。

2012年9月12日

第二篇：采購流程及采購流程管理

采購流程及采購流程管理

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采購流程

一，下單：

1.一般情況下，采購人員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數(shù)量。

2.分析缺料信息是否合理，再將訂單下給供應(yīng)商，訂單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量，單價，金額，計劃到貨日期。

3.采購審核員按照具體情況進行訂單審核

4.訂單FAX給客戶以后，采購人員需要與客戶核對采購信息，同時要求簽字回傳。

采購流程

二，跟催：

采購訂單完畢以后，采購人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復(fù)核對到貨日期直至材料到達我公司。

采購流程

三，入庫：

一）.實物入庫：

收貨員收材料之前需核對供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息：供應(yīng)商名稱，訂單號，存貨編碼，數(shù)量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求采購人員意見是否可以收下。

二）.單據(jù)入庫：

采購人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫訂單號和數(shù)量比較混亂。

采購流程

四，退貨：

采購填寫退貨單，進行訂單退貨。

五，對帳：

一），月結(jié)表：

每個月月初，各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司，采購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結(jié)表。

目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處：無訂單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

二），增值稅發(fā)票：

校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。

在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于訂單金額，特指一張訂單只有一種材料的情況。

六，付款：

按照付款周期編制付款計劃，安排付款。

詢價采購是指對幾個供貨商(一般至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。采購流程

之 詢價采購工作流程

詢價采購流程

一、詢價準(zhǔn)備、計劃整理。采購代理機構(gòu)按照政府采購執(zhí)行計劃，結(jié)合采購人員的急需程度和采購物品的規(guī)模，編制月度詢價采購計劃。、組織詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二，以隨機方式確定。詢價小組名單在成交結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。、編制詢價文件。詢價小組按照政府采購有關(guān)法規(guī)和項目特殊要求，在采購執(zhí)行計劃要求的采購時限內(nèi)擬定具體采購項目的采購方案、編制詢價文件。、詢價文件核對。詢價文件在定稿前需經(jīng)采購人核對。、收集信息。按照采購物品或服務(wù)等特點，通過查閱供應(yīng)商信息庫和市場調(diào)查等途徑進一步了解價格信息和其他市場動態(tài)。、確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組通過隨機方式從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，同時向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

詢價采購流程

二、詢價、詢價時間告知市招標(biāo)辦、資金管理部門等有關(guān)部門。、遞交報價函。被詢價供應(yīng)商在詢價文件限定的時限內(nèi)遞交報價函，工作人員應(yīng)對供應(yīng)商的報價函的密封情況進行審查。、詢價準(zhǔn)備會。在詢價之前召集詢價小組召開詢價預(yù)備會，確定詢價組長，宣布詢價步驟，強調(diào)詢價工作紀(jì)律，介紹總體目標(biāo)、工作安排、分工、詢價文件、確定成交供應(yīng)商的方法和標(biāo)準(zhǔn)。、詢價。詢價小組所有成員集中開啟供應(yīng)商的報價函，作報價記錄同時簽名核對，按照符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，按照詢價文件所列的確定成交供應(yīng)商的方法和標(biāo)準(zhǔn)，確定一至二名成交候選人同時排列順序。、詢價報告。詢價小組必須寫出完整的詢價報告，經(jīng)所有詢價小組成員及監(jiān)督員簽字后，方為有效。詢價采購流程

三、確定成交商、采購人按照詢價小組的書面談判報告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。當(dāng)確定的成交人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同，采購人可以依序確定其他候選人為成交人。采購人也可以授權(quán)詢價小組直接確定成交人。、成交通知。成交人確定后，由采購人向成交人發(fā)出《成交通知書》，同時將成交結(jié)果通知所有未成交的供應(yīng)商。、編寫采購報告。詢價小組應(yīng)于詢價活動結(jié)束后二十日內(nèi)，就詢價小組組成、采購過程、采購結(jié)果等有關(guān)情況，編寫采購報告。

采購流程

知識

1、盡量收集多一點產(chǎn)品信息：我不熟悉這個產(chǎn)品，但是我會盡我最大的努力尋找懂得這個產(chǎn)品信息的人，從別人那去學(xué)到自己本來不知道的東西。那怕是一絲絲信息都算是學(xué)習(xí)和進步。

采購流程

知識

2、做事情要有條理：我基本上會每天記錄下來，我所做過的工作，處理的事，對沒有處理好的事，要求次日，或緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。

采購流程

知識

3、工作有計劃：在每一天結(jié)束前我會在頭腦里打旋我什么事沒完成，明天的主要事情是什么，做個計劃。很重要的，或事情較多，我會記錄下來，逐個處理。

采購流程

知識

4、學(xué)會主動與人溝通：經(jīng)常與車間，倉庫，打樣車間、品質(zhì)的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

采購流程

知識

5、對工作的難點重點要有總結(jié)：對工作中的難點，事后盡量做個簡短的書面總結(jié)便于自己以后總結(jié)經(jīng)驗。要求廠家處服務(wù)處理事得交書面說明。

采購流程

知識

6、盡量做好工作總結(jié)：對所做的工作，每個月至少做個簡短的總結(jié)。從工作量、工作內(nèi)容、完成事項，要事處理，問題解決，工作失誤，工作計劃等方面做個簡短的總結(jié)。

采購流程

知識

7、做好供應(yīng)商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題，讓其感受有壓力又有動力。

采購流程

知識

8、要持續(xù)對訂單的跟蹤：工作要有責(zé)任心，要嚴(yán)謹，要主動出擊，不要寄希望于供應(yīng)商肯定沒有問題，要及時做好跟催工作，要分析供應(yīng)商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風(fēng)險或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統(tǒng)計，及配合相關(guān)部門做好工作。

采購流程

知識

9、問題處理：反應(yīng)要快，匯報要及時、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，同時能與供應(yīng)商做個合適的談判結(jié)論。

采購流程

知識

10、職業(yè)習(xí)慣：要讓自己有一個好的職業(yè)習(xí)慣，有成本概念，有利潤思維，有風(fēng)險意識、有統(tǒng)籌能力、有交流溝通好習(xí)慣。這些都有助于自己向一個更優(yōu)秀的采購靠近，做一名真正優(yōu)秀的采購人員。

采購人員，在進行業(yè)務(wù)聯(lián)系時，打業(yè)務(wù)電話的要點。

1、想好打電話的目的是什么？是詢價、是講價、是訂價、是分析市場變化等。

2、組織好自身談話內(nèi)容的概要，做到談話流暢，語言豐富，用語專業(yè)，親切自然大方，熱情大度。

3、對供應(yīng)商所銷售的這個品種及其它供應(yīng)商（同種產(chǎn)品）的信息要了解，以此好回應(yīng)對方的談話。

4、要記住對方所銷售這個品種現(xiàn)在的大約價格，及你上次所訂購價格，或上次你報給對方你購的價格及你虛擬報給對方的價格。

5、在關(guān)心業(yè)務(wù)的同時，不妨多給予客戶出了業(yè)務(wù)關(guān)心外，工作身體等也做個善意問侯。

6、對新客戶多介紹同時展示一下自己公司的實力和優(yōu)勢等。

常用物料降價如何采購？

如果你是一名采購人員，接到一個客戶來電，對方的報價比上次報價更低了。此時的你接下來會做些什么工作？要確保做好這個品種的采購工作，為企業(yè)降低采購成本！首先應(yīng)意識到此物料行情下降，價格下滑。接下會做如下事：、證實信息的準(zhǔn)確性。具體就是去詢問你所掌握的所有供此貨的供應(yīng)商，給他們以溝通方式的形式告知對方別人給你報價，如何如何的合適，價格降了?？此麄兊姆磻?yīng)。

2、以訂貨的形式，強壓價談價，查知真實情況。如果真降了，沒有不想有貨不做點降價表示出貨的商人。

3、找尋此物料的前生原材料，從網(wǎng)上，從前生原材料的商家去查實是否有降。

4、證實物料價格真是降了。就得做到要這些天勤詢價，講價，了解行情走勢，做到需貨時能購到最低的價格。

5、如果你暫時不需要這種物料，你也千萬別放松警惕，有很多時侯會出現(xiàn)在降價期間你沒購進價格又因某些原因而回升喲！你做采購的要是錯過這種時機購貨那就是你的失責(zé)。采購應(yīng)該有覺察物料降中見漲的征兆。

6、勤看報表，了解庫存量，少購貨，緩購貨，保持最低庫存量。

7、越是降價時期采購人員應(yīng)該更有信心購得更低的價格。越是降價，越要講價還價，壓價力度要加大，這時你完全可以這樣規(guī)勸你的供應(yīng)商：

今天你這個價格不賣給我，別人先做了，說不定過兩三天你的物料還沒找到出路，價格比這個降得更低。沒有不心動的。

常用物料漲價如何購買？

采購最基本的職責(zé)就是保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量，和供應(yīng)商的售后服務(wù)跟得上公司需要的前提下，能購得物美價廉的產(chǎn)品。最有能力體現(xiàn)的就是能把握好采購的度，能做好行情降價和漲價的物料供應(yīng)。在大起大落的環(huán)境中能為公司降低直接原材料成本，搏得自己的產(chǎn)品多占領(lǐng)市場份額的機會，就是優(yōu)秀的采購。漲價的征兆：

1、你打電話給供應(yīng)商了解情況，供應(yīng)商表現(xiàn)出惜售的狀態(tài)。

2、有經(jīng)常給你打電話詢訂單的供應(yīng)商家（有長期業(yè)務(wù)的商家具有代表性）。近段時間變得在你的電話鈴聲中消失了。

3、你要訂單，不是價格沒給到位，對方對你的需貨量打折的情況下。

4、你供應(yīng)商對你大叫前生原材料漲得很多，或有什么意外情況，導(dǎo)致某一種市場走俏的原材料不能生產(chǎn)，或減少。等很多情況下，可能物料要漲價的局勢比較大，你作為一名采購人員就是密切關(guān)心行情動態(tài)了。證明有漲，要做好如下準(zhǔn)備工作。

1、分析現(xiàn)在行情漲，是你公司用量的淡季還是旺季，淡季有用就行，不給生產(chǎn)斷貨，旺季就得確保此時的低成本購進。

2、分析出漲價的具體原因：這種漲勢會不會導(dǎo)致求大于供，有沒有人為炒作，就是前生原材料緊張，能緊張多久。還波及的范圍有多大，受不受國際因素的影響，與石油，人民幣的兌付等問題關(guān)聯(lián)有多大等到。

3、只有從根本找準(zhǔn)的漲勢的原因，才能對癥想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，當(dāng)然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所覺察的情況下，先與信息不好，或?qū)δ愎竞献骱芎玫目蛻羰种匈徤弦粨?dān)貨。這時你可以稱你公司的用量加大，什么的，以能購得多點好，最好是價格不漲，或稍有表示。抓住時機，漲價時有時是需要分秒必爭的。

5、漲價要沉得住氣，不要一聽供應(yīng)要調(diào)價，馬上就不知所措，或者說有的緊跟其上。要靈活運用，多家訂購，越俏的貨，越不能在一家做，萬一供應(yīng)商因為特別的原因推辭送貨，或不送，到時急得人是你，賣了高價賺錢的是供應(yīng)商。

6、漲價時訂購一定有必要采取多項選擇，不要讓你對供應(yīng)商的信任導(dǎo)致你需要的產(chǎn)品遲遲不能到庫，越是漲價，供應(yīng)商的前生材料還是緊，說不定供應(yīng)不可能在你這拿了訂單，但是你可能對自己能不能購上原材料心中一點底都沒有。這也很正常。你不耗不起與他們賭或者說事后來處理的，為此越是行情不正常，采購人員越要警惕小心。一顆紅心多手準(zhǔn)備，勝多失少。

成功采購人員需具備七大要素

1.操守廉潔：

面對各種供貨商，有些供貨商總會想辦法以金錢或其它方式來誘惑采購人員，以達其銷售目的。采購人員若無法把持，可能不自覺掉入供貨商的陷井，而不能自撥，進而任由供貨商擺布，到底人類對財富之欲望是無止境的。有一句名言，很值得我們參考，那就是：“做事可以失敗，做人不可失敗?！蔽覀兩钚糯蟛糠值牟少徣藛T都能潔身自愛，否則紙包不住火的，不應(yīng)得之財富終會被曝光，這種人必遭公司與社會唾棄，而惹致個人身敗名裂。

2．掌握市場：

流通業(yè)是將各種民生消費品賣給最終消費者的產(chǎn)業(yè)，故商品種類繁多，且日新月異，采購人員必須努力透過各種管道及方式（包含檢討賣場人員的建議與反應(yīng)，因為他們最接近客戶），了解市場之需要及趨勢，而非坐井觀天，如井底之蛙，自以為秀才不出門，能知天下事，究竟市場的變量太多，我們應(yīng)盡量利用一切資源，掌握它們，做好知已知彼，則必能百戰(zhàn)百勝。

3．精打細算：

有一商場名人曾說：“會賣不如會買”，這句話在流通業(yè)已成為至理銘言，這句話的意思是：賣場人員若因為商品不對，或價格太貴，使再大的勁，也不如采購人員選對商品，又買到便宜的價錢，來得更輕松，因為顧客的眼睛是雪亮的，如果被倉庫賣場人員說服買下該件商品，事后發(fā)現(xiàn)被騙，他是不會再光顧的。采購人員必須能精打細算，供貨商雖然犧牲了一點利潤，但若銷售量增加，供貨商還是喜歡與這種采購人員或公司來往的。

4．積極認真：

現(xiàn)代流通業(yè)講求的是速度及效率，否則就被淘汰出局，采購人員以積極認真的態(tài)度來工作，將可使本公司的商品能適時適地的推出，符合賣場的需要。與賣場的溝通更須要此種工作態(tài)度。

5．創(chuàng)新求進：

商場如戰(zhàn)場，不進則退，輸家可能成為羸家，贏家也可能變成輸家。流通業(yè)尤其需要采購人員能有創(chuàng)新（非標(biāo)新立異）的思考力，力求突破現(xiàn)狀，隨時以新點子或創(chuàng)意來改善個人的工作方法與效率，同時在商品組合方面也應(yīng)力求創(chuàng)新，如此成功才可確保。

6．適應(yīng)性強：

采購是個機動性很高的職位，對市場及供貨商均須隨時掌握，開發(fā)新的商品或供貨商也是采購的重要職責(zé)之一，故東奔西走，甚至遠赴國外采購有時也是必要的。采購人員因此必須有很強的適應(yīng)性，能夠適應(yīng)不同的環(huán)境、地區(qū)、或國家，否則一直坐在辦公室是不可能把工作做好的。身為采購對其所負責(zé)之利潤預(yù)算負全責(zé)，其壓力可想而知，采購更必須能適應(yīng)此壓力。這是一項勞心勞力的工作，勞心指竭盡腦筋把工作做好的付出，勞力指輾轉(zhuǎn)各地體力負荷，要做好采購的工作，須事先有此心理準(zhǔn)備。

7.團結(jié)合作：

表面上采購工作似乎是單獨作業(yè)，但人不可能脫離群居而單獨生活，采購人員也不可能脫離公司的整體作業(yè)，采購必須與同事和諧共處，彼此合作，互相支持，采購的工作才可無往不利。身為采購應(yīng)去除本位主義或獨善其身的意識，凡事應(yīng)以公司大局為重，待人處事，尤須注重團隊的合作，同時以公司的利益為前提。團結(jié)生力量，這是很容易懂的，我們揮公司的整體的力量，與競爭對手在市場上一爭長短。覆巢之下無完卵，公司全體每一位同事都應(yīng)有此憂患意識.共 1 頁 新手采購人員，剛進公司最主要的是要了解三個流程：

一、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的流程

任何涉及到采購的公司，其部門相對來說都比較完善，如果貴公司有ISO質(zhì)量體系，那么公司生產(chǎn)經(jīng)營活動流程基本上可以在ISO的程序體系里進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)和了解，這就比較全面了。隨著物流成本及市場競爭的加劇，對采購等前置作業(yè)活動的質(zhì)量要求和時間要求越來越高。要求采購人員不僅僅要了解自己的采購業(yè)務(wù)知識，更要了解生產(chǎn)工藝及經(jīng)營活動的相關(guān)知識。

我們按普通的生產(chǎn)經(jīng)營活動：即涉及到業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部、物料部、質(zhì)量部等幾個部門的簡單流程，基本上是這樣運作的。

首先業(yè)務(wù)部接單（或公司下單），生產(chǎn)部、技術(shù)部及采購部共同確定各自負責(zé)的相關(guān)資料，如生產(chǎn)部要確定上線期及交貨期，技術(shù)部要確定相關(guān)的樣品、工藝制單及材耗，采購部要確定物料到公司的時間。以上幾個部門核對好了后，還要反饋至業(yè)務(wù)或公司，由相關(guān)人員進行審核成本及相關(guān)的時間，同時與客戶取得聯(lián)系（或公司相關(guān)負責(zé)人員），獲得核對后，迅速將相關(guān)信息反饋至技術(shù)部、采購部及生產(chǎn)部。各部門按原定核對資料進行計劃安排同時執(zhí)行。

二、采購作業(yè)流程

在物料采購活動中，采購部門要按部門內(nèi)采購操作流程，進行合格供應(yīng)商刷選、采購資料內(nèi)容傳遞告知給相關(guān)合格供應(yīng)商同時要求其反饋相關(guān)物料質(zhì)量及報價信息，然后采購人員進行比價和議價，同時最終確定物料供應(yīng)商，傳遞采購訂單合同。采購人員按照即定的合同要求對供應(yīng)商進行跟蹤，保證保質(zhì)保量按時將物料供應(yīng)到位。供應(yīng)商按指定倉位將物料運送至物料部后，物料部要取部分物料樣送至質(zhì)檢部進行進料檢驗（小公司由采購人員進行檢驗），或由物料部向質(zhì)檢部或相關(guān)采購人員發(fā)出進料檢驗通知。質(zhì)檢部對進料檢驗后要迅速將相關(guān)質(zhì)量信息反饋至采購人員，采購人員按照物料質(zhì)量情況對物料進行進倉、退貨或特采等處理決定。每采購一批物料都要對相關(guān)的供應(yīng)商供貨的質(zhì)量、交期及相關(guān)合作事項進行評價同時在各供應(yīng)商檔案留檔，以備后查及對供應(yīng)商的定期評審篩選。

三、個人崗位作業(yè)流程

一般情況下，新人到了新崗位后，要對本部門或公司的運作流程有全面和系統(tǒng)的了解是很困難的，基本上也只是了解個大概的流程，所進行的工作任務(wù)主要是一些簡單的事務(wù)。那么針對這些簡單的事務(wù)處理，一般情況下一個公司或部門都有其內(nèi)部日常事務(wù)的處理流程，個人一旦清楚自己每天的工作內(nèi)容后，就可以按照工作內(nèi)容設(shè)計其流程。

那么個人作業(yè)流程如何設(shè)計呢？

既然是一個正常運作的公司，其事務(wù)流程都有一套即定的或默認的程序。這就要求新人到新崗位工作后，必須多問、多看、多想。

多問：每接到一個新的工作任務(wù)后，你要問按什么樣的流程操作，可以參考哪些案例或即定程序，需要與哪些部門或單位聯(lián)系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人匯報溝通協(xié)調(diào)。

多看：工作間隙，可以看一下別的同事，有沒有和你工作內(nèi)容類似的，如果有那么他們是按什么樣的流程工作的；自己業(yè)務(wù)稍熟悉后，也可以看別的同事每天都會有哪些其他工作內(nèi)容，他們的工作內(nèi)容是如何進行的。這樣就可以通過同事，及一些經(jīng)驗豐富的工作人員身上學(xué)習(xí)到更多知識。

多想：做任何工作，都要想為什么這樣做，有沒有更簡便的方法，這樣才能不斷提出創(chuàng)新，現(xiàn)在市場競爭環(huán)境下，具有創(chuàng)新能力的人才在競爭中才更具有競爭力。

還有最重要的一點就是：對物料一定要深入地了解，性能、質(zhì)量、成本等很關(guān)鍵，我僅按一般流程給各位采購新手以指導(dǎo)參考，其他對物料要求、檢測事項還是希望能。

第三篇：飯?zhí)霉芾砑安少徚鞒?/a>

飯?zhí)霉芾磙k法 目的

為加強員工食堂管理，提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量，結(jié)合公司實際情況特制定本辦法。2 范圍

本辦法適用于公司食堂及就餐員工 就餐辦法

3．1公司員工就餐時可使用食堂提供的餐具或自帶餐具。

3．2就餐時間早餐8：30、中餐時間12：00、晚餐時間18：30、夜宵時間22：30 4 就餐人員守則

4．1就餐人員應(yīng)尊重食堂工作人員的勞動，做到文明就餐。4．2餐廳內(nèi)不得吸煙、隨地吐痰、大聲喧嘩。

4．3愛護餐廳的公共設(shè)施及公物，飯菜及餐具不得帶出餐廳，不得隨意搬動及損壞餐桌。4．4自覺遵守就餐秩序，按先后順序排隊打飯，不得擁擠、插隊、起哄。

4．5講究衛(wèi)生，自覺保持餐廳的整潔，不得將飯菜湯等灑潑在餐桌、椅、地上，殘余飯菜應(yīng)倒入指定的容器里，餐具清洗后放在指定的存放處。食堂工作人員管理

5．1食堂工作人員要牢固樹立服務(wù)意識，保質(zhì)保量地完成本職工作。5．2工作時間內(nèi)工作人員須衣著整潔，禁止穿拖鞋。5．3在工作過程中，要愛惜餐廳用具、設(shè)備。

5．4工作人員不得留長發(fā)，染指甲，一年檢查一次身體（指定醫(yī)院），餐廳工作人員不遲到、不早退、不無故離崗。

5．5應(yīng)保證準(zhǔn)時開飯，并在開飯五分鐘前做好一切準(zhǔn)備。

5．6廚師要定期向用餐人員征求有關(guān)飯菜質(zhì)量、口味、服務(wù)態(tài)度、衛(wèi)生等方面的意見、自覺接受員工監(jiān)督。

5．7認真貫徹《食品衛(wèi)生法》，把好病從口入關(guān)，生食和熟食分開、食品和原料分開、防止污染，防止腸道傳染病，杜絕食物中毒的發(fā)生。

5．8提高警惕，搞好安全衛(wèi)生工作，非廚房工作人員不得入內(nèi)，禁止傳染病入內(nèi)。

5．9下班前檢查是否關(guān)閉水龍頭、電源、密切注意汽閥的情況，防止液化氣泄露，汽瓶應(yīng)遠離電源等。

5．10廚師上班實行輪班制，早晚班半個月輪一次，早班廚師負責(zé)買菜、早餐、中餐、中餐送飯，晚班廚師負責(zé)晚餐、夜宵和夜宵送飯，廚師每人每月可調(diào)休兩天，另一廚師負責(zé)早班和晚班工作。6 廚房衛(wèi)生管理

6．1 食堂餐飲具使用前必須清洗、消毒，餐飲具所使用的洗滌、消毒劑必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。未經(jīng)消毒的餐飲具不得使用。消毒后的餐飲具必須存放在餐飲具專用保潔柜內(nèi)。已消毒和未消毒的餐飲具應(yīng)分開存放，餐飲具貯存柜上應(yīng)有明顯標(biāo)記。6．2餐飲具保潔柜應(yīng)當(dāng)定期清洗，保持潔凈。對刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗凈，保持清潔。6．3禁止加工使用變質(zhì)和過期食品。6．4垃圾要入桶蓋好，及時清理處運。

6．5積極消滅四害，及時噴藥、拍打，消滅蒼蠅、蟑螂、老鼠等蟲害。餐費的繳納和使用

7．1在職員工如需在公司食堂就餐定于每月15日交納餐費300元（每天10天的標(biāo)準(zhǔn)），新入職人員如需在公司食堂就餐于就餐當(dāng)日交納伙食費。每天10元餐費標(biāo)準(zhǔn)，白班人員提供中餐和晚餐，夜班人員提供晚餐、夜宵和次日早餐。

7．2廚師采購食品需做好記錄，將采購物品名稱、數(shù)量、單價，每天報公司指定飯?zhí)霉芾韱T，由飯?zhí)霉芾韱T做好臺帳明細，每周公布一次。食品采購、庫存的衛(wèi)生要求

8．1要嚴(yán)格把好食品采購關(guān)。食堂采購人員必須到持有衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位采購食品，并按照國家有關(guān)規(guī)定及時索證；對食品采購場所，要相對固定，特別對米、面、油等大宗食品，應(yīng)面向社會，多方考察，定點采購，確保質(zhì)量。禁止采購霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常，以及超過保質(zhì)期限、不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品等不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。

8．2 食品貯存應(yīng)當(dāng)分類、分架，離地存放，定期檢查，及時處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品。食品貯存場所禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。用于保存食品的冷藏設(shè)

備，必須貼有標(biāo)志，生食品、半成品和熟食品應(yīng)分柜存放。

8．3采購流程

第四篇：食堂采購管理流程

食堂采購監(jiān)督管理流程

一、目的：為了規(guī)范員工食堂原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤服務(wù)水平特制定本流程。

二、適用范圍：本流程適用于員工食堂原料和日耗品采購全過程。

三、職責(zé)：行政人事部負責(zé)本流程的制定與實施；

財務(wù)部負責(zé)對全過程監(jiān)督考核；

四、流 程 圖：

五、采購流程：

5.1、蔬菜、肉食日采購

5.1.1由食堂采購員每天進行采購，并做好登記，內(nèi)容包括品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額；

5.1.2采購物品到廠后，由保安進行復(fù)稱，并檢查質(zhì)量。對物品的數(shù)量和

質(zhì)量情況進行登記。

5.2副食（含調(diào)味品）批量采購

5.2.1食堂采購員甄選三家以上的供應(yīng)商報價，由財務(wù)部、行政人事部共

同議價，選定供應(yīng)商。由供應(yīng)商送貨到廠或公司派人提貨。

5.2.2貨物到廠，由保安進行復(fù)稱或清點數(shù)量，并檢查質(zhì)量。對物品的數(shù)

量和質(zhì)量情況進行登記。

5.2.3由財務(wù)部采取現(xiàn)金或月結(jié)方式付款。

5.3主料（大米、食用油、米粉、面條、面粉等）批量采購

5.3.1食堂采購員甄選三家以上的供應(yīng)商報價，由財務(wù)部、行政人事部共

同議價，選定供應(yīng)商。由供應(yīng)商送貨到廠或公司派人提貨。

5.3.2貨物到廠，由保安進行復(fù)稱或清點數(shù)量，并檢查質(zhì)量。對物品的數(shù)

量和質(zhì)量情況進行登記。

5.3.3由財務(wù)部采取現(xiàn)金或月結(jié)方式付款。

5.4價格監(jiān)督

5.4.1由行政人事部、財務(wù)部每周不定期進行兩次以上市場物價調(diào)查，并

與采購價進行核對，發(fā)現(xiàn)問題馬上調(diào)查，并報廠辦處理。

5.4.2由行政人事部、財務(wù)部每周不定期進行兩次以上檢查保安登記表，并

與采購數(shù)量進行核對，發(fā)現(xiàn)問題馬上調(diào)查，并報廠辦處理。

5.5食堂設(shè)施設(shè)備采購由公司采購部進行采購。

六、罰則：

6.1

第五篇：采購管理流程

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公司采購管理程序

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品

三、定義

3.1物料：指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料

3.2采購人員：運營部執(zhí)行采購業(yè)務(wù)人員

3.3需求人員：各部門開具請購申請之人員

四、采購作業(yè)流程

4.1.請購的定義：請購是指某人或者某部門根據(jù)市場及門店需求確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫物料申請給部門經(jīng)理審核后提交運營部。

4.2采購作業(yè)是從接受物料需求一選擇適當(dāng)?shù)膹S商，并確定物料之名稱，規(guī)格質(zhì)理交貨期等要求，和訂單發(fā)出，確認及物料接收并按時請款之過程.4.3應(yīng)在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達成，就在網(wǎng)上或朋友介紹開發(fā)新的供應(yīng)商，則由運營部對其供貨商進行選擇及評估流程對供應(yīng)商進行選擇，考核等作業(yè)。如需采購的產(chǎn)品中有被客戶批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商，則運營部在采購產(chǎn)品時，必須

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從客戶批準(zhǔn)和指定的供應(yīng)商名單上采購有關(guān)產(chǎn)品，如運營部要從其他供貨商處采購時，必須將此供貨商提供給客戶批準(zhǔn)，并經(jīng)客戶批準(zhǔn)被列與客戶指定的供應(yīng)商后，采購方可從該供應(yīng)商處采購物料。如客戶有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或客戶對原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時，采購人員必須及時對此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進行更新.4.4對直接購買的物料，由采購人員收到采購申請單時對請購的物料進行審核及供應(yīng)商價格，數(shù)量及交期等的確認。如果是重復(fù)性的采購，采購直接在系統(tǒng)里生產(chǎn)采購訂單并打印，經(jīng)運營部主管經(jīng)理簽核后傳真給供應(yīng)商，如果是新物料或新供應(yīng)商，則進行供應(yīng)商選擇和評估及樣品評估流程，進行記錄。然后才能執(zhí)行采購流程傳真給供應(yīng)商。采購須進行采購追蹤及監(jiān)控采購的物料，及時準(zhǔn)確的到達公司入庫，然后財務(wù)根據(jù)送貨單，入庫單進行對賬。如供應(yīng)商無法按交期交貨時，采購應(yīng)征求相關(guān)單位是否調(diào)料，或采取緊急對應(yīng)措施（自行提貨）如周期較長的物料可先行訂貨，但要征求運營部門主管及經(jīng)理的同意.4.5間接物料采購，由需求人員填寫采購申請單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并寫申請單號后交采購人員進行采購作業(yè)。采購人員對申請單進行審核以及交期確認。如采購的產(chǎn)品之質(zhì)量對提交給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量基本上無任何影響的物料采購（如：文具，消耗品，勞保等）由需求部門根據(jù)其實際工作需要報經(jīng)采購經(jīng)理審批，由采購員直接進行采購作業(yè)。

4.6采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求應(yīng)在采購單上說明，如所采購的產(chǎn)品質(zhì)量無

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法描述清楚時，則需求部門或品質(zhì)部應(yīng)附上相關(guān)的采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求。且采購須與供應(yīng)商確認采購物料之版次是否相符。

五、供應(yīng)商選擇及評估流程

5.1新供應(yīng)商的選擇 客戶指定之供應(yīng)商由客戶依據(jù)其本身規(guī)定進行評估，須注明針對某客戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應(yīng)商。

5.2供應(yīng)商的評估和考核 根據(jù)運營部的預(yù)選供應(yīng)商名單及供應(yīng)商評估調(diào)查表，運營部負責(zé)組織技術(shù)部門和采購人員組成評估小組到預(yù)選供應(yīng)商處進行供應(yīng)商的評估，并將評估的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評估調(diào)查中，評估小組根據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項目及內(nèi)容對供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)能力等進行評估。

5.3采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控依公司對采購產(chǎn)品之質(zhì)量要求，檢驗員應(yīng)對供應(yīng)商所提供的采購產(chǎn)品之質(zhì)量進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計的結(jié)果和狀況記錄于供應(yīng)商績效監(jiān)控統(tǒng)計表中，對連續(xù)3批檢驗不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由運營部通知供應(yīng)商整改，并在供應(yīng)商限期改善的時間內(nèi)對其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認。

5.5供應(yīng)商定期、不定期評估、供應(yīng)商定期評分為評估，運營部每年應(yīng)對供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度或服務(wù)進行評估。

六、采購申請單及其提報規(guī)定

（1）采購申請單應(yīng)按照要求填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報運營部門；

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（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；

（3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；

（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

（5）請購部門在提報采購申請單是應(yīng)要求運營部簽字接收人請購部門備份或郵件往來；

（6）涉及的申請采購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）采購申請單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報運營部。

4．公司物資采購申請單的提報部門

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、運營部接收采購申請單作業(yè)流程

1、請購的接收要點

（1）運營部在接收采購申請單時應(yīng)檢查采購申請單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查采購申請單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批

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（2）接收采購申請單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、采購申請單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于采購申請單運營部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定

（1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

（2）單次采購金額預(yù)算在5萬元以下的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天；

（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目運營部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；

（4）請購部門應(yīng)按照以上（1）-（3）條中規(guī)定的時間提前提寫采購申請單,運營部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

（5）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

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三、詢價及其規(guī)定

1．詢價請應(yīng)認真審閱采購申請單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價就最好的；

5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表（擬報價/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放訂單；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在5千以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在5千元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請三家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在1萬元以上的項目應(yīng)由運營部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在5萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標(biāo)；

9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

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10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

三、比價、議價

1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；

4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與以合作單位或以中標(biāo)單位進行價格及條件的進一步談判。

四、比價、議價結(jié)果匯總

1．比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出以選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

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1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及五金產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；4）合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明； 5）付款方式； 6）質(zhì)量保證期；7）質(zhì)量要求及規(guī)范； 8）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； 9）雙方的公司信息； 10）其他約定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任； 2）以定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低； 3）為防止合同訂單增加或增加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點； 5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期； 6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等;8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 9）違約責(zé)任一定要詳細、具體；

10）比價/招標(biāo)

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匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

六、付款及合同執(zhí)行

1．付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知運營部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2．合同執(zhí)行

(1)已簽訂合同由運營部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，由運營部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，運營部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

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（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；

七、報驗與入庫

1．報驗

（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，運營部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；

（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（3）達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；

（4）質(zhì)檢部門在接到運營部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責(zé)任；

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（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；

（2）合同標(biāo)的物在運達公司后運營部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

（3）質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。